第一篇：物資采購供應(yīng)管理制度

采購管理制度

第一章總則

第一條為規(guī)范公司物資采購管理，明確和完善公司物資采購流程，強化材料成本管理和過程控制，從而達到材料高品質(zhì)低價格的管理目的，特制定本管理制度。

第二條本公司及下屬項目每年度所有物資采購工作和過程管理，除另有規(guī)定外，悉依本制度辦理。

第三條職責(zé)。

1、公司主管物資領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)本制度的審核及采購總計劃的核準工作。

2、公司物資機械部負責(zé)本制度制定、修改、廢止之起草工作、公司集中招標采購管理和風(fēng)險預(yù)測工作，指導(dǎo)并監(jiān)督項目做好大宗、關(guān)鍵材料的招標采購工作。

3、項目物資部依據(jù)公司物資機械部制定的相應(yīng)管理制度，對項目的大宗材料、關(guān)鍵性材料進行詳細調(diào)查，為采購提供依據(jù)并負責(zé)本制度的執(zhí)行及意見反饋工作。

第四條遵循的原則。

1、直購原則:凡是能在生產(chǎn)廠家以外以出廠價采購的，不允許通過中間商采購；能在批發(fā)部門采購到的，不允許到零售部門或個體門面進行采購；盡可能的去除中間環(huán)節(jié)所增加的間接費用，達到降低采購成本的目的。

2、貨比三家原則（同等價格質(zhì)量優(yōu)先、同等質(zhì)量運費優(yōu)先、同等價格服務(wù)優(yōu)先）和擇優(yōu)選購原則，尋求適宜項目的供應(yīng)商，在物資采購中通過比單價、比運距、比服務(wù)等方式擇優(yōu)選擇供方單位。

3、就地取材原則：爭取適宜的物流方式，在物資價格相同或相近的情況下，能在物資使用地采購的，不允許到外地采購，近處能采購到的，不允許到遠處采購，講求時效和實用的原則。

第二章市場調(diào)查

第五條項目物資部門在進場后應(yīng)盡快對各種物資進行細致的市場調(diào)查，并對主要生產(chǎn)廠家進行調(diào)查，并進行識別形成市場調(diào)查報告和主要廠家調(diào)查報告，在調(diào)查市場和主要生產(chǎn)廠家的基礎(chǔ)上形成物資市場分析報告，并上報公司物資機械部。

第六條項目選取供方時應(yīng)盡量優(yōu)先在局、公司合格供應(yīng)商名冊上的合格供應(yīng)商名單選取，對項目所需物資的區(qū)域市場存貨、市場價格等情況進行分析。

第七條結(jié)合信息網(wǎng)站公布的各區(qū)域的市場行情進行分析，掌握情況。

第三章采購計劃

第八條采購計劃的作用。

1、預(yù)估用料數(shù)量、交期、防止斷料。

2、避免庫存過多、資金積壓、空間浪費。

3、與項目工程進度相符。

4、配合公司及項目資金運用、周轉(zhuǎn)。

5、指導(dǎo)采購工作。

第九條采購計劃的編制。

1、年度材料需求計劃。

項目合同部根據(jù)各項目年度工程進度目標及標后預(yù)算、材料構(gòu)成情況制訂次年度材料需求計劃。

2、月度材料需求計劃。

（1）項目合同部根據(jù)年度需求計劃及項目工程進展情況，以月為單位制訂次月材料需求計劃。

（2）本計劃考慮氣候、業(yè)主等各種因素。

3、采購計劃。

（1）項目物資部匯總各種物料、物品需求計劃。

（2）項目物資部編制次年度采購計劃和次月采購計劃，在編制過程中考慮適當(dāng)庫存、工程平穩(wěn)銜接的原則。

第四章采購方式

第十條采購方式確定的依據(jù)。

1、物資部門根據(jù)下列因素確定最有利之采購方式。

（1）物料使用狀況。

（2）物料需求數(shù)量。

（3）物料需求頻率。

（4）市場供需狀況。

（5）經(jīng)驗。

（6）價格。

2、采購方式。

（1）集中招標采購

本公司及項目大宗材料和關(guān)鍵性物料，以集中采購較為有利，根據(jù)項目工程進展情況進行采購。

（2）合約采購

經(jīng)常使用的物資，物資部應(yīng)事先選定供應(yīng)商，議定供應(yīng)價格及交易條件，辦理合約采購，以確保物料供應(yīng)來源，簡化采購作業(yè)。

（3）一般采購

除（1）（2）之外的物料，物資部依《請購單》逐項辦理詢價、議價業(yè)務(wù)。

第十一條詢價、議價

1、詢價。

（1）凡屬一般采購，物資部均應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象。

（2）確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受（1）條所限。

（3）凡屬合約采購項目，物資部依合約之價格核價，不需另詢價。合約條件發(fā)生重大變化除外。

（4）如向特約供應(yīng)商采購時，應(yīng)附其報價明細表，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng)向其同時索要報價明細表。

（5）凡屬可作成本分析的采購項目，物資部門應(yīng)要求供應(yīng)商作成本分析，作為議價的參考。

（6）選擇詢價或采購的對象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商的先后順序選擇。

（7）詢價后，應(yīng)確認各家報價方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購條件等是否一致方可比價。

2、議價。

（1）詢價后，選擇兩家以上供應(yīng)商進行相互議價。

（2）議價時應(yīng)注意品質(zhì)、交貨期、服務(wù)三方兼顧的原則。

3、詢價、議價注意事項。

（1）議價優(yōu)勢掌握。

以下狀況、物資部門應(yīng)加強與供應(yīng)商議價：

a、市場價格下跌或有下跌趨勢時。

b、采購頻率明顯增加時。

c、本次采購數(shù)量大于前次時。

d、本次報價偏高時。

e、有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價格時。

f、公司策略需要降低采購成本時。

g、其他有利條件時。

（2）其他注意事項。

a、專業(yè)材料、用品或項目，物資部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價。

b、供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，材料部應(yīng)送材料使用部門確認后方可議價。

c、詢價的供應(yīng)商應(yīng)優(yōu)先從局、公司合格供應(yīng)商名冊中供應(yīng)商選擇，或者是經(jīng)項目詳細調(diào)查后審核通過的供應(yīng)商。

第十二條采購成本分析。

1、成本分析項目。

成本分析是就供應(yīng)商提供之報價的成本估計，逐項作審查、評估，以求證成本之合理性。一般包括以下項目：

（1）直接及間接材料成本。

（2）工藝方法。

（3）所需設(shè)備、工具。

（4）直接及間接人工成本。

（5）制造費用或外包費用。

（6）營銷費用。

（7）稅金。

（8）供應(yīng)商行業(yè)利潤。

2、成本分析運用。

以下情形時，應(yīng)進行成本分析：

（1）新材料無采購經(jīng)驗時。

（2）底價難以確認時。

（3）無法確認供應(yīng)商報價之合理性的。

（4）供應(yīng)商單一時。

（5）采購金額巨大時。

（6）為提高議價效率時。

3、成本分析表的提供方式。

成本分析表提供方式一般有兩種：

（1）由供應(yīng)商提供。

（2）由物資部門編制標準報價單或成本分析表，交供應(yīng)商填報。

4、成本分析步驟

成本分析意在降低成本、價格、其步驟一般如下：

（1）確認設(shè)計是否超過規(guī)格要求。

（2）檢討使用材料之特性與必要性。

（3）計算各方案之使用材料成本。

（4）提出改善建議并檢討。

（5）檢討加工方法、加工工程。

（6）選定最合適之設(shè)備、工具。

（7）作業(yè)條件的檢討。

（8）加工工時的評估。

（9）就制造費用、營銷費用、利潤空間進行壓縮。

5、成本分析注意事項。

（1）利用自己或他人之經(jīng)驗。

（2）應(yīng)用會計查核手段。

（3）利用技術(shù)分析方法。

（4）向同類供應(yīng)商學(xué)習(xí)。

（5）建立成本計算經(jīng)驗公式。

（6）提高議價技巧。

6、采購合同管理。

（1）、物資采購合同要嚴格執(zhí)行國家有關(guān)政策、法令和法規(guī)，遵循市場經(jīng)濟規(guī)律，熟悉有關(guān)經(jīng)濟法規(guī)，掌握有關(guān)法律知識，要求合同簽訂嚴謹，周密，有效。

（2）、物資采購合同必須按照局、公司采購合同范本進行簽訂，根據(jù)簽訂材料不同可做適當(dāng)修改，如對合同條款有較大修改應(yīng)上報公司物資機械部，審批通過后才能簽訂。

（3）、項目物資采購合同由物資部門主管，合同管理部門協(xié)調(diào)管理，合同應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門會審和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，并由項目經(jīng)理簽署。

（4）、物資合同在項目相關(guān)部門和物資部門內(nèi)進行相關(guān)條款的交底，并對合同進行動態(tài)管理，以季度為周期將合同執(zhí)行情況上報物資機械部。

7、采購其他要求。

物資采購人員要有良好的政治素質(zhì)和職業(yè)道德，在物資采購過程中，要遵紀守法，秉公辦事，不謀私利，不受賄和索要回扣。如項目人員違反規(guī)定或因人為因素采購偽劣產(chǎn)品，給項目造成經(jīng)濟損失時，根據(jù)造成損失大小，給予相應(yīng)的經(jīng)濟處罰和行政處分，觸犯國家法律時，交與地方法院來處理。

8、記錄控制。

（1）、公司物資機械部和項目物資部負責(zé)采購相應(yīng)記錄的收集、整理歸檔和資料的保管工作；

（2）、記錄保管期限：所有采購資料保管期限均為長期。

9、考核。

（1）、考核對象：項目物資部、公司物資機械部。

（2）、考核對象：公司物資機械部實施對項目物資部開展物資調(diào)查、計劃、采購、合同管理的內(nèi)容詳實性、有效性進行考核，對采購的全過程進行綜合評價。公司主管領(lǐng)導(dǎo)對公司物資機械部采購目標、采購計劃、采購招標率及各項目合同動態(tài)匯總情況實施考核。

(3)、考核時間：以季度為單位進行考核，考核采用網(wǎng)絡(luò)檢查和報表收集的形式，年度考核與公司總部對項目綜合檢查相結(jié)合，采用現(xiàn)場資料查閱和賬務(wù)檢查的形式進行。

第十三條本制度由物資機械部負責(zé)解釋和修訂，自印發(fā)之日起執(zhí)行。

第二篇：物資采購管理制度

物資采購管理辦法（草稿）

一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料，由各生產(chǎn)單位提出計劃，供應(yīng)部門經(jīng)平衡庫存后，具體負責(zé)按計劃采購。特殊急需材料，生產(chǎn)單位另報追加計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準同意，可臨時采購，但必須補辦正規(guī)計劃。

二、下月物資采購計劃，應(yīng)在本月三十日前編審?fù)戤?，?dāng)月采購計劃必需在本月十五日前完成釆購，發(fā)票、清單應(yīng)隨貨同行，物資到庫后必須經(jīng)庫管員、驗收員、釆購員同時對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號進行嚴格驗收，并在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續(xù)，未經(jīng)驗收的物資統(tǒng)一在待驗區(qū)存放。當(dāng)月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手續(xù)。

三、物資采購要遵循：先廠家，后批發(fā)，就地就近，擇優(yōu)采購原則。

四、大宗或金額較大物資，由公司或供應(yīng)部門采用招標或合同采購的方式進行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式（如檢斤、檢尺），對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產(chǎn)品合格證、檢驗報告，特殊物資要有質(zhì)量保證書（如鋼絲繩等）。

五、采購工作中要嚴格把關(guān)，盡職盡責(zé)，堅持貨批三家和兩比－確認的原則（計劃員,采購員比價、部門經(jīng)理確認），發(fā)現(xiàn)問題及時解決，避免造成不必要的損失。

六、規(guī)范采購行為，物資采購實行分類、集中采購的原則，但采購人員必須了解市場實際行情，防止供應(yīng)商虛高價格，如發(fā)現(xiàn)價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權(quán)謀私，給公司造成損失的，除追究當(dāng)事人責(zé)任外，部門經(jīng)理有二次定價和取消供應(yīng)商資格的權(quán)力。

七、涉及生產(chǎn)安全方面的物資，必須購買有國家強制標準、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現(xiàn)問題由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。八.供應(yīng)商的資格必須經(jīng)公司考查確認，采購人員不許私定供應(yīng)商。集中釆購物資的價格不能高出市場同類產(chǎn)品,供應(yīng)商外購材料加價比例不能超過15%。

第三篇：物資采購管理制度

物資采購管理制度(精選多篇)

物資采購管理制度

1.目的

為了規(guī)范采購行為、穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商關(guān)系，降低采購成本，提高工作效率，特制定本制度。

2.適用范圍

公司..地區(qū)采購業(yè)務(wù)

3.內(nèi)容

3.1 公司所有采購物資均要執(zhí)行現(xiàn)有的《采購業(yè)務(wù)流程》，星期日應(yīng)急采購除外；

3.2 采購人員現(xiàn)場采購有責(zé)任繼續(xù)議價、有現(xiàn)場采購選擇權(quán)，但所購物資性價比不得差于詢價物資，否則采購人員將承擔(dān)責(zé)任；

3.3 采購人員在采購物品時應(yīng)該問清該物品的開票名稱、供應(yīng)商名稱、所開發(fā)票的形式，做到入庫時信息準確、便于入賬；

3.4 采購人員采購材料必須當(dāng)日入庫，保管員必須當(dāng)日入erp賬；

3.5 采購人員要樹立公司利益至上的原則，盡量索要增值稅發(fā)票；

3.6 采購業(yè)務(wù)實行誰經(jīng)手誰負責(zé)的原則，避免扯皮；

3.7 對于月結(jié)的供應(yīng)商，原則上要求其每月25號左右開出發(fā)票，經(jīng)手人在接到發(fā)票后，必須在2日內(nèi)入賬，履行報銷手續(xù)，不得逾期不報，影響公司形象，如果超過時間不報，采購人員將承擔(dān)責(zé)任；

3.8 對于小額、特殊物品，不能開具發(fā)票的，要及時與財務(wù)部溝通，協(xié)商處理辦法，財務(wù)部要在堅持原則的基礎(chǔ)上，針對實際情況給予變通處理。

3.9凡違反上述規(guī)定的經(jīng)辦人，經(jīng)管理部核查事實清楚的，將給予每次

1000元的考核，凡違反3次者給予開除，給1個月..市最低工資用于交接，望相關(guān)人員盡職盡責(zé)，做好工作；

3.10凡需總部采購事項一律通過流程申請，任何部門、任何人不得以口頭或電話申請

3.11凡價值5000元以上需總經(jīng)理審批事項，必須通過郵件，經(jīng)回復(fù)后再通過oa申請

3.12公司內(nèi)批量采購必須通過oa批準后采購，500元以下生產(chǎn)急需物品必須經(jīng)生產(chǎn)副總批準采購，但必須在36小時之內(nèi)通過流程申報

3.13凡違反3.10之后規(guī)定的責(zé)任人，一次考核-10000元，二次以上違反者辭退。

物資采購管理制度

為了加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提

供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)

展的實際需要，特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團公司設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)

務(wù)能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

2、公司財務(wù)部門負責(zé)對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責(zé)對采購

計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素

及時征求施工單位的意見，改進不足。、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。

6、采購合同的簽訂：

初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后，集團公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)

備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。

公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)負責(zé)

人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合

同、協(xié)議的注意事項為：

合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行

方式等必須符合法律規(guī)范。

合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責(zé)任的糾紛。

物資采購管理辦法

一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料，由各生產(chǎn)單位提出計劃，供應(yīng)部門經(jīng)平衡庫存后，具體負責(zé)按計劃采購。特殊急需材料，生產(chǎn)單位另報追加計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準同意，可臨時采購，但必須補辦正規(guī)計劃。

二、下月物資采購計劃，應(yīng)在本月三十日前編審?fù)戤?，?dāng)月采購計劃必需在本月十五日前完成釆購，發(fā)票、清單應(yīng)隨貨同行，物資到庫后必須經(jīng)庫管員、驗收員、釆購員同時對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號進行嚴格驗收，并在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續(xù)，未經(jīng)驗收的物資統(tǒng)一在待驗區(qū)存放。當(dāng)月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手

續(xù)。

三、物資采購要遵循：先廠家，后批發(fā)，就地就近，擇優(yōu)采購原則。

四、大宗或金額較大物資，由公司或供應(yīng)部門采用招標或合同采購的方式進行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式，對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產(chǎn)品合格證、檢驗報告，特殊物資要有質(zhì)量保證書。

五、采購工作中要嚴格把關(guān)，盡職盡責(zé)，堅持貨批三家和兩比－確認的原則，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，避免造成不必要的損失。

六、規(guī)范采購行為，物資采購實行分類、集中采購的原則，但采購人員必須了解市場實際行情，防止供應(yīng)商虛高價格，如發(fā)現(xiàn)價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權(quán)謀私，給公司造成損失的，除追究當(dāng)事人責(zé)任外，部門經(jīng)理有二次定價和取消供應(yīng)商資格的權(quán)力。

七、涉及生產(chǎn)安全方面的物資，必須購買有國家強制標準、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現(xiàn)問題由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。

八.供應(yīng)商的資格必須經(jīng)公司考查確認，采購人員不許私定供應(yīng)商。集中釆購物資的價格不能高出市場同類產(chǎn)品,供應(yīng)商外購材料加價比例不能超過15%。

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物資采購管理制度

第一章總則

第一條為確保公司產(chǎn)品質(zhì)量，規(guī)范本公司材料物資供應(yīng)程序，使采購環(huán)節(jié)做到合理性、及時性、準確性、計劃性，特制定本制度。

第二條本制度適合公司所有部門。

第二章物資分類

第三條原、輔材料類：各類產(chǎn)品生

產(chǎn)所需原料及輔料、燃料、包裝物等。

第四條五金配件、低值易耗品類：包括工具、機器零配件、易損易耗品等。

第五條辦公后勤物資類：包括辦公用品、日用雜品等。

第六條技術(shù)檢驗器具及特種原、輔料類：包括實驗器具及藥品、特殊原輔料等。

第七條固定資產(chǎn)類：包括生產(chǎn)用和非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)。

第三章物資采購程序

第八條原輔材料：由生產(chǎn)部依據(jù)銷售計劃，結(jié)合當(dāng)時段生產(chǎn)計劃及庫存情況，由該物品所屬庫房管理人員擬定采購計劃報總經(jīng)理批準后，轉(zhuǎn)交采購部按生產(chǎn)需要保質(zhì)、按時、保量的及時采購。

第九條五金配件、低值易耗品類：由各使用部門根據(jù)生產(chǎn)需要并結(jié)合庫存情況提出需求量，由該物品所屬庫房管理人員擬定采購計劃經(jīng)部門負責(zé)人審核后，報總經(jīng)理審批后交由采購部采購。

第十條辦公后勤物資類：由各使用

部門負責(zé)人根據(jù)實際需求情況，擬定計劃交由總經(jīng)理辦公室匯總，統(tǒng)一擬定采購計劃由總經(jīng)理核準后交由采購部采購。

第十一條技術(shù)檢驗器具及特種原輔料：由質(zhì)量品控部門依據(jù)生產(chǎn)、分析實際需要并結(jié)合庫存情況，按需要擬定計劃，經(jīng)部門負責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準交由采購部采購，采購過程涉及相關(guān)專業(yè)技術(shù)需要的，所需部門必須全力配合。

第十二條固定資產(chǎn)類：

1、生產(chǎn)類：由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要提出申購計劃，經(jīng)部門負責(zé)人審核后報經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門執(zhí)行。

2、非生產(chǎn)類：由公司根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要負責(zé)實施。

第四章“申購計劃單”的撤銷與回復(fù)

第十三條請購部門填制的“申購計劃單”經(jīng)核批后，一般不得撤銷，若遇特殊情況應(yīng)立即告知采購部停止采購。

第十四條采購部執(zhí)行完“申購計劃單”后，必須按規(guī)定入庫，同時應(yīng)及時知會請購部門，若遇不能完成的作業(yè)應(yīng)立即告知請購部門并說明原因。

第十五條采購部在執(zhí)行“申購計劃單”時，應(yīng)遵循按申購單確定的規(guī)格、型號、數(shù)量，不得擅自改動，特殊情況可商會請購部門，經(jīng)同意后方可改購。

第十六條各請購部門在填制請購單時，應(yīng)明確采購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、需用時間、特殊技術(shù)參數(shù)應(yīng)以書面形式告知采購人員就近訂購

1、在本地能購的物資，盡量不在外地買，縮短供貨周期，節(jié)約運輸成本，方便違約協(xié)調(diào)處理。

2、對質(zhì)量要求高的物資，重點放在求質(zhì)量，再擇供應(yīng)商的遠近。

價格與質(zhì)量：應(yīng)遵循同質(zhì)比價，同價比服務(wù)。

大宗長期常用物資，必須選擇兩家以上的合格供應(yīng)商，同時儲備兩家以上的供應(yīng)商。

適合單一供應(yīng)商的采購。

1、需求量太少，不值得再分。

2、某個供應(yīng)商能夠提供穩(wěn)定質(zhì)量的產(chǎn)品，或非常出色的服務(wù)質(zhì)量，可暫不考慮其它供應(yīng)商。

3、集中購買可獲得折扣并能降低采購費用。

4、采購量少且不受限。

第十八條付款方式：實行帳期結(jié)算和定期結(jié)算相結(jié)合。特殊情況經(jīng)總經(jīng)理

批準后方可采取現(xiàn)金購買方式運作，原則上不得采取先款后貨。

第十九條建立合理庫存及最低庫存制度，以保證供應(yīng)鏈暢通，同時壓縮資金占用和提高資金流動速率。

第二十條采購實施程序

采購人員收到采購計劃單后，根據(jù)需求物資情況進行分類歸口落實專人負責(zé)。

采購實施人應(yīng)廣泛深入市場了解擬采購物資的市場價格、品質(zhì)、供應(yīng)商情況等相關(guān)信息。在保障質(zhì)量、品質(zhì)前

提下應(yīng)遵循采購原則和公司相關(guān)規(guī)定，若遇市場變化，價格有異動必須及時如實匯報，征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意。

據(jù)市場了解情況確定供應(yīng)商，簽訂購銷合同。

以“訂單”形式實施采購。采購物資回公司時，應(yīng)及時告之庫管，經(jīng)質(zhì)檢及生產(chǎn)負責(zé)人或請購部門檢驗合格后方可入庫，庫管入庫后應(yīng)及時通知使用部門，嚴禁違規(guī)作業(yè)；對采購物質(zhì)在倉儲中有特殊要求或規(guī)定的，采購及請購部門應(yīng)予先告知庫管人員。

所有采購物資在使用過程中，相關(guān)采購人員應(yīng)及時追蹤使用情況，并及時收集意見及相關(guān)問題，分類匯總后及時向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及供應(yīng)商協(xié)調(diào)處理。

第六章供應(yīng)商的選擇

第二十一條各項證照齊全，如：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、行業(yè)許可證、質(zhì)檢報告等證件。

第二十二條生產(chǎn)設(shè)備齊全，技術(shù)先進，資金雄厚。

第二十三條生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)能力要與公司需求匹配，以及該企業(yè)的發(fā)展?jié)摿κ欠衲苓_到公司未來發(fā)展所需水平。

第二十四條建立合格供應(yīng)商情況評價表，定期考核、調(diào)查，看是否令公司滿意，主要在供貨質(zhì)量、數(shù)量、價格、支付、服務(wù)等方面，一般合格供應(yīng)商應(yīng)做到：

無須催貨而準時到貨。

要求的到貨日期通常都能接受。

根據(jù)原料價格下調(diào)而主動向需求方降價。

第七章采購原則

第二十五條以市場實際價格為指導(dǎo)，實地考察，面談合格事宜原則上不采

取電話或傳真談價。

第二十六條對于市場價格波動頻繁，幅度較大的采購物資應(yīng)隨時了解市場動態(tài)，并收集市場信息以書面形式向總經(jīng)理及相關(guān)負責(zé)人匯報。

第二十七條“訂購合同”應(yīng)由相關(guān)

部門會審后，報總經(jīng)理簽字實施。第二十八條“訂貨單”在無價格變動情況下可由經(jīng)辦人填制后報部門負責(zé)人核準實施，遇有價格變動須報總經(jīng)理核批方可實施。

第二十九條五金配件、日雜用品等零星物資，據(jù)“請購單”采取“定量、定點、定價”的原則，集中采購或委托使用部門直接采購，采購部、財務(wù)部核單。

第八章貨款支付管理

第三十條采購經(jīng)辦人員根據(jù)采購周期及相關(guān)合約約定，每半月報送一次到期付款計劃，經(jīng)部門負責(zé)人，財務(wù)管理部審核后報總經(jīng)理批準支付。

第三十一條遇特殊情況，應(yīng)做好應(yīng)急準備和同供應(yīng)商的洽談解釋工作。第三十二條所有對外支款事宜，均由經(jīng)辦人員按程序辦理，不得讓供應(yīng)商直接到財務(wù)管理部、總經(jīng)理處催款。

第九章質(zhì)量事故的處理

第三十三條所有采購物資的質(zhì)量實行質(zhì)量責(zé)任“終身追究制”。

第三十四條物資在運輸、采購、使用環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題均應(yīng)及時告知供應(yīng)商，并及時核定損失及質(zhì)量事故大小，并按相關(guān)條約進行處理，處理結(jié)果應(yīng)及時報財務(wù)管理部和總經(jīng)理并告之供應(yīng)商。

第三十五條因采購人員工作疏忽、循私舞弊導(dǎo)致的質(zhì)量事故，一切后果責(zé)任由采購人員負責(zé)；因質(zhì)檢人員工作疏忽、循私舞弊導(dǎo)致的質(zhì)量事故，一切后果責(zé)任由質(zhì)檢人員負責(zé)；情節(jié)嚴重的，按公司法或國家相關(guān)法律法規(guī)追究責(zé)任。

第十章合同管理

第三十六條合同簽約原則

不得損害公司利益。

合同約定的所有條款應(yīng)明確，清晰有操作性。

不得違背相關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。

不得降低質(zhì)量標準。

所有合同的附件，質(zhì)量驗收標準、質(zhì)量協(xié)議等其它相關(guān)文本應(yīng)完整

規(guī)范。

第三十七條合同的管理

合同簽訂后則應(yīng)分類歸檔，原件存放在公司檔案室，相關(guān)部門存復(fù)印件，后續(xù)補充規(guī)定及時傳遞到相關(guān)部門歸口保存。

第十一章附則

第三十八條本制度從二0一四年五月一日起實施，由總經(jīng)理辦公室和財務(wù)部負責(zé)監(jiān)督。

第三十九條

本制度由公司總經(jīng)辦負責(zé)解釋，修改亦同。

第一章物資采購管理制度

第一條目的；為了加強公司各部門、公司及其所屬各單位的生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司各部門提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度。

第二條定義：物資采購管理就是對

全公司的生產(chǎn)、銷售、使用的各種物資的申請、計劃、審批、采購、驗收、入庫登記等全過程的控制。

第三條適用范圍：天潤建司各部門均依照本制度執(zhí)行。

第四條公司采購中心、公司辦公室是公司采購工作的執(zhí)行機構(gòu)；公司審計部、財務(wù)總監(jiān)是公司采購管理的主要機構(gòu)。

第五條公司采購中心設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，采購中心及中心各級人員應(yīng)嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)公司生產(chǎn)和銷售的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

第六條公司辦公室負責(zé)公司辦公資產(chǎn)的采購和管理，辦公資產(chǎn)的采購和管理要專人負責(zé)，專人審核。

第七條公司審計部負責(zé)對公司的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。

第八條公司財務(wù)總監(jiān)負責(zé)對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

第九條公司采購中心、公司辦公室的主要職責(zé)是：、收集全公司各部門、公司的物資、設(shè)備采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)總監(jiān)審批并執(zhí)行；、廣泛收集各物資的供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商名錄并及時更新；對各供應(yīng)商的資質(zhì)、供應(yīng)能力、信譽等級、供應(yīng)物資的價格、質(zhì)量、交貨期、后期服務(wù)等因素進行綜合分析，給予資信等級鑒定，明確合格供應(yīng)商，作為公司物資采購的主要、優(yōu)先采購對象。3、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準確地 為各用戶提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求用戶意見，改進不足。、組織大宗、長線物資的采購招標工作，簽訂采購合同、協(xié)議并負責(zé)執(zhí)

行。

第十條財務(wù)總監(jiān)的主要職責(zé)是：

審核、批準采購計劃，安排采購資金，對采購計劃的充分性、必要性以及采購資金的落實負責(zé)；參與物資采購招標工作，監(jiān)督采購招標工作的合理性和經(jīng)濟性。

第十一條公司審計部的主要職責(zé)是：

對公司各采購合同、協(xié)議進行事前審計；檢查、監(jiān)督采購部門的供應(yīng)商管理；參與合格供應(yīng)商鑒定；參與、監(jiān)督采購招標工作，保障公平公正。對各采購合同、招標工作的合法性和經(jīng)濟性負責(zé)，維護集團利益。

第十二條采購部門的權(quán)限是：審核

公司各部門、公司的物資、設(shè)備需求，有權(quán)要求各物資、設(shè)備需求單位按時提供需求計劃；有權(quán)否決、修正不合理或不必要的物資、設(shè)備需求申請；有權(quán)對公司的物資使用情況進行檢查；有權(quán)對供應(yīng)商進行考核。

第十三條財務(wù)總監(jiān)的權(quán)限是：

審核、批準公司采購中心、公司辦公室的采購計劃，結(jié)合公司財務(wù)狀況，有權(quán)對采購計劃進行調(diào)整；有權(quán)監(jiān)督采購計劃的落實情況；有權(quán)監(jiān)督采購招標工作；審批單項支出不超過人民幣一萬元的固定資產(chǎn)、設(shè)備的采購項目和單筆不超過人民幣五萬元的日常財務(wù)開支。第＋四條公司審計部的權(quán)限是：

有權(quán)對各采購合同的經(jīng)濟性和合理性進行審核，提出修正意見；有權(quán)參與、監(jiān)督各采購招標工作；有權(quán)參與供應(yīng)商鑒定并提出評審意見；有權(quán)監(jiān)督、檢查有關(guān)單位的供應(yīng)商的管理情況；有權(quán)對采購過程中的異常行為提出糾正、處置意見和建議。

第十五條公司規(guī)定，凡交易金額達到或超過人民幣五千元的，必須簽訂采購合同、協(xié)議：交易金額達到或超過人民幣五萬元的，必須實行招標采購。

第十六條物資、設(shè)備需求的申請：

公司各部門、公司需要購買物資、設(shè)備，凡屬于公司集中采購的，應(yīng)按時提供物資、設(shè)備的、季度、月度需求計劃；對零星采購需求，應(yīng)按規(guī)定提前提出書面申請，明確需求物資、設(shè)備的種類、品種、規(guī)格、到貨時間，不能明確的事項，要加以說明，報公司采購中心、公

司辦公室登記審核。

第十七條采購計劃的編制和審核：

公司采購中心、公司辦公室收集采購需求后，按、季度、月度編制公司物資、設(shè)備采購計劃，報公司財務(wù)總監(jiān)、公司總經(jīng)理審核批準；對于應(yīng)急的零星采購需求，應(yīng)填寫臨時采購申請單，報公司財務(wù)總監(jiān)審批。

第＋八條采購計劃的批準

公司財務(wù)總監(jiān)在收到各期采購計劃后，應(yīng)復(fù)核物資、設(shè)備的需求情況，結(jié)合公司財務(wù)狀況，對各期采購計劃進行審核、調(diào)整，固定資產(chǎn)、設(shè)備等單項投資超過人民幣一萬元的，報公司總經(jīng)理批準；及時組織資金，確保批準后的

計劃落實。

第十九條確定采購方式的原則

本著成本優(yōu)先的原則，采購執(zhí)行部門在開展供應(yīng)商選擇、價格調(diào)查、合同會簽、交易等進程時，應(yīng)優(yōu)先采用電話、傳真、互聯(lián)網(wǎng)等方式交流，最大限度地降低采購成本；特殊情況需要實地考察、談判的，應(yīng)獲得公司總經(jīng)理批準，并在《 出差申請單》 上簽字確認后方能成行。第二＋條供應(yīng)商的選擇

公司采購中心、辦公室的采購計劃獲得審批后，應(yīng)及時落實供應(yīng)商的選擇工作：

有確定的合格供應(yīng)商的，優(yōu)先在合格供應(yīng)商中選擇采購對象；沒有確定合格供應(yīng)商的，應(yīng)積極落實尋價工作，經(jīng)名方評審，確定合理的供應(yīng)商，并收集相關(guān)供應(yīng)商信息，進行資信等級鑒定、備用。

第二十一條選擇供應(yīng)商的原則是：

擁有合法經(jīng)營資質(zhì)，供應(yīng)能力強, 產(chǎn)品質(zhì)量好，價格公道合理，售后服務(wù)

周到、及時。第二＋二條采購合同的簽訂、初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后，公司采購中心、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。、公司采購中心、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報集團審計部審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)總監(jiān)審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

第二＋三條簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：、合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。2、合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。、合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免

不確定的法律和經(jīng)濟責(zé)任的糾紛。

第二十四條采購合同、協(xié)議的履行

公司采購中心、辦公室是公司集中控制物資、設(shè)備的主要采購執(zhí)行機構(gòu)，負責(zé)采購合同、協(xié)議的履行。在采購合同、協(xié)議的履行過程中，要督促供應(yīng)商按照合同、協(xié)議規(guī)定提供商品或服務(wù)，及時掌握履行進

程；充分聽取質(zhì)量檢驗單位或個人以及用戶意見，對供應(yīng)商提供的商品或服務(wù)進行初步的鑒定并登記、分析，充實供應(yīng)商信息。對不能履行或不能完全履行采購合同、協(xié)議的供應(yīng)商，應(yīng)按合同規(guī)定或國家相關(guān)法、法規(guī)追究責(zé)任；對能夠降格使用的，經(jīng)協(xié)商可以讓步接收。第二十五條采購物品的管理、任何采購方式采購回的物資、設(shè)備，都必須由專人驗收，對所到貨物、設(shè)備按合同、協(xié)議要約的規(guī)定逐項核實，填寫檢驗報告并簽字確認。對不符合合同、協(xié)議要約規(guī)定的，拒絕接受，并將實際情況及時反饋至采購部門。、驗收合格的采購物品要及時辦理入庫手續(xù)，按規(guī)定存放；直接送達用戶的，必須辦理出庫、領(lǐng)用手續(xù)并簽字確認。

第二十六條采購的授權(quán)

公司采購中心和公司辦公室是公司集中控制物資的采購執(zhí)行機構(gòu)，未經(jīng)許可，公司任何部門或個人無權(quán)擅自采購；若因特殊原因必須自行采購的，須經(jīng)公司采購中心或公司辦公室授權(quán)，否則公司不予認可，并追究違規(guī)責(zé)任。

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第四篇：物資采購管理制度

物資采購業(yè)務(wù)管理制度

第一章總則

第一條為進一步規(guī)范物品采購行為，加強物品管理，節(jié)約經(jīng)費開支，充分發(fā)揮物品的使用效能，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》(財政部第18號令)等法規(guī)政策，特制定本制度。

第二條本制度適用于辦公設(shè)備、日常用品、接待物品、后勤服務(wù)物品和單位工作開展相關(guān)所需的各類采購。

第三條物品采購應(yīng)按照服務(wù)工作的原則，既要及時周到，又要精打細算，避免損失和浪費。

第四條辦公室全體人員要發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，愛護與珍惜國家財物，配合、支持管理人員做好物品采購管理工作。

第五條物品采購、管理人員要認真履行崗位職責(zé)，嚴格遵守規(guī)章制度，廉潔自律、全心全意地做好服務(wù)工作。

第二章采購方式及流程

第六條物資采購要嚴格執(zhí)行預(yù)算計劃和審批程序，按照預(yù)算計劃，并通過審批后購買的原則，未預(yù)算計劃或未通過審批

購申請部門人員對物資驗收入庫登記，并在采購申請部室辦理完物品領(lǐng)取登記后，建立好使用臺賬。

第八條凡未經(jīng)審批自行采購物品，采購點不能提供辦公室簽批的“物品采購計劃單”，財務(wù)室一律不得報銷。

第三章物品管理

第九條辦公室所購物品按照收支兩條線的原則，實行報領(lǐng)制度，由辦公室派專人分別對物品入庫和領(lǐng)用進行登記，領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。辦公室物資管理人員每季度應(yīng)對物品購買和領(lǐng)用情況進行匯總，報辦公室主任，并在場務(wù)會上通報。

第十條采購的各種物資只能用于辦公室工作和服務(wù)，不得私自使用或送、借他人使用。

第十一條辦公室物品實行統(tǒng)一登記、分類保管、責(zé)任到人的管理辦法，所有固定資產(chǎn)由財務(wù)室建檔立帳，逐一清點編號造冊。

第十二條人員調(diào)動或離退休后，應(yīng)自覺交清個人經(jīng)管使用的公用物品，不得私自占用或故意損毀。

第十三條因個人原因，造成領(lǐng)、借用物品丟失、損壞的，由領(lǐng)用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。

第五篇：物資采購管理制度

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物資采購管理制度

一、總則：為規(guī)范物資采購，降低采購成本，確保采購過程高效、透明，采購物資優(yōu)質(zhì)、價廉，按照科學(xué)有效、監(jiān)督制約的原則特制定本制度。

二、采購范圍

指生產(chǎn)所需要使用的原輔耗材、設(shè)施設(shè)備配件、維修用原材料、固定資產(chǎn)（技改設(shè)備設(shè)施、易損設(shè)備）、勞保用品、辦公用品、低值易耗品及臨時需用物資的采購。

三、采購程序

物資采購從人員職責(zé)、采購時間、物料質(zhì)量、物品價格四方面進行控制，具體為：

1、采購負責(zé)人嚴格按照計劃進行采購，未經(jīng)審核批準一律不得采購，因采購部門原因致使貨物未按時到位、質(zhì)量未達標準、同質(zhì)量規(guī)格型號物品高于市場價，由此造成的損失歸采購人負責(zé)，視情節(jié)輕重給予經(jīng)辦人警告、免職、一定數(shù)額的經(jīng)濟處罰。

2、原輔耗材、設(shè)備配件、維修材料、固定資產(chǎn)（技改設(shè)備設(shè)施、易損設(shè)備）申購計劃的提出，原則上應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)實際情況、庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計劃，計劃應(yīng)根據(jù)歷年來使用情況確定品牌廠商、技術(shù)要求、規(guī)格型號和所需時間等，因采購計劃錯誤致使物料、物品不合格 影響生產(chǎn)造成損失者，由計劃部門負責(zé)人自行負責(zé)。

3、綜合部負責(zé)辦公用品等申購計劃的提出，其他零星物資、低值易耗品的采購由使用部門負責(zé)提出，勞保用品由綜合部負責(zé)提出。車輛保險、輪胎等大件的采購由運輸部提出，綜合部協(xié)助詢商查價等工作。

4、所有采購計劃均須提出人、部門主管、總經(jīng)理簽字后由專人負責(zé)采購。

三、采購原則

1、對長期訂貨和大款項的進貨，須簽訂合同。

2、執(zhí)行詢價原則：根據(jù)采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和時間要求，1 / 3

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精選三家以上的供應(yīng)商進行詢價，參考市場行情綜合分析優(yōu)中選優(yōu)確定供應(yīng)商，按照“同質(zhì)同價、優(yōu)服務(wù)”“就地就近”的原則采購。

3、采購負責(zé)人根據(jù)采購物資的緩急程度，必要時同請購部門共同確定價格、數(shù)量及到貨時間。大型采購需上總經(jīng)辦會后經(jīng)集團領(lǐng)導(dǎo)批準進行。

4、實現(xiàn)物資采購信息化，采購人員應(yīng)建立供應(yīng)商信息檔案庫，通過網(wǎng)絡(luò)、電話、市場調(diào)查等手段進行尋價。

5、建立合同管理臺帳,掌握庫存情況，避免造成物資積壓或供應(yīng)脫節(jié)。

6、采購方式一般采用固定廠商、長期供應(yīng)商報價采購的方式。

四、驗收入庫

1、采購貨物到達后，申購部門應(yīng)立即根據(jù)采購申請單進行認真核對，與采購負責(zé)人共同驗收并簽字，如出現(xiàn)與采購單不符應(yīng)拒絕接收，做出相應(yīng)記錄并及時與采購員聯(lián)系解決。質(zhì)次價高，假冒偽劣產(chǎn)品嚴禁接收。

2、申購部門接收人應(yīng)當(dāng)場與相關(guān)人員交接和驗收，并記錄相應(yīng)的驗收記錄。

五、付款

1、采購人負責(zé)采購物品的付款申請，必須附上經(jīng)過核準并已收貨簽收的采購計劃、采購合同、增值稅普通發(fā)票、銷貨清單等按流程走金蝶系統(tǒng)申請付款。

2、付款方式一般采用： ①、預(yù)付部分款項。②、貨到憑發(fā)票報銷付款。③、貨到后分期付款。④、貨到延期付款。

⑤、貨到預(yù)留滯納金付款，所有付款需按金蝶流程審批，財務(wù)部門付款要嚴格審查采購合同，金蝶流程審批完成后才能夠付款，款項結(jié)算盡量采用票據(jù)的結(jié)算方式，盡量避免現(xiàn)金交易。

6、采購項目超過叁仟元金額的款項必須走公帳?！?/p>

3、長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與其建立良好的信用關(guān)系，款項結(jié)算可以按次、2 / 3

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按季度、半年分次進行。

4、臨時供應(yīng)商的款項結(jié)算按照合同的約定執(zhí)行。

六、管理職責(zé)：

1、采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高工作能力。做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利，保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資采購工作。

2、對于利用職權(quán)徇私舞弊、假公濟私、中飽私囊、貪污受賄、吃回扣的責(zé)任人，一律給予開除處分，造成經(jīng)濟損失的，責(zé)令賠償全部損失，同時，給予單位負責(zé)人、部門負責(zé)人警告以上處分。

3、廣泛搜集商品信息，建立采購商品信息檔案，及時掌握最新市場行情。

七、附：《物資采購申請單》

批準： 審核： 編制：

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