第一篇：開(kāi)展“效能監(jiān)察”活動(dòng)進(jìn)展情況匯報(bào)

各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：

根據(jù)《關(guān)于在全區(qū)機(jī)關(guān)開(kāi)展行政效能監(jiān)察的實(shí)施意見(jiàn)》文件要求，現(xiàn)將我局開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)的情況匯報(bào)如下：

一、高度重視，精心組織：

我局高度重視行政效能監(jiān)察工作，為此專(zhuān)門(mén)召開(kāi)了局班子會(huì)，一是傳達(dá)貫徹上級(jí)會(huì)議精神，二是結(jié)合實(shí)際，謀劃我局開(kāi)展“行政效能監(jiān)察”活動(dòng)的思路。經(jīng)過(guò)反復(fù)討論，我們確定了以 “三個(gè)代表”的重要思想為指導(dǎo)，在區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)主管部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，積極探索，大膽實(shí)踐，按照“提高管理效能，服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)”的總體要求，切實(shí)把效能監(jiān)察工作做為推進(jìn)廉政勤政建設(shè)，提高職工隊(duì)伍的執(zhí)法水平和服務(wù)水平，提高行政管理的辦事效率，強(qiáng)化機(jī)關(guān)工作作風(fēng)為重要手段，樹(shù)立良好行業(yè)形象，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境的指導(dǎo)思想。

根據(jù)區(qū)行政效能監(jiān)察的實(shí)施意見(jiàn)安排，結(jié)合我局工作實(shí)際，我們將此次活動(dòng)分為四個(gè)階段，即：學(xué)習(xí)和思想發(fā)動(dòng)階段、集中教育整頓階段、實(shí)施監(jiān)督監(jiān)察階段和總結(jié)階段。

為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)此項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)，我們成立了以局黨委書(shū)記為組長(zhǎng)，局長(zhǎng)、局黨委副書(shū)記為副組長(zhǎng)的“效能監(jiān)察”領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。為“效能監(jiān)察”活動(dòng)地順利進(jìn)行從組織上提供了保證。

二、廣泛開(kāi)展宣傳，扎實(shí)開(kāi)展活動(dòng)：

為將此項(xiàng)活動(dòng)真正抓出成效，深入人心，我們利用周五的全局學(xué)習(xí)日，在全局科股長(zhǎng)以上干部中傳達(dá)了有關(guān)開(kāi)展行政效能監(jiān)察工作的會(huì)議指示及文件精神，并就我局開(kāi)展“效能監(jiān)察”的指導(dǎo)思想、任務(wù)目標(biāo)、工作程序和方法做了具體部署，同時(shí)要求所屬各單位要把活動(dòng)精神傳達(dá)到基層每一位干部職工，精心組織實(shí)施，扎實(shí)工作，積極探索，大膽實(shí)踐，按照“提高管理效能，服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)”的總體要求，認(rèn)真開(kāi)展“五查”，并對(duì)照糾查出的問(wèn)題進(jìn)行整改。

三、堅(jiān)持“四個(gè)結(jié)合”，重點(diǎn)圍繞中心任務(wù)開(kāi)展效能監(jiān)察活動(dòng)：

在具體開(kāi)展活動(dòng)中，我局把效能監(jiān)察工作與四項(xiàng)活動(dòng)結(jié)合起來(lái)，使之相互促進(jìn)，相得益彰。一是與“三個(gè)代表”的學(xué)習(xí)活動(dòng)相結(jié)合，讓廣大黨員干部明確新形勢(shì)下黨的性質(zhì)、宗旨和根本任務(wù)，樹(shù)立每一位黨員及領(lǐng)導(dǎo)干部的政治責(zé)任感和歷史史命感。二是結(jié)合評(píng)議行風(fēng)活動(dòng)，堅(jiān)持誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)，糾建并舉、重在建設(shè)的原則，在全局廣大干部職工中認(rèn)真開(kāi)展講文明、樹(shù)新風(fēng)活動(dòng)，大力加強(qiáng)行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，增強(qiáng)公仆意識(shí)和全心全意為人民服務(wù)的宗旨意識(shí)，發(fā)揚(yáng)“寧愿我吃千般苦，贏得百姓夸政府”的精神，努力提高隊(duì)伍的執(zhí)法水平和服務(wù)水平，樹(shù)立良好行業(yè)形象。三是結(jié)合建黨八十五周年紀(jì)念活動(dòng)，加強(qiáng)黨員干部的思想政治教育；加強(qiáng)干部隊(duì)伍的廉政勤政建設(shè)，加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)的監(jiān)督作用。四是結(jié)合“政務(wù)公開(kāi)”工作，加強(qiáng)民主監(jiān)督，以公開(kāi)促公正，推進(jìn)我局的勤政和廉政建設(shè)。

四、措施得力，成效顯著

我們圍繞著城市建設(shè)和城市管理的中心任務(wù)，對(duì)照“五查”要求，進(jìn)行自查自糾，把效能監(jiān)察活動(dòng)落實(shí)到各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作中，重點(diǎn)抓五個(gè)落實(shí)：

1、落實(shí)學(xué)習(xí)制度：

利用每周的學(xué)習(xí)日，組織全系統(tǒng)廣大干部職工分步驟學(xué)習(xí)《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化投資軟環(huán)境的若干規(guī)定》、《公務(wù)員暫行規(guī)定》、《行政監(jiān)察法》、毛澤東《為人民服務(wù)》、《紀(jì)念白求恩》等重要文章，學(xué)習(xí)鄧小平理論和十六大報(bào)告中有關(guān)加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)的論述，認(rèn)真學(xué)習(xí)《廉政準(zhǔn)則》及有關(guān)職業(yè)道德規(guī)范，開(kāi)展“四服務(wù)”大討論，動(dòng)員廣大干部職工積極投入到活動(dòng)中來(lái)，理論學(xué)習(xí)要長(zhǎng)久持續(xù)不間斷地進(jìn)行下去。

2、落實(shí)各項(xiàng)承諾制度

我們系統(tǒng)的工作重心就是“服務(wù)”，為社會(huì)服務(wù)，為人民服務(wù)，如果把“服務(wù)”做到位了，其他問(wèn)題也就迎刃而解了。我們按照市、區(qū)的要求，在全系統(tǒng)中推行社會(huì)承諾制度，所屬各單位也都制定了各自的承諾制度，設(shè)置了接警電話(huà)，我局還專(zhuān)門(mén)設(shè)立了信訪(fǎng)接待室，每天由一名局領(lǐng)導(dǎo)帶班，接待各種來(lái)信、來(lái)訪(fǎng)。這些措施的實(shí)行，有力地促進(jìn)了我們的各項(xiàng)工作，在社會(huì)上樹(shù)立了良好的形象。

3、落實(shí)監(jiān)督機(jī)制建設(shè)：

進(jìn)一步完善內(nèi)部、外部監(jiān)督機(jī)制，特別是社會(huì)監(jiān)督方面。我們將面向社會(huì)，請(qǐng)人大代表、政協(xié)委員和離退休老干部為義務(wù)監(jiān)督員，虛心接受全社會(huì)的監(jiān)督。同時(shí)與政務(wù)公開(kāi)活動(dòng)相結(jié)合，采取座談會(huì)的形式，深入街道、居委會(huì)，傾聽(tīng)基層的聲音。

4、落實(shí)群眾關(guān)心的問(wèn)題：

我們對(duì)群眾反映的問(wèn)題一一對(duì)照，給予答復(fù)，對(duì)能辦理的立即落實(shí)，不能立即辦理的也都解釋清楚?？陀^(guān)地講，我們的工作中還存在很多不足之處。應(yīng)該說(shuō)市民要求并不很高，比較容易滿(mǎn)足，和其他區(qū)相比，我們總體上還存在不小差距，我們希望通過(guò)開(kāi)展“效能監(jiān)察”活動(dòng)，增加全社會(huì)參與的程度，廣泛聽(tīng)取各方面的意見(jiàn)，促進(jìn)我們的工作，扎扎實(shí)實(shí)地多干些實(shí)事。

5、落實(shí)信訪(fǎng)首問(wèn)責(zé)任制度：

第二篇：淺談企業(yè)開(kāi)展效能監(jiān)察

淺談企業(yè)開(kāi)展效能監(jiān)察

摘要：闡述了企業(yè)效能監(jiān)察工作中的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和體會(huì)，對(duì)緊貼企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，深入開(kāi)展效能監(jiān)察工作提出了具體的看法。

關(guān)鍵詞：企業(yè)效能監(jiān)察實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)體會(huì)

1.前言

開(kāi)展行政效能監(jiān)察工作是新形勢(shì)下改進(jìn)工作作風(fēng)，提高行政效率和作業(yè)管理水平，發(fā)現(xiàn)管理缺陷，提高企業(yè)效能的重要措施，是行政機(jī)關(guān)建設(shè)和發(fā)展的必修課。本，化產(chǎn)分廠(chǎng)效能監(jiān)察工作在分公司紀(jì)委的正確指導(dǎo)下，按照“監(jiān)督、預(yù)防、促管、增效”的工作方針，圍繞分公司“節(jié)能減排”主題工作，著手實(shí)施了 “降低萘酚蒸汽單耗”效能監(jiān)察項(xiàng)目。監(jiān)察過(guò)程中，效能監(jiān)察工作小組認(rèn)真組織協(xié)調(diào)，仔細(xì)研究監(jiān)察方案，每月分析監(jiān)察情況，每季度組織階段推進(jìn)，查找萘酚裝置運(yùn)行和管理等方面存在的問(wèn)題，通過(guò)制定有效措施，督促整改落實(shí)，降低了萘酚蒸汽單耗，進(jìn)一步提高了作業(yè)管理水平，提高了企業(yè)效能。

2.開(kāi)展企業(yè)效能監(jiān)察過(guò)程中的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)

2.1 要突出重點(diǎn)，明確指導(dǎo)思想

作為效能監(jiān)察工作的組織實(shí)施者，必須從企業(yè)乃至全黨、全國(guó)的高度考慮問(wèn)題和處理問(wèn)題，在全面分析當(dāng)前本單位或本部門(mén)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)和任務(wù)的情況下，提出了切合實(shí)際的效能監(jiān)察工作的指導(dǎo)思想，要以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞企業(yè)的改革發(fā)展，以行政監(jiān)察為切入點(diǎn)，以落實(shí)出臺(tái)的各項(xiàng)制度為主，以各項(xiàng)工作爭(zhēng)創(chuàng)最佳效益為選題立項(xiàng)范圍，針對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作中的突出問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，全面推進(jìn)效能監(jiān)察工作。指導(dǎo)思想的確立為下一步做好效能監(jiān)察工作指明了方向，使效能監(jiān)察有的放矢。

2.2 要精心部署，認(rèn)真安排

要組織召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、紀(jì)檢人員及有關(guān)業(yè)務(wù)人員參加的專(zhuān)題會(huì)議，精心部署，緊緊圍繞選題立項(xiàng)，狠抓落實(shí)，分級(jí)實(shí)施，加強(qiáng)監(jiān)督和考核，以點(diǎn)帶面，深入開(kāi)展效能監(jiān)察。同時(shí)要認(rèn)真安排，成立效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組和效能監(jiān)察工作小組，堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)掛帥，監(jiān)察部門(mén)牽頭，業(yè)務(wù)部門(mén)緊密配合的工作方式，對(duì)效能監(jiān)察進(jìn)行全過(guò)程、全方位、多層次的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督監(jiān)察。

2.3 要規(guī)范管理，聯(lián)系實(shí)際

2.3.1 把效能監(jiān)察工作與黨支部工作相結(jié)合。

為確保今年效能監(jiān)察項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，化產(chǎn)分廠(chǎng)效能監(jiān)察小組把本效能監(jiān)察工作與黨支

部工作相結(jié)合，與黨員團(tuán)隊(duì)的“三高一流”相結(jié)合，要求黨員發(fā)揮先鋒模范作用，積極投入到效能監(jiān)察項(xiàng)目的各個(gè)環(huán)節(jié)中去，緊貼生產(chǎn)和管理工作的重點(diǎn)、難點(diǎn)，開(kāi)展效能監(jiān)察項(xiàng)目。首先，化產(chǎn)分廠(chǎng)黨支部與每個(gè)黨員簽訂了一份針對(duì)本效能監(jiān)察項(xiàng)目，以節(jié)能降耗為內(nèi)容的“三高一流”登高承諾協(xié)議書(shū)，并制定考核獎(jiǎng)懲制度，要求每位黨員積極投身于節(jié)能降耗的工作中去，結(jié)合自身崗位，提出以節(jié)能降耗為內(nèi)容的合理化建議。其次，黨支部要求萘酚作業(yè)區(qū)黨小組每月對(duì)作業(yè)區(qū)的生產(chǎn)能耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，對(duì)裝置節(jié)約蒸汽情況進(jìn)行跟蹤和分析，找到裝置在節(jié)能方面存在的問(wèn)題，并針對(duì)相關(guān)問(wèn)題提出監(jiān)察建議。第三，黨支部每季度開(kāi)展專(zhuān)題分析推進(jìn)會(huì)，要求責(zé)任小組對(duì)各季度監(jiān)察情況進(jìn)行匯報(bào)，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出監(jiān)察建議，并要求落實(shí)整改。

2.3.2 把效能監(jiān)察工作與行政管理工作相結(jié)合。

化產(chǎn)分廠(chǎng)效能監(jiān)察小組充分發(fā)揮行政管理在效能監(jiān)察工作中的作用，確保監(jiān)察到位。在具體開(kāi)展過(guò)程中，實(shí)行了行政領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，成立以分廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)為責(zé)任人的工作小組，制定了效能監(jiān)察工作方案。監(jiān)察小組將效能監(jiān)察的具體內(nèi)容層層分解，落實(shí)到每個(gè)班，每個(gè)崗位，每個(gè)人中去，落實(shí)到作業(yè)區(qū)工作的每一個(gè)環(huán)節(jié)中，并定期或不定期的對(duì)焦油作業(yè)區(qū)進(jìn)行督查，形成了效能監(jiān)察工作“事事有人抓、件件有落實(shí)”的有利局面。分廠(chǎng)行政班子還將監(jiān)察工作列為一項(xiàng)具體的工作，實(shí)行定期檢查、定期討論、定期評(píng)議、定期考核獎(jiǎng)勵(lì)，把效能監(jiān)察工作與行政管理工作相結(jié)合，確保監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)到位、組織到位、措施到位、落實(shí)到位。

2.3.2 把效能監(jiān)察工作與節(jié)能減排工作相結(jié)合。

“節(jié)能減排”一直是分公司的一項(xiàng)重要工作，萘酚作業(yè)區(qū)自開(kāi)工以來(lái)，能耗一直居高不下，化產(chǎn)分廠(chǎng)圍繞如何提高萘酚裝置節(jié)能效果，開(kāi)展本效能監(jiān)察工作，把效能監(jiān)察工作融入到分公司“節(jié)能減排”這一重要工作中去，不斷深挖裝置成本潛力，拓寬降本增效空間。效能監(jiān)察項(xiàng)目開(kāi)展以來(lái)，分廠(chǎng)制定了萘酚作業(yè)區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)成本管理體系，將能源消耗指標(biāo)分解到作業(yè)區(qū)，并與作業(yè)區(qū)能源獎(jiǎng)金掛鉤。萘酚作業(yè)區(qū)也將生產(chǎn)成本指標(biāo)逐級(jí)細(xì)化，并要求每班對(duì)能源異常消耗的原因進(jìn)行分析。此外，效能監(jiān)察小組還組織分廠(chǎng)各員工圍繞“節(jié)能降耗”和“成本控制”主題，認(rèn)真學(xué)習(xí)和宣傳，引導(dǎo)全員自覺(jué)參與“成本控制”和“節(jié)能降耗”工作，增強(qiáng)了全員節(jié)能降耗意識(shí)，進(jìn)一步提高了員工參與效能監(jiān)察工作的主動(dòng)性和自覺(jué)性。

3.開(kāi)展企業(yè)效能監(jiān)察過(guò)程中的體會(huì)

3.1 做好效能監(jiān)察工作，立項(xiàng)是基礎(chǔ)。

圍繞企業(yè)管理中的重點(diǎn)、難點(diǎn)工作和職工反映的熱點(diǎn)問(wèn)題，以提高企業(yè)管理水平，增進(jìn)

經(jīng)濟(jì)效益為出發(fā)點(diǎn)，把“降本增效”和“安全生產(chǎn)”作為效能監(jiān)察立項(xiàng)主要內(nèi)容，認(rèn)真開(kāi)展調(diào)查研究，確定了本監(jiān)察項(xiàng)目。這個(gè)效能監(jiān)察項(xiàng)目對(duì)分廠(chǎng)乃至整個(gè)分公司的降本增效，提高經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義，能因此帶動(dòng)周?chē)膯T工一起參與到節(jié)能降耗、降本增效的活動(dòng)中去。

3.2 領(lǐng)導(dǎo)重視是做好效能監(jiān)察工作的關(guān)鍵。

各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)把開(kāi)展效能監(jiān)察作為加強(qiáng)企業(yè)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益的重要手段。必須要做到思想重視，認(rèn)識(shí)到位，這是抓好效能監(jiān)察，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展的前提。實(shí)踐證明，哪個(gè)單位的領(lǐng)導(dǎo)高度重視，嚴(yán)抓細(xì)管，效能監(jiān)察工作就能有所成效，反之，工作就難以深入開(kāi)展，甚至滯后，最終必然影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的正常開(kāi)展。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)工作進(jìn)展進(jìn)行督促檢查，促進(jìn)了效能監(jiān)察的有效落實(shí)。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)審定監(jiān)察項(xiàng)目，對(duì)工作進(jìn)展進(jìn)行督促檢查，對(duì)項(xiàng)目完成情況進(jìn)行考核獎(jiǎng)罰。在每一具體監(jiān)察項(xiàng)目確定后，公司成立效能監(jiān)察專(zhuān)項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真組織落實(shí)，保證效能監(jiān)察工作規(guī)范有效地落到實(shí)處，使效能監(jiān)察走上制度化規(guī)范化的軌道。

3.3 發(fā)揮行政管理部門(mén)作用，形成整體合力，是搞好效能監(jiān)察工作的保證。

紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)充分發(fā)揮行政管理部門(mén)的積極性和主動(dòng)性，加強(qiáng)與行政管理部門(mén)的配合和溝通，齊抓共管，既可彌補(bǔ)紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)專(zhuān)業(yè)缺陷和力量不足，也有利于發(fā)揮整體監(jiān)督和專(zhuān)業(yè)監(jiān)督的效能。

4.總結(jié)

效能監(jiān)察是堵塞管理漏洞、治理管理薄弱環(huán)節(jié)的有效手段，是從源頭上預(yù)防和治理腐敗，切實(shí)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一項(xiàng)重要措施，是紀(jì)檢監(jiān)察工作服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的最佳切入點(diǎn)。要堅(jiān)持提前介入、重點(diǎn)防范、跟蹤監(jiān)察的思路，同時(shí)要突出重點(diǎn)、精心部署、嚴(yán)格要求、聯(lián)系實(shí)際，做到標(biāo)本兼治，提高效能。必須建立強(qiáng)有力的效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，健全相關(guān)規(guī)章制度，整合企業(yè)內(nèi)部的各種監(jiān)督力量，充分調(diào)動(dòng)各相關(guān)職能部門(mén)的積極性，建立起一個(gè)完善的、全方位、全過(guò)程的效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)體系、工作制度和運(yùn)行機(jī)制，才能確保其最大限度地發(fā)揮對(duì)企業(yè)發(fā)展的推動(dòng)作用。

第三篇：效能監(jiān)察匯報(bào)

效能監(jiān)察項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)情況總結(jié)

公司效能監(jiān)察檢查組：

根據(jù)公司統(tǒng)一部署，現(xiàn)就***工程開(kāi)展的效能監(jiān)察工作，進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)具體如下：

一、概況：本工程為框架結(jié)構(gòu)，3～5層，獨(dú)立基礎(chǔ)，總建筑面積約**㎡，工程造價(jià)：**.00元，合同工期： 150日歷天。

本工程于2012年*月*日開(kāi)工，即有幸立項(xiàng)為公司效能監(jiān)察項(xiàng)目。目前本工程已基本完成，正完善資料準(zhǔn)備交工，在本工程施工過(guò)程中得到公司效能監(jiān)察檢查組大力支持，并多次對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行不定期檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題，并給予分析和監(jiān)察建議等，使本項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的行為偏差和管理缺陷得以糾正，最終運(yùn)作得以正常順利完成。

二、在本項(xiàng)目效能監(jiān)察工作中我們堅(jiān)持“三個(gè)到位”：

1、堅(jiān)持思想認(rèn)識(shí)到位。項(xiàng)目部高度重視效能監(jiān)察工作,樹(shù)立效能監(jiān)察是項(xiàng)目部管理重要組成部分的觀(guān)念,明確效能監(jiān)察是促進(jìn)項(xiàng)目部改革與發(fā)展的動(dòng)力,是強(qiáng)化項(xiàng)目部管理的根本目的,是行政主要負(fù)責(zé)人管理手段的延伸，本項(xiàng)目部在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，組織全體管理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹項(xiàng)目效能監(jiān)察實(shí)施辦法以及領(lǐng)會(huì)其重要意義。認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家法規(guī)、政策和企業(yè)規(guī)章制度、項(xiàng)目管理文件。我們既改進(jìn)管理方法、又提高了效益、達(dá)到保護(hù)資產(chǎn)和加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)的目的。

2、堅(jiān)持工作體系到位。項(xiàng)目部把效能監(jiān)察作為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理和黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要內(nèi)容,基本形成了紀(jì)檢監(jiān)察在組織實(shí)施中加強(qiáng)指導(dǎo),項(xiàng)目部全體管理人員在積極參與中落實(shí)責(zé)任。按照效能監(jiān)察總體方案，我們與分公司簽訂了《項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)》，明確了項(xiàng)目部權(quán)力與義務(wù)以及各項(xiàng)指標(biāo)。另外項(xiàng)目部強(qiáng)化效能監(jiān)察手段,按照施工

組織設(shè)計(jì)，把總目標(biāo)計(jì)劃逐層分解，落實(shí)到每個(gè)項(xiàng)目部成員身上。每個(gè)崗位按照各自分配的職責(zé)，認(rèn)真履行。為了提高各人的工作效能和履行職責(zé)實(shí)效情況，我們還建立了相互復(fù)查監(jiān)督制度，明確了獎(jiǎng)罰制措施。這樣既表明了要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，也明確了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的各自職責(zé)，并有激勵(lì)上進(jìn)措施，同時(shí)鞭策落后，達(dá)到最大限度去實(shí)現(xiàn)分公司制定的各項(xiàng)指標(biāo)。同時(shí)按時(shí)撰寫(xiě)重要監(jiān)察項(xiàng)目專(zhuān)題報(bào)告，主動(dòng)按時(shí)上報(bào)公司。加強(qiáng)效能監(jiān)察檔案管理,使效能監(jiān)察工作步入運(yùn)行有規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的管理軌道。

3、堅(jiān)持組織領(lǐng)導(dǎo)到位。分公司領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目部全體管理人員一起參與的工作機(jī)制。定期溝通交流情況,研究解決疑難問(wèn)題,拓展效能監(jiān)察的渠道和范圍,增強(qiáng)效能監(jiān)察工作力度。

二、開(kāi)展效能監(jiān)察的主要成效：

1、對(duì)于效能監(jiān)察立項(xiàng)，我們認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查、整改。到目前為止,項(xiàng)目部未發(fā)生重大違法違紀(jì)行為。

2、成本問(wèn)題：

目前一期工程基本完成，至今已完成工程量**萬(wàn)元，已收工程款**元，另外融資**萬(wàn)元，合計(jì)收款**元。至今合計(jì)已支出**多萬(wàn)元，已上交管理費(fèi)**元，已交稅金**元，余額**元。

目前欠款**萬(wàn)元，預(yù)計(jì)利潤(rùn)**。

3、本工程沒(méi)有質(zhì)量安全事故。

4、工期方面，原合同工期150天，現(xiàn)在140天提前完成任務(wù)。

三、展望未來(lái)：對(duì)于本項(xiàng)目開(kāi)展有效監(jiān)督探討研究，為今后項(xiàng)目工作打下基礎(chǔ)。效能監(jiān)察工作小組定期和不定期進(jìn)行工作交流，在具體監(jiān)察立項(xiàng)完成后，能分析探討問(wèn)題，取得經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為今后更好的工作取得寶貴經(jīng)驗(yàn)。

總之，本項(xiàng)目效能監(jiān)察工作，在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在分公司領(lǐng)導(dǎo)重視和相關(guān)部門(mén)的大力配合下，較好的完成了本項(xiàng)目的效能監(jiān)察工作任務(wù)，但還存在很多缺點(diǎn), 與上級(jí)要求和先進(jìn)項(xiàng)目相比仍有不小的差距。今后,要切實(shí)維護(hù)效能監(jiān)察的權(quán)威性和嚴(yán)肅性,使效能監(jiān)察工作在項(xiàng)目規(guī)范化管理、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中發(fā)揮應(yīng)有的作用。

***********************項(xiàng)目部

2013年7月28日

第四篇：8標(biāo)效能監(jiān)察匯報(bào)材料

東盟營(yíng)造工程有限公司 杭長(zhǎng)高速第8合同段項(xiàng)目經(jīng)理部

效能監(jiān)察自查報(bào)告

東盟營(yíng)造工程有限公司 杭長(zhǎng)高速8合同段項(xiàng)目經(jīng)理部

二〇一一年十一月十日

效能監(jiān)察自查報(bào)告

各位領(lǐng)導(dǎo)，各位同仁：

大家好！

為進(jìn)一步提高項(xiàng)目工作效率，使我項(xiàng)目工程建設(shè)符合“又好又快”科學(xué)發(fā)展的要求，確保工程建設(shè)的廉潔、優(yōu)質(zhì)、高效、安全，實(shí)現(xiàn)打造“廉潔工程”、“陽(yáng)光工程”的目標(biāo)，利用今天這個(gè)機(jī)會(huì)，對(duì)我項(xiàng)目效能監(jiān)察工作對(duì)大家做以匯報(bào)，不到之處，敬請(qǐng)大家批評(píng)指正！

一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介及工程整體進(jìn)展情況：

杭長(zhǎng)高速公路杭州至安城段項(xiàng)目起點(diǎn)樁號(hào)為K0-986，杭州繞城高速公路北段K87+360對(duì)應(yīng)杭長(zhǎng)高速公路的樁號(hào)為K0+000（杭州繞城高速公路與杭長(zhǎng)高速公路交叉點(diǎn)），經(jīng)西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)、余杭區(qū)良渚鎮(zhèn)、瓶窯鎮(zhèn)、徑山鎮(zhèn)、黃湖鎮(zhèn)、百丈鎮(zhèn)、安吉縣遞鋪鎮(zhèn)，終點(diǎn)樁號(hào)K64+959.830,位于安城西北側(cè)的李王山山腳，與杭長(zhǎng)高速公路安城至泗安段起點(diǎn)相接。

杭長(zhǎng)第8段起訖樁號(hào)為K25+673～K33+650，主線(xiàn)全長(zhǎng)7.977km，互通立交2處，連接線(xiàn)1.95km。

1、本項(xiàng)目合同總造價(jià)2.07億元，合同工期22個(gè)月。

2、路基工程：路基土石方挖方63萬(wàn)m3，填方108萬(wàn)m3，圬工砌體2.40萬(wàn)m3。

3、橋梁工程：橋梁24座。通道6道，圓管涵24道，蓋板涵5道。

4、隧道工程：K29+040～K29+185，長(zhǎng)145米（其中明洞38米，暗洞107米）。

從進(jìn)場(chǎng)以來(lái)在杭長(zhǎng)公司、指揮部、監(jiān)理部的大力支持和關(guān)心下，項(xiàng)目的各項(xiàng)工作有條不紊，進(jìn)展有序。目前，我項(xiàng)目部累計(jì)完成產(chǎn)值18840.3萬(wàn)元，占合同總價(jià)的99.6﹪；2011年3月30日路基全部施工完成；2011年3月20日我部樁基已全部施工完成，累計(jì)完成273根，占變更后總量的100%；立柱累計(jì)完成214根，占變更后總量的100%；蓋梁累計(jì)完成81座，占變更后總量的100%；橋臺(tái)累計(jì)完成52座、占變更后總量的100%；箱梁預(yù)制累計(jì)完成186片，占變更后總量的100%。梁板預(yù)制累計(jì)完成805片，占變更后總量的100%。板梁安裝累計(jì)完成991片，占變更后總量的100%；涵洞累計(jì)完成60道，占設(shè)計(jì)量的100%；隧道工程已全部施工完成。

二、合同履約情況：

1、承包人資源（計(jì)劃與實(shí)際）

我部現(xiàn)有管理人員31人，勞動(dòng)力數(shù)量65人，其中熟練工人數(shù)量40人；進(jìn)場(chǎng)主要機(jī)械設(shè)備數(shù)量：砼拌和站1套、挖掘機(jī)4臺(tái)、裝載機(jī)5臺(tái)、推土機(jī)4臺(tái)、壓路機(jī)4臺(tái)、自卸汽車(chē)10輛、砼運(yùn)輸車(chē)1臺(tái)；進(jìn)場(chǎng)主要材料累計(jì)數(shù)量，水泥34813.25噸、黃沙46987m3、碎石75167m3、鋼筋4576.62噸。

八、分包情況

我部沒(méi)有分包工程情況。

九、進(jìn)度障礙

1、山溝溝互通K0+000-K0+755大三改路線(xiàn)區(qū)域土地未交付（魚(yú)塘、苗木未清理）無(wú)法施工。

2、山溝溝互通F匝道與鷺鳥(niǎo)大道拼寬土地至今未征用，無(wú)法施工。以上協(xié)調(diào)未解決，土地未交付，造成我部大量機(jī)械設(shè)備、人員閑置。窩工嚴(yán)重。

十、質(zhì)量問(wèn)題

我部在本月的路基、橋涵施工中，嚴(yán)格按照規(guī)范要求，控制路基壓實(shí)度、平整度、標(biāo)高以及橋涵各部位標(biāo)高、尺寸、砼強(qiáng)度等技術(shù)指標(biāo)，質(zhì)量處于可控制狀態(tài)，各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格。

十一、計(jì)量事宜

請(qǐng)求業(yè)主加快后期中期計(jì)量支付的審批與支付時(shí)間，以緩解項(xiàng)目資金壓力。

十二、索賠與延期申請(qǐng)

由于前期征地、拆遷等因素制約，導(dǎo)致我部現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度相對(duì)滯后,為響應(yīng)業(yè)主的關(guān)于土建標(biāo)盡快完成路基填、挖施工，為路面標(biāo)進(jìn)場(chǎng)施工提供施工作業(yè)面以盡早實(shí)現(xiàn)通車(chē)的目標(biāo)，我部通過(guò)加大施工人員、機(jī)械資源投入，在2011年3月30日完成路基填、施工，并在6-7月份與路面標(biāo)實(shí)現(xiàn)交接。目前，我標(biāo)段山溝溝互通區(qū)大三改施工仍無(wú)法正常進(jìn)行，我部針對(duì)此類(lèi)問(wèn)題從2011年4月28日開(kāi)始至2011年8月3日連續(xù)以東盟杭長(zhǎng)工發(fā)【2011】29號(hào)~38號(hào)文分別反映了“關(guān)于大三改工程無(wú)法實(shí)施的報(bào)告”，2011年8月29日又以東盟杭長(zhǎng)辦發(fā)【2011】60號(hào)文“關(guān)于八標(biāo)段山溝溝互通區(qū)內(nèi)大三改工程無(wú)法實(shí)施的報(bào)告”，文中反映了山溝溝互通大山改施工受土地未完全交付影響，繼續(xù)造成我部大量機(jī)械、人員閑置。再次請(qǐng)求協(xié)調(diào)解決。

十三、變更

項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)施工即將結(jié)束，現(xiàn)面臨支付各材料供應(yīng)商材料款、機(jī)械租賃費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)施工人員勞務(wù)費(fèi)等，故請(qǐng)求加快我部變更的審核批復(fù)時(shí)間，以緩解項(xiàng)目資金壓力。

十四、財(cái)務(wù)事宜 項(xiàng)目資金緊張

十五、管理事宜

1、項(xiàng)目質(zhì)量管理

我標(biāo)段嚴(yán)格按照規(guī)范、監(jiān)理及指揮部的要求組織施工。在施工前，嚴(yán)格控制原材料，力保不合格材料不進(jìn)場(chǎng)；在施工中，按照?qǐng)D紙和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)施工，質(zhì)檢工程師全過(guò)程跟蹤檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，確保施工按規(guī)范要求操作。具體操作如下：

（1）嚴(yán)格控制路基各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)，進(jìn)行調(diào)拱施工，幷一次通過(guò)了杭州市質(zhì)安局檢測(cè)中心檢測(cè)，路基各項(xiàng)指標(biāo)滿(mǎn)足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。

（2）預(yù)制場(chǎng)嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)驗(yàn)制度，確保梁板施工質(zhì)量，同時(shí)按照浙江省標(biāo)化工地建設(shè)要求進(jìn)行了自檢、整改落實(shí)。（3）現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)行試驗(yàn)、測(cè)量雙控，當(dāng)日完成的工程次日必須進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)處理問(wèn)題，認(rèn)真總結(jié)，杜絕質(zhì)量隱患。

三、加強(qiáng)項(xiàng)目黨建和廉政建設(shè)，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的凝聚力和向心力

我項(xiàng)目堅(jiān)持“以人為本”、“內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹(shù)形象”，從黨組織組織建設(shè)、理論學(xué)習(xí)等方面多管齊下，強(qiáng)化黨建和廉政建設(shè)。

1、為認(rèn)真貫徹黨的十七大精神，牢固樹(shù)立科學(xué)發(fā)展觀(guān)，精心推進(jìn)黨的先進(jìn)性建設(shè)，深化黨群工作管理，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際，成立了“項(xiàng)目黨支部委員會(huì)”，經(jīng)過(guò)民主選舉，產(chǎn)生了由項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目書(shū)記和項(xiàng)目常務(wù)副經(jīng)理組成的支部委員。由他們正確行使黨員權(quán)利，開(kāi)展支部日常工作。并且在黨支部的組織領(lǐng)導(dǎo)下，分別成立了項(xiàng)目工會(huì)、項(xiàng)目團(tuán)支部和項(xiàng)目女工委員會(huì)，正常開(kāi)展項(xiàng)目工會(huì)和團(tuán)支部的工作。

2、項(xiàng)目黨支部認(rèn)真宣傳貫徹黨的精神，以“十二五”規(guī)劃為目標(biāo)，以加強(qiáng)黨的建設(shè)為保證，以黨員先進(jìn)性為領(lǐng)導(dǎo)，深入開(kāi)展“黨員先鋒帶頭示范崗”活動(dòng)，團(tuán)結(jié)一切力量來(lái)提升本項(xiàng)目的工程質(zhì)量、加快工程進(jìn)度。項(xiàng)目在進(jìn)場(chǎng)以來(lái)，各項(xiàng)工作在黨支部的組織領(lǐng)導(dǎo)下均起到了良好的推動(dòng)作用，充分發(fā)揮了“黨員的先鋒模范作用”。

3、為了加強(qiáng)廉潔從業(yè)，深化黨風(fēng)建設(shè)，促進(jìn)項(xiàng)目部安全優(yōu)質(zhì)高效地完成施工生產(chǎn)任務(wù)，也是為了促進(jìn)黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律，增強(qiáng)拒腐防變能力，進(jìn)一步弘揚(yáng)勤政廉潔、勤儉建企的良好風(fēng)氣。項(xiàng)目部成立了由項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目書(shū)記、合同副經(jīng)理和項(xiàng)目總工以及項(xiàng)目財(cái)務(wù)總會(huì)計(jì)師組成的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)小組。黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)行全程廉政跟蹤監(jiān)督，鍥而不舍地抓好我項(xiàng)目《廉政責(zé)任書(shū)》的簽約工作，懸掛廉政建設(shè)公示牌，設(shè)立廉政舉報(bào)信箱，下發(fā)廉政責(zé)任制度，1、不得以任何理由向業(yè)主、指揮部、監(jiān)理部及其下屬機(jī)構(gòu)從業(yè)人員饋贈(zèng)禮金、有價(jià)證券、貴重物品；

2、不得以任何名義為業(yè)主、指揮部、監(jiān)理部及其下屬機(jī)構(gòu)從業(yè)人員報(bào)銷(xiāo)應(yīng)由其單位或個(gè)人支付的任何費(fèi)用；

3、不得以任何理由安排業(yè)主、指揮部、監(jiān)理部工作人員高消費(fèi)宴請(qǐng)及娛樂(lè)活動(dòng)；

4、不得以任何理由為業(yè)主、指揮部、監(jiān)理部及其下屬機(jī)構(gòu)從業(yè)人員購(gòu)置或提供通訊工具、交通工具和高檔辦公用品；

5、不得有串通作弊，損害國(guó)家和集體利益的行為；

6、必須遵守工程建設(shè)管理規(guī)章制度，不得將中標(biāo)工程轉(zhuǎn)包、非法分包；

7、不得弄虛作假、更改、虛報(bào)工程計(jì)量，必須嚴(yán)格控制工程質(zhì)量、工期和費(fèi)用確保數(shù)據(jù)的真實(shí)和完整，嚴(yán)禁隱瞞工程質(zhì)量問(wèn)題；

8、必須嚴(yán)把工程技術(shù)等級(jí)，制定防止偷工減料、粗制濫造的劣質(zhì)工程的措施并加以落實(shí)；

9、嚴(yán)禁索要或接受下屬施工組（隊(duì)）提供的饋贈(zèng)及一切高消費(fèi)宴請(qǐng)和娛樂(lè)活動(dòng)；

10、不得參與材料商、協(xié)作單位及其他經(jīng)濟(jì)關(guān)系方的宴請(qǐng)和各類(lèi)娛樂(lè)活動(dòng)；

11、凡在與外部交往中，不得接受對(duì)方贈(zèng)送的禮品、禮金及各種有價(jià)證券；對(duì)于不能推辭、不便推辭禮品，收受人應(yīng)及時(shí)交項(xiàng)目辦公室，嚴(yán)格執(zhí)行廉政制度確保項(xiàng)目廉政建設(shè)工作能百尺竿頭更進(jìn)一步。

在全體黨員的共同努力下，黨支部的思想組織、廉政建設(shè)力度進(jìn)一步加強(qiáng)，黨組織的凝聚力、吸引力、戰(zhàn)斗力不斷增強(qiáng)，我們還需進(jìn)一步探索廉政建設(shè)工作的新路子，切實(shí)加強(qiáng)組織建設(shè)和黨風(fēng)建設(shè)，認(rèn)真開(kāi)展項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，圍繞2011年項(xiàng)目總體施工任務(wù)，全面正確而又切實(shí)有效地尋找廉政建設(shè)工作新途徑，帶領(lǐng)全體黨員再接再厲、勤奮務(wù)實(shí)、開(kāi)拓進(jìn)取，譜寫(xiě)我項(xiàng)目廉政建設(shè)工作新篇章。

江南憶，最憶是杭州。我們面對(duì)魅力城市——杭州的美好情懷和對(duì)杭長(zhǎng)高速工程順利建成的期待，在省、市、區(qū)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，在業(yè)主、指揮部、監(jiān)理部的領(lǐng)導(dǎo)下，我東盟公司杭長(zhǎng)8標(biāo)的全體員工正乘風(fēng)破浪，揚(yáng)帆遠(yuǎn)航，杭長(zhǎng)高速公路優(yōu)質(zhì)高效建成的美好藍(lán)圖正激蕩交融、相互輝耀、繽紛燦爛地展現(xiàn)在浙江大地上！

匯報(bào)完畢，謝謝大家！

東盟營(yíng)造工程有限公司

杭長(zhǎng)高速第8合同段項(xiàng)目經(jīng)理部

二〇一一年十一月十日

第五篇：信用社開(kāi)展效能監(jiān)察工作總結(jié)

信用社開(kāi)展效能監(jiān)察工作總結(jié)

為了認(rèn)真搞好我社案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作，落實(shí)《2018年效能監(jiān)察工作實(shí)施意見(jiàn)》（xx聯(lián)[2018]121號(hào)）文件精神，我社結(jié)合兩項(xiàng)治理，著重開(kāi)展了農(nóng)戶(hù)小額信用貸款效能監(jiān)察，并取得了預(yù)計(jì)效果?，F(xiàn)將具體工作總結(jié)如下：

一、落實(shí)責(zé)任，分工負(fù)責(zé)。

為了認(rèn)真貫徹落實(shí)《2018年效能監(jiān)察工作實(shí)施意見(jiàn)》（墊信聯(lián)[2018]121號(hào)）文件精神，明確責(zé)任，成立了以主任李xx為主組長(zhǎng)，主管會(huì)計(jì)xxx同志為副組長(zhǎng)，客戶(hù)經(jīng)理xxx、xxx和分社主任xxx同志為成員的效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組，并指定由主管會(huì)計(jì)xxx同志具體抓，客戶(hù)經(jīng)理協(xié)助抓，分社主任負(fù)責(zé)xx分社工作。要求結(jié)合我社案件專(zhuān)項(xiàng)治理和治理商業(yè)賄賂工作，切實(shí)做好農(nóng)戶(hù)小額信用貸款制度執(zhí)行，解決冒名，頂名跨區(qū)域發(fā)放貸款等違規(guī)貸款問(wèn)題。

二、明確效能監(jiān)察的對(duì)象和主要內(nèi)容

我社2018年效能監(jiān)察的主要對(duì)象是含分社的所有為農(nóng)戶(hù)小信用貸款，主要內(nèi)容為“信用工程”組織機(jī)構(gòu)情況；建檔、評(píng)級(jí)、授信、頒證、年審情況；農(nóng)戶(hù)小額信用貸款操作情況；農(nóng)戶(hù)小額信用貸款內(nèi)控情況；農(nóng)戶(hù)小額信用貸款事后監(jiān)督情況。

三、結(jié)合實(shí)際，分步實(shí)施

按照聯(lián)社效能監(jiān)察工作要求，結(jié)合我社工作實(shí)際，共分4個(gè)階段推進(jìn)工作：

第一階段抓好部署落實(shí)（2018年3至4月），學(xué)習(xí)了xx聯(lián)[2018]121號(hào)文件，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，使職工明確了開(kāi)展農(nóng)戶(hù)小額信用貸款的重要意義是，效能監(jiān)察是內(nèi)部綜合性的監(jiān)督，是推進(jìn)農(nóng)村信用社規(guī)范化管理的重要手段，是深化案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作的重要補(bǔ)充，也是紀(jì)檢監(jiān)察工作融入管理的服從，服務(wù)于農(nóng)村信用社改革發(fā)展大局，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的有效途徑。

第二階段：組織實(shí)施（2018年5至7月）。通過(guò)信貸人員交叉核查包片村社農(nóng)戶(hù)小額信用貸款，主任和主管會(huì)計(jì)檢查建檔、評(píng)級(jí)、頒證、年審，及貸款的申請(qǐng)、發(fā)放、收回全過(guò)程執(zhí)行情況，重點(diǎn)監(jiān)察建檔、評(píng)級(jí)的準(zhǔn)確性和貸款發(fā)放的內(nèi)控制約與檢查監(jiān)督的有效性。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題有建檔不規(guī)范個(gè)別未建檔而發(fā)放信用貸款；評(píng)級(jí)記載的內(nèi)容與打分的不相匹配，記載內(nèi)容不準(zhǔn)確，與實(shí)際不相符；利率執(zhí)行與農(nóng)戶(hù)信用等級(jí)不符。

第三階段：跟蹤整改（2018年8至9月）。針對(duì)第二階段監(jiān)察出的問(wèn)題，我社及時(shí)召開(kāi)信貸專(zhuān)項(xiàng)工作會(huì)議，認(rèn)真研究分析存在問(wèn)題的原因。認(rèn)為一是信貸員工作不認(rèn)真，馬虎行事，出現(xiàn)前后不符現(xiàn)象。二是對(duì)農(nóng)戶(hù)小額信用貸款評(píng)級(jí)的相關(guān)知識(shí)及操作流程了解不夠，出現(xiàn)記載內(nèi)容與打分不匹配。三是外勤人員對(duì)小額農(nóng)戶(hù)貸款重視不夠，認(rèn)為金額小，風(fēng)險(xiǎn)小或沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)，所以出現(xiàn)不注

重細(xì)節(jié)，不按照操作程序操作。四內(nèi)勤人員不堅(jiān)小額農(nóng)戶(hù)信用貸款審核發(fā)放制度，沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)貸款不完善處和不匹配要素。

我社在認(rèn)真分析研究的基礎(chǔ)上，召開(kāi)了職工大會(huì)，對(duì)存款的問(wèn)題認(rèn)真加以整改。首先從制度要求客戶(hù)經(jīng)理對(duì)新增農(nóng)戶(hù)建檔要實(shí)地調(diào)查，社長(zhǎng)在場(chǎng)填寫(xiě)建檔內(nèi)容，評(píng)級(jí)打分由社長(zhǎng)蓋章認(rèn)可，確保建檔內(nèi)容的真實(shí)性。二是信貸款人員超授信額度的，必須先經(jīng)主任簽字確認(rèn)和微機(jī)授信后再發(fā)放貸款。三是內(nèi)勤會(huì)計(jì)和出納必須堅(jiān)小額信用貸款發(fā)放審核制度，核對(duì)確認(rèn)為本人辦理，本人領(lǐng)款，憑證要素完善，利率與級(jí)別相符。否則，信用社對(duì)不執(zhí)行貸款發(fā)放審核制度的將追究當(dāng)事人責(zé)任，并與獎(jiǎng)勵(lì)薪酬掛勾考核。

四、強(qiáng)化監(jiān)管，取得成效

通過(guò)認(rèn)真剖析原因，制訂整改措施，完善內(nèi)控監(jiān)察的長(zhǎng)效機(jī)制。各個(gè)崗位認(rèn)真履行審查職責(zé)，使我社小額農(nóng)戶(hù)信用貸款發(fā)放操作流程規(guī)范，內(nèi)容真實(shí)、完整、評(píng)級(jí)匹配基本準(zhǔn)確。從而基本控制了農(nóng)戶(hù)小額信用貸款操作風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)。確保了我社“兩項(xiàng)治理”工作和效能監(jiān)察工作取得實(shí)效。

xx信用社

二o一八年十二月十六日