第一篇：計(jì)劃部自查報(bào)告

標(biāo)準(zhǔn)化體系自查報(bào)告

計(jì)劃部自查報(bào)告

計(jì)劃部作為公司年度產(chǎn)銷計(jì)劃和貨品政策制訂的歸口部門，在整體供應(yīng)鏈處于承前啟后的作用，前端鏈接設(shè)計(jì)，采購，質(zhì)檢，后序銜接配發(fā)，物流。前期制訂年度產(chǎn)銷計(jì)劃，銷售額增長計(jì)劃，貨品政策，商品企劃方案，參與供應(yīng)商評(píng)審，后期負(fù)責(zé)貨品配送計(jì)劃監(jiān)控與調(diào)整，制定庫存處理方案及退貨波段計(jì)劃等等各項(xiàng)工作。11月份通過對(duì)各流程及制度的自我審查，具體工作執(zhí)行如下：

一、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和流程執(zhí)行情況、存在的問題剖析以及流程優(yōu)化與改進(jìn)建議

本部門主要涉及的工作標(biāo)準(zhǔn)如下：《整體貨源需求計(jì)劃制定程序》，《區(qū)域貨源分配計(jì)劃制定程序》，《貨品定價(jià)及變價(jià)管理的規(guī)定》，《老貨及重大促銷期貨品流通管理標(biāo)準(zhǔn)》，《產(chǎn)前樣確認(rèn)周期的規(guī)定》，《大貨取消流程的規(guī)定》，《委外加工輔料編碼、BOM確認(rèn)及下單與配發(fā)的規(guī)定》，《快速補(bǔ)款流程及管理辦法》，《貨品緊急入庫與配發(fā)管理辦法》，《委外加工產(chǎn)品貨期申請(qǐng)延期的流程規(guī)定》，《定制貨品轉(zhuǎn)自備貨品申請(qǐng)流程的規(guī)定》，《專賣店選料訂制規(guī)定》，《自制貨品下單與明細(xì)分配的規(guī)定》，《委外加工成品輔料更改的規(guī)定》等。隨著公司組織架構(gòu)的調(diào)整，營銷政策的推陳出新，工作細(xì)致化管理加強(qiáng)，在固化原有制度的同時(shí)，不斷完善調(diào)整，具體如下：

1、順時(shí)應(yīng)變，更改調(diào)整與實(shí)際工作操作不符各項(xiàng)工作制度與流程，如《區(qū)域貨源分配計(jì)劃制定程序》實(shí)際操作涉及部門只有計(jì)劃部與貨品配送部，陳列培訓(xùn)部、經(jīng)營分析部、直營部門與市場(chǎng)管理部門均無參與，制度標(biāo)準(zhǔn)中可作刪除?！懂a(chǎn)前樣試制及評(píng)審管理辦法》在實(shí)際操作中產(chǎn)前樣工藝過程中有監(jiān)控，品質(zhì)部不需要參與，制度標(biāo)準(zhǔn)中可作刪除。2、2011年后期需增加流程：《量體定制部大貨面料使用申請(qǐng)流程》，目前因量體定制部使用大貨面料無流程或提供書面申請(qǐng)，相關(guān)計(jì)劃員對(duì)大貨面料庫存不能實(shí)時(shí)把控，有形成流程的客觀需要。

二、執(zhí)行未到位的方面

通過本次自查，總體部分較好，各制度，標(biāo)準(zhǔn)均為良性運(yùn)行，與上下游部門的銜接順暢，配合良好，但也發(fā)現(xiàn)部分流程與制度存著不完善之處，具體如下：

1、緊急入庫與配發(fā)流程

不足之處：各部門的銜接較滯后，銜接環(huán)節(jié)管理缺失。采購員或跟單員往往只跟

標(biāo)準(zhǔn)化體系自查報(bào)告

蹤到貨品從廠家發(fā)貨，貨品到倉、與入庫階段沒有跟進(jìn)，容易出現(xiàn)入庫延后，導(dǎo)致采購進(jìn)度與SAP系統(tǒng)查詢信息不匹配。

改進(jìn)建議：采購員或跟單員同時(shí)跟進(jìn)貨品到倉及入庫。例如：當(dāng)貨品從廠家發(fā)出，采購員或者是跟單人員要及時(shí)將這批貨品預(yù)計(jì)的到貨時(shí)間、貨品信息、貨品數(shù)量通過郵件、msn、或者電話的形式通知倉庫接受人員；當(dāng)貨品到達(dá)公司，倉庫人員完成貨品入庫工作將貨品信息郵件、msn、或者電話的形式通知計(jì)劃員；計(jì)劃員完成分貨通知配送片管，片管轉(zhuǎn)告主管發(fā)貨完成通知倉庫發(fā)貨。

2、重大投訴產(chǎn)品處理流程：

不足之處：（1）、該流程的發(fā)起人是售后服務(wù)部，需要采購部對(duì)貨品進(jìn)行協(xié)商處理。但由于流程有時(shí)間限制，采購部往往看到流程，在還沒有談判結(jié)果的情況下，提交流程至下一環(huán)節(jié)，以致于整個(gè)流程結(jié)束，該投訴貨品的處理結(jié)果，相關(guān)部門并不清楚。

（2）、重大投訴產(chǎn)品處理結(jié)果確認(rèn)為召回的貨品常被重新配發(fā)至網(wǎng)點(diǎn)，增加費(fèi)用。整改建議：A、該流程給予采購部處理時(shí)間加長，等其有談判結(jié)果后再流到下一環(huán)節(jié)，以便相關(guān)部門根據(jù)結(jié)果進(jìn)行工作調(diào)整。

B、被召回的貨品能在SAP系統(tǒng)設(shè)為不可配發(fā)屬性，讓后期不能再配發(fā)至網(wǎng)點(diǎn)。

3、產(chǎn)前樣評(píng)審流程：

不足之處：計(jì)劃部組織設(shè)計(jì)開發(fā)部、質(zhì)檢部和技術(shù)部等相關(guān)部門的人員到車間評(píng)審，但因車間樣衣過多找尋不便，需要參審人員等待，頗費(fèi)時(shí)。

改進(jìn)建議：生產(chǎn)部在通知評(píng)審前，預(yù)先把出貨樣衣整理單獨(dú)存放在某一特定位置，便于參評(píng)人員評(píng)審，提高效率。

4、貨品屬性轉(zhuǎn)換流程：

不足之處：由配送提供申請(qǐng)具體貨號(hào)碼單屬性轉(zhuǎn)換（以自備轉(zhuǎn)訂制），以橫排格式提供計(jì)劃部審核，各品類的格式模版統(tǒng)一，但因西服，西褲類碼號(hào)多，橫排格式，不便于操作，增加了工作量。

建議：配送部提供西服，西褲貨號(hào)屬性轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，以豎排格式提供，提高效率。

5、貨品定價(jià)流程：

不足之處：每次訂貨會(huì)后的品類定價(jià)流程涉及人員較多，簽字時(shí)間較長，主要因設(shè)計(jì)人員和公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常出差，無法完成書面簽字而導(dǎo)致價(jià)格維護(hù)時(shí)間延長，同時(shí)紙質(zhì)簽字稿頁數(shù)繁多，浪費(fèi)領(lǐng)導(dǎo)寶貴時(shí)間。

標(biāo)準(zhǔn)化體系自查報(bào)告

建議：大貨定價(jià)流程直接通過OA傳遞相關(guān)人員系統(tǒng)確認(rèn)簽字，最后由計(jì)劃部匯總傳遞至信息部維護(hù)，因此塊資料較為機(jī)密，不可外傳，尤其是不能對(duì)代理商公開，需加強(qiáng)OA的安全性。

6、物料維護(hù)流程：

不足之處：物料相關(guān)資料的維護(hù)在過程中陸陸續(xù)續(xù)有3次，一是下采購后的新物料號(hào)的維護(hù)，二是創(chuàng)建分批下單前的資料維護(hù)，三是貨品分配前的資料維護(hù)，建議：將幾次資料維護(hù)進(jìn)行整合，減少維護(hù)次數(shù)。

7、貨品分配流程：

不足之處：目前貨品分配要操作兩次，EXCEL分配一次和系統(tǒng)分配一次，重復(fù)工作，增加工作量；

建議：將兩次操作進(jìn)行整合，通過系統(tǒng)可查詢分配分配狀況，取消分配后再郵件通知的提示工作。

8、大貨取消流程：

不足之處：OA流程沒有配送環(huán)節(jié)，需計(jì)劃部以郵件形式通知，存在疏漏和扯皮現(xiàn)象；

建議：OA流程增加配送部門，提高信息的透明度及傳遞的及時(shí)性。

三、改進(jìn)建議

針對(duì)不足方面，有關(guān)本部門的，有現(xiàn)行制度與標(biāo)準(zhǔn)的在后期工作中自行改善，涉及其他部門的，或標(biāo)準(zhǔn)與制度未覆蓋的方面，提出如下建議：

1、OA與SAP系統(tǒng)盡快建立橋梁，以便信息及時(shí)傳遞；

2、面料及自制品類的跟單系統(tǒng)類同委外加工貨品的需求標(biāo)準(zhǔn)，也需同期跟上，在11秋冬整體產(chǎn)品過程受控；

3、利用更多的OA功能，減少紙質(zhì)辦公，如轉(zhuǎn)特銷貨品的處理流程；

4、部分環(huán)節(jié)受控仍需加強(qiáng)，如貨品的入庫及分配是否及時(shí)；

5、跟相關(guān)部門的溝通需更緊密，尤其平衡ABC系列及產(chǎn)銷計(jì)劃過程中；

6、部分建議設(shè)定的流程沒有采用，如專賣店更改屬性的流程，建議整合合并部分流程；

7、有行政處罰的相關(guān)部門需對(duì)制度與流程的執(zhí)行情況有稽查要求，沒有執(zhí)行要有相應(yīng)的處罰規(guī)定，如走OA的大貨取消與實(shí)際的取消是否一致；

8、對(duì)外部的處罰規(guī)定，需對(duì)相關(guān)部門公開，如對(duì)供應(yīng)商的大貨延期實(shí)際處理結(jié)

標(biāo)準(zhǔn)化體系自查報(bào)告

果要對(duì)設(shè)計(jì)，計(jì)劃，財(cái)務(wù)，企管公開，以提高監(jiān)督力度與信息的透明度，不能使流程，制度，流于形式；

9、跟單劃歸品控部，與采購的部分職責(zé)不明，如對(duì)貨期的責(zé)任，互為推諉。對(duì)貨期的調(diào)整，要有相應(yīng)職責(zé)要求，處理標(biāo)準(zhǔn)，如一次調(diào)整在合理范圍內(nèi)可允許，二次次調(diào)整要有相應(yīng)解決方法與處罰方案，以制度為保障，增強(qiáng)人員主動(dòng)責(zé)任心；

10、流程、會(huì)議，討論，建議較多，但真正落實(shí)解決的欠缺，執(zhí)行的效果并不是很理想，有必要重新梳理或督促執(zhí)行，加強(qiáng)后期跟蹤具體落實(shí)的實(shí)際執(zhí)行情況；

11、完善新搬遷的廣州倉配置，優(yōu)化硬件，軟件設(shè)施，流程，替代溫州倉皮鞋的配發(fā)功能，對(duì)廣州倉發(fā)貨流程重新梳理，由以往先發(fā)貨后開單，調(diào)整為正常的先開單再發(fā)貨，以提高廣州倉的吞吐能力，加快物流速度；

12、建議成立跟單監(jiān)督，核查小組，由企管牽頭，對(duì)跟單過程進(jìn)行跟進(jìn)，改變目前只有計(jì)劃跟進(jìn)的力度不足；

13、建議擬定一個(gè)提出建議并負(fù)責(zé)牽頭組織指定流程規(guī)范的制度，包括責(zé)任和權(quán)利，責(zé)權(quán)分明，跨多個(gè)部門的流程，流程歸屬部門牽頭，一般流程我們也是其中的一個(gè)環(huán)節(jié)，我們提出的流程需求可以協(xié)助，但不能只是提出就負(fù)責(zé)擬定。比如，我提出一個(gè)流程需求時(shí)，如果讓我負(fù)責(zé)來擬定，至少從制度上來支撐一下：我的責(zé)任，我的權(quán)利；相關(guān)部門的責(zé)任、配合和權(quán)利等。這個(gè)權(quán)利是代表部門還是公司或者其他。有了制度，執(zhí)行起來，其他部門會(huì)積極一些；

14、目前供應(yīng)商評(píng)估過程較為繁瑣，相關(guān)信息靠人為催促比較多，建議制定供應(yīng)商評(píng)估制度，規(guī)范操作過程與進(jìn)度。這個(gè)制度的目的是各部門抽取人員積極參與，并提供真實(shí)信息，為未來信息化評(píng)審作準(zhǔn)備；

15、建議OA流程預(yù)定會(huì)議室時(shí)增加會(huì)議設(shè)備的選擇，如投影儀和插線板，公司可用的投影儀狀態(tài)采用車輛狀態(tài)模式放在平臺(tái)供選擇。

XX股份有限公司 計(jì)劃部 2010年12月17日

第二篇：計(jì)劃部

<關(guān)于金昌藍(lán)宇（集團(tuán)）公司加強(qiáng)安全生產(chǎn)的管理規(guī)定>

-------------計(jì)劃部落實(shí)措施

通過對(duì)管理規(guī)定的學(xué)習(xí)，我部門認(rèn)真查找工作中的安全隱患，并制定了相對(duì)應(yīng)的防范措施及相關(guān)責(zé)任人，具體情況如下：

1.風(fēng)幕機(jī)一臺(tái), 負(fù)責(zé)人張艷偉，單次工作時(shí)間不得超過30分鐘，每天下班前檢查電源開關(guān)；

2.超聲微波清洗機(jī)，負(fù)責(zé)人張艷偉，單次工作時(shí)間不得超過2

小時(shí)，使用時(shí)需戴膠皮手套，每天下班前檢查電源開關(guān)；

3.銅銹清洗液，負(fù)責(zé)人張艷偉，使用時(shí)需戴膠皮手套，避免與

皮膚直接接觸；

4.辦公室電腦4臺(tái)，空調(diào)2臺(tái)，每天下班時(shí)檢查電源開關(guān)，負(fù)

責(zé)人薛麗娜。

部門負(fù)責(zé)人每日檢查。

計(jì)劃部

2014年1月2日

第三篇：生產(chǎn)部自查報(bào)告

生產(chǎn)部自查報(bào)告

根據(jù)國務(wù)院國資委（關(guān)于中央企業(yè)開展管理提升活動(dòng)的意見），經(jīng)公司組織學(xué)習(xí)（國資發(fā)改革（2012）23號(hào)）和（中國西電集團(tuán)公司管理提升活動(dòng)實(shí)施方案）（西電發(fā)(2010)95號(hào)）精神，迎合公司開展管理提升活動(dòng)要求和方案，生產(chǎn)部對(duì)工作中存在的問題做以下分析。

1、制度管理：

管理制度不健全不細(xì)致，職責(zé)職權(quán)不夠明確工作不能責(zé)任到人。（人事、現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備、生產(chǎn)、班組、工藝、質(zhì)量、安全）制度的制定有待完善和細(xì)化。

2、現(xiàn)場(chǎng)管理：

工位器具和物品擺放凌亂，沒有明確的定制管理辦法和細(xì)則。在后期工作中需制定定制管理辦法和細(xì)則，加強(qiáng)日常管理、規(guī)范工位器具和物品擺放，做到有制度、有標(biāo)準(zhǔn)、有責(zé)任、有獎(jiǎng)罰。現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生打掃不徹底，職工沒有現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生的保持意識(shí)，加強(qiáng)教育、樹立職工以廠為家的意識(shí)，加強(qiáng)督促和檢查，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)要隨臟隨掃，保持干凈整潔，內(nèi)外通道線整潔暢通、地面無塵物、無積水、無煙頭紙屑、無油污痰跡、無蛛網(wǎng)雜物、工作臺(tái)整齊有序。

工位器具架要整齊、清潔。模具、器具不能隨意擺放，在使用過程中做到不碰撞、不敲打、不隨意拆卸。

現(xiàn)場(chǎng)原材料、半成品、成品有序擺放，保證道路通暢。操作人員要嚴(yán)格按照工藝要求作業(yè)，遵守工藝紀(jì)律，不違規(guī)違章工作。

正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品、用具，操作者嚴(yán)格按規(guī)定使用勞動(dòng)安全防護(hù)品。

班組及班員要做到“5S”即，整理，下班前5分鐘拋掉不需要東西；整頓，給留下物品定好位置；清掃，定時(shí)清掃自己的工作區(qū)域；清潔，清潔周邊物品，潔凈美觀；修養(yǎng)，每天自我反省，持續(xù)改進(jìn)提高公司形象打造一個(gè)干凈舒適的工作環(huán)境。

3、班組管理：

班組凝聚力不強(qiáng)、人員團(tuán)隊(duì)意識(shí)不強(qiáng)管理松散。

加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)提高個(gè)人素質(zhì)和修養(yǎng)，堅(jiān)持組織班前會(huì)，會(huì)議內(nèi)容有前一天的工作總結(jié)、表揚(yáng)好人好事、生產(chǎn)過程中的問題、當(dāng)日的工作計(jì)劃、公司的管理要求和重大事項(xiàng)等。

4、設(shè)備管理：

責(zé)任不明確、操作不規(guī)范、維護(hù)不到位、臺(tái)賬記錄不建全、檢查不到位，特殊設(shè)備的操作沒有做到持證上崗、沒有建立和建全獎(jiǎng)罰制度。

建立健全設(shè)備的臺(tái)賬和維護(hù)維修記錄，對(duì)每一臺(tái)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，張貼標(biāo)簽明確使用人、維護(hù)人、保養(yǎng)人，根據(jù)每臺(tái)設(shè)備的不同特點(diǎn)和要求，制定相應(yīng)的維護(hù)保養(yǎng)制度，對(duì)特殊設(shè)備要規(guī)范操作，對(duì)操作人定期培訓(xùn)做到持證上崗。

每設(shè)備的使用和保養(yǎng)定機(jī)定員。操作人員要愛 “四會(huì)”即會(huì)使用、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)檢查、會(huì)排除故障；做到“四個(gè)要求”：完整、清潔、潤滑、安全。護(hù)好、使用好生產(chǎn)設(shè)備，天上班要例行檢查。下班后要，切斷設(shè)備電源、清理設(shè)備和工作現(xiàn)場(chǎng)。操作人員對(duì)生產(chǎn)設(shè)備要做到“三好”即管好、用好、維護(hù)好； 嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備管理制度，遵守操作規(guī)程和維護(hù)準(zhǔn)則，堅(jiān)持日擦洗、周維護(hù)、月保養(yǎng)的制度，保證運(yùn)行正常。

設(shè)備嚴(yán)禁非操作人員操作，禁止設(shè)備帶病工作，嚴(yán)禁設(shè)備超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。

堅(jiān)持巡查、值班制度，運(yùn)行中的烘箱、檢驗(yàn)等設(shè)備嚴(yán)禁無人運(yùn)行。

5、質(zhì)量管理：

職工質(zhì)量意識(shí)淡薄，人員流動(dòng)大，個(gè)別職工技能較差，操作不規(guī)范，沒有建立自檢、互檢制度，在生產(chǎn)過程中經(jīng)常出現(xiàn)小的質(zhì)量問題。

在后期的工作中要定期組織培訓(xùn)提高職工技能，提升質(zhì)量意識(shí)要以質(zhì)量為生命的管理理念，建立長期的激勵(lì)制度，樹立質(zhì)量標(biāo)兵，營造一個(gè)積極向上的工作氛圍，加強(qiáng)新進(jìn)廠人員的培訓(xùn)和教育，通過師徒結(jié)對(duì)子活動(dòng)促使師傅起到傳、幫、帶的效果，能夠使新進(jìn)廠職工在最短時(shí)間內(nèi)進(jìn)入到工作較色。

6、安全管理：

職工安全意識(shí)不強(qiáng)，生產(chǎn)過程中存在違章操作，不按要求穿戴勞保防護(hù)用品。

通過班組認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，落實(shí)安全崗位責(zé)任制，不斷增強(qiáng)全班人員的安全思想意識(shí)。班組每個(gè)成員應(yīng)具有“我要安全”的覺悟，“我會(huì)安全”的技能，“我管安全”的義務(wù)，“我保安全”的責(zé)任。

建立安全生產(chǎn)工作責(zé)任制，班組長是安全生產(chǎn)工作第一責(zé)任人，安全員是安全工作監(jiān)督人，員工是安全工作執(zhí)行人。

班組要大力開展“三無”競(jìng)賽活動(dòng)：即①無違章（無違章指揮和操作）、②無違紀(jì)（無違反勞動(dòng)紀(jì)律、工藝紀(jì)律、操作規(guī)程、工作紀(jì)律行為）、③無事故（無人身、設(shè)備、生產(chǎn)、火災(zāi)、爆炸等事故）。

嚴(yán)格執(zhí)行安全規(guī)程，工作現(xiàn)場(chǎng)要符合安全規(guī)程要求。

經(jīng)常開展安全教育活動(dòng)，開好班前會(huì)，不定期進(jìn)行認(rèn)真整改、清除隱患。

按規(guī)定穿戴好勞保用品，認(rèn)真執(zhí)行安全生產(chǎn)制度。

學(xué)徒工、實(shí)習(xí)生及其他學(xué)員上崗操作應(yīng)有師傅帶領(lǐng)指導(dǎo)，不得獨(dú)立操作。

下班后認(rèn)真檢查，清理現(xiàn)場(chǎng)，關(guān)好門窗，對(duì)重要材料要妥善管理以免丟失。

非本設(shè)備操作人員不準(zhǔn)操作設(shè)備。

重點(diǎn)設(shè)備，要專人管理、定期維護(hù)，嚴(yán)禁帶病工作。

消防器材要確?？煽渴褂茫ㄆ跈z查更換（器材、藥品），有效期限標(biāo)志明顯。

加強(qiáng)事故管理，堅(jiān)持四不放過原則，要有事故原始記錄，記錄要準(zhǔn)確，上報(bào)要及時(shí)。

生產(chǎn)部

2012-6-5

第四篇：信貸部自查報(bào)告

為貫徹落實(shí)2014年銀監(jiān)局對(duì)我行信貸業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)項(xiàng)治理工作。我行信貸人員積極開展學(xué)習(xí)討論，充分了解了本次專項(xiàng)治理工作的重要意義，明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進(jìn)一步認(rèn)識(shí)違章制度和操作規(guī)程的危害性，并根據(jù)自身情況展開自查?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、自查情況與總體評(píng)價(jià)

1、通過自查我行全體信貸人員都能夠合規(guī)操作、顧全大局，不為眼前利益所動(dòng)，站在我行與客戶的角度去想問題、做工作，不計(jì)較個(gè)人得失，辦理信貸業(yè)務(wù)是恪守原則，不怕吃苦，勇于奉獻(xiàn)，能夠加強(qiáng)自身愛崗敬業(yè)意識(shí)的培養(yǎng)，進(jìn)一步增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，做到“干一行、愛一行、專一行”，自覺接受廣大客戶監(jiān)督，定期開展批評(píng)與自我批評(píng)，做一名合格的信貸人員。

2、恪守規(guī)章制度

能夠按照國家金融法令，有關(guān)法規(guī)制度和我行信貸管理?xiàng)l例，具體辦理信貸的相關(guān)業(yè)務(wù)，嚴(yán)格遵守信貸員“八不準(zhǔn)”和“十嚴(yán)禁”。在辦理信貸業(yè)務(wù)的過程中，嚴(yán)格按規(guī)章制度進(jìn)行貸款調(diào)查、審查審批，無違規(guī)放貸行為。對(duì)于調(diào)查中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患，也認(rèn)真分析加以討論，盡可能規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于貸后檢查中發(fā)現(xiàn)存在問題的，及時(shí)加以關(guān)注，防控不良。

二、自查發(fā)現(xiàn)存在的問題

1、學(xué)習(xí)信貸業(yè)務(wù)不夠深入，因我行為新開展的信貸業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，信貸員均為新培訓(xùn)上崗員工，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)不足，在信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展和產(chǎn)品的認(rèn)知方面不夠深入，對(duì)客戶的風(fēng)險(xiǎn)把控能力不足。

2、工作還不夠積極主動(dòng)，有時(shí)候只求過得去，不求過得硬。

3、工作缺乏創(chuàng)新，按部就班；許多工作只是照著別人學(xué)，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑主觀。

三、案例分析

1、我行自發(fā)放貸款以來，客戶還款意愿良好且還款正常，貸款確定用于經(jīng)營，不存在借新還舊、以貸還貸、重組等延遲風(fēng)險(xiǎn)暴露的情況，信貸員嚴(yán)格按規(guī)章制度發(fā)放貸款，無違規(guī)操作行為。

2、經(jīng)自查，客戶經(jīng)營情況穩(wěn)定，資產(chǎn)狀況良好，抵押物變現(xiàn)能力強(qiáng)，有按期償還我行個(gè)商貸款的能力，授信額度保持不變，不存在貸款分類偏差的現(xiàn)象。

3、信貸員整理檔案過程中由于馬虎粗心，同一抵押物下的合同號(hào)書寫錯(cuò)誤，部分資料未按銀監(jiān)局的規(guī)范要求整理。自查出的問題已按要求及時(shí)整改，做到檔案的規(guī)范、整潔。在以后的工作中以此為鑒，認(rèn)真做好信貸工作中的每一個(gè)環(huán)節(jié)。

四、下一步改進(jìn)措施和有關(guān)建議

在以后的信貸工作中，我要兢兢業(yè)業(yè)，時(shí)刻保持清醒頭腦，思想上不能有任何的懈怠，踏踏實(shí)實(shí)工作，老老實(shí)實(shí)做人。通過這次對(duì)個(gè)人存在問題的剖析，我的思想受到了洗禮，得到了凈化，在以后的工作中我一定會(huì)做好每一件事，努力爭(zhēng)當(dāng)一名優(yōu)秀的信貸員。

今后的努力方向。一是始終堅(jiān)持抓信貸學(xué)習(xí)，不斷為自己充電。二是進(jìn)一步提高風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)和自我防范能力，警惕各種腐敗思想的侵蝕。三是堅(jiān)持按章辦事，努力執(zhí)行好各項(xiàng)規(guī)章制度，把制度落實(shí)到實(shí)處，在發(fā)展貸款業(yè)務(wù)的同時(shí)，防控好貸款的不良和逾期。

第五篇：復(fù)印部自查報(bào)告

自查報(bào)告

我單位在上級(jí)各部門領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和指導(dǎo)下，立足于國家有關(guān)印刷管理的各項(xiàng)法律法規(guī)并結(jié)合工商、稅務(wù)等部門的各項(xiàng)法律法規(guī)，深入學(xué)習(xí)，認(rèn)真貫徹，堅(jiān)決執(zhí)行，杜絕一切違法違紀(jì)的經(jīng)營行為，我們堅(jiān)決執(zhí)行五項(xiàng)制度，針對(duì)存在的問題，即時(shí)加以整改，并完善了承印驗(yàn)證、登記、保管、交付和殘次品銷毀五項(xiàng)制度，統(tǒng)一按照要求認(rèn)真填寫《復(fù)印品登簿》，同時(shí)制定和完善了相應(yīng)的管理措施。做到在經(jīng)營的過程中不斷提升企業(yè)的形象、企業(yè)的誠信度，為復(fù)印行業(yè)營造一個(gè)好的氛圍出一份力。

在經(jīng)營過程中我們通過學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)各項(xiàng)經(jīng)營政策和法律法規(guī)，使本店逐步步入了一個(gè)良性循環(huán)的軌道，為以后的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)，在以后的經(jīng)營過程中，我們要經(jīng)常學(xué)習(xí)各項(xiàng)行政法規(guī)，將能做的事做的更好，爭(zhēng)取能受到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)，對(duì)違規(guī)亂紀(jì)的事，我們要杜絕，決不能讓違規(guī)亂紀(jì)的事在我們企業(yè)孳生。我們將積極配合好上級(jí)各行政部門的工作，對(duì)組織的各項(xiàng)培訓(xùn)積極參加，并認(rèn)真貫徹各項(xiàng)措施，在今后的經(jīng)營中，我們將一如繼往的執(zhí)行好各項(xiàng)法律法規(guī)，學(xué)習(xí)好各項(xiàng)管理措施，對(duì)企業(yè)自身的不足要經(jīng)常自查，雖然2011年各項(xiàng)管理措施都跟上去了，但還有一些不足之處，在以后的經(jīng)營管理中，我們將對(duì)這些不足認(rèn)真對(duì)待，徹底改善，并認(rèn)真監(jiān)督好各項(xiàng)制度措施的到位情況。

二〇一二年一月