縣物價局審計發(fā)現(xiàn)問題整改報告

xxx縣審計局：

受縣委組織部委托，xxx縣審計局審計組于20xx年4月至5月對我局xxx局長任職期間履行經(jīng)濟責任情況進行了審計，并于7月24日下發(fā)了《xxx縣審計局審計報告》（x審責報〔20xx〕1號）。收到審計報告后，我局領(lǐng)導高度重視，局黨支部書記、局長xxx及時組織召開會議，對存在的問題進行了深入剖析，并逐項落實整改工作，目前整改工作已基本完成?，F(xiàn)將整改情況報告如下：

一、關(guān)于未按規(guī)定進行定點采購及定點維修問題

我局存在20xx年未按規(guī)定進行定點采購及定點維修涉及金額3785元的問題，主要原因是我局相關(guān)人員對政府定點采購政策掌握不透造成的。發(fā)現(xiàn)存在問題后，我局對相關(guān)人員進行了嚴肅批評并認真組織學習政府采購等有關(guān)政策規(guī)定。今后，我局將嚴格按照xxx縣財政局《關(guān)于20xx-2019年度xxx縣本級預算單位辦公、電器設(shè)備及辦公家具實行協(xié)議供貨采購的通知》（x財字〔20xx〕58號）等文件規(guī)定，嚴格把好審核關(guān)口，確保不再出現(xiàn)此類問題。

二、關(guān)于財務(wù)收支的真實合法效益方面

（一）關(guān)于部分資金結(jié)算方式不符合規(guī)定問題

經(jīng)審計組指出及我局深刻查擺，由于重視不夠、把關(guān)不嚴等原因，導致我局20xx年至20xx年存在部分資金結(jié)算方式不符合規(guī)定的問題。20xx年以后，我局加大了管理力度，各項開支都能嚴格執(zhí)行公務(wù)卡支付和轉(zhuǎn)賬支付等制度規(guī)定，公務(wù)消費支付行為得到了有效規(guī)范。今后，我局仍將嚴格執(zhí)行有關(guān)文件和制度規(guī)定，嚴格按照要求使用公務(wù)卡結(jié)算公務(wù)支出，不斷規(guī)范公務(wù)開支結(jié)算方式。

（二）關(guān)于會計核算錯誤問題

經(jīng)審計組指出后，我局在審計期間已完成了整改，對存在的重復入賬問題進行了調(diào)賬整改。今后，我局將加強對財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓，嚴格會計核算管理，切實做到正確填制會計憑證、登記會計賬簿等財務(wù)制度要求，嚴格按照規(guī)定規(guī)范會計核算。

三、建立和執(zhí)行內(nèi)部控制制度方面

（一）關(guān)于報銷支出的原始票據(jù)、手續(xù)不齊問題

我局20xx年至20xx年存在購買辦公物品、參加培訓等項報銷支出沒有附清單等問題，經(jīng)審計組指出后，我局立即組織人員對20xx-20xx年財務(wù)會計賬進行了逐項核查和整改，并于20xx年6月3日前全面完成了對上述存在問題的整改完善。今后，我局將嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，嚴格審核報支的票據(jù)，完善費用報支手續(xù)，杜絕此類問題發(fā)生。

（二）關(guān)于未按規(guī)定登記固定資產(chǎn)問題。

經(jīng)審計組指出此項問題后，在審計期間我局已完成了整改，對上述未記賬資產(chǎn)已補記固定資產(chǎn)賬。同時，我局安排財務(wù)和辦公室人員再次對本局固定資產(chǎn)進行了全面清查，清查結(jié)果未發(fā)現(xiàn)有新的漏記漏登固定資產(chǎn)情況。今后，我局將進一步加強資產(chǎn)管理，健全和完善資產(chǎn)管理制度，對達到固定資產(chǎn)入賬標準的，及時登記入賬，切實做到應記盡記。

下一步，我局將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下，以此次審計為契機，切實提高政治站位，進一步加強法律法規(guī)和業(yè)務(wù)學習，不斷提高政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，敢于擔當、善于履職，嚴守紀律，嚴格執(zhí)行各項制度，積極改進工作中出現(xiàn)的問題和不足，努力做到守土有責、守土盡責，為我縣經(jīng)濟社會健康發(fā)展發(fā)揮應有的作用。