第一篇：食堂采購管理細則

食堂采購管理辦法

第一條目的為了規(guī)范員工食堂原料和日耗品的采購程序，節(jié)約采購成本，合理控制費用支出，提高員工飲食安全和后勤服務(wù)水平特制定本流程。

第二條適用范圍

本流程適用于員工食堂原料和日耗品采購全過程。

第三條職責(zé)

管理部負(fù)責(zé)本流程的制定與實施。

第四條采購基本原則

食堂采購員由廚師兼任，負(fù)責(zé)食品采購，職責(zé)如下：

一、必須講原則，責(zé)任心強，正直誠實，不謀私利。

二、負(fù)責(zé)食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價廉。

第五條采購原則

一、應(yīng)遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，同等價格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價廉。

二、實行“定點采購”，杜絕從流動攤販?zhǔn)种胁少彽男袨?，以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。當(dāng)有大面積的社會衛(wèi)生事故時，以到大型超市采購為第一選擇。

三、采購物品到廠后，由管理部不定期進行復(fù)稱，并檢查質(zhì)

量。對物品的數(shù)量和質(zhì)量情況進行登記，采購員必須配合。

第六條采購注意事項

一、大宗食品采購必須到具備相關(guān)資質(zhì)的網(wǎng)點采購，主料（大米、食用油、米粉、面條、面粉等）批量采購；以到大型超市采購為第一選擇。

二、對于不完全具備相關(guān)資質(zhì)的食品采購，如蔬菜類等，仍應(yīng)堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販?zhǔn)种胁少?，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。

三、采購時必須索取發(fā)票或送貨單或收據(jù)等相關(guān)憑證。

第七條食品采購及貨款支付流程

一、采購到位后，由食堂進行驗收,并在供方送貨單或收據(jù)上簽字確認(rèn)。食堂負(fù)責(zé)人整理單據(jù)報管理部審批。

二、付款采取月結(jié)的方式，財務(wù)部憑管理部簽字確認(rèn)的采購單據(jù)辦理付款。

第八條檢查與獎罰

一、管理部將定期對食堂工作進行檢查，視檢查結(jié)果對食堂獎勵和處罰。

二、違反上述規(guī)定的，將視情節(jié)輕重處以0.5倍-5倍菜金的的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，并按公司制度扣除全部工資及獎金，情節(jié)嚴(yán)重的，將追究其刑事責(zé)任。

第九條本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。

編制：審核：批準(zhǔn)：

第二篇：食堂采購管理流程

食堂采購監(jiān)督管理流程

一、目的：為了規(guī)范員工食堂原料和日耗品的采購程序，節(jié)約采購成本，提高員工飲食安全和后勤服務(wù)水平特制定本流程。

二、適用范圍：本流程適用于員工食堂原料和日耗品采購全過程。

三、職責(zé)：行政人事部負(fù)責(zé)本流程的制定與實施；

財務(wù)部負(fù)責(zé)對全過程監(jiān)督考核；

四、流 程 圖：

五、采購流程：

5.1、蔬菜、肉食日采購

5.1.1由食堂采購員每天進行采購，并做好登記，內(nèi)容包括品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額；

5.1.2采購物品到廠后，由保安進行復(fù)稱，并檢查質(zhì)量。對物品的數(shù)量和

質(zhì)量情況進行登記。

5.2副食（含調(diào)味品）批量采購

5.2.1食堂采購員甄選三家以上的供應(yīng)商報價，由財務(wù)部、行政人事部共

同議價，選定供應(yīng)商。由供應(yīng)商送貨到廠或公司派人提貨。

5.2.2貨物到廠，由保安進行復(fù)稱或清點數(shù)量，并檢查質(zhì)量。對物品的數(shù)

量和質(zhì)量情況進行登記。

5.2.3由財務(wù)部采取現(xiàn)金或月結(jié)方式付款。

5.3主料（大米、食用油、米粉、面條、面粉等）批量采購

5.3.1食堂采購員甄選三家以上的供應(yīng)商報價，由財務(wù)部、行政人事部共

同議價，選定供應(yīng)商。由供應(yīng)商送貨到廠或公司派人提貨。

5.3.2貨物到廠，由保安進行復(fù)稱或清點數(shù)量，并檢查質(zhì)量。對物品的數(shù)

量和質(zhì)量情況進行登記。

5.3.3由財務(wù)部采取現(xiàn)金或月結(jié)方式付款。

5.4價格監(jiān)督

5.4.1由行政人事部、財務(wù)部每周不定期進行兩次以上市場物價調(diào)查，并

與采購價進行核對，發(fā)現(xiàn)問題馬上調(diào)查，并報廠辦處理。

5.4.2由行政人事部、財務(wù)部每周不定期進行兩次以上檢查保安登記表，并

與采購數(shù)量進行核對，發(fā)現(xiàn)問題馬上調(diào)查，并報廠辦處理。

5.5食堂設(shè)施設(shè)備采購由公司采購部進行采購。

六、罰則：

6.1

第三篇：食堂采購相關(guān)管理規(guī)定

食堂采購相關(guān)管理規(guī)定

一、采購宗旨

為加強對食堂食品原料、輔料等物資采購管理，合理控制食堂物料費用支出，降低采購運行成本，同時也為防止因采購劣質(zhì)食品而導(dǎo)致發(fā)生食品安全事故，進而保障師生利益。

二、適用范圍

華北理工大學(xué)竹食堂二樓餐廳

三、采購原則

1、遵循“貨比三家”的原則，同樣產(chǎn)品比質(zhì)量、同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價廉。

2、透明采購信息，嚴(yán)格按照三公制度，即公平、公正、公開；

四、采購類別

1、蔬菜類：包括時令蔬菜、豆制品、瓜果等；

2、肉類：包括畜禽肉、水產(chǎn)、海鮮、蛋類等；

3、糧油類：包括大米、面粉、雜糧、食用油等；

4、調(diào)味品干貨類：包括調(diào)料、干制品等；

5、應(yīng)急型易耗品物資，如口罩、手套等；

五、采購標(biāo)準(zhǔn)

1、蔬菜標(biāo)準(zhǔn)蔬菜瓜果以時令為主，優(yōu)先選擇當(dāng)?shù)卮笈锊?，蔬菜及瓜果表面無蟲、無 斑點、無黃葉、無泥巴、無死根等。

2、肉類標(biāo)準(zhǔn)

畜禽肉品顏色紅潤、新鮮無異味、質(zhì)地有彈性；水產(chǎn)海鮮生命有活力、體表衛(wèi)生潔凈且無傷痕，如魚產(chǎn)品眼球飽滿、腮絲清晰鮮紅、粘液透明有光澤等；蛋類表 面清潔干凈、質(zhì)地新鮮無異味。

3、糧油標(biāo)準(zhǔn)

大米顆粒均勻、色澤呈白色或微黃、無任何雜質(zhì)，其品牌定為中糧東海明珠大米或東北大米；食用油顏色純正、無哈欠味、無沉淀異物、其品牌定為中糧福臨門，現(xiàn)階段用量由供應(yīng)商配送，后期待加工廠運營后另行選擇配送模式。

4、調(diào)味品干貨標(biāo)準(zhǔn) 料品有包裝且包裝細致、相關(guān)產(chǎn)品具有QS等相關(guān)標(biāo)志、有檢驗合格證或報告，尤其是酵母、小蘇打等面粉發(fā)酵品，一般選擇生產(chǎn)廠家直營或代理店。

六、采購形式

1、統(tǒng)包形式 考慮到現(xiàn)時期食堂用餐人數(shù)及原料需求量較少，暫采取統(tǒng)一發(fā)包采購，從而降低原料采購價格。

2、分包形式 在統(tǒng)一發(fā)包采購的基礎(chǔ)下?lián)襁x兩家供應(yīng)商，按照一定比重數(shù)量分別供貨。

3、現(xiàn)金采購 部分特殊材料將對其進行現(xiàn)金采購，一方面滿足接待餐原料需求，一方面巡視市場信息，如時令蔬菜品種、價格動態(tài)。

七、配送模式

1、鑒于現(xiàn)階段初步實施配送，暫定供貨周期為7天，后期可根據(jù)供應(yīng)商滿意度延長供貨周期；

2、以供應(yīng)商報價單為依據(jù)，下單給性價比較高的供應(yīng)商70％、略低的一家30％；

3、供應(yīng)商須按食堂需求量一次性到貨，送貨時間暫定上午8：00，具體時間以食堂加工需要而定；

4、當(dāng)日出現(xiàn)就餐人數(shù)增加或其他原因致使二次配送原料的，供應(yīng)商要全力以赴配合解決；

七、食品原料的定價

1、供應(yīng)商按照食堂提供的原料需求目錄暫于每周四上午九點前（時間以通知為準(zhǔn)）以書面形式報出供應(yīng)價格。

2、公司采購人員去市場進行測價，根據(jù)詢價結(jié)果和市場訊息做好比價表并交由上司審批，審批后的比價表作為食品原料最終價格及供應(yīng)商配送數(shù)量比重的依據(jù)。

3、批準(zhǔn)的價格單由食堂、倉儲和財務(wù)各存一份作為驗收、結(jié)算的依據(jù)。

4、供應(yīng)商對現(xiàn)行的原料價格有異議（如遇天災(zāi)等不可抗拒的情況下導(dǎo)致物價上漲等情況發(fā)生的），可書面向公司提出申請，待公司分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后進行測價解決。

八、食堂采購報銷方式

1、食堂供應(yīng)商所有報銷單據(jù)必須后附審批后的報價單。

2、食堂供應(yīng)商：結(jié)算周期為30天（遇假期可順延），食堂應(yīng)在結(jié)算周期次日開始按公司財務(wù)部要求整理并上交上周期送貨相關(guān)單據(jù)，由財務(wù)部直接把貨款匯入供應(yīng)商指定的銀行賬號。

3、現(xiàn)金采購：食堂接待餐原料按實際需要進行購買，經(jīng)驗收合格后按公司財務(wù)部要求 整理并上交相關(guān)單據(jù)，采取實購實報機制。

九、食堂食品原料測價管理規(guī)定

1、食堂供應(yīng)商每周期報價須按公司規(guī)定的時間內(nèi)合理性報出原料價格。

2、測價周期一般為一周一次，特殊情況下為半月一次。

3、測價部門由公司采購部、現(xiàn)場采購、倉儲三方組成。

4、每次測價由食堂組織實施，并負(fù)責(zé)提前安排公司車輛；

5、食堂可根據(jù)菜譜選定幾種蔬菜或常用干貨在測價時進行購買，以便提升測價的準(zhǔn)確 性。

6、測價時必須準(zhǔn)確的記錄所測價物品的規(guī)格、品牌、產(chǎn)地、批發(fā)價、零售價和結(jié)賬要 求等信息。

7、測價時要特別留意原料及物品的等級，切不可以次充好。

8、測價結(jié)果由測價當(dāng)事人予以記錄確認(rèn)。

十、食堂驗收管理規(guī)定

1、為確保驗收工作的公正性，驗收成員由采購、倉儲、食堂三方人員組成。

2、采購對食堂所進食品原料履行監(jiān)督職能，對所進食品原料進行品質(zhì)檢查。

3、倉儲對食堂所進食品原料履行監(jiān)督職能，對所進食品原料進行數(shù)量核實。

4、食堂為食品原料實際使用者應(yīng)對所進食品原料的品質(zhì)、數(shù)量進行嚴(yán)格檢查和核實。

5、參與收貨人員須仔細核對來貨的質(zhì)量、數(shù)量，杜絕以次充好、短斤少兩的現(xiàn)象；同時調(diào)味品干貨類原料必須查看規(guī)格、品牌、出廠地、有效日期等，確認(rèn)收貨合格并在送貨單上簽字確認(rèn)。

6、對不合格或有疑問的食品原料，食堂有權(quán)要求退貨、換貨，特殊情況及時向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報處理。

7、收貨人員不得弄虛作假，一經(jīng)核實將嚴(yán)肅對其處理。

8、每次收貨完畢后須妥善保管好稱量用具，要不定期交由公司相關(guān)部門進行校對，確保公司稱量用具的準(zhǔn)確性。

9、每日送貨單為一式三份（倉儲、食堂和送貨人各持一份），送貨單必須經(jīng)驗收人員簽字確認(rèn)后方可報銷。

十一、食堂供應(yīng)商管理規(guī)定

1、具備合法從事食品經(jīng)營活動的相關(guān)證照，如營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、稅務(wù)登記證等。

2、供應(yīng)商必須持有所屬原料攤位或店面，同時具有食品原料等物料配送車輛。

3、堅持“貨比三家”的原則，結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模、誠信等因素確定三家及以上供應(yīng)商檔案。

4、長期合作的供應(yīng)商應(yīng)與我公司簽訂購銷合同，合同中應(yīng)約定食品原料等物料的質(zhì)量、衛(wèi)生要求、定價辦法、配送方式、貨款支付方式、食品安全責(zé)任等內(nèi)容。

5、供應(yīng)商每次的送貨單、收據(jù)上必須注明所送食品原料的品名、規(guī)格、數(shù)量等。

第四篇：食堂采購管理細則

食堂采購管理細則

一 目的

為規(guī)范公司食堂承包者對采購食品原料和日耗品的采購程序，提高員工飲食安全和后勤管理服務(wù)水平，特制定本制度。

二 適用范圍

本制度適用于公司食堂原料和日耗品采購全過程。三 職責(zé)

1、黨群部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查食堂承包者對食材的采購過程，并有權(quán)制止、處罰違反本制度的采購行為。

2、食堂承包者負(fù)責(zé)食堂一般食材的具體采購，大宗食材（肉類、食用油、米面）必須在公司指定的符合條件的供應(yīng)商處采購。

四 采購基本原則

1、食堂承包者必須講原則，責(zé)任心強，正直誠實，不謀私利。

2、嚴(yán)格采購規(guī)范流程，在滿足公司經(jīng)營需求的基礎(chǔ)上能夠最大限度地降低采購成本，并保質(zhì)保量地及時采購到所需物品。

3、應(yīng)遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，同等價格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價廉。

4、實行“定點采購”，以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則，再結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應(yīng)商，并到黨群部備案。

5、對于常用菜品可批量采購進行儲存使用；對于肉類、食用油、米面等主材必須定點到正規(guī)有資質(zhì)的供應(yīng)商處采購，以確保衛(wèi)生質(zhì)量。

五 食堂采購流程

1、食堂承包者應(yīng)定期或不定期進行調(diào)查了解市場價格浮動行情，建立意向供應(yīng)商檔案。

2、從意向供應(yīng)商中選擇符合條件（詳見供應(yīng)商管理規(guī)定）的供應(yīng)商作為定點采購的對象，并再選擇兩家作為備份供應(yīng)商，以備急需。

3、食堂各類菜品及用品的采買由食堂承包者嚴(yán)格按照采購流程統(tǒng)一采購。

4、食堂承包者對所采購物品原料進行驗收入庫；在驗收過程中，應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，確保原料的安全衛(wèi)生，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量與公司要求標(biāo)準(zhǔn)相符，驗收后要保管好進貨單據(jù)，根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間，對單據(jù)進行審核后方可簽字確認(rèn)并付款。

5、食堂承包者應(yīng)不定期地抽查監(jiān)督出入庫原料的庫存情況，保 證先進先出，防止貨物積壓變質(zhì)；同時在采購過程中不斷提出合理化的改進意見。集團黨群部將不定期檢查食堂承包者采購原料情況。

6、未經(jīng)黨群部審批同意，食堂承包者不得擅自采購不合格供應(yīng)商的食材。

六 供應(yīng)商管理規(guī)定

合格供應(yīng)商必須具備的條件：

1、具備合法從事經(jīng)營活動的相關(guān)證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代 碼證、稅務(wù)登記證、負(fù)責(zé)人身份證，其復(fù)印件必須提交本公司備案。特別是大米、面粉、食用油、肉類等大宗食品的供應(yīng)商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書：衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

2、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應(yīng)商，如蔬 菜類供應(yīng)商，仍應(yīng)堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販?zhǔn)种胁?購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴(yán)禁采購路邊貨或其他 無法溯源的食品原料輔料。

3、長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應(yīng)約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價制度、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責(zé)任等。

4、供應(yīng)商必須提供正規(guī)發(fā)票、貨物清單、收據(jù)等憑證。七 食品驗收辦法

1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看——看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產(chǎn)日期、廠名、廠址等要素是否標(biāo)識齊全，看食品有無變色、腐敗；二聞——聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗——嘗味道是否正常；四問——問生產(chǎn)過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等；五索——索取相關(guān)資質(zhì)證件、票據(jù)。

2、肉的驗收：①索取檢疫合格證。②看肉的顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。③查看是否注水。④肉外表無毛。

3、魚的驗收：①鮮魚：聞味為正常的魚腥；看魚的眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。②凍魚：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁、凹陷。

4、米面的驗收： 索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。

5、油的驗收：①索取出廠合格證、檢驗證明；②看透明度，色澤透明的是植物油；③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的更要拒收；④嘗味道，有異味的可能是地溝油；⑤燃燒不正常且發(fā)出“吱吱”聲的，水分超標(biāo)；燃燒時發(fā)出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產(chǎn)品，拒收。

八 檢查與處罰

1、黨群部不定期檢查食堂采購食材情況，尤其是大宗主要食材肉類、食用油、米面的采購情況。

2、對不按要求采購的一般食材，處罰食堂承包者500元/次，對不按要求采購的大宗主要食材，處罰食堂承包者1000元/次；對連續(xù)出現(xiàn)不按要求采購情況，公司將本著對員工健康負(fù)責(zé)的原則對食堂承包者進行加倍處罰，并進行誡勉談話重新考慮新的食堂承包者。

本細則隨承包合同一并執(zhí)行。

山東福奧圣通工貿(mào)集團有限公司

2013年12月19日

第五篇：食堂采購管理規(guī)定

食堂采購管理規(guī)定

為保障公司食堂飯菜的衛(wèi)生安全，規(guī)范食堂采購流程，特制定本規(guī)定。

一、采購：食堂所有食材的采購均由采購部負(fù)責(zé)。

1、行政部每周四提供下周菜譜，并制訂采購計劃（細分到每天）交采購部；

2、采購部收到采購計劃后先查詢倉庫庫存情況，不足部分與供應(yīng)商聯(lián)系確定送貨計劃，并在ERP內(nèi)錄入采購訂單。

二、驗收入庫：所有食材均需品管部視同產(chǎn)品原輔料一樣進行驗收，驗收后由物流部辦理入庫手續(xù)。

1、食材送至公司食材庫，倉管員在ERP內(nèi)查詢訂單，下推生成入庫單，并通知品管部驗收；

2、品管部按驗收標(biāo)準(zhǔn)進行檢測，并執(zhí)行品管部驗收單流程，檢測合格后簽字確認(rèn)；

3、品管驗收合格后由倉管員稱重，按實際稱重確認(rèn)入庫，若未稱重，則視同倉庫按入庫單數(shù)量入庫，后期領(lǐng)用時發(fā)生短少，責(zé)任由倉管員承擔(dān)。

三、領(lǐng)用：食堂按采購計劃每天分兩次（上午下午各一次，具體時間由物流部與行政部協(xié)商）從倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)。

1、食堂嚴(yán)格按采購計劃填寫領(lǐng)料單，經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字后至倉庫領(lǐng)料；

2、領(lǐng)料時必須由倉管員及領(lǐng)料員一起稱重確認(rèn)，若未稱重，則視同食堂領(lǐng)料人員按領(lǐng)料單數(shù)量領(lǐng)用，責(zé)任由食堂領(lǐng)料員承擔(dān)。

3、領(lǐng)用肉類、蔬菜、調(diào)料等要分開填寫領(lǐng)料單。

4、倉庫員每天下午4點鐘整理領(lǐng)料單據(jù)，交財務(wù)部錄入ERP，倉庫員在ERP內(nèi)確認(rèn)。

四、結(jié)算：

1、固定供應(yīng)商實行月結(jié)，臨時供應(yīng)商實行報銷制，由采購部憑入庫單及發(fā)票在OA內(nèi)執(zhí)行結(jié)算流程；

2、財務(wù)部審核結(jié)算資料與ERP資料的一致性，并在OA內(nèi)審批結(jié)算申請；

3、OA流程結(jié)束后進行結(jié)算付款。

五、其他規(guī)定：

1、食堂所有食材采購必須走ERP，不允許走系統(tǒng)外，無ERP入庫單的將不予付款報銷；

2、公司倉庫已有的品類，不允許從外部采購，必須從公司倉庫領(lǐng)用；

3、食堂飯菜盡量僅采購食材，自行加工，非特殊情況，不允許采購半成品及成品；

4、所有入庫的食材必須由品管驗收簽字，以確保品質(zhì)合格；

5、食堂有臨時變動菜譜的至少提前一天通知采購部變更采購計劃，對于已經(jīng)采購的食材，需在2日內(nèi)安排消化完畢。

6、對于可以領(lǐng)用的邊角料，由物流每二周提供明細，經(jīng)品管部簽字后交行政部做入下周食譜，并執(zhí)行領(lǐng)料流程。

六、執(zhí)行日期：2012年7月1日

快樂蜂食品（安徽）有限公司2012-6-19