山東能源肥城礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司傳真電文

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山東能源肥礦集團(tuán)

關(guān)于規(guī)范安全監(jiān)督檢查的通知

各部室、各煤礦（托管煤礦）：

為規(guī)范安全監(jiān)督檢查流程，提高安全監(jiān)督檢查質(zhì)量，保障監(jiān)督安全檢查效果，現(xiàn)將相關(guān)要求通知如下。

一、職責(zé)分工

（一）生產(chǎn)部采掘防沖專業(yè)

1.負(fù)責(zé)組織采掘頂板、采掘支護(hù)質(zhì)量、采掘設(shè)備、生產(chǎn)接續(xù)、沖擊地壓、規(guī)程措施等專業(yè)分管范圍內(nèi)相關(guān)檢查。

2.負(fù)責(zé)專業(yè)分管范圍內(nèi)月度的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系動態(tài)考評檢查；參加集團(tuán)公司季度集中動態(tài)考評檢查。

3.負(fù)責(zé)專業(yè)分管范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)辨識和隱患排查工作落實(shí)檢查。

4.負(fù)責(zé)組織或參與集團(tuán)公司及上級安排或者要求組織的各類相關(guān)檢查。

5.安全生產(chǎn)責(zé)任制規(guī)定及安全生產(chǎn)管理制度有關(guān)內(nèi)容的檢查。

（二）生產(chǎn)部機(jī)電運(yùn)輸專業(yè)

1.負(fù)責(zé)組織礦井機(jī)電設(shè)備、提升運(yùn)輸、主煤流運(yùn)輸、主通風(fēng)機(jī)系統(tǒng)、壓風(fēng)機(jī)系統(tǒng)、主排水系統(tǒng)、供暖設(shè)施、制冷降溫設(shè)施、供電系統(tǒng)、雨季“三防”、冬季“四防”等專業(yè)分管范圍內(nèi)相關(guān)檢查；負(fù)責(zé)牽頭組織井下人員精確定位系統(tǒng)設(shè)施、井下應(yīng)急廣播系統(tǒng)設(shè)施、井下調(diào)度通訊設(shè)施、采掘工作面設(shè)備智能化改造專業(yè)分管范圍內(nèi)相關(guān)檢查。

2.負(fù)責(zé)專業(yè)分管范圍內(nèi)月度的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系動態(tài)考評檢查；參加集團(tuán)公司季度集中動態(tài)考評檢查。

3.負(fù)責(zé)專業(yè)分管范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)辨識和隱患排查工作落實(shí)檢查。

4.負(fù)責(zé)組織或參與集團(tuán)公司及上級安排或者要求組織的各類相關(guān)檢查。

5.安全生產(chǎn)責(zé)任制規(guī)定及安全生產(chǎn)管理制度有關(guān)內(nèi)容的檢查。

（三）生產(chǎn)部一通三防專業(yè)

1.負(fù)責(zé)組織通風(fēng)系統(tǒng)、瓦斯管理、防滅火、粉塵防治、安全監(jiān)控預(yù)警和數(shù)據(jù)使用分析等專業(yè)分管范圍內(nèi)相關(guān)檢查。

2.負(fù)責(zé)專業(yè)分管范圍內(nèi)月度的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系動態(tài)考評檢查；參加集團(tuán)公司季度集中動態(tài)考評檢查。

3.負(fù)責(zé)專業(yè)分管范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)辨識和隱患排查工作落實(shí)檢查。

4.負(fù)責(zé)組織或參與集團(tuán)公司及上級安排或者要求組織的各類相關(guān)檢查。

5.安全生產(chǎn)責(zé)任制規(guī)定及安全生產(chǎn)管理制度有關(guān)內(nèi)容的檢查。

（四）生產(chǎn)部地測防治水專業(yè)

1.負(fù)責(zé)組織煤礦地質(zhì)、煤礦測量、煤礦防治水等專業(yè)分管范圍內(nèi)相關(guān)檢查。

2.負(fù)責(zé)專業(yè)分管范圍內(nèi)月度的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系動態(tài)考評檢查；參加集團(tuán)公司季度集中動態(tài)考評、“雨季三防”檢查。

3.負(fù)責(zé)專業(yè)分管范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)辨識和隱患排查工作落實(shí)檢查。

4.負(fù)責(zé)組織或參與集團(tuán)公司及上級安排或者要求組織的各類相關(guān)檢查。

5.安全生產(chǎn)責(zé)任制規(guī)定及安全生產(chǎn)管理制度有關(guān)內(nèi)容的檢查。

（五）集控部

1.負(fù)責(zé)牽頭組織調(diào)度管理、應(yīng)急管理等專業(yè)分管范圍內(nèi)相關(guān)檢查。配合工業(yè)視頻系統(tǒng)、人員定位系統(tǒng)、應(yīng)急廣播系統(tǒng)、調(diào)度通訊系統(tǒng)。

2.負(fù)責(zé)專業(yè)分管范圍內(nèi)月度的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系動態(tài)考評檢查；參加集團(tuán)公司季度集中動態(tài)考評、監(jiān)測監(jiān)控等系統(tǒng)的檢查。

3.負(fù)責(zé)專業(yè)分管范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)辨識和隱患排查工作落實(shí)檢查。

4.負(fù)責(zé)組織或參與集團(tuán)公司及上級安排或者要求組織的各類相關(guān)檢查。

5.安全生產(chǎn)責(zé)任制規(guī)定及安全生產(chǎn)管理制度有關(guān)內(nèi)容的檢查。

（六）教育培訓(xùn)學(xué)院

1.負(fù)責(zé)組織安全培訓(xùn)、安全教育等專業(yè)分管范圍內(nèi)相關(guān)檢查。

2.負(fù)責(zé)專業(yè)分管范圍內(nèi)月度的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系動態(tài)考評檢查。

3.負(fù)責(zé)組織或參與集團(tuán)公司及上級安排或者要求組織的各類相關(guān)檢查。

4.安全生產(chǎn)責(zé)任制規(guī)定及安全生產(chǎn)管理制度有關(guān)內(nèi)容的檢查。

（七）武裝保衛(wèi)部

1.負(fù)責(zé)牽頭組織爆破管理及火工品管理等專業(yè)分管范圍內(nèi)相關(guān)檢查。

2.負(fù)責(zé)組織或參與集團(tuán)公司及上級安排或者要求組織的各類相關(guān)檢查。

3.安全生產(chǎn)責(zé)任制規(guī)定及安全生產(chǎn)管理制度有關(guān)內(nèi)容的檢查。

（八）安監(jiān)局

1.負(fù)責(zé)組織安全管理、雙重預(yù)防體系、安全費(fèi)用、職業(yè)病危害防治、地面設(shè)施等專業(yè)分管范圍內(nèi)相關(guān)監(jiān)督檢查。

2.負(fù)責(zé)組織季度集中動態(tài)考評、按上級要求組織綜合性的大檢查或隱患排查，負(fù)責(zé)開展安全稽查。

3.負(fù)責(zé)專業(yè)分管范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)辨識和隱患排查工作落實(shí)監(jiān)督檢查。

4.負(fù)責(zé)組織或參與集團(tuán)公司及上級安排或者要求組織的各類相關(guān)檢查。

5.安全生產(chǎn)責(zé)任制規(guī)定及安全生產(chǎn)管理制度有關(guān)內(nèi)容的檢查。

二、檢查頻次

（一）集團(tuán)公司每季度末月組織對權(quán)屬四礦及托管煤礦進(jìn)行一次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系集中動態(tài)考評。

（二）集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部室每月至少組織一個類型的檢查，每月組織專業(yè)分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系動態(tài)考評和隱患排查。

（三）集團(tuán)公司安監(jiān)局不定期開展安全稽查。

（四）按照上級通知要求和季節(jié)特點(diǎn)組織綜合性、專項(xiàng)的檢查和季節(jié)性檢查。

三、檢查流程

（一）綜合性的大檢查、隱患排查和季度安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系集中動態(tài)考評由牽頭部室負(fù)責(zé)，在集團(tuán)公司達(dá)標(biāo)考評方案的基礎(chǔ)上提前制定專業(yè)檢查方案，下發(fā)檢查內(nèi)部通知，其余檢查由牽頭部室負(fù)責(zé)提前制定檢查菜單，明確檢查內(nèi)容，提高檢查針對性。

（二）檢查人員到礦后，立即組織礦井專業(yè)人員召開檢查分工會，通報(bào)檢查內(nèi)容并進(jìn)行分工，提高檢查效率。

（三）檢查過程中，檢查人員要嚴(yán)格按照集團(tuán)公司的要求，堅(jiān)持問題導(dǎo)向、實(shí)事求是、真督嚴(yán)查、注重實(shí)效，各被檢單位要積極主動配合，確保檢查質(zhì)量。

（四）凡是有組織的檢查（除安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系季度集中動態(tài)考評外）結(jié)束后要填寫《安全檢查現(xiàn)場筆錄》（見附件）。筆錄要寫明查出的主要問題（違反三大規(guī)程和一系列安全管理規(guī)定的），其余一般性問題由各檢查人員填寫檢查菜單并追責(zé)考核。檢查完畢召開問題反饋會，反饋檢查問題，重點(diǎn)問題要安排礦進(jìn)行分析，提出處理意見并落實(shí)。檢查匯報(bào)集團(tuán)公司后需要列入集團(tuán)公司層面分析處理的問題，納入集團(tuán)公司分析處理并下發(fā)通報(bào)。

（五）檢查結(jié)束后，各礦根據(jù)檢查筆錄形成問題整改驗(yàn)收復(fù)查表，檢查結(jié)束后七個工作日內(nèi)將整改驗(yàn)收復(fù)查情況報(bào)集團(tuán)公司，專項(xiàng)檢查由礦井專業(yè)負(fù)責(zé)報(bào)專業(yè)部室和安監(jiān)局，綜合性檢查由礦井安監(jiān)處負(fù)責(zé)報(bào)安監(jiān)局。對未按期整改的問題由責(zé)任專業(yè)形成延期報(bào)告說明情況，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)對應(yīng)專業(yè)和安監(jiān)局。

四、工作要求

（一）安全檢查依照國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、上級有關(guān)安全規(guī)定、集團(tuán)公司及各單位安全管理制度為標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督檢查其落實(shí)情況。

（二）堅(jiān)持“既查現(xiàn)場更查管理、上追下聯(lián)責(zé)任追溯”原則，豐富綜合性檢查、專項(xiàng)檢查、安全稽查、調(diào)度值班檢查等手段，落實(shí)職業(yè)健康與安全生產(chǎn)一體化監(jiān)督檢查等制度要求，拓寬安全監(jiān)督檢查視角，重在解決安全問題，夯實(shí)安全基礎(chǔ)。

（三）安全監(jiān)察部門及有關(guān)部(科)室要及時掌握安全動向，對礦井和非煤單位安全管理重點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)檢查和巡回檢查，嚴(yán)查“想不到、看不到、問不到、查不到”及“四乎、三慣”問題。

（四）各類安全檢查必須堅(jiān)持“動態(tài)查、查動態(tài)”的原則，不得影響被查單位正常生產(chǎn)經(jīng)營活動，各基層單位嚴(yán)禁停產(chǎn)迎檢。原則上每次檢查由對應(yīng)的專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)人員進(jìn)行陪檢，不能牽扯其他專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)的精力。

（五）落實(shí)監(jiān)督檢查“三聯(lián)單”制度，檢查筆錄和檢查菜單均為一式三份，由礦井、組織檢查單位、安監(jiān)局分別保存，對查出的隱患落實(shí)整改責(zé)任，限期整改，并根據(jù)隱患級別追究直接責(zé)任人的責(zé)任。

（六）各部室各專業(yè)每月28日前將本月各類檢查筆錄以及全月檢查情況總結(jié)報(bào)安監(jiān)局匯總存檔。

（七）本通知自下發(fā)之日起執(zhí)行，原安全監(jiān)督檢查制度廢止。

附件: 安全監(jiān)督檢查現(xiàn)場筆錄

肥礦集團(tuán)公司

2020年9月10日

安全監(jiān)督檢查現(xiàn)場筆錄

被檢查單位： 檢查時間：

檢查類型：

檢查路線、事項(xiàng)：

檢查人簽字：

記錄人簽字：

陪同檢查人員：

檢查問題情況：

被檢查單位負(fù)責(zé)人意見： 簽名： 日期：