第一篇：平《每周動態(tài)第》32期中有《葉縣支行以內(nèi)控評價為契機不斷加強內(nèi)控管理》

內(nèi)部秘密

每 周 動 態(tài)

第32期

中國農(nóng)業(yè)銀行平頂山市分行辦公室二○○六年十一月二十四日

【領(lǐng)導(dǎo)活動】

▲11月20日，余新華同志主持召開行長辦公會，研究安排近期工作。張文濤、楊興甫同志參加會議。

▲11月21日，余新華同志主持召開城區(qū)行行長聯(lián)席會。城區(qū)四個支行的行長和五個直屬機構(gòu)負(fù)責(zé)人參加會議。

▲11月21-24日，余新華同志赴上海參加平煤集團天安煤業(yè)股份有限公司滬市開盤儀式。

▲11月21日，張文濤同志陪同市銀監(jiān)局檢查組對我行個人住房、汽車消費貸款檢查。

▲11月22日，王憲華同志參加全市紀(jì)委書記工作會議。▲11月22-23日，楊興甫同志到省分行先后參加全省農(nóng)行信貸管理工作會議和全省農(nóng)行不良貸款盡職調(diào)查工作動員會。

▲11月23日，張文濤同志帶領(lǐng)機構(gòu)業(yè)務(wù)部、營業(yè)部人員到平頂山學(xué)院拜訪客戶。

【重要發(fā)文】

▲平農(nóng)銀發(fā)?2006?266號：關(guān)于成立中國農(nóng)業(yè)銀行平頂山市分

行“1104工程”監(jiān)管報表系統(tǒng)推廣領(lǐng)導(dǎo)小組的通知

▲平農(nóng)銀辦發(fā)?2006?547號：關(guān)于下達(dá)2006年第四季度備付

金計劃的通知

【基層動態(tài)】

▲郟縣支行召開年終沖刺工作會議。為貫徹落實全市農(nóng)行11月

15日科級干部會議精神，圓滿完成市分行下達(dá)的“確認(rèn)令”目標(biāo)，郟縣支行于11月17日召開了年末沖刺工作會議。會議傳達(dá)了市分行科級干部會議精神，逐項分解了“確認(rèn)令”計劃，安排部署了后40天的沖刺工作。該行要求全行上下要進(jìn)一步統(tǒng)一思想，以河南農(nóng)行迎來的“拐點”時刻為契機，振奮精神，鼓舞士氣，鎖定目標(biāo)，完善措施，獎懲分明，查漏補缺，狠抓工作落實，加大柜面服務(wù)力度，確?！按_認(rèn)令”各項目標(biāo)任務(wù)不折不扣完成。

▲葉縣支行以內(nèi)控評價為契機不斷加強內(nèi)控管理。隨著2006年

度內(nèi)控評價工作的深入開展，葉縣支行以此次內(nèi)控考核評價為契機，進(jìn)一步加強內(nèi)控管理，切實把“利益服從風(fēng)險控制，發(fā)展服從規(guī)則制約”落到實處，狠抓各項制度執(zhí)行和安全防范工作。一是嚴(yán)肅勞動紀(jì)律。采取事先不打招呼的方式突擊抽查員工在崗情況，對違紀(jì)者在黑板上公示，晨會上公告批評，以此促使大家增強遵守勞動紀(jì)律的自覺性；二是嚴(yán)格員工行為管理。對全員再一次進(jìn)行清理排查，對“七種不良行為”人員再來一次“回頭看”，一旦發(fā)現(xiàn)異常情況，快速反應(yīng)，及時處理，不留事故隱患；三是嚴(yán)格現(xiàn)金調(diào)撥管理。對

限額以上大宗現(xiàn)金調(diào)撥，除嚴(yán)格遵照安全保衛(wèi)管理有關(guān)規(guī)定進(jìn)行護

押外，嚴(yán)格履行大額資金調(diào)撥、匯劃、調(diào)劑等資金管理授權(quán)審核審

批制度和回執(zhí)對賬制度，從源頭上堵塞引發(fā)案件的隱患，確保安全

運營。

▲寶豐縣支行召開業(yè)務(wù)技術(shù)比賽座談會。為提高全行干部員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，該行借市分行業(yè)務(wù)技術(shù)比賽圓滿結(jié)束的有利時機，于

11月22日召開了由各科室、營業(yè)單位負(fù)責(zé)人和參賽隊員參加的業(yè)務(wù)

技術(shù)座談會。會上，各參賽隊員分別談了自己的訓(xùn)練、比賽情況和

感受。會后，支行將座談會有關(guān)情況以簡報形式向全行傳達(dá)，鼓勵

全行員工，尤其是柜臺一線業(yè)務(wù)人員，在今后的工作中克服困難，練習(xí)業(yè)務(wù)技術(shù)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，力爭通過宣傳發(fā)動，在全行形成一

種爭學(xué)習(xí)、勤訓(xùn)練、樂奉獻(xiàn)的良好氛圍，努力把全行員工的業(yè)務(wù)綜

合素質(zhì)提高到一個新的高度。

【系統(tǒng)工作】

▲城區(qū)行召開第一次行長聯(lián)席會。11月21日上午，城區(qū)支行、直屬機構(gòu)第1次行長聯(lián)席會在湛河支行四樓會議室召開。會議由余

新華同志主持。5個城區(qū)支行和4個直屬機構(gòu)的負(fù)責(zé)人，以及市行計

劃、會計、工會、人事、個人業(yè)務(wù)和辦公室等部門的主要負(fù)責(zé)同志

參加了會議。會上，城區(qū)支行、直屬機構(gòu)、與會科室客觀分析了當(dāng)

前城區(qū)支行工作中存在的難點、熱點問題，認(rèn)真探討了加快城區(qū)業(yè)

務(wù)發(fā)展的新思路、新措施。最后，余行長就進(jìn)一步認(rèn)清形勢、提高

認(rèn)識、嚴(yán)格規(guī)范管理、促進(jìn)有效發(fā)展、建立健全城區(qū)行聯(lián)席會制度

等問題提出六項具體要求。一是高度認(rèn)識城區(qū)行面臨的有利和不利

因素，進(jìn)一步增強工作的緊迫感；二是充分認(rèn)識城區(qū)行聯(lián)席會制度的必要性和重要性，進(jìn)一步完善聯(lián)席會制度，加強聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)，研

究問題、破解難題、總體推進(jìn)；三是搶抓機遇，加快發(fā)展，積極、合規(guī)、全面完成各項工作任務(wù)；四是狠抓基礎(chǔ)性工作，為業(yè)務(wù)發(fā)展

提供強力支撐；五是堅持不懈抓好基礎(chǔ)管理，嚴(yán)防各類案件和事故

發(fā)生；六是統(tǒng)籌兼顧、合理安排，認(rèn)真抓好近期具體工作。

▲市分行舉辦“1104工程”監(jiān)管報表系統(tǒng)知識培訓(xùn)。11月23-24

日，為確保全行“1104工程”監(jiān)管報表系統(tǒng)（簡稱RPTS系統(tǒng)）在年

底前順利推廣實施，市分行對各支行統(tǒng)計、科技部門的負(fù)責(zé)人和操

作人員及市分行機關(guān)會計、計劃、清算、風(fēng)險、科技、國際、銀行

卡、信貸等部門負(fù)責(zé)報表管理工作的人員進(jìn)行了培訓(xùn)。這次培訓(xùn)為

全行2007年1月正式啟用“1104工程”監(jiān)管報表系統(tǒng)打好了基礎(chǔ)。

【部室工作】

▲11月17-24日，國際業(yè)務(wù)部、銀行卡管理中心、科技科、保

衛(wèi)科、農(nóng)貸科、現(xiàn)金調(diào)運中心等部門工作人員到指定網(wǎng)點擔(dān)任大堂

經(jīng)理。

本期發(fā)至：市行各行長，審計辦，各部（室、中心），各支行，直屬機構(gòu)。中國農(nóng)業(yè)銀行平頂山市分行辦公室2006年11月24日印發(fā)