安全隱患排查整治管理制度

為建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《四川省企業(yè)隱患排查治理制度和重大隱患治理情況“雙報(bào)告”工作制度》等有關(guān)法律、法規(guī)和上級部門關(guān)于隱患排查治理工作的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。

一、定義

事故隱患：本制度所稱事故隱患，是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和相關(guān)安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

較大事故隱患：較大事故隱患，介于重大事故隱患和一般事故隱患之間，是指危害和整改難度較大，可能導(dǎo)致較大人身傷亡或者較大經(jīng)濟(jì)損失，發(fā)現(xiàn)后不能夠立即整改排除，隨時有可能導(dǎo)致安全生產(chǎn)事故發(fā)生的隱患。

重大事故隱患：是指隨時能夠造成特大安全生產(chǎn)事故，而且事故征兆比較明顯，已經(jīng)危及國家及人民生命和財(cái)產(chǎn)安全的隱患。

二、職責(zé)

（一）公司主要負(fù)責(zé)人對事故隱患排查和整改負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，應(yīng)負(fù)責(zé)組織建立健全公司事故隱患排查治理的長效機(jī)制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患。

（二）按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，各二級公司負(fù)責(zé)人為二級公司安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對本公司事故隱患的排查和整改負(fù)主要責(zé)任。各職能部門按照職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行排查并監(jiān)控治理。每個職工對本崗位的事故隱患排查和整改負(fù)責(zé)。任何單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有責(zé)任和義務(wù)向安全生產(chǎn)主管部門和公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

（三）安全與采購部對查出的事故隱患進(jìn)行登記，按照事故隱患的等級進(jìn)行分類，建立事故隱患信息檔案，對各類隱患排查治理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核。在隱患排查治理制度制定完善后，及時以電子文件形式上傳當(dāng)?shù)仉[患排查治理信息系統(tǒng)；對事故隱患及時上報(bào)至隱患排查治理信息系統(tǒng)（孵化園區(qū)事故隱患單獨(dú)填報(bào)），對各類隱患排查治理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核。

（四）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)事故事故隱患治理資金的落實(shí)，及對事故隱患報(bào)告獎勵資金的匯總和發(fā)放等。

三、隱患排查與報(bào)告

（一）隱患的排查。按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，應(yīng)對各自管轄區(qū)域內(nèi)按照公司《安全檢查制度》中規(guī)定時間、內(nèi)容和頻次對隱患進(jìn)行排查，及時收集、查找并上報(bào)發(fā)現(xiàn)的事故隱患，積極采取措施對隱患進(jìn)行整改。

（二）發(fā)現(xiàn)較大或以上隱患。一般采用逐級報(bào)告的方法，即員工報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)或二級公司分管領(lǐng)導(dǎo)，各部門、二級公司報(bào)總公司分管領(lǐng)導(dǎo)及安全與采購部，安全與采購部對各類隱患進(jìn)行登記建檔。

（三）較大以上隱患。因未及時整改，相關(guān)責(zé)任人也沒繼續(xù)上報(bào)而導(dǎo)致事故的發(fā)生，對隱患整改責(zé)任人將從重處理，初始報(bào)告人不承擔(dān)責(zé)任。

（四）報(bào)告形式。一般采用書面形式，特殊情況可采用口頭報(bào)告。書面報(bào)告是指報(bào)告人要把隱患地點(diǎn)﹑事故隱患內(nèi)容﹑擬采取措施建議﹑報(bào)告人姓名﹑報(bào)告接受單位、報(bào)告時間等寫清楚，一式二份，一份交總公司，一份留底備查。

（五）較大事故隱患后續(xù)處置方式。較大事故隱患治理工作結(jié)束后，由總公司組織相關(guān)部門、相關(guān)技術(shù)人員對其隱患的治理情況進(jìn)行驗(yàn)收評估。同時向區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門和企業(yè)職工（代表）大會報(bào)告，即“雙報(bào)告”。向職工通報(bào)（公示）隱患排查治理情況，按規(guī)定在隱患排查治理公示公告欄、公開欄中進(jìn)行。

（六）向職工大會專項(xiàng)報(bào)告。向職工（代表）大會專項(xiàng)報(bào)告隱患排查治理制度建立、執(zhí)行情況和重大隱患治理情況，報(bào)告時間應(yīng)與職工（代表）大會召開時間一致，每年至少報(bào)告一次；職工（代表）大會審議情況應(yīng)在企業(yè)公開欄中公示，接受職工群眾監(jiān)督。

（七）對區(qū)人民政府及有關(guān)部門（單位）檢查發(fā)現(xiàn)或掛牌督辦的重大隱患，應(yīng)按檢查指令或掛牌督辦要求及時組織治理，經(jīng)驗(yàn)收合格后，在區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)告的同時，報(bào)檢查或掛牌督辦牽頭部門（單位）備案。

四、隱患整治的原則

（一）公司經(jīng)營管理使用的房屋建筑，還在質(zhì)保期內(nèi)的建設(shè)工程質(zhì)量相關(guān)問題，由公司協(xié)調(diào)建設(shè)單位或施工單位組織整改。建設(shè)工程質(zhì)量時限已超過質(zhì)保期、或閑置過程中出現(xiàn)的安全隱患或已出租經(jīng)公司相關(guān)部門認(rèn)定應(yīng)由公司組織整改的隱患，由公司協(xié)調(diào)相關(guān)部門、二級公司或按照公司相關(guān)制度組織實(shí)施隱患整改；

（二）已經(jīng)出租發(fā)包的房屋建筑、產(chǎn)業(yè)園，承租（包）單位在經(jīng)營使用過程中出現(xiàn)的安全隱患由承租（包）單位自行整改，或在合同中已明確由承租人整改事項(xiàng)由承租（包）單位自行整改。業(yè)務(wù)對口管理部門、二級公司督促其完成整改。

（三）各部門、二級公司在生產(chǎn)經(jīng)營管理過程中產(chǎn)生出現(xiàn)的隱患，要做到“五定”，即定人員、定措施、定時間、定經(jīng)費(fèi)、定預(yù)案。對暫時不能整改的隱患，要采取強(qiáng)制性防護(hù)措施，并分別納入技術(shù)措施安排和檢查計(jì)劃內(nèi)，落實(shí)限期整改，并及時向上級主管部門和相關(guān)部門匯報(bào)有關(guān)情況。

（四）各部門、二級公司自己能夠解決的隱患應(yīng)立即整改；需其他部門協(xié)助解決的，要主動自行協(xié)調(diào)解決。安全與采購部對隱患的整改進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)控。

五、隱患治理的要求

（一）一般事故隱患的整改

對現(xiàn)場查出的隱患和缺失，現(xiàn)場能整改的應(yīng)立即整改；現(xiàn)場不能整改的應(yīng)以《檢查通知單》或《隱患整改通知書》的形式告知責(zé)任單位或責(zé)任人落實(shí)隱患的整改。

（二）較大及以上事故隱患的整改

1.發(fā)現(xiàn)較大及以上事故隱患：檢查人員應(yīng)當(dāng)及時按照要求上報(bào)；重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生的原因、隱患的危害程度和整改難易程度分析、初步隱患的治理方案等。

2.較大及以上事故隱患由公司安委會組織有關(guān)部門負(fù)責(zé)人、二級公司、相關(guān)單位、相關(guān)工程技術(shù)人員討論制定并實(shí)施事故隱患治理方案。

3.較大及以上事故隱患如果能通過協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源完成整改就公司內(nèi)部組織整改，否則立即上報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)研究解決，利用總公司層面資源進(jìn)行整改。整改責(zé)任單位須跟蹤隱患整改的進(jìn)度和整改效果。

（三）其他要求

1.由于承租（包）單位的原因造成的重大安全隱患，應(yīng)立即要求承租（包）單位停產(chǎn)停業(yè)，并書面給予隱患整改通知書，限期完成整改。若到期未完成整改、拒不配合公司落實(shí)隱患整改，可通知安監(jiān)、消防、城管、市場監(jiān)管等執(zhí)法部門現(xiàn)場執(zhí)法，并可解除租賃合同。

2.事故隱患排除前或者治理過程中應(yīng)采取針對性的安全防范、控制措施，防止事故發(fā)生。

3.隱患整治過程中，負(fù)責(zé)整治的責(zé)任單位要及時向總公司公司報(bào)告整治進(jìn)度和驗(yàn)收情況。凡整治不符合安全生產(chǎn)要求的不能投入生產(chǎn)和使用，并限期重新進(jìn)行整改。

4.凡不按要求及規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)隱患整改任務(wù)的單位，因此而釀成不良后果的，公司將依照有關(guān)規(guī)定對相關(guān)負(fù)責(zé)人追責(zé)。

5.堅(jiān)持定期排查和經(jīng)常性安全隱患排查整治，并根據(jù)上級主管部門要求開展臨時檢查。

6.各二級公司每周至少進(jìn)行一次有針對性的安全生產(chǎn)隱患排查，每月進(jìn)行一次全面排查。在元旦、春節(jié)、“五一”、“十一”等重大節(jié)假日前，必須組織開展安全生產(chǎn)隱患綜合排查治理。

六、附則

本制度自公布之日起施行，由公司安全與采購部負(fù)責(zé)解釋。

1.總則

1.1為使隱患排查治理工作常態(tài)化，特制定本制度。2.隱患排査的職責(zé)

2.1公司總經(jīng)理應(yīng)對事故隱患排查和整改負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織建立健全公司事故隱患排查治理的長效機(jī)制，組織開展公司隱患排查工作，并保證安全資金的投入，組織解決各類安全生產(chǎn)隱患。

2.2安全環(huán)保部對本公司事故隱患排查治理負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織完成各自范圍內(nèi)的隱患排查治理工作照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，各部門、車間領(lǐng)導(dǎo)人為分管安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，3.安全檢査管理制度 3.1目的：

通過安全檢查手段及時發(fā)現(xiàn)各種危險、危害因素和隱患并督促整改，從而消除人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)，規(guī)范不安全現(xiàn)場，達(dá)到控制和預(yù)防事故發(fā)生，保障員工安全和企業(yè)財(cái)產(chǎn)安。3.2適用范圍：

本制度適公司各部門及車間。3.3職責(zé)分工

1)公司安全環(huán)保部：負(fù)責(zé)牽頭組織各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行公司各種形式的安全檢查工作（每月至少一次）；負(fù)責(zé)組織消防設(shè)備設(shè)施、機(jī)械、電氣、特種設(shè)備設(shè)施、勞保防護(hù)用品的規(guī)范佩帶、規(guī)范操作等專項(xiàng)安全檢查及日常巡查工作。

2)各部門及車間：負(fù)責(zé)組織內(nèi)部安全生產(chǎn)自查、隱患治理以及日常巡查工作，落實(shí)公司及上級安全檢查的隱患治理工作； 3.4安全檢查內(nèi)容

1)檢查執(zhí)行安全生產(chǎn)“五同時”情況；

2)檢查安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程是否健全和貫徹執(zhí)行等情況； 3)檢查設(shè)備設(shè)施安全運(yùn)行及安全裝置等情況；

4)檢查生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境安全情況及生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場安全管理情況； 5)檢查廠內(nèi)道路交通安全管理情況及上下班路途安全管理情況；

6)檢查防火、消防設(shè)施、特種設(shè)備、重大危險源管理（含預(yù)防措施執(zhí)行應(yīng)急處理）情況； 7)檢查安全教肓情況，包括特種工教肓、“三級”教育、“四新”教育、改變工種教育、復(fù)工教育；

8)檢查勞動防護(hù)用品正確穿戴使用管理等情況； 9)檢查特種作業(yè)人員持證上崗情況； 3.5安全檢查形式

安全檢查包括：日常巡視安全檢查、班組安全檢查、車間安全檢查、節(jié)假日安全檢查、季節(jié)性安全檢查、專業(yè)性安全檢查、臨時性安全檢查等。1)日常巡視安全檢查

(1)安全環(huán)保部：

a在部門及車間范圍內(nèi)負(fù)責(zé)進(jìn)行對物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、不安全現(xiàn)場規(guī)范性管理、重大安全隱患源的預(yù)防措施執(zhí)行情況、應(yīng)急處理措施知曉情況、相關(guān)方安全管理等安全巡查；

b巡查中及時糾正違規(guī)違章行為，安全隱患填寫《安全隱患整改通知單》通知相關(guān)單位限期整改；

（2）車間、部門安全檢查

a車間主任/部門經(jīng)理對部門的安全生產(chǎn)情況每周組織一次安全檢查；

b檢查及時糾正違規(guī)違章行為；對安全隱患制定整改措施，落實(shí)責(zé)任人限期進(jìn)行治理，本部門無力解決的上報(bào)安全環(huán)保管理委員會協(xié)調(diào)解決；

c落實(shí)公司及上級檢查中的安全隱患整改到位情況； 4）節(jié)假日的安全檢查

（1）節(jié)假日包括：元旦、春節(jié)、“五一”勞動節(jié)、“十一”國慶節(jié)及暑假等假日；（2）由安全環(huán)保部牽頭組織各部門車間在節(jié)假日前對公司范圍內(nèi)進(jìn)行安全檢查；（3）檢查內(nèi)容包括：易燃易爆場所、化工危險物品存放場所、火災(zāi)隱患及消防設(shè)施、動力設(shè)備設(shè)施完好情況等；

（4）檢查工作結(jié)束后，下發(fā)《安全隱患整改通知單》，對檢查中的問題和安全隱患落實(shí)責(zé)任單位、責(zé)任人，在放假前進(jìn)行整改到位；

（5）檢查結(jié)果填寫檢查記錄，安全隱患登記臺賬。5)季節(jié)性安全檢查

季節(jié)性安全檢查：是按照不同季節(jié)以防火、防爆、防雷擊、防觸電、防汛、防鼠、防食物中毒、防凍等為重點(diǎn)進(jìn)行安全檢查。(2)檢查單位及內(nèi)容： a雷雨季前檢查

a)設(shè)備科牽頭檢查電氣設(shè)備設(shè)施、動力線路的完好情況和設(shè)備接地情況、避雷設(shè)施完好情況、排水地溝暢通情況，是否存在漏電隱患，檢查避雷設(shè)施檢測情況及檢查建筑房屋防漏及有關(guān)設(shè)施防風(fēng)情況；

b)綜合管理部按照防汛工作要求對夏季防汛工作進(jìn)行安全檢查;c)安全檢查后對存在的問題制定防范措施，防止發(fā)生意外事故。

b暑期前檢查

a)綜合管理部檢查防暑降溫措施工作情況； b)設(shè)備科牽頭檢查防暑降溫設(shè)備設(shè)施情況； c)綜合管理部負(fù)責(zé)檢查防鼠、防食物中毒等情況；

d)安全檢查后，對存在的問題制定防范措施，防止發(fā)生中暑、食物中毒等事故。

c冬季前檢查

a)設(shè)備科部檢查供暖設(shè)備、生活設(shè)施防凍、保暖情況、設(shè)施完好情況； b)綜合管理部檢查融冰物資準(zhǔn)備情況；

c)檢查結(jié)束后對存在的問題制定防范措施，保證冬季供暖及保暖。

(2)各類季節(jié)性檢查結(jié)束后，下發(fā)《安全隱患整改通知單》，對查出的問題制定整改措施，落實(shí)責(zé)任單位、責(zé)任人限期完成。6)專業(yè)性和專項(xiàng)工作安全檢查

(1)專業(yè)性和專項(xiàng)工作安全檢查包括：設(shè)備設(shè)施及特種設(shè)備設(shè)施安全檢查、電氣設(shè)備設(shè)施安全檢查、防火及消防安全檢查、重大危險源安全檢查、生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場安全檢查、夏季防洪安全檢查、道路交通安全檢查等。(2)檢查單位及內(nèi)容

a特種設(shè)備及一般設(shè)備檢查（設(shè)備科負(fù)責(zé)）b電氣設(shè)備設(shè)施安全檢查（設(shè)備科負(fù)責(zé)）c防火及消防安全檢查（綜合管理部負(fù)責(zé)）d重大危險源安全檢查（安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)）e生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境現(xiàn)場的安全檢查（綜合管理部）f道路交通及上下班途中安全檢查（綜合管理部）g其它有關(guān)專業(yè)性和專項(xiàng)安全檢查

(3)各類專業(yè)（專項(xiàng)）安全檢查結(jié)束后，下發(fā)檢查通報(bào)，對查出的問題制定整改措施，落實(shí)責(zé)任部門、責(zé)任人限期完成。3.6安全檢查要求

1)安全檢查活動必須要有明確的目的、要求、內(nèi)容和計(jì)劃，認(rèn)真組織和解決問題； 2)各類安全檢查的頻次不少于本制度規(guī)定的頻次；

3)各類安全檢查必須要有詳細(xì)的檢查記錄，根據(jù)檢查記錄的依據(jù)下發(fā)檢查通報(bào)或隱患整改通知；

3.7安全隱患落實(shí)和整改

1)各類檢查工作結(jié)束后，檢查部門以《安全隱患整改通知單》的形式，制定隱患整改措施，落實(shí)責(zé)任部門、責(zé)任人限期整改，并跟蹤治理直至驗(yàn)收合格達(dá)標(biāo)；

2)檢查部門要建立安全隱患整改登記臺帳，檢查結(jié)束后，將安全隱患登記臺賬；

3)隱患整改部門接到安全隱患整改通知后，必須認(rèn)真組織項(xiàng)目整改，要落實(shí)到本班組、個人按期完成，并組織內(nèi)部驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后將《安全隱患整改回執(zhí)單》及時回執(zhí)反饋下達(dá)整改通知部門；

4)下達(dá)整改通知部門收到《安全隱患整改回執(zhí)單》后，組織對整改項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后在《回執(zhí)單》簽署驗(yàn)收意見，驗(yàn)收不合格要求整改單位繼續(xù)整改并復(fù)查驗(yàn)收，直至合格； 3.8安全生產(chǎn)檢查考核

安全生產(chǎn)檢查的考核見《安全生產(chǎn)責(zé)任制和責(zé)任追究管理制度》。3.9資料管理

1)安全生產(chǎn)管理小組會等有關(guān)部門組織的各類安全檢查資料：安全生產(chǎn)巡檢記錄本、安全全檢查記錄本、安全隱患整改登記臺帳、安全檢查通報(bào)、不符合糾正措施與預(yù)防措施 通知單等由綜合管理部歸檔管理，保存期為3年；

2)車間組織的內(nèi)部安全檢查資料：專（兼）職安全員安全生產(chǎn)巡檢記錄本、安全隱患整改登記臺帳、班組安全檢查記錄本、車間安全檢查記錄本、車間安全考核，由各車間專（兼）職安全員歸檔管理，保存期為3年。4.安全隱患排査的開展

4.1隱患排查前要制定排查計(jì)劃和方案，明確排查目的、范圍，選擇合理的排查方法。4.2隱患排查根據(jù)安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)可以采用綜合檢查、專業(yè)（項(xiàng)）檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查及日常檢查等多種方法。各部門可以以自查、互查等多種形式展開排查，牽頭組織部門和制造部門要隨時開展監(jiān)督檢查工作。

4.3公司各部門和各車間均要在本部門所負(fù)責(zé)的工作范圍內(nèi)開展隱患排查工作，制定隱患排查的領(lǐng)導(dǎo)小組，明確負(fù)責(zé)人和監(jiān)督人，真正做到排查工作有人負(fù)責(zé)，有人監(jiān)督。5.隱患排査的治理

5.1對排查出的問題，要制定出治理方案和措施，治理方案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時限和要求以及要達(dá)到的效果。重大事故隱患在治理前應(yīng)釆取臨時控制措施和制定應(yīng)急預(yù)案。

5.2各車間要將排查出各種安全生產(chǎn)隱患問題進(jìn)行分類，并按“五確認(rèn)，一兌現(xiàn)”的要求 進(jìn)行匯總，落實(shí)責(zé)任部門和責(zé)任人，確定整改措施，明確整改完成時間。同時要將隱患問題匯報(bào)制造部存檔整理，進(jìn)行閉環(huán)管理。

6.附則 6.1附錄

附件一：《安全隱患整改通知單》 附錄二：《安全隱患整改回執(zhí)單》