第一篇：隱患整改落實(shí)制度

駐礦、行管部門檢查問(wèn)題隱患整改落實(shí)制度（試行）

1、駐礦站、行管部門檢查的問(wèn)題隱患礦井必須及時(shí)制定隱患整改落實(shí)表，整改落實(shí)表上有整改措施、整改責(zé)任人、整改時(shí)限、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收結(jié)果。一式兩份（礦井一份，上報(bào)駐礦站一份）要求備案存檔。

2、隱患整改落實(shí)表上必須有戰(zhàn)線、區(qū)隊(duì)、科室主要責(zé)任人和驗(yàn)收人員本人簽字，整改落實(shí)表上所有款項(xiàng)必須全部填寫，有一處缺項(xiàng)對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以200元的經(jīng)濟(jì)罰款。

3、隱患整改落實(shí)表上整改措施必須針對(duì)提出的問(wèn)題隱患認(rèn)真制定整改措施，凡是出現(xiàn)“按時(shí)整改，按規(guī)定整改”等字樣不認(rèn)真制定整改方案和措施的對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以200元的經(jīng)濟(jì)罰款。

4、驗(yàn)收工作由礦井安全科科長(zhǎng)負(fù)責(zé)，在整改時(shí)限到時(shí)由礦井安全科派人進(jìn)行驗(yàn)收，在驗(yàn)收人員和驗(yàn)收結(jié)果上必須簽字說(shuō)明情況“已整改或者未整改”。對(duì)拒不整改或整改不徹底的單位和個(gè)人將進(jìn)行嚴(yán)肅的責(zé)任追究。

5、在整改時(shí)限到時(shí)經(jīng)駐礦站檢查未按期整改的對(duì)戰(zhàn)線、區(qū)隊(duì)和科室主要責(zé)任人處以200元的經(jīng)濟(jì)罰款，安全科驗(yàn)收人員驗(yàn)收合格經(jīng)駐礦站檢查沒(méi)有整改的對(duì)驗(yàn)收人員及安全科主要負(fù)責(zé)人處以200元的經(jīng)濟(jì)罰款。每超過(guò)整改時(shí)限一天不整改的每天增加200元的罰款，以此類推，并在每周五的安全生產(chǎn)視頻會(huì)議上進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。

6、此項(xiàng)制度自2013年8月16日開(kāi)始正式執(zhí)行，不完善之處后續(xù)補(bǔ)充完善。

二〇一三年八月十五日 明鑫煤炭公司駐礦安全監(jiān)察站

第二篇：隱患跟蹤整改落實(shí)制度

隱患跟蹤整改落實(shí)制度

1、為完善安全管理的約束機(jī)制，切實(shí)搞好事故隱患整改，把各類事故消滅在萌芽狀態(tài)，確保生產(chǎn)安全，制定本辦法。

2、安全監(jiān)察科采用“事故隱患整改通知書”的形式，通知被整改單位。根據(jù)隱患性質(zhì)，分別作出“立即整改”、“限期整改”等要求，并負(fù)責(zé)跟蹤檢查。

3、對(duì)嚴(yán)重危及人民生命財(cái)產(chǎn)及國(guó)家財(cái)產(chǎn)安全的隱患應(yīng)立即整改，必要時(shí)停產(chǎn)整改。

4、對(duì)有些限于物質(zhì)技術(shù)條件一時(shí)不能徹底整改的隱患，應(yīng)采取有效的防范措施，明確整改計(jì)劃，限期整改。

5、對(duì)事故隱患的整改按照相應(yīng)的職責(zé)實(shí)行“五定”的原則。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)單位對(duì)隱患整改必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，組織好人力、物力、財(cái)力及時(shí)整改，并做到條條有落實(shí)，件件有交代。

6、存在隱患單位應(yīng)按《隱患整改通知書》的要求及時(shí)向安全監(jiān)察科反饋整改情況和整改結(jié)果，并在《隱患整改通知書》和本部門安全記錄本上記載好整改情況。

7、本制度自下發(fā)之日起由安全監(jiān)察科、調(diào)度室監(jiān)督執(zhí)行。

第三篇：隱患整改落實(shí)情況

山西焦煤集團(tuán)延申嶺煤業(yè)有限公司 關(guān)于焦煤集團(tuán)“采煤”質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查

整

改

落

實(shí)

情

況

報(bào)

告

2012年5月16日

山西焦煤集團(tuán)延申嶺煤業(yè)有限公司

關(guān)于焦煤集團(tuán)“采煤”質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查

提出10條隱患的整改方案

2012年5月16日，鄉(xiāng)寧焦煤集團(tuán)“采煤”質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查小組來(lái)我礦進(jìn)行檢查，共檢查出10條隱患，針對(duì)集團(tuán)“采煤”質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化所提出的10條隱患，我礦通過(guò)討論，成立了以礦長(zhǎng)為首的隱患整改領(lǐng)導(dǎo)小組，落實(shí)責(zé)任，限期進(jìn)行整改，特制訂整改方案如下：

一、整改領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)

組長(zhǎng)：柴建平

副組長(zhǎng)：許文斌邵靈忠牛保增盧志明杜玉軍成員：王趙龍黑瑞祥石海斌張敏琦鄭俊杰

王帥劉萬(wàn)民李江水

二、隱患整改方案：（共查出10條隱患）

1、工作面部分單體支柱未上防倒鏈

隱患類別：C類

整改措施：由李江水負(fù)責(zé)，及時(shí)進(jìn)行整改

整改標(biāo)準(zhǔn)：按照《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)

整改時(shí)間：5月16日——5月17日

整改人數(shù)：6人

整改資金：0元

隱患負(fù)責(zé)人：王帥

隱患落實(shí)人：牛保增

2、機(jī)頭機(jī)尾四對(duì)八梁支設(shè)不合理

隱患類別：C類

整改措施：由李江水負(fù)責(zé)，及時(shí)進(jìn)行整改整改標(biāo)準(zhǔn)：按照《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)整改時(shí)間：5月16日——5月17日整改人數(shù)：1人

整改資金：0元

隱患負(fù)責(zé)人：王帥

隱患落實(shí)人：牛保增

3、工作面采空區(qū)最大懸頂超過(guò)10米隱患類別：C類

整改措施：由李江水負(fù)責(zé)，及時(shí)進(jìn)行整改整改標(biāo)準(zhǔn)：按照《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)整改時(shí)間：5月16日——5月17日整改人數(shù)：1人

整改資金：0元

隱患負(fù)責(zé)人：王帥

隱患落實(shí)人：牛保增

4、回風(fēng)順槽有一處積水

隱患類別：C類

整改措施：由李江水負(fù)責(zé)，及時(shí)進(jìn)行整改整改標(biāo)準(zhǔn)：按照《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)整改時(shí)間：5月16日——5月17日整改人數(shù)：1人

整改資金：0元

隱患負(fù)責(zé)人：王帥

隱患落實(shí)人：牛保增

5、工作面兩順槽超前支護(hù)未上防倒繩隱患類別：C類

整改措施：由李江水負(fù)責(zé)，及時(shí)進(jìn)行整改整改標(biāo)準(zhǔn)：按照《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)整改時(shí)間：5月16日——5月17日整改人數(shù)：1人

整改資金：0元

隱患負(fù)責(zé)人：王帥

隱患落實(shí)人：牛保增

6、工作面有5根單體支柱失效

隱患類別：C類

整改措施：由李江水負(fù)責(zé)，及時(shí)進(jìn)行整改整改標(biāo)準(zhǔn)：按照《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)整改時(shí)間：5月16日——5月17日整改人數(shù)：1人

整改資金：0元

隱患負(fù)責(zé)人：王帥

隱患落實(shí)人：牛保增

7、工作面煤溜彎度比較大

隱患類別：C類

整改措施：由李江水負(fù)責(zé)，及時(shí)進(jìn)行整改整改標(biāo)準(zhǔn)：按照《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)整改時(shí)間：5月16日——5月17日

整改人數(shù)：1人

整改資金：0元

隱患負(fù)責(zé)人：王帥

隱患落實(shí)人：牛保增

8、工作面順槽煤溜和工作面煤溜無(wú)過(guò)橋隱患類別：C類

整改措施：由李江水負(fù)責(zé)，及時(shí)進(jìn)行整改整改標(biāo)準(zhǔn)：按照《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)整改時(shí)間：5月16日——5月17日整改人數(shù)：1人

整改資金：0元

隱患負(fù)責(zé)人：王帥

隱患落實(shí)人：牛保增

9、無(wú)收尾和地質(zhì)構(gòu)造專項(xiàng)措施

隱患類別：C類

整改措施：由王帥負(fù)責(zé)，及時(shí)進(jìn)行整改整改標(biāo)準(zhǔn)：按照《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)整改時(shí)間：5月16日——5月17日整改人數(shù)：1人

整改資金：0元

隱患負(fù)責(zé)人：王帥

隱患落實(shí)人：牛保增

10、上隅角未便攜式瓦檢儀

隱患類別：C類

整改措施：由王帥負(fù)責(zé)，及時(shí)進(jìn)行整改整改標(biāo)準(zhǔn)：按照《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)整改時(shí)間：5月16日——5月17日整改人數(shù)：1人

整改資金：0元

隱患負(fù)責(zé)人：王帥

隱患落實(shí)人：牛保增

二0一二年五月十六日山西鄉(xiāng)寧焦煤集團(tuán)延申嶺煤業(yè)有限公司

第四篇：隱患整改制度

xxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司

隱患整改制度

編制：xxx（安環(huán)專員）

審核：xxx（副總經(jīng)理）批準(zhǔn)：xxx（總經(jīng)理）

二零一八年九月三十日發(fā)布

1.目的通過(guò)對(duì)發(fā)生的事故、事件及不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查、分析和處理,及時(shí)采取隱患整改措施,以消除現(xiàn)實(shí)的、潛在的事故隱患,從而達(dá)到減少和預(yù)防事故的發(fā)生,確保安全生產(chǎn)和安全標(biāo)準(zhǔn)化的有效運(yùn)行。

2.適用范圍

適用于本公司范圍內(nèi)體系運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的事故、事件和不符合因素，而采取的隱患整改措施的制訂實(shí)施等控制管理。

3.職責(zé)

3.1安環(huán)部負(fù)責(zé)對(duì)整改措施計(jì)劃的審批、監(jiān)督及驗(yàn)證；

3.2安全員、技術(shù)人員、班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制整改措施計(jì)劃的方案；

3.3生產(chǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織隱患整改措施的實(shí)施。

4.工作程序

4.1隱患整改措施的制定時(shí)機(jī)；

4.1.1當(dāng)某一不符合因素造成重大事故發(fā)生時(shí)；

4.1.2日常安全檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)時(shí)；

4.1.3上級(jí)部門檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)時(shí)；

4.1.4安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)和考評(píng)中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)；

4.1.5公司組織各專業(yè)管理（設(shè)備管理，工藝技術(shù)管理、安全管理、基建管理、電氣管理等）檢查中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)；

4.1.6相關(guān)方投訴時(shí)；

4.1.7其它不符合方針、目標(biāo)要求的情況；

4.2不合格項(xiàng)的填寫、原因分析、措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證

4.2.1在日常安全檢查和安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)、考評(píng)中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)由安環(huán)部填寫《隱患整改通知單》（以下簡(jiǎn)稱“通知單”）中的“不符合事實(shí)描述”和“完成時(shí)間”欄，傳至各相關(guān)部門。

4.2.2專業(yè)性檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)由各專業(yè)小組填寫《隱患整改通知單》中的“不符合項(xiàng)”，“隱患整改措施”和“完成時(shí)間”，傳至各相關(guān)部門。

4.2.3各相關(guān)部門接到通知單報(bào)告后，部門負(fù)責(zé)人對(duì)不符合事實(shí)確認(rèn)，并組織人員要在三個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行原因分析，確定糾正措施、確定責(zé)任人、確定資金來(lái)源、進(jìn)行整改實(shí)施。

4.2.4當(dāng)隱患和不符合事實(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)不是責(zé)任部門現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，由責(zé)任部門按4.2.3進(jìn)行糾正措施實(shí)施。

4.2.5企業(yè)無(wú)力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應(yīng)書面向企業(yè)隸屬的直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。

4.2.6對(duì)不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取應(yīng)急防范措施，并納入計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)。

4.2.7各級(jí)檢查組織和人員應(yīng)將檢查出的隱患和整改情況報(bào)告上一級(jí)主管部門，重大安全隱患及整改情況應(yīng)由安環(huán)部匯總并存檔。

4.2.8各級(jí)檢查人員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施后效果進(jìn)行驗(yàn)證。

4.2.9各責(zé)任部門進(jìn)行隱患整改后要從中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，制定預(yù)防措施，防止類似事故的發(fā)生。

4.3 糾正預(yù)防措施實(shí)施情況的記錄

4.3.1在隱患整改措施實(shí)施過(guò)程中，總經(jīng)理負(fù)責(zé)調(diào)配必要的資源以協(xié)助分析原因或確定責(zé)任部門，并對(duì)實(shí)施的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。

4.3.2有關(guān)記錄由安環(huán)部負(fù)責(zé)保管，保存期三年，各部門單位有關(guān)記錄由各部門單位安全員負(fù)責(zé)保管，保存期三年。

第五篇：隱患整改制度

XX金屬制品廠安全管理檔案

隱患整改制度

1、隱患險(xiǎn)于明火。要取得確保安全的效果，必須致力于治理隱患，公司各部門主管都要認(rèn)真對(duì)待隱患整改工作的實(shí)施。對(duì)事故隱患的整改首先要做到三“明確”，即：整改項(xiàng)目的明確，整改責(zé)任人的明確，整改完成時(shí)間的明確。

2、隱患整改工作項(xiàng)目包括：檢查或舉報(bào)中反映出來(lái)的，可能影響職工安全、健康和公司財(cái)產(chǎn)損失等的問(wèn)題，要進(jìn)行分類、整理、匯總，上報(bào)公司總經(jīng)理，并報(bào)送公司安全技術(shù)部門存盤。在落實(shí)整改項(xiàng)目時(shí)必須做到計(jì)劃、安排、時(shí)間、要求的落實(shí)，將隱患徹底消除在萌芽狀態(tài)。

3、各級(jí)檢查組織和人員對(duì)查出或舉報(bào)的隱患，都要逐項(xiàng)分析研究，并提出整改措施。按“三落實(shí)”（措施落實(shí)、期限落實(shí)、人員落實(shí)），“三不推”（凡班組能整改的不推給工段，凡工段能整改的不推給車間，凡車間能整改的不推給廠部）的原則按期完成整改任務(wù)。部門自身不能解決的，要及時(shí)用書面形式報(bào)告安委會(huì)，以便安委會(huì)對(duì)情況全面了解，并會(huì)同有關(guān)職能部門協(xié)調(diào)解決。

4、對(duì)嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)的隱患項(xiàng)目，應(yīng)下達(dá)《隱患整改通知書》，其內(nèi)容有：隱患內(nèi)容、整改意見(jiàn)和整改期限，由安委會(huì)副主任簽署后發(fā)出，隱患所在部門負(fù)責(zé)人簽收后按期實(shí)施整改。

5、接到隱患整改通知書的部門應(yīng)按要求及時(shí)有效地整改，如實(shí)記錄好整改情況，并向安委會(huì)反饋整改結(jié)果，由安委會(huì)負(fù)

第 1 頁(yè)

XX金屬制品廠安全管理檔案

責(zé)查驗(yàn)。

6、對(duì)嚴(yán)重危及職工生命及公司財(cái)產(chǎn)安全的生產(chǎn)設(shè)備隱患，應(yīng)立即整改，必要時(shí)停產(chǎn)停業(yè)整改。

7、對(duì)一時(shí)不能整改的安全隱患，應(yīng)采取有效的防范措施，加以安全監(jiān)控，并且明確整改計(jì)劃，限定整改期限并按期整改，確保安全生產(chǎn)。還必須書面向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門報(bào)告。

8、對(duì)安監(jiān)部門責(zé)令限期改正的安全隱患，應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)改正，由安全主任負(fù)責(zé)跟蹤，并寫出安全隱患整改復(fù)函，報(bào)送安監(jiān)部門。

9、各部門的負(fù)責(zé)人是事故隱患整改工作的第一責(zé)任人，負(fù)首要責(zé)任，要把事故隱患整改當(dāng)作頭等大事來(lái)抓，不折不扣如期完成，確保安全生產(chǎn)。如隱瞞隱患或不按期完成整改項(xiàng)目的，經(jīng)查實(shí)按發(fā)生事故論處，并追究其部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

第 2 頁(yè)