第一篇：采購部門管理制度

采購管理責任制度.目的為明確采購業(yè)務管理相關部門和崗位的職責權限，確保辦理采購業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，特制定本制度。

采購業(yè)務的不相容崗位至少應當包括以五個方面：①請購與審批。②供應商的選擇與審批。③采購合同的擬訂、審核與審批。④采購、驗收與相關記錄。⑤付款的申請、審批與執(zhí)行。

2.相關執(zhí)掌

2.1 總經(jīng)理崗位責任

①審批采購部門的各項規(guī)章制度。

②審批年度采購預算和采購計劃。

③審議批準合格供應商名單。

④審批預算及計劃外采購項目。

⑤審批采購訂單和重要采購合同。

2.2財務總監(jiān)崗位責任

①審核采購部門各項規(guī)章制度。

②審核年度采購預算和采購計劃。

③審核預算及計劃外采購項目。

④根據(jù)權限審批采購訂單和采購合同。

2.3 采購部經(jīng)理崗位責任

①制定采購部規(guī)章制度和工作流程。

②編制年度采購預算和采購計劃。

③審核采購合同和采購訂單。

④在授權范圍內(nèi)簽訂采購合同。

⑤辦理大宗物資及重要物資的采購項目。

⑥組織進行合格供應商的選擇和評審工作。

2.4采購員崗位責任

①進行市場調(diào)查，填寫詢價比價單。

②負責起草采購合同和編制采購訂單。

③提出采購付款申請。

④實施采購，辦理退換貨事宜。

⑤建立、更新與維護供應商檔案。

⑥參與對供應商質(zhì)量、交貨情況等的評價工作。

2.5財務部經(jīng)理崗位責任

①審核采購合同及付款申請。

②審議會計提交的付款憑證。

③參與合格供應商的評審工作。

④參與商定對供應商的付款條件。

2.6請購部門經(jīng)理崗位責任

①編制本部門年度采購預算和采購計劃。

②推薦提供部門所需物資的合格供應商。

③根據(jù)物資需求情況，提交請購單（采購需求單）。

④參與檢驗采購物資的質(zhì)量，以及合格供應商的選擇評審。

⑤對不合格及報廢物資提出處理意見。

2.7質(zhì)檢部經(jīng)理崗位責任

①事先檢驗采購物資樣貨質(zhì)量。

②負責檢驗所購物資的質(zhì)量。

2.8技術部經(jīng)理崗位責任

①提供對所購物資的專業(yè)技術建議。

②參與對特有物資的技術檢驗工作。

2.9倉儲部經(jīng)理崗位責任

①負責外購物資的入庫驗收工作。

②負責外購物資的標識、保管以及收發(fā)工作。

③負責與物資需求部門、采購部門溝通，及時反映庫存情況。

3.采購的授權審批

① 采購業(yè)務中審批人應當在授權范圍內(nèi)進行審批，不得超越審批權限。

②嚴禁未經(jīng)授權的機構或人員辦理采購與付款業(yè)務。

③采購員應當在職權范圍內(nèi)，按照審批人的批準辦理采購與付款業(yè)務。

④對于審批人超越授權范圍審批的采購與付款業(yè)務，采購員有權拒絕辦理，并及時向?qū)?/p>

批人的上級授權部門報告。

⑤對于重要和技術性較強的采購業(yè)務，采購部應當組織技術專家進行論證，實行集體決策和審批，防止出現(xiàn)決策失誤而給公司造成嚴重損失。

4.采購業(yè)務流程

4.1 請購

①物資需求部門根據(jù)公司采購預算、實際經(jīng)營需要等提出采購申請，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，及時向采購部門提出采購申請。采購部在接到請購申請后要向倉庫保管單位核實實際庫存情況，確定是否有采購必要。

②請購的撤銷，請購事項的撤銷應立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時在“請購單”第一、第二聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的標記并注明撤銷原因。采購部門應將加蓋“撤銷”章的請購單，送回原部門。原“請購單”未能撤銷時，采購部門應通知原請購部門。

4.2審批

采購部經(jīng)理、財務總監(jiān)、總經(jīng)理根據(jù)規(guī)定的職責權限和程序?qū)Σ少徤暾堖M行審核審批。①采購預算內(nèi)，采購金額在2萬元以內(nèi)的，采購部經(jīng)理審批；采購金額在2萬～5萬元的，采購部經(jīng)理審核，報請財務總監(jiān)審批；采購金額在5萬元（含）以上的，由財務總監(jiān)審核，報請總經(jīng)理審批。

②超預算或預算外采購項目均由財務總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。

③對不符合規(guī)定的采購申請，審批人應當要求請購人員調(diào)整采購內(nèi)容或拒絕批準。

4.3采購

①采購部經(jīng)理根據(jù)經(jīng)過審批的請購內(nèi)容，組織采購員進行采購。

②采購員進行市場調(diào)查，進行比質(zhì)、比價，擬定供應商名單，經(jīng)采購部經(jīng)理審核并提出參考意見后，交總經(jīng)理最終確定合格供應商名單。

③采購部根據(jù)合格供應商名單進行采購談判，采購員擬定采購合同后，交采購部經(jīng)理審閱，報相關負責人審批后簽訂采購合同。具體簽核權限如下：

（1）采購計劃范圍內(nèi)金額在2萬元以下的采購合同，需由財務部審核后交采購部經(jīng)理簽訂采購合同即可。

（2）采購計劃范圍內(nèi)金額在2萬～5萬元以內(nèi)的采購合同，需交財務部審核，財務總監(jiān)審批后授權采購部經(jīng)理簽訂采購合同。

（3）采購計劃范圍內(nèi)金額在5萬元以上的采購合同，經(jīng)財務總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批后交

授權采購部經(jīng)理簽訂采購合同。

（4）采購計劃外的所有采購合同，需由財務部核對后，交財務總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批后授權采購部經(jīng)理簽訂采購合同。

④對于不適合簽訂合同的采購事項，采購部按請購部門提出的請購單，逐筆詢價、議價，并在了解交易條件后訂購。

⑤采購期限的控制，采購期限包括請購單的報送審批時間、訂單處理時間、供應商備貨時間、運貨時間、驗收時間和入庫時間等。采購部應按請購需求日合理安排時間，對業(yè)務處理時間有變更時要及時通知需求部門協(xié)商解決。

⑥交期延誤罰扣處理，采購部在訂立合同時應明確采購物品延期交付處罰規(guī)定，對由此可能對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生的損失予以賠償。

4.4 驗收

①物資運抵公司后必須先行入庫，不得將實物接送車間。采購部將送貨日程及訂單信息通知質(zhì)檢部門、倉庫，質(zhì)檢部根據(jù)交貨期提前做好準備工作，按公司有關驗收規(guī)定對采購的物資進行驗收并入庫，對于在驗收中發(fā)現(xiàn)的問題應及時通知采購部，采購員根據(jù)驗收情況進行處理。

②驗收過程中出現(xiàn)的采購商品或勞務數(shù)量不符合公司規(guī)定的情況，采購員需提出解決方案，報采購部經(jīng)理審批。

③采購商品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，由采購部經(jīng)理組織召開問題解決會議，邀請質(zhì)檢部、財務部、技術等相關人員參加；采購部負責編寫《問題解決方案》，經(jīng)總經(jīng)理審批后負責處理。

4.5入庫

①物資運抵后經(jīng)質(zhì)檢員檢驗合格方可辦理入庫，倉庫保管員填寫收料單，收料單上需注明應入庫數(shù)量、實際入庫數(shù)量、計劃單價和實際單價、入庫金額合計（不包含增值稅）、增值稅，并由采購經(jīng)辦人、品檢、倉管保管人三方簽字。

②入庫物資超出訂單數(shù)量或少于訂單數(shù)量，均應在收料單上體現(xiàn)出來，除超出數(shù)量屬于行內(nèi)慣例外，其他情況需要求采購人員出具經(jīng)采購經(jīng)理簽核過的書面處理意見，方可辦理入庫。

③倉庫保管員不得私自接收物資入庫，對于緊急需入庫的物資應詢問采購部，并協(xié)同質(zhì)檢部門辦理入庫手續(xù)。

④對于檢驗后的物資應區(qū)別對待，檢驗合格、檢驗不合格、退運等存放與倉庫處的物資

應標注清楚。

4.6付款

4.6.1付款相關憑證

付款申請書，原輔材料入庫單（固定資產(chǎn)驗收單），增值稅發(fā)票，產(chǎn)品采購合同，產(chǎn)品檢驗單及財務部根據(jù)情況臨時要求提供的單據(jù)；單據(jù)具體要求如下：

(1)在付款申請書中應正確填寫用款理由、合同號碼、發(fā)票號碼、金額、約定付款日期、收款單位、開戶銀行及賬號，并按公司內(nèi)部授權規(guī)定進行審核和審批。

（2）增值稅發(fā)票應具備號碼一致，即上下聯(lián)一次開具的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)兩張發(fā)票號碼應該

一致；發(fā)票票面應無明顯的折痕，保持整潔，以便通過稅務驗證；發(fā)票購貨方即我方的企業(yè)名稱、納稅人識別號應符合企業(yè)實際情況；對于發(fā)票上所開具數(shù)量為一批或者貨物名稱開具為詳見清單的，必須附有加蓋供應商發(fā)票專用章的詳細清單；發(fā)票上必須有蓋發(fā)票專用章，財務專用章不可，對于由稅務部門代開的3%的增值稅發(fā)票也應蓋發(fā)票專用章；發(fā)票有效期自開具發(fā)票日算起180天。

（3）采購合同為經(jīng)雙方單位蓋章、簽字的有效正本合同；采購同主體與增值稅發(fā)票名稱應保持一致，否則不予付款；采購合同分期實施的，第一次提供總合同和當期實施計劃，第二次提供當期實施計劃、合同主體與增值稅發(fā)票名稱應保持一致.4.6.2付款期限

付款期限按確定的付款帳期，付款帳期的確定按內(nèi)部授權規(guī)定審批，原則為月結60天（即財務部收到發(fā)票月份的月末60天），付款帳期的起算期以財務部每月25日前收到所有相關憑證為準（付款申請書，原輔材料入庫單，增值稅發(fā)票，產(chǎn)品采購合同），采購部門交給財務的時間超過當月25日的，財務部門可延付貨款一個月。具體付款規(guī)定如下：（1）支付供應商貨款的日期為每月20日－25日，其他日期原則不安排正常付款，如有特殊需求需經(jīng)財務部經(jīng)理審核和分公司總經(jīng)理批準，作為加急件處理。（2）預付貨款必須以經(jīng)辦人員的名義填寫預支單，由財務部轉(zhuǎn)賬給供應商，經(jīng)辦人員在實際業(yè)務發(fā)生后填寫付款申請書并注明沖預支款，此目的為明確經(jīng)辦人員追蹤預付款的責任，以控制付款風險；預付貨款的審批程序按公司內(nèi)部授權辦法，付款手續(xù)按付款申請書的規(guī)范要求進行。

4.6.3應付會計職責

財務部應付賬款會計對采購業(yè)務的各種原始憑證進行審核，具體審核采購的各種單據(jù)和憑證是否齊備，內(nèi)容是否真實，手續(xù)是否齊全，計算是否正確。具體審核權限如下：（1）應付賬款在2萬元以內(nèi)的，財務部經(jīng)理審批；應付賬款在2萬～5萬元的，財務部經(jīng)理審核，財務

總監(jiān)審批；應付賬款在5萬元以上，財務總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。（2）預付款與定金在1萬元以內(nèi)的，財務部經(jīng)理審批即可；預付款與定金在1萬～3萬元以內(nèi)的，報財務總監(jiān)審批；預付款與定金在3萬元以上的，由總經(jīng)理審批。（3）審核無誤后交財務部應收賬款會計開具付款憑證，交出納辦理貨款支付，并通知采購員聯(lián)系供應商。

4.7對賬

①財務部門應于每月末將付款憑據(jù)掃描給采購部，采購部通知供應商付款情況。

②財務部日常工作中原則上不接受供應商電話咨詢付款情況，聯(lián)絡。

2012年

1一切事宜均由采購部負責1日起正式執(zhí)行。5.規(guī)定的制、修、止：本規(guī)定由財務部代采購部制定自發(fā)布之日起呈請總經(jīng)理批準后試運行，修改后于月

第二篇：醫(yī)藥公司采購部門管理制度及崗位職責

醫(yī)藥公司采購部門管理制度及崗位職責

目的為加強藥品采購管理保證藥品供應并符合質(zhì)優(yōu)價廉的要求特制定本制度。本制度的制定依據(jù)國家《藥品管理法》、《藥品管理法實施條例》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》以下簡稱GSP、《合同法》等有關法律、法規(guī)和公司的《質(zhì)量管理制度》等相關制度、規(guī)定。2 范圍本制度適用于采購部所有人員。3 責任采購部 4 采購部門管理制度 4.1 采購人員必須服從上級安排遵守公司勞動紀律積極主動團結協(xié)作不推卸責任。4.2 采購人員采購商品時必須堅持按需進貨、質(zhì)優(yōu)價廉的原則。采購人員必須努力學習、更新知識不斷了解市場動態(tài)。4.3 采購人員必須加強責任心和使命感要為上、下游客戶提供良好服務。經(jīng)常與銷售員、保管員及質(zhì)管部等聯(lián)系掌握相關情況。4.4 廉潔奉公維護公司利益不得利用職務之便牟取私利。不得擅自提高購貨價格、擅自壓貨和提前支付貨款。4.5 積極采取各種措施降低購貨成本。4.6 建立供應商檔案收集市場信息密切關注市場、價格變化積極為公司引進新品種。4.7 勤進快銷減少庫存資金占用提高庫存周轉(zhuǎn)率確定最優(yōu)補貨時間和補貨量努力避免缺貨或積壓情況。報刊、郵件、信函收發(fā)管理辦法 4.8 采購部根據(jù)缺貨品種、購進價格、庫存情況等指標對采購員進行考核并以考核結果作為獎罰依據(jù)。4.9 接待供應商要熱情但不得浪費中午嚴禁飲白酒。不得以陪客戶為由在上班時玩牌。4.10 積極應對藥品招標配合銷售分公司做好投標過程中所需要做的一切工作。4.11 必須嚴格遵守《藥品管理法》、《藥品管理法實施條例》和GSP管理規(guī)范等法律法規(guī)。認真審核供貨單位和銷售人員的法定資格考察供貨單位的質(zhì)量保證能力和合同履行能力。嚴禁從非法渠道購進藥品。4.12 對急救藥品的采購應做到及時準確在采購過程中同銷售部門保持聯(lián)系對不能解決的急救藥品采購員應向采購及銷售部門報告。4.13 麻醉藥品精神藥品毒性藥品的采購分別嚴格按照《麻醉藥品管理辦法》《精神藥品管理辦法》《醫(yī)療用毒性藥品管理辦法》中有關要求進行。4.14 采購部與銷售部門對藥品購銷協(xié)議執(zhí)行情況應進行及時溝通。5 采購經(jīng)理崗位職責 5.1 制訂、季度、月度采購計劃并按到貨時間安排品種結構、庫存結構按藥品性屬性做好季節(jié)性用藥突發(fā)性用藥儲備藥品的采購工作 5.2 制訂季度、月度應付帳款還款計劃 5.3 負責退回、退廠品種報損報溢品種的業(yè)務審核、報批手續(xù) 報刊、郵件、信函收發(fā)管理辦法 5.4 采購合同的簽定、執(zhí)行 5.5 臨時補貨計劃的指導并每年或月篩選補貨品種形成工業(yè)直銷品種降低采購成本 5.6 監(jiān)控總代理品種的銷售進展和銷售價格催收總代理品種的讓利落實 5.7 公司獨家代理、冷僻稀、特、專品種或供應商特殊要求視市場狀況確定價格確保差異化品種贏利能力 5.8 參與每季、的盤存工作應有市場狀況分析及時處理呆滯貨物盡力避免不應有的損失。6 采購員崗位職責 6.1 采購合同的整理、歸檔 6.2 追蹤合同的履行狀況選擇最佳經(jīng)濟運輸方式和路線 6.3 產(chǎn)品入庫單據(jù)的填報、確認、核對及稅票的簽收、登記 6.6 對公司代理和經(jīng)銷品種讓利情況上報有關部方步并催促財務部門按時付款 6.5 每年或季統(tǒng)計對采購商品的綜合數(shù)據(jù)給采購經(jīng)理和公司領導提供決策依據(jù) 6.6 確定每個品種最低庫存保證醫(yī)療單位的供應確保公司效益最大化 6.7 其他日常接待工作。7 采購流程 7.1 采購部根據(jù)常規(guī)品種庫存下限、月采購計劃、臨時性補貨、供應商報刊、郵件、信函收發(fā)管理辦法主動鋪貨三種情況購進品種首先對供應商資質(zhì)進行日常性審核是首營企業(yè)、首營品種、特殊藥品的轉(zhuǎn)入相應流程其他則制訂采購計劃、簽定購銷合同并通知倉儲中心、質(zhì)量部待來貨備查。7.2 到貨后首先經(jīng)倉儲中心、質(zhì)量部門報驗數(shù)量、質(zhì)量、供應單位并將有關信息通知采購部核對合同無誤同意入庫并通知開票員 7.3 若入庫單價與原合同有誤通知供應商重新簽訂合同或退貨。

第三篇：公司采購部門管理制度

采購部門管理制度

一、目的為了規(guī)范公司的物料采購行為，降低物料采購成本，確保公司各項物料供應，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定如下采購部門管理制度。

二、范圍

采購

三、內(nèi)容

1、采購人員在詢價過程中因至少聯(lián)系三家供應商，多加比較，多收集市場信息，比質(zhì)比價采購；

2、熟悉公司固定、長期供應商的銷售政策、流程等，做好接口工作；

3、及時整理、保存各個供應商的資料，包括聯(lián)系人、聯(lián)系方式、產(chǎn)品清單及價格等；

4、采購合同要仔細審核，重點為價格、保修、售后服務等條款細節(jié)，并及時跟合同管理溝通項目的相關信息，及時反映問題；

5、ERP系統(tǒng)單據(jù)錄入準確無誤，每月統(tǒng)計報表及時準確；

6、保管好合同文本及附件（包括紙質(zhì)、電子及其他相關資料）；

7、簽署的各種單據(jù)、合同、文件要嚴格按照采購流程和簽字權限執(zhí)行；

8、及時同供應商和物流公司溝通發(fā)貨方式及發(fā)貨時間，并及時通知合同管理、工程師、銷售等相關人員；

9、及時收集關于供應商要求反饋的保修卡等相關資料，及時跟進返點合同及返款進度；

10、采購人員應在每周一中午12點前向商務部經(jīng)理提交上一周工作報告。

11、做好采購成本的保密工作，遵守公司保密規(guī)定。

四、獎懲

1、違反以上規(guī)定情節(jié)輕微的給予警告處分；

2、違反以上規(guī)定情節(jié)嚴重但未給公司和他人造成損失的給予MFA扣分的處罰（2-5分）；

3、違反以上規(guī)定情節(jié)嚴重給公司和他人造成損失的，在MFA扣分基礎上加計罰金30-200元；

4、違反以上規(guī)定情節(jié)特別嚴重給公司和他人造成嚴重損失的，給予開除處

分；

第四篇：采購計劃物流三部門管理制度[范文模版]

物控部管理制度：

一、計劃管理制度：

1、物控部負責制訂公司的生產(chǎn)計劃和物資需求計劃，合理控制和分配公司各生產(chǎn)部門的任務，統(tǒng)籌安排、規(guī)范經(jīng)營，并對公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的實際運行結果負責。

2、每年初要制訂《生產(chǎn)計劃大綱》報總經(jīng)理批準，《生產(chǎn)計劃大綱》根據(jù)市場部的銷售預測和公司的經(jīng)營方針目標、原材料及成品庫存狀況、安全庫存量和原材料最低保有量標準等資料編制。

3、每月生產(chǎn)計劃的編制，須根據(jù)市場部的銷售預測調(diào)整計劃、發(fā)貨計劃安排、客戶的臨時需求、結合各車間上月生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況，并參考各車間產(chǎn)能標準，根據(jù)各車間或工序的特點予以妥善安排。

4、每周對生產(chǎn)、采購、發(fā)貨工作的進展和存在的問題進行總結，協(xié)調(diào)各部門統(tǒng)一、有序的滿足客戶需求，規(guī)范生產(chǎn)計劃的編制、執(zhí)行、監(jiān)督、調(diào)整、總結，確保按時、按質(zhì)、按量向客戶交付產(chǎn)品。

5、計劃員負責全公司的生產(chǎn)和發(fā)貨工作協(xié)調(diào)與實施安排工作，負責整理信息，編制、調(diào)整計劃，統(tǒng)計計劃完成情況。并根據(jù)生產(chǎn)計劃協(xié)調(diào)各車間、倉庫及采購等方面出現(xiàn)的問題，必要時申請召開專題會議，以確保生產(chǎn)按計劃進行。

6、計劃員根據(jù)公司的生產(chǎn)和發(fā)貨需要編制物料采購計劃。采購計劃必須由物控部統(tǒng)一下達并組織采購人員按計劃采購，未經(jīng)物控部同意或下達的物料需求計劃不得進行采購。部分歸口管理的物資，可由需求單位或相關專業(yè)部門協(xié)調(diào)進行采購。

7、生產(chǎn)計劃除發(fā)放給各車間外，還須發(fā)放至質(zhì)管部、及物控部各相關倉庫，以保證生產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)定及物料的按時到位。生產(chǎn)計劃、物料采購計劃執(zhí)行過程中，應樹立全心全意為生產(chǎn)和銷售部門服務的思想，做到及時、主動、優(yōu)質(zhì)。

8、生產(chǎn)、采購計劃須明確以下信息：產(chǎn)品或物料的名稱、數(shù)量、工藝文件下發(fā)時間、物料到貨時間、生產(chǎn)開始和結束的時間等。并結合公司實際，以經(jīng)濟的生產(chǎn)批量和采購批量為原則制訂計劃，降低經(jīng)營成本，提高經(jīng)濟效益。

9、銷售急需的計劃外產(chǎn)品，可編制臨時計劃優(yōu)先安排。10、11、各項計劃一旦確定，原則上不允許隨意變動，確有異常情況需要調(diào)整生物控部應隨時了解和掌握生產(chǎn)、采購、發(fā)貨過程的實際情況及生產(chǎn)進度，產(chǎn)計劃時，必須經(jīng)物控部批準，以確保計劃的和可執(zhí)行性。

如發(fā)現(xiàn)各種計劃進度延誤時，應督促相關部門改善并及時通報，以確保各計劃按時完成。對于所有阻礙計劃執(zhí)行的問題，都必須在限定的時期內(nèi)由專人負責進行整改；對于整改協(xié)調(diào)過程中出現(xiàn)的爭議要及時報總經(jīng)理協(xié)調(diào)和解決。

12、加強培訓，不斷提高計劃人員的業(yè)務素質(zhì)和工作能力，運用先進的計劃和控制理論指導各種計劃的制訂，并勇于開拓、積極進取，促進公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動提高到新的水平。

二、采購管理制度：

1、堅決執(zhí)行公司下達的各項工作指令，堅決執(zhí)行公司各項規(guī)章制度及各項采購工作制度。

2、在工作中積極做好與公司各部門的溝通與協(xié)作配合，圓滿地完成各項工作任務。

3、辦公場所干凈整潔，講文明，重禮儀，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。

4、在日常工作中要講究條理，維護、保持良好的工作秩序，努力提高工作效率。

5、負責采購的人員必須注重職業(yè)道德修養(yǎng)，品行端正，勤儉節(jié)約，廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，自覺維護公司的良好形象和信譽。

6、加強素質(zhì)教育工作，通過培訓不斷提高采購工作能力，拓展知識面。

7、采購人員要熱愛本職工作，勤于學習，積極主動追蹤生產(chǎn)物料市場的供求狀況、價格走向等，密切關注新材料、新工藝、新技術、新設備等的動態(tài)，并積極提出合理化建議，不斷提高采購業(yè)務水平。

8、根據(jù)物資需求計劃，按時、按質(zhì)、按量地完成公司生產(chǎn)經(jīng)營所需要各種物料的采購工作，為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動提供物資保障。

9、遵守公司的采購原則，供應商的開發(fā)、管理及維護工作必須符合公司規(guī)定的要求，建立起牢固可靠的物資供應體系，并不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。

10、采購前要做好詢價、比價、議價工作，保證采購質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品，運用經(jīng)濟批量采購策略和ABC分類法等先進的管理辦法，優(yōu)化采購資源，合理分配采購資金的占用，努力降低采購成本。

11、按公司的規(guī)定簽訂和履行采購合同，及時訂貨、經(jīng)常檢查物料的到貨進度，積極跟進物料的運輸、驗收、交貨、結算和儲存工作，做好各項交接手續(xù)，保證質(zhì)量達到公司的規(guī)定標準。

12、對物料供應過程中發(fā)生異常情況或生產(chǎn)任務的臨時調(diào)整變動，要快速反應，采取有效措施，保證物料的供應。

13、加強物料供應檔案的管理，及時完采購文件、資料、報表、帳冊的收集整理和歸檔工作，協(xié)助財務進行成本核算。

14、根據(jù)公司發(fā)展的需要，制訂本部門的工作計劃和目標，采用更加先進的管理辦法，不斷提高本部門的工作績效水平。

15、本部門工作人員如果出現(xiàn)損害公司利益、違章違紀現(xiàn)象，將根據(jù)公司制度和規(guī)定，視具體的情節(jié)和嚴重程度，做出相應的處罰。如出現(xiàn)違法行為，將移交司法處理。

三、物流管理制度：

1、嚴格按公司各項管理制度的規(guī)定做好物資的入庫和出庫工作，并保證各種文件、單據(jù)、資料在公司內(nèi)部及外部及時傳遞。

2、嚴格按要求及時完成財務管理軟件的各項數(shù)據(jù)輸入工作，如實登記、管理庫存物資。經(jīng)常檢查、清點，保證庫存物料帳、卡、物一致。

3、對庫存物料的儲存進行合理規(guī)劃、安排、布置，庫位和標簽明晰、規(guī)范、整齊，按照先進先出原則對物料進行管理。

4、遵循5S原則（整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)），做好庫房日常管理工作。

5、貫徹安全第一、預防為主的方針，做好倉庫安全保衛(wèi)工作，倉庫內(nèi)要設有防水、防火、防盜等設施，以保證產(chǎn)品和物資的安全。遵守安全操作規(guī)程等要求，確保人員、倉庫、物資的安全。

6、倉庫內(nèi)嚴禁煙火，易燃、易爆、易腐蝕的物品及化學品應分開儲存，并加以明顯的警告標識。

7、建立和健全出入庫人員管理制度，入庫人員均須經(jīng)過庫管員的同意并經(jīng)過主管同意之后，方可在庫管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸煙，違者按公司規(guī)定嚴肅處理。

8、每月公司定期盤點，倉庫應會同財務部（必要時質(zhì)量部參加）對全部庫存物品進行逐一實盤，在盤點中，須查實物品的料號、品名、規(guī)格型號、實盤數(shù)量并共同簽字確認，盤點完成后，應核對物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務部稽查人員的抽查；年中、年末須配合財務部進行統(tǒng)一盤點。出現(xiàn)盤盈或盤虧情況，由物流主管負責組織核查后報財務部調(diào)整，若確因庫房保管不善引起，則由庫房工作人員承擔相應賠償責任。

9、嚴格按照崗位說明書的要求履行職責，工作中要細心、精心，輕拿、輕放，愛護公司財務，講究工作方法，提高工作效率。

10、工作中應樹立全心全意為生產(chǎn)和銷售部門服務的思想，并做好物資采購、入庫、儲存、發(fā)料、銷售發(fā)貨等各環(huán)節(jié)信息的傳遞和溝通，做到及時、主動、優(yōu)質(zhì)。

11、堅持原則，堅決執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和財務制度，經(jīng)常檢查庫存物資的現(xiàn)狀，對長庫齡或積壓物料要格外關注，早發(fā)現(xiàn)早匯報，并積極推動解決，最大限度為公司節(jié)約資金。

12、工作中要注意加強個人修養(yǎng)，維護公司形象，講文明，重禮儀，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。

13、工作場所要干凈整潔，創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、和諧的工作環(huán)境。

14、倉庫工作人員工作調(diào)動時，必須及時辦理交接手續(xù)，并由主管以上領導（必要時由財務領導）進行監(jiān)交，并完成簽名。只有在完成交接手續(xù)辦妥之后，離職人員才能離開工作單位。

15、按時、按要求完成公司產(chǎn)品的發(fā)貨工作，及時傳遞各種工作文件、單據(jù)、資料，并與計劃員、銷售人員做好協(xié)調(diào)與配合。

16、加強素質(zhì)教育工作，通過培訓不斷提高物流部人員的工作能力，拓展知識面。

第五篇：采購部門年終工作總結（定稿）

采購部門年終工作總結范文

XX年的腳步已邁向身后，回想走過的腳步，深深淺淺一年時間，有歡笑，有淚水，有小小的成功，有淡淡的失落。XX年是有意義的、有價值的、有收獲的。在工作上勤勤懇懇、任勞任怨，在工作上廉潔奉公、務真求實。作為公司的采購人員，我樹立“為公司節(jié)約每一分錢”的觀念。積極落實公司采購工作的要點和完成鋼廠協(xié)議量的計劃。堅持“同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，最大限度為公司節(jié)約成本”的工作原則?，F(xiàn)將主要工作情況總結如下：

一、個人工作回顧

在公司領導及公司其他同事的配合與支持下XX年里在自己的業(yè)務單位江陰長達鋼廠共完成采購一萬六千多噸的計劃量。雖然公司與江陰長達鋼廠簽訂的協(xié)議量是每月3000噸，但在行情不穩(wěn)定的情況下，長達鋼廠每月每期都在打折，在這樣的情況下我公司還是較圓滿的完成了與長達鋼廠簽訂的協(xié)議量。

在五月到八月間，在部門領導銷售思路的帶領下我在本市市場里挨家挨戶的發(fā)放我公司經(jīng)營的中板與熱軋卷板的宣傳資料給市場商戶進一步了解我公司經(jīng)營的鋼材品種規(guī)格的齊全和價格的實惠在取得一定成果后(期間市場其它商戶在我公司拿貨也較多)增加了一定的銷售的數(shù)量。

期間在部門領導的安排下我與新進公司銷售部的小陳同事一起去下游市場跑業(yè)務，在我們倆共同努力下也新增加了好幾家用中厚板和卷板的廠，每月也有70-80噸的拿貨量多的時候有一百來噸。我感受到只要肯出去真心努力的跑客戶，總歸是會有回報的。

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二、工作中的不足及需要改進的地方

通過這一年來，自己參與的各種工作，我認識到自我力量的不足。尤其是在與客戶談到一些棘手的業(yè)務問題時自己不知道如何靈活的處理時，我都在對自己進行反思，希望可以實現(xiàn)對自己的一些突破。我想要改變自己身上一些局限我自己展現(xiàn)的因素，改變原有的工作方式，要求自己在業(yè)務上達到最佳的狀態(tài)。有時候我在默默的注視著自己，對自己的一言一行又像一個旁觀者在監(jiān)督著自己，這些在我以往的工作經(jīng)歷中都是沒有的，都是在自己遇到一些棘手的問題不能及時解決，才有所感悟后對自我的要求。我認為自己工作中的不足之處有：

(一)工作中缺乏創(chuàng)新思維

不管是日常生活中還是工作中，人們需要相互協(xié)助，相互幫助，只有這樣才能更好的干好工作，充分發(fā)揮每個人的潛力。通過這一年來，自己共同合作的部門領導和同事，他們都很熱心的及時給予了我在工作上的理解和幫助，從而使我順利完成了自己的各種工作。讓我提高了對工作的謹慎態(tài)度，養(yǎng)成了凡事要問清楚，做事前想要有所借鑒的習慣，[蓮~山課件 ]本來這是件好事，但是卻會產(chǎn)生一定反方向的影響，那就是缺少了創(chuàng)新意識。工作的積極性和主動性是建立在對工作負責的態(tài)度上，而不是建立充分地出色完成工作的基礎上，這樣變會限制自己主觀新思維的發(fā)生。按部就班地去工作只是一名稱職職工起碼要做到的事，而他永遠不可能成為一名優(yōu)秀職工，真正的優(yōu)秀職工是需要有創(chuàng)新意識，在工作方式、工作效率上的不斷更新。對于這一點，我也需要在日后的工作中讓自己慢慢轉(zhuǎn)變，自我挖掘有利于工作開展的思路。

以上列舉的不足之處，是我自我反思后認為自身在工作中存在的問題和需要改進之處，在日后的工作，也希望公司領導和所有同事能夠幫助我一同發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。

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(二)溝通不夠

人和人交往，最大是真誠，相互理解和平時的溝通，善意的表達自己的想法。關鍵是你能不能用真誠去打動對方讓對方接納。我相信這句話是沒錯的，在以前也認為確實憑借著親和力和真實、誠意便可以與同事順暢交流，至于同事心態(tài)的多樣化卻沒有認真去想過。在經(jīng)歷了一些事以后，才發(fā)覺同事的的心理具有很大的不確定性，尤其是在工作中出現(xiàn)分歧對自己的想法也會存在猶豫，這個時候就需要溝通，反復的溝通，達到相互的理解和支持。而我在這個方面是做得不夠到位的，我的溝通方式比較直接，不太會“引客入境”。我想這與我從事這個職業(yè)經(jīng)歷太淺、個人性格有關。我個人偏向比較直率的溝通方式，不善于迂回地表達自己的意愿和工作想法。在日后的工作中，我想要加強自己溝通技巧的變換嘗試，適時運用恰當?shù)姆绞椒椒ㄍ晟谱约涸诠ぷ髦械南敕ㄟ@方面的能力。

三、今后提高工作水準的舉措

XX年已過去了，面對XX年的工作，新的各項工作給我?guī)淼氖敲造F和無限遐想。在這里，我從個人的角度談談自己XX年要對工作的努力：

關鍵詞一：提高

公司的發(fā)展形勢的客觀原因不用過多描述，因為任何公司的發(fā)展都要經(jīng)歷這樣那樣的曲折道路，我想有部分來自自身原因，說明從我自身還有需要改進和加強的地方。這要求勤練內(nèi)功，提高個人的專業(yè)知識和業(yè)務能力。對于我一個從公司采購員來說，勤練內(nèi)功和提高專業(yè)知識、技巧是必要的。另外最重要的就是要擴大個人的信息來源和廣泛的溝通技巧，全身心的投入到公司的各項工作。

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關鍵詞二：蛻變

任何改變對于一個人都是艱難的。我也試圖按照新的工作路徑去改變一些態(tài)度、方式或思路。在這方面，我認為自己已經(jīng)在慢慢嘗試和接受新的轉(zhuǎn)變，例如與各個部門、同事間的的工作配合，工作流程、方法的采納等，但是仍然存在不足的地方。我的成長、工作和生活經(jīng)歷讓我習慣性的去一個人完成某項事件或任務，這樣的結果會有兩種：要么順利完結，要么被遇到的困難打到。因為一個人的能力、精力畢竟是有限的，而對自己尚在不具備成熟處理問題的條件下，個人的力量就更顯單薄了。

XX年對我來說，正確的蛻變很重要。要改變的問題很多，首先就是意識?？v觀我們公司的發(fā)展歷程，和其他同行的差距越來越大，如何定位我們這樣的公司，如何多爭取更多的業(yè)務，促進公司的發(fā)展。意識轉(zhuǎn)變能反作用自己的行為。寫出來分析是對自己的警示，提醒自己需要樹立深刻的危機意識，認識到問題是蛻變的第一步。其次就是行動，在行動中時刻提醒自己在做什么，問問自己做的對不對，做的是否到位，怎么樣才能做得更好。

在過去的一年里，認識自我，找出差距，在新的一年工作中更要有大的進步，這一年里還是有很多不足之處，在新的一年里要吸取著前一年的教訓，對業(yè)務知識活學活用，在新的一年里彌補去年的不足之處，全面提高自身素質(zhì)業(yè)務水平，在以后的工作中有不足之處請領導批評指出，為公司作出一點點貢獻。

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