第一篇：浙江中聯(lián)“三合一”體系外審不符合項糾正措施專題會會議紀要

浙江中聯(lián)“三合一”體系外審不符合項糾正措施

專題會會議紀要

會議地點：公司2號會議室

主持人：總經(jīng)理王形

2008年11月23日至27日，公信認證委派審核組對我公司進行了“三合一”管理體系審核，公司針對審核組開具的8份不合格報告及高層領導溝通中提出的存在問題，召開了專題會議。

首先管代章總對本次“三合一”管理體系外審的總體情況予以通報，并對審核組發(fā)現(xiàn)的不符合項及薄弱環(huán)節(jié)進行總結。

對照不符合報告和存在的主要問題，結合相關標準要求和體系文件規(guī)定，組織了學習、討論。

經(jīng)分析總結，發(fā)生不符合項及存在問題的主要原因為： ① 體系文件的某些規(guī)定與公司實際運行不符合；

② 部分管理人員對標準和體系文件的相關要求理解不夠； ③ 有些員工的意識和責任心不強。

管代對不符合報告的封閉提出以下要求：

① 各部門包括開具不符合報告的，未開具不符合報告以及未及審核的，應組合部門管理人員召開專題會，加強對標準和體系文件的學習，提高理解和意識，進一步明確各自責任；

② 開具不符合報告的部門，要對照不符合事實，原因分析到位，舉一反三，制定并落實糾正措施；

③ 各部門特別是項目部應對照不符合報告和相關的存在問題進行檢查分析和總結。若存在類似情況的，應分析原因，制定和落實糾正措施。

最后，王總要求對8份不符合報告于2008年12月7日前完成糾正措施予以封閉。

時間：2008年11月28日

參加人員：見簽到表

附：

審核組高層溝通提出的問題和相關意見：

1、體系文件的部分規(guī)定與實際脫節(jié)，并不適合當前公司的實際情況。

2、對環(huán)境因素，危險源識別未結合工程項目施工過程、工作內容，現(xiàn)場安全管理存在薄弱環(huán)節(jié)。如：紹興天下工程文濤院1號樓電箱有電線直接接地下室，有花線接出。

3、有的項目部施工現(xiàn)場無污水排放措施，現(xiàn)場整潔度較差，有亂扔垃圾的現(xiàn)象。

4、分公司對項目部的交底內容缺乏針對性。

5、部分項目缺少對分包方的定期評價和年度確認。

6、項目部檢測裝置列入臺帳及周檢計劃的裝置不全。個別項目沉降觀測不及時。

7、質量回訪及顧客滿意度調查停留在形式上，缺乏一定的有效性。

8、三合一體系的覆蓋率較窄，體系的貫徹力度還不夠。要做到全員全面全過程，特別要做好全員這塊工作。完善內部溝通機制。

第二篇：不符合項糾正措施填寫說明

不符合項糾正措施表填寫說明

一、糾正情況：

1.對不符合事實進行糾正，并在此欄寫明對不符合事實的糾正情況。

2.有些不符合事實已無法糾正，應將采取糾正措施后執(zhí)行情況作為糾正，并在此欄寫明。例如不符合事實為對某項合同沒有進行評審，此欄寫明該合同已履行完成，已無法糾正，對新簽訂XX合同已按要求進行了評審（視為糾正），在無新合同時可直接說明。

3.對上述的糾正情況應提供相應的證實材料。

4.對產(chǎn)品質量有直接關系的不符合項還應進行追溯提供相應的證實材料。如產(chǎn)品的有關性能指標沒經(jīng)檢驗就出廠，測量設備失準并進行了產(chǎn)品檢驗，均應對已交付的產(chǎn)品進行追溯。

二、原因分析：

應分析發(fā)生該不符合事實的根本原因，并在此欄寫明。

三、糾正措施：

針對發(fā)生不符合事實的原因，制定系統(tǒng)的糾正措施并在規(guī)定的期限內實施，在此欄中寫明所制定的糾正措施和實施情況。若在整改規(guī)定的期限內糾正措施已完成應提供已實施的證實材料，若糾正措施尚在實施中，應提供制定的糾正措施和計劃完成時間。

四、舉一反三檢查情況：

檢查體系內其他部門或項目是否有與該不符合事實類似的問題，并在此欄寫明。如：對哪些部門或項目進行了檢查，發(fā)現(xiàn)了什么問題，此次一并進行了怎樣的糾正，并提供相應糾正的證實材料，或寫明沒有發(fā)現(xiàn)類似的問題。需注意的是：舉一反三是針對體系范圍內的所有部門或項目，不僅僅是不符合項發(fā)生的部門或項目。

五、受審核方對糾正措施有效性的驗證：

主管部門對不符合項所采取糾正措施進行驗證并在此欄寫明驗證結果。最后由受審核方代表進行確認。

第三篇：ISO體系2015外審不符合項

ISO（9001+14001）2015監(jiān)督審核不符合項

1.生產(chǎn)技術部：一項

標準要求7.5.3標識和可追溯性，適當時，組織應在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品。

不符合事實：目前公司生產(chǎn)過程中使用的催化劑未按要求進行批次的記錄。

2.安環(huán)部：兩項 不符合1：

標準要求 4.5.1 監(jiān)測和測量 組織應建立、實施并保持一個或多個程序，對可能具有重大環(huán)境影響的運行的關鍵特性進行例行監(jiān)測和測量。

不符合事實：目前公司對污水監(jiān)測缺乏SS，氨氮及總磷的結果。

不符合2：

標準要求 4.5.2合規(guī)性評價為了履行遵守法律法規(guī)要求的承諾，組織應建立、實施并保持一個或多個程序，以定期評價對適用的法律法規(guī)的遵守情況。

不符合事實：2014年合規(guī)性評價沒有對污水排放標準GB8978-1996，南京市化學工業(yè)園區(qū)污水接管標準，廢氣排放標準GB16297-1996等法規(guī)的評價。

3.采購部：一項

4.4.3信息交流 組織應建立、實施并保持一個或多個程序，用于有關其環(huán)境因素和環(huán)境管理體系的：

a).組織內部各層次和職能間的信息交流；b).與外部相關方聯(lián)絡的接收、形成文件和響應。組織應決定是否就其重要環(huán)境因素與外界進行信息交流，并將決定形成文件。如決定進行外界交流，則應規(guī)定交流的方式并予以實施。

不符合事實： 不能提供與液氯供應商——江蘇省化建貿易有限公司聯(lián)絡的接收、形成文件和響應的證據(jù)。

第四篇：外審發(fā)現(xiàn)有法律法規(guī)的遺漏，怎么寫不符合項整改報告?

外審時被發(fā)現(xiàn)法律法規(guī)的遺漏，審核老師開不出了不符合項要我們整改，外審發(fā)現(xiàn)有法律法規(guī)的遺漏，怎么寫不符合項整改報告?。不符合項描述：閱公司《法律法規(guī)及其他要求一覽表》遺漏了GB12348-2008、GB16297-1996、GA95-2007、GB50140-2005和新化學物質環(huán)境管理辦法，整改報告《外審發(fā)現(xiàn)有法律法規(guī)的遺漏，怎么寫不符合項整改報告?》。以前監(jiān)督審核過2次，但每次都沒說法律法規(guī)有遺漏，這次換了一個審核老師就說我們法律法規(guī)有遺漏，看來以后不能隨便換審核老師。請各位大俠幫我參考下怎么寫這個不符合項整改報告：主要是不符合原因不知道怎么寫?沒看到不合格項的內容啊，不符合什么法律法規(guī)了?