專題：拒收證明怎么寫
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拒收證明
附件1 增值稅專用發(fā)票拒收證明 北京金和網(wǎng)絡(luò)股份有限公司： 貴公司于××××年×月×日給我公司開具增值稅專用發(fā)票1份，發(fā)票代碼為××××××××××，發(fā)票號(hào)碼為×××××
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拒收證明 *********公司： 貴公司于****年**月**日給我公司開具增值稅專用發(fā)票壹份，發(fā)票代碼為*******（發(fā)票左上角），發(fā)票號(hào)碼為******（發(fā)票右上角），金額為****.**元，稅額為***.**元，價(jià)
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拒收證明 龍泉驛區(qū)國(guó)家稅務(wù)局： 我公司收到成都一汽四環(huán)汽車內(nèi)飾件有限公司于2017年 12月 28日開具的專用發(fā)票一張：發(fā)票代碼5100172130發(fā)票號(hào)碼：NO.03717580，金額：139548元,稅額:2
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拒收證明 XXXXXXXX有限公司于2017年10月24日開給B公司（以下簡(jiǎn)稱我公司）壹份深圳增值稅普通 發(fā)票，發(fā)票代碼為4403172320，發(fā)票號(hào)碼為xxx，價(jià)稅合計(jì)金額為4500元（大寫金額為肆仟伍佰
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增值稅專用發(fā)票拒收證明 ***有限公司： 貴公司于****年**月**日給我公司開具增值稅專用發(fā)票一份，發(fā)票代碼：***，發(fā)票號(hào)碼：**，金額：**元，稅額：**元，價(jià)稅合計(jì)金額：**元。 貴公司給我公司開
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拒收證明 佛山高明維寶家具有限公司收到百隆家具配件（上海）有限公司開具的增值稅發(fā)票（代碼為：3100154130；號(hào)碼：07626483）金額為：5163，稅額為：877.71，總金額：6040.71，由于辦理三證合一，開
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拒收證明 XXXXXX有限公司： 我公司XXXXXX有限公司于2018年4月25日收到貴公司開具的增值稅專用發(fā)票 1張。發(fā)票具體信息如下： 發(fā)票號(hào)01811934、代碼 3600171130、金額 1208.49元
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增值稅專用發(fā)票拒收證明 **公司： 貴公司于年月日給本公司開具增值稅專用發(fā)票份，發(fā)票代碼為，發(fā)票號(hào)碼為，金額為元，稅額為元，價(jià)稅合計(jì)為元。 貴公司在給本公司開具此份增值稅專用發(fā)
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拒收證明格式
拒收證明 茲由貴公司于XXXX年XX月XX日；開給我單位一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，發(fā)票代碼：XXXXXXXXXX，發(fā)票號(hào)碼是： XXXXXXXX#；票面金額是： XXXXX元，稅額是：XXXXX元，由于貴公司開具的發(fā)票密碼區(qū)模
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拒收證明 中國(guó)郵政集團(tuán)公司xx省xx中心局： 貴單位于201x年x月給我單位開具增值稅發(fā)票一份，發(fā)票代碼為140016xxxx，發(fā)票號(hào)碼為0086xxxx，金額為66506.84元，稅額為11306.16元，價(jià)稅合計(jì)
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拒 收 證 明 佛山市阿里順林家具有限公司: 我公司收到你公司于2016年3月5日開出的一張發(fā)票代碼為4400153130,發(fā)票號(hào)碼為41196192,金額為11801.98元，稅額為2006.33元，價(jià)稅合計(jì)
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拒收證明XXXXXXXXXX公司：
貴單位于XXXX年X月XX日給我公司開具的1張?jiān)鲋刀惏l(fā)票代碼為xxxx，發(fā)票號(hào)碼為xxxxx、金額為xxxx，稅額為xxx。所開具的發(fā)票稅號(hào)及名稱與我公司稅號(hào)及名稱 -
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拒收證明因貴公司發(fā)票抬頭與我們公司實(shí)際結(jié)款公司不符,原因在于辦事人員劉沅林沒有告知清楚(原錯(cuò)誤發(fā)票編號(hào)為NO.13955442和NO.10598545,共計(jì)152200元)也請(qǐng)貴公司給予協(xié)調(diào)調(diào)
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致 ××公司
貴公司于×年×月× 日給我公司開具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票代碼為,發(fā)票號(hào)碼為，金額為元，稅額為元，總金額為元，大寫金額為元 。未認(rèn)證，未抵扣。 退回原因:
以 -
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拒 收 證明茲****有限公司（納稅人識(shí)別號(hào)為*****）于201*年0*月**日開具給我司（納稅人識(shí)別號(hào)為**********）的壹份增值稅專用發(fā)票：發(fā)票代碼為**，發(fā)票號(hào)碼**，金額****元，稅額****元，價(jià)稅
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拒收證明模版
拒收證明XXXXXXXXXXX公司：
茲有貴公司于201X年XX月XX日開具給我司的1張發(fā)票：發(fā)票代碼3200133XX，發(fā)票號(hào)碼144405XX，未稅金額：7035.81元，稅額：1196.09元，價(jià)稅合計(jì)8231.90元，由于貨物單 -
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*******公司：
貴單位開出壹張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，由于發(fā)票所開具的修理修配費(fèi)因三包件誤判過高，故我公司此發(fā)票無法入賬，該發(fā)票未認(rèn)證抵扣，特請(qǐng)貴單位予以沖票處理。
備注： -
發(fā)票拒收證明
增值稅專用發(fā)票拒收證明____________________________：
貴公司于2013年03月22日給我司開具增值稅專用發(fā)票1份，發(fā)票號(hào)碼為_______，金額為_______，稅額為_______，價(jià)格合計(jì)為_______
