第一篇：經(jīng)營檢查自查報告

經(jīng)營管理部自查自糾報告

根據(jù)集團公司的要求，為了做好迎接公司下半年經(jīng)營管理檢查工作，提高公司經(jīng)營管理水平，我部對經(jīng)營管理工作進行了自查。現(xiàn)將自查自糾情況報告如下：

一、檢查經(jīng)營管理體系、經(jīng)營管理制度的建設(shè)，建立高效、科學(xué)的經(jīng)營管理機制。

根據(jù)集團公司、我單位及本部門實際工作需要，經(jīng)營管理部建立了相應(yīng)的多項經(jīng)營管理辦法。其中主要包括：合同管理辦法、合同評審制度、項目施工預(yù)算制度、材料進場的驗收管理、項目責(zé)任追究辦法、施工現(xiàn)場材料的保管等。各項經(jīng)營管理管理辦法的制定為經(jīng)營管理部今后工作的開展提供了依據(jù)，也為提高項目經(jīng)營管理管理水平做了鋪墊。經(jīng)營管理部計劃通過各種途徑作好經(jīng)營管理制度的學(xué)習(xí)、宣傳與貫徹工作。并通過多種方式開展的經(jīng)營管理知識宣傳活動，提高管理工作的透明度。通過完善內(nèi)部控制制度，進一步加強經(jīng)營監(jiān)督和經(jīng)營管理，使經(jīng)營工作的開展有據(jù)可依。

二、經(jīng)營管理招投標管理、采購管理制度及辦法的執(zhí)行。

根據(jù)公司及本單位相關(guān)制度，對經(jīng)營管理采購合同的簽訂和要求進行了重新核實，重新檢查了合同的嚴密性、規(guī)范性和準確性；根據(jù)2015年以來簽訂的采購合同，對各類采購經(jīng)營管理的數(shù)量、名稱、價格、金額等基本情況進行重新核實；針對主要經(jīng)營管理的采購，對訂貨次數(shù)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價格、供應(yīng)商等基本情況進行了摸底，對資源市場內(nèi)同一產(chǎn)品進行詢價比較；認真分析市場走勢，對所用經(jīng)營管理材料進行了價格評估，對采購時機進行了重新統(tǒng)籌安排，采用規(guī)模、批量采購的方式，降低采購成本；對經(jīng)營管理結(jié)算過程中的付款方式和付款流程進行了自檢自查，杜絕了違反合同約定方式和額度擅自對外付款，付款手續(xù)不全進行結(jié)算等問題；對采購經(jīng)營管理的質(zhì)量進行了徹底檢查，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。

三、做好經(jīng)營預(yù)算及評價、落實集團管理規(guī)定

根據(jù)公司與項目部簽訂的經(jīng)營目標責(zé)任書，認真對成本、費用目標進行分解、控制、分析與評價。定期進行經(jīng)營綜合分析，及時提出經(jīng)營控制措施和建議；定期對各項目的經(jīng)營情況進行評價。

四、經(jīng)營管理部的工作策略反思。

經(jīng)營管理部作為職能部門，努力做好本職工作，同時為各部門及項目部服務(wù)，為公司領(lǐng)導(dǎo)當好助手。根據(jù)需要(如上市)，經(jīng)營管理部適時牽頭制定新的經(jīng)營管理制度，作為公司經(jīng)營管理的依據(jù)。

五、存在的問題及原因。

1.在制度健全方面，制定的相應(yīng)管理制度與現(xiàn)實的工作存在不相符，需要進一步的完善。管理制度是相對比較刻板，不是很靈活，而經(jīng)營管理的日常管理工作多面向于現(xiàn)場管理，這就存在于制定的制度在現(xiàn)場實際操作起來難免會發(fā)生沖突，現(xiàn)場管理的靈活性正好與制度的不靈活、死板相互制約，所以現(xiàn)有的管理制度只有在不斷的現(xiàn)實管理實踐中才能得以完善，得以推廣和發(fā)展。

2.經(jīng)營管理計劃的不及時性。項目經(jīng)營管理臨時計劃變化較多，同時，項目計劃無法及時提交經(jīng)營管理部，導(dǎo)致經(jīng)營管理計劃也無法按照規(guī)定實施，與項目管理產(chǎn)生沖突。

3.對市場上材料價格的了解渠道相對比較單一，難免會造成成本的增加?，F(xiàn)在我們了解的方式主要就是通過網(wǎng)絡(luò)、供應(yīng)商報價、造價信息，在以后的工作中需多多走出去加強市場調(diào)查，充分的了解各種經(jīng)營管理的價格、性能等信息。

六、今后努力的方向。

1.進一步完善各項管理制度度。在現(xiàn)有制度的基礎(chǔ)上，學(xué)習(xí)集團公司以及其他公司先進的經(jīng)營管理管理辦法，取其精華來充實完善各項制度。

2.加強經(jīng)營管理計劃管理。為了確保經(jīng)營管理計劃的嚴肅性，提高經(jīng)營管理計劃的準確率，杜絕計劃隨意性，本著“經(jīng)營管理進場，計劃先行”的原則，嚴格要求計劃的制定，控制成本。

3.按照集團要求選定合格供應(yīng)商、分包商，嚴格招、議標流程。

4.強化項目成本制度控制，細化成本分析，做到對標管理，制定詳細的經(jīng)營目標考核責(zé)任書，并強化執(zhí)行控制力度。

5.加強項目負責(zé)人經(jīng)營管理意識，提升項目現(xiàn)場成本控制能力。

6.加強經(jīng)營管理各部門之間工作協(xié)調(diào)的力度。

7.落實學(xué)習(xí)好兩個農(nóng)場生物資產(chǎn)計價管理。

園林公司

2016年10月27日

第二篇：信用社合規(guī)經(jīng)營全面檢查自查報告

新興社自查自糾報告

前段時間，市辦事處、銀監(jiān)分局分別對我縣的經(jīng)營管理工作、職工營銷貸款、擔(dān)保公司擔(dān)保貸款以及貸款新規(guī)貫徹執(zhí)行、存款帳戶、內(nèi)控四項制度貫徹落實等情況進行了現(xiàn)場檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)了許多問題。近期，省聯(lián)社稽核大隊將對我縣聯(lián)社實施合規(guī)經(jīng)營專項稽核，綜合評價我縣聯(lián)社的合規(guī)程度，檢查涉及面廣，針對經(jīng)營業(yè)務(wù)約400個具體項目。

為了迎接省聯(lián)社檢查組的到來，我社及時組織全體人員召開自查糾改工作動員會，對我社的財務(wù)、信貸、環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)等涉及信用社經(jīng)營管理的全部內(nèi)容進行了自查自糾。為確保自查工作取得成效，我們成立兩個合規(guī)自查自糾小組，落實責(zé)任，分工明確，一是信貸人員成立信貸管理類自查小組，由張明負責(zé)；第二個是內(nèi)勤人員成立財務(wù)現(xiàn)金類自查小組，由楊雯負責(zé)，社主任負責(zé)本次糾改工作的全面監(jiān)督檢查?，F(xiàn)就檢查及糾改情況匯報如下：

一、財務(wù)方面

財務(wù)現(xiàn)金檢查小組對我社的對公賬戶管理、大額取款預(yù)約登記、抹帳登記、憑證印章、可疑交易、柜員卡授權(quán)、核銷、置換登記等方面進行了全面、細致的檢查，主要對從2010年1月至現(xiàn)在財務(wù)類所有內(nèi)容進行了檢查糾改。

1、對于對公賬戶管理方面。我社現(xiàn)有對公存款賬戶13個，對全部對公賬戶的開戶資料、對帳單發(fā)出、收回、預(yù)留印鑒等進行了檢查。檢查發(fā)現(xiàn)其中有2個賬戶與實際法人不符，因為客戶已更換了法人，檢查時，我社的預(yù)留賬戶信息仍為原法人，針對此問題，內(nèi)勤人員及時與相關(guān)單位取得聯(lián)系，完善了客戶信息，變更了法人資料，確保對公存款賬戶符合《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》及其他相關(guān)規(guī)定。

2、檢查小組通過查閱2010年1月1日至現(xiàn)在的所有憑證，主要針對大額現(xiàn)金取款預(yù)約、抹帳登記、憑證印章加蓋、作廢憑證等進行了全面自查。規(guī)范了大額現(xiàn)金取款預(yù)約制度，補充完善了登記簿，裝訂了取款人身份證及核查信息并進行了歸檔管理；對每一筆抹帳進行了嚴格審察，補充填寫了抹帳登記簿相關(guān)要素；對已作廢憑證檢查是否剪角、貼號、加蓋“作廢”印章等，規(guī)范化作廢憑證管理；查看每份憑證印章是否齊全，不齊的進行補齊；查看有無票面登記，補充完善。

3、針對相關(guān)規(guī)定需設(shè)立的51個登記簿，逐個進行核對、檢查，沒有的及時進行了設(shè)立，登記不全的按照相關(guān)規(guī)定補充登記。

4、對于以前柜員卡授權(quán)管理混亂的情況，設(shè)立了柜員卡交接登記簿，并嚴格按照有關(guān)規(guī)定授權(quán)，補齊了授權(quán)委托書。

5、對于可疑交易報告的相關(guān)資料進行全面檢查，補充完善，事后監(jiān)督的缺失印章的補充加蓋了印章；建立了核銷、置換登記簿。

6、嚴格庫存現(xiàn)金限額管理，無特殊情況，嚴禁超庫存限額，5000元以上現(xiàn)金必須入保險柜管理，嚴格按照相關(guān)規(guī)章制度辦理。

二、信貸方面

信貸檢查小組對于存量貸款全部信貸資料逐戶檢查，主要從資料規(guī)范、貸后檢查報告、五級分類、新規(guī)執(zhí)行、農(nóng)戶資信檔案等方面進

行了全面自查糾改。

1、對貸款檔案資料進行逐戶檢查，主要檢查合同文本填寫是否規(guī)范，對于沒有填寫資金回籠賬號、戶名、開戶行，沒有約定支付方式等要素要素填寫不全的進行補充完善。

2、重點對萬元以上貸款按季補齊了貸后檢查報告，對我社僅有的一個公司客戶按月補充貸后檢查報告。

3、按季度打印了30萬元以下自然人矩陣分類認定表，裝訂成冊，30萬元以上逐筆打印五級分類認定表，并報聯(lián)社審批后裝訂入檔。并做好會議記錄，30萬元以上逐筆說明。

4、重點檢查了10萬元以上貸款的支付資料，對于采取自主支付的補充完善資金使用情況相關(guān)資料，受托支付的完善了有關(guān)資金使用的合同、協(xié)議等，并打印了支付通知書，一并裝訂入檔管理。

5、檢查貸款資料申請、征信查詢、調(diào)查報告、審批、發(fā)放等時間的前后順序是否合理，時間順序不對的及時進行更正，并確保以后發(fā)放貸款必須嚴格操作程序，并指定專管員審查。

6、聯(lián)社檢查組檢查出我社信用戶利率執(zhí)行不準確的問題，我社及時組織信貸人員認真學(xué)習(xí)，并從檢查日起，一律執(zhí)行9.0‰。

7、對我社的農(nóng)戶資信檔案進行了整理，以前缺失及填寫不規(guī)范的內(nèi)容進行了全面補充規(guī)范，做好會議記錄，整理歸檔，統(tǒng)一管理。

8、對新放貸款嚴格按照新的貸款管理規(guī)定操作，規(guī)范信貸資料，特別是對借款人、擔(dān)保人結(jié)婚證、征信報告、影像資料等收集歸檔，嚴格按照貸款新規(guī)的支付管理操作，確保貸款資金使用的真實、合規(guī)。

三、其他方面

我社及時聯(lián)系了綠化行業(yè)人員，為院內(nèi)花園種植了綠化苗木；更換了原來陳舊、破爛的辦公桌椅，美化了辦公環(huán)境；安裝了太陽能，整修了自來水管道等，全面提高了我社企業(yè)文化建設(shè)。

組織全社人員對監(jiān)控設(shè)備的操作作用進行了現(xiàn)場學(xué)習(xí)熟練，并對全社涉及安全保衛(wèi)方面的各個環(huán)節(jié)進行了全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題的及時糾改，消除隱患，確保安全無事故。

通過本次全面的自查自糾工作，促進了我們更加合規(guī)穩(wěn)健、持續(xù)經(jīng)營，促進了各項業(yè)務(wù)工作的順利開展，為我社可持續(xù)發(fā)展打下了堅定基礎(chǔ)。

第三篇：龍游縣木材檢查和木材經(jīng)營加工監(jiān)督管理自查報告

龍游縣木材檢查和木材經(jīng)營加工監(jiān)督管理自查報告

龍游縣地處金衢盆地,縣內(nèi)交通發(fā)達。浙贛鐵路橫穿東西，縣內(nèi)有三條高速縱橫交錯通過，加上320國道、50省道、46省道交通便利給木材檢查工作帶來一定難度。我縣今年木材檢查人員進行了調(diào)整，原保留的木材巡查大隊與局林政科合并。緊緊圍繞縣局年初制定的工作計劃，以保護森林資源為目的，認真有效地開展工作，較好地完成了各項工作任務(wù)。根據(jù)浙林資[2011]81號文件精神，現(xiàn)將我縣木材檢查和木材經(jīng)營加工監(jiān)督管理自查工作歸納如下：

一、加大教育整頓力度，提高隊伍素質(zhì)。

認真貫徹執(zhí)行省廳提出的防止“公路三亂”教育活動，加快木材檢查站建設(shè)，進一步規(guī)范木材檢查的執(zhí)法行為，樹立良好的執(zhí)法形象。首先是組織巡查人員學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。其次是從思想上徹底扭轉(zhuǎn)過去那種貪圖一時利益不顧大局的錯誤的價值觀，樹立正確的人生觀。三是以縣局和縣檢察院人員舉辦的法制講座作為主題，開展正面警視教育，抓好執(zhí)法人員的政治思想和勤政廉潔的教育，全面提高巡查人員的隊伍素質(zhì)。

二、加強源頭管理，維護正常的木材流通秩序，嚴格控制非法

木材進入流通市場。

認真做好木材流通各項日常工作，切實做好每月木材流量統(tǒng)計工作，及時掌握木材運輸證辦理情況，全面控制非法木材進入流通市場情況。對違法運輸?shù)哪静奶幚韲栏駡?zhí)行省廳的處罰標

準。根據(jù)省廳要求配合局其它科室進一步對木材經(jīng)營加工廠的檢查，規(guī)范了木材經(jīng)營加工的合法行為。嚴格執(zhí)行“加強源頭管理”的要求，實行了木材憑證運輸，規(guī)范執(zhí)法，嚴格執(zhí)法，做好服務(wù)承諾，轉(zhuǎn)變木材檢查的林業(yè)執(zhí)法形象。

三、嚴格依法規(guī)范木材經(jīng)營加工單位，加強監(jiān)管力度，依法嚴懲違法行為。

龍游縣本地資源相對少,木材經(jīng)營加工單位小木材加工量少,相對而言較合法.毛竹經(jīng)營加工相對多無證經(jīng)營的個體也存在,通過檢查視情況進行了處理和補證工作。

四、存在的問題及打算

1、現(xiàn)有執(zhí)法人員少力量相對不足，無車輛，工作難度大。

2、無數(shù)碼相機，執(zhí)法證據(jù)難固定。

3、小作紡式加工廠經(jīng)營管理較難。

雖然工作難度較大我們還是努力加強自身的工作責(zé)任和職業(yè)道德修養(yǎng)，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀，把好木材運輸檢查關(guān)，積極樹立良好的窗口行業(yè)形象，努力再上一個新的臺階。

龍游縣林業(yè)局

2011 年12月20日

第四篇：檢查自查報告

檢查自查報告

本，在各級政府和主管教育部門的關(guān)愛下，我校全面貫徹黨的教育方針，堅持正確的辦學(xué)方向，以全面推進素質(zhì)教育為導(dǎo)向，以全面提高教育教學(xué)質(zhì)量為中心，嚴格規(guī)范學(xué)校管理，學(xué)校各項工作健康有序的發(fā)展，現(xiàn)將本工作自查匯報如下：

一、學(xué)?；厩闆r

xx學(xué)校創(chuàng)辦于2002年，是經(jīng)市、縣教育行政部門批準成立的一所九年制民辦學(xué)校。校園占地面積9064平方米，建筑面積7015平方米。設(shè)有24個教學(xué)班，小學(xué)部12個班446名學(xué)生，初中部12個班418名學(xué)生?，F(xiàn)有專任教師66人，行政人員7名，后勤人員9名。

二、辦學(xué)行為

1、辦學(xué)指導(dǎo)思想端正。學(xué)校堅持“以人為本，以德立校，弘揚個性，因材施教，面向全體，全面發(fā)展，快樂學(xué)習(xí)，健康成長”的辦學(xué)理念。

2、嚴格執(zhí)行國家的法律、法規(guī)。我校從建校至今，都認真學(xué)習(xí)和貫徹《民辦教育促進法》、《義務(wù)教育法》、《教師法》等法律法規(guī)，堅持依法辦學(xué)；辦學(xué)許可證、收費許可證、民辦非企業(yè)登記證等辦學(xué)資質(zhì)證件齊全。

3、自覺接受教育行政部門指導(dǎo)監(jiān)督。我校一直自覺地接受教育部門管理，積極主動地參加教育局及相關(guān)股室的每次會議，并及時匯報教育局各股室安排的各項工作。

4、嚴格執(zhí)行教育局的招生規(guī)定。招生廣告經(jīng)教育行政部門審查后實施招生工作。嚴格按審批軌制招生，實行小班教學(xué)，班容量一般為35人左右。

5、我校嚴格教師隊伍的聘用管理制度，師資水平基本達標，目前中小學(xué)教師都取得了相應(yīng)的學(xué)歷證和資格證（個別教師正在辦理）。每年暑假開學(xué)時學(xué)校都與每位教師簽訂《xx學(xué)校教師聘任協(xié)議書》，聘期為一年。

三、辦學(xué)條件

1、校舍建筑總面積7015平方米，生均7.7平方米，達到國家規(guī)定要求；占地面積9064平方米，生均10平方米。

2、學(xué)校后院的危房已經(jīng)停止使用，對于日常檢查發(fā)現(xiàn)的校舍安全隱患，我們及時進行了整改。

3、有與學(xué)校規(guī)模相適應(yīng)的各科室及功能室。有理化實驗室、儀器室，微機室、多媒體室、圖書室、音樂室、美術(shù)史、體育室各一個?；旧蠞M足學(xué)校教育教學(xué)工作需要。今年8月份學(xué)校新裝6個多媒體教室，為課堂教學(xué)改革提供了充足的發(fā)展空間。9月份，學(xué)校又新建大操場一個，滿足了800余名學(xué)生的體育活動場所需要。

4、建立健全財務(wù)管理制度，并設(shè)置會計賬簿。有專職的財會人員，有從業(yè)資格證書。按時按規(guī)定儲備風(fēng)險保障金。按規(guī)定每年從凈收益的資金中提出25%用于改善學(xué)校的辦學(xué)條件。

四、學(xué)校管理

1、德育管理注重實效。一是狠抓學(xué)生養(yǎng)成教育，使養(yǎng)成教育常態(tài)化；二是德育管理多樣化。充分利用班會、國旗下講話以及學(xué)校組織的各項活動對學(xué)生進行德育教育，凈化學(xué)生的思想，教育學(xué)生先做人后成才，目前學(xué)校全體學(xué)生文明禮貌、遵規(guī)守紀、刻苦學(xué)習(xí)蔚然成風(fēng)，積極爭做新時代的最美少年。

2、安全管理常抓不懈。一是建立健全學(xué)校安全管理領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)和制度。抓好年級組、班主任、保衛(wèi)科管理，明確目標，責(zé)任到人。二是建立安全預(yù)防措施。學(xué)校定期或不定期對學(xué)校設(shè)備設(shè)施、飲食衛(wèi)生、用電、消防、師生宿舍等進行安全隱患排查，對排查出的隱患及時進行整改處理。三是安全教育經(jīng)?；浞掷冒鄷?、安全教育課對學(xué)生進行交通安全、食品衛(wèi)生安全、用電用氣、火災(zāi)、地震等預(yù)防知識教育，并進行實戰(zhàn)演練，增強師生自護自救能力。一年來，學(xué)校無任何重大事故發(fā)生。

3、教學(xué)管理求真務(wù)實。一是狠抓常規(guī)教學(xué)。學(xué)校每學(xué)期建立健全教學(xué)管理制度，對教師的備課、上課、批改、輔導(dǎo)、考試等基本環(huán)節(jié)有明確的要求，學(xué)校定期或不定期進行檢查，有記錄、有反饋，將教學(xué)常規(guī)落到實處。二是走出去學(xué)習(xí)先進校經(jīng)驗，大力嘗試課堂教學(xué)改革。今年九月份我校中、小學(xué)十余名骨干教師赴山東龍源學(xué)?？疾鞂W(xué)習(xí)，十月份全校教師開始采用龍源學(xué)校教學(xué)模式進行課堂教學(xué)嘗試。三是抓好校本教研，各年級組經(jīng)常開展教科研活動，積極參加教育局及相關(guān)股室組織的各項教研活動。四是嚴格執(zhí)行上級規(guī)定的課程方案，按規(guī)定開全開齊課程。今年學(xué)校加強學(xué)生寫字教學(xué)，聘請了專職教師，開設(shè)了寫字課，作為學(xué)校的校本課程。嚴格有序的常規(guī)教學(xué)管理和教師愛崗敬業(yè)無私奉獻的精神換來了豐碩的教學(xué)成果，一年來我校中、小學(xué)各年級在縣局組織的歷次考試中，均取得了突出的教學(xué)成績。

我們xx學(xué)校全體師生在各級領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷下，在市、縣教育局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在社會各界的大力支持下，目前呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢。我們將進一步加大學(xué)校硬件的投資力度，加強學(xué)校師資隊伍的優(yōu)化建設(shè)，加大教育教學(xué)的管理力度，緊跟新課程改革步伐，齊心協(xié)力，奮力拼搏，全面提升我校辦學(xué)水平，為聞喜教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展做出我們應(yīng)有的貢獻。

第五篇：檢查自查報告

南湖鎮(zhèn)中心初初級中學(xué)

小學(xué)業(yè)務(wù)（備課）檢查自查報告

任教學(xué)科：

1、__________

2、__________

3、__________

備課：

語文課時備課________次

作文備課________次

寫字備課________次

數(shù)學(xué)課時備課________次 英語課時備課________次 思品與社會備課________次

科學(xué)課時備課________次

音樂課時備課________次

體育課時備課________次

美術(shù)課時備課________次

綜合實踐課時備課________次

信息技術(shù)課時備課________次

教師姓名___________