第一篇：對(duì)于審計(jì)問(wèn)題整改情況報(bào)告

關(guān)于審計(jì)問(wèn)題整改情況報(bào)告 xxx 審計(jì)局：

貴局洞審經(jīng)報(bào)(2019)3 號(hào)審計(jì)報(bào)告已于 2019 年 1 月 9 日收悉。報(bào)告中指出的主要問(wèn)題我單位組織相關(guān)人員進(jìn)行認(rèn)真對(duì)照整改，現(xiàn)將整改落實(shí)情況報(bào)告如下：

一、區(qū)供銷合作社問(wèn)題整改 (一)接待費(fèi)結(jié)算不規(guī)范問(wèn)題整改。

針對(duì)報(bào)告指出的接待費(fèi)未當(dāng)日結(jié)算，未刷公務(wù)卡情況。組織全體工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《落實(shí)公務(wù)接待 “三嚴(yán)四禁” 規(guī)定實(shí)施細(xì)則》和區(qū)紀(jì)委有關(guān)公務(wù)接待等文件規(guī)定。由分管主任牽頭對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)科，綜合辦等工作人員進(jìn)行集體提醒談話，重申報(bào)銷規(guī)定杜絕類似情況再發(fā)生。

(二)合作經(jīng)濟(jì)組織運(yùn)營(yíng)服務(wù)補(bǔ)助未提供發(fā)票問(wèn)題整改。

我社 2017 年撥付 2015 年度各服務(wù)社和服務(wù)體運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，由于2015 年申請(qǐng)撥項(xiàng)目 2017 年才撥付，歷經(jīng)時(shí)間較長(zhǎng)，部分申請(qǐng)單位開(kāi)支的發(fā)票如區(qū)供銷經(jīng)營(yíng)服務(wù)社、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人已在項(xiàng)目單位入賬，另外幾家村級(jí)服務(wù)社只是工作平臺(tái)沒(méi)有工商登記和銀行開(kāi)戶，依托村組織進(jìn)行撥付補(bǔ)助，項(xiàng)目開(kāi)支發(fā)票在各村報(bào)銷入賬。區(qū)委巡察組在 2017 年對(duì)我單位巡察時(shí)也提出類似問(wèn)題，根據(jù)這種情況我社在 2018 年開(kāi)始停止該項(xiàng)服務(wù)費(fèi)補(bǔ)貼，今后將不存在這種情況發(fā)生。

(三)重大決策未經(jīng)黨組會(huì)議決議問(wèn)題整改。

我社所屬農(nóng)資日用品工業(yè)公司 2017 年 2 月對(duì)臨近保質(zhì)期的煙花 446

件進(jìn)行削價(jià)處理。原價(jià) 5.76 萬(wàn)元，處理價(jià) 3.56 萬(wàn)元，降價(jià) 2.2 萬(wàn)元。在2016 年 12 月的社務(wù)會(huì)議已進(jìn)行研究但未經(jīng)黨組研究。今后我社將嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”事項(xiàng)的集體決策制度和黨組對(duì)重大事項(xiàng)監(jiān)督?jīng)Q策程序。根據(jù)供銷社人、財(cái)、物管理的工作需要完善相關(guān)工作制度，并于 2018 年洞供黨組〔2018〕10 號(hào)文件修改完善黨組議事規(guī)則。

二、下屬公司財(cái)務(wù)管理不規(guī)范問(wèn)題整改 (一)收入未列成本及貨款大額現(xiàn)金支付問(wèn)題整改。

2016 年 2 月農(nóng)資日用工業(yè)品公司采購(gòu)煙花 56000 元銷售 90090 元已入賬。當(dāng)年未按時(shí)將已銷商品成本計(jì)入當(dāng)期損益，現(xiàn)我社已督促公司財(cái)務(wù)人員在 2019 年 1 月 31 日 2 號(hào)憑證進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整處理。

(二)銷售未確認(rèn)收入，未繳納相關(guān)稅務(wù)問(wèn)題整改。

農(nóng)資日用工業(yè)品公司財(cái)務(wù)已在 2018 年 12 月 31 日第 26 號(hào)憑證對(duì)該筆業(yè)務(wù)做收入處理并繳納了相關(guān)稅費(fèi)。

(三)庫(kù)存商品采購(gòu)未提進(jìn)項(xiàng)稅款整改。

根據(jù)審計(jì)報(bào)告要求農(nóng)資日用工業(yè)品公司財(cái)務(wù)人員已在 2019 年 1 月 31日 1 號(hào)憑證補(bǔ)提了進(jìn)項(xiàng)稅款。

(四)庫(kù)有商品采購(gòu)未取得發(fā)票入賬問(wèn)題整改。

針對(duì)審計(jì)報(bào)告的相關(guān)內(nèi)容，落實(shí) 2016 年 4 月至 9 月購(gòu)進(jìn)農(nóng)藥 26775元發(fā)票補(bǔ)開(kāi)事宜。我社經(jīng)與溫州市佳藍(lán)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司及稅務(wù)部門多次對(duì)接，由于現(xiàn)行的增值稅發(fā)票管理規(guī)范，對(duì)方企業(yè)無(wú)法開(kāi)具原來(lái)的貨物和品名的發(fā)票，因此無(wú)法補(bǔ)開(kāi)發(fā)票。下一步我社將加強(qiáng)下屬企業(yè)的管理進(jìn)一步規(guī)范明確商品采購(gòu)發(fā)票結(jié)算相關(guān)制度，杜絕類似事情發(fā)生。

三、其他問(wèn)題整改 (一)往來(lái)款長(zhǎng)期掛賬清理問(wèn)題整改。

我社在 1 月 9 日收到貴局審計(jì)報(bào)告，在 2 月 2 日也收到區(qū)委批示交辦單《關(guān)于盡快處理區(qū)供銷合作社往來(lái)款長(zhǎng)期掛賬問(wèn)題的建議》王書(shū)記(2019第 36 號(hào))。目前我社已將清查分類和處理意見(jiàn)討論稿在 3 月 5 日區(qū)府辦研討會(huì)提交貴單位審核，下一步再交區(qū)政府有關(guān)會(huì)議確定同意后組織實(shí)施。

(二)固定資產(chǎn)賬實(shí)不符問(wèn)題整改。

根據(jù)審計(jì)報(bào)告我社已對(duì)盤盈打印機(jī)一臺(tái)進(jìn)行估價(jià)，已在 2019 年 1 月31 日 1 號(hào)憑證做入賬處理，今后將定期進(jìn)行資產(chǎn)盤點(diǎn)工作，確保賬實(shí)相符。

第二篇：[整改]09工程審計(jì)問(wèn)題整改報(bào)告

09工程審計(jì)問(wèn)題整改報(bào)告]會(huì)澤縣供電有限責(zé)任公司關(guān)于會(huì)澤縣09中西部新增中央預(yù)算、09無(wú)電第三批、09中西部第三批、08中西部新增中央預(yù)算等工程問(wèn)題整改報(bào)告曲靖供電局：根據(jù)審計(jì)單位在09中西部新增中央預(yù)算、09無(wú)電第三批、09中西部第三批、08中西部新增中央預(yù)算等4批10kV及以下工程工程結(jié)算和竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我公司依據(jù)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行認(rèn)真整改，現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：?jiǎn)栴}

一、物資管理不完善，多批項(xiàng)目物資混合堆放，庫(kù)存物資未按項(xiàng)目批次進(jìn)行有效分類管理，無(wú)法核實(shí)剩余物資的批次歸屬，09工程審計(jì)問(wèn)題整改報(bào)告。整改情況：此問(wèn)題存在于09中西部新增中央預(yù)、09無(wú)電第三、09中西部第三批三批工程中，因三批工程基本處于同時(shí)實(shí)施，工程物資種類多數(shù)量大，而我公司物資倉(cāng)庫(kù)面積小，客觀上無(wú)法按項(xiàng)目批次進(jìn)行有效分類管理。對(duì)此我公司已開(kāi)展新倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃建設(shè)工作，在倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有建成前在不具備分庫(kù)管理?xiàng)l件的情況下，我們加強(qiáng)對(duì)工程物資管理，嚴(yán)格將物資分項(xiàng)目批次進(jìn)行庫(kù)存管理，準(zhǔn)確反映工程物資的收、發(fā)、存情況。問(wèn)題

二、該工程未對(duì)單項(xiàng)工程設(shè)立獨(dú)立資金賬戶?？顚Ｓ?，工程款項(xiàng)的支出從不同的資金賬戶列支，增加了對(duì)工程資金?？顚Ｓ玫谋O(jiān)管工作，同時(shí)難以準(zhǔn)確區(qū)分工程資金利息收入的分配。整改情況：此問(wèn)題存在于09中西部新增中央預(yù)、09無(wú)電第三、09中西部第三批、08中西部新增中央預(yù)算四批工程中，因工程財(cái)務(wù)管理已經(jīng)上移曲靖局，我公司已無(wú)法整改，我們只能建議局里嚴(yán)格按照工程財(cái)務(wù)管理規(guī)定，對(duì)專項(xiàng)工程開(kāi)設(shè)專用賬戶，整改報(bào)告《09工程審計(jì)問(wèn)題整改報(bào)告》。問(wèn)題

三、工程戶表資金尚未納入供電局統(tǒng)一核算；同時(shí)戶表材料在財(cái)務(wù)核算時(shí)已作進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。整改情況：此問(wèn)題存在于09中西部新增中央預(yù)、09中西部第三批、08中西部新增中央預(yù)算三批工程中，我公司已按相關(guān)管理規(guī)定，將戶表資金全部上交曲靖供電局進(jìn)行統(tǒng)一核算。問(wèn)題

四、該工程部分建設(shè)管理費(fèi)系從大筆管理費(fèi)分?jǐn)傊猎摴こ?，無(wú)具體分?jǐn)傄罁?jù)，費(fèi)用列支依據(jù)不充分。如2009年11月基建20#憑證。整改情況：此問(wèn)題存在于09中西部新增中央預(yù)算工程中，因工程財(cái)務(wù)在曲靖局，局里應(yīng)經(jīng)做了相應(yīng)整改。問(wèn)題

五、1、施工合同約定“施工費(fèi)以曲建招中字【2009】第360號(hào)《中標(biāo)通知書(shū)》(云電建【2008】158號(hào))中標(biāo)價(jià)為準(zhǔn)(按招標(biāo)人審定的施工圖預(yù)算內(nèi)中標(biāo)人應(yīng)得部分下浮0.3%)…施工費(fèi)最終決算以批復(fù)的工程結(jié)算金額為準(zhǔn)”合同條款定義不清晰,合同最終執(zhí)行價(jià)款結(jié)算按照審定的工程結(jié)算金額，未能執(zhí)行招投標(biāo)條款。

2、本次工程監(jiān)理合同于2009年10月簽訂，施工合同于2009年9月5日簽訂，在合同尚未簽訂前，施工方于2009年8月10日向監(jiān)理方報(bào)送《工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表》，監(jiān)理方于2009年9月8日簽署審查意見(jiàn)。同時(shí)，監(jiān)理方在合同簽訂前對(duì)施工方案報(bào)審表、項(xiàng)目管理體系報(bào)審表等資料均已簽章審核。

3、設(shè)計(jì)單位中標(biāo)通知書(shū)對(duì)價(jià)款約定為“按投標(biāo)報(bào)價(jià)承諾在審定后的設(shè)計(jì)費(fèi)為基礎(chǔ)下進(jìn)行下浮0.01%作為該工程設(shè)計(jì)費(fèi)用的最終結(jié)算費(fèi)用”，未明確是審定后的預(yù)算還是結(jié)算，條款定義不清晰。建議規(guī)范中標(biāo)通知書(shū)表述的嚴(yán)謹(jǐn)性。整改情況：此問(wèn)題存在于09中西部第三批工程中，針對(duì)以上問(wèn)題，已經(jīng)對(duì)招標(biāo)通知書(shū)和施工合同作了規(guī)范處理。在以后的工程管理中，我們將加強(qiáng)規(guī)范中標(biāo)通知書(shū)及施工合同中表述的嚴(yán)謹(jǐn)性。問(wèn)題

六、2、該工程施工方招投標(biāo)由縣供電有限責(zé)任公司自行組織進(jìn)行，合同系曲靖供電局與施工方簽訂，不符合招投標(biāo)工作的相關(guān)法律規(guī)定。整改情況：此問(wèn)題存在于08中西部新增中央預(yù)算工程中，由于該批工程實(shí)施時(shí)，正處于工程管理移交期間，存在問(wèn)題已根據(jù)審計(jì)建議，完善了工作移交手續(xù)，招標(biāo)主體與合同簽訂主體不一致問(wèn)題已通過(guò)招投標(biāo)解釋條款進(jìn)行了修訂。以上是我公司對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題整改情況匯報(bào)，在下一步工程建設(shè)中，我公司將嚴(yán)格按照工程管理“五制”要求，嚴(yán)格履行各種管理規(guī)定，確保工程合法、合規(guī)進(jìn)行建設(shè)。二○一○年十一月三十日

第三篇：省審計(jì)廳報(bào)告指出問(wèn)題整改報(bào)告

關(guān)于省公立醫(yī)院收費(fèi)項(xiàng)目

專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查提出問(wèn)題的整改報(bào)告

市衛(wèi)生局：

《XX省審計(jì)廳關(guān)于2009至2010全省公立醫(yī)院收費(fèi)項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查綜合報(bào)告》收悉。根據(jù)報(bào)告提出的問(wèn)題，我院高度重視，成立了專門工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織相關(guān)人員對(duì)問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真剖析，并結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，積極整改，現(xiàn)匯報(bào)如下：

一、報(bào)告指出的問(wèn)題說(shuō)明及整改：

（一）靜脈輸液及藥品多收費(fèi)問(wèn)題。

1、醫(yī)療服務(wù)價(jià)格方面：醫(yī)療服務(wù)價(jià)格新增或者重新修訂，均是由XX物價(jià)局發(fā)文到XX市物價(jià)局，由市物價(jià)局組織當(dāng)?shù)蒯t(yī)療機(jī)構(gòu)物價(jià)員根據(jù)茂名地區(qū)實(shí)際情況進(jìn)行成本測(cè)算，再制訂出適合本地的收費(fèi)價(jià)格。由于制訂價(jià)格流程需要一定的時(shí)間，造成文件傳達(dá)的滯后，所以醫(yī)院沒(méi)有及時(shí)調(diào)整收費(fèi)價(jià)格。同時(shí)由于我院對(duì)專職物價(jià)人員進(jìn)行了崗位調(diào)整，新專職物價(jià)員對(duì)收費(fèi)文件理解偏差，沒(méi)有及時(shí)按有關(guān)文件要求調(diào)整收費(fèi)價(jià)格。目前，我院已經(jīng)認(rèn)真整改，嚴(yán)格按照文件要求調(diào)整了收費(fèi)價(jià)格。

3、一次性注射器問(wèn)題：由于在實(shí)際工作中，常會(huì)有兩至三個(gè)病人有相同藥品的輸液，由于病人較多，護(hù)士人手短缺，為了提高效率，更快更好的為病人服務(wù)，在沒(méi)有違反無(wú)菌操作規(guī)范下，用一個(gè)注射器幫兩至三個(gè)病人加藥輸液，而每份醫(yī)囑必須寫明患者用藥及耗材情況，從而出現(xiàn)了節(jié)支的情況?，F(xiàn)我院已嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定收費(fèi)，用多少收多少。

4、藥品 “多收”現(xiàn)象。主要是在實(shí)際治療中，一個(gè)病人有時(shí)用不完一個(gè)最小包裝單位的藥物或消毒劑，剩余部分如果處理掉極為浪費(fèi)。為了減少浪費(fèi)，常常二三個(gè)病人可共用一瓶。如傷口沖洗、關(guān)節(jié)潤(rùn)滑劑、皮試液的調(diào)配、兒科用藥等存在節(jié)支。因?yàn)闆](méi)有在電腦上銷減實(shí)際銷售數(shù)量，造成藥品庫(kù)存累計(jì)增加，顯示為“多收”。現(xiàn)我院已經(jīng)采取了一系列措施加強(qiáng)管理，如完善相關(guān)藥房藥庫(kù)、物價(jià)管理制度，各科室成立藥品、物價(jià)專管員，負(fù)責(zé)藥品的數(shù)量和價(jià)格管理，確保賬實(shí)相符，及時(shí)真實(shí)完整反映藥品的進(jìn)銷存情況。

（二）CT投資成本回收快問(wèn)題。

1、我院CT收費(fèi)價(jià)格是嚴(yán)格按照物價(jià)收費(fèi)政策進(jìn)行收費(fèi)的。該設(shè)備的收費(fèi)金額還沒(méi)有扣除設(shè)備運(yùn)行的成本，經(jīng)過(guò)扣除一切相關(guān)費(fèi)用(主要為耗材費(fèi)、維修費(fèi)、人員費(fèi)、水電費(fèi)和折舊費(fèi)等）后的凈值較低。

2、我院是XX地區(qū)醫(yī)療中心，近年發(fā)展較快，尤其是新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子上任后，不斷加強(qiáng)醫(yī)院管理，提高醫(yī)療質(zhì)量，改善服務(wù)態(tài)度，得到社會(huì)群眾的認(rèn)可，門診病人及住院高速增加。2008年住院病人XX萬(wàn)人次，門診XX萬(wàn)人次，至2010年住院病人已達(dá)XX萬(wàn)人次，門診近XX萬(wàn)人次。由于病員增長(zhǎng)較快加上設(shè)備管理

維修保養(yǎng)等管理到位，該設(shè)備故障極低，客觀上造成醫(yī)療設(shè)備大多數(shù)超負(fù)荷、超時(shí)運(yùn)作，所以回收成本快。

二、下一步工作。

針對(duì)報(bào)告中指出的我院存在的問(wèn)題，院領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視，并充分認(rèn)識(shí)到了其危害性，今后將著重從以下幾方面加強(qiáng)管理。

一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，定期檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正；

二是對(duì)醫(yī)院各科室的記帳人員進(jìn)行培訓(xùn)。加強(qiáng)物價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)政策的學(xué)習(xí)，吃透精神，提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)服務(wù)，合理收費(fèi)，徹底杜絕亂記帳現(xiàn)象的發(fā)生；

三是院物價(jià)部門加大監(jiān)督力度。定期或不定期下科室檢查醫(yī)療服務(wù)價(jià)格執(zhí)行情況，查對(duì)病歷和一日清單，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度。

四是嚴(yán)格一次性醫(yī)用耗材的收費(fèi)規(guī)范。不該收費(fèi)的耗材堅(jiān)決不收，對(duì)于允許收費(fèi)的耗材經(jīng)上級(jí)物價(jià)部門備案后再收取有關(guān)費(fèi)用。

XX醫(yī)院

二〇一二年四月二十九日

第四篇：審計(jì)問(wèn)題整改推進(jìn)講話

審計(jì)問(wèn)題整改推進(jìn)講話

今天會(huì)議的主要任務(wù)是學(xué)習(xí)貫徹全國(guó)人大常委會(huì)辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)各級(jí)人大常委會(huì)對(duì)審計(jì)查出突出問(wèn)題整改情況監(jiān)督的意見(jiàn)》，督促各部門認(rèn)真對(duì)照審計(jì)查出問(wèn)題，切實(shí)加以整改。下面，我再?gòu)?qiáng)調(diào)幾點(diǎn)意見(jiàn)。

一、提高認(rèn)識(shí)，高度重視整改工作。

審計(jì)監(jiān)督是《憲法》和《審計(jì)法》規(guī)定的一項(xiàng)重要制度，是保障經(jīng)濟(jì)健康運(yùn)行的重要手段。加強(qiáng)審計(jì)查出問(wèn)題的整改工作，是推進(jìn)依法行政的重要舉措。聽(tīng)取和審議政府關(guān)于預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)查出問(wèn)題整改情況報(bào)告，對(duì)審計(jì)查出問(wèn)題開(kāi)展跟蹤監(jiān)督，是人大常委會(huì)依法開(kāi)展預(yù)算、決算監(jiān)督的重要方式，有利于全面貫徹實(shí)施監(jiān)督法、預(yù)算法、審計(jì)法的規(guī)定，有利于推動(dòng)政府依法行政、依法理財(cái)，更好的助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和改革攻堅(jiān)任務(wù)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題能否得到徹底整改，直接關(guān)系到政府部門的執(zhí)行力與公信力。

目前，我縣的審計(jì)整改工作還存在不少問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：一些單位和部門負(fù)責(zé)人對(duì)審計(jì)整改工作缺乏應(yīng)有的重視，甚至認(rèn)為是找麻煩；一些同志對(duì)審計(jì)整改消極應(yīng)對(duì)、敷衍拖延；一些單位和部門對(duì)整改措施研究不深，尚未形成一套規(guī)范的審計(jì)整改長(zhǎng)效機(jī)制；一些單位和部門重審計(jì)、輕整改，責(zé)任不明確，應(yīng)付了事。

從今天聽(tīng)取匯報(bào)的情況看，一些單位已經(jīng)完成了整改工作，但大部分單位還僅僅停留在安排部署上，希望通過(guò)今天的督辦會(huì)議，各責(zé)任單位切實(shí)按照胡縣長(zhǎng)的要求，將審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改工作列入重要議事日程，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任，采取有效措施，全面完成審計(jì)查出問(wèn)題的整改工作。

二、采取措施，全面落實(shí)整改任務(wù)。

一要抓住重點(diǎn)。從審計(jì)部門提交的清單看，往來(lái)款項(xiàng)大、應(yīng)繳未繳財(cái)政款、專項(xiàng)資金結(jié)余普遍較大、賬務(wù)處理不規(guī)范等問(wèn)題較為突出，一些問(wèn)題是屢審屢犯，相關(guān)單位對(duì)上述問(wèn)題要認(rèn)真研究分析，對(duì)照對(duì)照財(cái)政財(cái)務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定，及時(shí)糾正，整改工作要“立足當(dāng)前”又要“著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)”，既要把存在的具體問(wèn)題解決完善好，同時(shí)又要加強(qiáng)研究注重長(zhǎng)遠(yuǎn)，制定完善相關(guān)工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)“制度管人”。

二要統(tǒng)籌安排，把整改工作列入重要議事日程。在當(dāng)前各項(xiàng)工作任務(wù)繁重的情況下統(tǒng)籌安排好審計(jì)查出問(wèn)題的整改工作。被審計(jì)單位和部門要把審計(jì)整改工作納入重要議事日程，倒排時(shí)間表，主要負(fù)責(zé)人要親自負(fù)責(zé)，及時(shí)部署整改工作，指導(dǎo)督辦整改事項(xiàng)，要合理安排好工作，使整改工作有時(shí)間上、精力上的保障，切實(shí)把整改工作落到實(shí)處。在整改質(zhì)量上要做到高標(biāo)準(zhǔn)，凡能立即改正的必須立即改正，對(duì)暫時(shí)不能整改到位的，要制定整改計(jì)劃和具體措施，列出時(shí)間表，限期完成整改。對(duì)于一些重點(diǎn)部門，縣人大常委會(huì)將組織審計(jì)、財(cái)政等部門重點(diǎn)進(jìn)行督辦，確保整改實(shí)效。

三要舉一反三，全面排查。受審計(jì)力量的限制，審計(jì)工作不可能針對(duì)所有的單位進(jìn)行全面審計(jì)，X年開(kāi)展的大數(shù)據(jù)全覆蓋審計(jì)只是進(jìn)行數(shù)據(jù)的規(guī)范化和基本支出的初步審計(jì)，希望我們沒(méi)有被列入重點(diǎn)審計(jì)的部門單位不要有僥幸思想，不要坐等，要把握主動(dòng)，著眼規(guī)范，對(duì)照有關(guān)規(guī)定，按照今天的會(huì)議要求，組織人員對(duì)財(cái)務(wù)賬目資產(chǎn)進(jìn)行排查清理，發(fā)現(xiàn)類似問(wèn)題的及時(shí)組織整改。

三、真抓實(shí)干，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理規(guī)范化建設(shè)。

一是要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各單位負(fù)責(zé)人要重視和加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)管理工作的領(lǐng)導(dǎo)，要把財(cái)務(wù)工作擺上重要議事日程，定期研究、商量和部署。要積極引導(dǎo)支持財(cái)務(wù)人員愛(ài)崗敬業(yè)，依法履職。要關(guān)注和傾聽(tīng)財(cái)務(wù)人員的合理訴求，主動(dòng)幫助解決實(shí)際問(wèn)題，使其感受組織溫暖。對(duì)承擔(dān)財(cái)務(wù)兼職工作的同志，所在單位要減輕其已承擔(dān)的其他工作負(fù)荷。

二是要落實(shí)監(jiān)督。

財(cái)政部門要有計(jì)劃地組織對(duì)單位負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使大家及時(shí)了解掌握財(cái)務(wù)管理新業(yè)務(wù)知識(shí)，跟上規(guī)范變化的節(jié)奏。要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作，建立內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范，推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作正?；?。要眼光向外，及時(shí)發(fā)現(xiàn)其他地區(qū)好的經(jīng)驗(yàn)做法，學(xué)以致用，提升各單位的財(cái)務(wù)管理水平。紀(jì)委監(jiān)委、審計(jì)、財(cái)政部門依法履行職責(zé)，加大對(duì)有關(guān)單位和人員的處理處罰力度。審計(jì)機(jī)關(guān)和政府相關(guān)部門要自覺(jué)將審計(jì)結(jié)果和整改情況信息公開(kāi)，自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。

三是要完善并嚴(yán)格執(zhí)行制度。

各單位會(huì)后要及時(shí)對(duì)本單位財(cái)務(wù)制度進(jìn)行修改完善，特別是要把紀(jì)委監(jiān)委、審計(jì)、財(cái)政等相關(guān)部門新的管理要求吸納進(jìn)去，要跟上形勢(shì)的發(fā)展變化，確保我們的財(cái)務(wù)管理行為不滯后，既規(guī)范工作，又保護(hù)干部。近年來(lái)我縣發(fā)生的多起貪污挪用公款行為，無(wú)不與單位領(lǐng)導(dǎo)重視不夠、制度不嚴(yán)有關(guān)。要按照中央精神，認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，樹(shù)立過(guò)苦日子思想，堅(jiān)決反對(duì)“享樂(lè)主義，奢靡之風(fēng)”，嚴(yán)格把好“三公”經(jīng)費(fèi)出口關(guān)，要明確“經(jīng)手人、審核人、審批人”的責(zé)任，并嚴(yán)格執(zhí)行，出現(xiàn)問(wèn)題的要追究相關(guān)人員責(zé)任。

第五篇：?jiǎn)栴}整改情況匯報(bào)-審計(jì)整改情況匯報(bào)

問(wèn)題整改情況匯報(bào)-審計(jì)整改情況匯

報(bào)

整改情況匯報(bào)

三原縣遠(yuǎn)程教育工作整改檢查情況匯報(bào)

省遠(yuǎn)程辦：

4月24日，省遠(yuǎn)程辦對(duì)我縣遠(yuǎn)程教育站點(diǎn)暗訪后，我們對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真分析和研究，并對(duì)全縣站點(diǎn)進(jìn)行了檢查整改，先將具體情況匯報(bào)如下。

一是高度重視。4月25日，我們召開(kāi)了全縣遠(yuǎn)程教育工作專項(xiàng)會(huì)議，要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)高度重視遠(yuǎn)程教育工作，對(duì)各自轄區(qū)的終端站點(diǎn)進(jìn)行全面檢查，排除現(xiàn)有故障，并消滅故障隱患。同時(shí)，縣遠(yuǎn)教辦也派專人對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的整改工作進(jìn)

行了突擊檢查，及時(shí)更正整改錯(cuò)誤，并對(duì)今后遠(yuǎn)教工作進(jìn)行了指導(dǎo)安排。

二是加強(qiáng)聯(lián)系。整改過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)了部分電信信號(hào)故障站點(diǎn)，為了能夠迅速解決這些問(wèn)題，縣委組織部邀請(qǐng)縣電信局副局長(zhǎng)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)副書(shū)記進(jìn)行了聯(lián)席會(huì)議。會(huì)上，就目前存在的電信信號(hào)問(wèn)題與電信人員進(jìn)行了協(xié)商，并要求電信局為每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)指定專人負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程教育信號(hào)維護(hù)工作。

三是購(gòu)買設(shè)備。整改中，我們發(fā)現(xiàn)個(gè)別終端站點(diǎn)設(shè)

備存在損壞與丟失的情況，針對(duì)這一情況，我對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了通報(bào)批評(píng)，并計(jì)劃舉辦一期遠(yuǎn)程教育管理員培訓(xùn)班，提高管理員業(yè)務(wù)技能。目前，我們已經(jīng)從鄭州威科姆公司購(gòu)買回了缺失設(shè)備，并在管理平臺(tái)上注冊(cè)開(kāi)通。

經(jīng)過(guò)整改檢查，我縣所有終端站點(diǎn)存在問(wèn)題已經(jīng)全部排除，目前所有站點(diǎn)均能正常收看，且均有學(xué)習(xí)記錄。

中共三原縣委組織部

2016年5月17日烏蘭察布內(nèi)審存在問(wèn)題及整改情況匯報(bào)

烏蘭察布分公司關(guān)于落實(shí)內(nèi)蒙古銷售公司2016 HSE管理體系內(nèi)部審核存在問(wèn)題整改工作情況的報(bào)告

1、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：蘇集油庫(kù)煙囪未上涂料。

整改情況: 鍋爐房煙囪刷漆。整改后照片如下：

2、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：付貨臺(tái)網(wǎng)架標(biāo)識(shí)被中控室遮擋。

整改情況:

3、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：油庫(kù)進(jìn)出庫(kù)大門門禁系統(tǒng)未接地。

整改情況: 門禁系統(tǒng)接地。整改后照片如下：

4、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：付油區(qū)付油臺(tái)地面操控柱外殼未接地。

整改情況: 操控柱外殼已接地。整改后照片如下：

5、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：付油區(qū)管線地面出口處水泥塊未清理，需進(jìn)行封堵。整改

情況: 管線出口處水泥塊清理。整改后照片如下：

6、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：付油區(qū)地面操控柱、上裝口操控柱電源線未封堵。

整改情況: 多余分線口防爆膠泥進(jìn)行封堵。整改后照片如下：

7、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：付油區(qū)排氣閥為手輪開(kāi)關(guān)，設(shè)為球形閥較為合理

整改情況:。整改后照片如下：

8、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：付油區(qū)1號(hào)臺(tái)一部分分線盒封蓋無(wú)螺絲，電線外露。

整改情況: 管線出口處水泥塊清理。整改后照片如下：

9、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：付油區(qū)1號(hào)臺(tái)刷卡部位“刷卡區(qū)”標(biāo)識(shí)牌遺失。

整改情況: 刷卡區(qū)標(biāo)示牌更換。整改后照片如下：

10、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：付油區(qū)鐵藝墻應(yīng)增設(shè)巡檢門。

整改情況: 付油鐵藝增加巡檢門。整改后照片如下：

11、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：付油區(qū)上裝樓梯口

應(yīng)增設(shè)靜電接地裝置。

整改情況: 付油區(qū)上裝樓梯口增加靜電接地裝置。整改后照片如下：

12、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：付油區(qū)兩處上裝操作柱均為靜電接地。

整改情況: 上裝操作柱設(shè)置接地。整改后照片如下：

13、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：付油區(qū)上裝臺(tái)無(wú)保險(xiǎn)帶上掛處，建議在雨罩鋼架增設(shè)保險(xiǎn)帶懸掛環(huán)。

整改情況: 付油區(qū)上裝臺(tái)設(shè)置安全帶。整改后照片如下：

14、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：雨罩防爆燈三角鋼需粉刷。

整改情況:。整改后照片如下：

15、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：付油區(qū)管線靜電接地防爆盒僅有一處固定點(diǎn)，需加固。整改情況:。整改后照片如下：

16、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：消防水池入孔與頂面持平，且入孔較大，需增高，增加防護(hù)措施。整改情況:。整改后照片如下：

17、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：消防通道排水溝無(wú)

防護(hù)，需增加鐵藝進(jìn)行覆蓋保護(hù)。

整改情況: 消防道路排水溝增加的鐵藝防護(hù)。整改后照片如下：

18、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：消防泵房柴油機(jī)操作柱未做靜電接地。

整改情況:。整改后照片如下：

19發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：鍋爐房引風(fēng)機(jī)未上防護(hù)罩。

整改情況: 鍋爐房引風(fēng)機(jī)增加防護(hù)罩。整改后照片如下：

20、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：鍋爐電機(jī)泵未上防護(hù)罩。

整改情況: 鍋爐房電動(dòng)機(jī)增加防護(hù)罩。整改后照片如下：

21、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：儲(chǔ)油罐上的泡沫噴淋管線底部未設(shè)排閥。

整改情況: 泡沫噴淋管線下端設(shè)置的放空閥。整改后照片如下：

22、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：防爆配電箱未設(shè)防爆墊。

整改情況:。整改后照片如下：

23、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：罐區(qū)排水溝未設(shè)防

護(hù)設(shè)施。

整改情況:。整改后照片如下：

24、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：鐵路卸油暖棚排風(fēng)口距離地面過(guò)高。

整改情況:。整改后照片如下：

25、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：棧橋防爆按鈕盒未做接地。

整改情況: 棧橋防爆按鈕接地。整改后照片如下：

26、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：輸油管線90度拐彎處未做接地。

整改情況: 末端、拐角設(shè)置的靜電接地。整改后照片如下：

27、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：油泵房進(jìn)門處未設(shè)消除人體靜電消除器。

整改情況: 泵房門口增加靜電消除裝置。整改后照片如下：

28、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：油污處理池上口未防護(hù)、鐵蓋與水泥口存在直接碰撞易產(chǎn)生火花。整改情況: 污水處理設(shè)施水池口防護(hù)。整改后照片如下：

29、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：程序描述不全面，存在未描述的程序。

整改情況: 按照烏蘭察布分公司整體部署，投資科程序已梳理完畢，已報(bào)到分公司質(zhì)量安全環(huán)?？七M(jìn)行審核，預(yù)計(jì)在11月底能夠?qū)徍送戤叄?0、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：只對(duì)資質(zhì)、施工質(zhì)量等進(jìn)行了評(píng)價(jià)，未開(kāi)展“五關(guān)”審查。整改情況: