第一篇：中鋁沈陽有色金屬加工有限公司銅帶生產線改造工程建設...

中鋁沈陽有色金屬加工有限公司銅帶生產線改造工程建設項目簡介

一、建設單位

中鋁沈陽有色金屬加工有限公司

二、建設地點

中鋁沈陽有色金屬加工有限公司銅帶生產線改造工程建設項目選址于沈陽市蘇家屯區(qū)金桔路10號，中鋁沈陽有色金屬加工有限公司（原沈陽有色金屬加工廠）院內北側。

三、建設內容

建設項目性質：改造；

產品方案：錫磷青銅帶：10800t/a、白銅帶：3000t/a、黃銅帶：4200t/a； 項目總投資：37715萬元，其中外匯666萬美元；

四、項目主要污染物排放執(zhí)行標準

1、廢氣排放標準：

項目粉塵排放執(zhí)行《工業(yè)爐窯大氣污染物綜合排放標準》（GB9078-1996）表2中二級標準、H2SO4霧排放執(zhí)行國家《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297-1996）表2中規(guī)定。

2、廢水排放標準：

廢水排放執(zhí)行《遼寧省污水綜合排放標準》（DB21/1627-2008）中表2標準。

3、噪聲排放標準

（1）國家《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》（GB12348-2008），執(zhí)行3類標準。

（2）國家《建筑施工場界噪聲限值》（GB12523—1990）。

4、固體廢棄物排放標準

（1）一般工業(yè)固廢儲存、處置執(zhí)行國家《一般工業(yè)廢物儲存、處置場污染控制標準》（GB18599－2001）；

（2）《危險固廢鑒別標準腐蝕性鑒別》（GB5085.1-2007）；

（3）《危險廢物貯存污染控制標準》（GB18597-2001）。

五、項目環(huán)境影響評價結論

1、評價區(qū)域內大氣環(huán)境、聲環(huán)境以及地表水環(huán)境均能達到當前環(huán)境功能區(qū)劃的要求；評價區(qū)域內生態(tài)環(huán)境質量為城市建成區(qū)，原生植被已被破壞殆盡，基本沒有生態(tài)自身調節(jié)能力。

2、廢水污染環(huán)境影響分析

其日用新鮮水量為792t/d，產生生活廢水量672t/d，酸堿廢水及廢液經車間廢水處理站處理后可達《遼寧省污水排放標準》（DB21/1627-2008）表2標準要求；含油廢水以及廢乳液經廢乳液處理站統(tǒng)一處理，處理后可達標排放；生活污水可達到《遼寧省污水排放標準》（DB21/1627-2008）表2標準要求，正常情況下，項目產生的生產及生活污水對外環(huán)境影響很小。

3、廢氣污染環(huán)境影響分析與評價

項目項目改造后，由于選用先進的工藝，高效的除塵、除霧裝置，大氣污染物排放量大幅度地下降，其地面濃度貢獻改造后比改造前均有顯著地下降，大氣環(huán)境質量均有明顯地改善，特別是粉塵環(huán)境質量將有顯著地改觀。

4、固體廢物污染環(huán)境影響分析

項目固體廢物產生量約為生產固廢736.2t/a、生活垃圾11.4t/a。

項目生活垃圾采用垃圾袋集中收集，袋裝后由地區(qū)環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運至城市垃圾填埋場；對于生產固廢（廢銅帶、氧化鋅渣）采取回收利用與外售處理；廢乳化液采用專用容器貯存，然后由環(huán)保部門統(tǒng)一處理。因此，項目產生的固體廢物不會對外環(huán)境造成影響。

5、噪聲污染環(huán)境影響分析

建設項目對東西南北廠界以外的噪聲貢獻值極其微小，對廠區(qū)內部西南部100m處的居民樓有一定影響，但不超標。

六、項目擬采取的主要環(huán)保措施

（一）廢氣治理措施

1、粉塵

熔鑄車間煙氣經收集后進入布袋除塵器，凈化后的煙氣經22m高排氣筒排放，設計煙氣量23110m3/h〃套（共三套），分別經22m高煙囪直接排放；預計

煙塵濃度40mg/m3滿足《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標準》（GB9078-1996）二級標準要求。

2、軋制油霧

對于粗、中精、精軋制機在軋制過程中產生的含油霧廢氣采用CW60油霧凈化器處理后經22m高排氣筒排放，預計油霧排放濃度小于50mg/m3（40mg/m3）滿足《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297-1996）二級標準要求（非甲烷總烴：排放濃度≤120mg/m3，排放速率≤17kg/h）

3、酸、堿霧廢氣

氣墊式退火爐、酸堿洗及脫脂清洗機列在生產過程中產生少量含H2SO4霧及堿霧廢氣，設計經采用排風裝置將廢氣抽入洗滌塔后經22m高排氣筒排放，處理后硫酸霧排放濃度35mg/m3，排放量0.175kg/h，滿足GB16297-1996中的二級標準（H2SO4霧：排放濃度≤45mg/m3，排放速率≤2.6kg/h）。

（二）運營期廢水治理措施

1、清洗廢水及廢液的處理

清洗廢水及廢液排放量480m3/d，送至車間北側廢水處理站處理，處理達標后的廢水排入廠區(qū)排水管網。

清洗廢水處理池（槽）內長期累計會有少量沉底含有少量銅金屬的污泥，定期清掏，污泥運至廠區(qū)污泥處置車間統(tǒng)一處置。

2、含油廢水、廢乳液的處理

含油廢水、廢乳液3個月排放一次，排放量54m3/次，其中含油5～7%,采用超濾法進行處理，處理達標后的廢水排入廠區(qū)排水管網。

（三）固體廢物治理措施

施工建筑殘土和建筑垃圾可運至需要單位填平場地，填坑或做為筑路用料，應實施指定地點集中貯存，定期排至城市垃圾排放廠。

熔煉爐產生的廢渣及收塵灰中主要含ZnO，外售處理；邊角廢料（廢銅帶）全部返回熔鑄車間進行回爐再利用；廢油、廢乳化液處理產生的廢油、廢過濾介質等屬危險廢物，編號HW08，收集之后外協(xié)有資質的單位處置；廢酸液屬危險廢物，編號HW34，收集之后外協(xié)有資質的單位處置。

（四）噪聲防治措施

對于剪板機、銑面機等高噪設備，在設備選型考慮選用低噪設備，設備安裝時進行基礎減振處理，并通過合理布置，距離衰減等措施以減輕對廠界聲環(huán)境的影響。

項目的剪板機、銑面機、軋機、各類風機等均設置在生產車間內部，空壓機采取放散管設消音器、并配置在單獨的房間內進行隔聲（熔鑄車間東南角），生產車間以及機器間內墻采用吸聲材料貼面。

采取以上措施控制設備噪聲，滿足《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》（GBJ87-85）的有關要求，以降低噪聲對周圍環(huán)境的影響。

經過消聲、隔聲以及距離衰減，疊加后的廠界噪聲可滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》3類標準[晝65dB（A）、夜55dB（A）]的要求。

七、結論與建議

（一）結論

（1）建設項目符合國家產業(yè)以及污染物排放標準的要求

（2）符合清潔生產技術要求

項目采用的污染控制措施及工藝，其技術成熟先進，因此，該項目建成投產運行，其污染控制措施可達到設計的預期效果，環(huán)保措施設計合理、可行，技術可靠。

（3）“三廢”變化

項目改擴建完成后，三廢排放的變化很顯著，可以達到預期效果。

（二）建議

（1）為保證除塵器的除塵效率，應加強除塵器的管理，在工業(yè)爐窯投產前與大修后，要進行效率測定，發(fā)現(xiàn)效率下降，及時處理。在除塵器日常運行中，提高除塵器運行的可靠性，防止故障的發(fā)生。對除塵器的除塵效率定期進行檢測，發(fā)現(xiàn)問題，應及時調整和檢修，保證除塵效果維持在設計水平。并保證所有產生粉塵部位配備除塵及回收處理裝置。

（2）建設單位和設計單位充分重視該工程裝置的環(huán)保工作，預算中要落實并保證環(huán)保設施的投資比例，以保證環(huán)保設施比較齊全，建設單位要進一步建立健全環(huán)保管理機構和環(huán)境監(jiān)測機構，按照部門文件要求，配備人員、儀器、設備等，保證環(huán)保設施的正常工作。

（3）建議設計單位在進行本工程及配套的設計時，充分重視非正常工況下的安全及環(huán)保措施，如生產裝置的監(jiān)控、報警、設備保障等，以及事故一旦發(fā)生后，如何采取必要的應急措施，如何盡快地控制和消除事故對環(huán)境的影響等。

（4）加強管理，嚴格杜絕液氨、硫酸泄漏事故的發(fā)生。

（5）加強管理，杜絕生產廢水跑冒滴漏現(xiàn)象的發(fā)生。

（6）完善原料車間廢雜金屬的分類管理，按品位、類別、物料形態(tài)分別堆放，分別處理，最大限度提高金屬的回收率。

（7）該項目生產廢水經污水處理站處理達標外排，外排量為672t/d，未考慮回用，為節(jié)約新水，減少廢水外排，可將凈循環(huán)水系統(tǒng)的排水與設備冷卻水作為工藝濁循環(huán)水系統(tǒng)，進一步提高清潔生產水平。

第二篇：中鋁寧夏能源集團王洼煤業(yè)有限公司內控體系建設訪談

中鋁寧夏能源集團王洼煤業(yè)有限公司內

控體系建設訪談

物資供應管理在煤炭生產建設中占據(jù)重要地位，作為煤炭企業(yè)管理的重要單位。如何貫徹落實，更好執(zhí)行內控制度，有效防范物資采購供應風險，提升物資管理專業(yè)水平，是擺在我們面前的首要任務。面對目前物資供應管理提出的新標準，嚴要求及及降本減費目標，我們必須從優(yōu)化物資采購供應管理，規(guī)范物資采購行為，建立分級制衡，過程控制，高效運行的業(yè)務監(jiān)督機制。

一、物資供應部門的主要職責

物資供應部門的主要職責是在煤公司的統(tǒng)一領導下，在經營主管礦長的領導下，負責經營投資改造、基本建設的物資采購。供應計劃的編制，以及物資采購、貯存、供應、管理、核算等相關業(yè)務。

1.負責組織落實上級公司物資采購、供應的管理規(guī)范，制定本企業(yè)物資供應管理制度并貫徹落實，組織執(zhí)行。

2.負責物資的分類及儲存管理，統(tǒng)計部門物資領用消耗，制定企業(yè)物資計劃價格。

3.負責組織物資供應市場供應狀況的調查，價格變動情況的分析，進行物資供應廠商的資質（生產資格、生產技術水平、履約能力、資質等級、質量保證體系）等的調整、考察論證、建立良好的物資供應網絡。

4.負責物資庫存、消耗動態(tài)、使用情況統(tǒng)計分析，編制物資采購計劃，組織物資的采購、儲存、供應保障。

5.組織制定并執(zhí)行物資采購的比質比價管理辦法負責組織設備、大宗材料物資的供應廠商的確定，并進行物資使用狀況監(jiān)督分析。督促供應商嚴格履行合同。

6.負責組織物資供應的動態(tài)管理，建立物資供應臺賬編制物資采購、庫存、領用、消耗動態(tài)報表，對當月單項材料消耗進行統(tǒng)計分析。

7.負責過時、變質、失效物資的報廢統(tǒng)計和辦理報廢手續(xù)，負責廢舊物資的回收、利用、保管、處理。

8.負責制定物資定期盤點制度，組織庫存物資的帳、卡、物的核對，編制物資盤點報表。

9.負責完成上級領導交辦的工作及協(xié)助有關部室完成與職能相關的工作。

二、本部門崗位設置基本情況及崗位職責

物資供應部門作為企業(yè)生產管理部門的重要部門，除設立管理人員外，主要設置的崗位有：計劃員崗位、統(tǒng)計核算員崗位、采購員崗位、合同管理員崗位、倉庫管理員崗位及民爆器材倉庫保管員崗位。

（一）管理人員主要職責

1.負責組織落實上級公司物資采購，供應的管理規(guī)定，制定企業(yè)物資供應管理制度并貫徹落實，組織執(zhí)行。

2.負責物資的分類及儲存管理，組織編制物資儲備、消耗定額、制定企業(yè)物資計劃價格。

3.組織進行物資供應市場的供應狀況、價格變動情況的調查、分析，進行物資供應廠商的資質審查、考察、論證，建立良好的物資供應網絡。

4.負責物資庫存、消耗動態(tài)、使用情況的統(tǒng)計分析。編制編制物資采購計劃，組織物資的采購、儲存、供應保障。5.組織制定并執(zhí)行物資采購的比質比價管理辦法，負責組織設備、大宗材料物資供應廠商的確定，并督促合同的履行。6.負責組織供應物資的動態(tài)管理，建立物資供應臺賬，組織編制物資采購、庫存、領用、消耗動態(tài)報表，并進行物資使用狀況分析。

7.負責過時、變質、失效物資的報廢統(tǒng)計和辦理報廢手續(xù)，負責廢舊物資的回收、利用、保管、處理。

8.負責完成上級領導交辦的工作及協(xié)助有關部室完成與職能相關的工作。

（二）計劃員職責

1.根據(jù)生產、基建、技改等項目安排及基層單位申請計劃，平衡庫存，編制好物資的年、季、月采購計劃。

2.匯總基層單位、部室申請計劃，認真審核物資申請計劃，與采購員一起參與市場調查，根據(jù)物資價格走勢，了解供貨廠商信息，推薦進貨渠道。

3.建立供貨廠商的供貨檔案，做好擇優(yōu)采購的各項基礎工作，做到分清主次，統(tǒng)籌兼顧，有效使用采購資金。4.經常掌握物資動向，加強物資消耗跟蹤管理。

5.負責對倉庫保管員的業(yè)務指導工作，協(xié)助倉庫保管員對物資驗收、調整貨位、搞好倉庫管理。

6.協(xié)助倉庫保管員做好每半年一次的物資盤點，協(xié)助領導做好倉庫之間的評比工作。

7.登記好所分管物資的臺賬，做好物資內部調劑，加強物資綜合利用和回收利用，搞好物資資料整理。

（三）統(tǒng)計核算員職責

1.按國家和上級主管部門規(guī)定及時、準確、全面系統(tǒng)上報各種物資統(tǒng)計報表及統(tǒng)計分析資料。

2.建立物資統(tǒng)計網，健全原始記錄，統(tǒng)計臺賬齊全。3.按上級主管部門上報時間將上月庫存資金動態(tài)月報表匯總上報主管及部門領導，財務等。

4.按月對原始數(shù)據(jù)進行整理收集，編制原材料、消耗價格調整表，編制原材料收支與庫存明細表，統(tǒng)計匯總各部門材料消耗情況。

5.對采購物資進行統(tǒng)計，對比材料及同類供貨商的價格。6.對廢舊材料的回收、利用進行統(tǒng)計，對各單位收舊利廢材料進行成本沖減、核算。

（四）采購員職責

1.采購員必須做到按計劃采購，采購物資必須本著“就近、就優(yōu)、就廉”的原則，進行擇優(yōu)比價采購。

2.采購物資時必須充分考慮采購綜合成本，用好采購資金。采購員應積極掌握調查市場，搜集物資信息，為施行擇優(yōu)采購提供依據(jù)。

3.采購員應充分了解各種供貨商信息，做到所采購物資型號規(guī)格清楚，數(shù)量準確，物資來源明確。

4.應經常深入生產單位了解所采購回來的物資使用情況，做好回訪工作。保證采購物資的充分利用。

5.采購員應本著誰承辦誰負責的原則，對物資采購票據(jù)進行妥善保管，每月及時結算報賬。

（五）倉庫管理員職責

1.負責管理進出庫存貨物，如貨物核對、物料碼放。2.負責核對貨物入庫統(tǒng)匯，清點入庫貨物，與送貨員辦理交接手續(xù)。

3.安排貨物的存放地點，登記保管臺賬和貨位編號。4.按照采購計劃進行調整，控制庫存數(shù)量，及時進貨。5.填制、報送各種商品單據(jù)，定期盤庫，商報盤庫數(shù)據(jù)。6.做好入庫和出庫的驗收工作，使帳、卡、物相符。7.抓好倉庫的安全管理工作和完成領導交辦的其它工作。

（六）民爆物品管理職責

1.民爆物品到庫后，必須按到貨憑證或清單及時驗收，核對實物質量、數(shù)量、并填單入賬、上卡。2.保證民爆物品庫房的整潔，通風良好，防潮、防霉、無雜物。

3.民爆物品的發(fā)放必須嚴格按計劃部門填寫的用途、數(shù)量、規(guī)格進行登記發(fā)放，做到手續(xù)齊全，資料完整，交接清楚。4.堅持做到先進先發(fā)，后經后發(fā)，嚴禁超儲，做到帳卡一致，對未用完退回的民爆物品必須認真填寫退庫登記。5.倉庫保管員必須認真填好交接班記錄。防火防盜，離庫上鎖，禁止無關人員入庫。

（七）合同管理員職責

1.對各種物資采購合同進行編制，整理登記，準確錄入信息。2.及時掌握履行、變更、終止情況，并與相關部門溝通，確保公司利益不受損失。

3.按月對物資采購合同進行編號，統(tǒng)計分析，提出意見。4.科學、規(guī)范管理合同檔案，保證查閱方便，保證檔案管理的機密性。

5.掌握國家法律法規(guī)，掌握公司合同管理制度，維護企業(yè)利益，對合同管理定期向部門負責人匯報。

部門負責的所有業(yè)務流程及介紹

業(yè)務流程

一、物資供應部門管理業(yè)務流程

1、每周五組織物資管理部門負責人對本周物資供應及管理中存在的問題協(xié)調，安排下周管理工作。

2、檢查，監(jiān)督個礦主管，副經理對本單位物資供應的管理情況。

3、檢查，監(jiān)督物資采購程序，出入庫手續(xù)和報表的管理上報工作。

4、進行市場調研，掌握物資采購價格，質量等，提供相關采購信息。

二、供應部書記業(yè)務流程

1、檢查，監(jiān)督個礦供應部門辦公室，管轄廠區(qū)的衛(wèi)生情況。

2、檢查，監(jiān)督個礦供應部門干部職工的出勤情況。

3、每周組織職工進行思想教育及政治理論學習，組織相關業(yè)務人員的業(yè)務培訓學習。

4、定期組織黨員干部學習，組織工會和共青團學習。

三、計劃員業(yè)務流程

1、根據(jù)生產計劃和基層單位報送的物資計劃申請進行匯總，平衡庫存情況，編制材料采購計劃。

2、按照材料的種類進行分類統(tǒng)計，下發(fā)個庫房進行庫存對比，確定計劃采購數(shù)量。

3、通知相關單位主管領導級物資采購人員召開計劃平衡會，進一步核實計劃物資的數(shù)量及實用性，進行匯總統(tǒng)計。

4、計劃平衡會后的計劃再次匯總，上報公司計劃會通過，領導簽字后下發(fā)相關部門。

四、統(tǒng)計員業(yè)務流程：

1、將個礦每天領料開具的料單根據(jù)用途和種類進行分類。

2、和單位材料員對領用材料消耗和儲備量對比統(tǒng)計，做到日清月結。

3、每周五對本周材料消耗進行稽核，確定自控和礦控明細。

4、按規(guī)定時間和個礦生產計劃科進行每月材料消耗對比分析，統(tǒng)計本月各單位材料消耗報表，上報財務和計劃部門。

5、統(tǒng)計供應部門本月出入庫材料金額及明細，核對庫存物資增減情況，確保計劃采購的準確性。

6、核對個礦各連隊對廢舊材料物資的回收利用情況，進行各連隊材料成本沖減和考核。

五、采購員業(yè)務流程：

1、根據(jù)計劃部門提供的采購計劃進行審核確認。

2、進行市場調查，掌握供貨商信息，進行詢價比價。

3、經采購部經理和主管領導審批，確定供貨商和采購材料明細。

4、簽訂采購合同，復印后將原始合同管理存檔。

5、根據(jù)發(fā)出物資采購訂單，進行物資拉運和調運，負責和庫管員對物資的交接入庫。

六、倉庫管理員業(yè)務流程

1、倉庫管理員根據(jù)可管理庫房種類對供貨商發(fā)送的貨物親自核對數(shù)量，規(guī)格型號，進行入庫臺帳建立。

2、對入庫的物資歸類碼放，記賬建卡，確保貨物明細。

3、根據(jù)各聯(lián)隊的材料領用審批單的材料出庫領用單據(jù)進行材料出庫領用，從賬卡上下賬。

4、對各聯(lián)隊回收的材料按指定位置歸類碼放，建立廢舊物資臺帳，5、處理報廢，失效物資臺帳，及時上報計劃部和財務部進行處理。

七、合同管理員業(yè)務流程

1、將采購員送達的物資采購合同草本填寫合同審批單

2、合同員進行合同文本審核，進行合同編號登記。

3、提交由采購部門領導審核合同內容并進行簽字。

4、簽訂好的合同加蓋合同專用章送相關各部室。

5、簽好的合同一份送供貨商，另外一份存檔，建立合同臺帳。

八、民爆用品管理業(yè)務流程

1、根據(jù)拉運民爆物品明細清單逐一清點數(shù)量入庫，逐一進行登記編號，分別儲存在不同的庫房。

2、入庫后按先后次序碼放，先進先出，后進后出，上架碼放，注意受潮。

3、庫管員根據(jù)使用單位爆破員開具的領藥單，憑爆破證領藥，逐一登記簽字。

4、未用完的藥管交回后及時入庫，數(shù)量進行退庫等級編號，保證賬卡相符。

5、保持庫房內的整潔，無雜物，經常經行巡查，保證安全。

部門所負責業(yè)務可能發(fā)生的主要風險

一、供應經歷的主要風險

1.合同審查不嚴，造成供應商和需方矛盾，引起經濟糾紛。2.市場信息調研不準確，不及時，供應商選擇錯誤，造成物資采購質量和價格出現(xiàn)問題。

3.對庫存物資掌握不準確，造成重復采購，物資積壓。4.對各部門管理不到位，造成公司管理混亂。

二、供應書記的業(yè)務風險

1.職工思想教育不到位，造成職工思想意識淡薄，工作態(tài)度不端正，影響正常工作。

2.環(huán)境衛(wèi)生及廠區(qū)文明生產檢查不到，造成廠區(qū)混亂、外部形象差。

3.黨員、干部思想教育不到位，造成黨員、干部思想落后。

三、計劃員業(yè)務風險

1.對基層科隊報送的計劃整理不及時，編制計劃不及時到位，造成物資采購遲緩，影響正常生產。

2.計劃不準確，庫存平衡不到位，造成重復采購，庫存增加。3.計劃分類混亂，信息不準，造成采購混亂，選擇供應商困難。4.計劃統(tǒng)計不及時，造成計劃會推遲，影響企業(yè)正常業(yè)務推進。

四、統(tǒng)計員業(yè)務風險

1.物資單位、價格、種類統(tǒng)計不準確，造成與計劃部、財務部無法核對數(shù)據(jù)。2.對各單位領用材料統(tǒng)計不準確，無法進行月度成本核算。3.對庫存物資統(tǒng)計不準，造成計劃失真，無法為采購提供準確數(shù)據(jù)。

4.對回收材料統(tǒng)計不準確及時，影響科隊下月材料定額制度和核算。

五、采購員業(yè)務風險

1.對計劃員提供的計劃掌握不透，造成供應商選擇錯誤。2.市場調研不夠，信息掌握不準，造成采購價格偏高，質量差、影響生產，給企業(yè)造成損失。

3.采購審批手續(xù)不全，造成采購混亂，采購物資利用率低。4.采購合同簽訂不及時，不詳細，造成采購經濟糾紛。

六、倉庫管理員業(yè)務風險

1.對所管理物資名稱不掌握，造成物資入庫混亂。

2.對庫房物資數(shù)量、規(guī)格型號、種類不清楚，造成帳、卡、物不準，庫存物資統(tǒng)計失真。

3.不嚴格按物資出入庫手續(xù)辦理，造成材料消耗，統(tǒng)計不準，數(shù)據(jù)失真。

4.物資碼放混亂，造成庫存物資無法統(tǒng)計，采購計劃不準，出現(xiàn)重復采購。

5.回收物資管理不到位，造成廢舊物資利用率低，成本增加。

七、合同管理員業(yè)務風險

1.不及時簽訂審批合同，造成供應商無法供貨，影響生產。2.合同條款不清楚，造成合同無法執(zhí)行。

3.合同編號不清楚，歸檔不及時，造成合同混亂，查找不便。

八、民爆物品庫管業(yè)務風險：

1.入庫登記不及時、不準確，造成民爆物品庫存混亂。2.庫存物資碼放不整齊，造成出庫混亂，容易受潮、失效、報廢。

3.不按制度領藥，簽字不全，造成領藥混亂，藥物流失，存在重大安全風險。

4.退庫藥物登記不清，造成重復領藥，藥物容易流失。5.不經常檢查庫房，整理庫房，造成藥物碼放混亂，雜物多，容易受潮發(fā)熱，存在危險。

針對部門業(yè)務風險目前的管控措施

一、供應管理的管控與防范措施

1.建立完善的供應商檔案，根據(jù)完善、完整的供應商資料，隨時掌握市場動態(tài)，嚴格執(zhí)行公司物資采購制度。

2.嚴格杜絕采購程序的不合理規(guī)程，嚴格按計劃采購，杜絕先付款后提貨的情況。

3.嚴格審批采購合同，檢查、監(jiān)督物資采購運營過程，杜絕造成不要的經濟損失。

二、供應書記的管控措施

1.不斷加強對職工的思想教育工作，建立健全的公司內務管理制度。提高職工業(yè)務技能，為企業(yè)的正常生產做好后勤保障工作。

2.嚴格執(zhí)行煤業(yè)公司及物資供應公司內部管理制度，加強勞動紀律，搞好文明生產。

3.加強黨員干部作風建設，培養(yǎng)積極向上的職工隊伍。

三、計劃員管控措施

1.嚴格執(zhí)行煤業(yè)公司及物資供應公司計劃管理制度，及時準確地收集各連隊報送的材料采購申請表樣。分類編制采購計劃。2.經常性地和庫管員溝通，掌握庫存情況，盡可能做到不重復計劃。

3.嚴格計劃流程，及時組織各計劃會的召開，為準確及時采購做好準備。

四、統(tǒng)計員風險管控措施

1.嚴格執(zhí)行煤業(yè)公司統(tǒng)計管理制度定期收集各科隊的材料單據(jù)，從數(shù)量、規(guī)格、種類等進行認真分類統(tǒng)計。與主管部門進行數(shù)據(jù)核對，做到準確無誤。

2.及時準確統(tǒng)計回收廢舊材料和修舊利廢的數(shù)量，做到材料消耗費用的沖減，為計劃定額提供依據(jù)。

3.及時準確上報統(tǒng)計數(shù)據(jù)，為計劃、財務的賬務核算提供依據(jù)。

五、采購員風險管理措施

1.嚴格執(zhí)行公司物資采購管理制度，建立供應商管理臺賬，及時準確掌握市場信息，為物資采購工作做好依據(jù)。

2.及時認真調研市場行情，進行動態(tài)分析，準確掌握材料價格，選擇好供應商。

3.嚴格杜絕采購過程中的吃、拿、卡、要等不良風氣，做到貨比多家，以質定價，擇優(yōu)擇廉采購。

4.及時準備詳盡的簽訂采購合同，嚴格按照合同執(zhí)行供貨和付款。

5.對重付采購、數(shù)量和規(guī)格不符合要求的物資及時聯(lián)系退貨處理，杜絕物資積壓或失效報廢。

六、倉庫管理員風險管控措施

1.嚴格執(zhí)行公司材料管理制度和庫房管理制度。做到入庫的物資帳、卡、物相符，嚴禁出現(xiàn)有賬無物或有物無帳現(xiàn)象，對所管物資做到不短缺、不損失、不變更。2.驗收入庫的材料按性質.規(guī)格歸類碼放到指定的安全地點分區(qū)碼放，做到防盜.防火.防水.防潮等。

3.嚴格按材料發(fā)放管理制度執(zhí)行，先進的先出，后進的后出。發(fā)料必須按當天開的領料審批單當面清點，一次發(fā)清。及時在帳上.卡上登記，做到日清月結。

4.對各單位發(fā)放的材料要根據(jù)當月安排的計劃發(fā)放，不在計劃內或追加手續(xù)的不給發(fā)放。領用的材料要跟蹤使用情況，對容易私用的材料必須實行交舊領新制度，以免材料流失。

5.對廢舊物資回收，庫管員必須建立完整臺賬，根據(jù)各礦生產計劃科下達的回收計劃進行實物登記，復用的進行材料沖減，當月進行考核，防止廢舊物資流失。

七、合同管理風險管控措施

嚴格執(zhí)行物資采購合同簽訂管理制度，加強物資合同簽訂程序，從供應商的資質防合同印模，必須規(guī)范管理，合同審批要及時，對合同的履行情況要跟蹤管理，保證合同的嚴密性。

八、民炸管理員風險防控措施

1.嚴格執(zhí)行民炸物品管理制度，必須持民炸物品上崗證方可上崗。

2.對入庫的民炸物品必須建立詳細的管理臺賬，進行編號逐一登記，對無編號或編號不清的不注入庫。

3.按照民炸物品的性質分庫管理，碼放整齊，做到防潮.防腐.防火。周圍無雜物，通風良好。4.必須按照領藥審批單持卡領藥，未帶領藥卡的不給發(fā)藥。嚴禁單人進庫領藥和一人開庫現(xiàn)象，保證人出庫鎖。

第三篇：中政發(fā)105號關于調整重點工作拆遷改造建設工程指揮部的通知

中政發(fā)[2011]105號

中陽樓街道辦事處

關于調整重點工作拆遷改造建設工程指揮部的通知

各村、各單位：

根據(jù)市委、市政府有關精神，為順利完成我街道轄區(qū)內北景觀路拆遷、城南新區(qū)開發(fā)建設及舊城保護性開發(fā)等工程，經研究，成立“中陽樓街道2011年重點工作拆遷改造建設工程指揮部”，組成人員及職責如下：

政委：劉書宏（街道黨工委書記）

總指揮：馬錦忠（街道辦事處主任）

常務副總指揮：李雪峰（街道人大工委主任）

楊立生（街道政協(xié)工委主任）

靳三東（街道黨工委副書記）

副 總 指揮：何海勇（街道紀工委書記）

劉廷壽（街道辦事處副主任）

喬曉娟（街道辦事處副主任）

張彪（街道辦事處副主任）

張琦（街道武裝部部長）

郭堪（街道宣傳委員）

成張文耀（街道組織委員、辦事處副主任科員）那翠英（街道統(tǒng)戰(zhàn)委員）那德斌（主任科員）楊海宏（主任科員）郭艷君（街道工會主席、計生中心主任）趙述?。ń值览细蓞f(xié)理員）宋俊娥（街道婦聯(lián)主任）郭清澍（街道團工委書記）張志強（街道派出所所長）任海鵬（街道土管所所長）曹曉俊（街道供電所所長）程艷婧（街道財經中心主任）張新國（街道執(zhí)法中隊隊長）馬國彬（街道紀工委副書記）劉軍（街道安監(jiān)中心主任）王艷萍（街道農業(yè)中心主任）馬建福（街道畜牧中心主任）段愛鋒（街道工會副主席）

員：史斌孝（主任科員）

張仁杰（街道統(tǒng)計站站長）

田建清（街道辦事處主任助理）

郭躍生（街道林業(yè)站站長）

武美萍（街道社區(qū)中心主任）

程輝輝（街道衛(wèi)生監(jiān)督所所長）

李小明（街道環(huán)境衛(wèi)生管理中心主任）

韓光斌（街道企辦副主任）

郭華（樓東工貿集團黨委書記、村委主任）

吳大鹍（東關村黨支部書記、村委主任）

秦守禮（樓西村黨總支書記、村委主任）

武貴生（橋北村黨總支書記、村委主任）

王財寶（西關村黨總支書記、村委主任）

郭培昶（城東村黨支部書記、村委主任）李方（橋南村黨支部書記、村委主任）

尚光禮（尚家莊村黨支部書記、村委主任）

楊朝山（鐵匠巷黨支部書記）

倪天泉（鐵匠巷村村委主任）

董林海（窯上村村委主任）

穆天寶（八家莊村村委主任）

指揮部下設辦公室，辦公室主任由何海勇?lián)?。為確保重點工作按時保質保量完成，成立三個領導組，人員安排及職責如下：

一、北景觀路拆遷領導組

組長：李雪峰

副組長：何海勇、張彪、張琦、張文耀

成員：張志強、任海鵬、曹曉俊、張仁杰、王艷萍

程艷婧、馬國彬、馬建福、張新國、馬志偉

尚繼鵬、房艷英、薛彩云、趙寒丙、樊建新

所涉村黨支部書記、村委主任

領導組下設六個工作小組和一個辦公室

1、現(xiàn)場指揮工作組

組長：李雪峰

成員從下鄉(xiāng)干部、中心站所和各村支部（總支）抽調

職責：對現(xiàn)場工作開展情況進行指揮、督查、協(xié)調

2、紀律監(jiān)督組

組長：何海勇

副 組 長：張文耀、馬國彬

職責：負責對拆遷發(fā)放資金進行監(jiān)督

3、拆遷驗收組

一組組長：何海勇

職責：負責北景觀路工程橋北段的拆遷驗收工作

二組組長：張彪

職責：負責北景觀路工程鐵匠巷段的拆遷驗收工作

三組組長：張琦

職責：負責北景觀路工程尚家莊段的拆遷驗收工作

四組組長：張仁杰

職責：負責北景觀路工程橋南段的拆遷驗收工作

以上四個驗收組成員從下鄉(xiāng)干部、有關中心站所中抽調

4、資金發(fā)放組

組長：何海勇

副 組 長：程艷婧

職責：負責拆遷資金的及時發(fā)放、核實、登記

5、拆遷協(xié)調組

組長：李雪峰

副 組 長：張志強、任海鵬、曹曉俊、張新國

職責：負責對拒不拆遷的企業(yè)和住戶進行宣傳教育，正確引導協(xié)調。

6、資料信息組

組長：張彪

成員：房艷英、尚繼鵬

職責：負責拆遷工作中資料的收集、整理、存檔；負責信息的收集和上報

領導組下設辦公室，辦公室主任由張仁杰同志兼任

二、城南新區(qū)開發(fā)建設領導組

組長：楊立生

副組長：李雪峰、何海勇、張彪、張琦、郭堪、那翠英、那德斌、韓光斌，所涉村黨支部書記、村委主任。

李雪峰負責協(xié)調橋南村所涉事宜，何海勇負責協(xié)調橋北村所涉事宜，張彪、韓光斌負責協(xié)調鐵匠巷村所涉事宜，張琦負責協(xié)調尚家莊村所涉事宜，郭堪負責協(xié)調八家莊村所涉事宜，那德斌負責協(xié)調窯上村所涉事宜。

成員從下鄉(xiāng)干部和橋北、橋南、鐵匠巷、尚家莊、窯上、八家莊各村干部中抽調

領導組下設辦公室，辦公室主任由那翠英同志兼任

職責：負責城南區(qū)六村拆遷安置房、舊村改造住房的開發(fā)和建設

三、舊城保護性開發(fā)領導組

組長：靳三東

副組長：劉廷壽、喬曉娟、郭堪、那翠英、趙述俊

成員：楊海宏、那德斌、史斌孝、郭躍生、段愛鋒、武美萍、所涉村黨支部書記、村委主任。

領導組下設辦公室，辦公室主任由那德斌同志兼任

職責：負責舊城保護性開發(fā)的調查、核實、登記工作

二○一一年十月十五日

報送：孝義市人民政府、市重點工程指揮部

抄送：街道各班子成員、街道指揮部成員留存

共印30份 主題詞：工程拆遷建設指揮部通知

第四篇：嘉峪關市副市長王萬平一行到甘肅廣銀鋁業(yè)有限公司項目建設工程施工現(xiàn)場視察[定稿]

嘉峪關市副市長王萬平一行前往甘肅廣銀鋁業(yè)有限公司

項目建設一期工程施工現(xiàn)場視察并座談

2012年1月12日下午，嘉峪關市副市長王萬平及有關部門一行蒞臨甘肅廣銀鋁業(yè)有限公司鋁加工項目一期建設工程施工現(xiàn)場視察。

王市長認真聽取了甘肅廣銀公司負責人對項目前期推進情況的匯報，并向建設隊伍表示親切慰問，對項目前期推進情況表示滿意，指出下一步工作要做好施工現(xiàn)場安全防護措施及春節(jié)期間的安全保障工作，繼續(xù)積極、穩(wěn)妥地推進項目進度，確保按期投產，早日創(chuàng)造效

益。

王市長及有關部門領導與公司員工親切座談。

第五篇：遼寧中移通信技術工程有限公司基層黨支部標準化建設實施方案_百.

遼寧中移通信技術工程有限公司基層黨支部標準化建設 實施方案

根據(jù)《中國移動遼寧公司基層黨支部標準化建設實施方案》要求,為加強公司黨的基層組織建設,提升基層黨建工作的標準化和規(guī)范化水平,為推動公司健康可持續(xù)發(fā)展提供堅實的政治保障,依據(jù)《中國共產黨章程》和相關文件精神,結合公司實際,制定公司基層黨支部標準化建設實施方案。

一、基層黨支部標準化建設總體目標

基層黨支部標準化建設要堅持以中國特色社會主義理論

體系為指導,以鞏固和發(fā)展黨員先進性教育和學習實踐科學發(fā)展觀活動成果為基礎,以建立基層黨支部工作科學規(guī)范的長效機制和全面落實黨建工作責任制為目標,把公司各基層黨支部建設成為組織健全、思想統(tǒng)一、作風端正、紀律嚴明、制度落實,能夠有效團結和帶領廣大員工完成生產經營等各項工作任務的堅強戰(zhàn)斗堡壘。

二、基層黨支部達標體系內容

從抓思想建設、組織建設、制度建設、作風廉政建設、文化陣地建設、群團工作六個方面推進。

(一思想建設:重點抓好黨員的理論學習、宣傳教育和思想政治研究工作。(二組織建設:重點抓好黨支部的組織生活,發(fā)展黨員、交納黨費等基礎工作,加強黨員管理和入黨積極分子培養(yǎng)。

(三制度建設:重點抓好黨建工作管理制度的貫徹執(zhí)行,規(guī)范黨建工作。(四作風廉政建設:重點抓好黨風廉政建設責任制落實,認真組織開展反腐倡廉宣傳教育工作,使黨員領導干部能夠自覺接受黨內外群眾監(jiān)督。

(五文化陣地建設:重點抓好支部活動室建設,有效開展精神文明創(chuàng)建和企業(yè)文化建設工作。

(六群團工作:加強對工會、共青團等群眾組織的組織和領導,引導和指導群團組織有效開展工作。

三、工作推進安排

按照省公司要求,利用3年時間,完成達標工作。從2010年8月開始,基層黨支部標準化建設工作全面推廣,要求公司所有總支(支部開展達標工作。2010年年底之前,各總支(支部實現(xiàn)20%的基層黨支部達標;2011年年底之前,各總支(支部實現(xiàn)60%的基層黨支部達標;2012年年底之前,各總支(支部實現(xiàn)基層黨支部100%達標。

四、考評辦法(一考評內容

基層黨支部標準化考評從思想建設、組織建設、制度建設、作風廉政建設、文化陣地建設、群團工作6個方面進行。滿

分為100分,其中,思想建設為20分,組織建設為30分,制度建設為20分,作風廉政建設為10分,文化陣地建設為10分,群團工作為10分。

另外,設置了10分的加分項和否決項,加分項包括政研論文研究和評選工作、創(chuàng)先爭優(yōu)活動開展情況、精神文明創(chuàng)建工作、黨支部工作創(chuàng)新等;否決項包括生產經營指標、任務完成情況、黨風廉政建設情況等。

參加考評的總支(支部總分達到85分以上者,確定為標準化建設達標黨支部。(具體考核管理辦法詳見附件2、3,相關制度規(guī)范詳見附件4(二考評安排

各總支(支部標準化建設達標自查和檢查工作擬定于每年10月份至12月份進行。每年11月底之前,各總支(支部根據(jù)標準化建設考評表進行自查,各總支(支部對各基層黨支部進行檢查打分,并在自查和檢查的基礎上,向公司黨委推薦達標黨支部候選名單。年底之前,省公司組織專項工作檢查組到各單位進行現(xiàn)場檢查,并通報檢查結果。

五、加強對基層黨支部標準化建設活動的領導

(一公司成立基層黨支部標準化建設活動領導小組,在黨委的領導下開展工作。組長:李建昌公司黨委書記、總經理 副組長:覃衛(wèi)紅公司黨委副書記、副總經理 成員:謝薇公司黨群工作部主任、紀委委員 張碧澄公司綜合部經理、團總支書記 王巍公司人力資源部經理、紀委委員 領導小組下設辦公室。

主任:覃衛(wèi)紅公司黨委副書記、副總經理 副主任:謝薇公司黨群工作部主任、紀委委員 張碧澄公司綜合部經理、團總支書記 王巍公司人力資源部經理、紀委委員 成員:孫愛華公司人力資源部副經理 楊振華公司黨委秘書

劉佳公司黨群工作部黨群干事、團總支副書記

王大川公司綜合部企業(yè)管理員

公司基層黨支部標準化建設活動領導小組負責公司開展基層黨支部標準化建設活動的指導和檢查工作,辦公室負責基層黨支部標準化建設活動的具體工作。主要通過建立聯(lián)系溝通機制、印發(fā)相關文件、編發(fā)工作簡報、推薦典型經驗和適時開展專題調研等方式進行。

(二落實領導責任

各總支(支部要全面負責本單位的基層黨支部標準化建設活動,總支(支部書記擔任本單位基層黨支部標準化建

設活動負責人,履行第一責任人的職責,行政負責人要帶頭參加、積極支持基層黨支部標準化建設活動。

六、基層黨支部標準化建設活動的具體要求

(一各總支(支部要切實加強對基層黨支部標準化建設活動的組織和領導,要把開展基層黨支部標準化建設活動作為鞏固發(fā)展學習實踐科學發(fā)展觀活動成果、提高黨建工作科學化水平的一項重要工作,擺上重要議事日程,真正做到認識到位、責任到位、措施到位。要講成本、重實效,防止鋪張浪費,杜絕形式主義。各總支(支部要制定具體實施方案,組織日常實施,抓好工作落實,切實把基層黨支部標準化建設活動抓實抓好、抓出成效。

(二強化宣傳引導。要充分發(fā)揮月刊、局域網、OA網的作用,營造正確的輿論導向。公司創(chuàng)建標準化總支(支部活動領導小組辦公室要認真做好創(chuàng)先爭優(yōu)活動宣傳規(guī)劃,安排好每一個階段、每個重要時間節(jié)點的宣傳計劃。堅持把培育典型、示范引導作為開展基層黨支部標準化建設達標活動的重要方法,注重發(fā)現(xiàn)、總結、培育和推廣達標典型單位。

(三抓好督促檢查。加強對基層黨支部標準化建設活動的動態(tài)管理,把基層黨支部標準化建設活動納入落實黨建工作責任制的重要內容,建立激勵約束機制和考核

評價體系。要采取召開座談會、經常性督查、隨機抽查等方式,了解活動進展,通報活動情況,總結交流經驗,研究解決問題。對

開展基層黨支部標準化建設活動思想上不重視、工作上不得 力的，黨委將及時提出批評，責令限期整改。

（四）堅持統(tǒng)籌兼顧。要堅持“黨建帶工建”、“黨建帶 團建”，以基層黨支部標準化建設活動帶動工會、共青團等 群眾組織開展創(chuàng)建先進集體、爭當先進個人活動。要正確處 理開展基層黨支部標準化建設活動和做好當前各項工作的 關系，做到圍繞中心、服務大局，統(tǒng)籌兼顧、合理安排。要 把開展基層黨支部標準化建設活動當作推動工作的強大動 力，把開展基層黨支部標準化建設活動同深入貫徹落實集團 公司、省公司黨組和省公司直屬機關黨委和公司黨委的決策 部署，同深化學習實踐活動整改落實工作、建設學習型黨組 織、同爭先創(chuàng)優(yōu)、同推進本單位各項工作結合起來，同頻共 振，常抓不懈，形成長效機制。各總支(支部要根據(jù)公司基層黨支部標準化建設實施方案，結合各自實際，制定具體實施意見或實施方案，并于 2010 年 9 月 15 日前報送公司創(chuàng)建標準化總支（支部）活動領導 小組辦公室。各總支（支部）要加強與公司基層黨支部標準 化建設活動領導小組的溝通與聯(lián)系，確?；鶎狱h支部標準化 建設活動有計劃有步驟地向前推進。