第一篇：東于煤礦安全隱患排查與整改制度

全員安全隱患排查閉環(huán)管理辦法（暫行）

各科、室、所、區(qū)、隊、中心，施工項目部：

為認真貫徹執(zhí)行《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》，規(guī)范

隱患的排查、登記、整改、監(jiān)督、驗收、銷號全過程閉環(huán)管理，進一

步加大安全生產(chǎn)隱患的排查與治理力度，預(yù)防事故發(fā)生，促進礦井安

全生產(chǎn)，結(jié)合礦井實際，特制定《全員安全隱患排查閉環(huán)管理辦法（暫

行）》。請各單位認真貫徹學習，并嚴格遵照執(zhí)行。

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全員安全隱患排查與整改制度

（暫行）

為進一步落實“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，持續(xù)排查與治理安全生產(chǎn)隱患，預(yù)防事故發(fā)生，創(chuàng)建安全生產(chǎn)“零隱患，零事故”的目標，打造良好的安全生產(chǎn)環(huán)境，依據(jù)?國務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定?和?安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定?（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第16號令），特制定本制度。

一、組織機構(gòu)及職責

礦成立安全生產(chǎn)隱患排查與整改工作領(lǐng)導小組。

組長：礦長

副組長：安全副礦長

成員：礦副總以上領(lǐng)導及各科區(qū)負責人

領(lǐng)導小組職責：全面領(lǐng)導安全生產(chǎn)隱患排查與治理，召開安全工作例會，部署重點工作，協(xié)調(diào)解決問題，對隱患排查與整改情況進行督促和指導。負責落實上級檢查的問題，按照“三定五落實”的原則整改到位。

領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全監(jiān)察處，副處長兼辦公室主任。

辦公室職責：

1、負責安全隱患排查與整改的日常管理工作。

2、建立隱患排查與治理管理臺賬，通過總結(jié)分析反映安全生產(chǎn)隱患排查與整改現(xiàn)狀。

3、監(jiān)督各專業(yè)組查處隱患的整改閉合管理情況，對整改結(jié)果及時通報。

二、隱患分級排查制度

1、礦長每旬組織一次安全隱患排查。

2、各分口專業(yè)每月不少于三次專業(yè)性隱患排查。

3、每天的下井帶班領(lǐng)導對井下現(xiàn)場進行安全隱患排查。

三、區(qū)隊隱患排查整改制度

1、各區(qū)隊實行日常安全檢查制，每天區(qū)隊干部上崗要對途經(jīng)場所、設(shè)備運行、設(shè)施狀態(tài)、作業(yè)現(xiàn)場等進行全面檢查。對檢查的問題立即進行組織處理，對處理不了的問題要及時匯報礦值班領(lǐng)導進行現(xiàn)場協(xié)調(diào)解決。

2、對礦下達的各種隱患，由責任單位主要負責人落實整改。

4、本單位解決不了或者需要其它單位配合進行整改的隱患，要及時向相關(guān)礦領(lǐng)導匯報。

四、事故隱患排查與報告

1、礦井每旬由礦長組織一次全方位的安全生產(chǎn)隱患大排查。

2、各分口專業(yè)要每月定期由專業(yè)組長牽頭進行至少三次全面隱患排查。

3、礦安全隱患排查情況執(zhí)行逐級報告制度。

4、所排查隱患情況按專業(yè)逐級及時上報專業(yè)組，對重大隱患報告的內(nèi)容包括：

（1）現(xiàn)狀及其產(chǎn)生的原因；

（2）危害程度和整改難易程度分析；

（3）隱患的治理方案；

（4）重大安全隱患應(yīng)急預(yù)案。

五、隱患整改

（一）一般安全隱患的治理，按照崗位職責當班消除，并向安監(jiān)處報告整改情況。

（二）重大安全隱患由礦負責整改，分專業(yè)進行督促指導，做到責任、措施、資金、時限和預(yù)案“五落實”。重大安全隱患整改計劃包括以下內(nèi)容：

1、整改的目標和任務(wù)；

2、采取的方法和措施；

3、經(jīng)費和物資的落實；

4、負責治理的機構(gòu)和人員；

5、整改的時限要求；

6、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

（三）重大安全隱患整改后，礦要組織專業(yè)人員對整改情況進行評估，并由礦專業(yè)小組進行驗收。

六、安全隱患排查治理閉環(huán)管理

（一）上級管理部門隱患排查治理閉環(huán)管理程序

1、隱患排查。省、市、縣市煤炭管理部門及上及有關(guān)管理部門的安全檢查、專項督查、隨機抽查及“專家會診”等各種方式對我礦的安全隱患進行排查。

2、隱患治理。對上級管理部門查出的各類安全隱患處理文書，由礦長負責組織召開專題會議，安監(jiān)處分類梳理，制定整改方案，下達整改表，隱患責任單位及時進行整改，礦分管領(lǐng)導和分管科室監(jiān)督落實。

3、檢查驗收。對上級管理部門查出的各類安全隱患，在規(guī)定時限內(nèi)整改后，由分管副礦長負責組織驗收，上報礦長，礦長確認整改合格后，報上級管理部門，申請組織驗收。

（二）礦自查隱患閉環(huán)管理程序

1、隱患排查。礦長和各專業(yè)組每旬組織的全礦安全生產(chǎn)隱患全面排查。

2、隱患治理。每旬安全生產(chǎn)隱患全面排查出的隱患，報安監(jiān)處，由安監(jiān)處下“三定表”落實整改。

3、檢查驗收。每旬安全生產(chǎn)排查的隱患，由安監(jiān)處負責檢查驗收。

4、基層單位將查出的隱患及時落實整改，并建立隱患閉環(huán)管理臺賬報安監(jiān)處備案。

（五）相關(guān)要求：

1、為確保隱患排查閉環(huán)管理制度落實到位，各單位主要負責人是隱患排查治理的第一責任人，負責本單位隱患排查整改工作。

2、各級管理人員都是推行“隱患治理閉環(huán)管理”的責任主體。有責任、有義務(wù)發(fā)現(xiàn)和報告隱患，有責任積極落實整改，將每條隱患從排查治理到驗收銷號形成一個閉環(huán)管理模式。

3、安全隱患單位要根據(jù)《安全隱患整改“三定表”》的要求，制定治理方案和措施，按期落實整改。對未在規(guī)定時間內(nèi)整改到位的，罰責任單位xxxx元/條。

4、各級管理人員所到地點，因未查出隱患而發(fā)生事故的，對現(xiàn)場存在的重大安全隱患因未及時處理而導致事故的，礦將視其后果進行嚴肅處理。

5、隱患報備。礦將安全隱患自查治理情況每月向上級管理部門書面報送。

九、附則

本辦法解釋權(quán)歸安監(jiān)處，本辦法自發(fā)布之日起施行。

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第二篇：煤礦安全隱患排查與整改制度

安全隱患排查與整改治理制度

為了扎實推進安全隱患排治理工作，加強過程管理，創(chuàng)建本質(zhì)安全環(huán)境，特制定本辦法。

一、公司成立安全生產(chǎn)隱患排查治理專業(yè)組

1、“一通三防” 專業(yè)組由王宏偉負責，成員有通風區(qū)、防塵隊管理人員，負責“一通三防”方面的安全隱患排查治理。

2、采、掘、運專業(yè)組由張良負責，成員有技術(shù)科、地質(zhì)科、運輸一區(qū)、運輸二區(qū)及采掘隊組的管理人員，負責采、掘、運方面的安全隱患排查治理。

3、機電專業(yè)組由姚震負責，成員有機電科、電氣隊、運轉(zhuǎn)隊、供電科、安監(jiān)站的管理人員，負責機電方面的安全隱患排查治理。

4、大型設(shè)備、特種設(shè)備及煤流系統(tǒng)（包括地面供電）專業(yè)組有呂佐權(quán)負責，成員有機電科、運轉(zhuǎn)隊、供電科、選煤隊、水暖科、機分廠、車隊的管理人員，負責大型設(shè)備、特種設(shè)備及煤流系統(tǒng)的安全隱患排查治理。

5、地測防治水及小窯專業(yè)組由張良負責，成員有地質(zhì)科、小窯科、安監(jiān)站、調(diào)度室的管理人員，負責地測防治水及小窯監(jiān)管、地面雨季“三防”的安全隱患排查治理。

6、地面安全隱患排查組由高玉負責，成員有金雁派出所、材料科、安監(jiān)站、供電科、水暖科、運轉(zhuǎn)隊、運銷站、液壓車間、機修廠、勞動服務(wù)公司、行政科的管理人員，負責“五管要害”部門及火工品的管理、儲存、運輸、使用過程中安全隱患排查治理工作，地面各生產(chǎn)單位、公共場所的安全隱患排查治理。

7、綜合隱患排查專業(yè)組由閆寧負責，成員有安監(jiān)站全體管理人員，負責公司每周的安全隱患排查、各專業(yè)組隱患排查的日常監(jiān)督。安全生產(chǎn)隱患排查問題的匯總、分類、分級、上報。組織專業(yè)會議、負責安全生產(chǎn)隱患排查的逐月考核工作、二、四級隱患排查制度

我公司推行四級隱患排查治理機制，即崗位隱患排查、班組隱患排查、區(qū)隊隱患排查、礦井隱患排查，按照排查隱患五落實的要求進行治理、整改。

崗位隱患排查發(fā)現(xiàn)安全隱患立即處理，不能排除的立即向當班上崗干部和安監(jiān)工報告。

班組每班開工前必須開展“四位一體”檢查，并填寫《開工前安全準入評價表》，對查出的隱患立即組織整改，整改結(jié)束后，上崗干部、班組長、安監(jiān)工、瓦檢工全部簽字后方可組織生產(chǎn)。

區(qū)(隊)每周由區(qū)(隊)長組織對本區(qū)（隊）作業(yè)區(qū)域進行一次隱患排查，對排查出的隱患立即組織整改，本單位不能處理的以書面形式向公司報告，每周隱患排查制定隱患排查報告，上報安監(jiān)站。

公司隱患排查專業(yè)組每周（周二地面、周四井下，周六召開安全隱患排查專題會議）組織有關(guān)人員，在全公司范圍內(nèi)進行一次全方位、全過程的安全生產(chǎn)隱患排查，對排查出的隱患立即組織現(xiàn)場整改，對當班不能處理的，要召開“三定”會議進行治理。對于需公司協(xié)助處

理的隱患，上報安全辦公會。

三、安全隱患分類

安全生產(chǎn)隱患按嚴重程度、解決難易分為A、B、C三級： A級：難度大，需集團公司解決的；

B級：難度較大，區(qū)隊解決不了，需礦解決的；

C級：區(qū)隊、業(yè)務(wù)部門現(xiàn)場可以解決的隱患。

認定依據(jù)《煤礦安全規(guī)程》、《作業(yè)規(guī)程》和《操作規(guī)程》及國家法律法規(guī)。

四、安全隱患治理

安全生產(chǎn)隱患治理堅持“分級負責，責任落實”的原則，對于當班能處理的安全隱患，當班立即處理；對于“三定”處理的C類隱患，限期必須處理并跟蹤落實；對于本單位處理不了的B類隱患，實行掛牌督辦制度，明確一名公司副總工程師以上領(lǐng)導，全權(quán)負責處理，按五落實的要求明確項目、資金、處理時間、施工隊組、整改措施。

安全生產(chǎn)隱患的治理驗收工作，由公司隱患排查領(lǐng)導組統(tǒng)一組織對口專業(yè)技術(shù)人員組成驗收組進行驗收，驗收后出具驗收報告，一式三份，報領(lǐng)導組一份、安監(jiān)站備案一份、本單位留存一份。

需要集團公司處理的A類隱患，由安監(jiān)站及相關(guān)對口專業(yè)、職能科室上報集團公司對口專業(yè)部門。

安全隱患實行檔案化管理，生產(chǎn)區(qū)隊要完善安全隱患排查治理周分析臺帳，對本單位存在的安全隱患進行“三定”管理。職能部門要完善系統(tǒng)安全隱患排查治理臺賬，對本系統(tǒng)存在的安全隱患進行“五

落實”管理，對重大隱患建立“一患一檔”臺帳。

五、安全隱患排查重點內(nèi)容

1、礦井通風。檢查通風系統(tǒng)、通風設(shè)施、局部通風、風機實行“三專三閉鎖”、風機自動切換、風帶漏風、風帶出口距工作面距離、無風、微風、循環(huán)風、風量不足、風門閉鎖等。

2、瓦斯治理。按規(guī)定建立瓦斯抽采系統(tǒng)，瓦斯抽采達到抽采指標要求；安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)運行可靠，瓦斯檢查制度執(zhí)行嚴格；監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)量、吊掛位置、顯示準確、。

3、防滅火管理。定期檢查一水平1297大巷火區(qū)有害氣體、密閉溫度、出水溫度、灌漿情況，各作業(yè)點消防器材配備是否齊全，各工作面油脂、棉紗、易燃物品的管理，浮煤清理、皮帶托管摩擦、古塘漏風。

4、粉塵管理。灑水管路是否到位、出水三通截門是否按規(guī)定安裝、各轉(zhuǎn)載點噴霧灑水、巷道水幕、機組內(nèi)外噴霧裝置、捕塵網(wǎng)、隔爆水袋是否安裝完好、濕式打眼、水泡泥、巷道定期清洗、員工佩戴防塵口罩、作業(yè)場所粉塵濃度是否超標等。

5、頂板管理。采掘工作面頂板支護是否到位、超控頂作業(yè)、使用超前支護、防倒防墜裝置、前探支護、頂板錨桿、錨索預(yù)緊力、拉拔力、角度、單帽、托板損壞、支護短缺、失效、支護間距大、頂板零皮、裂縫、下沉、過地質(zhì)構(gòu)造加強支護、頂板破碎地點掛網(wǎng)、頂板離層儀、護幫網(wǎng)距工作面距離、6、運輸管理。人車、電機車、司機持證上崗、彎道聲光信號、軌道基礎(chǔ)、架空線、車輛連接裝置、車輛完好、區(qū)間斷電裝置；斜井運輸執(zhí)行“行人不行車、行車不行人”制度、絞車完好、制動裝置、地錨、鋼絲繩斷絲斷股、疙瘩、接頭、鉤頭、信號裝置、一坡三擋、物料捆綁、保險繩、摘掛鉤、超高超寬、提放車數(shù)量、皮帶過人橋。

7、機電管理：電氣失爆、接地裝置、各種保護、開關(guān)整定值、采煤機與運輸機、運輸機與轉(zhuǎn)載機閉鎖、機組急停按鈕、電纜破口、使用鐵絲代替保險絲、風機無計劃停風停電、明接頭、雞爪子、老鼠洞、羊尾巴、明火操作、帶電檢修、皮帶綜合保護、變電所、水泵房、移變點的管理、雙回路供電等。

8、防治水管理：采空區(qū)、相鄰礦井及廢棄礦井老空（窯）、承壓水、地表水的積水情況和涌水量；執(zhí)行探放水措施、頂板淋水、支護鉆孔涌水、煤壁滲水、掛紅等透水預(yù)兆；排水設(shè)備管路到位。

9、火工品管理：嚴格火工品的發(fā)放、儲存、運輸、使用、清退制度執(zhí)行、打眼裝藥平行作業(yè)、“一炮三檢”、“三人連鎖放炮”、炮眼封口、使用水泡泥、裝配引藥地點數(shù)量、火工品亂丟亂放、火藥箱雷管箱上鎖、反向裝藥、使用非木質(zhì)炮棍裝藥、不設(shè)警戒、不清點人數(shù)、使用電氣插銷拉炮、放炮警號、放炮母線破爛長度不夠、利用其它金屬導電物作導體放炮、使用固定布設(shè)拉炮線、瞎炮處理。

10、地面安全：山體滑坡、垮塌、地表裂縫、河壩破口、周邊廢棄小窯井口封堵情況、五管要害、民用建筑、材料倉庫、油脂庫、火藥庫、加油站、施工建筑工地、辦公樓、食堂、商店、單身公寓、地面生產(chǎn)單位、員工接送車。

11、特種設(shè)備管理：橋式起重機、場內(nèi)機動車、汽車吊、鍋爐、氣瓶、推煤機。

12、?；饭芾恚翰牧峡莆；穫}庫、煤質(zhì)科化驗室

13、供電管理：供電科供電線路、各配電盤、防雷電裝置、安全距離、安全柵欄、監(jiān)控系統(tǒng)、勵磁系統(tǒng)、繼電保護和安全自動裝置、絕緣靴、絕緣手套、絕緣臺、消防器材等。

六、安全隱患排查考核評分辦法

安全生產(chǎn)隱患治理工作考核與安全績效工資掛鉤，實行百分制，切塊考核占產(chǎn)品工資5%，以90分為考核分，超過90分，每分獎勵產(chǎn)品工資的1%，低于90分，每分罰產(chǎn)品工資的1%。

隱患排查檢查評分辦法執(zhí)行《安全生產(chǎn)隱患排查考核檢查表》 由安監(jiān)站根據(jù)評分辦法和公司、上級排查的問題對區(qū)隊進行檢查評分，每月月底進行一次。

第三篇：煤礦安全隱患排查整改制度

煤礦安全隱患排查整改制度

1、當班的驗收員、班長必須對本班的工程質(zhì)量認真排查隱患，不得遺留隱患到下班，如當班處理不掉，應(yīng)現(xiàn)場交接撥分給下班處理。

2、礦長及安全員對當班提出的隱患必須及時處理，否則扣班10～50分。

3、凡出現(xiàn)隱患通知單，對責任班一般隱患扣10～50分，重大隱患扣50～200分，扣班長、驗收員20～50元。

4、調(diào)度會領(lǐng)回的隱患通知單及罰款單必須交工區(qū)值班干部，否則一次扣領(lǐng)單人50元。

5、凡隱患通知單通知的隱患，在井下按要求處理完畢后，必須向調(diào)度室及礦安全管理機構(gòu)匯報，否則一次扣班長20元。

6、因隱患不處理、或處理不及時、或處理不合格造成的罰款全部由責任班承擔。

第四篇：煤礦安全隱患排查及整改匯報制度

煤礦安全隱患排查及整改匯報制度

一、隱患排查報告程序

1、煤礦總經(jīng)理對煤礦隱患排查和整改負直接領(lǐng)導責任，煤礦各分管礦長及管理人員對本系統(tǒng)或本單位的隱患排查處理負直接責任。

2、煤礦實行每周五安全大檢查及煤礦各級領(lǐng)導、專職安全檢查員日常巡查的方法，對全礦井的安全生產(chǎn)隱患進行排查，煤礦鼓勵全體員工參與安全隱患排查、舉報和治理工作。

3、隱患排查實行分級制，所有隱患按嚴重程度、解決難易程度分為Ａ、Ｂ、Ｃ三級，其中Ａ級指難度較大，班隊解決不了、須報告礦領(lǐng)導解決的隱患；Ｂ級指難度較大施工隊解決不了、須由匯報帶班領(lǐng)導解決的隱患；Ｃ級指由施工隊必須解決的隱患。

4、煤礦各級領(lǐng)導和專職安全檢查員將隱患匯報到安全科后，安全科應(yīng)及時將隱患內(nèi)容按A、B、C三級進行篩分，并將B級以上隱患當天抄送生產(chǎn)、機電、通風等有關(guān)業(yè)務(wù)安全科室、副礦級領(lǐng)導、煤礦領(lǐng)導。

５、各安全科室接到隱患報告后，應(yīng)當及時對隱患進行審定，確定級別，提出整改方案，經(jīng)科室班隊負責人簽字后，報煤礦分管領(lǐng)導審批，（分管領(lǐng)導認為有必要經(jīng)總經(jīng)理審批的，由總經(jīng)理審批）。整改方案確定后，各業(yè)務(wù)科室負責將隱患整改處理措施反饋給安全科備案，安全科以此為依據(jù)監(jiān)督處理，以上工作要求在24小時內(nèi)完成。

6、排查中發(fā)現(xiàn)《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認定辦法》隱患之一的，或發(fā)現(xiàn)的隱患不立即處理有可能導致重大事故的，安全科或安全管理

人員有權(quán)在現(xiàn)場做出立即停止生產(chǎn)的指令，然后逐級向有關(guān)單位、領(lǐng)導匯報。

７、安檢科必須將本周發(fā)現(xiàn)的Ｂ級以上隱患及其整改情況向周五

安全辦公會匯報，以便及時溝通信息便于總經(jīng)理做出決策。

８、由安檢科負責按照《焦硐煤礦重大隱患排查報表》的要求，每月25日前填報Ａ、Ｂ級隱患。報表應(yīng)經(jīng)煤礦主要負責人簽字，報表包括重大隱患內(nèi)容、隱患產(chǎn)生的原因和現(xiàn)狀、危害程度、整改方案、安全措施、資金計劃、整改結(jié)果等項目，對重要情況應(yīng)當隨時報告集團煤礦。

９、重大隱患在未整改完畢前，必須每次都要向礦領(lǐng)導匯報，直

至隱患徹底整改。

二、隱患整改、驗收

１、隱患整改按照“分級負責，責任落實”的原則，煤礦安全第一責任者全面負責，煤礦各分管領(lǐng)導負責組織各有關(guān)負責人和各管理人員進行隱患的整改工作。

２、重大隱患由總經(jīng)理主持專題會議，相關(guān)科室、班隊、分管領(lǐng)

導參加制定隱患整改方案、安全保障措施，按照項目、措施、資金、時間、責任“五落實”的規(guī)定進行整改。

３、煤礦生產(chǎn)、機電、通風、調(diào)度等業(yè)務(wù)科室應(yīng)加強對本業(yè)務(wù)系

統(tǒng)重大隱患的管理及督促整改工作，安全科負責對重大隱患整改進行全面的督查工作。

４、隱患的整改實行驗收制度。Ａ級隱患由煤礦主要負責人組織

驗收，Ｂ、Ｃ級隱患由礦長組織驗收，煤礦對Ｂ級隱患整改驗收情況進行督查。未經(jīng)驗收合格的隱患不得銷號。驗收標準由負責驗收的單位制定，驗收標準應(yīng)符合各項安全管理規(guī)定和技術(shù)標準，驗收人員應(yīng)當簽字。停產(chǎn)整改的重大隱患驗收不合格不得恢復(fù)生產(chǎn)。

三、責任追究

１、煤礦對隱患排查、上報和整改實行責任追究制度。

２、各單位未按照煤礦規(guī)定組織隱患排查并及時上報重大隱患的，煤礦將扣罰各單位安全工資的10％；未按照規(guī)定的時間對Ｂ、Ｃ級隱患整改完畢、驗收消號的，發(fā)現(xiàn)一條煤礦將扣罰安全工資的5％。

３、煤礦各管理人員對本次的Ｂ級隱患未及時提供整改方案和整

改時間的，每次扣罰管理人員安全工資的５％；未按規(guī)定時間督促本

業(yè)務(wù)系統(tǒng)Ｂ級隱患整改完畢的，一條扣罰管理人員安全工資的５％。

４、對于因重大隱患漏查，整改不力而造成嚴重后果的，對單位

負責人、安全科負責人及直接責任人給予記過以上處分。

第五篇：煤礦企業(yè)安全隱患排查整改制度

煤礦企業(yè)安全隱患排查整改制度

安全是一切工作的首位.為了防治事故隱患, 把事故消滅在萌芽之中.現(xiàn)結(jié)合當前工作具體實際, 特制定煤礦企業(yè)規(guī)章制定如下:

第一條隱患排查整改會議的組織召開、整改、資料的形成要求：

1、礦每周星期一的隱患排查會議由礦長主持，各分管副礦長、副總、部門負責人、基層

單位負責人參加；專業(yè)每天的隱患排查會議由分管副礦長或委托的分管副總工程師主持，相關(guān)基層單位管理人員和部門人員參加；基層隊每班的隱患排查由值班隊長主持，班員參加。

2、對所排查的隱患必須按照“六定原則”落實整改，即：定項目、定措施、定資金、定負責人、定完成時間、定復(fù)查人。

3、礦每周一的隱患排查會議以會議紀要的形式按照“六定原則”明確整改；專業(yè)部門、基層隊及班組排查的隱患“六定原則”和閉鎖循環(huán)整改要求做好記錄，并嚴格按要求予以落實整改。p>

第二條“現(xiàn)場隱患”是指生產(chǎn)安全職能部門和“六條線”通過現(xiàn)場執(zhí)法檢查的形式確定的隱患，對現(xiàn)場隱患按以下程序進行閉鎖循環(huán)管理。

1、發(fā)現(xiàn)隱患：各級管理人員在執(zhí)行下井帶班或日常入井檢查時，要突出重點，有針對性地開展檢查，尤其是重點工作頭面、日常安全管理的“死角”、“空白地帶”納入列表管理，有計劃地開展不定期的現(xiàn)場隱患排查。

2、填報隱患：各級管理人員出井后立即在礦安全信息站填報隱患情況。

3、匯總隱患：由安全信息站人員對所填報的隱患進行分類匯總，并進行信息處理(在礦業(yè)公司安全信息系統(tǒng)上進行發(fā)布并跟蹤落實整改情況)。

4、下達隱患整改通知書：安監(jiān)部門在收到信息匯總后，對所填報的隱患進行梳理歸類，按“六定原則”下達隱患整改通知書，同時建立隱患登記臺帳，履行簽字手續(xù)。

5、實施整改：隱患整改責任單位必須根據(jù)整改通知書的要求實施整改。各基層單位要按礦的統(tǒng)一要求建立隱患公示牌，對本單位負責整改的隱患整改情況進行公示，并及時修改、填充相關(guān)整改信息。

6、反饋整改信息：隱患整改完成后，隱患整改責任單位必須及時向安監(jiān)部門和復(fù)查部門反饋整改信息。一是及時在信息系統(tǒng)中錄入整改完成情況，二是將隱患整改復(fù)查申請單反饋到相關(guān)部門。

7、復(fù)查驗收：由安監(jiān)部會同業(yè)務(wù)主管部門組織復(fù)查驗收，復(fù)查情況及時在信息系統(tǒng)中錄入銷號或再次下發(fā)隱患整改通知書。

第四條對隱患復(fù)查的要求。

1、整改單位接到隱患整改通知書后，嚴格按要求進行整改，整改完成后及時填寫復(fù)查申請單，交安監(jiān)部和專業(yè)部門后組織復(fù)查，并在安全信息系統(tǒng)上錄入整改情況。

2、復(fù)查時，負責復(fù)查的部門人員必須將復(fù)查卡帶到現(xiàn)場逐條逐項對照復(fù)查。復(fù)查后簽名返回信息站，由信息站統(tǒng)一進行銷號。

3、經(jīng)復(fù)查未整改或整改未達到要求的，信息中心應(yīng)及時反饋到安監(jiān)部門，并由安監(jiān)部門再次下發(fā)整改通知書，并對相關(guān)責任人進行處罰。

第五條實行隱患整改報告制度。對查出的隱患按照a、b、c、d四級進行分類管理，分級整改。其中a類隱患（難以整改的重大隱患），由各專業(yè)部門每月24日前報礦安監(jiān)部統(tǒng)一上報礦業(yè)公司組織整改，各專業(yè)部門同時報分管上級分管部門備案；b類隱患（一般重大隱患）即由礦組織整改的隱患，每月25日前由各專業(yè)部門報次月隱患整改項目、責任單位、整改措施、完成時間等到安監(jiān)部，必要時在礦長安全辦公會上提出并落實整改方案；c類隱患（相對整改難度較大的隱患）由各專業(yè)部門組織整改，并報礦安監(jiān)部門備案，安監(jiān)部門和專業(yè)部門作為重點進行日常監(jiān)控；d類隱患（一般現(xiàn)場隱患）由各單位組織落實整改，整改情況報礦安監(jiān)部門備案。

第六條加強對隱患排查整改情況的日常監(jiān)控力度。安監(jiān)部門信息系統(tǒng)負責人每天對信息系統(tǒng)內(nèi)的已通知隱患整改完成情況進行查詢，發(fā)現(xiàn)未完成的必須查明原因，并對已完成的整改項目及時安排人員進行復(fù)查。在每周一的礦隱患排查會上通報本周所有隱患的整改完成情況，并對未完成整改的責任人的處罰進行通報。

第七條安全信息系統(tǒng)的管理。

1、各單位由隊長負責，并指定專人負責對信息的錄入和管理，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)不正?；蚴褂眠^程中出現(xiàn)問題或疑問，及時與礦信息中心專管員聯(lián)系。

2、安全信息系統(tǒng)的主要功能：

⑴安全管理制度查詢和上傳。

⑵全礦員工身份信息查詢、井下全員考勤統(tǒng)計查詢。

⑶安全活動的記錄及查詢。

⑷隱患排查整改

①隱患登記：對各級檢查人員檢查的現(xiàn)場隱患進行登記建檔。

②整改通知：對登記建檔的現(xiàn)場隱患進行

篩選，通知到整改單位。

③整改情況：整改單位將整改實施內(nèi)容及相關(guān)情況反映出來，確認完成整改。

④整改監(jiān)控：對隱患進行復(fù)查和對隱患相關(guān)信息實時監(jiān)控。對隱患到期未整改的用紅色報警；對整改完成未復(fù)查的用黃色報警；對復(fù)查通過的用綠色顯示。

⑸重點監(jiān)控：錄入重點工程和重點防突頭面的相關(guān)信息，以便查詢和跟蹤監(jiān)控。

⑹報表統(tǒng)計。

⑺數(shù)據(jù)上報。

第八條隱患排查與整改職責考核

1、基層單位隱患拖延整改或整改不合格的，按100元/條予以處罰，并按拖延日數(shù)累計。隱患罰款一律由單位管理人員承擔，其中單位黨政正職各承擔總額的25%，剩余部分由單位其它管理人員均攤。嚴禁將隱患罰款分攤給員工或在單位工資總額中抵扣。

2、未按要求組織開展隱患排查整改工作，給予專業(yè)部門和基層單位負責人100元/次的罰款（未按要求形成相關(guān)資料并報安監(jiān)部門備案的，視為未開展）。

3、未在信息系統(tǒng)上及時錄入完成情況，給予基層單位隊長罰款20元/天，未及時填寫并返回復(fù)查申請單，給予基層單位隊長罰款20元/次。

4、全礦各級管理人員月度隱患排查與整改職責納入安全業(yè)績考核，由安監(jiān)部每月5日前按規(guī)定考核，報礦相關(guān)領(lǐng)導審批后由工資科嚴格執(zhí)行。

第十條本規(guī)定從文件下發(fā)之日起執(zhí)行，其修改解釋權(quán)屬礦。

排查隱患是指通過隱患排查整改會議的形式確定的隱患，包括礦每周、專業(yè)每天和單位每班排查出的各類隱患。

為了預(yù)防事故，及時發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患，建立礦井隱患排查與整改的日常監(jiān)控機制，最終實現(xiàn)隱患排查整改閉鎖循環(huán)管理，結(jié)合礦業(yè)公司的規(guī)定和礦井實際，特制定本規(guī)定。