第一篇：隱患排查與治理制度

11-1

上海楊名旅游客運(yùn)有限公司 隱患排查與治理制度

1.目的

安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理的長效機(jī)制，推進(jìn)公司事故隱患排查治理工作，徹底消除事故隱患，有效防止和減少各類事故的發(fā)生，特制定本制度。

2.范圍

適用于公司各部門各級事故隱患排查、整改治理、建檔監(jiān)控及公示掛牌的管理。

3.引用標(biāo)準(zhǔn)

3.1《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 3.2《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》 4.管理職責(zé)

4.1安全部負(fù)責(zé)事故隱患排查的建檔和監(jiān)控，并監(jiān)督各部門、車隊(duì)事故隱患的整改治理。

4.2職能部門、車隊(duì)按照職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行排查和整改治理。

11-1 5.內(nèi)容及要求

5.1事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。

5.1.1一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

5.1.2重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停運(yùn)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

5.2隱患排查

5.2.1部門每月至少一次自查自糾進(jìn)行安全檢查，認(rèn)真填寫檢查記錄，發(fā)現(xiàn)事故隱患的，應(yīng)及時(shí)報(bào)告安全部。

5.2.2公司各部門和車隊(duì)接到事故隱患報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)組織處理；不能在短時(shí)間內(nèi)消除的，要制定預(yù)防措施和應(yīng)急預(yù)案。

5.2.3公司綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、管理人員檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和問題，應(yīng)以情況簡報(bào)或安全檢查隱患問題整改通知單的形式通知被檢單位，嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)的隱患項(xiàng)目，應(yīng)下達(dá)《隱患整改通知書》，被檢單位應(yīng)簽字確認(rèn)。

5.2.4公司各職能部門、車隊(duì)均應(yīng)建立隱患整改臺帳，對事故隱患進(jìn)行有效監(jiān)控，落實(shí)責(zé)任人。臺帳內(nèi)容包括隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計(jì)劃完成日期、實(shí)際完成日期、整改負(fù)責(zé)人、整改確認(rèn)人、確認(rèn)日期、備注等項(xiàng)目內(nèi)容，并在備注項(xiàng)目中注明發(fā)現(xiàn)隱患的個(gè)人或組織。

5.2.5當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布、公司操作條 11-1 件或工藝改變，相關(guān)方進(jìn)入、撤出或改變，對事故、事件或其他信息有新的認(rèn)識，組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整的，安全管理部門積極組織相關(guān)部門進(jìn)行事故隱患排查。

5.2.6安全部和各車隊(duì)?wèi)?yīng)該制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等，并按照方案進(jìn)行隱患排查工作。

5.3隱患排查的范圍與方式

5.3.1排查范圍，包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。

5.3.2排查方式，有綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)日檢查和日常檢查等形式。

5.4隱患治理

5.4.1檢查中發(fā)現(xiàn)的所有問題，責(zé)任單位對查出的隱患和問題都要逐項(xiàng)分析研究，及時(shí)拿出落實(shí)措施，落實(shí)整改措施。

5.4.2專業(yè)檢查、公司檢查及上級檢查的一般安全隱患，由安全管理部門下達(dá)隱患整改通知單，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后發(fā)出；隱患所在部門負(fù)責(zé)人簽收，嚴(yán)格落實(shí)防范和制定整改措施并組織整改，不按期整改或由于不抓緊整改而釀成事故的要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

5.4.3對于重大事故隱患，公司總經(jīng)理組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案，并上報(bào)上級相關(guān)部門備案，做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”。重大事故隱患治理方案包括以下內(nèi)容：

1）治理的目標(biāo)和任務(wù)； 11-1 2）采取的方法和措施； 3）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)； 4）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員； 5）治理的期限和要求； 6）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

5.4.4安全部和各車隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)定期對安全檢查和隱患治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并向上級領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報(bào)告。

1）車隊(duì)每周對本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并報(bào)告部門領(lǐng)導(dǎo)。

2）各職能部門每月、每年對本專業(yè)部門、本車隊(duì)事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于下月初或次年初向廠領(lǐng)導(dǎo)、安全管理部門和有關(guān)職能部門報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析表。統(tǒng)計(jì)分析表由部門、車隊(duì)主要負(fù)責(zé)人簽字。

3）安全管理部門每季度、每年對本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并交公司主要負(fù)責(zé)人簽字，分別于下一季度15日前和下一年1月31日前報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察部門備案。

5.4.5公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況，采用技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法等，實(shí)施科技創(chuàng)新與信息化計(jì)劃，建立安裝衛(wèi)星定位裝臵等車輛監(jiān)控裝臵。

5.5 獎懲

5.5.1對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報(bào)事故隱患的員工，應(yīng)按規(guī)定給予物質(zhì)獎勵(lì)和表彰。11-1 5.5.2隱患排查及項(xiàng)目整改完成情況，納入年度安全目標(biāo)責(zé)任制考核，具體指標(biāo)及獎勵(lì)細(xì)則在年度安全目標(biāo)責(zé)任書及安全風(fēng)險(xiǎn)金獎勵(lì)考核細(xì)則中規(guī)定。

5.5.3安全隱患未按期整改的，查明原因，對責(zé)任人進(jìn)行處罰。6.附錄

6.1 BZH11-ZD01-001隱患排查方案 6.2 BZH11-ZD01-002 安全自查自糾記錄 6.3 BZH10-ZD01-003月度安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 6.4 BZH11-ZD01-004隱患治理方案 6.5 BZH11-ZD01-005 隱患治理臺賬 6.6 BZH11-ZD01-006隱患排查治理檔案簡表 6.7 BZH11-ZD01-007 隱患排查治理情況統(tǒng)計(jì)分析表 6.8 BZH11-ZD01-008重大隱患整改檔案 6.9 BZH11-ZD01-009 重大隱患等級劃分

上海楊名旅游客運(yùn)有限公司 2012年11月29日

第二篇：隱患排查與治理制度

隱患排查與治理管理制度

編制： 審核： 批準(zhǔn)：

批準(zhǔn)時(shí)間：2013年2月18日 實(shí)施時(shí)間： 2013年3月1日

1.目 的

為建立本公司隱患排查治理長效機(jī)制，強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我公司實(shí)際，特制定本制度。

2.適用范圍

本公司生產(chǎn)、生活區(qū)域存在的所有隱患及整改情況。3.安全隱患及分類

3.1安全生產(chǎn)事故隱患（以下稱事故隱患）是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷；

3.2.事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患；

一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患；

重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，依照法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

4.任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向有關(guān)部門舉報(bào) 有關(guān)部門接到事故隱患舉報(bào)后，應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)分工立即組織核實(shí) 并予以查處；所舉報(bào)事故隱患應(yīng)由其他部門處理的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)移送，并履行交接程序。

5.事故隱患的排查處理

5.1.把隱患排查治理工作貫穿到生產(chǎn)活動全過程，建立實(shí)時(shí)檢查、班檢查、日排查等隱患排查治理制度，明確排查地點(diǎn)、項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任，將隱患排查治理日?；?yīng)當(dāng)建立事故隱患排查治理的檔案臺帳制度、監(jiān)控和應(yīng)急管理制度、掛牌制度、限期整改銷號制度、專項(xiàng)資金使用制度、崗位責(zé)任制度、統(tǒng)計(jì)分析制度、公告公示制度、定期報(bào)告和舉報(bào)獎勵(lì)等制度，組織事故隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并排除從業(yè)人員存在的各類違章行為和帶病運(yùn)行的設(shè)備、設(shè)施及生產(chǎn)場所的各類事故隱患；

公司主要負(fù)責(zé)人對本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。5.2.公司定期組織安全生產(chǎn)管理人員和其他相關(guān)人員排查本單位的事故隱患，并逐級落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每個(gè)從業(yè)人員的隱患排查治理的范圍和責(zé)任，保證不留空檔，不留死角；

5.3.公司應(yīng)依照有關(guān)法律法規(guī)和文件要求制訂具體方案，對安全生產(chǎn)規(guī)章制度、落實(shí)責(zé)任、安全管理體系、資金投入、人員培訓(xùn)、勞動紀(jì)律、現(xiàn)場管理、防控手段、事故查處以及安全生產(chǎn)基本條件、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)、作業(yè)環(huán)境等方面組織自查；

5.4.公司應(yīng)加強(qiáng)自然災(zāi)害的預(yù)防。對于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故 災(zāi)難的隱患，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本規(guī)定的要求排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制訂應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)及時(shí)向單位人員發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及 3

我單位人員安全的情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取撤離人員、停止作業(yè)，加強(qiáng)監(jiān)測等安全措施，并及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告；

5.5.公司接到有關(guān)部門下達(dá)的責(zé)令停產(chǎn)整改指令，必須立即停止經(jīng)營，由主要負(fù)責(zé)人組織制訂方案，并及時(shí)報(bào)送有關(guān)部門。停產(chǎn)整改方案應(yīng)確定整改項(xiàng)目、整改目標(biāo)、整改時(shí)限、整改作業(yè)范圍、從事整改的作業(yè)人員，落實(shí)整改責(zé)任人、資金，還應(yīng)包括安全技術(shù)措施和應(yīng)急預(yù)案，以及職工安全教育和培訓(xùn)等內(nèi)容。

6.事故隱患排查治理工作的要求

6.1.我公司必須按照國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的要求，建立健全事故隱患排查治理等各項(xiàng)制度，依法開展隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)存在難以解決的重大問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告中衛(wèi)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局；

6.2.公司每季度召開一次例會，主要負(fù)責(zé)人和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人參加，通報(bào)隱患排查治理工作，研究解決隱患排查工作中存在的問題，安排隱患排查治理階段性工作，確定由本部門掛牌督辦和公告的重大事故隱患；

6.3.公司安全生產(chǎn)委員會應(yīng)結(jié)合本單位安全生產(chǎn)日常管理工作，組織相關(guān)人員，定期對本公司生產(chǎn)經(jīng)營安全生產(chǎn)事故隱患進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。

7.事故隱患排查治理的報(bào)告

7.1.公司應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告事故隱患排查治理情況。每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并向有關(guān)部門報(bào)送隱患排查治理情況；

7.2.公司安全生產(chǎn)委員會應(yīng)當(dāng)每季度總結(jié)本單位事故隱患排查治理工作，及時(shí)向有關(guān)部門通報(bào)工作情況，提出下階段事故隱患排查治理工作要點(diǎn)。

8.重大事故隱患的公示公告

8.1.對本單位自查和有關(guān)部門檢查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患由公司予以公示。對本單位存在的重大事故隱患應(yīng)當(dāng)在排查或檢查發(fā)現(xiàn)的第二天內(nèi)進(jìn)行公示；

8.2.出現(xiàn)重大隱患，我單位應(yīng)主動接受社會輿論監(jiān)督，及時(shí)公開重大事故隱患的治理情況。

9.重大事故隱患的跟蹤督辦和逐項(xiàng)銷號

9.1.安全生產(chǎn)委員會對本單位重大事故隱患整改，要落實(shí)跟蹤督辦的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和責(zé)任人，督促企業(yè)落實(shí)各項(xiàng)防范措施，對本單位重大事故隱患的治理情況進(jìn)行跟蹤督辦；

9.2.督促整改的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)每周至少深入現(xiàn)場一次，跟蹤檢查有 關(guān)防范和監(jiān)控措施落實(shí)情況，及時(shí)掌握重大事故隱患整改進(jìn)度，督促企業(yè)按整改方案對重大事故隱患進(jìn)行治理，徹底消除重大事故隱患；

9.3.重大事故隱患整改結(jié)束后，整改單位應(yīng)向公司安委會提出復(fù)產(chǎn)驗(yàn)收申請，公司安委會組織有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場核查；

9.4.重大事故隱患在整改期限內(nèi)徹底治理，經(jīng)有關(guān)部門驗(yàn)收合格后，將有關(guān)檔案整理后歸檔管理。

10.獎 懲

對未定期排查事故隱患或未及時(shí)有效整改事故隱患的單位和個(gè)人，將按照《安全生產(chǎn)獎懲管理制度》的要求進(jìn)行處理；對在隱患排查治理工作中成效突出的單位和個(gè)人給予獎勵(lì)。

第三篇：隱患排查與治理制度

XXXXXXXXXXXX有限公司

XXXXXXXXXXXXXXX有限公司 隱患排查與治理制度

XX發(fā)字［2018］16號

目錄 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章

第一章 總則

第一條 為建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，推進(jìn)公司安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患）排查治理工作，徹底消除事故隱患，有效防止和減少各類事故的發(fā)生，依照《安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》，特制定本制度。

第二條 第三條 本制度適用于公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。定義

隱患：企業(yè)違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在市場經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

隱患排查：是用分析法對人、機(jī)、物、環(huán)、管進(jìn)行綜合分析，將隱性的影響安全生產(chǎn)的管理缺陷、技術(shù)缺陷、設(shè)備缺陷等因素查找出來。

隱患治理：是指企業(yè)對發(fā)現(xiàn)的安全隱患制定相應(yīng)的治理方案，并按照程序完成總則 職責(zé) 隱患排查 隱患治理 統(tǒng)計(jì)及檔案管理 附則

XXXXXXXXXXXX有限公司

隱患排除的整個(gè)過程。

第二章 職責(zé)

第四條 公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組會為公司事故隱患排查治理組織，公司主要負(fù)責(zé)人對本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，主要職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)制定和落實(shí)公司事故隱患排查治理的制度和計(jì)劃活動工作。確保事故隱患排查治理工作有序、有計(jì)劃地進(jìn)行；

（二）根據(jù)上級有關(guān)部門的要求，結(jié)合公司不同時(shí)期的實(shí)際情況，發(fā)布有關(guān)事故隱患排查治理活動的指令、措施等；

（三）負(fù)責(zé)審批事故隱患排查治理的方案、計(jì)劃，并組織必要資源（資金、人力、設(shè)施）以保障貫徹執(zhí)行；

（四）負(fù)責(zé)審批事故隱患排查治理專項(xiàng)項(xiàng)目的費(fèi)用投入；

（五）負(fù)責(zé)組織制定實(shí)施重大事故隱患的治理方案。第五條 公司落實(shí)“一崗雙責(zé)”，各部門、班組負(fù)責(zé)人將隱患排查治理工作納入其日常工作范圍，親自定期組織和參與隱患排查治理工作。

第六條 安全質(zhì)量部

（一）在安委會主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對公司事故隱患排查治理工作的協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查；

（二）定期落實(shí)事故隱患排查治理活動，找出事故隱患，進(jìn)行原因分析，制定和落實(shí)整改措施；

（三）負(fù)責(zé)各部門的事故隱患治理工作的考核和舉報(bào)及舉報(bào)獎勵(lì)考評工作；

（四）負(fù)責(zé)制定重點(diǎn)事故隱患的治理方案報(bào)安委會審核，并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施；

（五）負(fù)責(zé)事故隱患排查治理信息匯總和總結(jié)，按規(guī)定向上級公司和政府監(jiān)管部門上報(bào)信息。

第七條 公司各部門、班組負(fù)責(zé)人

（一）部門、班組負(fù)責(zé)人事故隱患排查治理工作的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)根據(jù)公司的要求和部 XXXXXXXXXXXX有限公司

署，結(jié)合本部門、班組的實(shí)際情況，發(fā)布有關(guān)事故隱患排查治理活動的指令、措施等；

（二）定期組織本部門、班組進(jìn)行全面事故隱患排查治理活動，找出事故隱患，進(jìn)行原因分析，制定和落實(shí)整改措施；

（三）負(fù)責(zé)各崗位事故隱患治理工作考核和舉報(bào)及舉報(bào)獎勵(lì)考評工作；

（四）負(fù)責(zé)本部門、班組事故隱患排查治理信息匯總和總結(jié)，并按規(guī)定及時(shí)上報(bào)。第八條 公司員工

（一）積極配合和參與公司、部門、班組組織開展的事故隱患排查治理活動，培訓(xùn)教育等；

（二）作業(yè)中互相監(jiān)督勸阻制止違章指揮、違章作業(yè)，對違章行為勇于舉報(bào)；

（三）負(fù)責(zé)對自己崗位使用機(jī)具設(shè)備進(jìn)行檢查、巡查和隱患排查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)。

第三章 隱患排查

第九條 公司事故隱患的范圍：

（一）危及安全生產(chǎn)的不安全因素或重大險(xiǎn)情。

（二）可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的工藝缺陷、設(shè)備缺陷和設(shè)施缺陷等。

（三）生產(chǎn)作業(yè)場所中可能發(fā)生的各種能量傷害。

（四）可能造成職業(yè)病危害的勞動環(huán)境和作業(yè)條件。

（五）管理制度、操作規(guī)程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)程序的不健全、不落實(shí)，安全責(zé)任制的不落實(shí)。

（六）現(xiàn)場指揮人員、作業(yè)人員的違章違規(guī)行為。第十條 根據(jù)公司，公司隱患排查的方式主要有：生產(chǎn)現(xiàn)場安全巡查、定期檢查、專項(xiàng)檢查、節(jié)前檢查、日常檢查等。

第十一條 各項(xiàng)排查頻次、人員及主要內(nèi)容和重點(diǎn)

（一）生產(chǎn)現(xiàn)場安全巡查：由公司專職安全員、生產(chǎn)部門管理人員執(zhí)行，主要檢查現(xiàn) XXXXXXXXXXXX有限公司

場作業(yè)中的工藝及布局規(guī)范、操作規(guī)范、作業(yè)人員違章違規(guī)行為。

（二）定期檢查：

1.每半年一次的綜合大檢查，檢查前應(yīng)由安委會制訂具體的檢查方案和重點(diǎn)檢查內(nèi)容，明確檢查每位公司位領(lǐng)導(dǎo)所帶檢查小組及檢查小組檢查的內(nèi)容和重點(diǎn)，指定專人對隱患及治理要求進(jìn)行記錄（見附件1）；

2.各部門、班組每月不少于一次的自查自糾，由各部門組織人員，根據(jù)本部門、班組的實(shí)際情況，制定和明確本部門的檢查內(nèi)容和重點(diǎn)，做好隱患及治理記錄；

3.公司主要負(fù)責(zé)人，每月不少于一次在夜間檢查，重要檢查夜間生產(chǎn)現(xiàn)場、崗位職責(zé)、安全措施的執(zhí)行情況；

（三）專項(xiàng)檢查：

1.每季度由安全質(zhì)量部組織相關(guān)人員，對公司重要危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查； 2.根據(jù)不同季節(jié)和公司生產(chǎn)情況變化，由公司安委會各專業(yè)管理組組織人員對防臺防汛、設(shè)備設(shè)施、消防安全、應(yīng)急訓(xùn)練及裝備等方面進(jìn)行隱患排查，做好隱患及治理記錄；

（四）節(jié)前檢查：在每個(gè)節(jié)假前，由安全領(lǐng)導(dǎo)小組組織相關(guān)人員，重點(diǎn)檢查節(jié)假期間安全生產(chǎn)布置、措施落實(shí)、財(cái)物防范、消防安全、值班安排等方面。

（五）日常檢查：各部門根據(jù)本部門制度，由科隊(duì)、班組、崗位人員對責(zé)任區(qū)域的設(shè)備設(shè)施、消防設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、危險(xiǎn)源的方面進(jìn)行重點(diǎn)檢查和巡查。

第十二條 隱患原因分析

（一）各項(xiàng)排查中發(fā)現(xiàn)的隱患，應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真分析統(tǒng)計(jì)，查找隱患原因，確定隱患責(zé)任部門和責(zé)任人，制定和落實(shí)整改措施。

（二）外部檢查（包括各級政府部門、消防部門、上級公司）來我司檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患和問題，由對應(yīng)部門負(fù)責(zé)對隱患進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)，查找隱患原因，確定隱患責(zé)任部門和責(zé)任人，制定和落實(shí)整改措施。

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第四章 隱患治理

第十三條 依照國家相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司情況，公司隱患分為三類：重大事故隱患、重點(diǎn)事故隱患、一般事故隱患。

（一）重大事故隱患——是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；

（二）重點(diǎn)事故隱患——是指危害程度不大或能有效控制，整改需要一段時(shí)間或需要公司協(xié)調(diào)及其他部門配合；

（三）一般事故隱患——是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后部門能夠立即整改排除的隱患。

第十四條 三類隱患治理要求：

（一）對重大隱患，存在部位必須停止現(xiàn)場作業(yè)，隱患責(zé)任部門應(yīng)落實(shí)附加性防范措施。同時(shí)立即上報(bào)公司主要負(fù)責(zé)人，主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施整改方案，并組織編寫報(bào)告報(bào)政府及上級部門。整改方案應(yīng)包括以下內(nèi)容： 1.治理的目標(biāo)和任務(wù)； 2.采取的方法和措施； 3.經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)； 4.負(fù)責(zé)整改的部門和人員； 5.整改的時(shí)限和要求； 6.安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

（二）重點(diǎn)隱患，隱患責(zé)任部門、班組應(yīng)制定整改方案，報(bào)公司和需協(xié)助部門，在隱患未消除前，必須制定和落實(shí)應(yīng)急防范措施，防止由此導(dǎo)致安全事故發(fā)生，整改完成后應(yīng)由責(zé)任部門、班組負(fù)責(zé)人復(fù)檢確認(rèn)。

（三）一般隱患，隱患責(zé)任部門、班組應(yīng)立即落實(shí)責(zé)任人限時(shí)進(jìn)行整改消除。

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第十五條 各類安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患，必須按照“定期限、定責(zé)任人、定措施”原則予以及時(shí)整改，消除隱患。

第十六條 上級部門、公司檢查發(fā)現(xiàn)的隱患，由隱患責(zé)任部門根據(jù)整改的要求，指定整改責(zé)任人完成整改或制定整改計(jì)劃及應(yīng)對措施，并按時(shí)反饋。

第十七條 公司組織檢查發(fā)現(xiàn)的隱患，責(zé)任部門部門接到整改要求后按要求及時(shí)進(jìn)行整改、反饋，公司接到反饋后立即組織人員對整改完成情況進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收。

第十八條 隱患責(zé)任部門、責(zé)任人未按整改時(shí)限和要求落實(shí)整改的，將按公司《安全責(zé)任考核制度》進(jìn)行考核處理。

第五章 統(tǒng)計(jì)及檔案管理

第十九條 外部檢查、公司各部門、班組檢查、治理的隱患，由責(zé)任部門、班組分析、統(tǒng)計(jì)、歸檔報(bào)公司。公司每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全監(jiān)管監(jiān)察部門報(bào)告

第二十條 重大隱患、重點(diǎn)隱患的，應(yīng)及時(shí)填寫重大、重點(diǎn)隱患登記表（附件4）公司建檔。第二十一條 對隱瞞、謊報(bào)、不及時(shí)上報(bào)隱患的，將按公司《安全責(zé)任制考核制度》，進(jìn)行處理。

第六章 附則

第二十二條 第本規(guī)定自發(fā)文之日起施行。

第四篇：隱患排查與治理制度

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隱患排查與治理制度

1.目的

1.1安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

1.2為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理的長效機(jī)制，推進(jìn)公司事故隱患排查治理工作，徹底消除事故隱患，有效防止和減少各類事故的發(fā)生，特制定本制度。

2.范圍

適用于公司各部門、項(xiàng)目部事故隱患排查、整改治理、建檔監(jiān)控的管理。3.引用標(biāo)準(zhǔn)

3.1《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》(2014版)3.2《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》(安全監(jiān)管總局令第16號)3.3《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》(國發(fā)[2010]23號)4.管理職責(zé)

4.1公司安全部是本工作的主管部門,負(fù)責(zé)制定排查方案、組織自查自糾，監(jiān)督各部門事故隱患的整改治理。

4.2公司各部門、項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人對本部門、項(xiàng)目部事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。4.3公司各部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對本部門、項(xiàng)目部的事故隱患自查自糾工作。

4.4公司各部門、項(xiàng)目部和個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向公司、項(xiàng)目部安全管理部們報(bào)告。

4.5項(xiàng)目部按公司要求并結(jié)合工程特點(diǎn)適時(shí)制定隱患排查方案，發(fā)現(xiàn)重大隱患及時(shí)制定并實(shí)施隱患治理方案。

5.內(nèi)容及要求 5.1事故隱患分類

5.1.1一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。5.1.2重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停運(yùn)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

5.2隱患排查方法

5.2.1公司安全部、項(xiàng)目部是事故隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體。明確排查地點(diǎn)、文件編號：QLZD-1101 文件名稱：隱患排查與治理制度 版 本：1.0

項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任、將隱患排查治理日?；?。各單位主要負(fù)責(zé)人對本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。

5.2.2公司、項(xiàng)目部建立事故隱患排查治理小組，由公司、項(xiàng)目部安全生產(chǎn)第一責(zé)任人任組長，組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查本單位的事故隱患，并逐級落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到從業(yè)人員的隱患排查治理的范圍和責(zé)任，做到縱橫到邊，不留死角全方位、全過程排查，落實(shí)一崗雙責(zé)的責(zé)任。

5.2.3排查隱患可以采用以下方法：

1）看：主要查看管理記錄、持證上崗、現(xiàn)場標(biāo)識、交接驗(yàn)收資料、“三寶”使用情況、“洞口”與“臨邊”防護(hù)情況、設(shè)備防護(hù)裝置等。

2）量：主要是用卷尺等長度計(jì)量器具進(jìn)行實(shí)測實(shí)量，如對腳手架各種桿件間距、在建工程與高壓線距離、電箱的安裝高度等進(jìn)行測量。

3）測：用儀器、儀表實(shí)地進(jìn)行測量，如用經(jīng)緯儀測量塔吊塔身的垂直度，用接地電阻測試儀測量接地裝置的接地電阻等。

4）現(xiàn)場操作：由司機(jī)/操作工對各種限位裝置進(jìn)行實(shí)際動作，檢驗(yàn)其使用設(shè)施、設(shè)備的安全裝置的動作靈敏性和可靠性。

5.2.4公司安全部每季度至少組織一次以隱患自查自糾為核心的安全檢查工作，項(xiàng)目部每月組織一次自查自糾工作。

5.2.5針對發(fā)現(xiàn)的問題責(zé)任部門、項(xiàng)目部、班組及時(shí)組織處理；不能在短時(shí)間內(nèi)消除的，要制定預(yù)防措施和應(yīng)急預(yù)案。

5.3隱患排查的手段

隱患排查是施工現(xiàn)場安全管理工作中的重要內(nèi)容。隱患排查的主要手段包括日常檢查、定期檢查、專業(yè)性排查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、不定期檢查和突擊檢查等。

5.3.1日常性檢查

1）日常性檢查包括企業(yè)各級安全管理人員在施工現(xiàn)場進(jìn)行的巡查，各級管理人員在現(xiàn)場檢查生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量、技術(shù)時(shí)同時(shí)進(jìn)行的安全巡查，班組長進(jìn)行的班前、班中安全與班后安全檢查，每個(gè)作業(yè)崗位人員對自己工作范圍內(nèi)的檢查。

2）公司各級安全管理員進(jìn)行日常安全檢查主要依靠檢查人員所掌握的安全知識、經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并制止“三違”現(xiàn)象，及時(shí)發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場、各作業(yè)點(diǎn)存在的事故隱患和險(xiǎn)情。

5.3.2定期檢查

1）班檢查：班組于日常工作中每天對本班組安全生產(chǎn)巡視檢查一次，實(shí)施班前、班 文件編號：QLZD-1101 文件名稱：隱患排查與治理制度 版 本：1.0

中、班后崗位安全檢查。

2）日檢查：帶班領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目專職安全員每天對施工現(xiàn)場進(jìn)行安全巡視檢查，對爆破、吊裝等危險(xiǎn)作業(yè)，應(yīng)安排專職安全管理人員進(jìn)行現(xiàn)場安全管理，做好記錄。

3）月檢查：每月由項(xiàng)目隱患排查小組負(fù)責(zé)組織本項(xiàng)目安全、質(zhì)量、技術(shù)、物資設(shè)備等人員參加，對施工項(xiàng)目（包括作業(yè)班組）進(jìn)行綜合性安全生產(chǎn)檢查；

4）季檢查：公司領(lǐng)導(dǎo)組織安全部及相關(guān)部門參加，對各項(xiàng)目進(jìn)行安全生產(chǎn)、文明施工達(dá)標(biāo)驗(yàn)收檢查。

5.3.3專業(yè)性排查檢查

電氣技工每天對施工現(xiàn)場配電箱、開關(guān)箱進(jìn)行一次巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行整改。根據(jù)當(dāng)前安全生產(chǎn)普遍存在的薄弱環(huán)節(jié)、上級主管科室的要求，公司或項(xiàng)目部每年有針對性地組織專業(yè)性排查；專業(yè)性排查是針對施工機(jī)械、臨時(shí)用電、腳手架、安全防護(hù)設(shè)施、大型機(jī)械設(shè)備、消防安全等專業(yè)安全問題進(jìn)行檢查。

5.3.4季節(jié)性檢查

根據(jù)季節(jié)的特點(diǎn)，在每年的冬季、夏季、雨季開展專門的安全檢查；冬季安全檢查，主要檢查防火、防寒、防凍、防中毒、防滑；夏季、雨季安全檢查，主要檢查防汛、防暑、防臺風(fēng)、防觸電、防坍塌、防雷擊。

5.3.5節(jié)假日檢查

應(yīng)根據(jù)節(jié)假日前后施工管理人員和作業(yè)人員安全意識不強(qiáng)、思想麻痹等特點(diǎn)，在元旦、春節(jié)、五.一、十.一等特殊節(jié)假日，開展專門的有針對性的檢查；節(jié)假日檢查，對各項(xiàng)目部施工現(xiàn)場進(jìn)行安全、消防等措施落實(shí)情況的檢查。

5.3.6不定期檢查

不定期安全檢查是指項(xiàng)目部開展的設(shè)備、裝置試運(yùn)行、生產(chǎn)過程的檢查、設(shè)備開工前和停工前的檢查、設(shè)備設(shè)施檢修檢查，腳手架、物料提升機(jī)、塔式起重機(jī)、臨時(shí)用電等使用的檢查等。

5.3.7突擊檢查

同行業(yè)或兄弟單位發(fā)生重大傷亡事故、設(shè)備事故、交通、火災(zāi)事故，為了吸取教訓(xùn)，采取預(yù)防措施，根據(jù)事故性質(zhì)、特點(diǎn)，組織突擊檢查。

5.4隱患排查的重大部位和危險(xiǎn)環(huán)節(jié)

隱患的排查治理要突出“兩查”即查制度措施制定與落實(shí)情況，查工程隱患防范情況。文件編號：QLZD-1101 文件名稱：隱患排查與治理制度 版 本：1.0

5.4.1制度措施制定與落實(shí)情況 1）安全生產(chǎn)責(zé)任制建立及落實(shí)情況。

2）安全生產(chǎn)費(fèi)用提取、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金等政策的執(zhí)行情況。3）隱患排查治理的制度制定和落實(shí)情況。

4）防范生產(chǎn)安全事故的技術(shù)措施的制定及落實(shí)情況。5）危險(xiǎn)性較大工程施工專項(xiàng)方案的制定及落實(shí)情況。6）施工機(jī)械設(shè)備、機(jī)具檢測檢驗(yàn)情況。7）施工現(xiàn)場安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況。

8）安全教育培訓(xùn)，特別是生產(chǎn)一線職工的教育培訓(xùn)，以及施工企業(yè)“三類人員的持證上崗執(zhí)行情況。

9）應(yīng)急預(yù)案制定及演練情況。5.4.2危險(xiǎn)較大工程隱患防范情況

1）橋梁工程支架垮塌、高處墜落、基礎(chǔ)塌陷、吊裝設(shè)備失穩(wěn)等事故隱患防范情況。2）高邊坡工程坍塌、高處墜落等事故隱患防范情況。

3）邊通車邊施工的工程、交叉施工的工程等衍生事故隱患防范情況。

4）通航建筑物的結(jié)構(gòu)或岸坡的坍塌、滑移、基礎(chǔ)塌陷、吊裝設(shè)備失穩(wěn)、高處墜落、淹溺等事故隱患防范情況。

5）水上作業(yè)施工船舶傾覆、碰撞、吊裝設(shè)備失穩(wěn)、人員落水等事故隱患防范情況。6）施工臨時(shí)用電使用不當(dāng)引發(fā)的事故隱患防范情況。7）施工作業(yè)場所選擇不當(dāng)引發(fā)的事故隱患防范情況。

8）深基坑工程施工重點(diǎn)要預(yù)防擋土樁、止水樁、立柱樁、降水井施工階段發(fā)生的觸電、物體打擊與深基坑的坍塌事故隱患。

9）大模板工程、高支架、水中作業(yè)平臺或通道施工中整體坍塌事故隱患。10）隧道坍塌、涌水突泥、瓦斯爆炸等事故隱患。

11）特種設(shè)備重大安全隱患包括：使用非法生產(chǎn)、非法安裝的特種設(shè)備；特種設(shè)備缺少安全附件或者附件失靈；特種設(shè)備超期、超參數(shù)使用；特種設(shè)備超期不檢驗(yàn)；特種設(shè)備有明顯故障、異常情況，或責(zé)令整改而未整改；特種設(shè)備發(fā)生事故未報(bào)告而繼續(xù)使用。

12）涉水施工的結(jié)構(gòu)或岸坡的坍塌、滑移、吊裝設(shè)備失穩(wěn)，大型構(gòu)件移運(yùn)設(shè)備缺陷，施工船舶傾覆、碰撞、爆炸、高處墜落或淹溺等事故隱患。

13）四新技術(shù)和工藝在使用中的隱患防范情況。文件編號：QLZD-1101 文件名稱：隱患排查與治理制度 版 本：1.0

5.5隱患排查工作要求

5.5.1制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等，并按照方案進(jìn)行隱患排查工作。

5.5.2公司、項(xiàng)目部日常性檢查、定期檢查、專業(yè)性排查檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、不定期檢查、突擊檢查及重大部位和危險(xiǎn)環(huán)節(jié)的隱患排查工作中，管理人員檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和問題，應(yīng)以情況簡報(bào)或安全檢查隱患問題整改通知單的形式通知被檢單位，嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)的隱患項(xiàng)目，應(yīng)下達(dá)安全隱患處理意見書，被檢單位應(yīng)簽字確認(rèn)。

5.5.3公司、各項(xiàng)目部均應(yīng)建立危險(xiǎn)源、安全隱患登記臺帳，對事故隱患進(jìn)行有效監(jiān)控，落實(shí)責(zé)任人。

5.5.4當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布、公司操作條件或工藝改變，相關(guān)方進(jìn)入、撤出或改變，對事故、事件或其他信息有新的認(rèn)識，組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整的，安全部門積極組織相關(guān)科室進(jìn)行事故隱患排查。

5.6隱患治理

5.6.1對重大事故隱患還應(yīng)按規(guī)定報(bào)公司安全部。當(dāng)事故隱患等級可能隨時(shí)間、外界條件變化時(shí)，應(yīng)注重動態(tài)監(jiān)控并在檔案中及時(shí)調(diào)整其等級，對升級為重大事故隱患的進(jìn)行補(bǔ)報(bào)，對降級的事故隱患相應(yīng)報(bào)告。

5.6.2對排查出的隱患分級后再按照不同隱患的特點(diǎn)有針對性地制定治理措施，做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案五到位。

5.6.3一般隱患治理

對排查出的隱患要建立排查治理臺賬，進(jìn)行動態(tài)治理。一般隱患應(yīng)立即組織人員進(jìn)行治理，在治理的同時(shí)仍可進(jìn)行正常的施工生產(chǎn)，對一般隱患可以不制定書面的治理方案，報(bào)公司安全部備案，項(xiàng)目部建立并保存好相關(guān)檔案資料。

5.6.4重大隱患治理

重大隱患應(yīng)建立重大隱患檔案，并根據(jù)書面的治理方案進(jìn)行治理。重大隱患檔案包括隱患報(bào)告及隱患治理方案兩個(gè)方面。

1）隱患報(bào)告

各單位發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向所在地區(qū)負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的主管部門作出書面報(bào)告。書面報(bào)告應(yīng)由本單位主要負(fù)責(zé)人簽字。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：

a隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因。

b隱患的危害程度和整改難易程度分析。文件編號：QLZD-1101 文件名稱：隱患排查與治理制度 版 本：1.0

c擬采取的隱患的治理方案。d已采取的防范措施。e其他需要報(bào)告的內(nèi)容。2)隱患治理方案

項(xiàng)目部組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案并上報(bào)公司安全部和上級行業(yè)主管部門，隱患治理涉及復(fù)雜、疑難技術(shù)問題的，應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家進(jìn)行論證。重大事故隱患整改治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

a重大隱患的基本情況。b治理的目標(biāo)和任務(wù)。c治理的方法和具體措施。d治理經(jīng)費(fèi)和物資保障。

e負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)、人員和職責(zé)分工。f治理的時(shí)限和要求。g安全措施和應(yīng)急預(yù)案。h其他有關(guān)事項(xiàng)。

5.6.5公司主管領(lǐng)導(dǎo)定期聽取事故隱患排查治理情況匯報(bào)，保證事故隱患整改所必需的資金，及時(shí)協(xié)調(diào)解決隱患整改治理過程中的問題。

5.6.6事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停止施工或者停止使用；對暫時(shí)難以停止施工的安全事故隱患要采取監(jiān)控措施，防止事故發(fā)生。

5.6.8各部門、項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故災(zāi)難的事故隱患的預(yù)防工作，按照有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求排查治理，采取可靠的預(yù)防措施。發(fā)生自然災(zāi)害可能引發(fā)生產(chǎn)安全事故并危及人員安全的情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測等安全措施，并及時(shí)向行業(yè)主管部門報(bào)告。

5.6.9被責(zé)令限期治理整改事故隱患的項(xiàng)目部，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定期限內(nèi)完成。

5.6.10檢查中發(fā)現(xiàn)的所有問題，責(zé)任單位對查出的隱患和問題都要逐項(xiàng)分析研究，及時(shí)拿出落實(shí)整改措施。

5.6.11各項(xiàng)目部定期對安全檢查和隱患治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于每月25日前向公司報(bào)告。文件編號：QLZD-1101 文件名稱：隱患排查與治理制度 版 本：1.0

5.6.12公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況，采用技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法等，實(shí)施科技創(chuàng)新與信息化計(jì)劃及施工現(xiàn)場重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。

5.7 獎懲

5.7.1對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報(bào)事故隱患的員工，應(yīng)按規(guī)定給予物質(zhì)獎勵(lì)和表彰。5.7.2隱患排查及項(xiàng)目整改完成情況，納入安全目標(biāo)責(zé)任制考核，具體指標(biāo)及獎勵(lì)細(xì)則在安全目標(biāo)責(zé)任書及安全風(fēng)險(xiǎn)金獎勵(lì)考核細(xì)則中規(guī)定。

5.7.3安全隱患未按期整改的，查明原因，對責(zé)任人進(jìn)行處罰。

第五篇：隱患排查治理制度

安全隱患排查治理制度 總則

1.1為規(guī)范公司安全隱患排查治理工作，制定本制度。

1.2公司根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范變更、組織機(jī)構(gòu)重大調(diào)整、作業(yè)條件、設(shè)備設(shè)施、工藝技術(shù)改變等情況，及時(shí)修訂本制度。排查治理責(zé)任制

2.1為規(guī)范公司安全隱患排查治理的責(zé)任劃分，制定責(zé)任制。

本制度適用于公司和各部門的安全隱患排查治理管理，包括對被派遣勞動者的安全隱患排查治理管理，也包括對相關(guān)方在企業(yè)工作的場所、作業(yè)活動安全隱患排查治理進(jìn)行監(jiān)督。

2.2主要負(fù)責(zé)人職責(zé)

（1）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對安全隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)；

（2）負(fù)責(zé)組織建立并落實(shí)企業(yè)安全隱患排查治理責(zé)任制,確定各級人員、各部門的安全隱患排查治理職責(zé)，并對安全隱患排查治理職責(zé)落實(shí)情況進(jìn)行考核；

（3）負(fù)責(zé)組建企業(yè)安全隱患排查治理管理機(jī)構(gòu)，落實(shí)安全隱患排查治理管理人員；

（4）負(fù)責(zé)組織制定安全隱患排查治理工作規(guī)劃、工作計(jì)劃及工作方案；（5）負(fù)責(zé)保障安全隱患排查治理工作經(jīng)費(fèi)；

（6）負(fù)責(zé)主持公司安委會會議，研究解決安全隱患排查治理的重大問題，每季度至少主持一次公司安全隱患排查治理工作會議；

（7）負(fù)責(zé)組織制定并督促落實(shí)安全隱患排查治理工作培訓(xùn)計(jì)劃；（8）負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)因素辨識，制定安全隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單；（9）負(fù)責(zé)組織公司級安全隱患排查，及時(shí)消除安全隱患；（10）負(fù)責(zé)組織安全隱患排查治理情況的公示、上報(bào)；

（11）負(fù)責(zé)組織對公司安全隱患排查治理工作進(jìn)行績效考核評估。2.3安全分管負(fù)責(zé)人職責(zé)

（1）協(xié)助主要負(fù)責(zé)人是負(fù)責(zé)安全隱患排查治理工作管理；

（2）協(xié)助主要負(fù)責(zé)人建立、健全并督促落實(shí)安全隱患排查治理責(zé)任制，并組織各部門進(jìn)行責(zé)任制的分解，組織對責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核獎懲；（3）協(xié)助主要負(fù)責(zé)人組織制定并督促落實(shí)安全隱患排查治理的各項(xiàng)規(guī)章制度；

（4）組織各部門安全隱患排查治理費(fèi)用的申報(bào)、計(jì)劃制定、使用管理和效果評價(jià)，并根據(jù)權(quán)限批準(zhǔn)或?qū)徍讼嚓P(guān)費(fèi)用的支出使用；

（5）組織公司和各部門進(jìn)行安全隱患排查，發(fā)現(xiàn)重大安全隱患立即上報(bào)主要負(fù)責(zé)人；

（6）組織制定、審核重大安全隱患的治理方案，并組織實(shí)施；（7）組織制定重大安全隱患的驗(yàn)收，并審核驗(yàn)收報(bào)告；（8）組織進(jìn)行安全隱患統(tǒng)計(jì)分析，并批準(zhǔn)分析報(bào)告。

（9）組織對各部門安全隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，并提出考核獎懲意見；

2.4其他分管負(fù)責(zé)人職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)協(xié)助主要負(fù)責(zé)人和安全分管負(fù)責(zé)人組織分管業(yè)務(wù)、部門的安全隱患排查治理工作；

（2）組織或協(xié)助組織分管業(yè)務(wù)、部門專業(yè)性的專項(xiàng)安全隱患排查、專業(yè)安全評估。

（3）協(xié)助組織并參加企業(yè)安委會會議和管理評審會議，報(bào)告并分析分管業(yè)務(wù)、部門的安全隱患排查治理工作情況；

（4）審核由涉及分管業(yè)務(wù)、部門的安全隱患排查治理制度和計(jì)劃、報(bào)告；（5）組織對分管業(yè)務(wù)、單位的安全隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督、協(xié)調(diào)；（6）負(fù)責(zé)組織分管業(yè)務(wù)、單位的安全隱患排查，按規(guī)定頻次參加安全隱患排查；

（7）負(fù)責(zé)組織分管業(yè)務(wù)、單位的安全隱患治理，及時(shí)消除安全隱患，并對安全隱患治理效果進(jìn)行評估；

（8）審核分管業(yè)務(wù)、部門的重大安全隱患治理方案和驗(yàn)收報(bào)告。2.5工會分管負(fù)責(zé)人職責(zé)

（1）組織建立健全并落實(shí)基層工會勞動保護(hù)監(jiān)督制度，協(xié)助并督促勞動保護(hù)和安全隱患排查治理工作；

（2）組織工會、員工代表參與企業(yè)重大安全隱患排查治理事項(xiàng)的協(xié)商決策，并監(jiān)督?jīng)Q策的貫徹實(shí)施；（3）負(fù)責(zé)建立完善溝通渠道，及時(shí)收集、傳遞員工發(fā)現(xiàn)安全隱患以及排查治理工作方面的建議。

（4）參加公司安全隱患排查； 2.6安全部門職責(zé)

（1）具體承擔(dān)公司安全生產(chǎn)委員會辦公室工作職責(zé)，負(fù)責(zé)安委會安全隱患排查方面的日常工作；

（2）具體組織并參與擬訂本單位安全隱患排查治理責(zé)任制、規(guī)章制度、安全隱患判定標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)程等文件；包括組織制定文件、組織文件評審和修訂等；

（3）具體組織各部門開展風(fēng)險(xiǎn)識別工作，確定本單位應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)防范、監(jiān)控的風(fēng)險(xiǎn)，確定本單位安全隱患排查重點(diǎn)部位；

（4）具體組織公司和各部門開展安全隱患排查工作，包括各類安全隱患排查和上報(bào)、公示，制定企業(yè)級安全檢查和專業(yè)安全評估的計(jì)劃方案、制定重點(diǎn)部位安全隱患排查檢查表、保存安全檢查記錄，下達(dá)安全隱患通知單等工作；

（5）具體組織各部門進(jìn)行安全隱患治理，并具體組織重大安全隱患的分析、治理方案的編制和實(shí)施、治理驗(yàn)收等工作；

（6）具體組織企業(yè)安全隱患排查治理專業(yè)技術(shù)組開展各項(xiàng)工作，并組織其定期學(xué)習(xí)和例會；

（7）具體負(fù)責(zé)重大安全隱患的公示，并按規(guī)定及時(shí)上報(bào)政府主管部門；（8）具體負(fù)責(zé)建立企業(yè)重大安全隱患排查治理臺賬，并定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，包括臺賬更新及臺賬內(nèi)資料的保存；

（9）具體組織對各部門安全隱患排查治理進(jìn)行監(jiān)督檢查，并提出考核獎懲建議；

（10）負(fù)責(zé)本部門責(zé)任區(qū)域內(nèi)的安全隱患排查治理工作，包括消防控制室和企業(yè)消防系統(tǒng)、企業(yè)室內(nèi)外公共區(qū)域。

2.7其他部門通用職責(zé)

（1）各部門應(yīng)結(jié)合本部門生產(chǎn)經(jīng)營活動特點(diǎn)，開展風(fēng)險(xiǎn)識別工作，包括具體組織危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、確定本單位重點(diǎn)危險(xiǎn)源和重點(diǎn)監(jiān)控部位、制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施等；

（2）組織本部門員工（含被派遣勞動者）安全培訓(xùn)，使員工掌握風(fēng)險(xiǎn)識別、控制措施制定、安全隱患排查治理的方式方法等；

（3）負(fù)責(zé)本部門安全隱患排查治理相關(guān)記錄表單的保存和檔案整理工作；（4）組織開展本部門（含在本部門工作的相關(guān)方作業(yè)場所和作業(yè)活動）的安全隱患排查，負(fù)責(zé)本部門安全隱患的治理，對本部門不能治理的應(yīng)上報(bào)企業(yè)并按企業(yè)要求實(shí)施治理工作，按規(guī)定建立和管理本部門的安全隱患臺賬和統(tǒng)計(jì)分析等工作。

（5）承擔(dān)專業(yè)管理職責(zé)的部門及其管理人員，根據(jù)業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)組織或配合企業(yè)對本部門、本崗位管理范圍內(nèi)進(jìn)行的安全隱患排查治理工作；

（6）制止和糾正本部門違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為，對未按照規(guī)定進(jìn)行安全隱患排查和治理的崗位、人員進(jìn)行部門內(nèi)的考核獎懲。

2.8技術(shù)部門職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)安全隱患排查治理工藝技術(shù)方面工作，改進(jìn)生產(chǎn)工藝，從本質(zhì)上減少安全隱患的產(chǎn)生；

（2）指導(dǎo)各部門對安全隱患原因進(jìn)行分析，并確定治理措施；參加重大安全隱患的分析，提出安全隱患分級、安全隱患治理等建議，評審重大安全隱患分析現(xiàn)狀評估報(bào)告；

（3）參加重大安全隱患治理完成情況及效果的驗(yàn)證，評審重大安全隱患治理驗(yàn)收報(bào)告；

（4）參加對安全隱患統(tǒng)計(jì)資料的分析，提出相關(guān)安全隱患預(yù)防、事故預(yù)警的建議。

2.9綜合部門職責(zé)

（1）根據(jù)職責(zé)分工，負(fù)責(zé)公司安全隱患排查治理綜合性工作；（2）負(fù)責(zé)公司安全隱患排查治理文件檔案管理，包括保密工作；（3）負(fù)責(zé)公司安全隱患排查治理信息網(wǎng)絡(luò)管理；

（4）負(fù)責(zé)公司的日常后勤保障工作相關(guān)的食堂炊事機(jī)械、作業(yè)現(xiàn)場、食品衛(wèi)生管理及公共區(qū)域等安全隱患排查治理工作；

（5）負(fù)責(zé)會議接待相關(guān)的會議活動、會場布置等安全隱患排查治理工作；（6）負(fù)責(zé)特種設(shè)備、變配電室等安全隱患排查治理工作；本單位發(fā)現(xiàn)的、不能自行維修解決的安全隱患情況，聯(lián)系維修廠家進(jìn)行治理；

（7）負(fù)責(zé)企業(yè)機(jī)動車等安全隱患排查治理工作，定期對車輛進(jìn)行檢查、檢測；

（8）負(fù)責(zé)企業(yè)人事培訓(xùn)的管理，組織員工企業(yè)級培訓(xùn)，使員工掌握風(fēng)險(xiǎn)識別、控制措施制定、安全隱患排查治理的方式方法等。

2.10人事部門職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)安全隱患排查治理方面的任職要求和安全職責(zé)納入崗位說明書；（2）負(fù)責(zé)安全隱患排查治理的意識、知識和技能培訓(xùn)；

（3）負(fù)責(zé)勞動防護(hù)用品發(fā)放、工傷保險(xiǎn)等方面的安全隱患排查治理工作。2.11物資部門職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)公司物資的安全隱患排查治理工作。（2）負(fù)責(zé)庫區(qū)、物資庫房的安全隱患排查治理工作。2.12財(cái)務(wù)部門職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)企業(yè)費(fèi)用預(yù)算、結(jié)算管理工作，負(fù)責(zé)將安全隱患排查治理投入費(fèi)用納入企業(yè)費(fèi)用計(jì)劃，保證各項(xiàng)安全投入費(fèi)用的落實(shí)；

（2）與安全管理部共同對公司本部、下屬各單位安全隱患排查治理費(fèi)用使用情況和效果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

2.13工會部門職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)安全隱患排查治理方面的安全生產(chǎn)方針、安全文化及重點(diǎn)工作的宣傳工作；

（2）工會具體負(fù)責(zé)建立并落實(shí)企業(yè)工會勞動保護(hù)監(jiān)督制度，協(xié)助并督促勞動保護(hù)和安全生產(chǎn)工作；

（3）工會具體負(fù)責(zé)組織企業(yè)開展安全隱患排查治理勞動競賽評比、合理化建議等活動；

（4）工會具體負(fù)責(zé)參與企業(yè)安全隱患排查治理重大事項(xiàng)的協(xié)商決策，并監(jiān)督?jīng)Q策的貫徹實(shí)施；

（5）組織工會和員工代表參加，并對安全隱患排查治理進(jìn)行監(jiān)督。2.14操作人員

（1）操作人員要有高度的安全隱患意識，隨時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理各種安全隱患和事故苗頭，自己不能解決的及時(shí)上報(bào)，同時(shí)采取臨時(shí)性的控制措施，并注意做好記錄，為統(tǒng)計(jì)分析安全隱患留下資料。

（2）遵守本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，服從管理，正確佩戴和使用勞動防護(hù)用品；

（3）應(yīng)當(dāng)接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，掌握本職工作所需的安全生產(chǎn)知識，提高安全生產(chǎn)技能，增強(qiáng)事故預(yù)防和應(yīng)急處理能力；

（4）發(fā)現(xiàn)安全隱患或者其他不安全因素，應(yīng)當(dāng)立即向現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理人員或者本單位負(fù)責(zé)人報(bào)告。風(fēng)險(xiǎn)識別和清單編制

3.1風(fēng)險(xiǎn)識別，就是辨識生產(chǎn)經(jīng)營活動之中的潛在的危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)，具體要求執(zhí)行公司《危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定管理規(guī)定》。

3.2風(fēng)險(xiǎn)識別按以下步驟進(jìn)行：

（1）劃分作業(yè)場所。（如將尾礦庫的作業(yè)場所劃分：尾礦壩、庫區(qū)、周邊山體、外部環(huán)境、其它等）；

（2）針對每一個(gè)作業(yè)場所分析作業(yè)人員在此場所的作業(yè)活動，劃分作業(yè)活動。（如尾礦庫作業(yè)活動可劃分輸送、排放、筑壩、排洪設(shè)施施工、維護(hù)、巡查等）；

（3）風(fēng)險(xiǎn)識別。風(fēng)險(xiǎn)識別時(shí)，應(yīng)注意風(fēng)險(xiǎn)源點(diǎn)的描述，描述要清楚且明確該風(fēng)險(xiǎn)源點(diǎn)可能造成的傷害，傷害應(yīng)按照GB6441-1986《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》中的20類事故和《職業(yè)病目錄》進(jìn)行描述。

（4）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。對辨識出的風(fēng)險(xiǎn)源點(diǎn)采用LEC法或其他風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，判定其風(fēng)險(xiǎn)等級。

（5）制定控制措施。針對危險(xiǎn)源的識別、評價(jià)結(jié)果制定控制措施，控制措施包括管理措施和技術(shù)措施。

3.3根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果，參照《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南》和《尾礦庫企業(yè)安全隱患排查上報(bào)通用標(biāo)準(zhǔn)》，編制安全隱患排查清單。

3.4安全隱患排查清單應(yīng)明確排查項(xiàng)目、排查內(nèi)容、參考依據(jù)、責(zé)任部門、排查頻次。

3.5安全隱患排查清單編制完成后，公司安全部門負(fù)責(zé)組織各重點(diǎn)部門負(fù)責(zé)人、專兼職安全員、公司安全隱患排查治理專業(yè)技術(shù)組進(jìn)行評審，評審后形成的清單由公司分管安全副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并下發(fā)各部門。

3.6安全隱患排查清單每年組織評審一次，當(dāng)國家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)有較大變化、設(shè)備和人員狀態(tài)發(fā)生較大變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)評審；根據(jù)評審意見，排查清單如需修改，由安全部門負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)，按原流程和權(quán)限制定、審核，批準(zhǔn)。安全隱患排查

4.1公司依據(jù)國家及四川省制定的安全隱患判定標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果，制定《公司安全隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》。

4.2《公司安全隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》由安全部門負(fù)責(zé)組織制定、審核，公司分管安全副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3公司全體員工按照自身工作職責(zé)，依據(jù)排查清單和判定標(biāo)準(zhǔn)，開展安全隱患排查。

（1）日常安全隱患排查

1)班組長的日常安全隱患排查：在每天班前、班中、班后進(jìn)行，檢查的內(nèi)容是人員安全行為、設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境的安全狀態(tài)、作業(yè)安全管理的狀況等；檢查結(jié)果記錄在交接班記錄本內(nèi)；現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的安全隱患應(yīng)立即整改，無法整改的立即上報(bào)所在部門。

2)專兼職安全員的日常檢查：每日巡查，每周覆蓋現(xiàn)場各部位；檢查的內(nèi)容主要是現(xiàn)場安全，與班組長基本相同，檢查的方法是抽樣；檢查結(jié)果記錄在部門安全員日常檢查記錄本內(nèi)；現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的安全隱患應(yīng)要求責(zé)任人立即整改，無法整改的立即上報(bào)所在部門。

3)操作人員日常安全隱患排查：按照責(zé)任制、相關(guān)規(guī)章制度和操作規(guī)程中明確的安全隱患排查治理責(zé)任，在日常的各項(xiàng)工作中，員工要有高度的安全隱患意識，隨時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理各種安全隱患和事故苗頭，自己不能解決的及時(shí)上報(bào)，同時(shí)采取臨時(shí)性的控制措施，并注意做好記錄，為統(tǒng)計(jì)分析安全隱患留下資料。

（2）綜合安全隱患排查

1)由公司分管安全領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織并擔(dān)任組長，總經(jīng)理每季度至少參加一次，對生產(chǎn)安全、消防安全、道路交通安全、職業(yè)危害控制等進(jìn)行全面、綜合檢查；

2)檢查由安全保衛(wèi)部具體負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)，安全管理人員、專業(yè)技術(shù)組人員、公司工會等參加，對公司生產(chǎn)安全、消防安全、道路交通安全、職業(yè)危害控制等進(jìn)行全面、綜合檢查；

3)檢查內(nèi)容包括企業(yè)相關(guān)部門安全管理情況，也包括相關(guān)部門的現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境和現(xiàn)場安全管理狀態(tài)； 4)檢查采取抽樣的方法，每次檢查前由安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)組織，制定專門的檢查計(jì)劃方案，確定本次檢查的重點(diǎn)部位和內(nèi)容、檢查路線及時(shí)間安排、分組及人員分工等；公司分管安全領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)；

5)按計(jì)劃實(shí)施檢查，檢查前由公司分管安全領(lǐng)導(dǎo)組織檢查組會議，布置具體檢查工作；檢查后由安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)匯總檢查情況，填寫《綜合安全隱患排查記錄表》，檢查人員在表內(nèi)簽字；

6)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的安全隱患應(yīng)要求責(zé)任部門立即整改，現(xiàn)場無法立即整改的，安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)填寫安全隱患整改通知和記錄單，下發(fā)安全隱患治理的責(zé)任部門。

（3）專項(xiàng)安全隱患排查

1)安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)組織季節(jié)性檢查，包括雨季防雷電、夏季防高溫、防汛防臺、冬季防火等內(nèi)容，檢查對象是有關(guān)重點(diǎn)部門和部位；可以與綜合安全隱患排查合并進(jìn)行。

2)安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)組織節(jié)假日安全隱患排查，在五一、十一、元旦、春節(jié)及其他長假前進(jìn)行集中檢查，在節(jié)中進(jìn)行相關(guān)場所、部位的巡查，在節(jié)后進(jìn)行工作前的檢查；檢查的重點(diǎn)是動火、施工、消防、治安、值班、供電等安全內(nèi)容；節(jié)前的檢查可以與綜合安全隱患排查合并進(jìn)行。

3)安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)組織，按本工作重點(diǎn)，或安全月、消防日安排的相關(guān)領(lǐng)域的專項(xiàng)檢查，如生產(chǎn)設(shè)備安全專項(xiàng)檢查、消防設(shè)施專項(xiàng)檢查等；發(fā)現(xiàn)某些部位安全隱患發(fā)生頻繁、未遂事件或事故發(fā)生后，均應(yīng)由安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)組織專項(xiàng)安全隱患排查；

4)專項(xiàng)安全隱患排查應(yīng)以公司安全隱患排查治理專業(yè)技術(shù)組為骨干進(jìn)行，應(yīng)制定計(jì)劃方案，并保存檢查記錄，具體要求同綜合安全隱患排查。

（4）專業(yè)安全評估

專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的設(shè)備、設(shè)施和系統(tǒng)，以及安全隱患排查難以發(fā)現(xiàn)的隱蔽性安全隱患，應(yīng)由安全保衛(wèi)部牽頭，組織專業(yè)管理部門，并聘請外部注冊安全工程師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)指導(dǎo)，進(jìn)行專業(yè)安全評估；采用專業(yè)技術(shù)手段，對照相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，通過歷史資料分析、運(yùn)行數(shù)據(jù)分析、現(xiàn)場使用儀表抽樣檢測等技術(shù)手段進(jìn)行評估。安全隱患治理

5.1安全隱患排查治理應(yīng)本著邊排查、邊整改原則，嚴(yán)格按照“責(zé)任落實(shí)、措施落實(shí)、資金落實(shí)、時(shí)限落實(shí)、預(yù)案落實(shí)”的要求，組織開展安全隱患治理整改，確保治理整改到位。

5.2安全隱患風(fēng)險(xiǎn)分析和等級劃分

各部門按照安全隱患風(fēng)險(xiǎn)等級劃分和判定標(biāo)準(zhǔn)，對排查出的安全隱患進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，明確安全隱患的特性、等級、治理難度以及安全隱患發(fā)生的原因、臨時(shí)性控制控制等。

5.3可立即整改的一般安全隱患按公司《一般安全隱患治理方案》進(jìn)行。5.4重大安全隱患的分析、現(xiàn)狀評估和治理方案

（1）安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)組織人員按照《安全隱患治理和驗(yàn)收工作指導(dǎo)書》，對重大安全隱患進(jìn)行分析和現(xiàn)狀評估，安全隱患所在部門和責(zé)任部門負(fù)責(zé)人和專兼職安全員參加，安全隱患排查治理專業(yè)技術(shù)組人員參加；分析和評估的結(jié)果，形成分析評估報(bào)告。

（2）安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)組織，安全隱患治理責(zé)任部門參加，制定重大的治理方案；公司安全隱患專業(yè)技術(shù)組負(fù)責(zé)對治理方案內(nèi)的治理方法、驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)證方法等進(jìn)行專業(yè)技術(shù)審查后，由公司分管安全副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

（3）分析評估報(bào)告和治理方案，由安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)，按要求將報(bào)告和方案上報(bào)政府主管部門。

5.5安全隱患治理由治理責(zé)任部門按治理措施實(shí)施，并保存治理過程的相關(guān)記錄和資料，包括治理項(xiàng)目具體內(nèi)容和技術(shù)資料、實(shí)施單位的選擇和相應(yīng)資質(zhì)資料、實(shí)施起始日期等相關(guān)資料。

5.6暫時(shí)整改不了的安全隱患，要采取有效措施，加強(qiáng)控制。無法保證安全的，應(yīng)在停產(chǎn)或停止使用的情況下進(jìn)行安全隱患治理整改。安全隱患驗(yàn)收

6.1可立即整改的一般安全隱患由治理責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織，安全隱患所在部門參加，進(jìn)行治理驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果填寫在《安全隱患驗(yàn)收臺賬》內(nèi)。

6.2重大安全隱患的驗(yàn)收

（1）重大安全隱患由安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)組織，組成驗(yàn)收組進(jìn)行，驗(yàn)收組由公司分管安全副總經(jīng)理擔(dān)任組長，安全隱患排查治理專業(yè)技術(shù)組成員、安全隱患治理責(zé)任部門和安全隱患所在部門的負(fù)責(zé)人和專業(yè)人員、專兼職安全員參加，必要時(shí)邀請外部專家參加。（2）驗(yàn)收組應(yīng)根據(jù)治理方案確定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法，事先制定驗(yàn)收方案，驗(yàn)收方案內(nèi)應(yīng)包括對安全隱患治理效果的評價(jià)內(nèi)容和方法、驗(yàn)收結(jié)論等，具體參照附錄2《安全隱患治理和驗(yàn)收工作指導(dǎo)書》。

（3）驗(yàn)收結(jié)果，由安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)，形成《重大安全隱患治理驗(yàn)收報(bào)告》，由公司分管安全副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，其中重大安全隱患應(yīng)報(bào)政府主管部門。安全隱患上報(bào)與公示。

7.1企業(yè)排查出來的安全隱患及時(shí)錄入省信息系統(tǒng)上報(bào)。

7.2一般安全隱患在班組會議上向員工通報(bào)，重大安全隱患在公司公告欄公示通報(bào)。

7.3安全隱患排查治理情況及時(shí)向員工通報(bào)，每月向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)送。

7.4報(bào)告。企業(yè)發(fā)現(xiàn)下列安全隱患應(yīng)及時(shí)向政府主管部門報(bào)告：

（1）無法及時(shí)消除并可能危及社會公共安全的，應(yīng)當(dāng)立即將安全隱患的現(xiàn)狀、形成原因、危害后果和影響范圍等情況，向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)告，并與安全隱患所在區(qū)、縣政府有關(guān)部門對接應(yīng)急預(yù)案,落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控措施；

（2）外部因素可能造成本單位安全隱患的，應(yīng)當(dāng)立即采取制止措施，并向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)告；生產(chǎn)經(jīng)營單位未立即采取制止措施和報(bào)告的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的治理責(zé)任；

（3）確需政府協(xié)調(diào)解決的，應(yīng)當(dāng)立即向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)告，并提出需要協(xié)調(diào)解決的事項(xiàng)。重大安全隱患管理

8.1發(fā)現(xiàn)重大安全隱患，公司組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和專家進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，根據(jù)安全隱患目前風(fēng)險(xiǎn)和長期危害，采取臨時(shí)性措施。

8.2發(fā)現(xiàn)重大安全隱患，公司及時(shí)將安全隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、危害程度和整改難易程度分析、治理方案等信息向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門提交書面報(bào)告。

8.3對于重大安全隱患，公司安全部門將安全隱患基本情況和注意事項(xiàng)在企業(yè)內(nèi)醒目位置公示。8.4公司根據(jù)重大安全隱患的危害程度和整改難易程度確定安全隱患掛牌督辦的級別。

8.5對于重大安全隱患，由公司總經(jīng)理組織制定并實(shí)施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案包括以下內(nèi)容：治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、治理的時(shí)限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。安全隱患臺賬及統(tǒng)計(jì)分析

9.1建立安全隱患排查治理臺賬，記錄日常排查、定期排查、專項(xiàng)排查和各種安全生產(chǎn)大檢查、督查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，以及安全隱患治理和驗(yàn)收銷號情況。

9.2安全隱患排查（檢查）治理明細(xì)臺賬項(xiàng)目包括：排查（檢查）日期；安全隱患具體部位或場所；安全隱患級別用具體內(nèi)容（描述）；排查（檢查）人員及其簽字；重大安全隱患風(fēng)險(xiǎn)評估（評價(jià)）記錄；安全隱患治理方案（措施）；安全隱患治理情況，包括安全隱患整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案等的落實(shí)情況以及治理結(jié)果；安全隱患治理復(fù)查驗(yàn)收情況，包括復(fù)查驗(yàn)收時(shí)間、復(fù)查驗(yàn)收結(jié)果、復(fù)查驗(yàn)收人員及其簽字。

9.3安全隱患匯總臺賬項(xiàng)目包括：安全隱患類別、安全隱患內(nèi)容、排查日期、整改責(zé)任人、整改完成日期、使用資金、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收日期等內(nèi)容。

9.4安全隱患統(tǒng)計(jì)臺賬包括統(tǒng)計(jì)報(bào)表和分析報(bào)告。統(tǒng)計(jì)分析內(nèi)容應(yīng)包括按安全隱患特性分類數(shù)據(jù)、按重復(fù)發(fā)生數(shù)據(jù)、按安全隱患責(zé)任部門數(shù)據(jù)、按歷年對比數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等。資金保障

10.1公司每年制定安全投入計(jì)劃，將安全隱患排查治理所需資金列入財(cái)務(wù)預(yù)算，予以資金保障。

10.2按照國家財(cái)政部、國家安監(jiān)總局《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》（財(cái)企[2012]16號）的規(guī)定，足額提取安全費(fèi)用，安全隱患排查治理所需資金，從提取的費(fèi)用中支付。

10.3安全隱患排查治理所需資金，主要包括安全隱患治理的費(fèi)用、相關(guān)宣傳費(fèi)用和專項(xiàng)獎勵(lì)。

10.4安全隱患排查治理所需資金，經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后使用。超過主要負(fù)責(zé)人權(quán)限的，報(bào)董事會批準(zhǔn)。10.5財(cái)務(wù)科對安全隱患排查治理所需資金，單獨(dú)建帳加強(qiáng)管理。11 培訓(xùn)宣傳

11.1公司安全保衛(wèi)科負(fù)責(zé)安全隱患體系建設(shè)方面的宣傳培訓(xùn)工作。11.2定期更新公司日常宣傳、標(biāo)語、宣傳欄內(nèi)安全隱患體系建設(shè)方面的內(nèi)容，將安全隱患體系建設(shè)相關(guān)知識納入公司安全宣傳資料。

11.3擬定全年培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。

11.4前期重點(diǎn)培訓(xùn)安全隱患體系建設(shè)基礎(chǔ)性知識，如體系的內(nèi)容、意義等。11.5重點(diǎn)培訓(xùn)安全隱患排查發(fā)現(xiàn)的方式方法及處理措施。

11.6對系統(tǒng)操作人員重點(diǎn)培訓(xùn)信息系統(tǒng)的使用方法，對全體員工重點(diǎn)培訓(xùn)手機(jī)APP的使用方法。

11.7當(dāng)系統(tǒng)更新時(shí)，及時(shí)對操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。11.8新員工培訓(xùn)內(nèi)容包含安全隱患體系建設(shè)相關(guān)內(nèi)容。12 績效考核獎懲

12.1對于主動排查安全隱患并主動治理的部門、崗位人員，給予獎勵(lì)和表彰。

12.2對于在安全隱患排查治理工作中做出突出貢獻(xiàn)的部門、人員，給予獎勵(lì)和表彰。

12.3對于不能配合排查、瞞報(bào)或隱藏安全隱患的部門、崗位人員給予處罰。12.4對于不能按要求進(jìn)行治理，或未完成安全隱患排查治理指標(biāo)的部門、崗位人員應(yīng)給予處罰。

12.5對于安全隱患排查治理工作中違反相關(guān)法律規(guī)定的，依法處理；構(gòu)成犯罪的，依照刑法有關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任。