第一篇：湖南天璽酒店實習報告

酒店實習報告

旅游管理0406班學號：040610638實習地點:湖南天璽大酒店

實習目的:通過實地實習,了解酒店經(jīng)營管理過程,酒店的服務及文化,加強管理理論與實踐的結(jié)合.實習時間:XX-07-24——XX年-01-2

4一、湖南天璽大酒店總體介紹

湖南天璽大酒店是由湖南拓展集團投資，由新加坡華夏國際酒店集團管理，按照國家五星級標準建造的湖南省首家產(chǎn)權(quán)式商務酒店。XX年9月正式通過四星級酒店評定。

酒店坐落于長沙市商業(yè)中心芙蓉中路518號，主樓高達100米，共30層，比鄰新世紀體育中心，憑樓遠眺，山水洲城盡收眼底，酒店距黃花機場26公里，30分鐘車程；距火車站4公里，10分鐘車程；距步行商業(yè)街3公里，5分鐘車程；距省政府3公里，5分鐘車程，交通十分便利。

酒店擁有216套客房，其中包括總統(tǒng)套房；擁有可容納700多人同時就餐的中、西餐廳，咖啡廳；還擁有29間包房的豪華KTV歌舞廳和可容納100多人的修仙桑拿中心及酒吧書苑等。融現(xiàn)代風格和湘湖文化內(nèi)涵的先進設(shè)計與合理的功能布局使舊點設(shè)備設(shè)施完善、先進，裝修裝飾豪華、典雅。酒店集住宿、餐飲、會議、寫字樓出租、購物、休閑娛樂為一體。國際酒店集團現(xiàn)代化管理和先進的經(jīng)營理念使天璽大酒店成為賓客旅游觀光、商務活動、會議展覽、娛樂修仙的最佳選擇。

我實習所在的客房部分為客務部和房務部。房務部又由三個部分組成：樓層、洗衣部和pA部。樓層服務主要是由216套客房組成?？头糠赵O(shè)施及服務項目：獨立控制中央空調(diào)、私人衛(wèi)浴、彩色遙控電視機及衛(wèi)星頻道節(jié)目、國內(nèi)及國際直撥電話、冰箱及迷你酒吧、室內(nèi)私人保險箱、寬帶上網(wǎng)及數(shù)據(jù)接口、語音留言、擦鞋服務、喚醒服務、托嬰服務、24小時送餐服務、洗衣服務、醫(yī)療服務、兒童活動室、地下車庫、酒店車隊服務、商務服務中心等。

其中客房的分布及特點：11樓-26樓共24層，18樓設(shè)有兒童活動室，25樓設(shè)有閱覽室，23樓為無煙樓層，24、25、26樓為行政樓層，客房內(nèi)均提供免費寬帶上網(wǎng)。11樓-23樓的客房情況：每層樓有17間客房，01、21號房為商務單人房，02、05、06、08、18、19、20房為高級雙人房，07為豪華雙人房，12、15、16、17為商務雙人房，10為豪華套房（其中11、15、17樓的10房為豪華雙人套房，12、16、18樓-23樓的10房為豪華單人套房），11為高級套房（與豪華套房類同）。01房-10房朝向北面，11房-21房朝向南面，變換著的摩天輪是最耀眼的風景線，特別是夜景，將長沙的繁華盡收眼底。

二、作為一個合格的房務員，必須對自己的工作負責，應熟知工作流程及服務流程。

首先，房務員的職責：

1.整理客房的睡房和浴室，并吸塵

2.每日更換住客的床單和毛巾

3.適當補充客房內(nèi)易耗品（免費贈送的礦泉水、咖啡、茶葉包）

4.配合服務中心、前臺查退房情況，迷你吧的操作

5.必須接待好VIp的客人，熱情周到

6.每日清理工作車，保持常新狀態(tài)

7.保持及整理樓層工作間、茶水間、衛(wèi)生間，愛護清潔工具

8.提供酒店訂下的多有服務給入住客人

9.迅速回答入住客人的問題，斟酌滿足客人的要求，介紹酒店服務和設(shè)施設(shè)備以供客人參考

10.報告領(lǐng)班每日退房遺留情況

11.報告領(lǐng)班每日住客特殊情況

12.填寫工作報表（日期、姓名、班次、進房時間和出房時間等）交班注意或重要事項

13.報告領(lǐng)班客房維修、損壞、遺失及安全事項

客房部的班次有四種：

早班A班：7∶15——15∶30

D班：8∶45——17∶30

中班B班：15∶15——23∶30

晚班C班：23∶30——7∶30

早班的工作流程：

1.7∶15準時到崗

1.1整理儀容儀表，到房務中心簽到，領(lǐng)取鑰匙、房卡、通訊工具和房態(tài)。

1.2了解房態(tài)，熟知VIp房號、住客房號、預退房號、空房狀態(tài)和維修房狀態(tài)。

1.3主任召開例會。

2.7∶45上樓層

2.1巡樓，關(guān)走廊燈，開空調(diào)，查門上是否掛有洗衣派、早餐牌、請即打掃牌等異常情況

2.2對公共區(qū)域維修問題的檢查及跟進

2.3檢查煙盅，電梯口煙盅，樓梯及走道清潔

2.4仔細看交班，將特殊事項記錄在工作報表上

2.5先做空房和維修房的衛(wèi)生

3.8∶45打掃住客及退房衛(wèi)生

3.1完成服務中心傳達的指令和服務

3.2查退房的消費情況

3.3做房間衛(wèi)生的順序：趕房-VIp房-請即打掃房-走房

3.4第二批早班接班，與領(lǐng)班交班

它為酒店增加了一種富有競爭力的營銷手段。酒店的網(wǎng)站，是酒店在互聯(lián)網(wǎng)上的一個窗口，類似于傳統(tǒng)名片的作用，但又是一個比傳統(tǒng)的雜志、電視、報紙和其它廣告形式更有成本效益的廣告方式。酒店集團的網(wǎng)站，可以讓客人在網(wǎng)站上看到集團不同地區(qū)各個酒店的情況，了解每個酒店的客房及價格信息，進行網(wǎng)上預訂，為集團提供的“一站式服務”而感到滿意，集團各酒店更是可以達到網(wǎng)上資源共享?；ヂ?lián)網(wǎng)營銷對單體酒店的幫助更大。在沒有互聯(lián)網(wǎng)之前，連鎖酒店有分布在全球各地的銷售網(wǎng)絡，有其獨立的訂房系統(tǒng)，在客源上有一定范圍的壟斷優(yōu)勢。此時，單體酒店缺乏競爭力，但有了互聯(lián)網(wǎng)，單體酒店可以通過跟各訂房網(wǎng)合作，同樣實現(xiàn)資源共享，利益共享。另外，單體酒店能在面對市場變化時表現(xiàn)得更靈活，能根據(jù)市場的變化快速調(diào)整應對策略。相對連鎖酒店雖然有整體的營銷模式和策略，能形成轟動效應，但它不可能適合所有的市場，往往容易患“水土不服綜合癥”。

它讓酒店看到很多新的機會。互聯(lián)網(wǎng)的到來，給酒店帶來了很多便利。它效率更高、成本更低、信息更準確、溝通變得更互動?；ヂ?lián)網(wǎng)有利于酒店拓展?jié)撛诳蛻羰袌觯谷驙I銷成為可能?；ヂ?lián)網(wǎng)打破了時間和空間的限制，覆蓋了整個世界。酒店通過互聯(lián)網(wǎng)可以將自己的信息迅速傳送到世界各地。世界各地的客戶也可以通過網(wǎng)上瀏覽，馬上獲得酒店的所有信息，甚至立即完成網(wǎng)上購買?；ヂ?lián)網(wǎng)營銷擴大了酒店的市場范圍，大大提高了酒店的營銷能力.四.小結(jié)

通過這次為期六個月的實習,使我比較全面地直觀地了解了企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營過程,認識到管理實踐的重要性.為今后的理論學習進一步打下堅實礎(chǔ).同時,在實習的過程中,也結(jié)識了很多同事和朋友.

第二篇：湖南天璽酒店實習報告

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旅游管理0406班學號：040610638實習地點:湖南天璽大酒店

實習目的:通過實地實習,了解酒店經(jīng)營管理過程,酒店的服務及文化,加強管理理論與實踐的結(jié)合.實習時間:2006-07-24——2007-01-2

4一、湖南天璽大酒店總體介紹

湖南天璽大酒店是由湖南拓展集團投資，由新加坡華夏國際酒店集團管理，按照國家五星級標準建造的湖南省首家產(chǎn)權(quán)式商務酒店。2005年9月正式通過四星級酒店評定。

酒店坐落于長沙市商業(yè)中心芙蓉中路518號，主樓高達100米，共30層，比鄰新世紀體育中心，憑樓遠眺，山水洲城盡收眼底，酒店距黃花機場26公里，30分鐘車程;距火車站4公里，10分鐘車程;距步行商業(yè)街3公里，5分鐘車程;距省政府3公里，5分鐘車程，交通十分便利。

酒店擁有216套客房，其中包括總統(tǒng)套房;擁有可容納700多人同時就餐的中、西餐廳，咖啡廳;還擁有29間包房的豪華KTV歌舞廳和可容納100多人的修仙桑拿中心及酒吧書苑等。融現(xiàn)代風格和湘湖文化內(nèi)涵的先進設(shè)計與合理的功能布局使舊點設(shè)備設(shè)施完善、先進，裝修裝飾豪華、典雅。酒店集住宿、餐飲、會議、寫字樓出租、購物、休閑娛樂為一體。國際酒店集團現(xiàn)代化管理和先進的經(jīng)營理念使天璽大酒店成為賓客旅游觀光、商務活動、會議展覽、娛樂修仙的最佳選擇。

我實習所在的客房部分為客務部和房務部。房務部又由三個部分組成：樓層、洗衣部和pA部。樓層服務主要是由216套客房組成?？头糠赵O(shè)施及服務項目：獨立控制中央空調(diào)、私人衛(wèi)浴、彩色遙控電視機及衛(wèi)星頻道節(jié)目、國內(nèi)及國際直撥電話、冰箱及迷你酒吧、室內(nèi)私人保險箱、寬帶上網(wǎng)及數(shù)據(jù)接口、語音留言、擦鞋服務、喚醒服務、托嬰服務、24小時送餐服務、洗衣服務、醫(yī)療服務、兒童活動室、地下車庫、酒店車隊服務、商務服務中心等。

其中客房的分布及特點：11樓-26樓共24層，18樓設(shè)有兒童活動室，25樓設(shè)有閱覽室，23樓為無煙樓層，24、25、26樓為行政樓層，客房內(nèi)均提供免費寬帶上網(wǎng)。11樓-23樓的客房情況：每層樓有17間客房，01、21號房為商務單人房，02、05、06、08、18、19、20房為高級雙人房，07為豪華雙人房，12、15、16、17為商務雙人房，10為豪華套房(其中11、15、17樓的10房為豪華雙人套房，12、16、18樓-23樓的10房為豪華單人套房)，11為高級套房(與豪華套房類同)。01房-10房朝向北面，11房-21房朝向南面，變換著的摩天輪是最耀眼的風景線，特別是夜景，將長沙的繁華盡收眼底。

二、作為一個合格的房務員，必須對自己的工作負責，應熟知工作流程及服務流程。

首先，房務員的職責：

1.整理客房的睡房和浴室，并吸塵

2.每日更換住客的床單和毛巾

3.適當補充客房內(nèi)易耗品(免費贈送的礦泉水、咖啡、茶葉包)

4.配合服務中心、前臺查退房情況，迷你吧的操作

5.必須接待好VIp的客人，熱情周到

6.每日清理工作車，保持常新狀態(tài)

7.保持及整理樓層工作間、茶水間、衛(wèi)生間，愛護清潔工具

8.提供酒店訂下的多有服務給入住客人

9.迅速回答入住客人的問題，斟酌滿足客人的要求，介紹酒店服務和設(shè)施設(shè)備以供客人參考

10.報告領(lǐng)班每日退房遺留情況

11.報告領(lǐng)班每日住客特殊情況

12.填寫工作報表(日期、姓名、班次、進房時間和出房時間等)交班注意或重要事項

13.報告領(lǐng)班客房維修、損壞、遺失及安全事項

客房部的班次有四種：

早班A班：7∶15——15∶30

D班：8∶45——17∶30

中班B班：15∶15——23∶30

晚班C班：23∶30——7∶30

早班的工作流程：

1.7∶15準時到崗

1.1整理儀容儀表，到房務中心簽到，領(lǐng)取鑰匙、房卡、通訊工具和房態(tài)。

1.2了解房態(tài)，熟知VIp房號、住客房號、預退房號、空房狀態(tài)和維修房狀態(tài)。

1.3主任召開例會。

2.7∶45上樓層

2.1巡樓，關(guān)走廊燈，開空調(diào)，查門上是否掛有洗衣派、早餐牌、請即打掃牌等異常情況

2.2對公共區(qū)域維修問題的檢查及跟進

2.3檢查煙盅，電梯口煙盅，樓梯及走道清潔

2.4仔細看交班，將特殊事項記錄在工作報表上

2.5先做空房和維修房的衛(wèi)生

3.8∶45打掃住客及退房衛(wèi)生

3.1完成服務中心傳達的指令和服務

3.2查退房的消費情況

3.3做房間衛(wèi)生的順序：趕房-VIp房-請即打掃房-走房

3.4第二批早班接班，與領(lǐng)班交班

4.9∶00D班接班

4.1D班早班接A班的鑰匙、房卡、通訊工具、房態(tài)和交班特殊事項

4.2報告領(lǐng)班特殊事項

4.3清理房間

5.10∶00

5.1收洗衣(12∶00AM之前除DND/DL的房間，均須先打電話征詢客人是否有衣服送洗，若無人接聽電話則敲門進房詢問)報告領(lǐng)班洗衣情況

5.2補充迷你吧的住客房內(nèi)的消費物品，報告領(lǐng)班其情況

5.3清理房間

6.11:00-11:30A班房務員用午餐，與相互的樓層房務員交接(鑰匙、房卡、通訊工具、房態(tài)和交班特殊事項)

7.11:30-12:00D班房務員用午餐，與相互的樓層房務員交接(鑰匙、房卡、通訊工具、房態(tài)和交班特殊事項)

7.1整理工作車，7.2檢查是否已將洗衣送到洗衣房

8.13：00繼續(xù)清理房間

9.15：00完成房間的清理

9.1工作車的清潔

9.2清潔工具的維護及吸塵機的清潔

9.3A班與B班房務員交班(房態(tài)和交班特殊事項)

9.4A班與D班交班(鑰匙、房卡、通訊工具)

10.A班下班，到房務中心簽退

11.16：00D班房務員繼續(xù)清理房間

12.17：00D班房務員完成房間的清理

13.工作車的清潔，清潔工具的維護及吸塵機的清潔

14.17：30D班與B班交班，報告領(lǐng)班特殊事項，例如遺留物品交到服務中心到房屋中心簽退。

三、實習體會

在酒店里所有的工作人員都是主人，所有的賓客來到飯店都會對飯店和飯店人產(chǎn)生或多或少的依賴，除了在接受服務的過程中接收文化或知識，他們還在遇到困難時向飯店人尋求幫助。因此，我們可以說，飯店是一個到處充斥著文化和知識的場所。于是，在這里工作的人們必須更有知識、文化和涵養(yǎng)。賓客在品嘗一道菜式，而耳邊是服務員小姐用甜美的聲音介紹有關(guān)菜式的知識，包括起源、流傳、特色、新意等等，不僅更增添了品菜的樂趣，也讓客人接收到一些新的知識和信息，讓他們從另一個層面上覺得不虛此行。

第三篇：酒店專業(yè)湖南天璽酒店實習報告總結(jié)

酒店專業(yè)湖南天璽酒店實習報告總結(jié)

編輯點評：總結(jié)必須有情況的概述和敘述，有的比較簡單，有的比較詳細。如何掌握好實習報告的寫作能力？不妨參考一下由滬江實習網(wǎng)站實習報告范文頻道，為您提供的范文。

實習地點：湖南天璽大酒店

實習目的：通過實地實習，了解酒店經(jīng)營管理過程、酒店的服務以及加強管理理論與實踐的結(jié)合。

實習時間：2012-12-24——2013-05-24

一、湖南天璽大酒店總體介紹

湖南天璽大酒店是由湖南拓展集團投資，由新加坡華夏國際酒店集團管理，按照國家五星級標準建造的湖南省首家產(chǎn)權(quán)式商務酒店。2005年9月正式通過四星級酒店評定。

酒店坐落于長沙市商業(yè)中心芙蓉中路518號，主樓高達100米，共30層，比鄰新世紀體育中心，憑樓遠眺，山水洲城盡收眼底，酒店距黃花機場26公里，30分鐘車程；距火車站4公里，10分鐘車程；距步行商業(yè)街3公里，5分鐘車程；距省政府3公里，5分鐘車程，交通十分便利。

酒店擁有216套客房，其中包括總統(tǒng)套房；擁有可容納700多人同時就餐的中、西餐廳，咖啡廳；還擁有29間包房的豪華KTV歌舞廳和可容納100多人的修仙桑拿中心及酒吧書苑等。融現(xiàn)代風格和湘湖文化內(nèi)涵的先進設(shè)計與合理的功能布局使舊點設(shè)備設(shè)施完善、先進，裝修裝飾豪華、典雅。酒店集住宿、餐飲、會議、寫字樓出租、購物、休閑娛樂為一體。國際酒店集團現(xiàn)代化管理和先進的經(jīng)營理念使天璽大酒店成為賓客旅游觀光、商務活動、會議展覽、娛樂修仙的最佳選擇。

我實習所在的客房部分為客務部和房務部。房務部又由三個部分組成：樓層、洗衣部和PA部。樓層服務主要是由216套客房組成?？头糠赵O(shè)施及服務項目：獨立控制中央空調(diào)、私人衛(wèi)浴、彩色遙控電視機及衛(wèi)星頻道節(jié)目、國內(nèi)及國際直撥電話、冰箱及迷你酒吧、室內(nèi)私人保險箱、寬帶上網(wǎng)及數(shù)據(jù)接口、語音留言、擦鞋服務、喚醒服務、托嬰服務、24小時送餐服務、洗衣服務、醫(yī)療服務、兒童活動室、地下車庫、酒店車隊服務、商務服務中心等。

其中客房的分布及特點：11樓-26樓共24層，18樓設(shè)有兒童活動室，25樓設(shè)有閱覽室，23樓為無煙樓層，24、25、26樓為行政樓層，客房內(nèi)均提供免費寬帶上網(wǎng)。11樓-23樓的客房情況：每層樓有17間客房，01、21號房為商務單人房，02、05、06、08、18、19、20房為高級雙人房，07為豪華雙人房，12、15、16、17為商務雙人房，10為豪華套房（其中11、15、17樓的10房為豪華雙人套房，12、16、18樓-23樓的10房為豪華單人套房），11為高級套房（與豪華套房類同）。01房-10房朝向北面，11房-21房朝向南面，變換著的摩天輪是最耀眼的風景線，特別是夜景，將長沙的繁華盡收眼底。

二、作為一個合格的房務員，必須對自己的工作負責，應熟知工作流程及服務流程。首先，房務員的職責：

1.整理客房的睡房和浴室，并吸塵

2.每日更換住客的床單和毛巾

3.適當補充客房內(nèi)易耗品（免費贈送的礦泉水、咖啡、茶葉包）

4.配合服務中心、前臺查退房情況，迷你吧的操作

5.必須接待好VIP的客人，熱情周到

6.每日清理工作車，保持常新狀態(tài)

7.保持及整理樓層工作間、茶水間、衛(wèi)生間，愛護清潔工具

8.提供酒店訂下的多有服務給入住客人

9.迅速回答入住客人的問題，斟酌滿足客人的要求，介紹酒店服務和設(shè)施設(shè)備以供客人參考

10.報告領(lǐng)班每日退房遺留情況

11.報告領(lǐng)班每日住客特殊情況

12.填寫工作報表（日期、姓名、班次、進房時間和出房時間等）交班注意或重要事項

13.報告領(lǐng)班客房維修、損壞、遺失及安全事項

客房部的班次有四種：

早班A班：7∶15——15∶30

D班：8∶45——17∶30

中班B班：15∶15——23∶30

晚班C班：23∶30——7∶30

早班的工作流程：

1.7∶15準時到崗

1.1整理儀容儀表，到房務中心簽到，領(lǐng)取鑰匙、房卡、通訊工具和房態(tài)。1.2了解房態(tài)，熟知VIP房號、住客房號、預退房號、空房狀態(tài)和維修房狀態(tài)。

1.3主任召開例會。

2.7∶45上樓層

2.1巡樓，關(guān)走廊燈，開空調(diào)，查門上是否掛有洗衣派、早餐牌、請即打掃牌等異常情況

2.2對公共區(qū)域維修問題的檢查及跟進

2.3檢查煙盅，電梯口煙盅，樓梯及走道清潔

2.4仔細看交班，將特殊事項記錄在工作報表上

2.5先做空房和維修房的衛(wèi)生

3.8∶45打掃住客及退房衛(wèi)生

3.1完成服務中心傳達的指令和服務

3.2查退房的消費情況

3.3做房間衛(wèi)生的順序：趕房-VIP房-請即打掃房-走房

3.4第二批早班接班，與領(lǐng)班交班

4.9∶00D班接班

4.1D班早班接A班的鑰匙、房卡、通訊工具、房態(tài)和交班特殊事項

4.2報告領(lǐng)班特殊事項

4.3清理房間

5.10∶00

5.1收洗衣（12∶00AM之前除DND/DL的房間，均須先打電話征詢客人是否有衣服送洗，若無人接聽電話則敲門進房詢問）報告領(lǐng)班洗衣情況

5.2補充迷你吧的住客房內(nèi)的消費物品，報告領(lǐng)班其情況

5.3清理房間

6.11:00-11:30A班房務員用午餐，與相互的樓層房務員交接（鑰匙、房卡、通訊工具、房態(tài)和交班特殊事項）

7.11:30-12:00D班房務員用午餐，與相互的樓層房務員交接（鑰匙、房卡、通訊工具、房態(tài)和交班特殊事項）

7.1整理工作車，7.2檢查是否已將洗衣送到洗衣房

8.13：00繼續(xù)清理房間

9.15：00完成房間的清理

9.1工作車的清潔

9.2清潔工具的維護及吸塵機的清潔

9.3A班與B班房務員交班（房態(tài)和交班特殊事項）

9.4A班與D班交班（鑰匙、房卡、通訊工具）

10.A班下班，到房務中心簽退

11.16：00D班房務員繼續(xù)清理房間

12.17：00D班房務員完成房間的清理

13.工作車的清潔，清潔工具的維護及吸塵機的清潔

14.17：30D班與B班交班，報告領(lǐng)班特殊事項，例如遺留物品交到服務中心到房屋中心簽退。

三、實習體會

在酒店里所有的工作人員都是主人，所有的賓客來到飯店都會對飯店和飯店人產(chǎn)生或多或少的依賴，除了在接受服務的過程中接收文化或知識，他們還在遇到困難時向飯店人尋求幫助。因此，我們可以說，飯店是一個到處充斥著文化和知識的場所。于是，在這里工作的人們必須更有知識、文化和涵養(yǎng)。賓客在品嘗一道菜式，而耳邊是服務員小姐用甜美的聲音介紹有關(guān)菜式的知識，包括起源、流傳、特色、新意等等，不僅更增添了品菜的樂趣，也讓客人接收到一些新的知識和信息，讓他們從另一個層面上覺得不虛此行。

第四篇：王璽實習報告

實習報告（小結(jié)）

實習學生：王璽學號：3700090415

實習單位：十堰市王太權(quán)油脂批發(fā)實習地點：十堰市天賦糧油院內(nèi) 實習起始時間：2011-7-19報告完成時間：2011-8-9

王家油店是一家經(jīng)營約十五年的食用油批零部。主要經(jīng)營金龍魚系列，福臨門系列，其他小包裝調(diào)和油，金鑼豬油，骨髓油，金鑼高湯系列等日常食用油。主要銷往十堰及周邊的整個鄂西北地區(qū)，以及陜西部分地區(qū)。是十堰地區(qū)最大的豬油代理商，調(diào)和油經(jīng)銷商。與各縣市均有合作伙伴，穩(wěn)定經(jīng)銷商，與市內(nèi)各大型物流公司也有合作。包括市內(nèi)的各大學，中學，以及星級酒店和其他飯店燒烤等。店面目前設(shè)在十堰市天津路天賦糧油院內(nèi)（總店），朝陽路十堰老街店。和天津路南泥灣倉庫。

現(xiàn)在的各種工作都不太好找，許多單位明確提出了只招收長期的員工，或者其他的附加條件，短期會計相關(guān)工作一時間難以找到，而家里正好缺人手，所以就到了自家的油店幫忙。因為我在很早已經(jīng)學會了真假錢的辨認和基本的數(shù)錢方法，所以在家?guī)兔κ諣I（有的貨款是通過銀行轉(zhuǎn)存賬等業(yè)務，可以不用收），基本的銷售（我主要是售零），和負責每天上下班的開車或應急(一年前我已經(jīng)獲得了駕照C1)。

這些其實是些很雜的基本工作，因為這是自家開的，所以在很多方面的要求不是很嚴，收營主要是防止收到假錢和數(shù)目的有誤。在沒有其他貨物批發(fā)的時候，可以在前臺進行簡單的銷售，盡量售出商品，增加收入。在進完貨的時候，去倉庫對貨物進行審查，防止數(shù)目有誤造成不必要的損失。最后就是每天開車上下班注意交通安全。

這些工作最多的就是與客戶的交流。因為批發(fā)的客戶大部分是來自縣里，各種各樣，形形色色的人有很多。對商品的需求也不盡相同。開始的時候，我總是以一種方式來對待這些客戶，然而有的卻不買帳，在一段時間的挫折之中，我了解到，其實客戶也是因人而異，不能相同對待，這就需要在經(jīng)營中不斷摸索和總結(jié)。就拿買同樣一種油來說，有一次，一個客戶要買這種油中最好的，我給他拿了最好的，他買了就走了：然后又來一個人，也是同樣的要求，我也同樣拿了一樣的，他就不相信了，自己去選了個還是同樣的。這可能就是每個客戶的心理習慣不同吧。所以交流的方式應該也有所區(qū)別。

在工作中遇到的麻煩確實有不少，很多不會的，我就向父母或者其他叔叔阿姨詢問學習。也讓我學會了不少的與人交往的方式，稍微了解我國糧油產(chǎn)品的價格趨勢，以及相關(guān)的政策。比如去年的到今年七月份的食用油限價令，所以以魯花，金龍魚為首的日常食用油的價格沒有上漲。在八月到來的時候，限價令沒有再次續(xù)期。油價已經(jīng)開始大漲，幾乎一天一個價格。所以了解，熟知國家政策對把握商機從中獲利有極大的幫助。

對于基本的經(jīng)商者來說，幾乎沒有什么假期，而且每天的工作模式都幾乎一樣，只是在于每天的客戶量的多少，和不同客戶的區(qū)別。而且有時如果在較晚的時候仍有顧客來進貨，或者有貨物及時進倉等，可能還會忙到更晚。對于重復的工作確實有些無聊。但是，靜下心來仔細想想，大部分的工作確實如此，而且對于我們沒有一點優(yōu)勢的三本大學生來說，更是毫無辦法。如果自主創(chuàng)業(yè)的話，以

后肯定會更苦更累。現(xiàn)在我們只是尋著父母，老師指引的方向去走。將來可能會有更大的挑戰(zhàn)讓我們所面臨。

差不多忙了大半個多月了，我覺得自身的問題還是不少的，比如在收營方面，數(shù)錢的速度不夠快，往往需要數(shù)很多遍（有段時間驗鈔機壞了），希望下學期的相關(guān)課程的學習能讓我在這些方面有所提升。在銷售方面，不能很好的把握住客戶的心理，與客戶很好的溝通，從而銷售自己的商品，不能只是以老客戶來啃本，應該開拓一些新的客戶，擴大銷售量。其實銷售也是一種很好的藝術(shù)，而我可能一開始還沒有完全入門吧。在開車的時候，有些心急，有些不注意。在工作的時間上，不夠耐心，自己最大的問題應該就是‘持之以恒’的‘恒’ 字吧。有些粗心大意，毛手毛腳，這對于以后無論是會計相關(guān)工作還是其他工作，可能都不是好的。我也希望在今后的學習生活中，通過前輩，老師，同學，同事的幫忙，找到很好的方法來解決。也從另一面說明了自己的學習知識不夠完善，需要不斷的學習進步。

在接下來剩余的十來天，還是繼續(xù)堅持，我爸對我的要求還是比較嚴的。我希望在最后完成工作的時候，能夠得到一些肯定。從中學到一些書本上學不到的知識。

第五篇：湖南天運內(nèi)控監(jiān)督制度

內(nèi)部控制檢查監(jiān)督制度

第一章 總則

第一條 為保證湖南天運生物技術(shù)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）內(nèi)部控制制度的建立健全和有效執(zhí)行，促進公司規(guī)范運作和健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》（財會[2008]7 號），《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際，制定本制度。

第二條 公司加強宣傳引導和教育培訓，通過多種途徑廣泛宣傳企業(yè)內(nèi)部控制制度，引導全體員工掌握企業(yè)內(nèi)部控制的本質(zhì)要求，促進全體員工加強學習、提高專業(yè)勝任能力，自覺遵守公司內(nèi)部控制的各項規(guī)定。

第三條 公司確定監(jiān)察內(nèi)控部負責內(nèi)部控制的日常檢查監(jiān)督工作，配備專門的內(nèi)部控制檢查監(jiān)督人員。

第二章 檢查程序

第四條 公司對內(nèi)部控制制度的落實情況進行定期和不定期的檢查。監(jiān)察內(nèi)控部通過對內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況的檢查監(jiān)督，以發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制制度是否存在缺陷和實施中是否存在問題，評估其執(zhí)行的效果和效率，并及時報告，同時應督促相關(guān)部門、單位及時予以改進，確保內(nèi)部控制制度的有效實施。

第五條 監(jiān)察內(nèi)控部應定期對公司的內(nèi)部控制進行持續(xù)性檢查監(jiān)督。

公司各部門、各二級機構(gòu)應定期進行自查，形成自查報告提交監(jiān)察內(nèi)控部。

監(jiān)察內(nèi)控部應不定期地對公司的內(nèi)部控制開展各項專項檢查、抽查等監(jiān)督工作。

第六條 監(jiān)察內(nèi)控部開展內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作前，應事先報告公司總裁辦，并制定詳細的工作計劃。

第七條 內(nèi)部控制檢查監(jiān)督應涵蓋經(jīng)營活動中所有業(yè)務環(huán)節(jié)，包括但不限于：

（一）銷售及收款環(huán)節(jié)：包括合同管理、信用管理、運送貨物、開出銷貨發(fā)票、確認收入及應收賬款、收到貨款及其記錄等。

（二）采購和費用及付款環(huán)節(jié)：包括采購申請、處理采購單、驗收貨物、填寫驗收報告或處理退貨、記錄應付賬款、核準付款、支付貨款及其記錄等。

（三）生產(chǎn)及存貨管理環(huán)節(jié)：包括擬訂生產(chǎn)計劃、開出用料清單、儲存原輔材料、投入生產(chǎn)、計算存貨生產(chǎn)成本、計算銷貨成本、質(zhì)量控制等。

（四）固定資產(chǎn)管理環(huán)節(jié)：包括固定資產(chǎn)的自建、購置、處置、維護、保管與記錄等。

（五）貨幣資金管理環(huán)節(jié)：包括貨幣資金的入賬、劃出、記錄、報告、出納人員和財務人員的授權(quán)等。

（六）關(guān)聯(lián)交易環(huán)節(jié)：包括關(guān)聯(lián)方的界定，關(guān)聯(lián)交易的定價、授權(quán)、執(zhí)行、報告和記錄等。

（七）擔保與融資環(huán)節(jié)：包括申請授信額度、借款、開立匯票或信用證、匯票承兌與貼現(xiàn)、擔保（包括保證、抵押、質(zhì)押等）、融資租賃、發(fā)行股票、發(fā)行債券、發(fā)行短期融資券或中期票據(jù)等的授權(quán)、執(zhí)行與記錄等。

（八）投資環(huán)節(jié)：包括投資有價證券、股權(quán)、不動產(chǎn)、經(jīng)營性資產(chǎn)及其他長、短期投資、委托理財、募集資金使用的決策、執(zhí)行、保管與記錄等。

（九）研發(fā)環(huán)節(jié)：包括產(chǎn)品設(shè)計、技術(shù)開發(fā)、研發(fā)記錄及文件保管等。

（十）人力資源管理環(huán)節(jié)：包括聘用、簽訂勞動合同、員工培訓、請假、加班、離崗、辭職、辭退、退休、計時、計算薪金、計算個人所得稅及各項代扣款、薪資記錄、薪資支付、考勤及考核等。

公司應將重大收購和出售資產(chǎn)、重大資產(chǎn)置換、關(guān)聯(lián)交易、向他人提供財務資助、為他人提供擔保、募集資金使用、委托理財?shù)戎卮笫马椬鳛閮?nèi)部控制檢查監(jiān)督計劃的必備事項。

檢查的內(nèi)容主要是以上各個業(yè)務環(huán)節(jié)或事項的內(nèi)部控制制度是否建立健全，是否存在缺陷；內(nèi)部控制制度是否有效實施，是否出現(xiàn)過重大風險以及控制、處理重大風險的情況。

第八條 監(jiān)察審計部開展內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作時，可以采取現(xiàn)場談話和問卷調(diào)查、現(xiàn)場考察、財務審計、文件審核或書面報告等方式進行。

公司各部門、各二級機構(gòu)有義務配合內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作。公司各部門、各二級機構(gòu)的負責人應負責組織相關(guān)人員按照監(jiān)察內(nèi)控部的要求，及時向監(jiān)察內(nèi)控部提供所需的原始憑證、報表、操作規(guī)程和書面報告等文件資料，接受監(jiān)察內(nèi)控部的談話、調(diào)查等，如實回復檢查人員的提問。

第三章 報告程序

第九條 監(jiān)察內(nèi)控部應對公司內(nèi)部控制運行情況進行檢查監(jiān)督，并將檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷（包括設(shè)計缺陷、運行缺陷）和異常事項、改進建議及解決進展情況等形成內(nèi)部審計報告，向公司總裁辦報告。

公司監(jiān)察內(nèi)控部如發(fā)現(xiàn)公司存在重大異常情況，可能或已經(jīng)遭受重大損失時，應立即報告公司總裁辦。

第十條 監(jiān)察內(nèi)控部應在每次的定期檢查或不定期檢查后向公司總裁辦報告內(nèi)部檢查工作情況和發(fā)現(xiàn)的問題，并及時提交內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報告。

第十一條 監(jiān)察內(nèi)控部提交的內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報告的內(nèi)容至少應包括：

（一）檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制制度不健全、不完善之處；

（二）內(nèi)部控制缺陷及實施中存在的問題；

（三）針對存在的問題采取的改進措施及建議；

（四）對公司內(nèi)部控制制度下一步發(fā)展方向所提出的建議；

（五）監(jiān)察內(nèi)控部認為應當說明的其他事項。

第十二條 檢查監(jiān)督工作人員對于檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷及實施中存在的問題，應在內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報告中據(jù)實反映，并在向總裁辦報告后進行追蹤，以確定相關(guān)部門已及時采取適當?shù)母倪M措施。

第十三條 公司總裁辦對內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作進行指導，并審閱監(jiān)察審計部提交的內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報告。

第十四條 公司總裁辦可根據(jù)內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報告及相關(guān)信息，評價公司內(nèi)部控制的建立和實施情況，形成內(nèi)部控制自我評價報告。公司總裁辦應依據(jù)相關(guān)規(guī)定對公司內(nèi)部控制自我評價報告形成決議。

第十五條 公司內(nèi)部控制自我評價報告至少應包括以下內(nèi)容：

（一）內(nèi)部控制制度是否建立健全；

（二）內(nèi)部控制制度是否有效實施；

（三）內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作的情況；

（四）內(nèi)部控制制度及其實施過程中出現(xiàn)的重大風險及其處理情況；

（五）對本內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作計劃完成情況的評價；

（六）完善內(nèi)部控制制度的有關(guān)措施；

（七）下一內(nèi)部控制有關(guān)工作計劃。

第十六條 審計機構(gòu)在對公司進行審計時，應就公司內(nèi)部控制情況出具審計報告。如審計機構(gòu)對公司內(nèi)部控制有效性表示異議的，總裁辦應針對該評價意見涉及事項進行核實并做出專項說明，專項說明至少應包括以下內(nèi)容：

（一）異議事項的基本情況；

（二）該事項對公司內(nèi)部控制有效性的影響程度；

（三）公司總裁辦對該事項的意見；

（四）消除該事項及其影響的可能性；

（五）消除該事項及其影響的具體措施。

第十七條 監(jiān)察內(nèi)控部的工作資料，包括內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報告、工作底稿及相關(guān)資料，保存時間不少于十年。

第四章 內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作的激勵、約束機制；

第十八條 為充分調(diào)動全體員工參與內(nèi)部控制工作的積極性，公司所有員工可實名以書信、傳真等書面方式向監(jiān)察內(nèi)控部反映公司內(nèi)部控制存在的缺陷及實施中存在的問題、針對存在的問題采取的改進措施及建議，以及對內(nèi)部控制制度下一步修改完善提出建議。

對提出改進建議和措施的員工，公司將視具體情況給予表彰和適當?shù)奈镔|(zhì)獎勵。

第十九條 由于相關(guān)人員的故意或失職、瀆職行為，導致內(nèi)部控制存在重大缺陷或出現(xiàn)重大風險，給公司造成嚴重影響或損失的，由監(jiān)察內(nèi)控部建議，公司總裁辦給予相關(guān)責任人相應處分。

由于監(jiān)察內(nèi)控部的故意或失職、瀆職行為，導致內(nèi)部控制缺陷及實施中存在的問題未被發(fā)現(xiàn)或提出，給公司造成嚴重影響或損失的，由公司總裁辦給予相關(guān)責任人相應處分。

第五章 附則

第二十條 本制度未盡事宜，按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。

第二十一條 本制度自公司總裁辦審議通過之日起生效并施行，修改時亦同。

第二十二條 本制度由公司總裁辦負責修訂和解釋。

附件：湖南天運生物技術(shù)集團股份有限公司控制缺陷認定標準

為保證湖南天運生物技術(shù)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）內(nèi)部控制制度的建立健全和有效執(zhí)行，促進公司規(guī)范運作和健康發(fā)展，根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》（財會[2008]7號）的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際，制定本認定標準。凡有下列情形之一的均視為有內(nèi)部控制缺陷。

1、生產(chǎn)

1．1 設(shè)備管理不到位，因事故造成的損失。1．2 產(chǎn)品一等品率和合格品率不達標。1．3 生產(chǎn)耗損率和能耗率不達標。1．4 產(chǎn)品產(chǎn)量不達標。

1．5 倉儲管理不到位，倉儲臺賬不健全，造成公司資產(chǎn)的流失。

2、銷售 2．1 由于片面追求銷售規(guī)模和市場占有率等原因,對客戶的信用考察和監(jiān)控不到位,或僅由個別人決定賒銷、沒有適當?shù)膹筒槌绦?導致資金占用和應收賬款壞賬大幅增加。

2．2 不相容職位未嚴格分離,導致串通舞弊、欺詐，造成企業(yè)經(jīng)濟損失。2．3 未嚴格執(zhí)行合同管理制度，未安排專人負責對合同信息進行全面稽核。2．4 價格管理控制不嚴，造成毛利降低和直接損失。2．5 銷售收入失真，不轉(zhuǎn)或少轉(zhuǎn)銷售成本，操縱利潤。2．6 未建立、執(zhí)行內(nèi)部定期對賬和與客戶定期對賬制度。

3、采購

3．1 采購權(quán)限過于分散，導致物資采購失去控制。

3．2 公司內(nèi)部未建立包括計劃、采購、生產(chǎn)、財務、質(zhì)量鑒定、使用單位成員共同參與的集體決策機制。

3．3 計劃脫離實際或未作及時調(diào)整，盲目采購，造成庫存積壓、變質(zhì)或者供應脫檔。

3．4 對采購招標制度執(zhí)行不力，導致商業(yè)賄賂嚴重、采購成本增加，企業(yè)利益受損。

3．5 未建立供應商篩選制度。如未對供應商的質(zhì)量控制體系和生產(chǎn)、供貨能力實施考察，或未建立供應商備選庫，放棄了以較低的成本取得優(yōu)質(zhì)物料的機會。

3．6 采購合同管理不完善，采購合同簽訂后未提供給物流、財務部門等。3．7 倉儲與財務溝通不暢，導致財務與實物管理部門的記錄較大脫節(jié)。3．8 企業(yè)未建立付款審批程序，不按合同執(zhí)行，向供應商提前付款或超合同付款，形成大量預付賬款。

3．9 未建立采購合同臺賬，無合同履行進度的明細記錄，增加了經(jīng)濟糾紛的舉證難度。

4、存貨

4．1 不顧市場需求，盲目追求產(chǎn)量，造成產(chǎn)品積壓。4．2 成本控制意識不強，物料領(lǐng)用隨意。4．3 存貨保管不善，缺乏相關(guān)的監(jiān)督程序，賬面記錄的存貨價值已不能反映實際存貨狀況。

4．4 對存貨等資產(chǎn)的領(lǐng)用沒有建立數(shù)量金額臺賬進行明細核算，導致相應的支出不能正確計入成本。

5、資金

5．1 貪污與挪用資金。企業(yè)相關(guān)人員上下勾結(jié)，不遵守國家法律法規(guī)規(guī)定和企業(yè)制度約束，將資金占為己有或挪作他用，使企業(yè)財務風險加大，導致財務違紀的發(fā)生。

5．2 虛報冒領(lǐng)。企業(yè)相關(guān)人員通過虛開發(fā)票和假發(fā)票的手段虛報費用，或虛開或更改相關(guān)憑證，冒充他人領(lǐng)取款項，為自己或本部門獲取私利。

5．3 白條抵庫。企業(yè)相關(guān)人員用不符合相關(guān)程序和規(guī)章的憑證（白條）抵沖現(xiàn)金，導致企業(yè)對現(xiàn)金收支管理失控，甚至引發(fā)濫收濫支和貪污行為。5．4 非法違規(guī)出借。企業(yè)將貨幣資金違法違規(guī)或未經(jīng)相應批準出借他人，造成企業(yè)貨幣資金管理失控，引發(fā)財務風險或財務危機。

6、工程項目

6．1 工程項目未經(jīng)立項。工程項目未經(jīng)批準，巧立名目違規(guī)自建。6．2 工程項目決策失控，導致大量資產(chǎn)閑置。

6．3 工程預算超標。管理人員收取賄賂，夸大工程難度，超標編制預算，預留操縱空間。

7．固定資產(chǎn)

7．1 混淆資本性支出與收益性支出。

7．2 固定資產(chǎn)核算和管理的基礎(chǔ)性工作不規(guī)范。7．3 折舊計提不實。

7．4 盤點制度未實際執(zhí)行。

8、籌資

8．1 籌資缺乏計劃性，造成資金流量短缺或冗余，影響正常的生產(chǎn)經(jīng)營和企業(yè)的盈利能力。

8．2 出現(xiàn)高額債務，致使企業(yè)經(jīng)濟效益下降。8．3 借款費用核算錯誤。

9、人力資源

9．1 人力資源政策不當，未能對員工進行有效的激勵、約束和監(jiān)督。

湖南天運生物技術(shù)集團股份有限公司

總裁辦公會議

2011 年6月13日