第一篇：絕緣紙板制造項目策劃方案

絕緣紙板制造項目

策劃方案

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報告說明

絕緣紙板和成型絕緣件制造業(yè)在電力工業(yè)中屬于十分專業(yè)的細(xì)分行業(yè)，制造優(yōu)質(zhì)、大尺寸的紙板和成型件不僅一次性投資大，投資回收周期較長，而且需要具備制漿造紙和變壓器設(shè)計的專業(yè)技術(shù)。目前，全球主要絕緣紙板和成型絕緣件規(guī)模以上企業(yè)（集團）僅有十幾家。

本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資 28343.56 萬元，其中：建設(shè)投資 23353.28萬元，占項目總投資的 82.39%；建設(shè)期利息 656.60 萬元，占項目總投資的 2.32%；流動資金 4333.68 萬元，占項目總投資的 15.29%。

根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，項目正常運營每年營業(yè)收入 44200.00 萬元，綜合總成本費用 37178.11 萬元，凈利潤 4029.88 萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率 18.46%，財務(wù)凈現(xiàn)值 1131.37 萬元，全部投資回收期 7.85 年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。

本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良。本期項目的投資建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。

綜合判斷，在經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，機遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升

級，步入發(fā)展的新階段。知識經(jīng)濟、服務(wù)經(jīng)濟、消費經(jīng)濟將成為經(jīng)濟增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入新階段。

該報告是從事一種經(jīng)濟活動（投資）之前，雙方要從經(jīng)濟、技術(shù)、生產(chǎn)、供銷直到社會各種環(huán)境、法律等各種因素進行具體調(diào)查、研究、分析，確定有利和不利的因素、項目是否可行，估計成功率大小、經(jīng)濟效益和社會效果程度，為決策者和主管機關(guān)審批的上報文件。

本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設(shè)計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。

目錄

第一章

項目基本情況

第二章

項目背景分析

第三章

市場分析

第四章

產(chǎn)品方案分析

第五章

選址方案分析

第六章

建筑物技術(shù)方案

第七章

原輔材料供應(yīng)、成品管理

第八章

技術(shù)方案分析

第九章

環(huán)境保護分析

第十章

勞動安全生產(chǎn)

第十一章

項目節(jié)能方案

第十二章

組織機構(gòu)及人力資源

第十三章

進度規(guī)劃方案

第十四章

投資計劃方案

第十五章

項目經(jīng)濟效益評價

第十六章

招投標(biāo)方案

第十七章

項目風(fēng)險防范分析

第十八章

總結(jié)分析

第十九章

附表

第一章

項目基本情況

一、概述

（一）項目基本情況

1、項目名稱：絕緣紙板制造項目

2、承辦單位名稱：xxx 集團有限公司

3、項目性質(zhì)：新建

4、項目建設(shè)地點：xxx

5、項目聯(lián)系人：萬 xx

（二）主辦單位基本情況

當(dāng)前，國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展形勢依然錯綜復(fù)雜。從國際看，世界經(jīng)濟深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢依然嚴(yán)峻，出口增長放緩。從國內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，經(jīng)濟增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟增長動力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、《中國制造 2025》、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢，利用好國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源，抓住發(fā)展機遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動權(quán)，實現(xiàn)發(fā)展新突破。

（三）項目建設(shè)選址及用地規(guī)模

本期項目選址位于 xxx，占地面積約 81.16 畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。

（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案

根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃，達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為：絕緣紙板 10000噸/年。

二、項目提出的理由

絕緣紙板及絕緣成型件等紙質(zhì)絕緣材料作為電力工業(yè)的基礎(chǔ)性有機固體絕緣材料，是制作電力變壓器、電抗器、互感器、電機、電纜等必不可少的絕緣材料，尤其在油浸式變壓器中應(yīng)用最為廣泛。

電機是利用電和磁的相互作用實現(xiàn)能量轉(zhuǎn)換和傳遞的電磁機械裝置，主要應(yīng)用于電力、家電、冶金、汽車、消費電子等國民經(jīng)濟各個行業(yè)，具有量大面廣的特點，與國民經(jīng)濟發(fā)展息息相關(guān)。電機主要包括導(dǎo)電材料、導(dǎo)磁材料和絕緣材料三種不同性質(zhì)用途的材料，其中薄紙（紙板）可以作為復(fù)合絕緣材料的基材或單獨作為絕緣材料，具有質(zhì)地柔軟、良好的機械性能、抗拉強度和表面平整度特性，而廣泛用于中小型電機、分馬力電機、高效電機和變頻電機的槽襯、槽楔和端部襯墊絕緣。隨著國家節(jié)能減排的積極推行及高效節(jié)能電機補貼政策的逐步落實，高效節(jié)能電機業(yè)將迎來爆發(fā)式的增長，節(jié)能環(huán)保電機設(shè)備將占國內(nèi)新增中小型機電設(shè)備的 60%以上，同時，隨著電力電子技術(shù)、計算機技術(shù)、微電子技術(shù)及控制理論的發(fā)展和應(yīng)用，中小型電機應(yīng)用領(lǐng)域日益廣泛。

綜合判斷，在經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，機遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升級，步入發(fā)展的新階段。知識經(jīng)濟、服務(wù)經(jīng)濟、消費經(jīng)濟將成為經(jīng)濟增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入新階段。

三、項目總投資及資金構(gòu)成

本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資 28343.56 萬元，其中：建設(shè)投資 23353.28萬元，占項目總投資的 82.39%；建設(shè)期利息 656.60 萬元，占項目總投資的 2.32%；流動資金 4333.68 萬元，占項目總投資的 15.29%。

四、資金籌措方案

（一）項目資本金籌措方案

項目總投資 28343.56 萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx 集團有限公司計劃自籌資金（資本金）14943.56 萬元。

（二）申請銀行借款方案

根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額 13400.00 萬元。

五、項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)

1、項目達產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：44200.00 萬元（含稅）。

2、年綜合總成本費用（TC）：37178.11 萬元。

3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：4029.88 萬元。

4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：18.46%。

5、全部投資回收期（Pt）：7.85 年（含建設(shè)期 24 個月）。

6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：11813.64 萬元（產(chǎn)值）。

六、項目建設(shè)進度規(guī)劃

項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需 24 個月的時間。

七、報告編制依據(jù)和原則

（一）編制依據(jù)

1、國家和地方關(guān)于促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的有關(guān)政策決定；

2、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》；

3、《投資項目可行性研究指南》；

4、項目建設(shè)地國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；

5、其他相關(guān)資料。

（二）編制原則

1、政策符合性原則：報告的內(nèi)容應(yīng)符合國家產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策和行業(yè)規(guī)劃。

2、循環(huán)經(jīng)濟原則：樹立和落實科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建節(jié)約型社會。以當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢為基礎(chǔ)，通過對本項目的工藝技術(shù)方案、產(chǎn)品方案、建設(shè)規(guī)模進行合理規(guī)劃，提高資源利用率，減少生產(chǎn)過程的資源和能源消耗延長生產(chǎn)技術(shù)鏈，減少生產(chǎn)過程的污染排放，走出一條有市場、科技含量高、經(jīng)濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化路子，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

3、工藝先進性原則：按照“工藝先進、技術(shù)成熟、裝置可靠、經(jīng)濟運行合理”的原則，積極應(yīng)用當(dāng)今的各項先進工藝技術(shù)、環(huán)境技術(shù)和安全技術(shù)，能耗低、三廢排放少、產(chǎn)品質(zhì)量好、經(jīng)濟效益明顯。

4、提高勞動生產(chǎn)率原則：近一步提高信息化水平，切實達到提高產(chǎn)品的質(zhì)量、降低成本、減輕工人勞動強度、降低工廠定員、保證安全生產(chǎn)、提高勞動生產(chǎn)率的目的。

5、產(chǎn)品差異化原則：認(rèn)真分析市場需求、了解市場的區(qū)域性差別、針對產(chǎn)品的差異化要求、區(qū)異化的特點，來設(shè)計不同品種、不同的規(guī)格、不同質(zhì)量的產(chǎn)品以滿足不同用戶的不同要求，以此來擴大市場占有率，尋求經(jīng)濟效益最大化，提高企業(yè)在國內(nèi)外的知名度。

八、研究范圍

依據(jù)國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和有關(guān)部門的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及項目承辦單位的實際情況，按照項目的建設(shè)要求，對項目的實施在技術(shù)、經(jīng)濟、社會和環(huán)境保護等領(lǐng)域的科學(xué)性、合理性和可行性進行研究論證。研究、分析和預(yù)測國內(nèi)外市場供需情況與建設(shè)規(guī)模，并提出主要技術(shù)經(jīng)

濟指標(biāo)，對項目能否實施做出一個比較科學(xué)的評價，其主要內(nèi)容包括如下幾個方面:

1、確定建設(shè)條件與項目選址。

2、確定企業(yè)組織機構(gòu)及勞動定員。

3、項目實施進度建議。

4、分析技術(shù)、經(jīng)濟、投資估算和資金籌措情況。

5、預(yù)測項目的經(jīng)濟效益和社會效益及國民經(jīng)濟評價。

九、研究結(jié)論

該項目符合國家有關(guān)政策，建設(shè)有著較好的社會效益，建設(shè)單位為此做了大量工作，建議各有關(guān)部門給予大力支持，使其早日建成發(fā)揮效益。

十、主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表

主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表

序號

項目

單位

指標(biāo)

備注

占地面積

㎡

54106.61

約 81.16 畝

1.1

總建筑面積

㎡

64927.93

容積率 1.20

1.2

基底面積

㎡

31381.83

建筑系數(shù) 58.00%

1.3

投資強度

萬元/畝

276.95

1.4

基底面積

㎡

31381.83

總投資

萬元

28343.56

2.1

建設(shè)投資

萬元

23353.28

2.1.1

工程費用

萬元

20118.90

2.1.2

工程建設(shè)其他費用

萬元

2552.91

2.1.3

預(yù)備費

萬元

681.47

2.2

建設(shè)期利息

萬元

656.60

2.3

流動資金

4333.68

資金籌措

萬元

28343.56

3.1

自籌資金

萬元

14943.56

3.2

銀行貸款

萬元

13400.00

營業(yè)收入

萬元

44200.00

正常運營年份

總成本費用

萬元

37178.11

“"

利潤總額

萬元

5373.17

”“

凈利潤

萬元

4029.88

”“

所得稅

萬元

1343.29

”“

增值稅

萬元

1514.09

”“

稅金及附加

萬元

1648.72

”“

納稅總額

萬元

4506.10

”“

工業(yè)增加值

萬元

11820.05

”“

盈虧平衡點

萬元

11813.64

產(chǎn)值

回收期

年

7.85

含建設(shè)期 24 個月

財務(wù)內(nèi)部收益率

18.46%

所得稅后

財務(wù)凈現(xiàn)值

萬元

1131.37

所得稅后

第二章

項目背景分析

一、行業(yè)背景分析

（一）產(chǎn)業(yè)政策

1、《大氣污染防治外輸電通道建設(shè)任務(wù)書》

明確了 12 條重點輸電通道建設(shè)，涉及河北特高壓電網(wǎng)建設(shè)項目有“三交三直”共 6 條線路。三條交流特高壓項目是指：蒙西—北京西—天津南、榆橫—石家莊—濰坊、錫盟—北京東—山東。三條直流特高壓項目是指：錫盟—江蘇泰州、上海廟—山東、山西—江蘇。同時規(guī)劃建設(shè)承載落地河北的石家莊和北京西兩座特高壓變電站。

2、《“六交八直”合計 14 條線路規(guī)劃》

國家電網(wǎng) 2015 年計劃核準(zhǔn)開工建設(shè)“六交八直”合計 14 條線路。具體安排是，一季度，核準(zhǔn)開工蒙西-天津南、楡橫-濰坊交流以及酒泉-湖南直流等“兩交一直”工程；二季度，核準(zhǔn)開工“三直”工程，為錫盟-江蘇、晉北-江蘇、上海廟-山東。2015 年下半年計劃核準(zhǔn)開工“四交四直”工程，分別為蒙西-長沙、荊門-武漢、長沙-南昌交流，張北-南昌、晉東南-豫北、南陽-駐馬店交流，南京-徐州-連云港-泰州交流，濟南-棗莊-臨沂-濰坊交流，呼盟-青州、蒙西-武漢、淮東-

成都、淮東-皖南直流工程。此外，國家電網(wǎng)計劃 2015 年底前完成“一交四直”特高壓工程可研工作。

3、《中國制造 2025》

到 2020 年，40%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實現(xiàn)自主保障，受制于人的局面逐步緩解，航天裝備、通信裝備、發(fā)電與輸變電設(shè)備、工程機械、軌道交通裝備、家用電器等產(chǎn)業(yè)急需的核心基礎(chǔ)零部件（元器件）和關(guān)鍵基礎(chǔ)材料的先進制造工藝得到推廣應(yīng)用。到 2025 年，70%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實現(xiàn)自主保障……

4、《關(guān)于印發(fā)配電網(wǎng)建設(shè)改造行動計劃(2015~2020 年)》

通過實施配電網(wǎng)建設(shè)改造行動計劃，有效加大配電網(wǎng)資金投入。2015-2020 年，配電網(wǎng)建設(shè)改造投資不低于 2 萬億元，其中 2015 年投資不低于 3000 億元，“十三五”期間累計投資不低于 1.7 萬億元。預(yù)計到 2020 年，高壓配電網(wǎng)變電容量達到 21 億千伏安、線路長度達到101 萬公里，分別是 2014 年的 1.5 倍、1.4 倍，中壓公用配變?nèi)萘窟_到 11.5 億千伏安、線路長度達到 404 萬公里，分別是 2014 年的 1.4倍、1.3 倍。

5、《鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃》

“十三五”期間，鐵路固定資產(chǎn)投資規(guī)模將達 3.5 至 3.8 萬億元，其中基本建設(shè)投資約 3 萬億元，建設(shè)新線 3 萬公里。至 2020 年，全國鐵路營業(yè)里程達到 15 萬公里，其中高速鐵路 3 萬公里。

6、《關(guān)于“十三五”期間實施新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程意見的通知》

明確了新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程的重點任務(wù)。到 2020 年，全國農(nóng)村地區(qū)基本實現(xiàn)穩(wěn)定可靠的供電服務(wù)全覆蓋，供電能力和服務(wù)水平明顯提升，農(nóng)村電網(wǎng)供電可靠率達到 99.8%，綜合電壓合格率達到97.9%，戶均配變?nèi)萘坎坏陀?2000 伏安。

7、《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》

到 2020 年，全國鐵路營業(yè)里程達到 12 萬公里以上，電化率達到60%以上。

（二）行業(yè)市場發(fā)展概況

1、絕緣材料行業(yè)發(fā)展情況

（1）絕緣材料簡介

絕緣材料又稱電介質(zhì)，是使帶電體與其他部分隔離的材料，也就是能夠阻止電流通過的材料。從絕緣材料的物質(zhì)形態(tài)角度，絕緣材料可分為固體絕緣材料、液體絕緣材料、氣體絕緣材料等三大類。

絕緣材料作為裝備工業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料，廣泛應(yīng)用于電力、電機、電子信息、軌道交通、航空航天及軍工等多個領(lǐng)域。對電力工業(yè)而言，絕緣材料是保證電氣設(shè)備特別是電力設(shè)備能否可靠、持久、安全運行的關(guān)鍵材料，它的水平將直接影響電力工業(yè)的發(fā)展水平和運行質(zhì)量。

（2）絕緣材料的發(fā)展歷程及其市場規(guī)模

從整個絕緣材料行業(yè)來看，美國、德國、瑞士等發(fā)達國家發(fā)展較早，絕緣材料產(chǎn)品的技術(shù)處于世界領(lǐng)先水平，目前世界上絕緣材料行業(yè)大型企業(yè)也主要集中在美國、瑞士、德國、奧地利、日本、英國等國家，占據(jù)了國際市場絕大部分份額。

我國絕緣材料行業(yè)起步相對較晚，經(jīng)過 50 多年的發(fā)展，已初步形成一個產(chǎn)品比較齊全，配套比較完備，具有相當(dāng)生產(chǎn)規(guī)模和科研實力的工業(yè)體系。特別是進入 21 世紀(jì)以來，隨著國民經(jīng)濟的快速增長，發(fā)電、輸變電和電機行業(yè)迅猛發(fā)展，推動我國的絕緣材料行業(yè)的強勁發(fā)展。目前，全國絕緣材料生產(chǎn)企業(yè)和科研單位超過 800 家。同時，隨著國內(nèi)絕緣材料生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)水平的不斷提高，部分產(chǎn)品已經(jīng)達到較高水平，在國際市場上具有較強的競爭能力。

近年來，絕緣材料的創(chuàng)新應(yīng)用逐漸成為我國推行可持續(xù)能源方案的關(guān)鍵動力之一，國家對絕緣材料的發(fā)展也日益重視。隨著電力、電

器、電子、通訊和家電等行業(yè)的快速發(fā)展，我國絕緣材料產(chǎn)品的產(chǎn)銷量持續(xù)增長。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2014 年，我國絕緣材料行業(yè)產(chǎn)量達到了 192.21 萬噸，同比增長 10.8%，2010-2014 年，我國絕緣材料行業(yè)產(chǎn)量累計增長 58.43%，年均增長 12.2%。

2、細(xì)分行業(yè)概況

（1）紙質(zhì)絕緣材料細(xì)分行業(yè)簡介

絕緣紙板及絕緣成型件等紙質(zhì)絕緣材料作為電力工業(yè)的基礎(chǔ)性有機固體絕緣材料，是制作電力變壓器、電抗器、互感器、電機、電纜等必不可少的絕緣材料，尤其在油浸式變壓器中應(yīng)用最為廣泛。

絕緣紙板是以 100%未漂硫酸鹽針葉木漿為原料制成的，具有機械強度高、平整度好、收縮變形小、電氣絕緣性能高、使用壽命長等特點。根據(jù)變壓器、電抗器、互感器、電機等設(shè)計的需要再加工成不同形狀的成型件，如墊塊、撐條、壓圈、墊板等成型件。根據(jù)產(chǎn)品性能和適用電壓等級不同，可以分為中低壓、高壓、超高壓和特高壓絕緣紙板。

絕緣成型件是以濕紙坯或絕緣紙板為原材料，利用專門的模具、采用專業(yè)的制造方法或?qū)Ｓ脵C械加工方法成型的，用于電力設(shè)備中保證產(chǎn)品絕緣強度和機械強度的各種絕緣件。絕緣成型件的電氣性能和

機械性能主要取決于材料本身的性能，此外還與制造方法有關(guān)，不同的制造方法生產(chǎn)出來的成型件，性能會有差異。絕緣成型件按制造工藝不同可分為機械成型件、模壓成型件、異型成型件和整體出線裝置。

（2）紙質(zhì)絕緣材料發(fā)展歷史世紀(jì) 30 年代，瑞士魏德曼公司開始使用未漂硫酸鹽木漿制造絕緣紙板和成型絕緣件，取代傳統(tǒng)的酚醛紙板應(yīng)用于變壓器，開創(chuàng)了絕緣紙板工業(yè)時代。

在世界電力工業(yè)發(fā)展歷程中，輸配電設(shè)備制造的發(fā)展已經(jīng)經(jīng)歷了100 多年的歷史。上世紀(jì) 70 年代中期，隨著電力需求不斷增長，電力運輸要求進行大容量長距離輸電，輸配電設(shè)備電壓等級迅速向超高壓方向發(fā)展。進入 21 世紀(jì)，主要的輸配電設(shè)備制造國家相繼開展了特高壓 1,100kV、±800kV 電壓等級輸電技術(shù)的研究與產(chǎn)品生產(chǎn)。絕緣紙板和成型絕緣件也隨著輸配電設(shè)備電壓等級的發(fā)展而不斷發(fā)展。

絕緣紙板和成型絕緣件制造業(yè)在電力工業(yè)中屬于十分專業(yè)的細(xì)分行業(yè)，制造優(yōu)質(zhì)、大尺寸的紙板和成型件不僅一次性投資大，投資回收周期較長，而且需要具備制漿造紙和變壓器設(shè)計的專業(yè)技術(shù)。目前，全球主要絕緣紙板和成型絕緣件規(guī)模以上企業(yè)（集團）僅有十幾家。

我國絕緣紙板的發(fā)展起步較晚，20 世紀(jì) 60 年代以來，遼陽工業(yè)紙板廠、湖南省第一紙板廠和泰州絕緣材料廠開始生產(chǎn)電氣用壓紙板。20 世紀(jì) 80 年代中期，我國成功研制交流 500kV 的全套成型絕緣件，為特變電工、保變電氣、西電集團等大型變壓器企業(yè)提供成型絕緣件。但由于紙板幅面的限制，國內(nèi)超高壓輸電設(shè)備使用的優(yōu)質(zhì)、大幅面絕緣紙板主要依賴國外進口，或由外資控股的泰州魏德曼公司供給。近年來，泰州新源電工器材有限公司、常州市英中電器有限公司等為代表的國內(nèi)企業(yè)先后取得一系列研發(fā)成果，引進或自主開發(fā)先進生產(chǎn)技術(shù)和裝備，我國絕緣紙板及成型件行業(yè)的自動化水平有了較大的提高，成功縮小了與世界先進水平的差距，產(chǎn)能規(guī)模和市場占有率逐步提高，已基本能有效地滿足國內(nèi)市場的絕緣紙板和成型絕緣件的需求。除產(chǎn)量繼續(xù)增長外，國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品在品種需求結(jié)構(gòu)方面也發(fā)生了較大變化，部分產(chǎn)品已達到世界先進水平，并開始應(yīng)用于特高壓變壓器、高鐵和軌道交通牽引變壓系統(tǒng)等領(lǐng)域。

二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

1、電機

電機是利用電和磁的相互作用實現(xiàn)能量轉(zhuǎn)換和傳遞的電磁機械裝置，主要應(yīng)用于電力、家電、冶金、汽車、消費電子等國民經(jīng)濟各個

行業(yè)，具有量大面廣的特點，與國民經(jīng)濟發(fā)展息息相關(guān)。電機主要包括導(dǎo)電材料、導(dǎo)磁材料和絕緣材料三種不同性質(zhì)用途的材料，其中薄紙（紙板）可以作為復(fù)合絕緣材料的基材或單獨作為絕緣材料，具有質(zhì)地柔軟、良好的機械性能、抗拉強度和表面平整度特性，而廣泛用于中小型電機、分馬力電機、高效電機和變頻電機的槽襯、槽楔和端部襯墊絕緣。

隨著國家節(jié)能減排的積極推行及高效節(jié)能電機補貼政策的逐步落實，高效節(jié)能電機業(yè)將迎來爆發(fā)式的增長，節(jié)能環(huán)保電機設(shè)備將占國內(nèi)新增中小型機電設(shè)備的 60%以上，同時，隨著電力電子技術(shù)、計算機技術(shù)、微電子技術(shù)及控制理論的發(fā)展和應(yīng)用，中小型電機應(yīng)用領(lǐng)域日益廣泛。

2、電線電纜

電力電纜是用于傳輸和分配電能的電纜，電力電纜常用于城市地下電網(wǎng)、發(fā)電站引出線路、工礦企業(yè)內(nèi)部供電及過江海水下輸電線、特高壓交直流輸電線。電力電纜的結(jié)構(gòu)一般從內(nèi)向外分為電纜線芯、線芯屏蔽、絕緣層、絕緣屏蔽、內(nèi)護層、內(nèi)襯墊、加強帶、外護層等。其中電纜絕緣層由于直接承受工作電壓、直接與電纜線芯接觸、需耐受大電流通過，因此，電纜的絕緣層材料是電纜能否承受高電壓的關(guān)

鍵所在，也就是防止電纜線路故障的關(guān)鍵所在。在電纜領(lǐng)域，薄紙是最常用的絕緣材料。

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2014 年我國電力電纜產(chǎn)量高達 5,570.37 萬千米，同比大幅增長了 32.8%。隨著中國電力工業(yè)、數(shù)據(jù)通信業(yè)、城市軌道交通業(yè)、汽車業(yè)以及造船等行業(yè)規(guī)模的不斷擴大，對電線電纜的需求也將迅速增長。2015 年 1-10 月，我國電力電纜產(chǎn)量為 4,475.27萬千米。

電氣化鐵路和城市軌道交通上所行走的動車、高鐵列車或地鐵列車等電力機車所需能源由電力牽引供電系統(tǒng)提供，牽引供電系統(tǒng)一般分成牽引變電所和接觸網(wǎng)兩部分，牽引變電所的核心設(shè)備是路基牽引變壓器和機車牽引變壓器。由于牽引負(fù)荷極度不穩(wěn)定、短路故障多，因此牽引變壓器對負(fù)荷和抗短路沖擊能力要強，對絕緣紙板的性能提出了更高的技術(shù)要求。

3、電氣化鐵路

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，截至 2016 年末，我國鐵路營運里程為 12.4萬公里，其中電氣化運營里程為 8.0 萬公里，同比增長 8.1%，高鐵運營里程超過 2.2 萬公里，居世界第一位，占世界高鐵總里程的 60%以上。

根據(jù)國家鐵路局《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》，到 2020 年，全國鐵路營業(yè)里程達到 12 萬公里以上，電化率達到 60%以上。根據(jù)國家鐵路局《鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，“十三五”期間，鐵路固定資產(chǎn)投資規(guī)模將達 3.5 至 3.8 萬億元，其中基本建設(shè)投資約 3 萬億元，建設(shè)新線 3 萬公里。至 2020 年，全國鐵路營業(yè)里程達到 15 萬公里，其中高速鐵路 3 萬公里。

4、軌道交通

截至 2016 年末，我國累計有 30 個城市建成投運城軌線路 134 條，運營線路長度 4,153 公里。根據(jù)《“十三五”規(guī)劃綱要》，到 2020 年，我國城市軌道交通規(guī)劃總里程將超過 6,000 公里。

未來幾年，隨著我國新建鐵路（高鐵）的持續(xù)推進、鐵路電氣化的提升以及城市軌道交通的快速發(fā)展，軌道交通牽引變壓器及配套絕緣材料行業(yè)將迎來廣闊前景。

5、技術(shù)壁壘

紙質(zhì)絕緣材料制造業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè)，集成機械、造紙、材料和自動控制等技術(shù)，具有高度的復(fù)雜性、系統(tǒng)性和工藝特殊性。此外，研發(fā)體系建設(shè)、技術(shù)工藝掌握及熟練工的培養(yǎng)需要相當(dāng)長時間的實踐積累，使得有多年生產(chǎn)管理經(jīng)驗的企業(yè)在競爭中掌握主動，產(chǎn)業(yè)集中

度亦向這些企業(yè)靠攏，使得新進入者在競爭中處于劣勢地位。因此，技術(shù)是新進入者的一個重要壁壘。

6、供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)定壁壘

絕緣系統(tǒng)是輸變電設(shè)備正常工作和運行的基本條件，變壓器的使用壽命是由絕緣材料的壽命所決定，實踐證明，85%的變壓器損壞與絕緣系統(tǒng)的損壞有關(guān)。為保障電力系統(tǒng)和電網(wǎng)運行的安全性和穩(wěn)定性，各大、中型輸變電設(shè)備廠商均對絕緣紙板及成型件原材料的供應(yīng)商的品牌知名度、產(chǎn)品質(zhì)量保障、生產(chǎn)技術(shù)水平、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品運行經(jīng)驗等進行多方面的嚴(yán)格評估和認(rèn)證，因此，形成了較高的供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)定壁壘。

同時，對新研制產(chǎn)品在批量投放市場前，除了需通過行業(yè)專家鑒定外，還需試用于輸配電設(shè)備并進行半年或更長時間的掛網(wǎng)測試，或試用于軌道交通牽引變壓器設(shè)備并進行安全運行里程測試等，無形中加大了進入本行業(yè)的難度。

7、資金壁壘

紙質(zhì)絕緣材料行業(yè)固定資產(chǎn)一次性投入較大，且初始投資回收期較長。同時，下游行業(yè)客戶主要為大中型變壓器等輸變電設(shè)備生產(chǎn)企

業(yè)，雖然客戶信用度良好，支付能力較強，但采購和資金結(jié)算周期普遍較長

8、品牌壁壘

由于現(xiàn)代電力系統(tǒng)已經(jīng)構(gòu)成了互聯(lián)大電網(wǎng)，運行情況極其復(fù)雜，安全穩(wěn)定性要求非常高，而系統(tǒng)運行的可靠性和穩(wěn)定性直接依賴于輸配電設(shè)備。因此，國內(nèi)兩大電網(wǎng)公司及下游輸配電設(shè)備制造商對產(chǎn)品及核心絕緣材料以往運行業(yè)績提出了嚴(yán)格的考核要求。此外，電力系統(tǒng)用戶對于售后服務(wù)和產(chǎn)品長期維護也有著特殊的要求。高端市場客戶更多認(rèn)可本行業(yè)中的骨干企業(yè)。因此，品牌依賴度成了進入本行業(yè)高端領(lǐng)域的實質(zhì)障礙。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件。我國經(jīng)濟長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期的重大判斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)展速度的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機遇，正在由原來規(guī)?？焖贁U張的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機遇，我區(qū)推動轉(zhuǎn)型發(fā)展契合發(fā)展大勢。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢看，世界經(jīng)濟仍然處于復(fù)蘇期，發(fā)展形勢復(fù)雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓

力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)展的“攻堅期”，有很多經(jīng)濟社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟總量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠(yuǎn)，資源瓶頸制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，維護安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重。

第三章

市場分析

一、行業(yè)基本情況

1、上游行業(yè)簡介

紙質(zhì)絕緣材料上游行業(yè)為木漿制造業(yè)，木漿的質(zhì)量品質(zhì)和價格決定了絕緣紙板及成型件的質(zhì)量和生產(chǎn)成本。電子級木漿需要以寒帶針葉木為原料進行生產(chǎn)，目前主要從加拿大、俄羅斯等北美和北歐進口；普通級木漿主要由國內(nèi)紙漿生產(chǎn)企業(yè)提供，同時也向國外進口。

近年來，國際木漿和國內(nèi)木漿的價格和供應(yīng)量較為穩(wěn)定。自 2017年初以來，國際和國內(nèi)木漿價格開始逐步上漲，木漿價格上漲近10%左右。

2、下游行業(yè)簡介

紙質(zhì)絕緣材料的下游行業(yè)主要是輸變電設(shè)備、電氣化鐵路和軌道交通牽引變壓器、中小型電機、電線電纜等行業(yè)，近年來在國家大力投資電網(wǎng)建設(shè)的背景下，下游行業(yè)呈現(xiàn)快速的增長。隨著國家電網(wǎng)持續(xù)加大電網(wǎng)建設(shè)投資，農(nóng)網(wǎng)升級改造、電氣化鐵路和城市軌道交通等下游行業(yè)投資增長，必然也將刺激包括絕緣紙板及成型件在內(nèi)的紙質(zhì)絕緣材料的用量需求，進一步拓寬公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域和空間。

①變壓器

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2008-2014 年，我國變壓器產(chǎn)量從 11.61 億千伏安增長到 17.01 億千伏安，累計增長 46.5%，年均增長 6.6%。2015 年前 10 個月我國變壓器產(chǎn)量達 13.4 億千伏安。

根據(jù)下游變壓器行業(yè)經(jīng)驗數(shù)據(jù)，國內(nèi)變壓器對絕緣紙板及成型件消耗量可保守估計為 0.40 噸/萬 kVA。因此，按 2014 年國內(nèi)變壓器產(chǎn)量（kVA）推算絕緣紙板及成型件市場需求量約為 6.8 萬噸。2015 年前10 個月我國變壓器用絕緣紙板及成型件消耗量約為 5.36 萬噸。

②電抗器

電抗器作為電力系統(tǒng)中用于限制短路電流、無功補償和移相等的電感性電器，通過其在電網(wǎng)中限流或限壓，補償高壓輸電線的容性電流或電壓，從而起到穩(wěn)定電網(wǎng)的作用，被廣泛應(yīng)用于遠(yuǎn)距離輸配電線路。隨著我國特高壓電網(wǎng)的建設(shè)加快，電抗器市場需求也呈快速增長態(tài)勢。在“十二五”期間，由于我國特高壓交流的投資額近2,700 億元，而輸變電設(shè)備投資占其中的 45%，電抗器又占輸變電設(shè)備投資的16%，所以可以計算出“十二五”期間我國電抗器市場容量超過 190 億元。

③互感器

近年來，受國家電網(wǎng)和農(nóng)村電網(wǎng)改造、城市電能表更新?lián)Q代的原因，加上國外電工儀器儀表產(chǎn)能逐漸向中國轉(zhuǎn)移，我國互感器市場發(fā)展迅速，產(chǎn)量增長明顯。2014 年我國互感器產(chǎn)量 3,389 萬臺，同比2013 年的產(chǎn)量 2,352 萬臺增長了 44.09%

隨著新材料的不斷應(yīng)用，互感器也出現(xiàn)了不少新的種類，電磁式互感器更是得到了充分的發(fā)展，其中鐵心式電流互感器以干式、油浸式和氣體絕緣式多種結(jié)構(gòu)適應(yīng)了電力建設(shè)的發(fā)展需求?；ジ衅餍袠I(yè)的快速發(fā)展，極大地推動了上游絕緣材料的需求增長。

④電力電容器

隨著電力工業(yè)的快速發(fā)展、技術(shù)進步以及無功補償、節(jié)能降損管理的加強，電力電容器制造企業(yè)遇到了較好的發(fā)展機遇，電力電容器的市場迅速擴大。2014 年，我國電力電容器產(chǎn)量為 30,848 萬 kvar，比 2013 年的 30,047 萬 kvar 增長 2.67%。

對電力系統(tǒng)進行無功補償是電力電容器最主要的用途，其主要作用是提高功率因數(shù)、降低線路和輸變電設(shè)備的損耗、改善受端電壓質(zhì)量以及提高輸送功率，電力電容器的市場需求量與年新增發(fā)電裝機容量有密切關(guān)系。2015 年，我國新增發(fā)電裝機容量為 12,974 萬千瓦，同比增長 24.2%

③，新增發(fā)電裝機容量的快速增長將促使電力電容器市場需求隨之增長。

近年來，國家不斷加大電力電網(wǎng)的投資規(guī)模，電力行業(yè)發(fā)展迅速，農(nóng)網(wǎng)改造、特高壓以及智能電網(wǎng)建設(shè)、水電、核電以及風(fēng)能、太陽能發(fā)電規(guī)模持續(xù)增長。據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計，2016 年國家電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額 5,426 億元，同比增長 16.9%。

根據(jù)國家能源局《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動計劃（2015～2020 年）》指出：我國將通過實施配電網(wǎng)建設(shè)改造行動計劃，持續(xù)加大配電網(wǎng)資金投入，2015-2020 年配電網(wǎng)建設(shè)改造投資不低于 2 萬億元，預(yù)計到2020 年，高壓配電網(wǎng)變電容量達到 21 億千伏安、線路長度達到 101 萬公里，中壓公用配變?nèi)萘窟_到 11.5 億千伏安、線路長度達到 404 萬公里。根據(jù)《關(guān)于“十三五”期間實施新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程的意見》提出，到 2020 年，全國農(nóng)村地區(qū)基本實現(xiàn)穩(wěn)定可靠的供電服務(wù)全覆蓋，農(nóng)村電網(wǎng)供電可靠率達到 99.8%。隨著上述規(guī)劃的實施，“十三五”期間，我國將迎來特高壓交流骨干網(wǎng)架和跨區(qū)特高壓直流工程建設(shè)、城鄉(xiāng)配電網(wǎng)智能化建設(shè)改造投資高峰期，將進一步增加對輸變電設(shè)備的需求。

二、市場分析

1、行業(yè)技術(shù)水平

（1）產(chǎn)品工藝要求高

紙質(zhì)絕緣材料中除了優(yōu)質(zhì)的纖維，不添加任何其他物質(zhì)，水是漿料稀釋、輸送等工藝環(huán)節(jié)的唯一介質(zhì)。水的潔凈度直接影響絕緣紙板及成型件的電氣強度和電導(dǎo)率。若絕緣紙板及成型件的雜質(zhì)含量超標(biāo)可能引起發(fā)熱，甚至擊穿、縮短變壓器的使用壽命，進而影響整個輸變電系統(tǒng)的安全。因此，紙質(zhì)絕緣材料生產(chǎn)從原材料到產(chǎn)成品都有嚴(yán)格的控制，包括原料木漿的純凈度、設(shè)備的潔凈度、生產(chǎn)工藝污染源的控制、生產(chǎn)環(huán)境清潔度控制，以及產(chǎn)品存儲和運輸?shù)姆雷o等均有較高要求。

（2）電氣性能要求高

紙質(zhì)絕緣材料的電氣性能是決定變壓器、電機和電纜等設(shè)備絕緣性能的主要指標(biāo)。隨著電壓等級的升高，對紙質(zhì)絕緣材料性能的要求也不斷提高，為確保紙質(zhì)絕緣材料具備優(yōu)良的電氣性能，必須提高其制造水平。紙質(zhì)絕緣材料的電氣性能主要包括材料的絕緣電阻、電氣強度、介質(zhì)損耗及介電常數(shù)等四個方面。高純度的木漿、純凈的水、潔凈的生產(chǎn)環(huán)境、制造工藝經(jīng)驗和杜絕生產(chǎn)過程中的金屬污染等技術(shù)是決定紙質(zhì)絕緣材料電氣性能的關(guān)鍵。

（3）機械強度要求高

紙質(zhì)絕緣材料的機械特性主要包括拉伸強度、伸長率、抗壓強度、抗彎強度、密度和層間粘合性等指標(biāo)。紙質(zhì)絕緣材料不但要滿足變壓器等輸變電設(shè)備對其電氣特性的要求，而且其機械特性必須滿足其線圈繞組的機械強度，如撐條、壓板等支承和壓緊件的機械強度對繞組的短路強度影響很大，在大型變壓器中尤其重要。特別是電磁線圈匝絕緣、絕緣紙筒、墊塊及絕緣壓圈的機械強度要求更高。

2、行業(yè)技術(shù)現(xiàn)狀

目前，紙質(zhì)絕緣材料行業(yè)技術(shù)主要由國外企業(yè)主導(dǎo)，瑞士魏德曼、ABB 集團生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)水平均高于國內(nèi)企業(yè)。與世界紙質(zhì)絕緣材料生產(chǎn)強國相比，我國紙質(zhì)絕緣材料行業(yè)起步較晚，技術(shù)水平差距較大，但近年來隨著先進生產(chǎn)技術(shù)和裝備在行業(yè)內(nèi)的不斷推廣和應(yīng)用，我國紙質(zhì)絕緣材料行業(yè)的技術(shù)水平有了較大的提高，縮小了與世界先進水平的差距。

3、周期性

紙質(zhì)絕緣材料主要應(yīng)于輸變電設(shè)備、電機、電線電纜和軌道交通等行業(yè)，產(chǎn)品需求與宏觀經(jīng)濟發(fā)展關(guān)系密切，特別與國家電力工業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)，具有一定的周期性。當(dāng)國民經(jīng)濟呈現(xiàn)快速發(fā)展勢頭時，電力需求上升，對輸配電設(shè)備的需求上升，反之，當(dāng)國民經(jīng)濟停頓不前，電力需求下降，輸配電設(shè)備的需求也同時萎縮。但與輸配電行業(yè)的周期性相比，紙質(zhì)絕緣材料行業(yè)有一定的滯后性。

4、季節(jié)性

紙質(zhì)絕緣材料行業(yè)不存在明顯的季節(jié)性特點。

5、區(qū)域性

受紙質(zhì)絕緣材料生產(chǎn)所需的原材料、氣候環(huán)境、水源純凈和造紙工藝技術(shù)積淀等因素影響，國內(nèi)主要的紙質(zhì)絕緣材料生產(chǎn)企業(yè)分布在江浙、華中和華南地區(qū)，呈現(xiàn)一定區(qū)域性特征。

6、“一帶一路”戰(zhàn)略帶動國產(chǎn)電工裝備配套企業(yè)走出去

全球新一輪能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和能源技術(shù)變革，將以“智能電網(wǎng)是基礎(chǔ)，特高壓電網(wǎng)是關(guān)鍵，清潔能源是根本”理念建設(shè)全球能源互聯(lián)網(wǎng)，實現(xiàn)綠色低碳發(fā)展。國家電網(wǎng)作為全球能源互聯(lián)網(wǎng)的實施主體，與特變電工、保變電氣、中國西電和山東電力等大中型輸變電企業(yè)以“一帶一路”國家戰(zhàn)略為契機，在海外先后建設(shè)一批國家級重點輸電工程，帶動中國電工裝備出口到多個國家和地區(qū)，不斷拓展海外市場。

7、木漿供應(yīng)依賴進口

紙質(zhì)絕緣材料生產(chǎn)所需的電子級木漿，需由寒帶針葉木進行加工生產(chǎn)，導(dǎo)致高端電子級木漿供應(yīng)長期依賴進口。同時，由于我國木材資源相對有限，國內(nèi)普通級木漿供應(yīng)也部分需向國外等地采購。隨著世界經(jīng)濟的復(fù)蘇，造紙行業(yè)對木漿的需求逐步恢復(fù)，木漿價格可能隨之上揚，以及人民幣匯率貶值影響，將對紙質(zhì)絕緣材料行業(yè)的生產(chǎn)成本產(chǎn)生了一定的壓力。

8、技術(shù)創(chuàng)新能力有待提升

我國紙質(zhì)絕緣材料行業(yè)雖然近年來發(fā)展迅速，但主要是靠投入大量的資金、設(shè)備、勞動力促進產(chǎn)業(yè)增長，行業(yè)技術(shù)交流較少，行業(yè)整體技術(shù)創(chuàng)新能力有待提高。

9、國產(chǎn)紙質(zhì)絕緣材料競爭力有待提高

長期以來，國內(nèi)紙質(zhì)絕緣材料依賴進口，特別是特高壓絕緣紙板及成型件被少數(shù)國際巨頭所壟斷，國產(chǎn)紙質(zhì)絕緣材料行業(yè)的核心競爭力還有待提高。

第四章

產(chǎn)品方案分析

一、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容

（一）項目場地規(guī)模

該項目總占地面積 54106.61 ㎡（折合約 81.16 畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積 64927.93 ㎡。

（二）產(chǎn)能規(guī)模

根據(jù)國內(nèi)外市場需求和 xxx 集團有限公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)絕緣紙板 10000 噸，預(yù)計年營業(yè)收入 44200.00 萬元。

二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)

本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風(fēng)險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。

第五章

選址方案分析

一、項目選址原則

項目選址應(yīng)符合城市發(fā)展總體規(guī)劃和對市政公共服務(wù)設(shè)施的布局要求；依托選址的地理條件，交通狀況，進行建址分析；避免不良地質(zhì)地段(如溶洞、斷層、軟土、濕陷土等)；公用工程如城市電力、供排水管網(wǎng)等市政設(shè)施配套完善；場址要求交通方便，環(huán)境安靜，地形比較平整，能夠充分利.用城市基礎(chǔ)設(shè)施，遠(yuǎn)離污染源和易燃易爆的生產(chǎn)、儲存場所，便于生活和服務(wù)設(shè)施合理布局；場址上空無高壓輸電線路等障礙物通過，與其他公共建筑不造成相互干擾。

二、建設(shè)區(qū)基本情況

園區(qū)堅持 “統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施、滾動發(fā)展”和“開發(fā)一片、建成一片、收益一片”的開發(fā)道路，經(jīng)濟實力顯著增強，較好發(fā)揮了“窗口、示范、輻射、帶動”作用，成為區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展最具活力的增長極，建設(shè)成為多功能、綜合性綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

經(jīng)過多年發(fā)展，園區(qū)產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)凸現(xiàn)，發(fā)展速度日益加快，增長勢頭日益強勁，形成了糧油食品加工、汽車零部件、重大裝備制造、大數(shù)據(jù)、節(jié)能環(huán)保、新能源以及生物工程等特色產(chǎn)業(yè)。

在環(huán)境建設(shè)方面，園區(qū)按照“高起點規(guī)劃、高強度開發(fā)、高標(biāo)準(zhǔn)配套、高效能管理”的思路，遵循“分步實施、適度超前”的原則，努力完善基礎(chǔ)配套，強化功能服務(wù)，配套條件日臻一流。近年來，加大投資力度用于港口、道路、給排水、電力等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

在政務(wù)服務(wù)方面，園區(qū)以“放管服”改革為統(tǒng)領(lǐng)，以深入開展“雙創(chuàng)雙服”活動為契機，堅持以“誠”招商、以“優(yōu)”便商、以“信”安商，不斷優(yōu)化服務(wù)舉措，創(chuàng)新服務(wù)內(nèi)容，全力打造與國際慣例和國際市場接軌的投資軟環(huán)境。

當(dāng)前，園區(qū)以全新的姿態(tài)擁抱世界、面向未來，以更加開放的理念、更加開放的胸懷、更加開放的舉措，全力營造效率最高、程序最簡、服務(wù)最優(yōu)的國際化營商發(fā)展環(huán)境。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件。我國經(jīng)濟長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期的重大判斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)展速度的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機遇，正在由原來規(guī)?？焖贁U張的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機遇，我區(qū)推動轉(zhuǎn)型發(fā)展契合發(fā)展大勢。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢看，世界經(jīng)濟仍然處于復(fù)蘇期，發(fā)展形勢復(fù)雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)展的“攻堅期”，有很多經(jīng)濟社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟總量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠(yuǎn)，資源瓶頸制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，維護安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重。

2019 年，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，落實高質(zhì)量發(fā)展要求，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定，全力建設(shè)“高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)之區(qū)、高品質(zhì)宜居之城”，經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展動能持續(xù)增強，社會大局保持和諧穩(wěn)定，人民群眾獲得感、幸福感、安全感顯著提升。

2020 年，是“十三五”規(guī)劃的收官之年，是全面建成小康社會的決勝之年。當(dāng)前，世界經(jīng)濟格局復(fù)雜多變，但中國穩(wěn)中向好、長期向好的基本態(tài)勢沒有改變，堅持從全局謀劃一域、以一域服務(wù)全局，對

標(biāo)對表抓落實，沉心靜氣謀發(fā)展，努力推動經(jīng)濟社會各項事業(yè)再上臺階。

三、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展

堅持以經(jīng)濟建設(shè)為中心，持續(xù)加大產(chǎn)業(yè)培育力度。要加快工業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整改造步伐，始終把產(chǎn)業(yè)培育作為中心任務(wù)不放松，加快打造支撐發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系。要聚焦以節(jié)能環(huán)保、信息服務(wù)、文化休閑旅游為重點的“三大新興產(chǎn)業(yè)”，不斷夯實產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體，培育新的經(jīng)濟增長點。要加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級，著力優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，不斷壯大經(jīng)濟實力，為全面建成小康社會打下堅實基礎(chǔ)。

堅持發(fā)展動力轉(zhuǎn)換，提升經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益。要主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，發(fā)揮消費對增長的基礎(chǔ)作用、投資對增長的關(guān)鍵作用、出口對增長的促進作用，統(tǒng)籌提升改革、開放、創(chuàng)新“三大動力”，加快培育形成經(jīng)濟發(fā)展的“混合動力”。要推進重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革，加大結(jié)構(gòu)性改革力度，提高供給體系質(zhì)量和效率；主動融入開放發(fā)展新格局，優(yōu)化對外開放環(huán)境，提高對外開放質(zhì)量和發(fā)展的內(nèi)外聯(lián)動性；大力實施創(chuàng)新驅(qū)動，推進大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，加快新動能成長和傳統(tǒng)動能改造提升。

四、“ 十三五 ” 發(fā)展目標(biāo)

建設(shè)高質(zhì)高效、持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟發(fā)展強市。經(jīng)濟保持平穩(wěn)較快增長，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，實體經(jīng)濟不斷壯大，質(zhì)量效益明顯提高。創(chuàng)新驅(qū)動成為經(jīng)濟社會發(fā)展的主要動力，科技創(chuàng)新能力明顯增強。區(qū)域協(xié)同發(fā)展取得明顯成效，開放型經(jīng)濟達到新水平。產(chǎn)業(yè)強市成效顯著，項目建設(shè)鱗次櫛比，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，新興產(chǎn)業(yè)蓬勃興起，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和服務(wù)業(yè)迅猛發(fā)展、蒸蒸日上，市域綜合經(jīng)濟實力和影響力邁上新臺階。

建設(shè)生態(tài)良好、環(huán)境優(yōu)美的秀美生態(tài)城市。城鎮(zhèn)化進程進一步加快，中心城區(qū)綜合服務(wù)功能大幅提升，中小城市和特色小城鎮(zhèn)格局基本形成，城鎮(zhèn)化率達到 60%以上。生態(tài)文明建設(shè)加快推進，具備條件的農(nóng)村基本建成美麗鄉(xiāng)村。節(jié)約型社會、循環(huán)經(jīng)濟深入發(fā)展，主要污染物減排如期實現(xiàn)省下達目標(biāo)任務(wù)，森林覆蓋率大幅提升，環(huán)境質(zhì)量明顯改善，經(jīng)濟、人口與資源環(huán)境相協(xié)調(diào)的發(fā)展格局初步形成。

五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向

以“中國制造 2025”和“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃為引領(lǐng)，實施產(chǎn)業(yè)強縣戰(zhàn)略，推進新型工業(yè)化進程，實現(xiàn)工業(yè)率先發(fā)展。著力建設(shè)一流的經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，打造現(xiàn)代制造業(yè)先進配套基地。以開發(fā)區(qū)和特色產(chǎn)業(yè)基地為發(fā)展平臺，以項目建設(shè)為發(fā)展支撐，深入推進傳統(tǒng)特色產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型

升級和新興產(chǎn)業(yè)率先發(fā)展，形成先進制造業(yè)主導(dǎo)的工業(yè)發(fā)展格局。到“十三五”末，力爭全部工業(yè)總產(chǎn)值突破 500 億元；規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量每年新增 15 家以上，達到 220 家以上，規(guī)上工業(yè)增加值增速達到 9%以上。

（一）著力推進園區(qū)率先發(fā)展

以規(guī)劃為引領(lǐng)，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快招商引資進度，以“工業(yè)新城? 生態(tài)園區(qū)”為目標(biāo)，助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展、率先發(fā)展。

（二）加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級

“十三五”期間，配合產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，逐步淘汰低端鋼鐵壓延、低端零配件加工制造等技術(shù)含量低、高耗能低產(chǎn)出行業(yè)，實現(xiàn)傳統(tǒng)特色制造業(yè)高端化發(fā)展。

（三）推動新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大

堅持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)雙輪驅(qū)動，大力培育壯大新能源車輛制造、汽車零部件生產(chǎn)、數(shù)控設(shè)備生產(chǎn)等新興產(chǎn)業(yè)，為經(jīng)濟發(fā)展提供新的支撐。力爭到“十三五”末，新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占工業(yè)總產(chǎn)值的比重達到 30%以上。

三、項目選址綜 合評價

項目選址應(yīng)符合城鄉(xiāng)建設(shè)總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求，同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址，并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。

第六章

建筑物技術(shù)方案

一、項目工程設(shè)計總體要求

（一）建筑工程采用的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)

1、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》

2、《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》

3、《建筑抗震設(shè)防分類標(biāo)準(zhǔn)》

4、《工業(yè)建筑防腐蝕設(shè)計規(guī)范》

5、《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》

6、《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計防火規(guī)范》

7、《建筑地面設(shè)計規(guī)范》

8、《廠房建筑模數(shù)協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)》

9、《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》

（二）建筑防火防爆規(guī)范

本項目在建筑防火設(shè)計中從防止火災(zāi)發(fā)生和安全疏散兩方面考慮。一是防火。所有建筑均采用一、二級耐火等級，室內(nèi)裝修均采用不燃或難燃材料，使火災(zāi)不易發(fā)生，即使發(fā)生也不易迅速蔓延，同時建筑內(nèi)均設(shè)置了消火栓。防火分區(qū)面積滿足建筑設(shè)計防火規(guī)范要求。二是

疏散。建筑的平面布局、建筑物間距、道路寬度等均應(yīng)滿足防火疏散的要求，便于人員疏散。

建筑物的平面布置、空間尺寸、結(jié)構(gòu)選型及構(gòu)造處理根據(jù)工藝生產(chǎn)特征、操作條件、設(shè)備安裝、維修、安全等要求，進行防火、防爆、抗震、防噪聲、防塵、保溫節(jié)能、隔熱等的設(shè)計。滿足當(dāng)?shù)匾?guī)劃部門的要求，并執(zhí)行工程所在地區(qū)的建筑標(biāo)準(zhǔn)。

（三）主要車間建筑設(shè)計

在滿足生產(chǎn)使用要求的前提下，本著“實用、經(jīng)濟”條件下注意美觀的原則，確定合理的建筑結(jié)構(gòu)方案，立面造型簡潔大方、統(tǒng)一協(xié)調(diào)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行“適用、安全、經(jīng)濟”方針。因地制宜，精心設(shè)計，力求作到技術(shù)先進、經(jīng)濟合理、節(jié)約建設(shè)資金和勞動力，同時，采用節(jié)能環(huán)保的新結(jié)構(gòu)、新材料和新技術(shù)。

（四）本項目采用的結(jié)構(gòu)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)

1、《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》

2、《構(gòu)筑物抗震設(shè)計規(guī)范》

3、《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》

4、《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》

5、《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》

6、《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》

7、《建筑地基處理技術(shù)規(guī)范》

8、《設(shè)置鋼筋混凝土構(gòu)造柱多層磚房抗震技術(shù)規(guī)程》

9、《鋼結(jié)構(gòu)高強度螺栓連接的設(shè)計、施工及驗收規(guī)程》

（五）結(jié)構(gòu)選型

1、該項目擬選項目選址所在地區(qū)基本地震烈度為 7 度。根據(jù)現(xiàn)行《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》的規(guī)定，本項目按...

第二篇：紙板項目可行性研究分析報告

紙板項目可行性研究分析報告

報告說明：

泓域咨詢機構(gòu)編寫的《項目投資可行性研究報告》從系統(tǒng)總體出發(fā)，對技術(shù)、經(jīng)濟、財務(wù)、商業(yè)以至環(huán)境保護、法律等多個方面進行分析和論證，通過對的市場需求、資源供應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調(diào)查，在專家研究經(jīng)驗的基礎(chǔ)上對項目經(jīng)濟效益及社會效益進行科學(xué)預(yù)測，從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的投資價值評估及項目建設(shè)進程等咨詢意見。

《紙板項目可行性研究報告》通過對紙板項目的市場需求、資源供應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究，從技術(shù)、經(jīng)濟、工程等角度對紙板項目進行調(diào)查研究和分析比較，并對紙板項目建成以后可能取得的經(jīng)濟效益和社會環(huán)境影響進行科學(xué)預(yù)測，為紙板項目決策提供公正、可靠、科學(xué)的投資咨詢意見。具體而言，本報告體現(xiàn)如下幾方面價值：

——作為向紙板項目建設(shè)所在地政府和規(guī)劃部門備案的依據(jù)； ——作為籌集資金向銀行申請貸款的依據(jù)； ——作為建設(shè)紙板項目投資決策的依據(jù)；

——作為紙板項目進行工程設(shè)計、設(shè)備訂貨、施工準(zhǔn)備等基本建設(shè)前期工作的依據(jù)；

——作為紙板項目擬采用的新技術(shù)、新設(shè)備的研制和進行地形、地質(zhì)及工業(yè)性試驗的依據(jù)；

——作為環(huán)保部門審查紙板項目對環(huán)境影響的依據(jù)。

泓域企劃機構(gòu)（簡稱“泓域企劃”）成立于2011年，是一家專注于產(chǎn)業(yè)規(guī)劃咨詢、項目管理咨詢、、商業(yè)品牌推廣，并提供全方位解決方案的項目戰(zhàn)略咨詢及營銷策劃機構(gòu)，在全行業(yè)中首創(chuàng)了“互聯(lián)網(wǎng)+咨詢策劃”的服務(wù)模式，通過信息資源整合，可為客戶定制提供“行業(yè)+項目+產(chǎn)品+品牌”的全案策劃方案。

泓域企劃是領(lǐng)先的信息咨詢服務(wù)機構(gòu)，主要針對企業(yè)單位、政府組織和金融機構(gòu)，在產(chǎn)業(yè)研究、投資分析、市場調(diào)研等方面提供專業(yè)、權(quán)威的研究報告、數(shù)據(jù)產(chǎn)品和解決方案。作為一家專業(yè)的投資信息咨詢機構(gòu)，泓域咨詢及其合作機構(gòu)擁有國家發(fā)展和改革委員會工程咨詢資格，其編寫的可行性報告以質(zhì)量高、速度快、分析詳細(xì)、財務(wù)預(yù)測準(zhǔn)確、服務(wù)好而在國內(nèi)享有盛譽，已經(jīng)累計完成上千個項目可行性研究報告、項目申請報告、資金申請報告的編寫，可為企業(yè)快速推動投資項目提供專業(yè)服務(wù)。

泓域企劃機構(gòu)有國家工程咨詢甲級資質(zhì)，其紙板項目可行性研究服務(wù)的專家團隊均來自政府部門、設(shè)計研究院、科研高校、行業(yè)協(xié)會等權(quán)威機構(gòu)，團隊成員具有廣泛社會資源及豐富的實際紙板項目運作經(jīng)驗，能夠有效地為客戶提供紙板項目可研專項咨詢服務(wù)，研究員長期的紙板項目咨詢經(jīng)驗可以保障報告產(chǎn)品的質(zhì)量。

泓域咨詢機構(gòu)編寫的《項目可行性研究報告》通過對項目科學(xué)深入的市

場需求和供給分析、未來價格預(yù)測、資源供應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、節(jié)能減排、投資估算、資金籌措、盈利能力等方面的科學(xué)研究，從市場、技術(shù)、經(jīng)濟、工程等角度對項目進行調(diào)查研究和分析比較，并對項目建成以后可能取得的財務(wù)、經(jīng)濟效益及社會環(huán)境影響進行科學(xué)預(yù)測，為項目決策提供了公正的、可靠的、科學(xué)性的投資咨詢意見。

紙板項目可行性研究報告編寫大綱—— 第一部分 紙板項目總論

第二部分 紙板項目建設(shè)背景、必要性、可行性 第三部分 紙板項目產(chǎn)品市場分析 第四部分 紙板項目產(chǎn)品規(guī)劃方案 第五部分 紙板項目建設(shè)地與土建總規(guī) 第六部分 紙板項目環(huán)保、節(jié)能與勞動安全方案 第七部分 紙板項目組織和勞動定員 第八部分 紙板項目實施進度安排 第九部分 紙板項目財務(wù)評價分析

第十部分 紙板項目財務(wù)效益、經(jīng)濟和社會效益評價 第十一部分 紙板項目風(fēng)險分析及風(fēng)險防控 第十二部分 紙板項目可行性研究結(jié)論與建議

深圳，簡稱“深”，別稱鵬城，廣東省省轄市、副省級市、國家區(qū)域中心城市、超大城市。地處廣東南部，珠江三角洲東岸，與香港一水之隔，東臨

大亞灣和大鵬灣，西瀕珠江口和伶仃洋，南隔深圳河與香港相連，北部與東莞、惠州接壤。深圳是國務(wù)院定位的全國性經(jīng)濟中心和國際化城市，與北京、上海、廣州并稱“北上廣深”。全市下轄福田區(qū)、龍崗區(qū)、羅湖區(qū)、寶安區(qū)、南山區(qū)、鹽田區(qū)、龍華區(qū)、坪山區(qū)8個行政區(qū)，總面積1996.85平方公里。深圳是中國改革開放建立的第一個經(jīng)濟特區(qū)，是中國改革開放的窗口，已發(fā)展為有一定影響力的國際化城市，創(chuàng)造了舉世矚目的“深圳速度”，同時享有“設(shè)計之都”、“鋼琴之城”、“創(chuàng)客之城”等美譽。

深圳市域邊界設(shè)有中國最多的出入境口岸。深圳也是重要的邊境口岸城市，皇崗口岸實施24小時通關(guān)。

紙板項目可行性研究報告目錄—— 第一部分 紙板項目總論

總論作為可行性研究報告的首要部分，要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結(jié)論，并對紙板項目的可行與否提出最終建議，為可行性研究的審批提供方便。

一、紙板項目背景

（一）紙板項目名稱

（二）紙板項目的承辦單位

（三）承擔(dān)可行性研究工作的單位情況

（四）紙板項目的主管部門

（五）紙板項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、目標(biāo)

（五）紙板項目建設(shè)地點

二、紙板項目可行性研究主要結(jié)論

在可行性研究中，對紙板項目的產(chǎn)品銷售、原料供應(yīng)、政策保障、技術(shù)方案、資金總額籌措、紙板項目的財務(wù)效益和國民經(jīng)濟、社會效益等重大問題，都應(yīng)得出明確的結(jié)論，主要包括：

（一）紙板項目產(chǎn)品市場前景

（二）紙板項目原料供應(yīng)問題

（三）紙板項目政策保障問題

（四）紙板項目資金保障問題

（五）紙板項目組織保障問題

（六）紙板項目技術(shù)保障問題

（七）紙板項目人力保障問題

（八）紙板項目風(fēng)險控制問題

（九）紙板項目財務(wù)效益結(jié)論

（十）紙板項目社會效益結(jié)論

（十一）紙板項目可行性綜合評價

三、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表

在總論部分中，可將研究報告中各部分的主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)匯總，列出主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表，使審批和決策者對紙板項目作全貌了解。

四、存在問題及建議

對可行性研究中提出的紙板項目的主要問題進行說明并提出解決的建

議。

第二部分 紙板項目建設(shè)背景、必要性、可行性

這一部分主要應(yīng)說明紙板項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及紙板項目開展的支撐性條件等等。

一、紙板項目建設(shè)背景

（一）國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃

（二）紙板項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由

二、紙板項目建設(shè)必要性

深圳，簡稱“深”，別稱鵬城，廣東省省轄市、副省級市、國家區(qū)域中心城市、超大城市。地處廣東南部，珠江三角洲東岸，與香港一水之隔，東臨大亞灣和大鵬灣，西瀕珠江口和伶仃洋，南隔深圳河與香港相連，北部與東莞、惠州接壤。深圳是國務(wù)院定位的全國性經(jīng)濟中心和國際化城市，與北京、上海、廣州并稱“北上廣深”。全市下轄福田區(qū)、龍崗區(qū)、羅湖區(qū)、寶安區(qū)、南山區(qū)、鹽田區(qū)、龍華區(qū)、坪山區(qū)8個行政區(qū)，總面積1996.85平方公里。深圳是中國改革開放建立的第一個經(jīng)濟特區(qū)，是中國改革開放的窗口，已發(fā)展為有一定影響力的國際化城市，創(chuàng)造了舉世矚目的“深圳速度”，同時享有“設(shè)計之都”、“鋼琴之城”、“創(chuàng)客之城”等美譽。

深圳市域邊界設(shè)有中國最多的出入境口岸。深圳也是重要的邊境口岸城市，皇崗口岸實施24小時通關(guān)。

“十二五”時期，深圳勇于實踐、善于創(chuàng)新，在質(zhì)量引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動、改革開放中奮力拼搏、砥礪前行，順利完成“十二五”規(guī)劃主要目標(biāo)任務(wù)，實現(xiàn)經(jīng)濟社會全面發(fā)展，為邁向“四個全面”新征程打下堅實基礎(chǔ)。積極應(yīng)對復(fù)雜多變的外部形勢，始終堅持深圳質(zhì)量深圳標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)濟發(fā)展呈現(xiàn)出速度穩(wěn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)、動力強、效益好、消耗少的良好態(tài)勢。經(jīng)濟規(guī)模和質(zhì)量效益同步提升，2015年本市生產(chǎn)總值超過1.75萬億元，提前一年實現(xiàn)“十二五”規(guī)劃1.5萬億元的目標(biāo)，進出口總額4425.5億美元，出口總額實現(xiàn)二十三連冠。人均GDP達到15.8萬元，每平方公里產(chǎn)出GDP、財政收入均居全國大城市首位，萬元GDP能耗和水耗分別累計下降19.5%和43%，以更少的資源能源消耗、更低的環(huán)境成本支撐了更高質(zhì)量、更可持續(xù)的發(fā)展，成為首個全國質(zhì)量強市示范城市。深入實施國家創(chuàng)新型城市總體規(guī)劃，獲批成為首個以城市為基本單元的國家自主創(chuàng)新示范區(qū)，加快向引領(lǐng)式創(chuàng)新和全面創(chuàng)新邁進，三次位居福布斯中國大陸創(chuàng)新城市榜首。全社會研發(fā)投入占GDP比重達4.05%，規(guī)模實現(xiàn)五年翻番。國家、省和市級創(chuàng)新載體達1283家，國家超級計算深圳中心、國家基因庫、大亞灣中微子實驗室等重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建成使用，光啟研究院、華大基因等新型研究機構(gòu)快速發(fā)展。高層次創(chuàng)新型人才加速集聚，引進“孔雀計劃”創(chuàng)新團隊63個。創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)，PCT國際專利申請量超過5萬件，連續(xù)十二年居全國首位，第四代移動通信、基因測序、超材料、新能源汽車等領(lǐng)域技術(shù)水平居全球前列。創(chuàng)新環(huán)境更加優(yōu)化，國家技術(shù)轉(zhuǎn)移南方中心落戶深圳，國家科技金融試點城市建設(shè)取得積極進展，柴火空間等一批眾創(chuàng)空間蓬勃發(fā)展，高交會、IT領(lǐng)袖峰會、BT領(lǐng)袖峰會等成為促進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的重要平臺，大眾創(chuàng)新、萬眾創(chuàng)業(yè)氛圍更加濃厚。

三、紙板項目建設(shè)可行性

（一）經(jīng)濟可行性

鼓勵和支持中小企業(yè)服務(wù)機構(gòu)“走出去”。支持中小企業(yè)服務(wù)機構(gòu)在境外設(shè)立分支機構(gòu)，發(fā)揮行業(yè)協(xié)會和境外中資商會作用，在條件成熟的國家和地區(qū)探索設(shè)立“中國中小企業(yè)中心”，為境內(nèi)外中小企業(yè)提供專業(yè)化服務(wù)。鼓勵協(xié)會、商會與境外機構(gòu)加強合作，組織開展企業(yè)走訪、實習(xí)實踐、商務(wù)對接等合作交流活動。

（二）政策可行性

——高端發(fā)展。把結(jié)構(gòu)調(diào)整作為主攻方向，突出比較優(yōu)勢，攻克一批高端技術(shù)，培育一批高端產(chǎn)品，形成一批高端產(chǎn)業(yè)，打造一批高端品牌，率先形成引領(lǐng)和帶動產(chǎn)業(yè)升級的先進制造產(chǎn)業(yè)體系。

（三）技術(shù)可行性

未來五年，是落實制造強國戰(zhàn)略的關(guān)鍵時期，是實現(xiàn)工業(yè)綠色發(fā)展的攻堅階段。資源與環(huán)境問題是人類面臨的共同挑戰(zhàn)，推動綠色增長、實施綠色新政是全球主要經(jīng)濟體的共同選擇，資源能源利用效率也成為衡量國家制造業(yè)競爭力的重要因素，推進綠色發(fā)展是提升國際競爭力的必然途徑。我國工業(yè)總體上尚未擺脫高投入、高消耗、高排放的發(fā)展方式，資源能源消耗量大，生態(tài)環(huán)境問題比較突出，形勢依然十分嚴(yán)峻，迫切需要加快構(gòu)建科技含量高、資源消耗低、環(huán)境污染少的綠色制造體系。加快推進工業(yè)綠色發(fā)展，也是推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、促進工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)的重要舉措，有利于推進節(jié)能降耗、實現(xiàn)降本增效，有利于增加綠色產(chǎn)品和服務(wù)有效供給、補齊綠色發(fā)展短板。

（四）模式可行性

完善國家制造業(yè)創(chuàng)新體系。加強頂層設(shè)計，加快建立以創(chuàng)新中心為核心載體、以公共服務(wù)平臺和工程數(shù)據(jù)中心為重要支撐的制造業(yè)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，建立市場化的創(chuàng)新方向選擇機制和鼓勵創(chuàng)新的風(fēng)險分擔(dān)、利益共享機制。充分利用現(xiàn)有科技資源，圍繞制造業(yè)重大共性需求，采取政府與社會合作、政產(chǎn)學(xué)研用產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟等新機制新模式，形成一批制造業(yè)創(chuàng)新中心（工業(yè)技術(shù)研究基地），開展關(guān)鍵共性重大技術(shù)研究和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用示范。建設(shè)一批促進制造業(yè)協(xié)同創(chuàng)新的公共服務(wù)平臺，規(guī)范服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，開展技術(shù)研發(fā)、檢驗檢測、技術(shù)評價、技術(shù)交易、質(zhì)量認(rèn)證、人才培訓(xùn)等專業(yè)化服務(wù)，促進科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用。建設(shè)重點領(lǐng)域制造業(yè)工程數(shù)據(jù)中心，為企業(yè)提供創(chuàng)新知識和工程數(shù)據(jù)的開放共享服務(wù)。面向制造業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)，建設(shè)一批重大科學(xué)研究和實驗設(shè)施，提高核心企業(yè)系統(tǒng)集成能力，促進向價值鏈高端延伸。

（五）組織和人力資源可行性 第三部分 紙板項目產(chǎn)品市場分析

市場分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一個紙板項目，其生產(chǎn)規(guī)模的確定、技術(shù)的選擇、投資估算甚至廠址的選擇，都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結(jié)果，還可以決定產(chǎn)品的價格、銷售收入，最終影響到紙板項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中，要詳細(xì)研究當(dāng)前市場現(xiàn)狀，以此作為后期決策的依據(jù)。

一、紙板項目產(chǎn)品市場調(diào)查

（一）紙板項目產(chǎn)品國際市場調(diào)查

（二）紙板項目產(chǎn)品國內(nèi)市場調(diào)查

（三）紙板項目產(chǎn)品價格調(diào)查

（四）紙板項目產(chǎn)品上游原料市場調(diào)查

（五）紙板項目產(chǎn)品下游消費市場調(diào)查

（六）紙板項目產(chǎn)品市場競爭調(diào)查

二、紙板項目產(chǎn)品市場預(yù)測

市場預(yù)測是市場調(diào)查在時間上和空間上的延續(xù)，利用市場調(diào)查所得到的信息資料，對本紙板項目產(chǎn)品未來市場需求量及相關(guān)因素進行定量與定性的判斷與分析，從而得出市場預(yù)測。在可行性研究工作報告中，市場預(yù)測的結(jié)論是制訂產(chǎn)品方案，確定紙板項目建設(shè)規(guī)模參考的重要根據(jù)。

（一）紙板項目產(chǎn)品國際市場預(yù)測

（二）紙板項目產(chǎn)品國內(nèi)市場預(yù)測

（三）紙板項目產(chǎn)品價格預(yù)測

（四）紙板項目產(chǎn)品上游原料市場預(yù)測

（五）紙板項目產(chǎn)品下游消費市場預(yù)測

（六）紙板項目發(fā)展前景綜述 第四部分 紙板項目產(chǎn)品規(guī)劃方案

一、紙板項目產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃方案

二、紙板項目產(chǎn)品工藝規(guī)劃方案

（一）工藝設(shè)備選型

（二）工藝說明

（三）工藝流程

三、紙板項目產(chǎn)品營銷規(guī)劃方案

（一）營銷戰(zhàn)略規(guī)劃

（二）營銷模式

在商品經(jīng)濟環(huán)境中，企業(yè)要根據(jù)市場情況，制定合格的銷售模式，爭取擴大市場份額，穩(wěn)定銷售價格，提高產(chǎn)品競爭能力。因此，在可行性研究報告中，要對市場營銷模式進行詳細(xì)研究。

1、投資者分成

2、企業(yè)自銷

3、國家部分收購

4、經(jīng)銷人代銷及代銷人情況分析

（三）促銷策略

第五部分 紙板項目建設(shè)地與土建總規(guī)

一、紙板項目建設(shè)地

（一）紙板項目建設(shè)地地理位置

（二）紙板項目建設(shè)地自然情況

（三）紙板項目建設(shè)地資源情況

（四）紙板項目建設(shè)地經(jīng)濟情況

（五）紙板項目建設(shè)地人口情況

二、紙板項目土建總規(guī)

（一）紙板項目廠址及廠房建設(shè)

1、廠址

2、廠房建設(shè)內(nèi)容

3、廠房建設(shè)造價

（二）土建總圖布置

1、平面布置。列出紙板項目主要單項工程的名稱、生產(chǎn)能力、占地面積、外形尺寸、流程順序和布置方案。

2、豎向布置（1）場址地形條件（2）豎向布置方案

（3）場地標(biāo)高及土石方工程量

3、技術(shù)改造紙板項目原有建、構(gòu)筑物利用情況

4、總平面布置圖（技術(shù)改造紙板項目應(yīng)標(biāo)明新建和原有以及拆除的建、構(gòu)筑物的位置）

5、總平面布置主要指標(biāo)表

（三）場內(nèi)外運輸

1、場外運輸量及運輸方式

2、場內(nèi)運輸量及運輸方式

3、場內(nèi)運輸設(shè)施及設(shè)備

（四）紙板項目土建及配套工程

1、紙板項目占地

2、紙板項目土建及配套工程內(nèi)容

（五）紙板項目土建及配套工程造價

（六）紙板項目其他輔助工程

1、供水工程

2、供電工程

3、供暖工程

4、通信工程

5、其他

第六部分 紙板項目環(huán)保、節(jié)能與勞動安全方案

在紙板項目建設(shè)中，必須貫徹執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)境保護、能源節(jié)約和職業(yè)安全方面的法規(guī)、法律，對紙板項目可能造成周邊環(huán)境影響或勞動者健康和安全的因素，必須在可行性研究階段進行論證分析，提出防治措施，并對其進行評價，推薦技術(shù)可行、經(jīng)濟，且布局合理，對環(huán)境有害影響較小的最佳方案。按照國家現(xiàn)行規(guī)定，凡從事對環(huán)境有影響的建設(shè)紙板項目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報告書的審批制度，同時，在可行性研究報告中，對環(huán)境保護和勞動安全要有專門論述。

一、紙板項目環(huán)境保護

（一）紙板項目環(huán)境保護設(shè)計依據(jù)

（二）紙板項目環(huán)境保護措施

（三）紙板項目環(huán)境保護評價

二、紙板項目資源利用及能耗分析

（一）紙板項目資源利用及能耗標(biāo)準(zhǔn)

（二）紙板項目資源利用及能耗分析

三、紙板項目節(jié)能方案

（一）紙板項目節(jié)能設(shè)計依據(jù)

（二）紙板項目節(jié)能分析

四、紙板項目消防方案

（一）紙板項目消防設(shè)計依據(jù)

（二）紙板項目消防措施

（三）火災(zāi)報警系統(tǒng)

（四）滅火系統(tǒng)

（五）消防知識教育

五、紙板項目勞動安全衛(wèi)生方案

（一）紙板項目勞動安全設(shè)計依據(jù)

（二）紙板項目勞動安全保護措施 第七部分 紙板項目組織和勞動定員

在可行性研究報告中，根據(jù)紙板項目規(guī)模、紙板項目組成和工藝流程，研究提出相應(yīng)的企業(yè)組織機構(gòu)，勞動定員總數(shù)及勞動力來源及相應(yīng)的人員培訓(xùn)計劃。

一、紙板項目組織

（一）組織形式

（二）工作制度

二、紙板項目勞動定員和人員培訓(xùn)

（一）勞動定員

（二）年總工資和職工年平均工資估算

（三）人員培訓(xùn)及費用估算 第八部分 紙板項目實施進度安排

紙板項目實施時期的進度安排是可行性研究報告中的一個重要組成部分。紙板項目實施時期亦稱投資時間，是指從正式確定建設(shè)紙板項目到紙板項目達到正常生產(chǎn)這段時期，這一時期包括紙板項目實施準(zhǔn)備，資金籌集安排，勘察設(shè)計和設(shè)備訂貨，施工準(zhǔn)備，施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備，試運轉(zhuǎn)直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環(huán)節(jié)，有些是相互影響的，前后緊密銜接的，也有同時開展，相互交叉進行的。因此，在可行性研究階段，需將紙板項目實施時期每個階段的工作環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一規(guī)劃，綜合平衡，作出合理又切實可行的安排。

一、紙板項目實施的各階段

（一）建立紙板項目實施管理機構(gòu)

（二）資金籌集安排

（三）技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓

（四）勘察設(shè)計和設(shè)備訂貨

（五）施工準(zhǔn)備

（六）施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備

（七）竣工驗收

二、紙板項目實施進度表

三、劑紙板項目實施費用

（一）建設(shè)單位管理費

（二）生產(chǎn)籌備費

（三）生產(chǎn)職工培訓(xùn)費

（四）辦公和生活家具購置費

（五）其他應(yīng)支出的費用 第九部分 紙板項目財務(wù)評價分析

一、紙板項目總投資估算

二、紙板項目資金籌措

一個建設(shè)紙板項目所需要的投資資金，可以從多個來源渠道獲得。紙板項目可行性研究階段，資金籌措工作是根據(jù)對建設(shè)紙板項目固定資產(chǎn)投資估算和流動資金估算的結(jié)果，研究落實資金的來源渠道和籌措方式，從中選擇條件優(yōu)惠的資金?？尚行匝芯繄蟾嬷?，應(yīng)對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計算表格和附件?？尚行匝芯恐校瑧?yīng)對下列內(nèi)容加以說明：

（一）資金來源

（二）紙板項目籌資方案

三、紙板項目投資使用計劃

（一）投資使用計劃

（二）借款償還計劃

四、紙板項目財務(wù)評價說明&財務(wù)測算假定

（一）計算依據(jù)及相關(guān)說明

（二）紙板項目測算基本設(shè)定

五、紙板項目總成本費用估算

（一）直接成本

（二）工資及福利費用

（三）折舊及攤銷

（四）工資及福利費用

（五）修理費

（六）財務(wù)費用

（七）其他費用

（八）財務(wù)費用

（九）總成本費用

六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

（一）銷售收入

（二）銷售稅金及附加

（三）增值稅

（四）銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

七、損益及利潤分配估算

八、現(xiàn)金流估算

（一）紙板項目投資現(xiàn)金流估算

（二）紙板項目資本金現(xiàn)金流估算

九、不確定性分析

在對建設(shè)紙板項目進行評價時，所采用的數(shù)據(jù)多數(shù)來自預(yù)測和估算。由于資料和信息的有限性，將來的實際情況可能與此有出入，這對紙板項目投資決策會帶來風(fēng)險。為避免或盡可能減少風(fēng)險，就要分析不確定性因素對紙板項目經(jīng)濟評價指標(biāo)的影響，以確定紙板項目的可靠性，這就是不確定性分析。

根據(jù)分析內(nèi)容和側(cè)重面不同，不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要進行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可視紙板項目情況而定。

（一）盈虧平衡分析

（二）敏感性分析

第十部分 紙板項目財務(wù)效益、經(jīng)濟和社會效益評價

在建設(shè)紙板項目的技術(shù)路線確定以后，必須對不同的方案進行財務(wù)、經(jīng)濟效益評價，判斷紙板項目在經(jīng)濟上是否可行，并比選出優(yōu)秀方案。本部分的評價結(jié)論是建議方案取舍的主要依據(jù)之一，也是對建設(shè)紙板項目進行投資決策的重要依據(jù)。本部分就可行性研究報告中財務(wù)、經(jīng)濟與社會效益評價的主要內(nèi)容做一概要說明：

一、財務(wù)評價

財務(wù)評價是考察紙板項目建成后的獲利能力、債務(wù)償還能力及外匯平衡能力的財務(wù)狀況，以判斷建設(shè)紙板項目在財務(wù)上的可行性。財務(wù)評價多用靜態(tài)分析與動態(tài)分析相結(jié)合，以動態(tài)為主的辦法進行。并用財務(wù)評價指標(biāo)分別

和相應(yīng)的基準(zhǔn)參數(shù)——財務(wù)基準(zhǔn)收益率、行業(yè)平均投資回收期、平均投資利潤率、投資利稅率相比較，以判斷紙板項目在財務(wù)上是否可行。

（一）財務(wù)凈現(xiàn)值

財務(wù)凈現(xiàn)值是指把紙板項目計算期內(nèi)各年的財務(wù)凈現(xiàn)金流量，按照一個設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)折現(xiàn)率（基準(zhǔn)收益率）折算到建設(shè)期初（紙板項目計算期第一年年初）的現(xiàn)值之和。財務(wù)凈現(xiàn)值是考察紙板項目在其計算期內(nèi)盈利能力的主要動態(tài)評價指標(biāo)。如果紙板項目財務(wù)凈現(xiàn)值等于或大于零，表明紙板項目的盈利能力達到或超過了所要求的盈利水平，紙板項目財務(wù)上可行。

（二）財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）

財務(wù)內(nèi)部收益率是指紙板項目在整個計算期內(nèi)各年財務(wù)凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和等于零時的折現(xiàn)率，也就是使紙板項目的財務(wù)凈現(xiàn)值等于零時的折現(xiàn)率。財務(wù)內(nèi)部收益率是反映紙板項目實際收益率的一個動態(tài)指標(biāo)，該指標(biāo)越大越好。一般情況下，財務(wù)內(nèi)部收益率大于等于基準(zhǔn)收益率時，紙板項目可行。

（三）投資回收期Pt 投資回收期按照是否考慮資金時間價值可以分為靜態(tài)投資回收期和動態(tài)投資回收期。以動態(tài)回收期為例：

（l）計算公式

動態(tài)投資回收期的計算在實際應(yīng)用中根據(jù)紙板項目的現(xiàn)金流量表，用下列近似公式計算：Pt＝（累計凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值出現(xiàn)正值的年數(shù)-1）+上一年累計凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值的絕對值/出現(xiàn)正值年份凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值

（2）評價準(zhǔn)則

1）Pt≤Pc（基準(zhǔn)投資回收期）時，說明紙板項目（或方案）能在要求的時間內(nèi)收回投資，是可行的；

2）Pt＞Pc時，則紙板項目（或方案）不可行，應(yīng)予拒絕。

（四）紙板項目投資收益率ROI 紙板項目投資收益率是指紙板項目達到設(shè)計能力后正常年份的年息稅前利潤或營運期內(nèi)年平均息稅前利潤（EBIT)與紙板項目總投資（TI）的比率。總投資收益率高于同行業(yè)的收益率參考值，表明用總投資收益率表示的盈利能力滿足要求。

ROI≥部門（行業(yè)）平均投資利潤率（或基準(zhǔn)投資利潤率）時，紙板項目在財務(wù)上可考慮接受。

（五）紙板項目投資利稅率

紙板項目投資利稅率是指紙板項目達到設(shè)計生產(chǎn)能力后的一個正常生產(chǎn)年份的年利潤總額或平均年利潤總額與銷售稅金及附加與紙板項目總投資的比率，計算公式為：投資利稅率=年利稅總額或年平均利稅總額/總投資×100%投資利稅率≥部門（行業(yè)）平均投資利稅率（或基準(zhǔn)投資利稅率）時，紙板項目在財務(wù)上可考慮接受。

（六）紙板項目資本金凈利潤率（ROE）

紙板項目資本金凈利潤率是指紙板項目達到設(shè)計能力后正常年份的年凈利潤或運營期內(nèi)平均凈利潤(NP)與紙板項目資本金(EC)的比率。紙板項目資本金凈利潤率高于同行業(yè)的凈利潤率參考值，表明用紙板項目資本金凈利潤

率表示的盈利能力滿足要求。

（七）紙板項目測算核心指標(biāo)匯總表

二、國民經(jīng)濟評價

國民經(jīng)濟評價是紙板項目經(jīng)濟評價的核心部分，是決策部門考慮紙板項目取舍的重要依據(jù)。建設(shè)紙板項目國民經(jīng)濟評價采用費用與效益分析的方法，運用影子價格、影子匯率、影子工資和社會折現(xiàn)率等參數(shù)，計算紙板項目對國民經(jīng)濟的凈貢獻，評價紙板項目在經(jīng)濟上的合理性。國民經(jīng)濟評價采用國民經(jīng)濟盈利能力分析和外匯效果分析，以經(jīng)濟內(nèi)部收益率（EIRR）作為主要的評價指標(biāo)。根據(jù)紙板項目的具體特點和實際需要也可計算經(jīng)濟凈現(xiàn)值（ENPV）指標(biāo)，涉及產(chǎn)品出口創(chuàng)匯或替代進口節(jié)匯的紙板項目，要計算經(jīng)濟外匯凈現(xiàn)值（ENPV），經(jīng)濟換匯成本或經(jīng)濟節(jié)匯成本。

三、社會效益和社會影響分析

在可行性研究中，除對以上各項指標(biāo)進行計算和分析以外，還應(yīng)對紙板項目的社會效益和社會影響進行分析，也就是對不能定量的效益影響進行定性描述。

第十一部分 紙板項目風(fēng)險分析及風(fēng)險防控

一、建設(shè)風(fēng)險分析及防控措施

二、法律政策風(fēng)險及防控措施

三、市場風(fēng)險及防控措施

四、籌資風(fēng)險及防控措施

五、其他相關(guān)粉線及防控措施

第十二部分 紙板項目可行性研究結(jié)論與建議

一、結(jié)論與建議

根據(jù)前面各節(jié)的研究分析結(jié)果，對紙板項目在技術(shù)上、經(jīng)濟上進行全面的評價，對建設(shè)方案進行總結(jié)，提出結(jié)論性意見和建議。主要內(nèi)容有：

1、對推薦的擬建方案建設(shè)條件、產(chǎn)品方案、工藝技術(shù)、經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境影響的結(jié)論性意見

2、對主要的對比方案進行說明

3、對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議

4、對應(yīng)修改的主要問題進行說明，提出修改意見

5、對不可行的紙板項目，提出不可行的主要問題及處理意見

6、可行性研究中主要爭議問題的結(jié)論

二、附件

凡屬于紙板項目可行性研究范圍，但在研究報告以外單獨成冊的文件，均需列為可行性研究報告的附件，所列附件應(yīng)注明名稱、日期、編號。

1、紙板項目建議書（初步可行性研究報告）

2、紙板項目立項批文

3、廠址選擇報告書

4、資源勘探報告

5、貸款意向書

6、環(huán)境影響報告

7、需單獨進行可行性研究的單項或配套工程的可行性研究報告

8、需要的市場預(yù)測報告

9、引進技術(shù)紙板項目的考察報告

10、引進外資的名類協(xié)議文件

11、其他主要對比方案說明

12、其他

三、附圖

關(guān)鍵詞：紙板項目可行性研究報告,紙板項目計劃書,紙板項目建議書,紙板商業(yè)計劃書,紙板可行性報告,紙板可行性研究報告,紙板可研報告,紙板資金申請報告,紙板項目可行性報告,紙板可行性分析,紙板可行性分析報告,紙板項目申請報告

第三篇：項目策劃方案

國際招標(biāo)項目策劃方案

一、招標(biāo)項目概況：

招標(biāo)項目名稱：

招標(biāo)編號：

項目組成員：

項目委托金額：

項目概況及立項批復(fù)情況：（是否符合國家的產(chǎn)業(yè)政策）招標(biāo)內(nèi)容：生產(chǎn)線/單機（是否享受減免稅待遇）

項目所屬主管部門（項目批復(fù)部門及招標(biāo)上級主管部門）： 項目類型：國營/三資/民營，技改/世行/政府采購等

二、招標(biāo)人概況：

招標(biāo)人名稱：

通訊地址：

聯(lián)系人：

電話/傳真：

三、進口代理機構(gòu)概況：

進口代理機構(gòu)名稱：

通訊地址：

聯(lián)系人：

電話/傳真：

四、適用政策范圍、依據(jù)及具體文件資料：（依據(jù)項目類型）

五、招標(biāo)操作：

招標(biāo)方式：公開/邀請（邀請方式須向商務(wù)部提交申請/待批/針對實際情況請教總工及總師辦）

招標(biāo)人市場考察情況或與潛在投標(biāo)人接觸情況（潛在投標(biāo)人是否滿足3家/2家開標(biāo)/直接進口）：

招標(biāo)人有無意向及預(yù)測操作難點，初步確立分包情況及擬訂具有可操作性的評標(biāo)依據(jù)；

六、如何協(xié)助進口代理機構(gòu)工作：（進口代理機構(gòu)有無長期針對招標(biāo)設(shè)備的進口經(jīng)驗，是否熟悉投標(biāo)廠商）

七、招標(biāo)文件編制、修改：

把握好關(guān)鍵技術(shù)及商務(wù)條款與一般技術(shù)及商務(wù)條款的制定原則；

把握好分包原則；

確定可行的評標(biāo)依據(jù)；

確認(rèn)適用幣種、保證金形式、中標(biāo)服務(wù)費取費標(biāo)準(zhǔn)； 是否需要召開招標(biāo)說明會；

發(fā)布招標(biāo)公告后的文件修改須報送上級主管審批；

八、專家情況：（確認(rèn)專家優(yōu)勢：哪些審標(biāo)書，哪些評標(biāo)）評標(biāo)委員會組成情況：（人數(shù)及人員構(gòu)成）

九、協(xié)助、指導(dǎo)辦理進口許可證：（商務(wù)部/外地/天津）

十、中標(biāo)服務(wù)費預(yù)計取費時間：

十一、預(yù)計歸檔時間及如何作好項目歸檔工作：

十二、招標(biāo)結(jié)束后跟蹤服務(wù)計劃：

第四篇：制造行業(yè)賀卡策劃方案ok

郵政賀卡傳遞真情

真情涌動 溝通無價

——□□廠企“感恩的心”郵政媒體策劃提案

呈送：□□廠企

提案：□□市（區(qū)）郵政局 2011-10-9

（本方案適用于：制造行業(yè)。）

■感恩是一個公司的立業(yè)之本、經(jīng)營之魂。

感謝您的客戶給您帶來了效益；感謝您的員工，為公司創(chuàng)造了利潤之源；也要感謝您的員工家屬，為公司的發(fā)展，提供了堅強的后盾；還要感謝更多值得感謝的人。

■通過感恩可以達到留住客戶、維系感情、展示形象、宣傳服務(wù)的目的。給每個客戶、每位員工寄達一張新年賀卡，使客戶有賓至如歸的感受，員工體會到和諧溫馨的工作氛圍，可最終達到公司、員工、客戶三贏的目的。

……

一、背景分析

新年將至，在這個制造業(yè)的生產(chǎn)消費旺季里，如何占盡先機，搶奪新年營銷的至高點，為新的一年創(chuàng)造更好的效益？留住老客戶，發(fā)展、鞏固高價值客戶，同時，留住優(yōu)秀人才，挖掘新生力量，將是工作的重中之重。

作為佛山□□制造業(yè)的佼佼者，□□廠企擁有廣泛的客戶資源、優(yōu)秀的員工隊伍，面對激烈的競爭，在虎視眈眈的競爭這采取各種措施爭奪客戶、擴大市場份額的情況下，把握客戶心理，穩(wěn)定員工的思想狀況，加強情感交流將至關(guān)重要。

春節(jié)是中國的傳統(tǒng)節(jié)日，如何抓住這個機會，將其作為來年營銷活動的切入點，已成為業(yè)內(nèi)人士關(guān)注的焦點。

二、郵政賀卡介紹

郵政賀卡是中國郵政集團公司發(fā)行的，專門為政府機關(guān)、企事業(yè)單位制作的個性化賀卡，是一種集祝賀、宣傳、溝通、抽獎等多重功能于一體的傳播媒介。郵政賀卡人情味濃、針對性強、保存期長、隱蔽性好、中獎率高，加載了中國的傳統(tǒng)文化，是節(jié)日期間政府機關(guān)、企事業(yè)單位宣傳形象、塑造品牌、維護感情、收集數(shù)據(jù)、促進銷售的絕佳載體。

中國郵政賀卡，包含了豐富的人文意蘊，能為您傳遞深情和祝福，讓人收藏于心底，憑借郵政豐富數(shù)據(jù)資源，針對目標(biāo)客戶寄送郵政賀卡，可為您架起溝通的橋梁，讓您與客戶心意相通，是您的拜年嘉禮！

三、郵政媒體的優(yōu)勢

1、擁有完善的名址庫資源；

2、豐富的賀卡產(chǎn)品及多年運作經(jīng)驗；

3、覆蓋面廣、高效的投遞渠道及完善的11185呼叫平臺；

4、擁有直復(fù)營銷中心、設(shè)計中心和制作中心三大專業(yè)服務(wù)平臺；

5、專業(yè)的營銷策劃分析團隊。

四、活動方案

1.VIP會員感恩卡

（1）贈送對象：尊貴老客戶、政府主管部門

（2）設(shè)計思路：

感謝尊貴老客戶及曾經(jīng)支持和幫助過的社會各部門，為他們送上新年的祝福和感恩。因該客戶群屬中高收入階層，文化品位較高，針對客戶特點，建議使用賀卡型感恩卡，它具有專用信封，封套采用國家標(biāo)準(zhǔn)，印有龍年專用郵資，具有收藏價值；內(nèi)件賀卡根據(jù)客戶特點個性化設(shè)計，精美高檔，凸現(xiàn)品牌理念。

（3）價格：5.50元/枚。

2.員工感恩卡

（1）贈送對象：公司員工、員工家屬

（2）設(shè)計思路：新春佳節(jié)之際，是企業(yè)最忙碌的時刻，要感謝員工為您的公司帶來了效益，要感謝員工家屬，是他們在背后默默支持。

（3）價格：2.80元/枚。

五、效果分析

（一）進行客戶維護、實現(xiàn)差異化營銷

以貴單位的名義向各類客戶寄送郵政賀卡能體現(xiàn)貴單位對客戶的一種尊重與關(guān)懷，有助于貴單位與客戶的情感溝通，是貴單位開展客戶關(guān)系維護的一種有效方式；貴單位在向客戶送去祝福的同時，也送去了更個性化的服務(wù)項目，是與同行實行差異化營銷的一大利器。

（二）提升企業(yè)形象

貴單位結(jié)合拜年交流活動，寄送郵政賀卡捎上祝福，它以最真誠的形式與客戶進行了一次感情交流，必將給貴單位帶來前所未有的廣告效應(yīng)，進一步鞏固貴單位在金融市場中的地位，樹立優(yōu)質(zhì)服務(wù)的社會地位和形象。

（三）開展市場調(diào)查

貴單位還可以利用郵政賀卡開展市場調(diào)查，通過本次活動中得到的反饋信息，可以了解客戶的關(guān)注點，找到工作的不足，對照這些不足可以加以改進，以便更好地為客戶服務(wù)。

附：

成功案例

1、南海區(qū)中美玩具廠

南海中美玩具廠藉新春之際，定制信卡型賀卡1萬枚，向企業(yè)員工及家屬送達春節(jié)的祝福和問候，在企業(yè)和員工之間搭起了良好溝通的橋梁，提升了員工對企業(yè)的忠誠度。

2、廣東松下環(huán)境系統(tǒng)有限公司

順德松下公司為提升企業(yè)形象和服務(wù)質(zhì)量，藉新春來臨之際，定制普通型賀卡5萬枚，在賀卡副片上印制客戶滿意度調(diào)查表，用于客戶滿意度調(diào)查?？蛻舴磻?yīng)良好。公司根據(jù)客戶反饋的信息，對產(chǎn)品和服務(wù)進行了優(yōu)化。

第五篇：房地產(chǎn)項目策劃方案

[鍵入文字]

鶴慶房地產(chǎn)項目

服務(wù)計劃書

鶴慶房地產(chǎn)項目服務(wù)計劃書

世界上沒有完全相同的項目，不同，因為條件和思想的迥異，認(rèn)識初期，我們不妨先對其進行大膽解讀，以便交流。

一、項目初次解讀

一）關(guān)鍵問題

近幾年來，旅游地產(chǎn)所到之處，戰(zhàn)略眼光一觸即發(fā)，為切實的把握市場，我們愿意先從當(dāng)下出發(fā)，暫且忽略區(qū)域戰(zhàn)略規(guī)劃以及因交通發(fā)展帶來的利好前景。

本項目地處鶴慶，背山面水，且植入了一定比例的酒店項目。從區(qū)位看，由于距離鶴慶民族村仍有一定距離，因此地塊直接承載旅游接待功能外溢的機遇并不明顯；從自然資源稟賦條件看，山、水、農(nóng)田具有一定的景觀價值，但成熟度低；從規(guī)劃條件看，酒店項目即可理解為旅游地產(chǎn)項目，也可理解為住宿接待項目，可自成一體，也可統(tǒng)一營銷?？梢哉f，本項目的開發(fā)條件使得項目處在保守開發(fā)和激進開發(fā)的區(qū)間，而關(guān)鍵在于把握與旅游結(jié)合的程度，這需要首先對項目與旅游相關(guān)聯(lián)的范圍和深度進行認(rèn)真的研判。

本項目將面對的客群主要有游客和購房者兩種，當(dāng)購房者的某一個細(xì)分市場與游客（住宿）的需求形成最大共性，并且能滿足項目時，我們可以說我們看到了本項目發(fā)展的端倪；當(dāng)這一共性能夠合理的植入項目時，我們便可以說，這就是項目的核心。反之，購房者與游客的目標(biāo)客群分散，酒店與住宅之間共享性降低、單項產(chǎn)品的競爭力減弱、營銷成本增加、市場風(fēng)險加大。

另外，由于項目周邊配套的原因給項目自身功能體系提出了更高的要求，而項目地塊體量不大，規(guī)劃空間有限，需要通過突出主要配套和擴大開發(fā)計劃兩個方面來進行功能彌補。一方面，可考慮在項目市場定位和功能定位的基礎(chǔ)上增加一定體量的配套物業(yè)；另一方面，可在定位的基礎(chǔ)上擴大開發(fā)計劃，提出項目周邊連片開發(fā)構(gòu)想，完善項目功能、提高項目影響力、爭取發(fā)展機會。

二）特別建議

如果說房地產(chǎn)開發(fā)是一個資源整合的過程，那么開發(fā)前期的政策資源、社會資源整合就是一次給項目定性的整合，整合的成敗在于如何更好的把握項目的市場前景和找準(zhǔn)共同發(fā)展的立足點上。毋庸置疑，旅游地產(chǎn)的開發(fā)方向擁有較強的整合能力。但旅游地產(chǎn)的開發(fā)與運作又是極其多變的，它需要在營銷上高度統(tǒng)一，又需要在結(jié)構(gòu)上互為支撐，才能穩(wěn)定發(fā)展。從本項目目前的情況看，酒店項目和住宅項目的投資組合結(jié)構(gòu)較好，前期策劃報告在資源整合方面的重點可放在以下幾個方面：

1、突出項目整體品牌形象

2、打造住宅品質(zhì)及回款能力

3、樹立符合項目特質(zhì)的酒店品牌

4、構(gòu)建資源整合功能結(jié)構(gòu)

5、展望項目發(fā)展的良好愿景

二、服務(wù)內(nèi)容

本計劃書僅對項目前期策劃委托服務(wù)進行承諾，項目規(guī)劃報批、施工圖設(shè)計、營銷推廣、銷售代理服務(wù)的具體內(nèi)容視項目進展另行擬定。

我司承諾，本項目前期策劃服務(wù)費可在雙方后續(xù)委托合同中予以抵扣。

項目前期策劃具體內(nèi)容：

1背景研究

1.1客戶戰(zhàn)略目標(biāo)思考（利潤、開發(fā)周期、風(fēng)險……）

1.2項目限制條件對項目發(fā)展的影響

1.2.1規(guī)劃指標(biāo)限制（容積率、限高…）

1.2.2建筑風(fēng)格限制（區(qū)域景觀要求、立面風(fēng)格限制……）

2基礎(chǔ)資料研究

2.1鶴慶縣及區(qū)域宏觀背景分析

2.1.1鶴慶縣總體經(jīng)濟與區(qū)域經(jīng)濟現(xiàn)狀與趨勢分析

2.1.2鶴慶縣總體規(guī)劃與區(qū)域規(guī)劃

2.1.3鶴慶縣總體房地產(chǎn)市場與區(qū)域房地產(chǎn)市場結(jié)構(gòu)化分析

2.1.4宏觀大勢對項目未來的發(fā)展的影響

2.2大理、麗江等旅游地產(chǎn)現(xiàn)狀及未來發(fā)展前景研究

2.2.1旅游經(jīng)濟圈情況分析

2.2.2旅游人流及產(chǎn)品的特征分析

2.2.3已有相關(guān)項目和擬建設(shè)項目的影響分析

3類似房地產(chǎn)或旅游地產(chǎn)項目開發(fā)案例借鑒

3.1開發(fā)模式（總體定位與核心區(qū)）

3.2規(guī)劃模式（指標(biāo)分配、功能構(gòu)成及布局）

3.3產(chǎn)品模式（產(chǎn)品組合模式）

3.4客戶構(gòu)成（客戶來源）

3.5資源利用

3.6與區(qū)域資源的價值聯(lián)動

3.7成功關(guān)鍵驅(qū)動因素

3.8對本項目的借鑒點

4本項目條件與地塊解析

4.1項目條件與地塊解析

4.1.1項目區(qū)位及區(qū)域概況

4.1.2地形地貌、對外交通、項目規(guī)模

4.1.3項目資源分析

4.1.4區(qū)域發(fā)展的機會與面臨的問題

4.2產(chǎn)品競爭性分析

4.3規(guī)劃合理性分析

4.4資源利用及劣勢回避分析

5項目定位及發(fā)展戰(zhàn)略

5.1項目營銷主題確定

5.2項目定位與發(fā)展戰(zhàn)略

5.3項目整體定位

5.4基于現(xiàn)有發(fā)展戰(zhàn)略的分期發(fā)展策略（企業(yè)現(xiàn)金流要求；項目形象統(tǒng)一性要求；營銷客戶群一致性要求；各期的利好安排、啟動區(qū)資源展示、昭示性、進入性……）

5.5后續(xù)連片開發(fā)項目整體構(gòu)想

6項目定位細(xì)分

6.1市場定位

6.2形象定位

6.3客戶定位(本項目目標(biāo)客戶分析、區(qū)域市場客戶細(xì)分、本項目客戶定位、本項目目標(biāo)客戶特征、目標(biāo)客戶價值取向分析)

6.4產(chǎn)品定位（本項目住宅戶型定位、酒店詳細(xì)說明、后續(xù)連片開發(fā)項目產(chǎn)品定位）

7功能分區(qū)及功能比例劃分

7.1規(guī)劃指標(biāo)

7.2項目核心區(qū)的位置與規(guī)模

7.3項目的功能布局

7.4資源利用等

7.5配套設(shè)施布局（功能、風(fēng)格設(shè)計……）

8項目概念設(shè)計

8.1項目概念設(shè)計說明（項目建設(shè)背景、目標(biāo)和任務(wù)，設(shè)計依據(jù)，設(shè)計范圍……）

8.2總平面布置（包括項目規(guī)劃總平面圖及鳥瞰圖）

8.3各功能板塊建筑、戶型、景觀、道路、配套等規(guī)劃設(shè)計

9經(jīng)濟評價

9.1成本分析

9.2效益分析（含產(chǎn)品估價）

9.3項目資金平衡與運作

四、策劃及設(shè)計費支付方式

策劃及設(shè)計費共計：

五、主要人員安排

項目總監(jiān)：劉波

項目經(jīng)理：李丹

項目策劃負(fù)責(zé)人：李丹

項目市場調(diào)研負(fù)責(zé)人：董磊

項目規(guī)劃設(shè)計師：倪云雁……