篇1：制度自查報(bào)告

實(shí)行醫(yī)德考評(píng)制度是加強(qiáng)職業(yè)道德和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)的有效措施，是糾正醫(yī)藥購(gòu)銷(xiāo)領(lǐng)域不正之風(fēng)的重要手段，是加強(qiáng)醫(yī)院醫(yī)德建設(shè)，提高全院職工職業(yè)道德素質(zhì)和醫(yī)療服務(wù)水平，建立規(guī)范有效的激勵(lì)和約束機(jī)制，從而更有力地促進(jìn)醫(yī)院的行風(fēng)建設(shè)。我院收到海陵區(qū)衛(wèi)生局通知，要求積極開(kāi)展醫(yī)德考評(píng)自查自糾工作，醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)非常重視，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，成立醫(yī)德考評(píng)工作自查自糾領(lǐng)導(dǎo)工作小組，對(duì)醫(yī)院落實(shí)醫(yī)德考評(píng)工作制度情況進(jìn)行了自查自糾工作，現(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下：

一、醫(yī)德考評(píng)工作組織領(lǐng)導(dǎo)情況

建全組織是先導(dǎo)。我院在狠抓業(yè)務(wù)建設(shè)的同時(shí)，高度重視醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，根據(jù)衛(wèi)生部《關(guān)于建立醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德考評(píng)制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》要求，成立了以院長(zhǎng)為組長(zhǎng)、副院長(zhǎng)為副組長(zhǎng)、各科室負(fù)責(zé)人為成員的醫(yī)德考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長(zhǎng)親自抓醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，形成從上到下齊抓共管的良好局面。領(lǐng)導(dǎo)小組定期召開(kāi)專(zhuān)門(mén)的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)工作會(huì)議，研究存在的問(wèn)題，采取切實(shí)可行的措施，層層落實(shí)責(zé)任狀，實(shí)行一票否決制，做到了層層有人抓，事事有人管。同時(shí)為規(guī)范醫(yī)務(wù)人員職業(yè)道德行為，不斷提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量水平，促進(jìn)醫(yī)患關(guān)系和諧發(fā)展，我院制定下發(fā)了《醫(yī)院醫(yī)德考評(píng)制度實(shí)施辦法》、《醫(yī)院醫(yī)德考評(píng)細(xì)則》，明確醫(yī)德考評(píng)工作由院醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考核領(lǐng)導(dǎo)小組具體組織實(shí)施，在醫(yī)院工作人員結(jié)合自己實(shí)際情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上由科室負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。

科室考評(píng)工作，院醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考核領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)個(gè)人自我評(píng)價(jià)、科室科室考評(píng)情況最終確定考評(píng)等級(jí)，并將考評(píng)結(jié)果記入個(gè)人醫(yī)德檔案，進(jìn)一步完善了醫(yī)德考評(píng)制度工作運(yùn)行機(jī)制。同時(shí)將醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)責(zé)任目標(biāo)制度化，層層分解目標(biāo)任務(wù)，最終落實(shí)到每一位工作人員。為全面落實(shí)醫(yī)德考評(píng)工作制度，我院成立了督查領(lǐng)導(dǎo)小組并制定了督查工作制度，每季度進(jìn)行督查一次，并根據(jù)督查情況進(jìn)一步落實(shí)整改措施，促進(jìn)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)工作更持久地深入開(kāi)展。

二、制度建設(shè)情況

完善制度是基礎(chǔ)。用制度管理醫(yī)院，用制度規(guī)范行為，是強(qiáng)化醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)的根本保證。為此，我院成立了醫(yī)德考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了醫(yī)德考評(píng)制度、醫(yī)德考評(píng)實(shí)施方案及考核細(xì)則，完善醫(yī)德考評(píng)工作程序，進(jìn)一步細(xì)化、量化考核內(nèi)容和考核標(biāo)準(zhǔn)，定期對(duì)服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、行業(yè)紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查督促，采取切實(shí)可行的措施進(jìn)行整改。同時(shí)制定了考勤、考德制度，實(shí)行獎(jiǎng)罰制度，根據(jù)檢查情況每季度兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰一次，開(kāi)展有針對(duì)性和實(shí)效性的考核工作，增強(qiáng)工作人員服務(wù)意識(shí)，提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。為進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)工作，落實(shí)醫(yī)德考評(píng)工作制度，我院建立了監(jiān)督制度，設(shè)立院內(nèi)、外行風(fēng)監(jiān)督員，采取走出去，請(qǐng)進(jìn)來(lái)的方式，聽(tīng)取意見(jiàn)；設(shè)立了舉報(bào)箱、舉報(bào)電話，根據(jù)群眾舉報(bào)的情況進(jìn)行核實(shí)，對(duì)違紀(jì)的人和事，視情節(jié)嚴(yán)重程度進(jìn)行嚴(yán)肅處理，以一儆百，同時(shí)對(duì)相關(guān)責(zé)任人和責(zé)任科室給予經(jīng)濟(jì)上的處罰，年度考評(píng)不得評(píng)為優(yōu)先先進(jìn)；開(kāi)展了滿意度調(diào)查和出院病人回訪工作，及時(shí)掌握病人對(duì)醫(yī)院服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量以及醫(yī)德醫(yī)風(fēng)開(kāi)展情況的綜合評(píng)價(jià)，對(duì)有價(jià)值的建議及時(shí)采納，進(jìn)一步促進(jìn)醫(yī)院醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，全力提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。

三、醫(yī)德考評(píng)與日常監(jiān)管工作相結(jié)合情況

我院為強(qiáng)化監(jiān)督約束機(jī)制，建立有效的激勵(lì)機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)管理，把醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)納入了醫(yī)院管理范疇，貫穿于醫(yī)院整體建設(shè)之中，將醫(yī)德考評(píng)與日常監(jiān)管工作相結(jié)合，提高醫(yī)院整體素質(zhì)，促進(jìn)醫(yī)院健康和諧發(fā)展。為實(shí)事求是、客觀公正地實(shí)行醫(yī)德考評(píng)工作，我院按照醫(yī)德考評(píng)工作制度、實(shí)施方案以及實(shí)施細(xì)則的要求，定期檢查，對(duì)工作人員退紅包、禮品次數(shù)及金額、患者贈(zèng)送錦旗、感謝信的數(shù)目、患者投訴等情況以及參加醫(yī)院醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育情況、執(zhí)紀(jì)執(zhí)法情況包括違規(guī)違紀(jì)情況和處理情況的記錄、服務(wù)對(duì)象的評(píng)價(jià)包括服務(wù)對(duì)象投訴和處理情況的記錄，及時(shí)、準(zhǔn)確、如實(shí)記入醫(yī)德考評(píng)檔案，作為日?？己说闹匾罁?jù)，在考核中占重要比重。

四、醫(yī)德考評(píng)實(shí)施情況

為落實(shí)醫(yī)德考評(píng)工作制度，我院成立了以院長(zhǎng)為組長(zhǎng)、副院長(zhǎng)為副組長(zhǎng)、各科室負(fù)責(zé)人為成員的醫(yī)德考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組?？己斯ぷ鲗?shí)行院科考核責(zé)任制，堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀公正的原則，實(shí)行定性考評(píng)與量化考核相結(jié)合，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)，分步評(píng)價(jià)考核，對(duì)在考評(píng)工作過(guò)程中不能進(jìn)行公正考評(píng)的負(fù)責(zé)人由醫(yī)院考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組取消其資格。考評(píng)具體程序是首先由工作人員個(gè)人填寫(xiě)學(xué)習(xí)教育情況和自我評(píng)價(jià)，再由科室負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行科室考評(píng)，最后由醫(yī)院醫(yī)德考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組給予最終年度考評(píng)。為達(dá)到實(shí)事求是、客觀公正地進(jìn)行醫(yī)德考評(píng)工作，我院對(duì)每一位工作人員都建立了醫(yī)德醫(yī)風(fēng)檔案，實(shí)行動(dòng)態(tài)、量化管理。檔案內(nèi)容包括問(wèn)卷調(diào)查中患者反映情況、嚴(yán)重違紀(jì)違規(guī)記錄、拒收和上繳紅包回扣情況、獎(jiǎng)懲記錄、考評(píng)記錄等。醫(yī)德醫(yī)風(fēng)檔案由專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，作為醫(yī)院獎(jiǎng)優(yōu)罰劣、評(píng)先評(píng)優(yōu)、晉升職稱(chēng)和聘任時(shí)的重要依據(jù)。在建立檔案的過(guò)程中，始終把握住兩個(gè)原則：即全面及時(shí)原則，醫(yī)院所有工作人員一個(gè)不漏，凡能夠反映本人醫(yī)德?tīng)顩r的材料均及時(shí)存入檔案；真實(shí)謹(jǐn)慎原則，在問(wèn)卷調(diào)查、電話回訪、查閱病人意見(jiàn)本、接受信訪投訴過(guò)程中對(duì)有投訴有舉報(bào)的情況及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，以免發(fā)生錯(cuò)誤。醫(yī)德醫(yī)風(fēng)檔案的建立，為管理層評(píng)價(jià)每一位工作人員提供了客觀、詳細(xì)、可靠的信息，同時(shí)對(duì)工作人員起到了警示、激勵(lì)和約束的作用。

五、醫(yī)德考評(píng)結(jié)果運(yùn)用情況

為建立對(duì)工作人員有效的激勵(lì)和約束機(jī)制，我院建立了醫(yī)德考評(píng)制度、實(shí)施方案、實(shí)施細(xì)則，加強(qiáng)醫(yī)德考評(píng)工作制度的落實(shí)，把醫(yī)德考核結(jié)果與工作人員的晉職晉級(jí)、崗位聘用、評(píng)優(yōu)評(píng)先、績(jī)效工資等直接掛鉤。考評(píng)結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、一般、較差四個(gè)等次，被確定為優(yōu)秀等次的人員不超過(guò)考評(píng)總?cè)藬?shù)的15%，同嚴(yán)把等次界限認(rèn)定，凡有不遵守紀(jì)律、違反規(guī)章制度、不認(rèn)真履行職責(zé)、利用工作之便謀取私利、醫(yī)療服務(wù)態(tài)度惡劣、發(fā)生醫(yī)療事故、嚴(yán)重醫(yī)療差錯(cuò)及造成惡劣影響或嚴(yán)重后果等情形之一的，醫(yī)德考評(píng)結(jié)果被認(rèn)定為較差。年終考評(píng)被認(rèn)定為較差的，不計(jì)算考核年限，當(dāng)年不得申報(bào)晉升專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格和晉升薪級(jí)工資，專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職年限延遲兩年。對(duì)連續(xù)兩年被評(píng)為“較差”的人員，按規(guī)定采取緩聘、降聘或解聘的處理。對(duì)違反醫(yī)德醫(yī)風(fēng)規(guī)定的科室除給予經(jīng)濟(jì)處罰外，在年終評(píng)優(yōu)評(píng)先中實(shí)行一票否決。

六、結(jié)合醫(yī)德考評(píng)工作，加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)情況

醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)是醫(yī)院文化建設(shè)和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)的重要內(nèi)容，加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，樹(shù)立行業(yè)新形象，能夠更好地促進(jìn)醫(yī)院健康和諧發(fā)展。為此，我院建立健全醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組織，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)工作人員醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育，強(qiáng)化監(jiān)督約束機(jī)制，建立有效的激勵(lì)機(jī)制，實(shí)行醫(yī)德考評(píng)工作，建立完善工作人員醫(yī)德醫(yī)風(fēng)擋案，不斷加強(qiáng)了醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)工作，使工作人員牢固樹(shù)立“以病人為中心，全心全意為人民服務(wù)”的宗旨，以“質(zhì)量第一、服務(wù)第一”為目標(biāo)，加強(qiáng)職業(yè)道德、職業(yè)紀(jì)律、職業(yè)責(zé)任教育，通過(guò)加強(qiáng)醫(yī)患溝通、改善服務(wù)態(tài)度、提高服務(wù)質(zhì)量、控制醫(yī)藥費(fèi)用、減輕群眾負(fù)擔(dān)，狠剎醫(yī)務(wù)人員收受回扣、“紅包”、開(kāi)單提成等不正之風(fēng)，做到了標(biāo)本兼治，綜合治理，建立了教育、制度、監(jiān)督、懲治并重的糾風(fēng)工作長(zhǎng)效機(jī)制，不斷加強(qiáng)了行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，樹(shù)立了行業(yè)新形象。

篇2：制度自查報(bào)告

為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控管理，規(guī)范操作規(guī)程，建立健全和完善內(nèi)部約束機(jī)制，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，本社于二一四年八月十七日開(kāi)展對(duì)第三季度轄屬四個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行“內(nèi)控制度”檢查，對(duì)照查出中的問(wèn)題，認(rèn)真加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)，按照合規(guī)、合法性要求，逐條逐項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)整改，做好查漏補(bǔ)缺，現(xiàn)將不足情況報(bào)告如下：

一、管理崗情況

1、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人每月末能對(duì)網(wǎng)點(diǎn)所有內(nèi)部帳務(wù)組織一次全面核對(duì)。

2、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人末能真正對(duì)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控制度的貫徹落實(shí)，末能起到業(yè)務(wù)的事中事后監(jiān)督責(zé)任。

二、手續(xù)制度

1、貸款資料單一，主要檢查中，借款人的經(jīng)營(yíng)情況、合同的執(zhí)行情況、經(jīng)濟(jì)擔(dān)保情況。

2、憑證要素不規(guī)范主要印、章、押要素不全，書(shū)寫(xiě)馬虎等情況。

三、值班守庫(kù)

1、末能真正執(zhí)行二十四小時(shí)不離人，出現(xiàn)午、晚班空崗。

2、末能按“三防一保”要求規(guī)定，出現(xiàn)末能準(zhǔn)時(shí)到崗，個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)單人守庫(kù)。

綜上，我社針對(duì)存在問(wèn)題，及時(shí)落實(shí)整改，時(shí)常開(kāi)展職工政治思想教育、職業(yè)道德教育，逢會(huì)必講，增強(qiáng)安全防患意識(shí)和安全保衛(wèi)責(zé)任感，確保安全無(wú)事故。

篇3：制度自查報(bào)告

根據(jù)省、州、縣關(guān)于建設(shè)責(zé)任政府的安排部署，按照《隴川縣行政機(jī)關(guān)推行效能政府四項(xiàng)制度實(shí)施細(xì)則》及《隴川縣行政機(jī)關(guān)行政能力提升四項(xiàng)制度實(shí)施方案》等文件要求，我鄉(xiāng)把效能政府四項(xiàng)制度建設(shè)作為頭等大事來(lái)抓，并取得較好的成效?，F(xiàn)就開(kāi)展責(zé)任政府四項(xiàng)制度工作匯報(bào)如下：

一、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)增強(qiáng)對(duì)推行責(zé)任政府四項(xiàng)制度重要性的認(rèn)識(shí)。

一是成立機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。全縣動(dòng)員會(huì)后，我鄉(xiāng)及時(shí)成立了責(zé)任政府四項(xiàng)制度領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室。鄉(xiāng)長(zhǎng)為領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，黨委書(shū)記和紀(jì)委書(shū)記領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)責(zé)任政府四項(xiàng)制度建設(shè)的日常事務(wù)工作。

二是提高對(duì)建設(shè)責(zé)任政府的重要性、內(nèi)涵及特點(diǎn)的認(rèn)識(shí)。全鄉(xiāng)干部職工通過(guò)動(dòng)員學(xué)習(xí)、認(rèn)真領(lǐng)會(huì)上級(jí)文件精神，深刻認(rèn)識(shí)到：實(shí)施責(zé)任政府四項(xiàng)制度是建設(shè)服務(wù)型政府機(jī)關(guān)的具體行動(dòng)，是建設(shè)高效、廉潔機(jī)關(guān)的重要手段，也是在提高xx年法制政府四項(xiàng)制度落實(shí)水平、強(qiáng)化xx年責(zé)任政府四項(xiàng)制度貫徹落實(shí)、鞏固xx年陽(yáng)光政府四項(xiàng)制度實(shí)施成效的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)自身建設(shè)向深度和廣度推進(jìn)的又一次實(shí)踐。實(shí)施行政績(jī)效管理制度，其目的在于保障政府重要工作、重大項(xiàng)目的落實(shí)，實(shí)現(xiàn)政府工作最佳績(jī)效；實(shí)施行政成本控制制度，其目的在于厲行節(jié)約、節(jié)儉理政；實(shí)施行政行為監(jiān)督制度，其目的在于以監(jiān)督促效能，以制度推動(dòng)廉政建設(shè)；實(shí)施行政能力提升制度，其目的在于提升政府服務(wù)的能力和水平。效能政府四項(xiàng)制度具有內(nèi)容的豐富性、實(shí)踐的廣泛性、推進(jìn)的實(shí)效性、任務(wù)的艱巨性的特點(diǎn)。

二、貫徹落實(shí)效能政府四項(xiàng)制度的主要做法

（一）、結(jié)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際，制定并印發(fā)了《xx鄉(xiāng)推行效能政府四項(xiàng)制度的工作方案》。進(jìn)一步明確了工作的指導(dǎo)思想、工作目標(biāo)、工作重點(diǎn)、工作步驟和工作措施。

（二）、加大宣傳力度、嚴(yán)格監(jiān)督檢查。要按照上級(jí)要求，我鄉(xiāng)高度重視宣傳工作對(duì)推進(jìn)效能政府四項(xiàng)制度實(shí)施的重要作用。通過(guò)宣傳，讓大家準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)制度的精神實(shí)質(zhì)，使四項(xiàng)制度人人皆知、深入人心；通過(guò)宣傳，讓人大家理解、支持、參與四項(xiàng)制度的實(shí)施，形成推動(dòng)制度落實(shí)的強(qiáng)大合力；通過(guò)宣傳，強(qiáng)化對(duì)制度落實(shí)的監(jiān)督，營(yíng)造制度落實(shí)的良好氛圍。

（三）、召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，認(rèn)真查找了我鄉(xiāng)的關(guān)鍵崗位和重點(diǎn)環(huán)節(jié)，著重圍繞關(guān)鍵崗位和重點(diǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)督，以人、財(cái)、物管理使用和行政審批職能崗位為重點(diǎn)，確定農(nóng)經(jīng)辦、民政辦、財(cái)務(wù)室為關(guān)鍵崗位。明確關(guān)鍵崗位后，結(jié)合崗位職責(zé)，提出了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施，與責(zé)任人簽訂了監(jiān)督承諾書(shū)，及時(shí)在政務(wù)信息公開(kāi)網(wǎng)上公開(kāi)了承諾事項(xiàng)，接受社會(huì)監(jiān)督。

（四）、推行一線工作法。各科室緊緊圍繞本部門(mén)年度確定的目標(biāo)和責(zé)任，堅(jiān)持下基層、到一線，不斷提升工作效率和服務(wù)質(zhì)量。同時(shí)，做好痕跡資料的管理、歸檔工作。目前，我鄉(xiāng)的一線工作法成效明顯。

（五）、認(rèn)真開(kāi)展實(shí)施行政行為監(jiān)督制度自查自糾。自查中做到“四看”：一看廣大公務(wù)人員是否普遍受到了教育，依法行使行政權(quán)力的意識(shí)是否增強(qiáng)，接受監(jiān)督的自覺(jué)性是否提高；二看是否找準(zhǔn)了工作中的關(guān)鍵崗位和重點(diǎn)環(huán)節(jié)，是否采取了有效措施加強(qiáng)和改進(jìn)工作；三看各類(lèi)重要公共資源管理制度是否完善；四看行政審批事項(xiàng)是否實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)督。自查自糾表明，各項(xiàng)工作均得以穩(wěn)步推進(jìn)。

三、存在的主要問(wèn)題

一是隨著新形勢(shì)的發(fā)展，提出了新的工作要求，已有的監(jiān)督管理制度及風(fēng)險(xiǎn)防范措施尚不完善，存在潛在的風(fēng)險(xiǎn)，有待進(jìn)一步完善監(jiān)督制度及風(fēng)險(xiǎn)防范措施。

二是監(jiān)督檢查未能完全定期及時(shí)進(jìn)行，有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

三是相關(guān)法律法規(guī)學(xué)習(xí)教育在深度和廣度上還不夠，有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

四、下一步工作思路和打算

一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化責(zé)任。進(jìn)一步加強(qiáng)干部職工對(duì)責(zé)任政府四項(xiàng)制度的認(rèn)識(shí)，充分認(rèn)識(shí)貫徹責(zé)任政府四項(xiàng)制度對(duì)全鄉(xiāng)工作、對(duì)個(gè)人工作能力的促進(jìn)作用，最終達(dá)到“我愿學(xué)、我想學(xué)”，切實(shí)提高貫徹落實(shí)各項(xiàng)制度的主動(dòng)性和自覺(jué)性，使我鄉(xiāng)形成積極貫徹落實(shí)責(zé)任政府四項(xiàng)制度，加強(qiáng)自我監(jiān)督的良好氛圍。

二是提高服務(wù)質(zhì)量。要以服務(wù)發(fā)展、服務(wù)群眾、提高質(zhì)量、提高效率為重點(diǎn)，美化凈化辦公環(huán)境，對(duì)外公布完善工作人員聯(lián)系電話、行政審批程序，倡導(dǎo)文明辦公，簡(jiǎn)化辦事程序，方便群眾，進(jìn)一步提高工作質(zhì)量和效率。

三是加大政務(wù)信息公布力度，促進(jìn)責(zé)任政府建設(shè)。繼續(xù)將我鄉(xiāng)的工作動(dòng)態(tài)及相關(guān)信息及時(shí)在政府政務(wù)宣傳網(wǎng)上公布，使廣大群眾及時(shí)了解我鄉(xiāng)工作動(dòng)態(tài)，并對(duì)工作情況進(jìn)行監(jiān)督，促進(jìn)我鄉(xiāng)各項(xiàng)工作的發(fā)展。

篇4：制度自查報(bào)告

按照《省國(guó)土資源廳辦公室關(guān)于報(bào)送執(zhí)法動(dòng)態(tài)巡查工作及案件辦理質(zhì)量有關(guān)情況的通知》要求，我縣對(duì)動(dòng)態(tài)巡查工作制度落實(shí)及案件辦理情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、執(zhí)法動(dòng)態(tài)巡查工作

（一）制定完善動(dòng)態(tài)巡查制度。一是建立國(guó)土資源動(dòng)態(tài)巡查工作責(zé)任制。將城區(qū)、城鄉(xiāng)結(jié)合部、礦產(chǎn)資源豐富開(kāi)發(fā)活動(dòng)集中的地區(qū)納入動(dòng)態(tài)巡查的重點(diǎn)。二是制定年度動(dòng)態(tài)巡查方案。結(jié)合基本農(nóng)田保護(hù)、農(nóng)村建設(shè)用地審批、礦業(yè)秩序整治等工作，每年初制定動(dòng)態(tài)巡查方案，明確巡查目標(biāo)、重點(diǎn)、方法及步驟。同時(shí)，制定了重點(diǎn)礦區(qū)巡查方案和全縣基本農(nóng)田保護(hù)巡查方案。三是建立責(zé)任考核獎(jiǎng)懲機(jī)制。對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)動(dòng)態(tài)巡查工作實(shí)行百分制考核，對(duì)優(yōu)秀等次的，予以獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)不合格的，進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。如：遠(yuǎn)安縣茅坪場(chǎng)鎮(zhèn)國(guó)土資源所嚴(yán)格執(zhí)行動(dòng)態(tài)巡查制度，規(guī)范巡查臺(tái)帳，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)處理，將有關(guān)糾紛矛盾處理在基層、處理在萌芽狀態(tài)。對(duì)2個(gè)巡查工作不到位，造成土地糾紛的國(guó)土資源所負(fù)責(zé)人予以通報(bào)批評(píng)。

（二）全面落實(shí)動(dòng)態(tài)巡查制度。一是加強(qiáng)動(dòng)態(tài)巡查組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了縣國(guó)土資源局主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)、分管局長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，局相關(guān)業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)人、執(zhí)法監(jiān)察隊(duì)人員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源所負(fù)責(zé)人為成員的國(guó)土資源動(dòng)態(tài)巡查領(lǐng)導(dǎo)小組。二是明確動(dòng)態(tài)巡查責(zé)任。劃定巡查區(qū)塊范圍，落實(shí)巡查責(zé)任人，巡查責(zé)任人按照制度要求，認(rèn)真做好巡查記錄，及時(shí)匯報(bào)巡查情況和處理意見(jiàn)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源所負(fù)責(zé)人為各轄區(qū)動(dòng)態(tài)巡查工作的第一責(zé)任人，在巡查周期間，每月對(duì)一級(jí)巡查區(qū)域進(jìn)行動(dòng)態(tài)巡查不少于3次。三是完善動(dòng)態(tài)巡查體系。聘請(qǐng)了5名縣級(jí)礦產(chǎn)督察員，6名陶土協(xié)管員，20名地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警員、115名國(guó)土資源信息督察員，建立健全縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村、組四級(jí)執(zhí)法監(jiān)察體系，做到了超前排查，事前預(yù)防，及時(shí)將各類(lèi)國(guó)土資源違法行為處理在萌芽狀態(tài)；在礦區(qū)聘請(qǐng)信息員和監(jiān)督員，委托思想覺(jué)悟高的村干部為協(xié)管員，對(duì)無(wú)證開(kāi)采、偷采盜挖行為及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)查處。通過(guò)全面落實(shí)動(dòng)態(tài)巡查責(zé)任制，國(guó)土資源違法行為發(fā)生率降低，發(fā)現(xiàn)率、制止率明顯提高。

（三）扎實(shí)開(kāi)展動(dòng)態(tài)巡查。一是劃分動(dòng)態(tài)巡查區(qū)域。以縣行政區(qū)為單元，劃分一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)土地動(dòng)態(tài)巡查區(qū)域。以重點(diǎn)礦區(qū)、重要礦種、重點(diǎn)地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)為單元，劃分出縣級(jí)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)和村級(jí)重點(diǎn)巡查區(qū)。對(duì)各級(jí)巡查區(qū)的`巡查密度和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了細(xì)化和量化。二是完善動(dòng)態(tài)巡查設(shè)施?？h國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察隊(duì)配備了執(zhí)法巡查車(chē)，聘請(qǐng)了律師作為法律顧問(wèn)。在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源所設(shè)立了舉報(bào)箱，舉報(bào)電話，配備了交通工具，巡查器材和工作經(jīng)費(fèi)。三是建立巡查臺(tái)帳。巡查人員對(duì)每次巡查情況都認(rèn)真做好詳細(xì)記錄，在巡查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要進(jìn)行登記，并對(duì)重要情況及時(shí)匯總上報(bào)縣國(guó)土資源局。四是規(guī)范巡查資料。認(rèn)真填報(bào)《國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察動(dòng)態(tài)巡查月報(bào)表》、《動(dòng)態(tài)巡查發(fā)現(xiàn)制止違法行為情況報(bào)告》及《年度執(zhí)法監(jiān)察動(dòng)態(tài)巡查工作考核表》，對(duì)在巡查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)行登記造冊(cè)，明確辦理責(zé)任人、辦理期限及辦理情況。近幾年來(lái)，我縣對(duì)重點(diǎn)礦區(qū)開(kāi)展巡查，共查處違法開(kāi)采案件16起，非法運(yùn)銷(xiāo)案件23起，依法處理55人，封閉洞口43處，拆除礦倉(cāng)12處，取締非法貨場(chǎng)9處，沒(méi)收礦石600余噸，依法處理相關(guān)企業(yè)6家。

（四）強(qiáng)化措施，做到“三個(gè)結(jié)合”。一是結(jié)合行政機(jī)關(guān)文明執(zhí)法教育活動(dòng)，開(kāi)展動(dòng)態(tài)巡查，采取下級(jí)自查與上級(jí)抽查、本地檢查與異地互查、室內(nèi)審查與現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)、靜態(tài)檢查與動(dòng)態(tài)巡查相結(jié)合，對(duì)建設(shè)用地、農(nóng)民建房、基本農(nóng)田保護(hù)、礦山開(kāi)采、礦業(yè)權(quán)流轉(zhuǎn)、地災(zāi)防治等進(jìn)行清查。二是結(jié)合“四〃二二”世界地球日、“六〃二五”全國(guó)土地日主題宣傳、土地百日?qǐng)?zhí)法行動(dòng)、送政務(wù)下鄉(xiāng)等活動(dòng)的開(kāi)展，加大動(dòng)態(tài)巡查力度，對(duì)巡查中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重問(wèn)題，要依法查處；對(duì)典型案件予以曝光。三是結(jié)合全縣整頓和規(guī)范礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)秩序工作，組織專(zhuān)班深入礦區(qū)巡查，保持高壓態(tài)勢(shì)，鞏固整頓成果。對(duì)無(wú)證采礦、越界開(kāi)采、不按設(shè)計(jì)開(kāi)采、嚴(yán)重浪費(fèi)資源的行為進(jìn)行嚴(yán)厲查處；對(duì)開(kāi)采回采率低、資源利用不合理、存在安全隱患的礦山企業(yè)，要求停產(chǎn)整頓；對(duì)達(dá)不到開(kāi)采規(guī)模的，依法關(guān)閉。

二、國(guó)土資源案件辦理質(zhì)量情況

（一）聯(lián)合執(zhí)法，提高執(zhí)法威信。一是加強(qiáng)與相關(guān)部門(mén)的聯(lián)合，積極爭(zhēng)取紀(jì)檢監(jiān)察、公安、司法等部門(mén)支持，建立聯(lián)合執(zhí)法監(jiān)察機(jī)制。二是以全國(guó)衛(wèi)片執(zhí)法檢查為契機(jī)，讓各級(jí)人民政府真正成為國(guó)土資源執(zhí)法的責(zé)任主體，加強(qiáng)土地管理、保護(hù)耕地，嚴(yán)格實(shí)行問(wèn)責(zé)制。三是提高國(guó)土資源法律威信。在具體執(zhí)法工作中，做到嚴(yán)格執(zhí)法程序，做到調(diào)查取證翔實(shí)、執(zhí)法程序合法、執(zhí)法文本規(guī)范、適用法律條款準(zhǔn)確，最大限度地減少國(guó)土資源行政復(fù)議案件和行政訴訟案件的發(fā)生，有效提高國(guó)土資源法律威信。

（二）范規(guī)運(yùn)作，提高辦案質(zhì)量。

一是抓好國(guó)土資源違法案件質(zhì)量評(píng)查工作，局執(zhí)法監(jiān)察隊(duì)根據(jù)遠(yuǎn)政辦函0號(hào)文件安排，對(duì)照《國(guó)土資源違法案件查處質(zhì)量評(píng)查標(biāo)準(zhǔn)》開(kāi)展自查，及時(shí)查漏補(bǔ)缺。

二是嚴(yán)格按程序操作。

1、受理和立案。對(duì)上級(jí)交辦和其它部門(mén)和群眾舉報(bào)的案件、對(duì)有明確行為人，有違法事實(shí)，依法應(yīng)當(dāng)追究法律責(zé)任的案件，填寫(xiě)《違法案件立案呈批表》，由分管領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后立案查處。

2、調(diào)查和處理。堅(jiān)持發(fā)現(xiàn)國(guó)土資源違法案件后2個(gè)工作日內(nèi)趕赴現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查取證。事實(shí)清楚、情節(jié)輕微，能現(xiàn)場(chǎng)處罰的，按簡(jiǎn)易程序，當(dāng)場(chǎng)及時(shí)依法處罰；其它情形嚴(yán)格按一般程序操作。對(duì)本地區(qū)重大和典型的違法案件重點(diǎn)查處，本著既要處理事又要處理人的原則執(zhí)行，及時(shí)向媒體和社會(huì)曝光，最大限度地減少國(guó)土資源行政復(fù)議案件和行政訴訟案件的發(fā)生。

3、送達(dá)和執(zhí)行。嚴(yán)格按照法定程序送達(dá)《行政處罰告知書(shū)》，告知當(dāng)事人擬作出處罰決定的事實(shí)、理由、依據(jù)和陳述申辯的權(quán)利。

4、案卷歸檔。按規(guī)定立卷、裝訂、歸檔、保管；確保卷內(nèi)辦案資料齊全，裝訂美觀。

三是規(guī)范執(zhí)法案卷整理。按照行政執(zhí)法程序，不折不扣地做好每一環(huán)節(jié)的工作。對(duì)違法行為屬實(shí)的，當(dāng)場(chǎng)下達(dá)《國(guó)土資源制止違法行為通知書(shū)》；規(guī)范統(tǒng)一國(guó)土資源執(zhí)法文書(shū)及卷宗文檔格式及收集整理工作。

四提高查案率和結(jié)案率。xx年，我縣對(duì)土地衛(wèi)片執(zhí)法中發(fā)現(xiàn)的4起違法案件嚴(yán)格依法查處到位，做到查案率100%，結(jié)案率100%。

三、存在問(wèn)題及打算

我縣動(dòng)態(tài)巡查工作取得一定成效，但也存在一些不容忽視的問(wèn)題：土地、礦山、地質(zhì)災(zāi)害巡查力度不均衡、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源管理人員的法律素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。對(duì)上述問(wèn)題，縣國(guó)土資源局將做好以下幾個(gè)方面工作：

（一）提高執(zhí)法人員的整體素質(zhì)。進(jìn)一步加強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍建

設(shè)，縣局專(zhuān)業(yè)執(zhí)法人員必須參加省廳統(tǒng)一培訓(xùn)、考試，并持省廳統(tǒng)一核發(fā)的執(zhí)法證上崗；繼續(xù)開(kāi)展“學(xué)理論、提高思想覺(jué)悟，學(xué)法律、提高政策水平，學(xué)業(yè)務(wù)、提高工作能力”的三學(xué)三提高活動(dòng)，以學(xué)促改，提高各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土所人員的法律素質(zhì)，提高協(xié)助執(zhí)法和普法宣傳能力。

（二）加大違法行為預(yù)防和查處力度。一是農(nóng)民建房申請(qǐng)宅基地的，基層國(guó)土所嚴(yán)格實(shí)行“四到場(chǎng)”，確保了糾紛和違法案件早發(fā)現(xiàn)、早制止、早報(bào)告，及時(shí)處理，及時(shí)化解。二是進(jìn)一步開(kāi)展土地市場(chǎng)秩序、基本農(nóng)田保護(hù)、礦業(yè)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治工作，嚴(yán)肅查處未批先建、破壞耕地、越層越界開(kāi)采、非法轉(zhuǎn)讓采礦權(quán)等行為。三是建立國(guó)土資源與公安、安監(jiān)、城建、環(huán)保、監(jiān)察、檢察等部門(mén)聯(lián)合辦案和案件移送制度，完善案件受理、調(diào)查取證、聽(tīng)證、集體討論等各項(xiàng)規(guī)章制度。

（三）創(chuàng)新動(dòng)態(tài)巡查工作機(jī)制?？h局由黨組成員牽頭，分別成立基本農(nóng)田保護(hù)、土地利用、礦山監(jiān)管、地質(zhì)環(huán)境保護(hù)等4個(gè)巡查工作專(zhuān)班，每個(gè)工作專(zhuān)班由一名班子成員為牽頭人，定期開(kāi)展巡查、清查和排查，做到違法行為及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)處理。

篇5：制度自查報(bào)告

為了深入推進(jìn)案件風(fēng)險(xiǎn)防控工作，提高內(nèi)控和案防制度的執(zhí)行力，鞏固“執(zhí)行年”活動(dòng)成果，根據(jù)聯(lián)社《“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)實(shí)施方案》，結(jié)合我崔家山信用社工作實(shí)際，及時(shí)安排全轄各網(wǎng)點(diǎn)實(shí)施“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)。通過(guò)深化“執(zhí)行年”活動(dòng)的開(kāi)展，取得了豐碩的成果，提高了職工合規(guī)經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，徹底糾正了業(yè)務(wù)操作中制度淡漠，有章不循，有令不行，有禁不止，違規(guī)操作的現(xiàn)象，徹底解決了員工的工作作風(fēng)不深入，勞動(dòng)紀(jì)律差，制度執(zhí)行不力，工作責(zé)任心不強(qiáng)等現(xiàn)象?，F(xiàn)將崔家山信用社“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”自查情況報(bào)告如下：

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

為深化“執(zhí)行年”活動(dòng)，確保組織領(lǐng)導(dǎo)有力、責(zé)任落實(shí)到位，加強(qiáng)本次活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)，務(wù)求活動(dòng)取得實(shí)效，不走過(guò)場(chǎng)，信用社成立“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)：劉少珠；成員：陳松、吳俊宏、王紹峰、楊曉紅、徐偉。負(fù)責(zé)對(duì)本次活動(dòng)的組織實(shí)施。

二、活動(dòng)自查情況

（一）在信貸領(lǐng)域開(kāi)展大額不良貸款的全覆蓋風(fēng)險(xiǎn)排查。

結(jié)合我社正在開(kāi)展的“三項(xiàng)整治”活動(dòng)，對(duì)所有xx年6月底前的存量貸款進(jìn)行全面清理、核對(duì)、核查的有利時(shí)機(jī)，對(duì)大額不良貸款（50萬(wàn)元以上）3筆，金額183.01萬(wàn)元的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查，弄清成因，制定清收、處置措施，對(duì)清理、核查中發(fā)現(xiàn)的冒名貸款逐筆造冊(cè)，逐步落實(shí)責(zé)任清收。

（二）現(xiàn)金排查

嚴(yán)格按照現(xiàn)金、結(jié)算管理有關(guān)規(guī)定對(duì)各機(jī)構(gòu)庫(kù)存現(xiàn)金、

雙人管庫(kù)、雙人押運(yùn)、雙人守庫(kù)、大額現(xiàn)金支取、庫(kù)存限額等現(xiàn)金管理規(guī)定執(zhí)行情況進(jìn)行了檢查。同時(shí)主社至少一月對(duì)轄內(nèi)機(jī)構(gòu)庫(kù)存進(jìn)行一次檢查，分社主任至少每周對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行一次檢查。關(guān)注、關(guān)心出納、押運(yùn)員、守庫(kù)員等要害崗位人員的工作和思想情況，及時(shí)掌握其思想、行為變化，加強(qiáng)思想教育，防范案件隱患。

（二）重要空白憑證管理、使用情況排查。通過(guò)檢查，各機(jī)構(gòu)對(duì)重要空白憑證的管理、使用均能做到入庫(kù)專(zhuān)人管理、及時(shí)入賬，實(shí)物與賬、簿一致。柜員登記領(lǐng)用，對(duì)系統(tǒng)不能自動(dòng)銷(xiāo)號(hào)的重要空白憑證，執(zhí)行手工逐份銷(xiāo)號(hào)，沒(méi)有跳號(hào)使用或漏號(hào)的問(wèn)題。柜員使用的重要空白憑證因故作廢時(shí)，將號(hào)碼剪下粘貼在重要空白憑證銷(xiāo)號(hào)登記簿上，作廢的重要空白憑證加蓋“作廢”戳記，裝入當(dāng)日會(huì)計(jì)傳票，不存在擅自銷(xiāo)毀重要空白憑證問(wèn)題。單位負(fù)責(zé)人或會(huì)計(jì)主管定期對(duì)柜員重要空白憑證行檢查核對(duì)。

（三）大額存款進(jìn)出情況排查。我社共3個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，對(duì)xx年1月至9月的大額存取款業(yè)務(wù)逐筆進(jìn)行了清理。我們一是檢查了個(gè)人和對(duì)公存款賬戶的開(kāi)戶資料是否齊全、符合人行賬戶管理規(guī)定；二是查看原始存、取款憑證，看憑證印鑒是否與單位預(yù)留印鑒一致，是否有客戶簽名等；三是檢查大額資金匯劃是否嚴(yán)格按照審批程序進(jìn)行了審批，審批登記簿是否記載規(guī)范、及時(shí)；四是檢查存款人變更賬戶名稱(chēng)、法定代表人等開(kāi)戶信息資料是否出具了申請(qǐng)及有關(guān)部門(mén)的證明文件，信用社是否及時(shí)修改了客戶信息，對(duì)印鑒做相應(yīng)變更。有無(wú)頻繁開(kāi)、銷(xiāo)戶等異常現(xiàn)象。經(jīng)排查，我社大額存款交易均屬正常業(yè)務(wù)辦理，資金用途、流向及業(yè)務(wù)操作程序符合規(guī)定，賬戶余額核對(duì)一致，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)挪用現(xiàn)金、盜用客戶資金等違法案件發(fā)生。

（四）對(duì)賬制度落實(shí)情況。堅(jiān)持記賬與對(duì)賬分離原則，按季檢查往來(lái)對(duì)賬、銀企對(duì)賬情況。對(duì)經(jīng)常發(fā)生的單位結(jié)算賬戶按月向開(kāi)戶單位簽發(fā)“余額對(duì)賬單”，大部分機(jī)構(gòu)對(duì)賬單收回率都能達(dá)到90%以上，收回的對(duì)賬回單進(jìn)行了妥善保管。對(duì)存折戶堅(jiān)持賬折見(jiàn)面，當(dāng)時(shí)核對(duì)。堅(jiān)持按月進(jìn)行同業(yè)往來(lái)賬務(wù)核對(duì)，余額對(duì)賬單發(fā)出、收回及時(shí)，賬務(wù)核對(duì)正確。聯(lián)社清算中心與轄內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)之間的往來(lái)賬務(wù)按月發(fā)對(duì)賬單，往來(lái)賬務(wù)核對(duì)相符。對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)能夠進(jìn)行跟蹤核對(duì)，確保余額一致。

（五）信貸管理方面。無(wú)冒名貸款、背皮、跨地區(qū)等三違貸款現(xiàn)象。

（六）內(nèi)控制度執(zhí)行力突查

結(jié)合“四項(xiàng)”制度執(zhí)行和“九種人”排查，加大對(duì)柜臺(tái)重要崗位人員的行為排查，關(guān)注其八小時(shí)以外的情況，在具體實(shí)施時(shí)，突出重點(diǎn)，抓住關(guān)鍵措施落實(shí)，將重要人員崗位輪換、強(qiáng)制性休假制度，逐項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)，逐個(gè)逐步規(guī)范。

三、自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

（一）制度執(zhí)行不力。聯(lián)社雖然制定了《強(qiáng)制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素，導(dǎo)致執(zhí)行力度不夠。

（二）結(jié)算帳戶管理不規(guī)范，開(kāi)戶資料收集不完善。

（三）個(gè)別機(jī)構(gòu)對(duì)賬不及時(shí)，對(duì)賬單收回率不高，對(duì)帳率未達(dá)到100%。

（四）計(jì)算機(jī)運(yùn)行日志、操作人員密碼、抹賬等未及時(shí)登記，計(jì)算機(jī)人員交接存在交接內(nèi)容不完整等現(xiàn)象。

（五）貸款“三查”制度執(zhí)行不力。一信用社貸款自查報(bào)告是貸前調(diào)查不深入，二是貸后檢查滯后。

四、整改措施

針對(duì)本次自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，為認(rèn)真開(kāi)展好制度執(zhí)行年活動(dòng)，全面提升信用社制度執(zhí)行力，增強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營(yíng)、合規(guī)操作意識(shí)，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高

信用社案件防控能力。認(rèn)真做好以下工作：

（一）完善制度。信用社將組織力量對(duì)現(xiàn)有的規(guī)章制度進(jìn)行認(rèn)真梳理，按制度執(zhí)行年要求，結(jié)合信用社實(shí)際，對(duì)內(nèi)控制度要盡快補(bǔ)充完善，特別是會(huì)計(jì)、出納、信貸等要害業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)要制定詳細(xì)的操作規(guī)程，進(jìn)一步明確崗位職責(zé)，使每個(gè)崗位有規(guī)可依。

（二）加強(qiáng)信用社干部、員工對(duì)內(nèi)控基本制度以及法律、法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)制度和法制觀念。

（三）對(duì)本次自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要按要求逐項(xiàng)對(duì)照整改，逐項(xiàng)制定整改計(jì)劃和措施。

（四）進(jìn)一步加大對(duì)內(nèi)控基本制度執(zhí)行、各類(lèi)登記薄的使用等的檢查頻率，提高制度執(zhí)行力。同時(shí)對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改到位，不留死角。

通過(guò)深化“制度執(zhí)行年”活動(dòng)的開(kāi)展，雖然取得了階段性的成效，但由于執(zhí)行制度、完善制度是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、艱巨性、復(fù)雜性的工作，導(dǎo)致部分職工學(xué)習(xí)不夠深入、主人翁意識(shí)不強(qiáng)、制度執(zhí)行不力、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題失之于寬、失之于軟等問(wèn)題。今后，我社將繼續(xù)深入開(kāi)展“制度執(zhí)行年”活動(dòng)，堅(jiān)持理論、業(yè)務(wù)、制度的學(xué)習(xí)，讓員工在思想上筑牢防線，嚴(yán)格執(zhí)行縣聯(lián)社的各項(xiàng)的長(zhǎng)效機(jī)制，確保全社依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，推動(dòng)信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)又好又快地發(fā)展。

篇6：制度自查報(bào)告

四河信用社自接到聯(lián)社文件《關(guān)于印發(fā)遼寧省農(nóng)村信用社“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)實(shí)施方案》的通知后，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，按照省聯(lián)社提出的活動(dòng)要求，結(jié)合我社實(shí)際查找在制度執(zhí)行力方面存在的突出問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，對(duì)照省聯(lián)社、銀監(jiān)部門(mén)的有關(guān)制度文件，全面梳理和審查各項(xiàng)內(nèi)控和案防制度，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

1、我社認(rèn)真落實(shí)貸款“三查”制度，貸款業(yè)務(wù)都能夠按流程操作，規(guī)避了操作風(fēng)險(xiǎn)。

2、現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)能夠執(zhí)行相關(guān)文件規(guī)定，沒(méi)有違規(guī)現(xiàn)象。

3、負(fù)債業(yè)務(wù)都能?chē)?yán)格按制度要求操作，特別是大額存款管理、開(kāi)銷(xiāo)戶管理、掛失業(yè)務(wù)等都能夠嚴(yán)格按規(guī)定操作。

4、崗位輪換制度，干部交流制度，強(qiáng)制休假制度，親屬回避制度、員工行為排查制度、干部任免監(jiān)督制度、離任審計(jì)制度等我社都能按照省社要求認(rèn)真執(zhí)行，確保我社工作的有效開(kāi)展，穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。

5、安全保衛(wèi)方面，沒(méi)有任何違規(guī)現(xiàn)象，我社能做到警鐘長(zhǎng)鳴，對(duì)安全保衛(wèi)工作常抓不懈，對(duì)任何細(xì)小的問(wèn)題都能做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)處理，確保我社的資金安全和人員安全。

通過(guò)此次對(duì)四河信用社內(nèi)控和案防制度細(xì)微全面的自查，未發(fā)現(xiàn)我社在制度執(zhí)行力方面存在突出問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，但我社會(huì)在今后的工作中將內(nèi)控和案防制度作為工作的重中之重，常抓不懈，切實(shí)將內(nèi)控和案防制度落實(shí)到位。

篇7：制度自查報(bào)告

按照****《關(guān)于開(kāi)展制度建設(shè)和制度執(zhí)行情況專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查的通知》([2014]10號(hào))要求，為充分發(fā)揮制度在懲治和預(yù)防腐敗中的重要作用，堅(jiān)決防止和糾正制度缺失和執(zhí)行不到位的情況，為進(jìn)一步嚴(yán)肅工作紀(jì)律，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，規(guī)范工作行為，提高工作效能，我隊(duì)將各項(xiàng)制度的建設(shè)和落實(shí)情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確分工

為將本次制度建設(shè)和制度執(zhí)行專(zhuān)項(xiàng)檢查工作做細(xì)、做好、做到位大隊(duì)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議進(jìn)行安排，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)本次工作檢查。同時(shí)要求各科室要充分認(rèn)識(shí)到此項(xiàng)工作的重要性，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，采取有效措施，確保按時(shí)完成清理、上報(bào)和落實(shí)工作。

二、認(rèn)真自查，制度匯編。

認(rèn)真對(duì)照文件要求，全面徹底清查，大隊(duì)編印了《制度匯編》共43項(xiàng)制度，匯集了執(zhí)法業(yè)務(wù)分不四大類(lèi)18項(xiàng)執(zhí)法制度、文化市場(chǎng)管理規(guī)范性制度14項(xiàng)和12項(xiàng)內(nèi)部管理制度。

(一)、結(jié)合本單位實(shí)際，按照《文化部關(guān)于加強(qiáng)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法制度建設(shè)的意見(jiàn)》的要求，重點(diǎn)建立和完善“四大類(lèi)、十八項(xiàng)”基本制度，使綜合執(zhí)法大隊(duì)的業(yè)務(wù)建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、廉政建設(shè)、協(xié)作協(xié)調(diào)等各項(xiàng)工作有章可循。使制度成為執(zhí)法機(jī)構(gòu)基本運(yùn)作的規(guī)范，執(zhí)法人員共同遵守的行為準(zhǔn)則，做到執(zhí)法過(guò)程職責(zé)清晰、管理規(guī)范、執(zhí)行順暢、監(jiān)督有力。為規(guī)范文化市場(chǎng)秩序，促進(jìn)文化市場(chǎng)健康繁榮提供制度保證。

(二)文化市場(chǎng)管理規(guī)范性制度14項(xiàng)，從而規(guī)范了行政執(zhí)法人員在管理市場(chǎng)中有法度限制，從源頭上預(yù)防和治理腐敗入手，以嚴(yán)格規(guī)范和約束執(zhí)法人員的行為。如落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制，健全行使行政調(diào)查權(quán)、行政處罰權(quán)和行政強(qiáng)制權(quán)的相關(guān)配套制度，重點(diǎn)完善自由裁量權(quán)實(shí)施辦法、案件逐級(jí)審批、重要案件集體討論、重大行政處罰決定備案審查、暫扣罰沒(méi)物品管理等制度規(guī)定。堅(jiān)持嚴(yán)格執(zhí)法和熱情服務(wù)的統(tǒng)一，規(guī)范執(zhí)法文書(shū)、執(zhí)法程序和執(zhí)法言行，樹(shù)立和維護(hù)陽(yáng)光執(zhí)法形象。加強(qiáng)立案監(jiān)督和案件檢查，提升查辦案件的能力，提高案件辦理的質(zhì)量與效率。加強(qiáng)檢查監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)法考核，落實(shí)責(zé)任追究。

(三)、加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部管理制度為重點(diǎn)，共梳理了12項(xiàng)，以加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督為重點(diǎn)，使大隊(duì)內(nèi)部運(yùn)行管理有章可循、規(guī)范有序促進(jìn)文化執(zhí)法內(nèi)部人權(quán)、財(cái)權(quán)和事權(quán)等的規(guī)范管理。如制訂了《財(cái)務(wù)管理制度》、《車(chē)輛使用制度》等十二項(xiàng)制度，從而使干部自律與制度監(jiān)管相結(jié)合，內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督相結(jié)合，學(xué)習(xí)教育與查處懲戒相結(jié)合，確保對(duì)全體人員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督的落實(shí)到位。健立健全內(nèi)部管理制度體系。健全集體領(lǐng)導(dǎo)和分工負(fù)責(zé)制度，堅(jiān)持重大決策、重大項(xiàng)目安排、大額度資金使用集體研究，嚴(yán)格執(zhí)行部門(mén)預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、政府采購(gòu)和“收支兩條線”堅(jiān)決禁止“小金庫(kù)” 等財(cái)務(wù)管理制度。結(jié)合中央“八項(xiàng)規(guī)定”，修訂公務(wù)接待、公車(chē)使用管理方面的制度，嚴(yán)格落實(shí)接待標(biāo)準(zhǔn)，采取限定油耗、切實(shí)降低“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

四、制度建立與執(zhí)行

(一)以人為本，制定和落實(shí)管理制度。

1、完善管理制度中存在的不切實(shí)際條款和過(guò)于苛刻內(nèi)容。經(jīng)常召開(kāi)全體工作人員會(huì)議對(duì)反映較為強(qiáng)烈的管理制度重新進(jìn)行修訂。在制定內(nèi)部管理制度過(guò)程中，必須廣泛聽(tīng)取群眾意見(jiàn)，每項(xiàng)管理制度制定都須全體人員會(huì)議討論通過(guò)，并公告宣傳欄。但制度一經(jīng)實(shí)行，必需嚴(yán)格執(zhí)行。

2、嚴(yán)格管理制度考核。違章違紀(jì)人員考核處理，均應(yīng)對(duì)照管理制度的具體內(nèi)容和條款，有事實(shí)有依據(jù)處理，避免人為主觀臆

(二)加強(qiáng)管理制度的宣傳和學(xué)習(xí)工作。熟知管理制度才能遵守管理制度。加強(qiáng)制度宣傳和學(xué)習(xí)，大隊(duì)堅(jiān)持每周一次集中學(xué)習(xí)，就把有關(guān)制度和規(guī)范性文件組織大家認(rèn)真學(xué)習(xí)，同時(shí)我們也充分發(fā)揮執(zhí)法大隊(duì)的QQ群的優(yōu)勢(shì)，常常把一些制度學(xué)習(xí)材料放到群共享中，讓全市執(zhí)法人員利用業(yè)余時(shí)間根據(jù)各自實(shí)際有針對(duì)性、靈活地選擇學(xué)習(xí)。

(三)與時(shí)俱進(jìn)，創(chuàng)新和完善管理制。

創(chuàng)新永無(wú)止境，實(shí)踐也無(wú)止境。管理制度也需在實(shí)踐中不斷補(bǔ)充和完善。

1、在我隊(duì)目前《管理制度匯編》基礎(chǔ)上，根據(jù)地以后每年年未召開(kāi)一次黨政工聯(lián)席會(huì)議，專(zhuān)題討論管理制度在落實(shí)執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題并進(jìn)行修訂和完善。在保持制度的嚴(yán)肅性和相對(duì)穩(wěn)定性的同時(shí)，三至五年重新進(jìn)行大的修訂工作，盡可能減少文件的下發(fā)。

2、新增《可循環(huán)利用物資管理制度》、《計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息化管理制度》。

存在的問(wèn)題

(一)對(duì)制度的學(xué)習(xí)、認(rèn)識(shí)、理解不到位。主要表現(xiàn)在組織大隊(duì)人員學(xué)習(xí)制度的時(shí)間不多，存在重學(xué)習(xí)形式，輕學(xué)習(xí)內(nèi)容，對(duì)學(xué)習(xí)的制度理解不深。

(二)制度執(zhí)行不力。不到位的現(xiàn)象。雖然制定了《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素執(zhí)行中存在一些畏難情緒，導(dǎo)致執(zhí)行力度不夠。

(三)對(duì)制度的執(zhí)行指導(dǎo)監(jiān)督檢查存在不到位的情況。

四、今后整改措施

為認(rèn)真開(kāi)展好制度執(zhí)行年活動(dòng)，全面提升大隊(duì)執(zhí)行力，增強(qiáng)各社合規(guī)經(jīng)營(yíng)、合規(guī)操作意識(shí)，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高信用社案件防控能力。要求各社認(rèn)真做好以下工作：

(一)建立定期學(xué)習(xí)制度，補(bǔ)充完善現(xiàn)有制度。，制度執(zhí)行年要求，對(duì)內(nèi)控制度存在的缺陷要盡快補(bǔ)充完善使每個(gè)崗位有規(guī)可依。

(二)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高理論知識(shí),業(yè)務(wù)技能水平。通過(guò)強(qiáng)化自身及員工對(duì)內(nèi)控基本制度以及法律、法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)制度和法制觀念，進(jìn)一步提高制度的執(zhí)行力。

(三)加大對(duì)內(nèi)控基本制度執(zhí)行的監(jiān)督檢查力度。針對(duì)過(guò)去制

度執(zhí)行不到位的環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)督導(dǎo)檢查。今后為確保各項(xiàng)制度的規(guī)范性、合法性，我隊(duì)將進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督檢查工作，并把制度的學(xué)習(xí)、宣傳、培訓(xùn)作為單位的一項(xiàng)重要工作常抓不懈，從源頭上預(yù)防違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象的行為的發(fā)生。

篇8：制度自查報(bào)告

XX單位“十項(xiàng)制度”落實(shí)情況自查報(bào)告

按照中央、市委有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的規(guī)定要求，及區(qū)委《關(guān)于加強(qiáng)處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的十項(xiàng)制度》精神，適應(yīng)當(dāng)前信訪工作新形勢(shì)、新任務(wù)的需要，XX著眼于提高執(zhí)政能力和領(lǐng)導(dǎo)水平建設(shè)，充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子的核心作用，認(rèn)真貫徹執(zhí)行十項(xiàng)制度，現(xiàn)將自查有關(guān)情況匯報(bào)如下：

一、今年以來(lái)受理群眾來(lái)信來(lái)訪情況

今年以來(lái)，XX共受理群眾來(lái)信來(lái)訪1131件次，其中來(lái)信165件次，集體訪58批705人次，未發(fā)生進(jìn)京非正常訪，有效維護(hù)了社會(huì)的和諧穩(wěn)定。

二、采取的主要措施及成效

(一)注重理論武裝，切實(shí)提高領(lǐng)導(dǎo)班子思想理論水平按照區(qū)委的部署要求，XX高度重視領(lǐng)導(dǎo)干部理論學(xué)習(xí)，不斷創(chuàng)新學(xué)習(xí)內(nèi)容，注重學(xué)習(xí)質(zhì)量，將理論武裝的“軟任務(wù)”變成“硬指標(biāo)”。

一是堅(jiān)持開(kāi)展理想信念教育。堅(jiān)持把理想信念教育貫穿于班子思想政治建設(shè)的始終，教育全體黨員干部，不斷提高政治敏銳性和鑒別力，牢固樹(shù)立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，堅(jiān)持“立黨為公、執(zhí)政為民”的工作宗旨，認(rèn)真做好信訪穩(wěn)定工作，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

二是堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)班子學(xué)習(xí)制度。健全完善并長(zhǎng)期堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)班子學(xué)習(xí)制度，年初制定了學(xué)習(xí)計(jì)劃，上半年以來(lái)組織開(kāi)展了五次領(lǐng)導(dǎo)班子集中學(xué)習(xí)。把深入學(xué)習(xí)貫徹中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系特別是學(xué)習(xí)貫徹科學(xué)發(fā)展觀作為學(xué)習(xí)的中心內(nèi)容，把解放思想、提升信訪工作能力和水平作為學(xué)習(xí)的目標(biāo)要求，把解決重點(diǎn)疑難信訪問(wèn)題作為學(xué)習(xí)的立足點(diǎn)和著眼點(diǎn)，先后學(xué)習(xí)了《信訪條例》、《XX市信訪工作若干規(guī)定》、《村民委員會(huì)組織法》、《公務(wù)員法》、《土地承包法》等與信訪工作聯(lián)系緊密的政策法規(guī)，不斷提升領(lǐng)導(dǎo)班子的理論水平和領(lǐng)導(dǎo)能力。通過(guò)學(xué)習(xí)，班子成員的理論水平、大局意識(shí)、決策能力和組織協(xié)調(diào)能力有了新的提高。

三是深入開(kāi)展調(diào)查研究。不斷強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)班子成員對(duì)理論學(xué)習(xí)和調(diào)查研究的重要性的認(rèn)識(shí)。堅(jiān)持落實(shí)主要責(zé)任制，不僅抓緊個(gè)人自學(xué)，而且對(duì)班子成員的學(xué)習(xí)積極組織引導(dǎo)，對(duì)班子成員的學(xué)習(xí)情況按期檢查講評(píng)，對(duì)學(xué)習(xí)中存在的問(wèn)題及時(shí)糾正，使學(xué)習(xí)制度真正落到實(shí)處。在學(xué)習(xí)中注重改進(jìn)學(xué)習(xí)方法，采取集中組織學(xué)習(xí)、個(gè)人自學(xué)、集體討論、撰寫(xiě)調(diào)研報(bào)告等形式，引導(dǎo)督促班子成員抓好學(xué)習(xí)。領(lǐng)導(dǎo)班子成員積極深入各鎮(zhèn)街，對(duì)農(nóng)村承包合同情況進(jìn)行了專(zhuān)題調(diào)研，不拘形式的聽(tīng)取基層和群眾的意見(jiàn)和建議，并形成了有價(jià)值的調(diào)研報(bào)告，為區(qū)領(lǐng)導(dǎo)決策提供了依據(jù)。

(二)注重貫徹民主集中制原則，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)班子發(fā)揮整體功能

我們把嚴(yán)格黨內(nèi)制度、堅(jiān)持黨性原則作為增強(qiáng)班子團(tuán)結(jié)的重要保證，進(jìn)一步健全和完善黨內(nèi)政治生活制度，貫徹民主集中制原則，不斷增強(qiáng)黨內(nèi)生活的思想性、政治性和原則性，增強(qiáng)了XX領(lǐng)導(dǎo)班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力。

一是完善領(lǐng)導(dǎo)班子議事和決策機(jī)制。嚴(yán)格按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定”的要求，對(duì)重大決策、重要干部任免、重要項(xiàng)目安排和大額資金使用等事項(xiàng)，堅(jiān)持集體研究決定。領(lǐng)導(dǎo)班子成員既按照組織分工認(rèn)真履行職責(zé)，又積極主動(dòng)地參與集體領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮了XX領(lǐng)導(dǎo)班子的整體效能。

二是鞏固民主生活會(huì)制度。XX領(lǐng)導(dǎo)班子堅(jiān)持每年至少召開(kāi)兩次民主生活會(huì)制度。會(huì)前充分準(zhǔn)備，確定民主生活會(huì)議題，主要領(lǐng)導(dǎo)與班子成員逐個(gè)談心、交換意見(jiàn)，不搞形式，不走過(guò)場(chǎng)。班子成員結(jié)合分管工作和思想實(shí)際，認(rèn)真查找問(wèn)題，誠(chéng)懇地開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，堅(jiān)持說(shuō)實(shí)情、講真話，主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)班子成員的發(fā)言要逐個(gè)講評(píng)。會(huì)后，針對(duì)查找出的問(wèn)題和不足，認(rèn)真制訂整改措施，完善工作制度。通過(guò)開(kāi)好民主生活會(huì)，較好地達(dá)到了溝通思想、增進(jìn)團(tuán)結(jié)、改進(jìn)工作的目的。

(三)注重工作制度落實(shí)，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)班子作風(fēng)轉(zhuǎn)變 把改進(jìn)工作作風(fēng)，狠抓工作落實(shí)作為加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)的突破口，關(guān)注群眾呼聲，傾聽(tīng)群眾訴求，有針對(duì)性地協(xié)調(diào)解決信訪工作中的實(shí)際問(wèn)題，做到為民、務(wù)實(shí)、清廉。

一是堅(jiān)持請(qǐng)示報(bào)告制度。工作中，對(duì)一些規(guī)模較大的集體上訪事件、突發(fā)信訪問(wèn)題、需區(qū)領(lǐng)導(dǎo)參加或批示的重要活動(dòng)、重點(diǎn)工作及其他需要報(bào)告的事項(xiàng)等，認(rèn)真堅(jiān)持請(qǐng)示報(bào)告制度，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。

二是堅(jiān)持密切黨群干群關(guān)系。工作中，認(rèn)真發(fā)揮信訪部門(mén)的橋梁和紐帶作用，熱情接待群眾來(lái)訪，認(rèn)真傾聽(tīng)群眾訴求，及時(shí)反映社情民意，幫助群眾解決實(shí)際困難，密切的黨和群眾的關(guān)系。同時(shí)，XX主要領(lǐng)導(dǎo)及班子成員經(jīng)常深入基層、深入群眾，與群眾面對(duì)面交流，調(diào)查了解信訪事項(xiàng)成因，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)信訪問(wèn)題，變?nèi)罕娚显L為領(lǐng)導(dǎo)干部下訪，努力把矛盾和糾紛消化在萌芽狀態(tài)、解決在基層。

三是健全和落實(shí)談心談話制度。建立了班子內(nèi)部談心制度，主要領(lǐng)導(dǎo)每年至少與班子成員談心兩次，班子成員經(jīng)常性相互談心，與所分管部門(mén)的同志每半年至少談話一次，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題隨時(shí)談，切實(shí)把深入細(xì)致的思想政治工作貫穿到日常的干部教育管理中。特別是在遵守黨紀(jì)法規(guī)、廉潔自律和思想作風(fēng)、干部職務(wù)變動(dòng)等方面，都指定專(zhuān)人及時(shí)談話，加以提醒，把問(wèn)題解決在萌芽狀態(tài)。

四是完善和加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督制度。進(jìn)一步完善和落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則、重大事項(xiàng)報(bào)告制度、重大事項(xiàng)決策、領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律、領(lǐng)導(dǎo)干部收入申報(bào)等各項(xiàng)規(guī)

定，加強(qiáng)對(duì)班子成員的管理監(jiān)督，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部嚴(yán)格自律，依法履職。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)部監(jiān)督, 主要領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真履行 “班長(zhǎng)”職責(zé),帶頭貫徹執(zhí)行民主集中制, 帶頭加強(qiáng)自我管理,自覺(jué)接受班子其他成員的監(jiān)督;班子成員嚴(yán)于律己,互相監(jiān)督，堅(jiān)持講黨性、重品行、作表率，自覺(jué)接受監(jiān)督。班子成員能夠認(rèn)真履行好從嚴(yán)管理隊(duì)伍的職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)科室人員的教育、管理和監(jiān)督，堅(jiān)持講黨性,不怕得罪人,勇于批評(píng)和制止不良傾向，今年以來(lái)我單位未發(fā)生任何違法違紀(jì)問(wèn)題。