第一篇：天山能源有限責(zé)任公司天山煤礦隱患排查治理閉合管理制度

目 錄

第一章 總 則.......................................第二章 組織機(jī)構(gòu).....................................第三章 隱患排查責(zé)任劃分.............................第四章 隱患分級(jí)及分類...............................第三章 隱患排查工作.................................第四章 隱患排查主要內(nèi)容.............................第五章 隱患排查程序.................................第六章 隱患整治工作.................................第七章 隱患整改復(fù)查................................第八章 隱患臺(tái)帳建立................................第九章 隱患排查報(bào)告................................第十章 安全辦公會(huì)議或安全專業(yè)會(huì)議..................第十一章 其它要求..................................第十二章 獎(jiǎng)勵(lì)與處罰................................第十三章 附 則....................................隱患排查治理閉合管理制度

第一章 總 則

第一條

為了認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，建立安全生產(chǎn)隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強(qiáng)隱患監(jiān)督管理，進(jìn)一步搞好隱患排查治理工作，及時(shí)消除隱患，杜絕各類事故的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)隱患排查治理工作的規(guī)范化、制度化，確保安全生產(chǎn)，結(jié)合我礦實(shí)際情況，特制定《天山煤礦隱患排查治理閉合管理制度》。

第二章 組織機(jī)構(gòu)

第二條

為保證隱患排查治理工作的順利實(shí)施，特成立隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)組。

組 長(zhǎng)：礦長(zhǎng) 副組長(zhǎng)：各分管礦長(zhǎng)

成 員: 副總及各區(qū)隊(duì)、科室負(fù)責(zé)人

領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安監(jiān)科，辦公室主任由安全副總兼任，成員由安監(jiān)科全體成員組成。

第三章 隱患排查責(zé)任劃分

第三條

礦長(zhǎng)是全礦隱患排查的第一責(zé)任者，對(duì)隱患排查全面負(fù)責(zé)。

各分管礦長(zhǎng)，對(duì)礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)分管專業(yè)范圍內(nèi)的隱患排查工作。

塵、機(jī)電、運(yùn)輸、放炮、火災(zāi)、水害和其它。

（一）頂板類：指井下巷道、采面頂板、巷（煤）幫等自然和人為問(wèn)題可能導(dǎo)致生產(chǎn)和人身傷亡事故的隱患。

（二）通風(fēng)類：指礦井自然通風(fēng)、通風(fēng)系統(tǒng)不合理，不合理串聯(lián)角聯(lián)通風(fēng)，風(fēng)流紊亂等隱患。

（三）瓦斯類：指有瓦斯爆炸或燃燒、中毒、窒息等可能的隱患。

（四）煤塵類：指煤層不注水、煤塵堆積、粉塵濃度超限等隱患。

（五）機(jī)電類：指機(jī)電設(shè)備、設(shè)施本身存有質(zhì)量和人為缺陷，可能導(dǎo)致設(shè)備或人身傷害的隱患。

（六）運(yùn)輸類：指運(yùn)輸設(shè)備本身存在質(zhì)量和人為缺陷或由于安全設(shè)施欠帳，有可能導(dǎo)致生產(chǎn)人身傷害的隱患。

（七）放炮類：指火工品的存放、運(yùn)輸、搬運(yùn)中設(shè)備、設(shè)施及管理、操作不符合要求，有引起爆炸可能的隱患。

（八）火災(zāi)類：指煤礦井下、地面生產(chǎn)、生活區(qū)域有導(dǎo)致火災(zāi)發(fā)生的隱患，如礦井無(wú)灌漿防滅火系統(tǒng)、消防設(shè)施缺少等。

（九）水害類：指有老空水、地表水，因構(gòu)造引起的承壓水、潛水、工業(yè)用水及黃泥、流沙等灌入井下或作業(yè)場(chǎng)所以及生活區(qū)等隱患。

（十）其它類：以上九類以外的隱患。

（6）規(guī)程與措施有無(wú)違反《煤礦安全規(guī)程》、違反公司規(guī)定的內(nèi)容。

（7）排查現(xiàn)場(chǎng)是否嚴(yán)格按照規(guī)程、措施進(jìn)行作業(yè)。

各類巷道隱患排查的主要內(nèi)容：

（1）根據(jù)劃分的責(zé)任范圍，相關(guān)責(zé)任人必須對(duì)責(zé)任范圍內(nèi)的頂板和運(yùn)輸各類隱患同時(shí)進(jìn)行排查。（2）檢查支護(hù)是否完好，支護(hù)數(shù)量是否滿足要求，有無(wú)斷梁、折柱、等壓棚梁、錨桿（索）失效、破碎漏頂、頂板下沉、片幫空頂、底鼓等各類隱患與礦壓信息。（3）有無(wú)利用支護(hù)錨桿（索）或棚子起吊大件，在棚腿上栓牽引滑輪，用木柱從側(cè)面斜頂棚梁做擋車器或絞車壓柱等各種危及支護(hù)安全的現(xiàn)象與行為。（4）檢查各類巷道軌道、軌枕、道岔是否符合標(biāo)準(zhǔn)，扣件是否齊全，各類擋車設(shè)施是否完善、靈敏、可靠。（5）檢查各牽引絞車是否完好，鋼絲繩使用期限是否符合要求，有無(wú)斷股、毛刺等現(xiàn)象，鋼絲繩勾頭、護(hù)繩、連接裝置是否完好、可靠。（6）檢查操作人員是否正規(guī)操作，“行人不行車，行車不行人”是否能得到堅(jiān)決落實(shí)。

（7）檢查皮帶是否完好，各類保護(hù)是否齊全、可靠。（8）其它內(nèi)容按《煤礦安全規(guī)程》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行排查。工作面隱患排查的內(nèi)容：

（3）檢查監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行情況，線路掉掛、探頭安裝是否符合規(guī)程規(guī)定，以及各種儀器儀表的標(biāo)校情況。（4）檢查各類防潮設(shè)施的配備是否充足，各種噴霧、水幕、閥門(mén)是否靈活可靠，水管有無(wú)跑水、漏水，風(fēng)管是否漏風(fēng)等。管路吊整齊，回收的管路擺放整齊。各巷道有無(wú)煤塵堆積現(xiàn)象。（5）檢查井下所有抽放管路的輔設(shè)、吊掛、維護(hù)、回收，各類抽放鉆孔的封孔質(zhì)量，抽放管路中的放水情況。（6）不定期時(shí)檢查井下各點(diǎn)的交接情況，井下所有瓦斯檢查地點(diǎn)的瓦斯檢查牌板的填寫(xiě)及所有密閉牌板的填寫(xiě)是否正確、規(guī)范，能否做到“一炮三檢”“三人聯(lián)鎖”的規(guī)定。工作面隱患排查的內(nèi)容：

按照山西省最新制定的通風(fēng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)，逐條對(duì)照檢查、落實(shí)。

第五章 隱患排查程序

第十二條 隱患的來(lái)源

（1）礦、科、隊(duì)干部下井檢查所填寫(xiě)的各類隱患問(wèn)題；（2）上級(jí)部門(mén)到我礦安全檢查后提出的需要“五定”的隱患問(wèn)題；

（3）安監(jiān)員檢查、班組評(píng)估所查出的各類隱患問(wèn)題；（4）每月5日、15日、25日由安監(jiān)科牽頭，組織各職能部門(mén)旬檢查出的各類隱患。

導(dǎo)責(zé)任；

技術(shù)科土建組對(duì)基建系統(tǒng)以及所有地面基建項(xiàng)目的隱患整改負(fù)管理責(zé)任；

綜合辦公室對(duì)生活設(shè)施、兩堂一舍隱患整改負(fù)管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)責(zé)任；

運(yùn)輸區(qū)對(duì)交通運(yùn)輸隱患整改負(fù)監(jiān)管和業(yè)務(wù)指導(dǎo)責(zé)任； 通風(fēng)區(qū)對(duì)“一通三防”隱患整改負(fù)監(jiān)管和業(yè)務(wù)指導(dǎo)責(zé)任； 機(jī)電科對(duì)供電、壓風(fēng)、供水系統(tǒng)鍋爐（熱風(fēng)爐）、各類大、中、小設(shè)備隱患整改負(fù)監(jiān)管和業(yè)務(wù)指導(dǎo)責(zé)任；

地測(cè)科對(duì)地質(zhì)防治水隱患整改負(fù)監(jiān)管和業(yè)務(wù)指導(dǎo)責(zé)任； 調(diào)度室對(duì)冬季“三防”、雨季“三防”隱患整改負(fù)監(jiān)管和業(yè)務(wù)指導(dǎo)責(zé)任；

信息中心對(duì)“監(jiān)測(cè)監(jiān)控、人員定位、通信廣播系統(tǒng)”隱患整改負(fù)監(jiān)管和業(yè)務(wù)指導(dǎo)責(zé)任；

公司培訓(xùn)中心對(duì)其他從業(yè)人員的培訓(xùn)、持證方面存在的問(wèn)題負(fù)業(yè)務(wù)指導(dǎo)責(zé)任；

人力資源科對(duì)勞動(dòng)用工管理的五個(gè)百分之百（煤礦企業(yè)全員合同簽訂率、用工備案率、培訓(xùn)率、參加社會(huì)保險(xiǎn)率、年檢率）、勞動(dòng)組織管理、特殊工種人數(shù)配置等方面存在的問(wèn)題負(fù)管理責(zé)任；

黨辦對(duì)宣傳教育、上級(jí)指示、指令的宣傳貫徹等方面存在的問(wèn)題負(fù)管理責(zé)任；

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局。

第十章 安全辦公會(huì)議或安全專業(yè)會(huì)議

排查隱患例會(huì)制度

第二十八條

每天由安監(jiān)科牽頭，對(duì)當(dāng)天存在的各類隱患進(jìn)行督促整改。

第二十九條

每月月底（公司及縣局安全例會(huì)召開(kāi)后）由礦長(zhǎng)主持，組織相關(guān)職能科室領(lǐng)導(dǎo)、各生產(chǎn)、輔助隊(duì)組隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)隱患督促總結(jié)例會(huì)，對(duì)當(dāng)月存在的各類隱患以及整改落實(shí)等情況進(jìn)行總結(jié)。安監(jiān)科負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要的整理及落實(shí)工作。

第三十條

安全辦公會(huì)議或安全專業(yè)會(huì)議主要解決事項(xiàng)：

1.對(duì)前期隱患項(xiàng)目進(jìn)行落實(shí)和排查，沒(méi)有整改的要查找原因，制定整改措施重新履行整改責(zé)任。

2.對(duì)新發(fā)現(xiàn)的隱患，按照“五落實(shí)”的要求制定整改方案進(jìn)行整改。

第十一章 其它要求

第三十一條

參加旬檢人員必須按照檢查標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真檢查，并對(duì)所有問(wèn)題“五定”，杜絕弄虛作假，在旬檢后24小時(shí)內(nèi)由于現(xiàn)場(chǎng)“三違”以外的因素造成事故的，從重處罰責(zé)任單位負(fù)責(zé)人。

第三十二條

每月旬檢覆蓋率必須達(dá)到100%，消除檢查盲點(diǎn)。

第三十三條

出現(xiàn)B級(jí)的工作面，除按規(guī)定處罰外，并進(jìn)行事故追查，限期整改。

第三十四條

每次檢查評(píng)級(jí)結(jié)果，由安監(jiān)科次日在班前會(huì)通報(bào)。

第十二章 獎(jiǎng)勵(lì)與處罰

第三十五條

建立隱患事故追查制度。牢固樹(shù)立“隱患就是事故”理念，變追查事故為追查隱患，對(duì)隱患整改不及時(shí)、不徹底或反復(fù)出現(xiàn)的要按事故調(diào)查處理，要嚴(yán)肅追究科區(qū)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，并對(duì)責(zé)任人處以1000元處罰。

第三十六條

建立事故隱患舉報(bào)制度，設(shè)立重大安全生產(chǎn)隱患及嚴(yán)重“三違”舉報(bào)電話。凡舉報(bào)屬實(shí)者，我礦獎(jiǎng)勵(lì)同一事項(xiàng)第一位舉報(bào)人200—500元/次。舉報(bào)地點(diǎn)及電話：安監(jiān)科，6125/6126。

第十三章 附 則

第三十七條

本制度解釋權(quán)屬天山煤礦安監(jiān)科。第三十八條

本制度自2014年1月1日起執(zhí)行。

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第二篇：隱患排查治理閉合管理制度

目 錄

第一章 總 則.......................................第二章 組織機(jī)構(gòu).....................................第三章 隱患排查責(zé)任劃分.............................第四章 隱患分級(jí)及分類...............................第三章 隱患排查工作.................................第四章 隱患排查主要內(nèi)容.............................第五章 隱患排查程序.................................第六章 隱患整治工作.................................第七章 隱患整改復(fù)查................................第八章 隱患臺(tái)帳建立................................第九章 隱患排查報(bào)告................................第十章 安全辦公會(huì)議或安全專業(yè)會(huì)議..................第十一章 其它要求..................................第十二章 獎(jiǎng)勵(lì)與處罰................................第十三章 附 則....................................隱患排查治理閉合管理制度

第一章 總 則

第一條

為了認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，建立安全生產(chǎn)隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強(qiáng)隱患監(jiān)督管理，進(jìn)一步搞好隱患排查治理工作，及時(shí)消除隱患，杜絕各類事故的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)隱患排查治理工作的規(guī)范化、制度化，確保安全生產(chǎn)，結(jié)合我礦實(shí)際情況，特制定《****隱患排查治理閉合管理制度》。

第二章 組織機(jī)構(gòu)

第二條

為保證隱患排查治理工作的順利實(shí)施，特成立隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)組。

組 長(zhǎng)：董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記

副組長(zhǎng)：安全經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、機(jī)電經(jīng)理、總工程師、董事長(zhǎng)助理

成 員: 安全監(jiān)察部、調(diào)度信息部、質(zhì)標(biāo)辦、地測(cè)部、運(yùn)輸區(qū)、機(jī)電區(qū)、通風(fēng)區(qū)、技術(shù)部

領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全監(jiān)察部。主 任：安全監(jiān)察部第一副處長(zhǎng)，成員由安全監(jiān)察部人員組成。

第三章 隱患排查責(zé)任劃分

第三條

董事長(zhǎng)是全礦隱患排查的第一責(zé)任者，對(duì)隱

第六條 隱患分為十個(gè)類別：頂板、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、機(jī)電、運(yùn)輸、放炮、火災(zāi)、水害和其它。

（一）頂板類：指井下巷道、采面頂板、巷（煤）幫等自然和人為問(wèn)題可能導(dǎo)致生產(chǎn)和人身傷亡事故的隱患。

（二）通風(fēng)類：指礦井自然通風(fēng)、通風(fēng)系統(tǒng)不合理，不合理串聯(lián)角聯(lián)通風(fēng)，風(fēng)流紊亂等隱患。

（三）瓦斯類：指有瓦斯爆炸或燃燒、中毒、窒息等可能的隱患。

（四）煤塵類：指煤層不注水、煤塵堆積、粉塵濃度超限等隱患。

（五）機(jī)電類：指機(jī)電設(shè)備、設(shè)施本身存有質(zhì)量和人為缺陷，可能導(dǎo)致設(shè)備或人身傷害的隱患。

（六）運(yùn)輸類：指運(yùn)輸設(shè)備本身存在質(zhì)量和人為缺陷或由于安全設(shè)施欠帳，有可能導(dǎo)致生產(chǎn)人身傷害的隱患。

（七）放炮類：指火工品的存放、運(yùn)輸、搬運(yùn)中設(shè)備、設(shè)施及管理、操作不符合要求，有引起爆炸可能的隱患。

（八）火災(zāi)類：指煤礦井下、地面生產(chǎn)、生活區(qū)域有導(dǎo)致火災(zāi)發(fā)生的隱患，如礦井無(wú)灌漿防滅火系統(tǒng)、消防設(shè)施缺少等。

（九）水害類：指有老空水、地表水，因構(gòu)造引起的承壓水、潛水、工業(yè)用水及黃泥、流沙等灌入井下或作業(yè)場(chǎng)所以及生活區(qū)等隱患。

與考試；

（6）規(guī)程與措施有無(wú)違反《煤礦安全規(guī)程》、違反集團(tuán)公司規(guī)定的內(nèi)容。

（7）排查現(xiàn)場(chǎng)是否嚴(yán)格按照規(guī)程、措施進(jìn)行作業(yè)。

各類巷道隱患排查的主要內(nèi)容：

（1）根據(jù)劃分的責(zé)任范圍，相關(guān)責(zé)任人必須對(duì)責(zé)任范圍內(nèi)的頂板和運(yùn)輸各類隱患同時(shí)進(jìn)行排查。（2）檢查支護(hù)是否完好，支護(hù)數(shù)量是否滿足要求，有無(wú)斷梁、折柱、等壓棚梁、錨桿（索）失效、破碎漏頂、頂板下沉、片幫空頂、底鼓等各類隱患與礦壓信息。（3）有無(wú)利用支護(hù)錨桿（索）或棚子起吊大件，在棚腿上栓牽引滑輪，用木柱從側(cè)面斜頂棚梁做擋車器或絞車壓柱等各種危及支護(hù)安全的現(xiàn)象與行為。（4）檢查各類巷道軌道、軌枕、道岔是否符合標(biāo)準(zhǔn)，扣件是否齊全，各類擋車設(shè)施是否完善、靈敏、可靠。（5）檢查各牽引絞車是否完好，鋼絲繩使用期限是否符合要求，有無(wú)斷股、毛刺等現(xiàn)象，鋼絲繩勾頭、護(hù)繩、連接裝置是否完好、可靠。（6）檢查操作人員是否正規(guī)操作，“行人不行車，行車不行人”是否能得到堅(jiān)決落實(shí)。

（7）檢查皮帶是否完好，各類保護(hù)是否齊全、可靠。（8）其它內(nèi)容按《煤礦安全規(guī)程》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行排查。

（4）主要機(jī)房硐室各種記錄是否按要求及時(shí)填寫(xiě)、日漏試、周漏試、月遠(yuǎn)方漏試是否按要求操作。（5）主要設(shè)備是否按要求定期進(jìn)行性能測(cè)試，各種儀器、儀表是否按規(guī)定定期校驗(yàn)。

工作面隱患排查的內(nèi)容：

按照山西**制定的機(jī)電質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)，逐條對(duì)照檢查、落實(shí)。

第十一條 通風(fēng)

各種通風(fēng)措施的審查內(nèi)容：

（1）編制的措施是否符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，能否準(zhǔn)確指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)工作；（2）措施是否經(jīng)過(guò)合法程序的審核批準(zhǔn)，排放瓦斯措施是否在全體作業(yè)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)、并簽字備案。（3）各種措施有無(wú)違反科學(xué)、違反《煤礦安全規(guī)程》、違反集團(tuán)公司規(guī)定、違反常識(shí)的內(nèi)容。

（4）排查現(xiàn)場(chǎng)是否嚴(yán)格按照措施進(jìn)行施工。各類通風(fēng)隱患排查的主要內(nèi)容：

（1）根據(jù)劃分的責(zé)任范圍，相關(guān)責(zé)任人必須對(duì)責(zé)任范圍內(nèi)的通風(fēng)隱患同時(shí)進(jìn)行排查。（2）檢查各種通風(fēng)設(shè)施如：風(fēng)門(mén)、風(fēng)橋、密閉、硐室等是否有損壞、漏風(fēng)、風(fēng)量配備不足等現(xiàn)象。風(fēng)機(jī)、風(fēng)筒的掉掛是否符合有關(guān)規(guī)定等。

患整改負(fù)監(jiān)督責(zé)任。

董事長(zhǎng)對(duì)安全生產(chǎn)隱患排查整改全面負(fù)責(zé)；黨委書(shū)記安全宣傳教育方面存在的問(wèn)題全面負(fù)責(zé)。技術(shù)部對(duì)礦井生產(chǎn)系統(tǒng)隱患整改負(fù)管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)責(zé)任；

基建科對(duì)基建系統(tǒng)以及所有地面基建項(xiàng)目的隱患整改負(fù)管理責(zé)任；

行政科對(duì)生活設(shè)施、兩堂一舍隱患整改負(fù)管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)責(zé)任；

汽運(yùn)隊(duì)對(duì)交通運(yùn)輸隱患整改負(fù)監(jiān)管和業(yè)務(wù)指導(dǎo)責(zé)任； 通風(fēng)區(qū)對(duì)“一通三防”隱患整改負(fù)監(jiān)管和業(yè)務(wù)指導(dǎo)責(zé)任； 機(jī)電運(yùn)輸區(qū)對(duì)供電、提升運(yùn)輸、壓風(fēng)、供水系統(tǒng)鍋爐（熱風(fēng)爐）、各類大、中、小設(shè)備隱患整改負(fù)監(jiān)管和業(yè)務(wù)指導(dǎo)責(zé)任；

地測(cè)部對(duì)地質(zhì)防治水隱患整改負(fù)監(jiān)管和業(yè)務(wù)指導(dǎo)責(zé)任； 調(diào)度信息部對(duì)應(yīng)急救援、冬季“三防”、雨季“三防”隱患整改負(fù)監(jiān)管和業(yè)務(wù)指導(dǎo)責(zé)任；

監(jiān)控隊(duì)對(duì)“監(jiān)測(cè)監(jiān)控、人員定位、通信廣播系統(tǒng)”隱患整改負(fù)監(jiān)管和業(yè)務(wù)指導(dǎo)責(zé)任；

職工學(xué)校對(duì)特種作業(yè)人員未參加培訓(xùn)、無(wú)證上崗等問(wèn)題負(fù)直接和管理責(zé)任，對(duì)其他從業(yè)人員的培訓(xùn)、持證方面存在的問(wèn)題負(fù)業(yè)務(wù)指導(dǎo)責(zé)任；

0

環(huán)境存在的隱患要及時(shí)進(jìn)行處理，未處理之前，要制定切實(shí)可行的防范措施，并報(bào)有關(guān)部門(mén)審批；否則不得生產(chǎn)。直接危及安全的隱患必須立即停止作業(yè)并按規(guī)定采取強(qiáng)有力措施。

第七章 隱患整改復(fù)查

第二十二條

礦、區(qū)（科）、隊(duì)各級(jí)安全第一責(zé)任者對(duì)隱患的整改復(fù)查全面負(fù)責(zé)，安全監(jiān)察部對(duì)隱患的整改復(fù)查情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第二十三條

由安全員負(fù)責(zé)一般隱患的整改復(fù)查。需集團(tuán)公司和礦解決的重大隱患的整改復(fù)查，由安全監(jiān)察部第一副處長(zhǎng)組織安全監(jiān)察部和礦相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)檢查落實(shí)整改情況。并將隱患整改情況及時(shí)上報(bào)集團(tuán)公司安監(jiān)局。

第二十四條

對(duì)于沒(méi)有按排查規(guī)定的時(shí)間解決的隱患，安全監(jiān)察部事故科要及時(shí)進(jìn)行責(zé)任追查，并對(duì)責(zé)任者按照《安全生產(chǎn)責(zé)任追究制度》給予相關(guān)處理。

第二十五條

全面落實(shí)“三不生產(chǎn)”的原則，對(duì)于作業(yè)場(chǎng)所和環(huán)境存在的隱患，一經(jīng)查出要及時(shí)處理。在未處理之前，要制定切實(shí)可行的防范措施，并報(bào)有關(guān)部門(mén)審批，無(wú)措施不準(zhǔn)生產(chǎn)。違反上述要求造成事故的，要從嚴(yán)追究現(xiàn)場(chǎng)跟班領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)、隊(duì)組主要領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

第八章 隱患臺(tái)帳建立

2.對(duì)新發(fā)現(xiàn)的隱患，按照“五落實(shí)”的要求制定整改方案進(jìn)行整改。

第十一章 其它要求

第三十二條

參加旬檢人員必須按照檢查標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真檢查，并對(duì)所有問(wèn)題“四定”，杜絕弄虛作假，在旬檢后24小時(shí)內(nèi)由于現(xiàn)場(chǎng)“三違”以外的因素造成事故的，按照山西**“關(guān)于加強(qiáng)安全生產(chǎn)特別規(guī)定實(shí)施細(xì)則”追究責(zé)任。

第三十三條

每月旬檢覆蓋率必須達(dá)到100%，消除檢查盲點(diǎn)。

第三十四條

出現(xiàn)C級(jí)的工作面，除按規(guī)定處罰外，并進(jìn)行事故追查，懸掛“老虎牌”，限期整改。

第三十五條

每次檢查評(píng)級(jí)結(jié)果，由安全監(jiān)察部次日在班前會(huì)通報(bào)。

第十二章 獎(jiǎng)勵(lì)與處罰

第三十六條

建立隱患事故追查制度。牢固樹(shù)立“隱患就是事故”理念，變追查事故為追查隱患，對(duì)隱患整改不及時(shí)、不徹底或反復(fù)出現(xiàn)的要按事故調(diào)查處理，要嚴(yán)肅追究科區(qū)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，并對(duì)責(zé)任人處以1000元處罰。

第三十七條

建立事故隱患舉報(bào)制度，設(shè)立重大安全生產(chǎn)隱患及嚴(yán)重“三違”舉報(bào)電話。凡舉報(bào)屬實(shí)者，我礦獎(jiǎng)勵(lì)同一事項(xiàng)第一位舉報(bào)人200—500元/次。舉報(bào)地點(diǎn)及電話：安全監(jiān)察部，*******。

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第三篇：2017天山煤礦事故隱患排查計(jì)劃

天山煤礦2017事故隱患

排查計(jì)劃

天山煤礦

二○一七年五月十九日

天山煤礦2017事故隱患

排查計(jì)劃

為進(jìn)一步加強(qiáng)事故隱患排查治理工作,有效遏制生產(chǎn)安全事故發(fā)生,特制定本計(jì)劃。

一、組織機(jī)構(gòu)

成立“隱患排查治理”領(lǐng)導(dǎo)組 組 長(zhǎng)：礦長(zhǎng) 副 組 長(zhǎng)：各副礦長(zhǎng)

成 員：各專業(yè)副總工程師及各單位負(fù)責(zé)人

“隱患排查治理”領(lǐng)導(dǎo)組辦公室設(shè)在安監(jiān)科，安全副總工程師任主任，主要負(fù)責(zé)日常安全生產(chǎn)隱患排查治理、登記、上報(bào)監(jiān)督檢查等工作。

二、事故隱患排查主要內(nèi)容

（一）持證情況:是否持有采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

（二）五職礦長(zhǎng)配備情況：是否配有礦長(zhǎng)、安全副礦長(zhǎng)、生產(chǎn)副礦長(zhǎng)、機(jī)電副礦長(zhǎng)、總工程師（技術(shù)副礦長(zhǎng)）。

（三）特種作業(yè)人員配備情況。是否配備有安全員、瓦檢工、絞車工、爆破工等特種作業(yè)人員，配備人數(shù)是否符合要求，是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格并持證上崗等。

(四)出入井管理情況。是否嚴(yán)格執(zhí)行班前會(huì)議制度、入井檢身制度、出入井人員登記制度、礦燈集中管理制度等。

(五)領(lǐng)導(dǎo)帶班下井情況。是否嚴(yán)格執(zhí)行礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)帶班入井制度、每班都有礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)帶班入井、礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)與工人同時(shí)下井同時(shí)升井、井下交接班制度等。

2(六)通風(fēng)管理情況。是否具備完整的獨(dú)立通風(fēng)系統(tǒng)，采區(qū)和采掘工作面的供風(fēng)能力是否滿足安全生產(chǎn)的要求，地面是否按要求安裝了同等能力的兩臺(tái)通風(fēng)機(jī)，井下風(fēng)門(mén)、風(fēng)橋、密閉等通風(fēng)設(shè)施構(gòu)筑質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)并能滿足安全要求，有無(wú)違規(guī)串聯(lián)通風(fēng)。

(七)瓦斯防治情況。瓦斯檢查工配備數(shù)量是否滿足要求，是否按規(guī)定檢查瓦斯，是否存在漏檢、假檢，是否存在井下瓦斯超限后未采取措施繼續(xù)作業(yè)，瓦斯超限是否立即組織撤人，瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行是否正常，是否有瓦斯超限處理記錄，種類監(jiān)控器配備是否齊全，位臵安設(shè)是否正確，是否配備專業(yè)人員值班、檢修瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)，是否存在其他重大安全隱患。

(八)水害防治。是否有可靠的排水系統(tǒng)，是否存在賦水地質(zhì)條件、相鄰礦井及廢棄老窯積水情況，是否嚴(yán)格執(zhí)行“預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、有掘必探、先探后掘、先治后采”的原則，是否有探放工作需要的防治水專業(yè)技術(shù)人員、配齊專用探放水設(shè)備，是否有專業(yè)的探放水作業(yè)隊(duì)伍，是否擅自開(kāi)采各種防隔水煤柱，是否存在其他重大安全隱患。

(九)爆破管理情況。爆破工是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格并持證上崗，人員配備數(shù)量是否滿足安全要求，是否嚴(yán)格執(zhí)行遠(yuǎn)距離爆破制度、是否嚴(yán)格執(zhí)行“三人連鎖爆破”制度，是否嚴(yán)格執(zhí)行“一炮三檢” 制度。

（十）煤與瓦斯突出防治情況。是否建立防突機(jī)構(gòu)并配備相應(yīng)的專業(yè)人員，是否安裝瓦斯抽放系統(tǒng)并運(yùn)轉(zhuǎn)正常，有無(wú)專業(yè)用風(fēng)井，是否設(shè)臵采區(qū)專用回風(fēng)巷，是否采取了“預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、防治措施、效果檢驗(yàn)、安全防護(hù)”“四位一體”的局部綜合防突措施，是否編制專項(xiàng)防突設(shè)計(jì)，是否按防突設(shè)計(jì)施工，是否按消突后進(jìn)行采掘，是否按規(guī)定配備防突設(shè)備和儀器，是否存在其他隱患。

（十一）頂板管理情況。作業(yè)規(guī)程中是否編制有頂板說(shuō)明書(shū)，掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程是否采取前探支護(hù)，是否存在空頂作業(yè)，巷道維修作業(yè)是 3 否采取臨時(shí)支護(hù)措施，是否嚴(yán)格執(zhí)行敲幫問(wèn)頂制度，是否存在其他重大安全隱患。

（十二）下井人數(shù)。井下人數(shù)及分布情況是否符合相關(guān)規(guī)定，是否存在超員現(xiàn)象。

（十三）機(jī)電設(shè)備管理情況。是否真正實(shí)現(xiàn)了“雙回路”供電；井下設(shè)備取得MA標(biāo)志情況，保護(hù)裝臵和安全防護(hù)設(shè)施情況；井下機(jī)電設(shè)備保證完好，杜絕電氣設(shè)備出現(xiàn)失爆情況；斜井提升“一坡三檔”、提升保護(hù)裝臵是否可靠。

（十四）防災(zāi)工作情況。是否制訂防洪、防透水、防雷電、防火（自燃）等措施。廢棄井巷是否填堵封實(shí)。礦井周圍是否存在山體滑坡、垮塌、泥石流等自然災(zāi)害。是否制訂落實(shí)了暴風(fēng)、暴雨、雷電、地震等可能造成煤礦停電、停風(fēng)、淹井事故的防范措施。

五、事故隱患排查治理(一）分級(jí)排查

1.礦長(zhǎng)每月至少組織一次全面的安全隱患排查工作；

2.崗位作業(yè)人員開(kāi)始作業(yè)前對(duì)本崗位危險(xiǎn)因素進(jìn)行一次安全確認(rèn)，并在作業(yè)過(guò)程中隨時(shí)排查事故隱患；

3.各職能部門(mén)每天安排管理、技術(shù)和安全等人員進(jìn)行巡查，對(duì)作業(yè)區(qū)域開(kāi)展事故隱患排查；

4.安監(jiān)科、技術(shù)科、通防科、機(jī)運(yùn)科等職能部門(mén)和相關(guān)的專業(yè)部門(mén)每旬至少開(kāi)展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查；

（二）分級(jí)治理

對(duì)排查出的事故隱患進(jìn)行分級(jí)（A級(jí)、B級(jí)、C級(jí)），并按照事故隱患等級(jí)明確相應(yīng)層級(jí)的單位（部門(mén)）、人員負(fù)責(zé)治理、督辦、驗(yàn)收。安監(jiān)科負(fù)責(zé)建立事故隱患排查治理檔案，對(duì)于重大事故隱患，必須逐級(jí)報(bào)告并實(shí)行掛牌督辦。

六、具體要求

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織

各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，高度重視，把事故隱患排查治理工作當(dāng)作全年重點(diǎn)工作，抓緊抓實(shí)。將月、旬、日排查相結(jié)合，進(jìn)行全面細(xì)致的“拉網(wǎng)式”安全生產(chǎn)隱患整治。礦長(zhǎng)總負(fù)責(zé)，分管副礦長(zhǎng)要按照“誰(shuí)分管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則具體抓，對(duì)本礦隱患和重大危險(xiǎn)源查清楚、整改到位。同時(shí)要注意協(xié)調(diào)解決隱患整治中的有關(guān)問(wèn)題，加強(qiáng)對(duì)隱患排查整治工作的監(jiān)督檢查，并做好相關(guān)情況的匯報(bào)和信息反饋。

（二）狠抓落實(shí)，注意實(shí)效

要把消除隱患、防范事故作為安全生產(chǎn)重中之重，認(rèn)真落實(shí)事故隱患排查計(jì)劃，從生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及基礎(chǔ)管理兩個(gè)方面，全面排查各種事故隱患，在治理上狠下功夫，所有的隱患都要做到整改標(biāo)準(zhǔn)“五落實(shí)”。對(duì)重大隱患的治理要逐項(xiàng)檢查，逐項(xiàng)整改，及時(shí)進(jìn)行“回頭看”、再檢查，切實(shí)做到排查認(rèn)真，整治堅(jiān)決，成果鞏固，確保隱患排查整治收到實(shí)效。

（三）強(qiáng)化監(jiān)督，嚴(yán)格問(wèn)責(zé)

為做好事故隱患排查工作，確保工作進(jìn)度和質(zhì)量，要對(duì)隱患排查治理工作進(jìn)行專項(xiàng)督查，對(duì)因安全生產(chǎn)隱患排查不認(rèn)真、隱患治理不徹底而發(fā)生事故的，要追究有關(guān)人員責(zé)任，按安全1號(hào)文進(jìn)行處罰。

天山煤礦

二○一七年五月十九日

第四篇：安全檢查隱患排查治理閉合管理制度

隱患排查治理流程和工作制度

為進(jìn)一步搞好公司安全隱患排查治理工作，強(qiáng)化對(duì)隱患排查治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，健全和完善隱患排查治理各項(xiàng)制度和排查治理方案，充分發(fā)揮各職能部門(mén)、各隊(duì)組、各專業(yè)安全隱患排查治理的主體責(zé)任，真正把隱患排查治理做為安全生產(chǎn)工作的重中之重，把制定和落實(shí)隱患排查治理方案作為一項(xiàng)硬指標(biāo)，使公司的安全生產(chǎn)隱患排查治理工作達(dá)到長(zhǎng)治久安；根據(jù)公司安全例會(huì)、碰頭會(huì)會(huì)議安排，完善五級(jí)隱患排查工作流程和工作制度。現(xiàn)將公司隱患排查閉環(huán)管理“六步”（即：排查、記錄、匯報(bào)、整改、驗(yàn)收銷號(hào)、統(tǒng)計(jì)分析）程序規(guī)定如下：

一、上級(jí)及公司各類安全檢查隱患排查治理流程

（一）隱患排查

1、上級(jí)檢查：上級(jí)部門(mén)檢查組確定檢查路線和檢查地點(diǎn)，檢查組由公司陪檢人員進(jìn)行隱患排查。

2、公司自查：安監(jiān)部制定《公司安全檢查分組表》，并下發(fā)相關(guān)職能部室（隊(duì)組），并組織檢查；由公司總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理、總工程師、副總工程師、三個(gè)工區(qū)及職能部室進(jìn)行排查。

（二）隱患登記

1、上級(jí)檢查：上級(jí)檢查組填寫(xiě)執(zhí)法文書(shū)、安全檢查記錄卡等，安監(jiān)部收集登記。

2、公司自查：（1）檢查人員按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)逐一排查，提出的問(wèn)題由跟班隊(duì)干簽字確認(rèn)，安全員將隱患登記在《安全隱患排查、整治記錄本》上。（2）公司自查，檢查人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)《安全檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄》，確定隱患類型、責(zé)任隊(duì)組；安監(jiān)部負(fù)責(zé)按專業(yè)統(tǒng)計(jì)、整理，形成 “五定表”；組織召開(kāi)問(wèn)題通報(bào)會(huì)，確定整改時(shí)間、措施方案、負(fù)責(zé)人。隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）負(fù)責(zé)人簽字后，分發(fā)調(diào)度指揮中心、隱患相關(guān)責(zé)任部室（工區(qū)）。

3、安監(jiān)部專人負(fù)責(zé)問(wèn)題隱患逐條輸入《隱患排查登記電子臺(tái)賬》及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系，填寫(xiě)《隱患排查治理臺(tái)賬》。

（三）隱患匯報(bào)

1、現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改的隱患，跟班隊(duì)干、安全員分別匯報(bào)隊(duì)部、安監(jiān)部。

2、限期整改的隱患，安監(jiān)部以“五定表”形式報(bào)送總經(jīng)理、各分管經(jīng)理。

（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）

1、現(xiàn)場(chǎng)立即整改隱患

（1）在現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改的隱患，跟班隊(duì)長(zhǎng)、班長(zhǎng)組織人員現(xiàn)場(chǎng)整改，安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。

（2）安全員登記整改完成情況，班后匯報(bào)值班調(diào)度或值班部長(zhǎng)，安監(jiān)部專人錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系、《隱患排查登記電子臺(tái)賬》，并在《隱患排查治理臺(tái)賬》中記錄。

2、限定時(shí)間整改隱患： 重大隱患整改

（1）由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開(kāi)專題會(huì)議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。

（2）由安監(jiān)部對(duì)隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改，對(duì)方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（3）隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）按照方案整改；責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進(jìn)度報(bào)安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報(bào)。

一般隱患整改（1）責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）組織制定隱患整改期間的安全技術(shù)保障措施，并按照措施組織整改；責(zé)任工區(qū)督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成。

（2）責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改；安全員對(duì)措施落實(shí)進(jìn)行檢查；同時(shí)對(duì)限期整改進(jìn)度及時(shí)報(bào)安監(jiān)部。

（3）在“五定表”期限內(nèi)未整改的，責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）將未整改原因報(bào)安監(jiān)部，并制定整改計(jì)劃方案，按限定時(shí)間整改完成。

（五）隱患驗(yàn)收銷號(hào)

1、現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改隱患銷號(hào)：由安監(jiān)部安全員與責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）跟班隊(duì)干共同對(duì)隱患整改完成情況進(jìn)行驗(yàn)收；驗(yàn)收合格符合作業(yè)條件，責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）負(fù)責(zé)人記錄本上簽字辦理銷號(hào)手續(xù)。

2、確定限期整改重大隱患銷號(hào)：隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）將整改情況書(shū)面報(bào)安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫(xiě)《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理、相關(guān)職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收；驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》上簽字銷號(hào)；停止作業(yè)的，下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。

3、確定限期整改一般隱患銷號(hào)：

隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）將書(shū)面整改情況、《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》報(bào)安監(jiān)部；由安監(jiān)部牽頭，會(huì)同相關(guān)職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收；驗(yàn)收合格，驗(yàn)收人員在《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》上簽字銷號(hào)。

4、安監(jiān)部隱患登記銷號(hào)：

安監(jiān)部填寫(xiě)《隱患整改銷號(hào)臺(tái)賬》進(jìn)行銷號(hào)，并將隱患銷號(hào)情況錄入《隱患排查登記電子臺(tái)賬》及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系，對(duì)存在隱患及隱患整改進(jìn)行考核；隱患整改情況形成書(shū)面整改報(bào)告，報(bào)安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報(bào)檢查部門(mén)。

（六）統(tǒng)計(jì)分析

1、安監(jiān)部專人對(duì)所查隱患分析、總結(jié)，填寫(xiě)《安全隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表》。

2、每周安全例會(huì)、月底安委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議前，安監(jiān)部形成總結(jié)報(bào)告報(bào)安全經(jīng)理。

二、各專業(yè)安全檢查隱患排查治理流程

（一）隱患排查

各專業(yè)組組織，有關(guān)部門(mén)配合本專業(yè)安全檢查。

（二）隱患登記

1、在現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改的隱患、跟班隊(duì)干登記到《安全隱患排查、整治記錄本》上。

2、上井后，檢查人員填寫(xiě)《安全檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄》，專業(yè)部門(mén)專人匯總形成《隱患排查五定表》，并錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系。

3、由專業(yè)部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)主持召開(kāi)會(huì)議，專業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)問(wèn)題統(tǒng)計(jì)、整理、登記建檔，由隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）負(fù)責(zé)人簽字確定整改時(shí)間、整改措施、整改負(fù)責(zé)人、整改落實(shí)人；分發(fā)調(diào)度、責(zé)任工區(qū)、安監(jiān)部，安監(jiān)部備案。

（三）隱患匯報(bào)

《隱患排查五定表》報(bào)總經(jīng)理、分管經(jīng)理。

（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）

1、現(xiàn)場(chǎng)立即整改隱患

（1）在現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改的隱患，跟班隊(duì)干組織人員現(xiàn)場(chǎng)整改：專業(yè)部門(mén)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。

（2）專業(yè)部門(mén)登記整改完成情況，班后匯報(bào)專業(yè)部門(mén)值班調(diào)度或值班部（區(qū)）長(zhǎng)。

2、限定時(shí)間整改隱患： 重大隱患整改

（1）由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開(kāi)專題會(huì)議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。

（2）由安監(jiān)部對(duì)隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改，對(duì)方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（3）隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）按照方案整改；責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進(jìn)度報(bào)安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報(bào)。

一般隱患整改

（1）隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）按“五定表”組織制定整改期間的安全技術(shù)保障措施，并按照措施組織整改；責(zé)任工區(qū)督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成。

（2）專業(yè)部門(mén)指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改；對(duì)措施落實(shí)進(jìn)行檢查；并對(duì)限期整改進(jìn)度及時(shí)報(bào)專業(yè)部門(mén)。

（五）隱患驗(yàn)收銷號(hào)

1、現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改隱患銷號(hào)：專業(yè)部門(mén)指定專人與責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）跟班隊(duì)干共同對(duì)隱患整改完成情況進(jìn)行驗(yàn)收；安全員監(jiān)督檢查；驗(yàn)收合格符合作業(yè)條件，專業(yè)部門(mén)指定專人在責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）跟班隊(duì)干記錄本上簽字辦理銷號(hào)手續(xù)；專業(yè)部門(mén)指定專人對(duì)隱患整改完成檢查情況，報(bào)專業(yè)部門(mén)備案。

2、確定限期整改重大隱患銷號(hào)：隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）將整改情況書(shū)面報(bào)專業(yè)部門(mén)、安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫(xiě)《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收；驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》上簽字銷號(hào)；停止作業(yè)的，下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。專業(yè)部門(mén)形成書(shū)面整改報(bào)告與《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》一同報(bào)安監(jiān)部，安監(jiān)部填寫(xiě)《隱患整改銷號(hào)臺(tái)賬》進(jìn)行銷號(hào)，并將隱患銷號(hào)情況錄入《隱患排查登記電子臺(tái)賬》及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系，對(duì)存在隱患、隱患整改進(jìn)行考核；一般隱患整改情況形成書(shū)面整改報(bào)告，報(bào)安全經(jīng)理；重大隱患整改情況形成書(shū)面整改報(bào)告，報(bào)安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報(bào)檢查部門(mén)。

3、確定限期整改一般隱患銷號(hào)：隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）將整改情況書(shū)面報(bào)專業(yè)部門(mén)，專業(yè)部門(mén)填寫(xiě)《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》，專業(yè)部門(mén)牽頭，會(huì)同相關(guān)部門(mén)按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格，驗(yàn)收人員在《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》上簽字銷號(hào)。專業(yè)部門(mén)形成書(shū)面整改報(bào)告與《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》一同報(bào)安監(jiān)部；安監(jiān)部存檔備案。

（六）統(tǒng)計(jì)分析

1、專業(yè)部門(mén)對(duì)所查隱患按照隊(duì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并對(duì)隱患成因進(jìn)行分析，填寫(xiě)《安全隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表》。

2、每周安全例會(huì)、月底安委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議前，專業(yè)部門(mén)形成總結(jié)報(bào)告報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管經(jīng)理。

三、隊(duì)組日隱患排查治理工作流程

（一）隱患排查

由隊(duì)組負(fù)責(zé)人牽頭，跟班隊(duì)干按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行日排查。

（二）隱患登記

1、隊(duì)組日排查問(wèn)題，現(xiàn)場(chǎng)立即整改的隱患由跟班隊(duì)干登記到《安全隱患排查、整治記錄本》上；限期整改隱患登記報(bào)隊(duì)組填寫(xiě)《安全生產(chǎn)管理臺(tái)賬》。

2、安全員將隱患內(nèi)容填寫(xiě)在《安全隱患排查、整治記錄本》上；安全員報(bào)安監(jiān)部值班調(diào)度登記。

（三）隱患匯報(bào)

隊(duì)組所查問(wèn)題由分管安全副職負(fù)責(zé)收集，隊(duì)組設(shè)專人錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控系統(tǒng)并建立文字版、電子版《隱患排查銷號(hào)臺(tái)賬》。

（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）

1、現(xiàn)場(chǎng)立即整改隱患

在現(xiàn)場(chǎng)立即整改的隱患，跟班隊(duì)長(zhǎng)、班長(zhǎng)組織人員現(xiàn)場(chǎng)整改：安全員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查。

2、限定時(shí)間整改隱患： 重大隱患整改

（1）由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開(kāi)專題會(huì)議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。

（2）由安監(jiān)部對(duì)隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改，對(duì)方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（3）隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）按照方案整改；責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進(jìn)度報(bào)安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報(bào)。

一般隱患整改

（1）責(zé)任工區(qū)、責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）或職能部室制定整改期間的安全技術(shù)保障措施；并按照措施組織整改；責(zé)任工區(qū)督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成。

（2）安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改，對(duì)措施落實(shí)進(jìn)行檢查；并對(duì)限期整改進(jìn)度及時(shí)報(bào)安監(jiān)部。

（五）隱患驗(yàn)收銷號(hào)

1、現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改隱患銷號(hào)：由責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）跟班隊(duì)干與現(xiàn)場(chǎng)安全員聯(lián)合進(jìn)行驗(yàn)收，安全員在責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）跟班隊(duì)干《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字確認(rèn)隱患銷號(hào)，跟班隊(duì)干報(bào)責(zé)任工區(qū)（部室）備案。

2、確定限期整改重大隱患銷號(hào)：隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）將整改情況書(shū)面報(bào)安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫(xiě)《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理、總工程師（副總工程師）、安監(jiān)、調(diào)度、通風(fēng)、技術(shù)、地測(cè)防治水等部門(mén)按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收；驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》上簽字銷號(hào)；停止作業(yè)的，下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。安監(jiān)部形成書(shū)面整改報(bào)告，報(bào)安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報(bào)檢查部門(mén)。

3、確定限期整改一般隱患銷號(hào)：隊(duì)組填寫(xiě)《隱患整改銷號(hào)臺(tái)賬》進(jìn)行銷號(hào)，并將隱患銷號(hào)情況錄入《隱患排查登記電子臺(tái)賬》及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系。

（六）統(tǒng)計(jì)分析

1、隊(duì)組對(duì)所查隱患按照專業(yè)隊(duì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并對(duì)隱患成因進(jìn)行分析，填寫(xiě)《安全隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表》。

2、每周安全例會(huì)、月底安委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議前，隊(duì)組進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、總結(jié)報(bào)管轄部門(mén)（或工區(qū)）、隊(duì)長(zhǎng)。

四、班組隱患排查治理工作流程

（一）隱患排查

班組排查由隊(duì)組跟班隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織班長(zhǎng)、安全員、瓦斯員參加進(jìn)行班排查。

（二）隱患登記

1、班排查需現(xiàn)場(chǎng)立即整改的隱患，由跟班副職、班長(zhǎng)各自填寫(xiě)《安全隱患排查、整治記錄本》。

2、隊(duì)組專人將限期隱患內(nèi)容填寫(xiě)在《安全生產(chǎn)管理臺(tái)賬》上。

（三）隱患匯報(bào)

1、隊(duì)組跟班隊(duì)長(zhǎng)當(dāng)班隱患整改情況及遺留問(wèn)題匯報(bào)隊(duì)組，隊(duì)組專人對(duì)問(wèn)題進(jìn)行整理報(bào)隊(duì)長(zhǎng)。

2、班長(zhǎng)將遺留問(wèn)題班后負(fù)責(zé)收集，匯報(bào)隊(duì)組專人填寫(xiě)隊(duì)組《安全生產(chǎn)管理臺(tái)賬》；并錄入風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)控系統(tǒng)。

（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）

1、現(xiàn)場(chǎng)立即整改隱患

在現(xiàn)場(chǎng)立即整改的隱患，由跟班隊(duì)長(zhǎng)、班長(zhǎng)組織人員按照標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)整改，安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查。

2、限定時(shí)間整改隱患： 重大隱患整改

（1）由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開(kāi)專題會(huì)議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。

（2）由安監(jiān)部對(duì)隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改，對(duì)方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（3）隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）按照方案整改；責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進(jìn)度報(bào)安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報(bào)。

一般隱患整改

（1）責(zé)任工區(qū)、責(zé)任隊(duì)組或職能部室制定整改期間的安全技術(shù)保障措施；并按照措施組織整改；責(zé)任工區(qū)督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成。

（2）安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改，對(duì)措施落實(shí)進(jìn)行監(jiān)督檢查；并對(duì)限期整改進(jìn)度及完成情況報(bào)安監(jiān)部。

（五）隱患驗(yàn)收銷號(hào)

1、現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改隱患銷號(hào)：由現(xiàn)場(chǎng)安全員、隊(duì)組跟班隊(duì)干聯(lián)合進(jìn)行驗(yàn)收，安全員在責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）跟班隊(duì)干《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字、隱患銷號(hào)。

2、確定限期整改重大隱患銷號(hào)：隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）將整改情況書(shū)面報(bào)安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫(xiě)《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理及各職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收；驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》上簽字銷號(hào)；停止作業(yè)的，下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。安監(jiān)部填寫(xiě)《隱患整改銷號(hào)臺(tái)賬》進(jìn)行銷號(hào)，并將隱患銷號(hào)情況錄入《隱患排查登記電子臺(tái)賬》，重大隱患整改情況形成書(shū)面整改報(bào)告，報(bào)安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報(bào)檢查部門(mén)。

3、確定限期整改一般隱患銷號(hào)：隊(duì)組填寫(xiě)《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》，由安全員與跟班隊(duì)干聯(lián)合驗(yàn)收，驗(yàn)收合格，驗(yàn)收人員在《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》上簽字銷號(hào)。隊(duì)組將銷號(hào)情況錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系。

（六）統(tǒng)計(jì)分析

1、隊(duì)組對(duì)所查隱患按照專業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并對(duì)隱患成因進(jìn)行分析，填寫(xiě)《安全隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表》。

2、每周安全例會(huì)、月底安委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議前，隊(duì)組統(tǒng)計(jì)分析、形成總結(jié)報(bào)直管部室（或工區(qū)）、隊(duì)長(zhǎng)。

五、崗位隱患排查治理流程操作

（一）隱患排查

崗位排查由當(dāng)班班長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織各崗位操作工進(jìn)行崗位隱患排查。

（二）隱患登記

崗位工將檢查情況報(bào)班長(zhǎng)，并登記到《安全隱患排查、整治記錄本》。

（三）隱患匯報(bào)

1、安全員將崗位工所查限期隱患內(nèi)容報(bào)安監(jiān)部值班調(diào)度登記。

2、崗位工將隱患整改情況和遺留隱患匯報(bào)班長(zhǎng)，班后，班長(zhǎng)將遺留限期整改隱患收集，匯報(bào)隊(duì)組專人填寫(xiě)隊(duì)組《安全生產(chǎn)管理臺(tái)賬》；并錄入風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)控系統(tǒng)。

（四）隱患整改

1、現(xiàn)場(chǎng)立即整改隱患（含一般隱患和重大隱患）。在現(xiàn)場(chǎng)立即整改的隱患，由班長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織各崗位工進(jìn)行整改由崗位工負(fù)責(zé)落實(shí)，班長(zhǎng)督促整改，跟班隊(duì)干、安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。

2、限定時(shí)間整改隱患： 重大隱患整改

（1）由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開(kāi)專題會(huì)議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。

（2）由安監(jiān)部對(duì)隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改，對(duì)方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（3）隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）按照方案整改；責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進(jìn)度報(bào)安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報(bào)。

一般隱患整改

（1）責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）制定整改期間的安全技術(shù)保障措施；并按照措施組織整改；跟班隊(duì)干現(xiàn)場(chǎng)督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成。

（2）安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，對(duì)措施落實(shí)進(jìn)行檢查；并對(duì)限期整改進(jìn)度及時(shí)報(bào)安監(jiān)部。

（五）隱患驗(yàn)收銷號(hào)

1、現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改隱患銷號(hào)：由現(xiàn)場(chǎng)安全員與跟班隊(duì)干聯(lián)合進(jìn)行驗(yàn)收，跟班隊(duì)干、安全員在班長(zhǎng)《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字，隱患銷號(hào)。

2、確定限期整改重大隱患銷號(hào)：隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）將整改情況書(shū)面報(bào)安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫(xiě)《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理及各職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收；驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》上簽字銷號(hào)；停止作業(yè)的，下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。安監(jiān)部將隱患整改情況錄入《隱患排查登記電子臺(tái)賬》、《隱患整改電子銷號(hào)臺(tái)賬》及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系進(jìn)行銷號(hào)；重大隱患整改情況形成書(shū)面整改報(bào)告，報(bào)安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報(bào)檢查部門(mén)。

3、確定限期整改一般隱患銷號(hào)：由安全員與跟班隊(duì)干聯(lián)合驗(yàn)收銷號(hào)，隊(duì)組專人錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系。

（六）統(tǒng)計(jì)分析

1、隊(duì)組對(duì)所查隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并對(duì)隱患成因進(jìn)行分析，填寫(xiě)《安全隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表》。

2、每周安全例會(huì)、月底安委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議前，形成總結(jié)報(bào)隊(duì)長(zhǎng)。

六、公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員入井隱患排查流程

（一）隱患排查

由公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員自行入井檢查

（二）隱患登記

1、入井所查隱患需現(xiàn)場(chǎng)整改的，交當(dāng)班安全員記錄到《安全隱患排查、整治記錄本》內(nèi)。

2、限期整改的問(wèn)題公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員填寫(xiě)《領(lǐng)導(dǎo)干部入井個(gè)人信息卡》。

3、調(diào)度指揮中心專人負(fù)責(zé)公司副總工以上領(lǐng)導(dǎo)干部入井檢查隱患的收集、整理、登記工作，同時(shí)錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系；并確定整改部門(mén)、整改時(shí)間、整改措施、整改負(fù)責(zé)人；形成電子版《隱患整改通知單》交由安監(jiān)部跟蹤銷號(hào)，安監(jiān)部及時(shí)反饋調(diào)度指揮中心。

4、副總工以下、副科隊(duì)長(zhǎng)以上領(lǐng)導(dǎo)干部檢查的隱患由部門(mén)專人登記在《隱患排查臺(tái)賬》和錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系。

（三）隱患匯報(bào)

1、所查隱患需現(xiàn)場(chǎng)整改的，安全員報(bào)安監(jiān)部值班調(diào)度登記。

2、公司領(lǐng)導(dǎo)所查隱患由調(diào)度負(fù)責(zé)在公司主要領(lǐng)導(dǎo)碰頭會(huì)上通報(bào)。

3、領(lǐng)導(dǎo)干部所填《領(lǐng)導(dǎo)干部入井個(gè)人信息卡》統(tǒng)一報(bào)交安監(jiān)部存檔備案。

（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）

1、現(xiàn)場(chǎng)立即整改隱患

（1）在現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改的隱患，跟班隊(duì)長(zhǎng)、班長(zhǎng)組織人員現(xiàn)場(chǎng)整改：安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。（2）安全員登記整改完成情況，班后匯報(bào)值班調(diào)度或值班部長(zhǎng)。

2、限定時(shí)間整改隱患： 重大隱患整改

（1）由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開(kāi)專題會(huì)議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。

（2）由安監(jiān)部對(duì)隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改，對(duì)方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（3）隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）按照方案整改；責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進(jìn)度報(bào)安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報(bào)。

一般隱患整改

（1）責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）按《隱患整改通知單》組織制定整改期間的安全技術(shù)保障措施，并按照措施組織整改；責(zé)任部室（工區(qū)）督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成。

（2）安監(jiān)部指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改，并對(duì)措施落實(shí)進(jìn)行檢查；安全員對(duì)限期整改進(jìn)度及時(shí)報(bào)安監(jiān)部。

（3）在“五定表”期限內(nèi)未整改的；由安監(jiān)部給隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）發(fā)《隱患限期整改通知單》，責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）組織整改；并在限定時(shí)間內(nèi)整改完成。

（五）隱患驗(yàn)收銷號(hào)

1、現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改隱患銷號(hào)：由安監(jiān)部安全員與責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）跟班隊(duì)干共同對(duì)隱患整改完成情況進(jìn)行驗(yàn)收；驗(yàn)收合格符合作業(yè)條件，責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）負(fù)責(zé)人記錄本上簽字辦理銷號(hào)手續(xù)，恢復(fù)正常作業(yè)。

2、確定限期整改重大隱患銷號(hào)：隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）將整改情況書(shū)面報(bào)安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫(xiě)《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理、總工程師（副總工程師）、安監(jiān)、調(diào)度、通風(fēng)、技術(shù)、地測(cè)防治水等部門(mén)按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收；驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》上簽字銷號(hào)；停止作業(yè)的，下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。

3、確定限期整改一般隱患銷號(hào)：隱患責(zé)任部門(mén)（隊(duì)組）將整改情況書(shū)面報(bào)安監(jiān)部，安監(jiān)部填寫(xiě)《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》；由安監(jiān)部牽頭，會(huì)同調(diào)度、通風(fēng)、技術(shù)、機(jī)電、地測(cè)防治水等部門(mén)按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格，驗(yàn)收人員在《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》上簽字銷號(hào)。

4、隱患登記銷號(hào)：調(diào)度中心隱患銷號(hào)情況錄入《隱患排查登記電子臺(tái)賬》及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系，對(duì)存在隱患、隱患整改進(jìn)行考核；一般隱患整改情況形成書(shū)面整改報(bào)告，報(bào)安監(jiān)部、安全經(jīng)理；重大隱患整改情況形成書(shū)面整改報(bào)告，報(bào)安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報(bào)檢查部門(mén)。

（六）統(tǒng)計(jì)分析

1、安監(jiān)部對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部所查隱患統(tǒng)計(jì)、分析，填寫(xiě)《安全隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表》。

3、每周安全例會(huì)、月底安委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議前，安監(jiān)部形成總結(jié)報(bào)告報(bào)安全經(jīng)理。

七、工作制度

（一）隱患排查周期

公司每周四，專業(yè)每周（各自定時(shí)間），區(qū)隊(duì)每日，班組每班，崗位崗前。

（二）隱患排查組織工作

1、公司隱患排查：由總經(jīng)理組織，各分管經(jīng)理、職能部室、三個(gè)工區(qū)管理人員參加；

2、專業(yè)隱患排查：由各專業(yè)組組長(zhǎng)組織，專業(yè)組成員參加；

3、區(qū)隊(duì)隱患排查：由各區(qū)隊(duì)安全負(fù)責(zé)人組織，各區(qū)隊(duì)管理人員、技術(shù)人員參加；

4、班組隱患排查：由當(dāng)班跟班隊(duì)干或班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)；

5、崗位隱患排查：由各崗位人員負(fù)責(zé)。

（三）排查依據(jù)

以“三大規(guī)程”、行標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)、措施等為依據(jù)，公司、專業(yè)、區(qū)隊(duì)及班組制定隱患排查表，依據(jù)排查表進(jìn)行排查；崗位依據(jù)“手指口述”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行排查。

（四）實(shí)施排查

1、公司、專業(yè)、區(qū)隊(duì)及班組按照隱患排查表進(jìn)行，不得漏項(xiàng)，查出的隱患必須告知現(xiàn)場(chǎng)跟班隊(duì)干或班組長(zhǎng)、安全員安排或組織處理；崗位工依據(jù)“手指口述”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行崗位排查，對(duì)排查出的隱患必須立即自行處理，不能自行處理的必須告知班組長(zhǎng)、跟班隊(duì)干組織處理，否則不得進(jìn)行操作；

2、公司、專業(yè)、區(qū)隊(duì)及班組隱患排查要留有記錄，要有排查人員的簽字；提出的問(wèn)題不能模棱兩可、含糊其辭，必須有對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、描述清楚隱患的狀況，并提出整改的措施、意見(jiàn)；崗位排查可不留記錄，但當(dāng)班管理人員、檢查人員必須進(jìn)行監(jiān)督檢查排查情況。

（五）隱患統(tǒng)計(jì)

公司、專業(yè)、區(qū)隊(duì)、班組必須有專人負(fù)責(zé)隱患的登記、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系錄入及銷號(hào)登記。

1、公司：由安委會(huì)辦公室（安監(jiān)部）負(fù)責(zé)下達(dá)“五定表”，“五定表”必須由責(zé)任部門(mén)正職當(dāng)日簽字，不得代簽，并于當(dāng)日將隱患錄入安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系；

2、專業(yè)：由各專業(yè)負(fù)責(zé)下達(dá)“五定表”，“五定表”必須由責(zé)任部門(mén)正職當(dāng)日簽字，不得代簽，并于當(dāng)日將隱患錄入安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系；

3、區(qū)隊(duì)：工區(qū)將隱患以“隱患整改通知單”的形式下發(fā)各責(zé)任隊(duì)組組織整改，并于當(dāng)日將隱患錄入安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系；隊(duì)組將隱患于班前會(huì)安排專人組織處理，并于當(dāng)日將隱患錄入安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系；

4、班組：隱患必須當(dāng)班組織處理，確實(shí)不能處理的，提交隊(duì)組，由隊(duì)組安排專人組織處理。

（六）隱患分析

每一次的隱患排查，各類隱患必須由專人進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分類、分析，查找隱患存在的原因制定整改和預(yù)防措施；并形成總結(jié)報(bào)告。

（七）隱患整改落實(shí)驗(yàn)收、銷號(hào)

1、公司：由當(dāng)班安全員每班對(duì)隱患整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)收，并于班后匯報(bào)隱患整改情況，跟蹤驗(yàn)收表必須由當(dāng)班跟班隊(duì)干或班組長(zhǎng)簽字確認(rèn)；每三天由安監(jiān)部管理人員負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收表必須由當(dāng)班跟班隊(duì)干或班組長(zhǎng)簽字確認(rèn)，驗(yàn)收情況于調(diào)度會(huì)、碰頭會(huì)和周例會(huì)上通報(bào)，驗(yàn)收確認(rèn)后由驗(yàn)收人員簽字銷號(hào)（同時(shí)在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系中銷號(hào)）；月底對(duì)所查隱患進(jìn)行月度總結(jié)。

2、專業(yè)：由各專業(yè)根據(jù)整改日期進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收表必須由當(dāng)班跟班隊(duì)干或班組長(zhǎng)簽字確認(rèn)，驗(yàn)收情況于調(diào)度會(huì)上通報(bào)，驗(yàn)收確認(rèn)后由驗(yàn)收人員簽字銷號(hào)（同時(shí)在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系中銷號(hào)）。

3、區(qū)隊(duì)：工區(qū)根據(jù)整改日期進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收表必須由當(dāng)班跟班隊(duì)干或班組長(zhǎng)簽字確認(rèn)，驗(yàn)收情況于工區(qū)會(huì)上通報(bào)，驗(yàn)收確認(rèn)后由驗(yàn)收人員簽字銷號(hào)（同時(shí)在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系中銷號(hào)）；月底對(duì)所查隱患進(jìn)行月度總結(jié)。

4、班組、崗位：安排跟班隊(duì)干每班跟蹤驗(yàn)收，整改后匯報(bào)隊(duì)部，上井后簽字銷號(hào)，驗(yàn)收情況于班前會(huì)上通報(bào)，驗(yàn)收確認(rèn)后由驗(yàn)收人員簽字銷號(hào)（同時(shí)在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系中銷號(hào)），月底隊(duì)組對(duì)所查隱患進(jìn)行月度總結(jié)。

八、隱患問(wèn)責(zé)

根據(jù)對(duì)隱患的統(tǒng)計(jì)、分類、分析和整改情況，對(duì)不按時(shí)整改的、重復(fù)出現(xiàn)的、隱患較多的、未開(kāi)展隱患排查的，對(duì)管理責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)問(wèn)責(zé)甚至行政問(wèn)責(zé)。

1、公司、專業(yè)隱患排查問(wèn)責(zé)對(duì)象：區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人，區(qū)隊(duì)安全負(fù)責(zé)人，隱患產(chǎn)生當(dāng)班跟班隊(duì)干、班組長(zhǎng)。

2、工區(qū)隱患排查問(wèn)責(zé)對(duì)象：隊(duì)組負(fù)責(zé)人，隊(duì)組安全負(fù)責(zé)人，隱患產(chǎn)生當(dāng)班跟班隊(duì)干、班組長(zhǎng)。

3、隊(duì)組隱患排查問(wèn)責(zé)對(duì)象：隱患產(chǎn)生當(dāng)班跟班隊(duì)干、班組長(zhǎng)。

4、安委會(huì)辦公室（安監(jiān)部）同時(shí)進(jìn)行隱患排名，按規(guī)定進(jìn)行處罰。

附表：《隱患統(tǒng)計(jì)、錄入責(zé)任人》

第五篇：集團(tuán)公司隱患排查閉合管理制度

乾豐國(guó)際

綜合辦【安】字03

隱患排查管理制度

為進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)公司安全管理及隱患排查能力，推動(dòng)安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全檢查制度的落實(shí)，全面排查整治安全隱患和薄弱環(huán)節(jié)，認(rèn)真解決存在的突出問(wèn)題，逐步建立健全以集團(tuán)公司為首的隱患排查治理組織機(jī)構(gòu)，有效防范和遏制安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，特制定本制度，望各公司嚴(yán)格執(zhí)行。

一、目的和內(nèi)容：

1、為了建立公司安全生產(chǎn)安全隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)安全隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，制定本制度。

2、本制度規(guī)定了隱患分類﹑排查、整理、報(bào)告、整改、自檢復(fù)查、存檔及獎(jiǎng)勵(lì)辦法。

二、適用范圍：乾豐國(guó)際下屬各子公司。

三、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安全職責(zé)：

1、集團(tuán)公司總經(jīng)理應(yīng)對(duì)安全隱患排查和整改負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織建立健全的集團(tuán)公司安全隱患排查治理的長(zhǎng)效機(jī)制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患。

2、按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，各子公司經(jīng)理為分管安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對(duì)本公司安全隱患的排查和整改負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。各公司兼職安全員、班組長(zhǎng)對(duì)所轄范圍的安全隱患排查和整改工作負(fù)責(zé)，每個(gè)職工對(duì)本崗位的安全隱患排查和整改負(fù)責(zé)，任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有權(quán)向安全員、各部門(mén)主管或公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

3、集團(tuán)公司綜合辦對(duì)查出的安全隱患進(jìn)行登記，按照安全隱患的等級(jí)進(jìn)行分類，建立安全隱患信息檔案，對(duì)各類隱患排查治理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核；負(fù)責(zé)對(duì)安全隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)資金的匯總和申報(bào)等。

4、各職能部門(mén)按照職能分工對(duì)各自管轄范圍內(nèi)的安全隱患進(jìn)行排查并監(jiān)控治理。

5、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)安全隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)、罰款及安全隱患治理資金的落實(shí)。

6、集團(tuán)公司安全部對(duì)隱患整改措施的可行性和合理性負(fù)責(zé)。

四、安全隱患

1、安全隱患的含義：

本制度所稱安全生產(chǎn)安全隱患（以下簡(jiǎn)稱安全隱患），是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

2、安全隱患的分類

安全隱患分為一般安全隱患、重大安全隱患。乾豐國(guó)際

綜合辦【安】字03

一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。

五、隱患排查組織機(jī)構(gòu)及工作流程

1、組織機(jī)構(gòu)

公司成立安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組，分別由集團(tuán)公司總經(jīng)理任組長(zhǎng)，各子公司經(jīng)理為副組長(zhǎng)，各相關(guān)職能部門(mén)主管及兼職安全員為成員。安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在彼得堡酒店，主要負(fù)責(zé)開(kāi)展各項(xiàng)安全監(jiān)督檢查工作及企業(yè)的各項(xiàng)日常安全管理工作。隱患排查程序嚴(yán)格按照“隱患排查六閉合制度”進(jìn)行閉合管理，即：隱患排查→隱患整理→通知匯報(bào)→隱患整改→自檢復(fù)查→考核歸檔

2、隱患的排查的具體工作流程

（1）隱患的排查

按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，各公司、部門(mén)對(duì)各自區(qū)域按照《集團(tuán)公司安全檢查制度》中規(guī)定時(shí)間、內(nèi)容和頻次在安全檢查的同時(shí)對(duì)隱患進(jìn)行排查，及時(shí)收集、查找并上報(bào)發(fā)現(xiàn)的安全隱患，積極采取措施對(duì)隱患進(jìn)行整改。

（2）隱患整理

各級(jí)檢查人員將查出的隱患問(wèn)題統(tǒng)一上報(bào)綜合辦進(jìn)行匯總，并尋找隱患對(duì)應(yīng)的部門(mén)，并按照隱患的等級(jí)，形成書(shū)面隱患整改通知單或隱患匯報(bào)單并進(jìn)行打分。

（3）通知匯報(bào)

隱患整改通知單一般采用書(shū)面形式，特殊緊急情況可采用口頭通知。在書(shū)面報(bào)告中，要把隱患地點(diǎn)﹑安全隱患內(nèi)容﹑擬采取措施建議、責(zé)任人、整改時(shí)間及備注寫(xiě)清楚，一式三份，一份交由責(zé)任人進(jìn)行整改，一份交公司備案，一份自己留底備查。如發(fā)現(xiàn)隱患整改的難度超出公司的處理能力，則通過(guò)隱患匯報(bào)單向集團(tuán)公司進(jìn)行匯報(bào)。

（4）隱患整改

各部門(mén)發(fā)現(xiàn)或接到員工隱患報(bào)告后，應(yīng)立即按照本部隱患職責(zé)分工組織本部門(mén)專業(yè)人員對(duì)隱患進(jìn)行整改。部門(mén)自己能夠解決的隱患應(yīng)立即整改；需其他相關(guān)單位協(xié)助解決的，能自己聯(lián)系解決的自己聯(lián)系解決，不能自己聯(lián)系解決的應(yīng)立即報(bào)公司。公司根據(jù)隱患的性質(zhì)，組織公司層面的專業(yè)人員和各個(gè)部門(mén)進(jìn)行隱患整改，并由兼職安全員對(duì)隱患的整改進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)控。對(duì)于重大安全隱患，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施安全隱患治理方 乾豐國(guó)際

綜合辦【安】字03 案。在安全隱患治理過(guò)程中，安全隱患部門(mén)應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。集團(tuán)公司安全員進(jìn)行監(jiān)控。

（5）自檢復(fù)查

隱患整改完畢后相關(guān)部門(mén)應(yīng)進(jìn)行自檢，自檢通過(guò)后，通知集團(tuán)公司綜合辦組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行隱患復(fù)查。如復(fù)查不通過(guò)則返回上一流程進(jìn)行重新整改并進(jìn)行考核。

（6）考核歸檔

根據(jù)隱患整改通知單的內(nèi)容及整改時(shí)間對(duì)隱患的整改質(zhì)量進(jìn)行考核，并對(duì)發(fā)現(xiàn)重大隱患積極上報(bào)和積極處理隱患的人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào)，將結(jié)果報(bào)予集團(tuán)公司綜合辦進(jìn)行存檔。

六、獎(jiǎng)懲

1、報(bào)告隱患的數(shù)量和整改質(zhì)量作為安全企業(yè)及安全員年終評(píng)先進(jìn)的重要依據(jù)。

2、根據(jù)隱患的大小及其危害程度，對(duì)隱患發(fā)現(xiàn)者進(jìn)行50-5000元的獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)采用現(xiàn)金兌現(xiàn)，由安全部申報(bào)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

3、各公司對(duì)員工上報(bào)的安全隱患，不整改或不上報(bào)的，一旦發(fā)現(xiàn)按情節(jié)對(duì)部門(mén)和相關(guān)責(zé)任人罰款500——5000元。

4、未按照《集團(tuán)公司安全檢查制度》執(zhí)行安全檢查和隱患排查的部門(mén)及個(gè)人，處以100元罰款。

6、對(duì)隱患報(bào)告人特別是越級(jí)上報(bào)人，進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)的或有此嫌疑的人員，一經(jīng)查實(shí)報(bào)公司總經(jīng)理處理，情節(jié)嚴(yán)重惡劣者移交司法部門(mén)處理。

附：“隱患排查六閉合管理制度”及“隱患整改五定”制度

隱患排查“六閉合”管理制度 乾豐國(guó)際

綜合辦【安】字03

1、隱患排查：定期組織現(xiàn)場(chǎng)的安全隱患和資料的常規(guī)檢查。

2、隱患整理：整理查出的安全隱患問(wèn)題，形成安全隱患通知書(shū)，并進(jìn)行考核打分。

3、通知匯報(bào)：各級(jí)所查處的安全隱患要以書(shū)面形式通知相關(guān)部門(mén)，并向集團(tuán)公司綜合辦進(jìn)行匯報(bào)，不可隱瞞不報(bào)。

4、隱患整改：各單位應(yīng)根據(jù)隱患通知書(shū)，對(duì)存在的安全隱患立即進(jìn)行整改。

5、自檢復(fù)查：隱患整改完畢后相關(guān)單位應(yīng)進(jìn)行自檢，自檢通過(guò)后，通知集團(tuán)公司綜合辦組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行隱患復(fù)查。

6、考核歸檔：復(fù)查后仍存在的問(wèn)題，對(duì)相應(yīng)責(zé)任人及負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核處罰，對(duì)發(fā)現(xiàn)重大隱患或積極處理隱患以防止事故發(fā)生的人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào)，并編號(hào)歸檔。乾豐國(guó)際

綜合辦【安】字03 隱患整改“五定”制度

五定：即定人、定時(shí)間、定標(biāo)準(zhǔn)、定措施及定責(zé)任。

1、定人：任何隱患問(wèn)題均要定人、定位，專人定崗監(jiān)督或直接處理，也就是隱患要有直接負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理。

2、定時(shí)間：隱患問(wèn)題必須由負(fù)責(zé)人在限定的時(shí)間內(nèi)處理完畢。

3、定標(biāo)準(zhǔn)：處理隱患必須按照標(biāo)準(zhǔn)，一步到位。不可隨意應(yīng)付，達(dá)不到徹底根治隱患的目的。

4、定措施：如隱患內(nèi)容具有一定的危險(xiǎn)性或者對(duì)原設(shè)備、制度等做出較大的改動(dòng)，要制定專項(xiàng)安全技術(shù)措施。

5、定責(zé)任：處理后的隱患要制定責(zé)任制，落實(shí)安全責(zé)任人或監(jiān)管人員，防止已處理的隱患死灰復(fù)燃。