第一篇：政府投資小額零星工程專項(xiàng)整治自查報(bào)告[大全]

蕭縣自然資源和規(guī)劃局嚴(yán)格貫徹落實(shí)《關(guān)于印發(fā)蕭縣政府投資限額以下零星工程定點(diǎn)招標(biāo)管理辦法等三個(gè)管理辦法的通知》（蕭政辦秘[2020]7號(hào)）、《關(guān)于限額以下分散零星工程“記賬式”定點(diǎn)發(fā)包的通知》（蕭公管委[2020]1號(hào)）等文件精神，嚴(yán)格規(guī)范我局投資小額零星工程發(fā)包行為，并按照《蕭縣政府投資小額零星工程專項(xiàng)整治實(shí)施方案》文件要求開展政府投資小額零星工程專項(xiàng)整治，通過(guò)自查自糾，形成如下自查報(bào)告：

一、組織學(xué)習(xí)及建庫(kù)使用開展情況

我局于2020年9月4日晚上的局工作例會(huì)組織認(rèn)真學(xué)習(xí)《宿州市公共資源交易領(lǐng)域負(fù)面清單》，局主要負(fù)責(zé)人和分管負(fù)責(zé)人對(duì)文件進(jìn)行了解讀，要求在工程建設(shè)領(lǐng)域的項(xiàng)目要更加規(guī)范、更加嚴(yán)謹(jǐn)。

我局在2020年按照縣公管局《關(guān)于小額零星工程發(fā)包備案的通知》，通過(guò)遞交材料、縣公共資源交易中心審核，確定了小額零星工程發(fā)包企業(yè)庫(kù)企業(yè)7家，并嚴(yán)格按照相關(guān)文件要求從企業(yè)庫(kù)中選擇符合要求的企業(yè)進(jìn)行小額零星工程發(fā)包。全年利用定點(diǎn)庫(kù)進(jìn)行招標(biāo)項(xiàng)目4個(gè)，3個(gè)進(jìn)行搖號(hào)招標(biāo)，通過(guò)招標(biāo)項(xiàng)目6個(gè)，指定1個(gè)。

二、存在的問(wèn)題

項(xiàng)目招標(biāo)是一項(xiàng)專業(yè)性較強(qiáng)的工作，有些方面涉及建設(shè)工程專業(yè)知識(shí)，我局工作人員對(duì)于招投標(biāo)業(yè)務(wù)知識(shí)需進(jìn)一步加強(qiáng)。

三、下一步工作打算

下一步我局將認(rèn)真組織學(xué)習(xí)工程建設(shè)招投標(biāo)領(lǐng)域相關(guān)文件精神，嚴(yán)格按照要求進(jìn)行招標(biāo)程序，盡力避免不符合規(guī)定的行為出現(xiàn)，對(duì)重點(diǎn)股室進(jìn)行專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)，熟知招標(biāo)流程。對(duì)中標(biāo)的企業(yè)實(shí)行全過(guò)程的監(jiān)督、管理，確保工程質(zhì)量、保證工程進(jìn)度、嚴(yán)格工程審計(jì)結(jié)算，使工程按質(zhì)、按量、按時(shí)完成。

蕭縣自然資源和規(guī)劃局

2020年12月7日

第二篇：專項(xiàng)整治自查報(bào)告

一、企業(yè)基本情況：

固原老百姓醫(yī)藥有限責(zé)任公司位于固原市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)警民南路，成立于2011年2月12日，注冊(cè)資金290萬(wàn)元人民幣。經(jīng)營(yíng)方式為批發(fā)，屬私營(yíng)企業(yè)；經(jīng)營(yíng)范圍包括：中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生物制品（除疫苗、診斷藥品）。公司庫(kù)房面積1300平方米，辦公面積350平方米，經(jīng)營(yíng)用設(shè)施設(shè)備配備齊全，經(jīng)營(yíng)品種5000余中。目前下屬直營(yíng)門店19家，其中西吉縣轄區(qū)12家門店，AAA級(jí)藥店5家，AA級(jí)藥店7家。

二、實(shí)施GSP情況自查總結(jié)

（一）管理職責(zé)

本公司各門店在總部質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)組織和質(zhì)量管理部的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)行以質(zhì)量負(fù)責(zé)人和駐店藥師為主的質(zhì)量管理小組，確保公司質(zhì)量管理制度的有效實(shí)施。能夠按照依法批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)方式和經(jīng)營(yíng)范圍，從事藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

（二）人員與培訓(xùn)

本公司各部門、各崗位工作人員安排到位，現(xiàn)有藥學(xué)技術(shù)人員3名，其中執(zhí)業(yè)藥師1名，為本科學(xué)歷，擔(dān)任本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人職務(wù)；執(zhí)業(yè)中藥師1名，為大專學(xué)歷，為本公司質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人，中藥師1名，中專學(xué)歷，負(fù)責(zé)本公司藥品驗(yàn)收等工作，其他工作人員均為高中及以上學(xué)歷，符合GSP等相關(guān)崗位要求。直營(yíng)門店能夠按照藥店分級(jí)管理的要求，配備藥學(xué)技術(shù)人員，保證營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)全方位為顧客提供用藥咨詢和指導(dǎo)服務(wù)。上述人員經(jīng)藥監(jiān)部門培訓(xùn)考核和健康體檢上崗，員工健康檔案、培訓(xùn)學(xué)習(xí)檔案等建立齊全。

（三）設(shè)施設(shè)備

庫(kù)房總面積1300㎡，庫(kù)區(qū)地面平整、無(wú)積水、無(wú)污染源，庫(kù)房環(huán)境整潔，避光、通風(fēng)、照明等設(shè)備配備齊全，其他設(shè)備符合GSP要求。

庫(kù)房?jī)?nèi)配備了貨架、地臺(tái)等陳列藥品的設(shè)備，安裝空調(diào)兩臺(tái)，空調(diào)性能及運(yùn)轉(zhuǎn)正常，溫濕度計(jì)、及其他設(shè)備配備齊全。

藥品根據(jù)儲(chǔ)存要求，分別陳列于相應(yīng)庫(kù)區(qū)，庫(kù)區(qū)溫度符合藥品儲(chǔ)存要求，陰涼庫(kù)450㎡，設(shè)立20㎡冷庫(kù)一間，冷庫(kù)溫度符合冷藏藥品儲(chǔ)藏要求。

對(duì)在庫(kù)藥品，嚴(yán)格按照相關(guān)要求進(jìn)行分區(qū)管理，待驗(yàn)區(qū)、發(fā)貨區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、退貨區(qū)等標(biāo)志清楚，醒目。

各門店相關(guān)設(shè)施設(shè)備符合要求。

（四）藥品進(jìn)、銷、存

1、制定了嚴(yán)格的藥品購(gòu)進(jìn)管理制度和嚴(yán)密的購(gòu)進(jìn)程序，把選擇合法供貨單位和有質(zhì)量信譽(yù)保證藥品作為首要條件。質(zhì)量保證協(xié)議書、首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種等檔案建立完整。我公司直營(yíng)門店所有商品全部由公司總部統(tǒng)一配送。

2、嚴(yán)格按照本公司制定的藥品質(zhì)量驗(yàn)收管理制度的要求進(jìn)行藥品驗(yàn)收，并建立驗(yàn)收記錄。

3、嚴(yán)格按照藥品儲(chǔ)存條件存放藥品，藥品堆垛“五距”符合要求。

4、陳列藥品按處方藥、非處方藥、非藥品等分類管理。

5、養(yǎng)護(hù)員在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下，對(duì)在庫(kù)藥品陳列質(zhì)量進(jìn)行檢查，做好溫濕度檢查，近效期藥品催銷表記錄完整。

6、嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)藥品管理法》等要求從事藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，無(wú)銷售假、劣藥品行為。

7、建立不良反應(yīng)登記報(bào)告制度，并收集本企業(yè)售出的藥品的不良反應(yīng)情況，根據(jù)不良反應(yīng)級(jí)別上報(bào)市藥監(jiān)局。

三、對(duì)經(jīng)營(yíng)的基本藥物質(zhì)量保障情況

能夠依照《中華人民共和國(guó)藥品管理法》等法律法規(guī)要求制定切實(shí)可行的基本藥物質(zhì)量管理的相關(guān)制度。制度內(nèi)容包含藥品進(jìn)、銷、存各環(huán)節(jié)。成立以質(zhì)量負(fù)責(zé)人為主的藥品不良反應(yīng)小組，及時(shí)收集上報(bào)基本藥物不良反應(yīng)情況。

四、高風(fēng)險(xiǎn)品種質(zhì)量保障情況

本公司經(jīng)營(yíng)的高風(fēng)險(xiǎn)品種主要有中藥注射劑、含特殊藥品的復(fù)方制劑，生物制品等，為確保質(zhì)量，我公司盡把索取供貨商資質(zhì)作為首要關(guān)口，并索取該批次的藥品的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告書，購(gòu)進(jìn)藥品對(duì)其進(jìn)行電子監(jiān)管，核注核銷，及時(shí)上傳購(gòu)銷存相關(guān)信息，對(duì)所有藥品按照溫濕度要求進(jìn)行儲(chǔ)運(yùn)。

五、電子監(jiān)管碼情況

按照我公司電子監(jiān)管碼管理制度，做好在庫(kù)藥品電子監(jiān)管的配合協(xié)調(diào)工作。

六、非藥品冒充藥品情況

自非藥品冒充藥品專項(xiàng)整治以來(lái)，我店積極配合市藥監(jiān)部門，對(duì)不合格非藥品進(jìn)行盤查，下架，現(xiàn)店內(nèi)無(wú)不合格非藥品。

七、經(jīng)營(yíng)企業(yè)誠(chéng)信建設(shè)情況及企業(yè)自主創(chuàng)新能力 我公司積極參與誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)企業(yè)評(píng)選，并連續(xù)兩年被市局評(píng)選為誠(chéng)信企業(yè)，在未來(lái)的發(fā)展中注重藥品合理使用的推廣，把提高藥學(xué)專業(yè)服務(wù)作為重點(diǎn)工作，把“為百姓健康提供最大服務(wù)”作為我店的核心價(jià)值觀。逐步形成以零售連鎖為保障、醫(yī)保刷卡和醫(yī)藥服務(wù)為導(dǎo)向，藥品批發(fā)為延伸的規(guī)范化藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)。

八、存在問(wèn)題及整改情況

本公司自成立以來(lái)，承蒙各級(jí)藥監(jiān)部門的精心指導(dǎo)，在藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理方面做了大量工作，使我公司GSP運(yùn)行情況有了全面的提高，本次自查尚存在以下幾點(diǎn)不足：

1、企業(yè)部分員工對(duì)《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》等相關(guān)專業(yè)知識(shí)了解不夠深入，需進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

2、藥品養(yǎng)護(hù)人員對(duì)溫濕度調(diào)控設(shè)備及其他設(shè)備養(yǎng)護(hù)不到位。

3、藥品電子監(jiān)管操作熟練度欠缺，存在漏傳、錯(cuò)傳現(xiàn)象。

4、高風(fēng)險(xiǎn)藥品的宣傳工作不到位。

針對(duì)自查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的缺陷項(xiàng)目，我公司責(zé)成相關(guān)部門整改落實(shí)，特別對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目反復(fù)檢查，對(duì)做的不徹底的工作及時(shí)完善，力爭(zhēng)完成本次藥品安全專項(xiàng)檢查工作。

固原老百姓醫(yī)藥有限責(zé)任公司

二〇一一年六月十四日

第三篇：財(cái)務(wù)專項(xiàng)整治自查報(bào)告

財(cái)務(wù)專項(xiàng)整治自查報(bào)告

財(cái)務(wù)專項(xiàng)整治自查報(bào)告1

按照雅財(cái)〔20xx〕324號(hào)文件要求，我委及時(shí)對(duì)違反規(guī)定亂發(fā)錢物問(wèn)題進(jìn)行清理自查。經(jīng)查，我委無(wú)違反規(guī)定亂發(fā)錢物問(wèn)題?，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，認(rèn)真安排部署清理自查工作

委黨組高度重視違反規(guī)定亂發(fā)錢物清理自查工作，把此項(xiàng)工作作為扎實(shí)抓好第二批群眾路線實(shí)踐教育實(shí)踐活動(dòng)，深化正風(fēng)肅紀(jì)工作，切實(shí)解決“四風(fēng)”突出問(wèn)題的重要舉措，認(rèn)真進(jìn)行安排部署。

一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。成立由委黨組“一把手”任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)室、監(jiān)察室工作人員為成員的專項(xiàng)整治領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織開展專項(xiàng)治理工作。

二是強(qiáng)化教育。召開班子會(huì)和職工會(huì)，組織學(xué)習(xí)省、市關(guān)于切實(shí)解決亂發(fā)錢物問(wèn)題的相關(guān)文件，進(jìn)一步增強(qiáng)干部職工對(duì)亂發(fā)錢物問(wèn)題的認(rèn)識(shí)。

三是強(qiáng)化監(jiān)管。委監(jiān)察室定期對(duì)委機(jī)關(guān)和下屬各單位違反規(guī)定亂發(fā)錢物情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。對(duì)發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定亂發(fā)錢物的，督促限時(shí)整改。

二、建章立制，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理

進(jìn)一步規(guī)范并加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員財(cái)經(jīng)紀(jì)律和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，繼續(xù)實(shí)行監(jiān)察人員全程參與重大經(jīng)費(fèi)研究、使用、管理的制度，堅(jiān)決杜絕擠占或挪用公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和其他專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，以及以其他名目變相發(fā)放錢物等違規(guī)行為。同時(shí)，按照《雅安市市級(jí)機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》，研究制定《雅安市人口計(jì)生委公務(wù)出差管理暫行辦法》，規(guī)范出差流程、出差審批和差旅費(fèi)報(bào)銷程序，明確差旅費(fèi)報(bào)銷范圍、標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步降低行政成本，避免浪費(fèi)現(xiàn)象。

三、對(duì)照檢查，認(rèn)真開展清理自查工作

我委嚴(yán)格控制支出，支出科目規(guī)范，報(bào)銷憑據(jù)正規(guī)，嚴(yán)格重大經(jīng)費(fèi)黨組會(huì)研究決定，一般經(jīng)費(fèi)實(shí)行經(jīng)辦人簽字、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、財(cái)務(wù)人員把關(guān)、“一把手”審簽的四方簽字認(rèn)可程序，方可列支。按照省、市關(guān)于開展切實(shí)解決亂發(fā)錢問(wèn)題工作的要求，對(duì)照違反規(guī)定亂發(fā)錢物清理自查及整改情況表，對(duì)今年1月以來(lái)的賬務(wù)進(jìn)行全面清理自查，未超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的津貼補(bǔ)貼，自行提高上級(jí)政府批復(fù)的地方津貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，在規(guī)范后的地方津貼之外繼續(xù)發(fā)放已取消、歸并的原津貼補(bǔ)貼項(xiàng)目或違反規(guī)定新設(shè)津貼補(bǔ)貼項(xiàng)目，違反規(guī)定發(fā)放各種獎(jiǎng)勵(lì)等情況，未私設(shè)小金庫(kù)。

財(cái)務(wù)專項(xiàng)整治自查報(bào)告2

我委根據(jù)文件精神，從12月上旬起，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，對(duì)本單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：

一、財(cái)務(wù)收支情況

在財(cái)務(wù)工作過(guò)程中，本單位嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。

二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過(guò)程中，制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：

1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。

3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

三、固定資產(chǎn)管理和使用情況

為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致；另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對(duì)，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問(wèn)題。

四、存在問(wèn)題

通過(guò)自查，我委在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

財(cái)務(wù)專項(xiàng)整治自查報(bào)告3

根據(jù)省紀(jì)委《關(guān)于開展20xx年“四項(xiàng)專項(xiàng)整治”的方案》（鄂紀(jì)文〔20xx〕19號(hào)）和省財(cái)政廳、省公安廳、省審計(jì)廳、省國(guó)家稅務(wù)局、省地方稅務(wù)局《關(guān)于在全省開展財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案》（鄂財(cái)監(jiān)發(fā)〔20xx〕14號(hào)）、孝感市紀(jì)委《關(guān)于印發(fā)“七項(xiàng)專項(xiàng)整治工作法案”的通知》（孝紀(jì)辦〔20xx〕16號(hào)）、市財(cái)政局《關(guān)于在全市開展財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治自查自糾工作的通知》要求，為切實(shí)做好全校財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治工作，學(xué)校召開財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治自查自糾工作會(huì)議，決定從7月13日至7月25日，在全校開展財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治自查自糾工作。財(cái)務(wù)處、醫(yī)學(xué)分院、后勤服務(wù)中心、附屬醫(yī)院、師范學(xué)院負(fù)責(zé)人參加會(huì)議，會(huì)議由財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)胡德新主持。

全體與會(huì)人員學(xué)習(xí)了《關(guān)于印發(fā)“七項(xiàng)專項(xiàng)整治工作法案”的通知》（孝紀(jì)辦〔20xx〕16號(hào)）、市財(cái)政局《關(guān)于在全市開展財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治自查自糾工作的通知》。胡德新同志宣讀了《湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治自查自糾工作方案》。《方案》具體包括專班人員組成及分工、自查自糾內(nèi)容及時(shí)間安排、有關(guān)要求，強(qiáng)調(diào)了工作的嚴(yán)肅性。

朱虹副校長(zhǎng)講話。她說(shuō)，財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治自查自糾工作是符合當(dāng)前政治形勢(shì)的需要，是學(xué)校政治穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的需要。各部門和負(fù)責(zé)人一定要站在講政治的高度做好財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治自查自糾工作。狠抓落實(shí)，做到“三實(shí)”，一實(shí)要見(jiàn)底，自查自糾工作要做到最基礎(chǔ)；二實(shí)要到人，工作和責(zé)任要落實(shí)到人；三實(shí)是工作到位，覆蓋8項(xiàng)內(nèi)容、把握時(shí)間節(jié)點(diǎn)、堅(jiān)決做到自查面100%，無(wú)遺漏和死角。各單位責(zé)任要明確，程序要規(guī)范。財(cái)務(wù)處除校本級(jí)自查自糾工作外，還要搞好全校整體聯(lián)動(dòng)，指導(dǎo)各獨(dú)立核算單位自查自糾工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，分析研究解決辦法；各獨(dú)立核算單位要自加壓力，做好本單位壓力傳導(dǎo)，形成合力完成自查自糾任務(wù)。

財(cái)務(wù)專項(xiàng)整治自查報(bào)告4

在我院的作風(fēng)整頓活動(dòng)中，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，對(duì)本單位的會(huì)計(jì)工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下。

一、簽定責(zé)任書，落實(shí)責(zé)任人。

加強(qiáng)醫(yī)療收費(fèi)管理，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)行為是財(cái)務(wù)管理的重要內(nèi)容，必須狠抓落實(shí)。

（一）嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)問(wèn)責(zé)制，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家收費(fèi)政策。

（二）強(qiáng)化醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)公示制度，接受群眾監(jiān)督，一旦發(fā)現(xiàn)有多收亂收的，從科室績(jī)效中扣除，并追究科室負(fù)責(zé)人和當(dāng)事人的責(zé)任。

（三）加強(qiáng)藥品價(jià)格管理，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家藥品價(jià)格政策，醫(yī)院實(shí)行《一日開方制》，按病人實(shí)際用量處方，當(dāng)日藥品必須用完，任何科室不得截留。

（四）規(guī)范醫(yī)用耗材的使用和管理，醫(yī)用耗材由器械科統(tǒng)一采購(gòu)和管理，嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及明碼標(biāo)價(jià)，使用科室不得自帶材料進(jìn)行手術(shù)和治療，一次性高值耗材不得重復(fù)使用。

（五）嚴(yán)禁收費(fèi)室外借現(xiàn)金。

二、限期整改問(wèn)題，做到不留死角。

醫(yī)療收費(fèi)工作是財(cái)務(wù)管理、醫(yī)院管理年及糾風(fēng)工作的重點(diǎn)工作，也是醫(yī)院當(dāng)前的中心工作，全院各業(yè)務(wù)科室必須提高認(rèn)識(shí)，高度重視，從維護(hù)患者的利益出發(fā)，自覺(jué)遵守物價(jià)法律法規(guī)，加強(qiáng)對(duì)醫(yī)療收費(fèi)行為的監(jiān)督管理，健全收費(fèi)管理制度，對(duì)各臨床科室和重點(diǎn)部門的醫(yī)療收費(fèi)進(jìn)行徹底檢查，對(duì)容易出現(xiàn)差錯(cuò)的薄弱環(huán)節(jié)和重點(diǎn)部門要進(jìn)行重點(diǎn)檢查，決不允許有自立項(xiàng)目收費(fèi)、分解收費(fèi)、重復(fù)計(jì)費(fèi)等違規(guī)行為。

三、提升自身的業(yè)務(wù)知識(shí)水平

積極參加各種有助于工作的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，努力配合領(lǐng)導(dǎo)的工作，為了建設(shè)醫(yī)院更加美好的明天而奮斗。

財(cái)務(wù)專項(xiàng)整治自查報(bào)告5

最新整理村級(jí)財(cái)務(wù)管理“頑疾”專項(xiàng)整治自查報(bào)告

根據(jù)區(qū)委辦印發(fā)《XX區(qū)推動(dòng)發(fā)生在群眾身邊的四風(fēng)和腐敗問(wèn)題工作方案》和區(qū)紀(jì)委視頻工作會(huì)議精神，按照區(qū)財(cái)政局關(guān)于印發(fā)農(nóng)村三資管理農(nóng)業(yè)三項(xiàng)補(bǔ)貼和村級(jí)財(cái)務(wù)管理混亂專項(xiàng)整治實(shí)施方案的文件要求，我鄉(xiāng)高度重視，精心組織，及時(shí)開展徹底、全面的自查自糾工作，并取得了明顯成效，現(xiàn)就我鄉(xiāng)自查自糾工作匯報(bào)如下：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)

為切實(shí)做好對(duì)農(nóng)村集體“三資”管理、農(nóng)業(yè)“三項(xiàng)補(bǔ)貼”和村級(jí)財(cái)務(wù)管理混亂專項(xiàng)整治清理工作，我鄉(xiāng)及時(shí)成立了由鄉(xiāng)長(zhǎng)XX任組長(zhǎng)，紀(jì)委副書記XX任副組長(zhǎng)，鄉(xiāng)財(cái)政、農(nóng)經(jīng)、農(nóng)技、林業(yè)、水管、畜牧等涉農(nóng)部門負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室于鄉(xiāng)財(cái)政所，由所長(zhǎng)馮文平兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)辦公室日常工作。各成員單位要明確各自責(zé)任，切實(shí)做好自查清理工作，同時(shí)將整治工作小組公示到村（居）并設(shè)立舉報(bào)電話接受社會(huì)各界和廣大群眾監(jiān)督。辦公室對(duì)全鄉(xiāng)15個(gè)村(居)的農(nóng)村集體“三資”、“三項(xiàng)補(bǔ)貼”、村級(jí)財(cái)務(wù)管理混亂清理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，監(jiān)督檢查，力求取得實(shí)效。

二、高度重視，精心組織

為開展好自查工作，我鄉(xiāng)結(jié)合本鄉(xiāng)實(shí)際。一是開好一個(gè)會(huì)，我鄉(xiāng)于8月12日召開了全鄉(xiāng)村三職干部專題會(huì)議，傳達(dá)了市區(qū)文件精神，并開展了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，同時(shí)明確了紀(jì)律要求全面、徹底、逗硬檢查，對(duì)于在工作中敷衍了事的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)肅追責(zé)。二是制定方案。按照工作要求制定了《XX市XX區(qū)XX鄉(xiāng)人民政府關(guān)于農(nóng)村集體“三資”管理農(nóng)業(yè)“三項(xiàng)補(bǔ)貼”和村級(jí)財(cái)務(wù)管理混亂“頑疾”專項(xiàng)整治實(shí)施方案》并要求嚴(yán)格按照實(shí)施方案要求開展工作。三是加強(qiáng)宣傳。要求各村及時(shí)召開村民代表會(huì)議，宣傳講解“三資”，“三項(xiàng)補(bǔ)貼”以及村級(jí)財(cái)務(wù)管理專項(xiàng)清理的具體內(nèi)容做到村民應(yīng)知盡知，同時(shí)做好會(huì)議、公示、宣傳等會(huì)議記錄和影像資料。四是把握關(guān)鍵。明確清理范圍，掌握清查內(nèi)容，把握時(shí)間節(jié)點(diǎn)，嚴(yán)格按照要求，切實(shí)做好清理工作。

三、按照方案，開展自查

在自查清理工作中，我鄉(xiāng)嚴(yán)格按照上級(jí)文件要求和程序，根據(jù)實(shí)施方案，按照清理、登記、核實(shí)、公示的步驟一個(gè)環(huán)節(jié)、一個(gè)環(huán)節(jié)地開展自查工作。

1、認(rèn)真清理，摸清家底。首先，在宣傳動(dòng)員的基礎(chǔ)上，各村（居）清理小組深入到實(shí)地，對(duì)本村的農(nóng)村集體“三資”認(rèn)真調(diào)查，清理人員逐一簽字，以示負(fù)責(zé)。其次，規(guī)范“三項(xiàng)補(bǔ)貼”發(fā)放檔案，要對(duì)20xx年—20xx年7月底農(nóng)業(yè)“三項(xiàng)補(bǔ)貼”政策落實(shí)、補(bǔ)貼資金兌現(xiàn)情況的明細(xì)數(shù)據(jù)，各村（居）委都要建立檔案裝訂成冊(cè)，歸檔保管。最后，各清理小組會(huì)同村民理財(cái)小組，對(duì)20xx年—20xx年7月底村（居）集體經(jīng)濟(jì)所有收支票據(jù)進(jìn)行逐一自查，并按照要求進(jìn)行整改完善。

2、如實(shí)登記，建立臺(tái)賬。各村（居）在清理的基礎(chǔ)上，由清理小組人員逐項(xiàng)、逐筆進(jìn)行登記并填寫《農(nóng)村集體資源性資產(chǎn)臺(tái)賬》、《農(nóng)村集體資產(chǎn)管理臺(tái)賬》、《農(nóng)村集體“三資”管理情況清理檢查表》、《農(nóng)業(yè)三項(xiàng)補(bǔ)貼資金兌現(xiàn)情況清理檢查表》，對(duì)相關(guān)表冊(cè)各村（居）建立相應(yīng)臺(tái)賬，整理備案，裝檔成冊(cè)。

3、嚴(yán)格核實(shí)，落實(shí)責(zé)任。各村（居）委員會(huì)針對(duì)本村清理并填寫的《農(nóng)村集體資源性資產(chǎn)臺(tái)賬》、《農(nóng)村集體資產(chǎn)管理臺(tái)賬》、《農(nóng)村集體“三資”管理情況清理檢查表》、《農(nóng)業(yè)三項(xiàng)補(bǔ)貼資金兌現(xiàn)情況清理檢查表》召開“三資”，“三項(xiàng)補(bǔ)貼”以及村級(jí)財(cái)務(wù)管理混亂專項(xiàng)整治的村民代表大會(huì)，由參加會(huì)議的村民代表對(duì)本村的集體資金、資產(chǎn)、資源、糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼兌現(xiàn)情況以及村級(jí)財(cái)務(wù)管理自查清理情況進(jìn)行表決、確認(rèn)并簽字蓋章，同時(shí)與會(huì)計(jì)賬目進(jìn)行核對(duì)，并查找錯(cuò)誤原因，及時(shí)糾正，達(dá)到賬實(shí)相符。

4、及時(shí)公示，接受監(jiān)督。在清理、登記、核實(shí)確認(rèn)后，各村均按照程序在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，分別將清理結(jié)果在村務(wù)公開欄內(nèi)進(jìn)行公示，并由村民填制本次對(duì)“三資”、“三項(xiàng)補(bǔ)貼”財(cái)務(wù)清理整治回執(zhí)卡，表明態(tài)度并提出建議，接受群眾監(jiān)督，并受理群眾反映的問(wèn)題。通過(guò)公示，廣大群眾積極參與到農(nóng)村集體“三資”，“三項(xiàng)補(bǔ)貼”以及村級(jí)財(cái)務(wù)管理混亂專項(xiàng)整治清理工作中，既給群眾一個(gè)明白，也還干部一個(gè)清白。

四、梳理問(wèn)題，認(rèn)真匯總

通過(guò)清理，我鄉(xiāng)農(nóng)村集體“三資”，“三項(xiàng)補(bǔ)貼”以及村級(jí)財(cái)務(wù)管理總體情況及問(wèn)題如下：

三資管理方面

（一）總體情況

全鄉(xiāng)實(shí)有耕地面積10713畝，森林面積3畝，森林覆蓋率49.76%。村級(jí)固定資產(chǎn)9754773元，。清理后的各村集體“三資”全部納入村集體三資臺(tái)賬管理薄登記在冊(cè)。

（二）存在的問(wèn)題

1、資源臺(tái)帳不健全。村級(jí)資源性資產(chǎn)的分布、地址、類別、地籍類型、地力等級(jí)等情況記載不夠規(guī)范,造成農(nóng)村“三資”基數(shù)不明、底子不清,管理混亂。

2、發(fā)包程序不規(guī)范。部分村資源性資產(chǎn)發(fā)包程序不規(guī)范，附件資料不齊全。

3、會(huì)計(jì)核算不準(zhǔn)確。部分村存在會(huì)計(jì)核算不準(zhǔn)確，賬實(shí)不符，導(dǎo)致從賬面不能準(zhǔn)確反映出資產(chǎn)的明細(xì)情況。4、資產(chǎn)管理不規(guī)范。集體性資產(chǎn)部分村無(wú)專人管理，專室存放，資產(chǎn)登記臺(tái)賬不健全

三項(xiàng)補(bǔ)貼

（一）總體情況

20xx年綜合直補(bǔ)補(bǔ)貼面積共計(jì)10713畝，共計(jì)發(fā)放1627089.8元；良種補(bǔ)貼補(bǔ)貼面積22430畝，共計(jì)發(fā)放258800元；糧食直補(bǔ)補(bǔ)貼面積共計(jì)10713畝，共計(jì)發(fā)放補(bǔ)貼160196.77元。20xx年糧食直補(bǔ)補(bǔ)貼面積10713畝，共計(jì)發(fā)放161660.36元；綜合直補(bǔ)補(bǔ)貼面積共計(jì)10713畝，共計(jì)發(fā)放1465432.56元；良種補(bǔ)貼補(bǔ)貼面積22440畝；共計(jì)發(fā)放258850元。20xx年耕地支持保護(hù)補(bǔ)貼面積共計(jì)13410畝，共計(jì)補(bǔ)貼1565240元。

（二）存在的問(wèn)題

全鄉(xiāng)不存在違規(guī)持有農(nóng)戶折卡、抵扣、騙取三項(xiàng)補(bǔ)貼資金情況。但還是存在如下問(wèn)題:

1、政策知曉度不夠。部分村農(nóng)戶對(duì)三項(xiàng)補(bǔ)貼政策知曉度不夠，對(duì)當(dāng)年各類補(bǔ)貼政策和標(biāo)準(zhǔn)等不了解。

2、部分補(bǔ)貼兌現(xiàn)滯后。經(jīng)查20xx年因信用社大量將農(nóng)戶一折通更換為存儲(chǔ)卡而農(nóng)戶又未及時(shí)到財(cái)政所更改卡號(hào)，導(dǎo)致當(dāng)年補(bǔ)貼資金進(jìn)過(guò)多次確認(rèn)信息后才能全部發(fā)放到農(nóng)戶手中。

3、信用社過(guò)度大量辦卡，造成農(nóng)戶手中都持有多張銀行卡搞得自己都不曉得三項(xiàng)補(bǔ)貼資金打入哪張卡上，經(jīng)常到財(cái)政所查詢。

村級(jí)財(cái)務(wù)管理混亂情況

（一）總體情況

農(nóng)村財(cái)務(wù)基礎(chǔ)整體水平較薄弱，有的村只有現(xiàn)金賬或存款賬，有的村連正式的會(huì)計(jì)賬簿都沒(méi)有，只有一個(gè)流水記事本，甚至還存在著“包包賬”、“裹裹賬”現(xiàn)象。另外，村大多數(shù)財(cái)會(huì)人員都是村委文書，絕大部分沒(méi)有經(jīng)過(guò)正式的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，而且還有不少村在會(huì)計(jì)人員的'使用上有“一朝天子一朝臣”的現(xiàn)象，會(huì)計(jì)更換比較頻繁，造成村設(shè)置的村民理財(cái)小組，人員素質(zhì)、會(huì)計(jì)知識(shí)不熟練不能適應(yīng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)監(jiān)督的需，在建立財(cái)政大平臺(tái)后，村組財(cái)務(wù)納入鄉(xiāng)會(huì)計(jì)核算中心核算，會(huì)計(jì)核算、票據(jù)、歸檔等均達(dá)到規(guī)范化程度。

（二）存在的問(wèn)題

1、財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行不嚴(yán)。部分支出票據(jù)手續(xù)不齊全，票據(jù)不規(guī)范，核算不及時(shí)。

2、財(cái)務(wù)公開流于形式。重表面輕實(shí)質(zhì)，重事后輕事前事中，公開不及時(shí)、不詳實(shí)、不具體、不規(guī)范，公開形式單一，質(zhì)量不高。

3、部分村監(jiān)管不到位。內(nèi)部監(jiān)督乏力，審批不嚴(yán)，村民理財(cái)小組未履職到位。

五、加強(qiáng)監(jiān)督，落實(shí)整改

為確保農(nóng)村集體“三資”管好、用好、經(jīng)營(yíng)好，農(nóng)村“三項(xiàng)補(bǔ)貼”及時(shí)、準(zhǔn)確、惠及群眾，村級(jí)財(cái)務(wù)管理規(guī)范、公開、透明，實(shí)現(xiàn)“三資”的保值增值，“三項(xiàng)補(bǔ)貼”第一時(shí)間補(bǔ)貼到種地農(nóng)戶手中，村級(jí)財(cái)務(wù)健康發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展，我鄉(xiāng)對(duì)發(fā)現(xiàn)梳理的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真整改：

一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任。

成立了“三資”、“三項(xiàng)補(bǔ)貼”、村級(jí)財(cái)務(wù)管理混亂整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一組織和領(lǐng)導(dǎo)。建立完善村級(jí)理財(cái)小組、農(nóng)村集體“三資”管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確工作責(zé)任，加強(qiáng)“三項(xiàng)補(bǔ)貼”的公開、透明、及時(shí)兌現(xiàn)，加強(qiáng)指導(dǎo)督查村級(jí)財(cái)務(wù)管理。定期召開專題會(huì)議，細(xì)化監(jiān)管措施，切實(shí)做好日常管理工作。

二是健全機(jī)制，加強(qiáng)管理。

建立健全收入管理、現(xiàn)金管理、支出管理、資產(chǎn)資源管理、票證管理、財(cái)務(wù)檔案管理、債權(quán)債務(wù)管理、承包合同管理、民主理財(cái)和財(cái)務(wù)公開、資產(chǎn)、資源經(jīng)營(yíng)與處置招投標(biāo)等制度，定期清查制度和責(zé)任追究制度。

三是開展培訓(xùn)，提高能力。

將對(duì)三職干部、村民理財(cái)小組進(jìn)行“三資”、“三項(xiàng)補(bǔ)貼”、村級(jí)財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，切實(shí)提高管理工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。重點(diǎn)對(duì)農(nóng)村集體固定資產(chǎn)、集體資源性資產(chǎn)、村級(jí)財(cái)務(wù)清理的范圍、程序、步驟、方法及實(shí)用案例進(jìn)行輔導(dǎo)培訓(xùn)，增強(qiáng)具體工作人員實(shí)地操作的業(yè)務(wù)能力。

四是加強(qiáng)督查，推進(jìn)落實(shí)。

積極推進(jìn)落實(shí)“三資”管理小組、村民理財(cái)小組人員配備，明確工作職責(zé)，結(jié)合開展村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)，協(xié)助并指導(dǎo)村的具體工作。定期對(duì)“三資”，村級(jí)財(cái)務(wù)管理工作的進(jìn)展情況進(jìn)行檢查。每年定期對(duì)該“三項(xiàng)補(bǔ)貼”兌現(xiàn)情況，進(jìn)行清查核實(shí)，對(duì)種糧面積大，補(bǔ)貼金額多的農(nóng)戶進(jìn)行重點(diǎn)核查，確保不漏戶不漏補(bǔ)，不多補(bǔ)不少補(bǔ)，切實(shí)做好“三項(xiàng)補(bǔ)貼”政策的落實(shí)。

總之，通過(guò)對(duì)全鄉(xiāng)14個(gè)村委會(huì)和1個(gè)居委會(huì)的“三資”、“三項(xiàng)補(bǔ)貼”、村級(jí)財(cái)務(wù)管理混亂的自查清理，取得了明顯成效，開創(chuàng)了我鄉(xiāng)推動(dòng)解決發(fā)生在群身邊的“四風(fēng)”和腐敗問(wèn)題工作的新局面?！叭Y”管理和使用、“三項(xiàng)補(bǔ)貼”兌現(xiàn)情況、村級(jí)財(cái)務(wù)管理事務(wù)流程和村民理財(cái)小組、三資管理小組都得到了科學(xué)發(fā)展，工作效率得以提高，使村組干部行為規(guī)范化、事務(wù)操作公正化、結(jié)果公開透明化、干部接受監(jiān)督主動(dòng)化、辦事程序公開化、決策程序更加民主化，鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)空前發(fā)展，社會(huì)更加和諧穩(wěn)定。

財(cái)務(wù)專項(xiàng)整治自查報(bào)告6

為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，進(jìn)一步規(guī)范各類財(cái)務(wù)支出票據(jù)的使用行為，根據(jù)市紀(jì)委、市監(jiān)察局《關(guān)于在全市開展財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案》的有關(guān)要求和xx市財(cái)政局《關(guān)于報(bào)送全市財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治自查自糾工作情況》的通知，我局高度重視并組織財(cái)務(wù)人員對(duì)照實(shí)施方案進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，精心組織

此次財(cái)務(wù)票據(jù)自查工作，局黨委高度重視，專題召開全體機(jī)關(guān)干部學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治會(huì)議，并組成了檢查專班，專班人員由單位主要負(fù)責(zé)人xx任組長(zhǎng)，分管財(cái)經(jīng)工作的副局長(zhǎng)xx任副組長(zhǎng)，成員由局監(jiān)察室xx和機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)室xx、xx組成。同時(shí)，局領(lǐng)導(dǎo)責(zé)成財(cái)務(wù)室人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案，詳細(xì)了解此次對(duì)財(cái)政票據(jù)檢查的內(nèi)容和依據(jù)，嚴(yán)格按照市財(cái)政下發(fā)《關(guān)于報(bào)送全市財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治自查自糾工作情況》的通知要求進(jìn)行檢查。機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)室于20xx年7月17日至20日積極組織本科室財(cái)務(wù)人員對(duì)我單位20xx年10月1日以來(lái)在財(cái)務(wù)支出中票據(jù)的使用情況進(jìn)行了自查，并按照要求認(rèn)真地填寫了相關(guān)的檢查表。

二、檢查全面，突出重點(diǎn)

財(cái)務(wù)人員在財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治自查工作中，對(duì)我局20xx年10月1日以來(lái)的所有會(huì)計(jì)憑證、財(cái)務(wù)單據(jù)，逐本、逐筆支出票據(jù)一本一筆不漏地全面檢查，檢查中重點(diǎn)突出了對(duì)財(cái)務(wù)支出上列支禮品禮金數(shù)額和發(fā)票內(nèi)容金額是否真實(shí)；會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)發(fā)票內(nèi)容是否真實(shí)、手續(xù)是否齊全、標(biāo)準(zhǔn)是否合規(guī)；內(nèi)容為“辦公用品”、“副食”的發(fā)票內(nèi)容是否真實(shí)；電腦耗材、材料印刷、購(gòu)置費(fèi)、資料費(fèi)等發(fā)票內(nèi)容是否真實(shí)、金額是否真實(shí)；車輛維修發(fā)票內(nèi)容是否真實(shí)，是否存在虛報(bào)冒領(lǐng)情況。是否存在往來(lái)票據(jù)作支出憑證的現(xiàn)象等十三個(gè)方面的內(nèi)容。通過(guò)自查，我們認(rèn)為：

（一）我單位嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)務(wù)管理制度，在財(cái)務(wù)支出票據(jù)入賬事項(xiàng)上把好了幾道關(guān)口，一是分管財(cái)經(jīng)的領(lǐng)導(dǎo)首先對(duì)支出發(fā)票票面的內(nèi)容、金額、事由、經(jīng)辦人、證明人等幾個(gè)要素進(jìn)行嚴(yán)格審查，把好了支出內(nèi)容真實(shí)性關(guān)口；二是單位主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批的單據(jù)進(jìn)行復(fù)核，把好了支出票據(jù)入賬的關(guān)口；三是在財(cái)務(wù)室報(bào)銷入賬時(shí)，財(cái)務(wù)人員對(duì)支出票據(jù)的各項(xiàng)要素、領(lǐng)導(dǎo)的簽批情況及發(fā)票的真實(shí)性進(jìn)行審核，把好了支出票據(jù)完整性關(guān)口。

（二）我單位在日常工作中，對(duì)支出票據(jù)嚴(yán)把了幾道關(guān)口，在此次自查中不存在自查內(nèi)容中的十三個(gè)方面的問(wèn)題。

通過(guò)這次自查，我們進(jìn)一步學(xué)習(xí)了國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)票據(jù)和財(cái)務(wù)管理的法規(guī)制度，按照省紀(jì)委、市紀(jì)委開展的20xx年“四項(xiàng)專項(xiàng)整治”和腐敗問(wèn)題的統(tǒng)一部署和要求，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法紀(jì)，營(yíng)造風(fēng)清氣正的財(cái)務(wù)管理環(huán)境，繼續(xù)保持一貫嚴(yán)格理財(cái)、管財(cái)?shù)谋旧屫?cái)務(wù)管理工作再上新的臺(tái)階。

第四篇：安全專項(xiàng)整治自查報(bào)告

2006—2007學(xué)第二學(xué)期大秦鄉(xiāng)

中心小學(xué)安全自查報(bào)告

安全工作是維護(hù)學(xué)校師生生命的一件大事，是保護(hù)學(xué)校財(cái)產(chǎn)，更是維護(hù)學(xué)校正常教學(xué)秩序的一項(xiàng)重要工作。我校根據(jù)上級(jí)安全工作文件精神及有關(guān)要求，認(rèn)真加強(qiáng)安全工作的管理，完善制度和措施，并對(duì)學(xué)校進(jìn)行排查，現(xiàn)將結(jié)果上報(bào)學(xué)區(qū)。

一、提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)師生安全責(zé)任感。

1、加強(qiáng)了安全教育。中心小學(xué)要求利用集體晨會(huì)、健康教育課、班隊(duì)會(huì)以及黑板報(bào)等教育陣地，加強(qiáng)了對(duì)學(xué)生在安全和自護(hù)自救的知識(shí)和技能教育，促使學(xué)生從小樹立安全意識(shí)。并重點(diǎn)教育防溺水、交通安全、健康與衛(wèi)生和預(yù)防傳染病等內(nèi)容。

2、完善了學(xué)校安全工作各項(xiàng)規(guī)章制度。完善并重溫了學(xué)校安全工作實(shí)施方案、安全專項(xiàng)整治方案。以保證學(xué)校安全工作有條不紊的進(jìn)行，做到防患于未然。

3、時(shí)時(shí)自查。我校安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)學(xué)校的房屋等建筑設(shè)施設(shè)備、食堂、消防等時(shí)時(shí)開展全面檢查。

二、自查情況

1、資料健全。

有學(xué)校安全工作實(shí)施方案、地震應(yīng)急預(yù)案、安全專項(xiàng)整治工作方案、每日安全檢查記錄表、宣傳資料、板報(bào)記錄、班會(huì)記錄。

2、加強(qiáng)防控工作，確保財(cái)產(chǎn)不丟失。每周檢查，不放過(guò)點(diǎn)滴隱患。十分重視防盜工作，對(duì)各類電教儀器，尤其是電腦、電 視機(jī)等貴重儀器均有專人保管。學(xué)校安裝了防盜門和防盜窗。學(xué)校對(duì)防盜工作從細(xì)處、實(shí)處入手，力求萬(wàn)無(wú)一失。

3、強(qiáng)化教育活動(dòng)，效果良好。針對(duì)學(xué)生上平時(shí)學(xué)生來(lái)往要穿越公路等特點(diǎn)，開展“安全知識(shí)知多少？”“珍愛(ài)生命”等主題活動(dòng)，提高學(xué)生預(yù)防保護(hù)能力。

三、存在問(wèn)題

1、交通安全問(wèn)題。交通安全始終是我校安全工作的難點(diǎn)，學(xué)校放學(xué)之后，教師無(wú)法管理學(xué)生，盡管教師反復(fù)教育學(xué)生遵守交通安全要求，但隨著車輛多，學(xué)校緊鄰公路，且沒(méi)有在校門口的公路設(shè)置減速帶易于造成交通事故。存在極大隱患。

2、消防設(shè)施。學(xué)校滅火器只有電教室中一臺(tái)，其他科室均無(wú)。

3、學(xué)校操場(chǎng)無(wú)出水口，若遇暴雨或陰雨天，形成積水，會(huì)導(dǎo)致圍墻倒塌。

4、六一班教室有一根水泥椽裂縫。

我們將繼續(xù)加強(qiáng)安全教育與管理，提高安全教育的實(shí)效性。繼續(xù)加強(qiáng)食品衛(wèi)生安全的教育與管理，繼續(xù)加強(qiáng)流行性傳染病的預(yù)防，堅(jiān)持定時(shí)進(jìn)行校舍建筑的檢查，及時(shí)排查存在的安全隱患，將安全工作做實(shí)，將安全隱患和安全事故消滅于萌芽狀態(tài)，維護(hù)我校正常的教育教學(xué)秩序，維護(hù)師生的利益。

大秦回族鄉(xiāng)中心小學(xué) 安全專項(xiàng)整治自查報(bào)告

大秦鄉(xiāng)中心小學(xué) 2007年3月30日

第五篇：專項(xiàng)整治工作自查報(bào)告

巴東縣楚天輪船有限公司

關(guān)于開展船舶專項(xiàng)整治工作方案的自查

報(bào)

告

宜昌海事局：

根據(jù)長(zhǎng)江海事局《關(guān)于開展三峽庫(kù)區(qū)客船、滾裝船安全隱患專項(xiàng)整治活動(dòng)的通知》精神要求，為了切實(shí)做好安全生產(chǎn)責(zé)任制，加大隱患的排查和整改，防止安全事故的發(fā)生，結(jié)合本公司各船舶實(shí)際，現(xiàn)將自查報(bào)告如下：

一、基本情況：

歸州“6.15”安全生產(chǎn)事故發(fā)生后，公司領(lǐng)導(dǎo)非常重視，認(rèn)真貫徹宜昌海事局的指示精神公司總經(jīng)理王聯(lián)勇主持召開會(huì)議，要求公司所屬各船舶認(rèn)真開展隱患自查、自糾，并于7月20日前將檢查情況填寫《SMS運(yùn)行情況檢查表》及《日常監(jiān)控報(bào)告》報(bào)安全總監(jiān)審閱，所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要求按SP0901和0902要求糾正。并進(jìn)行了全面布署，認(rèn)真進(jìn)行了安全檢查，6月30日至7月1日公司總經(jīng)理室會(huì)同公司安全總監(jiān)、航務(wù)經(jīng)理、機(jī)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)辦對(duì)公司岸基的體系各要素進(jìn)行檢查，嚴(yán)格按照宜昌海事局的要求，在內(nèi)部開展了自糾自查并進(jìn)行了相應(yīng)整改。

二、存在的問(wèn)題

在這次運(yùn)行情況檢查中，發(fā)現(xiàn)主要問(wèn)題若干項(xiàng)，現(xiàn)場(chǎng)整改三項(xiàng)，限期整改二項(xiàng)，檢查中主要發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是：

1、岸基地沒(méi)有按《安全會(huì)議制度》的規(guī)定定期召開安全會(huì)議，限7月份糾正。

2、沒(méi)有按規(guī)定時(shí)間內(nèi)舉行船岸聯(lián)合演習(xí)，限一周內(nèi)完成。

三、整改措施

針對(duì)以上檢查出的問(wèn)題，在下步工作中，公司采取了強(qiáng)化措施，嚴(yán)格督促各部門按時(shí)整改，復(fù)查跟蹤整治，確保整改到位。

1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，樹立安全生產(chǎn)意識(shí)，強(qiáng)化措施，認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理體系的要求。公司主要領(lǐng)導(dǎo)和各船舶船長(zhǎng)已把安全生產(chǎn)工作納入主要日程，一把手親自抓。加大了安全生產(chǎn)力度，認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主”的方針，堅(jiān)持誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，把安全生產(chǎn)工作責(zé)任制層層落實(shí)，切實(shí)做到抓實(shí)、抓細(xì)，嚴(yán)格按照上級(jí)有規(guī)定做好安全生產(chǎn)和安全防火工作。

2、遵章守法，加強(qiáng)船員技能訓(xùn)練和職業(yè)道德培訓(xùn)，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和員工的安全生產(chǎn)意識(shí)和法制觀念。

3、經(jīng)常檢查，認(rèn)真排查整改隱患，現(xiàn)在公司對(duì)各船舶的安全生產(chǎn)檢查工作已做到經(jīng)?；?，制度化，規(guī)范化，在工作中主要體現(xiàn)在一個(gè)勤字，做到了勤過(guò)問(wèn)、勤督促、勤檢查。對(duì)檢查中提出的安全隱患問(wèn)題嚴(yán)格督促各船舶加快整改，把一切隱患消失在萌芽中，避免和減少安全事故的發(fā)生。

4、嚴(yán)明紀(jì)律，嚴(yán)肅責(zé)任追究，嚴(yán)格控制和杜絕各類事故的發(fā)生，一旦發(fā)生事故要認(rèn)真執(zhí)行事故報(bào)告制度并逐級(jí)報(bào)告對(duì)安全事故的部門要嚴(yán)格按照“四不放過(guò)”的要求嚴(yán)肅追究部門主要責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，確保國(guó)家和人民生命財(cái)產(chǎn)安全。

經(jīng)過(guò)自查自糾，公司岸基地、船舶的體系運(yùn)行中的不符合現(xiàn)象正在逐步得到糾正完善，完全滿足SMS安全管理運(yùn)行要求。

巴東楚天輪船有限公司

二00八年七月一日