第一篇：采 購 部 日 常 工 作 控 制

采 購 部 日 常 工 作 控 制

一、保證貨源的供應(yīng)：

1、負(fù)責(zé)供貨商的管理，與供貨商維持健康、良好的商業(yè)合作關(guān)系。

2、積極開拓貨源市場，盡量做到能夠貨比三家，選擇物美價(jià)平的供貨商家，以便降低采購成本。

3、根據(jù)采購地區(qū)、供應(yīng)時(shí)間、所購材料的特性以及市場運(yùn)作的情況，分類制定采購作業(yè)處理期限，以便更好的掌控貨源的及時(shí)性和性價(jià)比。

二、依據(jù)所報(bào)的材料請購數(shù)量權(quán)衡集中計(jì)劃采購：

1、分析平日庫管部門所呈的材料請購單，按每種原材料的：①.生產(chǎn)計(jì)劃、②.通用程度、③.供貨周期、④.材料價(jià)值以及存放場地進(jìn)行綜合判定是否合理，進(jìn)行進(jìn)一步的采購審核。

2、凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的原材料及包裝物，經(jīng)階段性比較，選定商議后的合理價(jià)格，經(jīng)報(bào)上批準(zhǔn)后進(jìn)行一次性文字合同式采購方式進(jìn)行采購。

3、對于重要且資金占用量較大的原材料，通過對日常的市場行情的分析和估判，建議和按指示進(jìn)行批量采購。

4、對需要調(diào)換或更換品牌直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量的原材料，必須請示并由技術(shù)部門和有關(guān)人員經(jīng)過技術(shù)確認(rèn)后，接到通知方可進(jìn)行采購。

三、采購物料的跟蹤和其它事項(xiàng)：

1、根據(jù)采購訂單的日期，及時(shí)催交發(fā)貨和到貨的時(shí)間。

2、嚴(yán)把所購材料的質(zhì)量關(guān)和及時(shí)關(guān)，及時(shí)溝通供貨商以便很好地履行訂貨合同。

3、準(zhǔn)確無誤地掌控好預(yù)付款、應(yīng)付款及退貨款的精確度，協(xié)同財(cái)務(wù)做到萬無一失。

4、對于到貨的實(shí)際價(jià)格和數(shù)量與庫管材料錄入員及時(shí)溝通，確保準(zhǔn)確無誤地記錄在檔。

總之，采購是為生產(chǎn)服務(wù)的，是正常生產(chǎn)的有力保障。原材料的質(zhì)量，采購的成本直接影響到企業(yè)的利益。所以作為采購部門將會以保證質(zhì)量的前提下，以盡可能低的價(jià)格保證原材料的供應(yīng)，從而保證企業(yè)的正常運(yùn)作。

采購

2011.04.15

第二篇：采購部開源節(jié)流成本控制計(jì)劃

采購部開源節(jié)流成本控制計(jì)劃

根據(jù)采購部實(shí)際情況，辦公用品、易耗品、采購部車輛等嚴(yán)格

遵章使用，杜絕一切浪費(fèi)，為整個(gè)集團(tuán)的節(jié)儉方針政策保持高度一致，計(jì)劃做到以下的幾點(diǎn)：

一、加強(qiáng)思想教育，統(tǒng)一思想。對酒店所有菜品的原材料的購買，嚴(yán)格遵照采購流程，拓寬市場渠道，真正的做到貨比三家、物美價(jià)廉、用好每一分錢，對所采購回來的物品，經(jīng)得起價(jià)格和質(zhì)量的檢驗(yàn)。

二、管好供應(yīng)商。認(rèn)真制定供應(yīng)商的貨物定價(jià)資料，確保每月的定

價(jià)都是有利于酒店一方的原則。對供應(yīng)商進(jìn)行考核，保證公平、公正、公開。確保每日及時(shí)送貨。

三、部門每月定期向綜管辦上報(bào)辦公用品、易耗品申購計(jì)劃，并嚴(yán)

格做到“以舊換新”的政策，杜絕浪費(fèi)，并保證各項(xiàng)辦公用品和易耗品的費(fèi)用相加控制在30元以內(nèi)，超出部分，個(gè)人承擔(dān)。

四、做好采購部車輛的管理。下班后，必須將車輛鑰匙交于酒店前

廳部，并每日做好記錄。嚴(yán)格管理出車次數(shù)，不準(zhǔn)公車私用?？刂栖囕v用油情況，每次加油，必須使用油卡，在財(cái)務(wù)做好登記，并將每月的加油費(fèi)用控制在1500元以內(nèi)。

以上控制計(jì)劃，采購部所有人員必須嚴(yán)格遵守并執(zhí)行，警鐘

長鳴，請各位領(lǐng)導(dǎo)給予監(jiān)督和指導(dǎo)，真正的做到：保證高品低價(jià)、嚴(yán)肅職業(yè)操守、增強(qiáng)成本意識、同創(chuàng)企業(yè)效益。

第三篇：日常工作

日常工作

排值班表（每周一）

銀行取備用金（月初）

大于一萬填支票領(lǐng)用單 到銀行柜臺打印對賬單（月初）到銀行找大堂人員拿保險(xiǎn)發(fā)票（月初）地稅局讀說卡（每月15號前）和二樓對上月演出費(fèi)（每月7號前）

莉做坐班費(fèi)，核對數(shù)，發(fā)放（只有行政人員可以看?。┳鲩_心甜沫演出費(fèi)，王師傅甜沫錢 發(fā)放開心甜沫演出費(fèi) 做二樓演出費(fèi) 發(fā)放二樓演出費(fèi) 報(bào)銷因公用車交通費(fèi) 需報(bào)銷業(yè)務(wù)

交電費(fèi)，填轉(zhuǎn)賬支票（月中）核對好客明湖演出費(fèi)，金額

發(fā)工資、發(fā)學(xué)員隊(duì)服務(wù)費(fèi)（每月20號）發(fā)廢品勞務(wù)費(fèi)（每月20號）交話費(fèi)、網(wǎng)費(fèi)（月底）

對庫存酒水,填寫酒水明細(xì)，后附出庫單（月底）

銀行柜臺拿稅單、團(tuán)購單、pos單、轉(zhuǎn)賬單，找大堂人員拿支票回單（月底）月底存現(xiàn)

填現(xiàn)金、銀行日記賬（日常）

1、報(bào)銷流程：

報(bào)銷憑證后附→先關(guān)發(fā)票、收據(jù)、出入庫單、工作呈報(bào)→填附件數(shù)→找相關(guān)人員簽字經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人、出納、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理→發(fā)錢

2、團(tuán)購：月底到銀行柜臺打印團(tuán)購單→自己打印團(tuán)購明細(xì)并填好本月團(tuán)購具體數(shù)據(jù)→團(tuán)購明細(xì)后附團(tuán)購單

3、日常收入：填寫銷售收入明細(xì)表→按現(xiàn)金、支票、轉(zhuǎn)賬、pos、掛賬等填入相關(guān)欄內(nèi)金額，后附相關(guān)收入證明，如支票回單、現(xiàn)金繳款單、pos單、轉(zhuǎn)賬單→在收入明細(xì)中按欄填寫金額

4、提成流程：確定業(yè)務(wù)金額，詢問提成人姓名、賬號、開戶行地址等信息

根據(jù)提成標(biāo)準(zhǔn)，按業(yè)務(wù)金額范圍計(jì)算提成金額，填寫工作呈報(bào)及表格（明湖居日?！岢伞鼒鎏岢伞ぷ鞒蕡?bào)及提升表格）

打印工作呈報(bào)及表格

相關(guān)人員簽字→網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬→會計(jì)授權(quán)

提成人收到提成后，簽字確認(rèn)

5、支票: ①取現(xiàn)：填現(xiàn)金支票→填相關(guān)數(shù)據(jù)→自己蓋法人章→會計(jì)蓋財(cái)務(wù)章（前后都蓋章、金額大于1萬需填寫支票領(lǐng)用單）

左聯(lián)：日期（小寫）、收款人：濟(jì)南明湖居演藝有限公司、金額：￥、用途：備用金、→粘貼在

右聯(lián)：日期（大寫）、收款人：濟(jì)南明湖居演藝有限公司、金額大寫、小寫（羊角符）、用途：備用金、密碼：密碼器

②給他人支票:轉(zhuǎn)賬支票→填相關(guān)數(shù)據(jù)，用途按支票用途填寫→自己蓋法人章、會計(jì)蓋財(cái)務(wù)章（只蓋前面）

③收到他人支票:轉(zhuǎn)賬支票后面自己蓋法人章、會計(jì)蓋財(cái)務(wù)章→填進(jìn)賬單（日期為交款當(dāng)日）

6、存現(xiàn)金：填現(xiàn)金交款單（日期為交款當(dāng)日）

7、電費(fèi)： 確定需要交納的電費(fèi)金額

填寫支票領(lǐng)用單→填寫轉(zhuǎn)賬支票→剪下轉(zhuǎn)賬支票左聯(lián)貼于支票領(lǐng)用單上

交完電費(fèi)后，拿到電費(fèi)發(fā)票，填寫報(bào)銷憑證→開具收據(jù)→將收據(jù)貼于報(bào)銷憑證上

電費(fèi)金額除以2，開具演出費(fèi)發(fā)票，上聯(lián)給二樓，底聯(lián)做賬并填寫掛賬確認(rèn)單

在收入明細(xì)表掛賬一欄，按日期填寫金額

8、好客明湖演出：根據(jù)掛賬具體金額填寫銷售收入明細(xì)表→銷售收入明細(xì)表后附好客明湖掛賬單→收入表出納、會計(jì)簽字

9、發(fā)工資：工資明細(xì)核對數(shù)目→相關(guān)人員簽字→填轉(zhuǎn)賬支票→填進(jìn)賬單→打印工資表并蓋公章（蓋公章）→將工資表拷入優(yōu)盤并加密

（增員時(shí)按原有序號繼續(xù)向下編號，不得因減員而是用之前編號）

工資表加密：日常→非日?！鶨ncodefive.exe→文件加密→在未加密文件一行→瀏覽→選擇工資表→開始加密→保存到桌面→拷到優(yōu)盤（機(jī)密未加密各考一份）

10、開具演出費(fèi)發(fā)票：鑰匙轉(zhuǎn)到開票→輸入密碼→確認(rèn)鍵→稅控發(fā)票→金額→部類01→看看是不是演出費(fèi)→確認(rèn)鍵→打印

發(fā)票手寫付款單位

蓋發(fā)票章

上聯(lián)給客戶，底聯(lián)自留做賬

11、開具會議服務(wù)費(fèi)發(fā)票：電腦桌面普通發(fā)票打印→密碼→打印位置調(diào)整→種類：190*101.6→是→其他服務(wù)業(yè)→輸入客戶名稱、品稱及名稱：會議服務(wù)費(fèi)→輸入單價(jià)、金額、填票人→保存→打?。ㄏ扔脧U紙打一次）→正式打印→蓋發(fā)票章→一聯(lián)自留、二聯(lián)給客戶、三聯(lián)做賬

12、讀說卡：鑰匙轉(zhuǎn)到稅控→申報(bào)操作→用戶卡申報(bào)→確認(rèn)鍵→插卡→確認(rèn)鍵→…→成功

稅務(wù)局回來后→稅控→讀卡→授權(quán)

13、開心天沫演出時(shí)相關(guān)出納工作：零錢備用金→結(jié)束后計(jì)算小吃、門票、團(tuán)購、花籃收入→明湖居日常填相聲大會收入

14、開心天沫演出費(fèi)：計(jì)算演出場次（一個(gè)節(jié)目算1場，如有第二個(gè)節(jié)目算0.5場，堂倌算0.5場，主持人一場100元，最多2場）

按演出費(fèi)60、50、40、30計(jì)算

15、Pos機(jī)使用：電話線插在1上→插電源→ 確定→1.消費(fèi)→輸入金額→確定→插卡→刷卡→確認(rèn)→對方輸密碼→出紙→交易成功

簽到：菜單→7.管理→→簽到→操作員01→密碼0000

撤單：菜單→2.撤銷→主管密碼→123456

16、二樓演出費(fèi)：和二樓核對場次，算演出費(fèi)，開演出費(fèi)發(fā)票

計(jì)算二樓演出費(fèi)并發(fā)放

文件：日?！茄莩鲑M(fèi)、二樓演出場次

第四篇：日常工作

每日：衛(wèi)生檢查、錄像檢查、網(wǎng)站瀏覽、重大危險(xiǎn)源日報(bào)、值班情況、危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道檢查、生產(chǎn)設(shè)備檢查、安全設(shè)施檢查，安全隱患檢查，消防器材設(shè)施檢查、氨制冷設(shè)備檢查、防護(hù)救護(hù)器材檢查、應(yīng)急救援物資檢查、監(jiān)視器及測量設(shè)備檢查、?；啡粘z查、環(huán)保設(shè)施及條件檢查。

每月：安全活動記錄、安全生產(chǎn)工作會議記錄、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄、班組安全活動記錄、管理部門安全活動記錄、檢維修方案、檢維修作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析和安全措施、檢維修交接手續(xù)、檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)、特種設(shè)備運(yùn)行及故障記錄、特種設(shè)備維修保養(yǎng)記錄、重大危險(xiǎn)源企業(yè)自查表、安全隱患排查整治情況報(bào)告表、?；髽I(yè)安全生產(chǎn)檢查表、安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄、安全生產(chǎn)及隱患治理整改記錄、安全檢查記錄、警示標(biāo)志與告知牌維護(hù)與檢查記錄、消防設(shè)施器材檢查維護(hù)保養(yǎng)記錄、液氨使用記錄及設(shè)備故障記錄、勞動防護(hù)用品采購記錄、勞動防護(hù)用品發(fā)放記錄、應(yīng)急救援器材檢查記錄、監(jiān)視與測量設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)記錄、安全生產(chǎn)費(fèi)用使用記錄、?；份斔凸艿罊z查維護(hù)記錄。

每年：安全生產(chǎn)目標(biāo)、法人安全生產(chǎn)承諾書、安全生產(chǎn)責(zé)任考核表、安全資源使用記錄表、管理制度操作規(guī)程評審與修訂記錄、安全生產(chǎn)工作計(jì)劃、綜合檢維修計(jì)劃、安環(huán)部安全活動計(jì)劃、班組安全計(jì)劃、生產(chǎn)部安全活動計(jì)劃、銷售部安全生產(chǎn)計(jì)劃、儲運(yùn)部安全生產(chǎn)計(jì)劃、后勤部安全生產(chǎn)計(jì)劃、財(cái)務(wù)部安全生產(chǎn)計(jì)劃、安全培訓(xùn)計(jì)劃、合格供貨方名單、供貨商選擇評價(jià)記錄表、重大危險(xiǎn)源關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位清單、職業(yè)衛(wèi)生基本情況表、安全檢查計(jì)劃、電氣及機(jī)械設(shè)備檢查表、廠房建筑檢查表、防塵防毒檢查表、安全設(shè)施及防火防爆檢查表、綜合安全檢查表、鍋爐安全檢查表、自評檢查會議記錄、不符合項(xiàng)整改報(bào)告、標(biāo)準(zhǔn)化自評報(bào)告、安全標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場管理自查情況統(tǒng)計(jì)表、特種設(shè)備檢驗(yàn)記錄、生產(chǎn)設(shè)備停車操作記錄、職業(yè)危害識別記錄、職業(yè)安全衛(wèi)生臺賬、消防安全管理臺賬、危險(xiǎn)化學(xué)品臺賬，危險(xiǎn)化學(xué)品入庫臺賬，危險(xiǎn)化學(xué)品出庫臺賬、應(yīng)急救援物資臺賬、監(jiān)視與測量設(shè)備臺賬、計(jì)量器具臺賬、關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位臺賬、重大危險(xiǎn)源臺賬、安全設(shè)施臺賬、特種設(shè)備登記臺賬、特種作業(yè)人員管理臺賬、安全檢查生產(chǎn)隱患及治理臺賬、安全檢查臺賬、安全生產(chǎn)考核與獎(jiǎng)懲臺賬、警示標(biāo)志與告知牌管理臺賬、事故管理臺賬、消防設(shè)施臺賬、制冷間氨設(shè)備臺賬、防護(hù)救護(hù)器材臺賬、安全生產(chǎn)費(fèi)用臺賬、安全教育臺賬、綜合應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)記錄、綜合應(yīng)急預(yù)案演練記錄，綜合應(yīng)急預(yù)案評價(jià)報(bào)告、重大危險(xiǎn)源專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)記錄、重大危險(xiǎn)源專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練記錄，重大危險(xiǎn)源專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案評價(jià)報(bào)告、環(huán)保應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)記錄、環(huán)保應(yīng)急預(yù)案演練記錄、環(huán)保應(yīng)急預(yù)案評價(jià)報(bào)告、安全教育培訓(xùn)記錄單、安全培訓(xùn)教育效果評價(jià)報(bào)告、安全生產(chǎn)會議及活動記錄、職業(yè)危害識別記錄、工業(yè)企業(yè)污染排放及處理利用情況。臨時(shí):文件發(fā)放回收記錄、外來參觀學(xué)習(xí)人員記錄、特種作業(yè)人員登記卡、法律法規(guī)試卷、特殊作業(yè)安全規(guī)范試卷、從業(yè)考試試卷、安全考核試卷、車間考核試卷、職工三級安全教育卡片、化學(xué)品裝卸車安全檢查表、危險(xiǎn)化學(xué)品入庫臺賬、危險(xiǎn)化學(xué)品出庫臺賬、破土作業(yè)許可證、動火作業(yè)許可證、臨時(shí)用電許可證、高處作業(yè)許可證、進(jìn)入受限空間作業(yè)許可證、起重吊裝作業(yè)許可證、高處作業(yè)許可證、抽堵盲板作業(yè)許可證。

第五篇：日常工作

一、為加強(qiáng)對全區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑室、特殊藥品生產(chǎn)經(jīng)營使用單位的日常監(jiān)管，建立長效監(jiān)管機(jī)制，完善監(jiān)督等級評價(jià)體系，建立良好的藥品安全監(jiān)管環(huán)境，根據(jù)《浙江省藥品生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法實(shí)施細(xì)則》及省局相應(yīng)的《浙江省藥品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查工作指南》和《2011浙江省藥品生產(chǎn)質(zhì)量日常監(jiān)管指導(dǎo)意見》精神，制定本工作方案。

二、2011年對醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑室的日常監(jiān)督檢查主要依據(jù)《臺州市醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑配制日常監(jiān)督管理辦法》（臺食藥監(jiān)〔2007〕2號）；對麻醉藥品和精神藥品經(jīng)營使用監(jiān)管執(zhí)行《浙江省麻醉藥品和精神藥品日常監(jiān)督管理辦法》（浙食藥監(jiān)安〔2007〕79號），對醫(yī)療用毒性藥品經(jīng)營監(jiān)管執(zhí)行《浙江省醫(yī)療用毒性藥品經(jīng)營管理辦法（試行）》（浙食藥監(jiān)安〔2009〕5號）、《關(guān)于貫徹實(shí)施〈藥品類易制毒化學(xué)品管理辦法〉的通知》（國食藥監(jiān)安〔2010〕157號），執(zhí)行中如有與上級有關(guān)規(guī)定不一致處，按上級相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

三、分局藥械科要根據(jù)《浙江省藥品生產(chǎn)（配制）日常監(jiān)管信息系統(tǒng)》，督促轄區(qū)企業(yè)及時(shí)輸入或變更企業(yè)基礎(chǔ)信息；根據(jù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑、特殊管理藥品監(jiān)管有關(guān)法律法規(guī)、《臺州市醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑室日常監(jiān)督管理辦法》的要求健全轄區(qū)內(nèi)相關(guān)單位的基礎(chǔ)資料和數(shù)據(jù)，建立完整的監(jiān)管檔案。要確定專人負(fù)責(zé)，定期對檔案進(jìn)行維護(hù)和更新，并根據(jù)檔案的內(nèi)容進(jìn)行分析和總結(jié)，通過分析和總結(jié)來指導(dǎo)日常監(jiān)督管理工作。

四、要按照《浙江省藥品生產(chǎn)（配制）日常監(jiān)管信息系統(tǒng)》及時(shí)填寫現(xiàn)場檢查報(bào)告，對發(fā)生違法違規(guī)被處罰的企業(yè)、監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)存在嚴(yán)重缺陷、否決項(xiàng)缺陷等不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)及時(shí)按《臺州市醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑室日常監(jiān)督管理辦法》規(guī)定組織跟蹤檢查，并在處理后5日內(nèi)將監(jiān)督檢查報(bào)告、責(zé)令改正通知書、行政處罰決定書、企業(yè)整改報(bào)告等上報(bào)市局，保持上下信息相通。

五、根據(jù)市局意見和當(dāng)前醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑室的誠信自律情況，系統(tǒng)檢查和重點(diǎn)監(jiān)督巡查均采取飛行檢查方式。飛行檢查前，要求認(rèn)真做好檢查方案，原則上嚴(yán)格按檢查方案進(jìn)行檢查。監(jiān)督檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量可疑產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)對其監(jiān)督抽驗(yàn)，不受監(jiān)督抽驗(yàn)計(jì)劃約束。

六、根據(jù)市局意見和本地實(shí)際，在2011年3月15日前將2011日常監(jiān)管計(jì)劃（開展現(xiàn)場監(jiān)督檢查企業(yè)計(jì)劃數(shù)原則上上、下半年各半，計(jì)劃對企業(yè)不實(shí)施日常檢查請說明原因）、每季度末月的20號前將本季度填寫完整的《路橋區(qū)藥品安監(jiān)注冊工作季度完成情況報(bào)告表》（見附件二）、2011年12月5日前將全年藥品安全監(jiān)管注冊工作總結(jié)和監(jiān)管分析以及2012年工作思路以書面和電子文檔（易盛）形式上報(bào)市局藥品安全監(jiān)管注冊處。

第二部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑室的日常監(jiān)管

2011要著重解決醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑室配制過程中存在的突出問題：法律法規(guī)意識不強(qiáng)、執(zhí)行省局新的換證《驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》不力，制劑室普遍對原輔料供應(yīng)商審計(jì)不嚴(yán)，不能做到全檢合格后投料、制劑室面積普遍偏小，質(zhì)量管理只求過得去，管理水平有待于進(jìn)一步督促提高，重點(diǎn)加強(qiáng)對經(jīng)過再注冊品種有變更事項(xiàng)（工藝、標(biāo)準(zhǔn)、說明書等）執(zhí)行情況的檢查，推進(jìn)實(shí)施新的浙江省《醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑許可證換(發(fā))證標(biāo)準(zhǔn)》。

一、根據(jù)當(dāng)前醫(yī)療機(jī)構(gòu)的誠信自律情況，原則上對每家醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑室檢查不少于一次系統(tǒng)檢查。對轄區(qū)企業(yè)的系統(tǒng)檢查面達(dá)到100%，人員可以與市局聯(lián)系要求增加藥品生產(chǎn)專業(yè)化隊(duì)伍成員參加。市局在適當(dāng)時(shí)候?qū)⒁暻闆r對調(diào)劑產(chǎn)品多、存在嚴(yán)重缺陷的單位實(shí)施系統(tǒng)飛行檢查。

二、在系統(tǒng)檢查面達(dá)到100%的基礎(chǔ)上，對轄區(qū)的每一家制劑室原則上增加不少于二次日常檢查（重點(diǎn)監(jiān)督巡查），對于生產(chǎn)品種多、存在問題多、調(diào)劑多、情況復(fù)雜的制劑室要增加檢查次數(shù)，每次檢查一般不宜重復(fù)產(chǎn)品，對查出的問題要跟蹤落實(shí)。重點(diǎn)監(jiān)督巡查內(nèi)容見附件三。

三、加強(qiáng)監(jiān)督抽樣。根據(jù)日常監(jiān)管情況，對每家制劑室全年安排監(jiān)督抽樣不少于二個(gè)品種二個(gè)批次。

第三部分特殊藥品的日常監(jiān)管

認(rèn)真貫徹《麻醉藥品和精神藥品管理?xiàng)l例》、《反興奮劑條例》、《麻醉藥品和精神藥品經(jīng)營管理辦法》和《浙江省麻醉藥品和精神藥品日常監(jiān)督管理辦法》、《浙江省醫(yī)療用毒性藥品經(jīng)營管理辦法（試行）》等法規(guī)規(guī)定，進(jìn)一步落實(shí)監(jiān)管責(zé)任。特殊藥品使用企業(yè)（單位）要每月進(jìn)行自查，每季度末月20號前將自查結(jié)果匯總后報(bào)分局，報(bào)告需經(jīng)企業(yè)（單位）采購、驗(yàn)收、保管、運(yùn)輸及企業(yè)（單位）負(fù)責(zé)人等簽字和企業(yè)蓋章，如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)立即報(bào)告，經(jīng)分局確認(rèn)后及時(shí)上報(bào)市局；分局根據(jù)實(shí)際監(jiān)管情況和企業(yè)（單位）上報(bào)情況，形成《路橋區(qū)藥品安監(jiān)注冊工作季度完成情況報(bào)告表》（見附件

二）后上報(bào)市局；強(qiáng)化對區(qū)域性批發(fā)企業(yè)、專門從事第二類精神藥品批發(fā)企業(yè)、蛋白同化制劑和肽類激素生產(chǎn)企業(yè)、醫(yī)療用毒性藥品經(jīng)營企業(yè)、使用特藥的藥品生產(chǎn)企業(yè)、使用特藥的非藥品生產(chǎn)企業(yè)（包括科學(xué)研究、教學(xué)單位）的日常監(jiān)督檢查；進(jìn)一步完善特殊藥品監(jiān)管應(yīng)急機(jī)制，網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)監(jiān)控特殊藥品的經(jīng)營使用情況。特殊藥品的現(xiàn)場日常檢查報(bào)告均按照《浙江省麻醉藥品和精神藥品日常監(jiān)督管理辦法》的附件一《日常監(jiān)督現(xiàn)場檢查報(bào)告》執(zhí)行。

一、麻醉藥品和精神藥品的檢查：認(rèn)真按照《浙江省特殊藥品信息系統(tǒng)》進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。藥械科要確定專人至少每星期上網(wǎng)實(shí)時(shí)核查一次，并做好記錄，同時(shí)將網(wǎng)上檢查與現(xiàn)場檢查相結(jié)合。分局在執(zhí)行《浙江省特殊藥品信息系統(tǒng)》監(jiān)控時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題和新的需求，將與報(bào)日常監(jiān)管計(jì)劃時(shí)一并書面報(bào)安監(jiān)處。

市局每年組織一次對區(qū)域性批發(fā)企業(yè)、專門從事第二類精神藥品批發(fā)企業(yè)的現(xiàn)場檢查。分局每季度組織不少于一次對區(qū)域性批發(fā)企業(yè)、第二類精神藥品批發(fā)企業(yè)的現(xiàn)場檢查，將現(xiàn)場檢查與企業(yè)每季度報(bào)告表結(jié)合起來進(jìn)行核實(shí)，對銷售異常情況每筆進(jìn)行核實(shí)，并按季實(shí)施監(jiān)管情況報(bào)告制度。

二、藥品經(jīng)營企業(yè)銷售醫(yī)療用毒性藥品情況的檢查：結(jié)合藥品經(jīng)營企業(yè)日常檢查，按照《浙江省醫(yī)療用毒性藥品經(jīng)營管理辦法（試行）》等法規(guī)規(guī)定進(jìn)行上、下半年各不少于一次的日常監(jiān)督檢查，對存在問題的企業(yè)要進(jìn)行跟蹤落實(shí)整改，企業(yè)同時(shí)具有麻醉藥品、精神藥品等特殊藥品經(jīng)營資質(zhì)的，可合并進(jìn)行，形成綜合的特殊藥品監(jiān)管《日常監(jiān)督現(xiàn)場檢查報(bào)告》。

三、藥品經(jīng)營企業(yè)銷售蛋白同化制劑和肽類激素、醫(yī)療用毒性藥品情況的檢查：結(jié)合藥品經(jīng)營企業(yè)日常檢查，按照《反興奮劑條例》、《浙江省醫(yī)療用毒性藥品經(jīng)營管理辦法（試行）》等法規(guī)規(guī)定進(jìn)行不少于一次的日常監(jiān)督檢查，對存在問題的企業(yè)進(jìn)行跟蹤落實(shí)整改；企業(yè)同時(shí)具有麻醉藥品、精神藥品等特殊藥品經(jīng)營資質(zhì)的，可合并進(jìn)行，形成綜合的特殊藥品監(jiān)管《日常監(jiān)督現(xiàn)場檢查報(bào)告》。

四、督促轄區(qū)放射性藥品使用的醫(yī)療機(jī)構(gòu)按規(guī)定要求取得《放射性藥品使用許可證》，并嚴(yán)格按規(guī)定要求實(shí)施監(jiān)管，對放射性藥品的經(jīng)營、使用單位的監(jiān)管，分局將結(jié)合對其單位的其他監(jiān)管一并進(jìn)行，確保特殊藥品不發(fā)生流弊事件。

第四部分時(shí)間安排

10月底前完成轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑室系統(tǒng)檢查，在9月底前完成轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑室各二次的日常檢查，在8月底前完成特殊藥品使用單位的監(jiān)督檢查（詳見附件一）。

第五部分紀(jì)律要求

全體監(jiān)管執(zhí)法人員要本著對事業(yè)、對群眾、對組織高度負(fù)責(zé)的精神做好執(zhí)法檢查工作，要科學(xué)監(jiān)管、依法行政、公道正派、加強(qiáng)對監(jiān)管相對人的指導(dǎo)和服務(wù)，同時(shí)對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題要按照規(guī)定及時(shí)報(bào)告，其它相關(guān)信息要如實(shí)準(zhǔn)確反映。監(jiān)督檢查人員應(yīng)嚴(yán)格遵守檢查紀(jì)律，不在被檢查單位就餐，不準(zhǔn)接受饋贈和提出與檢查無關(guān)的要求。嚴(yán)格執(zhí)行“兩反饋”制度，對監(jiān)管執(zhí)法人員的檢查工作和辦案情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，接受當(dāng)事人的監(jiān)督，對監(jiān)管執(zhí)法人員的各種違法違紀(jì)行為將嚴(yán)格追究責(zé)任。

附件：

1、路橋區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑室及特殊藥品使用單位日常

監(jiān)管工作時(shí)間表

2、路橋區(qū)藥品安監(jiān)注冊工作季度完成情況報(bào)告表

3、路橋區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑室重點(diǎn)監(jiān)督巡查報(bào)告