第一篇：浙江中聯(lián)“三合一”體系外審不符合項(xiàng)糾正措施專題會(huì)會(huì)議紀(jì)要

浙江中聯(lián)“三合一”體系外審不符合項(xiàng)糾正措施

專題會(huì)會(huì)議紀(jì)要

會(huì)議地點(diǎn)：公司2號(hào)會(huì)議室

主持人：總經(jīng)理王形

2008年11月23日至27日，公信認(rèn)證委派審核組對(duì)我公司進(jìn)行了“三合一”管理體系審核，公司針對(duì)審核組開(kāi)具的8份不合格報(bào)告及高層領(lǐng)導(dǎo)溝通中提出的存在問(wèn)題，召開(kāi)了專題會(huì)議。

首先管代章總對(duì)本次“三合一”管理體系外審的總體情況予以通報(bào)，并對(duì)審核組發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行總結(jié)。

對(duì)照不符合報(bào)告和存在的主要問(wèn)題，結(jié)合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求和體系文件規(guī)定，組織了學(xué)習(xí)、討論。

經(jīng)分析總結(jié)，發(fā)生不符合項(xiàng)及存在問(wèn)題的主要原因?yàn)椋?① 體系文件的某些規(guī)定與公司實(shí)際運(yùn)行不符合；

② 部分管理人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的相關(guān)要求理解不夠； ③ 有些員工的意識(shí)和責(zé)任心不強(qiáng)。

管代對(duì)不符合報(bào)告的封閉提出以下要求：

① 各部門包括開(kāi)具不符合報(bào)告的，未開(kāi)具不符合報(bào)告以及未及審核的，應(yīng)組合部門管理人員召開(kāi)專題會(huì)，加強(qiáng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的學(xué)習(xí)，提高理解和意識(shí)，進(jìn)一步明確各自責(zé)任；

② 開(kāi)具不符合報(bào)告的部門，要對(duì)照不符合事實(shí)，原因分析到位，舉一反三，制定并落實(shí)糾正措施；

③ 各部門特別是項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)照不符合報(bào)告和相關(guān)的存在問(wèn)題進(jìn)行檢查分析和總結(jié)。若存在類似情況的，應(yīng)分析原因，制定和落實(shí)糾正措施。

最后，王總要求對(duì)8份不符合報(bào)告于2008年12月7日前完成糾正措施予以封閉。

時(shí)間：2008年11月28日

參加人員：見(jiàn)簽到表

附：

審核組高層溝通提出的問(wèn)題和相關(guān)意見(jiàn)：

1、體系文件的部分規(guī)定與實(shí)際脫節(jié)，并不適合當(dāng)前公司的實(shí)際情況。

2、對(duì)環(huán)境因素，危險(xiǎn)源識(shí)別未結(jié)合工程項(xiàng)目施工過(guò)程、工作內(nèi)容，現(xiàn)場(chǎng)安全管理存在薄弱環(huán)節(jié)。如：紹興天下工程文濤院1號(hào)樓電箱有電線直接接地下室，有花線接出。

3、有的項(xiàng)目部施工現(xiàn)場(chǎng)無(wú)污水排放措施，現(xiàn)場(chǎng)整潔度較差，有亂扔垃圾的現(xiàn)象。

4、分公司對(duì)項(xiàng)目部的交底內(nèi)容缺乏針對(duì)性。

5、部分項(xiàng)目缺少對(duì)分包方的定期評(píng)價(jià)和年度確認(rèn)。

6、項(xiàng)目部檢測(cè)裝置列入臺(tái)帳及周檢計(jì)劃的裝置不全。個(gè)別項(xiàng)目沉降觀測(cè)不及時(shí)。

7、質(zhì)量回訪及顧客滿意度調(diào)查停留在形式上，缺乏一定的有效性。

8、三合一體系的覆蓋率較窄，體系的貫徹力度還不夠。要做到全員全面全過(guò)程，特別要做好全員這塊工作。完善內(nèi)部溝通機(jī)制。

第二篇：不符合項(xiàng)糾正措施填寫說(shuō)明

不符合項(xiàng)糾正措施表填寫說(shuō)明

一、糾正情況：

1.對(duì)不符合事實(shí)進(jìn)行糾正，并在此欄寫明對(duì)不符合事實(shí)的糾正情況。

2.有些不符合事實(shí)已無(wú)法糾正，應(yīng)將采取糾正措施后執(zhí)行情況作為糾正，并在此欄寫明。例如不符合事實(shí)為對(duì)某項(xiàng)合同沒(méi)有進(jìn)行評(píng)審，此欄寫明該合同已履行完成，已無(wú)法糾正，對(duì)新簽訂XX合同已按要求進(jìn)行了評(píng)審（視為糾正），在無(wú)新合同時(shí)可直接說(shuō)明。

3.對(duì)上述的糾正情況應(yīng)提供相應(yīng)的證實(shí)材料。

4.對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有直接關(guān)系的不符合項(xiàng)還應(yīng)進(jìn)行追溯提供相應(yīng)的證實(shí)材料。如產(chǎn)品的有關(guān)性能指標(biāo)沒(méi)經(jīng)檢驗(yàn)就出廠，測(cè)量設(shè)備失準(zhǔn)并進(jìn)行了產(chǎn)品檢驗(yàn)，均應(yīng)對(duì)已交付的產(chǎn)品進(jìn)行追溯。

二、原因分析：

應(yīng)分析發(fā)生該不符合事實(shí)的根本原因，并在此欄寫明。

三、糾正措施：

針對(duì)發(fā)生不符合事實(shí)的原因，制定系統(tǒng)的糾正措施并在規(guī)定的期限內(nèi)實(shí)施，在此欄中寫明所制定的糾正措施和實(shí)施情況。若在整改規(guī)定的期限內(nèi)糾正措施已完成應(yīng)提供已實(shí)施的證實(shí)材料，若糾正措施尚在實(shí)施中，應(yīng)提供制定的糾正措施和計(jì)劃完成時(shí)間。

四、舉一反三檢查情況：

檢查體系內(nèi)其他部門或項(xiàng)目是否有與該不符合事實(shí)類似的問(wèn)題，并在此欄寫明。如：對(duì)哪些部門或項(xiàng)目進(jìn)行了檢查，發(fā)現(xiàn)了什么問(wèn)題，此次一并進(jìn)行了怎樣的糾正，并提供相應(yīng)糾正的證實(shí)材料，或?qū)懨鳑](méi)有發(fā)現(xiàn)類似的問(wèn)題。需注意的是：舉一反三是針對(duì)體系范圍內(nèi)的所有部門或項(xiàng)目，不僅僅是不符合項(xiàng)發(fā)生的部門或項(xiàng)目。

五、受審核方對(duì)糾正措施有效性的驗(yàn)證：

主管部門對(duì)不符合項(xiàng)所采取糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證并在此欄寫明驗(yàn)證結(jié)果。最后由受審核方代表進(jìn)行確認(rèn)。

第三篇：ISO體系2015外審不符合項(xiàng)

ISO（9001+14001）2015監(jiān)督審核不符合項(xiàng)

1.生產(chǎn)技術(shù)部：一項(xiàng)

標(biāo)準(zhǔn)要求7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性，適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品。

不符合事實(shí)：目前公司生產(chǎn)過(guò)程中使用的催化劑未按要求進(jìn)行批次的記錄。

2.安環(huán)部：兩項(xiàng) 不符合1：

標(biāo)準(zhǔn)要求 4.5.1 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量。

不符合事實(shí)：目前公司對(duì)污水監(jiān)測(cè)缺乏SS，氨氮及總磷的結(jié)果。

不符合2：

標(biāo)準(zhǔn)要求 4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)為了履行遵守法律法規(guī)要求的承諾，組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，以定期評(píng)價(jià)對(duì)適用的法律法規(guī)的遵守情況。

不符合事實(shí)：2014年合規(guī)性評(píng)價(jià)沒(méi)有對(duì)污水排放標(biāo)準(zhǔn)GB8978-1996，南京市化學(xué)工業(yè)園區(qū)污水接管標(biāo)準(zhǔn)，廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)GB16297-1996等法規(guī)的評(píng)價(jià)。

3.采購(gòu)部：一項(xiàng)

4.4.3信息交流 組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，用于有關(guān)其環(huán)境因素和環(huán)境管理體系的：

a).組織內(nèi)部各層次和職能間的信息交流；b).與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、形成文件和響應(yīng)。組織應(yīng)決定是否就其重要環(huán)境因素與外界進(jìn)行信息交流，并將決定形成文件。如決定進(jìn)行外界交流，則應(yīng)規(guī)定交流的方式并予以實(shí)施。

不符合事實(shí)： 不能提供與液氯供應(yīng)商——江蘇省化建貿(mào)易有限公司聯(lián)絡(luò)的接收、形成文件和響應(yīng)的證據(jù)。

第四篇：外審發(fā)現(xiàn)有法律法規(guī)的遺漏，怎么寫不符合項(xiàng)整改報(bào)告?

外審時(shí)被發(fā)現(xiàn)法律法規(guī)的遺漏，審核老師開(kāi)不出了不符合項(xiàng)要我們整改，外審發(fā)現(xiàn)有法律法規(guī)的遺漏，怎么寫不符合項(xiàng)整改報(bào)告?。不符合項(xiàng)描述：閱公司《法律法規(guī)及其他要求一覽表》遺漏了GB12348-2008、GB16297-1996、GA95-2007、GB50140-2005和新化學(xué)物質(zhì)環(huán)境管理辦法，整改報(bào)告《外審發(fā)現(xiàn)有法律法規(guī)的遺漏，怎么寫不符合項(xiàng)整改報(bào)告?》。以前監(jiān)督審核過(guò)2次，但每次都沒(méi)說(shuō)法律法規(guī)有遺漏，這次換了一個(gè)審核老師就說(shuō)我們法律法規(guī)有遺漏，看來(lái)以后不能隨便換審核老師。請(qǐng)各位大俠幫我參考下怎么寫這個(gè)不符合項(xiàng)整改報(bào)告：主要是不符合原因不知道怎么寫?沒(méi)看到不合格項(xiàng)的內(nèi)容啊，不符合什么法律法規(guī)了?