第一篇：各級(jí)安全檢查部門排查隱患整改情況匯總說明

各級(jí)安全檢查部門排查隱患整改情況匯總說明 為了能及時(shí)治理生產(chǎn)過程中的隱患，我礦對(duì)2012年以來省、市、區(qū)、鄉(xiāng)各級(jí)安全檢查部門檢查出的隱患進(jìn)行了匯總與總結(jié)，切實(shí)保障上級(jí)部門檢查出的隱患得到有效的落實(shí)，避免類似隱患重復(fù)出現(xiàn)，隱患整改落實(shí)情況如下：

一、省、市級(jí)部門檢查隱患落實(shí)整改情況：

省、市級(jí)安全檢查部門2012年查出安全隱患95條，全部整改完畢，2013年查出安全隱患43條，全部整改完畢。

二、區(qū)級(jí)部門檢查隱患落實(shí)整改情況：

平魯區(qū)煤炭局2012年查出隱患124條，全部整改完畢。2013年查出隱患120條，整改119條，其中副井井筒沒有躲避硐正在整改中，預(yù)計(jì)七月中旬整改完成。

三、鄉(xiāng)級(jí)部門檢查隱患落實(shí)整改情況：

陶村鄉(xiāng)安監(jiān)站2012年查出隱患121條，全部整改完畢。2013年查出隱患59條，全部整改完畢。

我礦高度重視上級(jí)部門的檢查，對(duì)于查出的隱患與問題及時(shí)制定整改方案，落實(shí)整改責(zé)任人，堅(jiān)決治理安全隱患，同時(shí)分析隱患產(chǎn)生的原因，徹底杜絕類似的隱患重復(fù)出現(xiàn)。

山西朔州平魯區(qū)茂華白蘆煤業(yè)有限公司

2013年6月18日

第二篇：安全監(jiān)督檢查和隱患排查、整改制度

安全監(jiān)督檢查和隱患排查、整改制度

第一章 總則

第一條 為進(jìn)一步建立健全安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查和隱患排查治理長效機(jī)制，不斷改善安全生產(chǎn)條件，消除事故隱患，有效預(yù)防和減少各類安全事故的產(chǎn)生。堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，根據(jù)《道路交通法規(guī)》、《交通安全法》等法律法規(guī)和行業(yè)管理部門的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。

第二條 安全監(jiān)督檢查的形式和重點(diǎn)

一、安全監(jiān)督檢查形式分為：大檢查和一般檢查、定點(diǎn)查和巡回查、明查和暗查；按檢查的主體和內(nèi)容分為綜合檢查和單項(xiàng)檢查。在檢查中可有針對(duì)性地開展事故隱患排查。

二、監(jiān)督檢查重點(diǎn)是：

1、安全管理是否進(jìn)行了“五落實(shí)”。即：安全機(jī)構(gòu)落實(shí)、安全人員落實(shí)、安全責(zé)任落實(shí)、安全設(shè)施設(shè)備落實(shí)、安全經(jīng)費(fèi)保障落實(shí)。

2、安全規(guī)章制度和操作規(guī)程是否建立健全并嚴(yán)格執(zhí)行。

3、是否落實(shí)安全目標(biāo)責(zé)任制和以“一崗雙責(zé)”制度為核心的安全生產(chǎn)責(zé)任制。

4、是否按規(guī)定開展安全宣傳學(xué)習(xí)、培訓(xùn)教育。

5、安全工作是否進(jìn)行了計(jì)劃安排、部署落實(shí)、督促檢查、評(píng)比獎(jiǎng)懲、評(píng)價(jià)總結(jié)。

6、是否定期進(jìn)行安全檢查，對(duì)存在的事故隱患是否及時(shí)有效治理。

7、從業(yè)人員是否依法持證上崗和配發(fā)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)保護(hù)用品及正確使用佩戴。

8、從業(yè)人員是否遵守規(guī)章制度和操作規(guī)程。

9、是否按規(guī)定進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生管理，并辦理員工工傷保險(xiǎn)，納入統(tǒng)一管理。

10、安全資料是否完善和規(guī)范管理，建立健全相應(yīng)的臺(tái)帳、檔案和報(bào)表。

11、安全設(shè)施設(shè)備是否完善和規(guī)范管理，建立健全相應(yīng)的臺(tái)帳、檔案和報(bào)表。

12、是否按規(guī)定及時(shí)如實(shí)報(bào)告相關(guān)安全生產(chǎn)事故和事故隱患，以及相關(guān)責(zé)任人是否進(jìn)行了責(zé)任追究和調(diào)查處理。

13、是否健全完善應(yīng)急救援管理機(jī)制、應(yīng)急指揮機(jī)制、應(yīng)急救援隊(duì)伍和應(yīng)急預(yù)案。

14、其他重要的安全生產(chǎn)管理項(xiàng)目。

第二章 監(jiān)督檢查和事故隱患排查責(zé)任制度

第三條 堅(jiān)持“管生產(chǎn)必須管安全”、“誰主管，誰負(fù)責(zé)”、“誰審批，誰簽字，誰負(fù)責(zé)”的原則，充分體現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營單位的主體責(zé)任，法人代表是安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查和隱患排查治理的第一責(zé)任人，依次層層落實(shí)責(zé)任，對(duì)本職范圍內(nèi)的安全隱患治理工作實(shí)施綜合監(jiān)督管理。

第三章 監(jiān)督檢查和事故隱患排查落實(shí)制度

第四條 公司每月應(yīng)進(jìn)行安全目標(biāo)考核檢查；每季度和春運(yùn)、“十一黃金周”期間，公司安全辦公室應(yīng)組織相關(guān)成員開展綜合檢查和不定期的單項(xiàng)檢查；組織布置各專項(xiàng)活動(dòng)前的綜合檢查；每年組織12次以上相關(guān)人員參加公司的事故隱患排查。公司安全第一責(zé)任人每年應(yīng)參加監(jiān)督檢查4次以上，安全第二責(zé)任人每年應(yīng)參加監(jiān)督檢查6次以上，安全第三責(zé)任人每年應(yīng)參加監(jiān)督檢查12次以上。

第五條安全辦公室每天應(yīng)堅(jiān)持對(duì)有較大危險(xiǎn)和危害因素開展有針對(duì)性的監(jiān)督檢查和單項(xiàng)安全檢查；每周進(jìn)行一次全面事故隱患排查；每月對(duì)車輛不低于總量80%的安全技術(shù)檢查；每年在春運(yùn)、“十一黃金周”等各專項(xiàng)活動(dòng)前必須開展安全生產(chǎn)事故隱患排查治理，同時(shí)開展車輛站點(diǎn)源頭、線路進(jìn)行定點(diǎn)或巡回路檢路查。

第六條 公司專職（或兼職）安全管理人員要根據(jù)職責(zé)和分工，堅(jiān)持在重點(diǎn)要害部位開展巡回檢查和單項(xiàng)安全生產(chǎn)檢查；安全辦公室應(yīng)組織參加各節(jié)假日前或?qū)ｍ?xiàng)活動(dòng)前開展事故隱患排查治理、站點(diǎn)源

頭、線路定點(diǎn)或巡回的路檢路查，并對(duì)重點(diǎn)要害部位巡回檢查和單項(xiàng)檢查進(jìn)行督查；主管安全副經(jīng)理應(yīng)組織參加對(duì)事故隱患排查，并對(duì)各專項(xiàng)活動(dòng)或節(jié)假日前開展綜合檢查、站點(diǎn)源頭安全檢查或路檢路查進(jìn)行督查。

第四章 事故隱患報(bào)告制度

第七條 各項(xiàng)安全監(jiān)督檢查和隱患排查均應(yīng)填寫好記錄。應(yīng)有時(shí)間、地點(diǎn)、檢查人、接受檢查人、車、檢查內(nèi)容、出現(xiàn)的問題、整改意見等，檢查結(jié)束時(shí)，代表分別簽字。對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)存在的重大安全生產(chǎn)隱患，應(yīng)立即向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容：隱患車輛、隱患類別、隱患內(nèi)容、隱患可能造成的危害、擬采取的治理措施、隱患治理責(zé)任人、預(yù)計(jì)投入治理經(jīng)費(fèi)、擬完成隱患治理時(shí)限等。同時(shí)對(duì)安全生產(chǎn)隱患排查建立專項(xiàng)臺(tái)帳、檔案、報(bào)表。

第五章 事故隱患治理整改實(shí)施制度

第八條 對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，要按照“四落實(shí)”的要求（即：責(zé)任落實(shí)、措施落實(shí)、經(jīng)費(fèi)落實(shí)、時(shí)間落實(shí)），限期督促整改，并作好詳細(xì)記錄。對(duì)重大安全生產(chǎn)隱患要下達(dá)隱患治理整改通知書，并督促其對(duì)隱患及時(shí)治理整改。隱患治理整改通知書內(nèi)容包括：隱患車輛、隱患類別、隱患內(nèi)容、要求采取的治理措施及治理完成期限、隱患治理責(zé)任人、隱患治理監(jiān)管（督辦）責(zé)任人等。若在隱患排除前或排除過程中，無法保證安全的，應(yīng)在停產(chǎn)停業(yè)或停止使用的情況下進(jìn)行治理整改。

第六章 事故隱患治理整改驗(yàn)收注銷制度

第九條 隱患治理整改結(jié)束后，重大安全生產(chǎn)隱患單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)向下達(dá)隱患治理整改通知書的部門提出驗(yàn)收申請(qǐng)，下達(dá)隱患治理整改通知書的單位（或部門）應(yīng)及時(shí)會(huì)同相關(guān)單位、部門、專家對(duì)隱患治理整改情況進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收。驗(yàn)收結(jié)果合格的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向隱患治理整改單位發(fā)出書面確認(rèn)書予以注銷。對(duì)驗(yàn)收不合格的，不能投入生產(chǎn)和使用，并責(zé)令其重新制定方案限期進(jìn)行治理整改，同時(shí)責(zé)任人按照《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度》給與嚴(yán)肅處理。

第七章 事故隱患治理公告制度

第十條 對(duì)安全隱患治理整改注銷后，應(yīng)按季度、半年、年進(jìn)行認(rèn)真分析檢查，制訂消除安全隱患的措施，不斷持續(xù)改進(jìn)工作，在公司安全生產(chǎn)例會(huì)時(shí)，及時(shí)進(jìn)行公告或通報(bào)，實(shí)現(xiàn)隱患排查治理工作的經(jīng)?；?、制度化、規(guī)范化。同時(shí)，對(duì)在監(jiān)督檢查和隱患排查中發(fā)現(xiàn)的好人好事和先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)要及時(shí)地表彰獎(jiǎng)勵(lì)和推廣應(yīng)用，并進(jìn)行宣傳報(bào)道。

第八章 監(jiān)督檢查和事故隱患排查的保障及法律責(zé)任

第十一條 公司將安全監(jiān)督檢查和隱患排查治理工作納入安全生產(chǎn)專項(xiàng)目標(biāo)管理，嚴(yán)格目標(biāo)考核。同時(shí)，對(duì)不按要求進(jìn)行安全監(jiān)督檢查和隱患排查治理，或者治理不及時(shí)、不認(rèn)真，可能導(dǎo)致發(fā)生較大及其以上安全生產(chǎn)事故的隱患，仍然照常進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的，或監(jiān)管不到位、隱患消除不及時(shí)的，公司將按照《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度》追究和調(diào)查處理有關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任。

第九章 附則

第十二條 本制度由公司安全辦公室負(fù)責(zé)修訂、解釋和監(jiān)督執(zhí)行。第十三條 本制度從發(fā)布之日起實(shí)行。凡之前與本制度有相悖之處，以本制度為準(zhǔn)。

第三篇：1、安全檢查和隱患排查整改管理制度

安全檢查和隱患排查整改管理制度

1、任務(wù)與要求

第一條安全檢查是搞好安全生產(chǎn)的重要手段，其基本任務(wù)是：進(jìn)行危害識(shí)別，查找不安全因素和不安全行為，提出消除或控制不安全因素的方法和糾正不安全行為的措施；確保有關(guān)安全生產(chǎn)的法規(guī)、制度得到落實(shí)執(zhí)行。

第二條安全檢查除進(jìn)行經(jīng)常性檢查外，還應(yīng)開展綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查。

第三條安全檢查活動(dòng)，要有明確的目的、要求、內(nèi)容和計(jì)劃，以及檢查路線。

第四條廠級(jí)檢查由廠長帶隊(duì)，組織安全、工業(yè)衛(wèi)生、消防、環(huán)保、工藝、設(shè)備電氣、辦公室、基建等部門、人員參加的安全檢查。車間檢查由車間主任帶隊(duì)，組織安全、設(shè)備、工藝等人員進(jìn)行安全檢查。班組檢查由班長帶隊(duì)，組織班組成員進(jìn)行檢查。各級(jí)檢查要做到邊檢查邊整改。

第五條部門職責(zé)

（一）安全部門負(fù)責(zé)安全管理制度的落實(shí)情況和安全臺(tái)帳、記錄的執(zhí)行情況。

（二）設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)設(shè)備安全檢查和有關(guān)設(shè)備管理制度的執(zhí)行情況。

（三）生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)裝置生產(chǎn)過程的運(yùn)行情況、工藝技術(shù)安

全情況的檢查。

（四）消防管理部門負(fù)責(zé)檢查消防設(shè)施、器材的狀況和有關(guān)消防法律法規(guī)、制度的執(zhí)行情況。

（五）生產(chǎn)車間（部門）負(fù)責(zé)本車間（部門）的安全檢查。

（六）各生產(chǎn)崗位員工負(fù)責(zé)本崗位的日常交接班和班中的巡回檢查。

2、形式與內(nèi)容

第六條綜合性安全檢查：是以落實(shí)崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制為重點(diǎn)，各專業(yè)共同參與的全面檢查，廠級(jí)檢查每月組織檢查或抽查一次；車間檢查每周組織一次；班組檢查每天班前班后檢查一次。

安全檢查內(nèi)容：

（一）安全管理方面的主要內(nèi)容：

1、檢查各級(jí)部門對(duì)安全生產(chǎn)工作的認(rèn)識(shí)和研究安全工作情況的記錄，安全標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)工作會(huì)議記要（錄）等；

2、檢查安全職責(zé)和各項(xiàng)安全管理制度的執(zhí)行情況，安全基礎(chǔ)工作的落實(shí)情況等；

3、檢查各部門管理人員的安全法規(guī)教育和安全生產(chǎn)管理的資格教育是否達(dá)到要求；檢查員工的安全意識(shí)、安全知識(shí)教育，以及特殊作業(yè)的安全技術(shù)只是教育是否達(dá)標(biāo)。

（二）現(xiàn)場安全檢查主要內(nèi)容：

1、按照生產(chǎn)工藝、設(shè)備、電氣、儀表、危險(xiǎn)化學(xué)品管理、消防、工業(yè)衛(wèi)生等專業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度等要求，檢查生產(chǎn)、儲(chǔ)存、施工

現(xiàn)場是否落實(shí)，是否存在隱患；

2、檢查各部門及個(gè)人的安全職責(zé)是否落實(shí)，檢查員工是否認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)安全生產(chǎn)紀(jì)律和操作規(guī)程；檢查生產(chǎn)、檢修、施工等直接作業(yè)環(huán)節(jié)各項(xiàng)安全生產(chǎn)保證措施是否落實(shí)。

節(jié)日檢查主要是節(jié)前對(duì)安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)設(shè)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行的檢查，特別是應(yīng)對(duì)節(jié)日干部、檢維修隊(duì)伍值班安排和原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案落實(shí)情況進(jìn)行重點(diǎn)檢查。

第七條專業(yè)檢查：安全、消防、工業(yè)衛(wèi)生檢查由安全部門組織；設(shè)備電氣檢查由設(shè)備電氣部門組織、基建（建筑物）檢查由基建部門組織；工藝檢查由工藝部門組織；倉庫儲(chǔ)存檢查由倉儲(chǔ)部門組織。專業(yè)檢查每年至少進(jìn)行二次。內(nèi)容主要是對(duì)鍋爐及壓力容器、危險(xiǎn)物品、電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、廠房建筑、運(yùn)輸車輛、安全裝置、防火防爆、防塵防毒等進(jìn)行專業(yè)檢查。

第八條季節(jié)性檢查：主要是根據(jù)氣候變化的特點(diǎn)，由安全部門組織各有關(guān)專業(yè)和部門的人員參加的，對(duì)防火防爆、防雨防洪、防雷電、防暑降溫、防風(fēng)工作等，進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查。

第九條日常檢查：分崗位檢查和管理人員的巡回檢查。生產(chǎn)崗位的員工上崗時(shí)，應(yīng)認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，進(jìn)行交接班檢查和班中巡回檢查；車間主任、安全員、工藝員、設(shè)備管理員要對(duì)本車間的安全生產(chǎn)和設(shè)備運(yùn)行情況進(jìn)行巡回檢查，及時(shí)了解情況和處理問題；各部（室）各專業(yè)人員要在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)進(jìn)行檢查。

第十條各類檢查均應(yīng)編制相應(yīng)的《安全檢查表》，并按檢查表的內(nèi)容逐項(xiàng)檢查，做好記錄。廠級(jí)安全檢查，由廠長簽字；車間每周安全檢查后，由車間主任簽字；班組的安全檢查，由班長簽字。

3、隱患整改

第十一條各級(jí)安全檢查，對(duì)查出的隱患都要逐項(xiàng)分析研究，并落實(shí)整改措施。做到“四定”、“三不推”（即定措施、定負(fù)責(zé)人、定資金落實(shí)、定完成期限和凡班員能整改的不推給班組、班組能整改的不推給車間、車間能整改的不推給廠）。

第十二條對(duì)較嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)但有整改條件的隱患項(xiàng)目，由安全部門下達(dá)《隱患整改通知書》，限期整改，整改單位在期限內(nèi)整改后，要將“整改回執(zhí)”上報(bào)安全部門，由安全部門組織驗(yàn)收。

第十三條對(duì)物質(zhì)技術(shù)條件暫不具備整改的重大隱患，應(yīng)積極采取有效應(yīng)急防范措施，并納入計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)。

第十四條廠無能力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，再書面向董事會(huì)和政府安全監(jiān)督管理部門報(bào)告。

第十五條各項(xiàng)安全檢查，將查出的隱患和整改情況報(bào)告上一級(jí)主管部門，班組檢查每周向車間報(bào)告一次；車間檢查每月5號(hào)前將上一月的檢查整改情況報(bào)安全部門存查；廠級(jí)檢查，由安全部門存檔，各類重大隱患及整改情況均由安全部門匯總存檔。

第四篇：隱患排查及整改

隱患排查及整改

報(bào)告

陳 家 灣 鄉(xiāng) 煤 礦

2006年10月25日

隱患排查及整改報(bào)告

陳家灣鄉(xiāng)煤礦井下嚴(yán)格依照縣局的要求按“一采兩掘”布置生產(chǎn)。各大生產(chǎn)系統(tǒng)科學(xué)合理。礦所有干部職工都積極響應(yīng)上級(jí)的要求，認(rèn)真組織相應(yīng)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)國家安監(jiān)總局出臺(tái)的一系列關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的文件和特別規(guī)定和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)對(duì)應(yīng)文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和要求，對(duì)井上下的所有作業(yè)場所和生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行了拉網(wǎng)式的排查和整改。通過我們嚴(yán)肅認(rèn)真的排查尚未發(fā)現(xiàn)有危及礦井生產(chǎn)安全的重大隱患，但是細(xì)節(jié)上的問題仍有不少，我礦領(lǐng)導(dǎo)班子端正態(tài)度，嚴(yán)明紀(jì)律，明確責(zé)任，制定了排查、整改方案，對(duì)存在的細(xì)節(jié)問題進(jìn)行了認(rèn)真的整改。具體情況如下：

一、排查整改領(lǐng)導(dǎo)組 組

長：蘇威平

副組長：喬水旺

劉纏平

趙全保

渠春水 成員：楊志軍

譚炳林

王康平

王青虎

范維保

王繼海

高

明

覃仕海

王全旺

喬元平

曹

林

高富寧

領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)：

1、組長對(duì)本次排查整改工作，統(tǒng)一安排部署，全面負(fù)責(zé)管理。

2、副組長對(duì)各分管范圍內(nèi)的工作全權(quán)負(fù)責(zé)、組織，并對(duì)每一項(xiàng)的質(zhì)量和安全進(jìn)行監(jiān)督和管理。

3、成員要組織好職工，對(duì)所安排的工作項(xiàng)目要保質(zhì)保量的完成，同時(shí)要深入一線，跟班作業(yè)現(xiàn)場指揮，確保整改過程中的安全。

二、排查整改標(biāo)準(zhǔn)

1、關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定

2、國家總局預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故五個(gè)重要文件和我省下發(fā)的相關(guān)文件

3、煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)

三、排查及整改項(xiàng)目

（一）一通三防

總負(fù)責(zé)人：趙全保

1、監(jiān)控系統(tǒng)：探頭懸掛位置，探頭準(zhǔn)確度，監(jiān)控線路及分站，記錄牌板等。

合理調(diào)整探頭懸掛位置，準(zhǔn)確校準(zhǔn)各個(gè)探頭，對(duì)監(jiān)控線路及分站全面檢查一次，補(bǔ)充記錄牌板。

（排查處理人：王繼海

王康平）

2、井上下所有通風(fēng)設(shè)施，包括主要通風(fēng)機(jī)、防爆蓋、風(fēng)門、風(fēng)橋、閉墻、風(fēng)筒、測風(fēng)站，進(jìn)行全面檢查維護(hù)，確保通風(fēng)系統(tǒng)穩(wěn)定合理。

（排查處理人：喬建中

王繼海）

3、完善防塵灑水系統(tǒng)，保證灑水管路接到每一個(gè)工作面，凈化水帶齊全，每一個(gè)轉(zhuǎn)載點(diǎn)噴頭霧化暢通。

（排查處理人：龍富平

喬建忠）

4、對(duì)隔爆水棚進(jìn)行一次全面檢查維護(hù)，并指定專職人員進(jìn)行日常維護(hù)工作。

（排查處理人：薛樹云

王繼海）

5、對(duì)主要通風(fēng)、運(yùn)輸巷道的支護(hù)進(jìn)行檢查和加強(qiáng)支護(hù)。

（排查處理人：喬建中

王繼海）

（二）機(jī)電設(shè)備

總負(fù)責(zé)人：劉纏平

1、主扇和局扇風(fēng)電閉鎖、瓦斯電閉鎖的檢查試驗(yàn)、維護(hù)。（排查處理人：高 明）

2、機(jī)電設(shè)備三大保護(hù)裝置的檢修和完善（排查處理人：楊永江）

3、各種開關(guān)設(shè)備的檢修，保證臺(tái)臺(tái)完好，無失爆現(xiàn)象（排查處理人：田連匯）

4、通迅系統(tǒng)的完善，使各工作面、轉(zhuǎn)載點(diǎn)、主要硐室均有電話與礦度聯(lián)通。

（排查處理人：高 明）

5、機(jī)電設(shè)備掛牌、上架管理（排查處理人：張永紅）

6、整理所有電纜，確保整齊有序、科學(xué)合理（排查處理人：高冬冬）

7、檢修和完善排水系統(tǒng)設(shè)備（排查處理人：高明

（三）提升運(yùn)輸

總負(fù)責(zé)人：喬水旺

1、檢修維護(hù)副井提升防墜罐，對(duì)其進(jìn)行脫鉤和不脫鉤試驗(yàn)（排查處理人：高 明）

2、主、副井提升系統(tǒng)的各種保護(hù)裝置的檢修（排查處理人：王連生）

3、檢修一次所有皮帶機(jī)、刮板機(jī)及其保護(hù)裝置（排查處理人：王喜平）

（四）采掘工作面

總負(fù)責(zé)人：王青虎

范維保

1、掘進(jìn)工作面支護(hù)質(zhì)量的整改（排查處理人：王全旺）

2、回采工作面支護(hù)的整改、兩巷材料的整理及管路的吊掛（排查處理人：覃仕海）

3、回采工作面的端頭支護(hù)和超前支護(hù)的檢查維護(hù)（排查處理人：覃仕堂）

六、排查整改安全技術(shù)措施

1、整改期間每班必須有礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)深入井下一線跟班巡回檢查，以確保整改工作安全有效進(jìn)行。

2、嚴(yán)格控制入井人數(shù)，管理人員及流動(dòng)電鉗工等必須攜帶便攜式瓦斯檢查儀，隨時(shí)檢查作業(yè)地點(diǎn)附近的瓦斯，一旦發(fā)現(xiàn)瓦斯超限，立即停電撤人，并匯報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)。

3、嚴(yán)格按照操三大規(guī)程作業(yè)，杜絕“三違”現(xiàn)象。

4、每月進(jìn)行一次工作總結(jié)，確保整改的質(zhì)量和工作標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行。

5、所有下井人員必須佩帶自救器。

6、所有下井人員必須熟悉掌握避災(zāi)路線。

七、排查整改結(jié)果

通過我們認(rèn)真的排查和整改使得我礦井上下各作業(yè)場所和生產(chǎn)環(huán)節(jié)的面貌都有了明顯的改善和提高，但是煤礦安全是永恒的話題，也是我們工作的永遠(yuǎn)的主題，所以我們?nèi)匀粫?huì)保持對(duì)職工的生命安全，國家的政策精神和上級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)我礦的安全生產(chǎn)工作一如既往扎扎實(shí)實(shí)的抓下去，力爭早日把我礦建設(shè)成本質(zhì)安全型礦井。

陳家灣鄉(xiāng)煤礦 2006年10月25日

第五篇：安全檢查及隱患排查制度

2.6 安全檢查及隱患排查制度

2.6.1總則 為加強(qiáng)安全管理，通過安全檢查及隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改生產(chǎn)過程及安全管理工作中存在的不安全隱患，減少和防止事故的發(fā)生，保證安全生產(chǎn)，特制定本制度。公司、分公司、項(xiàng)目部安全檢查的內(nèi)容、形式、隱患處置、考核、改進(jìn)、獎(jiǎng)罰適合于本制度。2.6.2職責(zé) 公司主管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)檢查及隱患排查。組織公司定期安全檢查及隱患排查。公司主管部門是安全檢查及隱患排查管理的職能部門，負(fù)責(zé)制定定期安全檢查及隱患排查的計(jì)劃并參與公司組織的檢查，組織公司日常安全檢查，負(fù)責(zé)隱患整改后的驗(yàn)證，對(duì)存在重大隱患的項(xiàng)目有權(quán)停止施工和處罰，對(duì)本制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核。負(fù)責(zé)對(duì)公司安全檢查的資料進(jìn)行收集、匯總和建檔。各分公司負(fù)責(zé)人對(duì)所轄范圍的安全檢查和事故隱患整改工作負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。分公司主管部門對(duì)所轄范圍負(fù)責(zé)制定每月安全檢查及隱患排查計(jì)劃實(shí)施和隱患排查的落實(shí)。項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理每周組織一次安全檢查及隱患排查，每個(gè)員工對(duì)本崗位的安全檢查和事故隱患整改負(fù)責(zé)。2.6.3檢查內(nèi)容 查分公司機(jī)構(gòu)設(shè)置情況；落實(shí)公司文件和和工程技術(shù)委員會(huì)例會(huì)情況；對(duì)所管轄的項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)控管理情況。查項(xiàng)目部施工許可證、開工條件審查辦理情況，查項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全員、施工員等關(guān)鍵崗位到位情況；查安全生產(chǎn)投入情況（計(jì)劃、實(shí)施情況）；公司的安全規(guī)章制度、安全技術(shù)操作規(guī)程和上級(jí)主管部門要求隱患排查情況；查《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ59-2011）中安全管理資料、文明施工、腳手架、基坑工程、模板支架、高處作業(yè)、施工用電、物料提升機(jī)與施工升降機(jī)、塔式起重機(jī)與起重吊裝、施工機(jī)具按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范實(shí)施情況。2.6.4檢查形式

2.6.4.1分為定期安全檢查、日常性檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日前后的檢查、不定期的安全檢查等。2.6.4.2定期檢查 公司級(jí)安全檢查：公司主管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理、總工程師帶隊(duì)，工程管理部、人力資源部和各分公司抽調(diào)人員組成檢查進(jìn)且行交叉檢查，全年內(nèi)將檢查范圍涵蓋到各個(gè)區(qū)域公司。分公司級(jí)安全檢查：由各分公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，工程管理部門牽頭，人力資源部、財(cái)務(wù)部、保衛(wèi)部、工會(huì)等相關(guān)職能部門參加，每月一次，檢查出的安全隱患由工程管理部門負(fù)責(zé)匯總，分別提交項(xiàng)目進(jìn)行整改，并對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤落實(shí)。對(duì)整改不力的由工程管理科行文通報(bào)，同時(shí)嚴(yán)格按照相關(guān)管理制度實(shí)施處罰和考核。項(xiàng)目級(jí)安全檢查：由項(xiàng)目經(jīng)理組織管理人員在各自工作范圍內(nèi)，根據(jù)《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ59-2011）每周對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)安全生產(chǎn)檢查，并將檢查結(jié)果和發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)下發(fā)到需進(jìn)行整改的班組，嚴(yán)格限期整改并進(jìn)行復(fù)查，留下復(fù)查記錄。2.6.4.3日常性檢查

每天由項(xiàng)目部的現(xiàn)場專職安全員巡回檢查。隨時(shí)辨別生產(chǎn)過程中一切物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為及環(huán)境的不安全因素，并提醒操作者加以控制和調(diào)整，達(dá)到減少和防止傷亡事故及職業(yè)危害的發(fā)生。檢查人應(yīng)做好檢查記錄。檢查記錄每月收集整理，交資料員保管。2.6.4.4季節(jié)性安全檢查 季節(jié)性安全檢查由安全管理部門組織進(jìn)行。安全管理部門負(fù)責(zé)做好檢查和整改記錄及臺(tái)帳。對(duì)存在的隱患由安全管理科下達(dá)隱患整改通知并督促整改。2.6.4.5節(jié)假日前檢查

重要節(jié)假日（如：元旦、春節(jié)、五一、十一等）前應(yīng)進(jìn)行安全檢查，節(jié)假日前的安全大檢查由主管安全的公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，安全管理部門牽頭，人力資源部、財(cái)務(wù)部、保衛(wèi)部、工會(huì)等相關(guān)職能部門參加，綜合檢查節(jié)日加班和節(jié)日前各項(xiàng)生產(chǎn)、檢修活動(dòng)中的安全措施、防火措施及不安全因素，使節(jié)日后的各項(xiàng)生產(chǎn)活動(dòng)有計(jì)劃、有秩序地進(jìn)行。檢查出的安全隱患由工程管理部負(fù)責(zé)匯總，分別提交有關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行整改，并對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤。對(duì)違章行為由公司安全管理部門行文通報(bào)，同時(shí)嚴(yán)格按照相關(guān)管理制度考核。2.6.4.6不定期安全檢查

臨時(shí)性專業(yè)檢查（如：垂直運(yùn)輸設(shè)備、腳手架工程、施工臨時(shí)用電等）和施工生產(chǎn)出現(xiàn)問題必須進(jìn)行安全檢查。該項(xiàng)檢查由主管職能部門、班組分別負(fù)責(zé)進(jìn)行，做好檢查記錄。2.6.5檢查方法

依據(jù)《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ59-2011）檢查時(shí)可以采用“看”、“量”、“測”、“動(dòng)作試驗(yàn)”等方法進(jìn)行?！翱础保褐饕榭窗踩芾碣Y料、持證上崗、現(xiàn)場標(biāo)志、臨邊洞口防護(hù)情況、部分設(shè)備的防護(hù)裝置，現(xiàn)場文明施工情況等?！傲俊保褐饕怯贸哌M(jìn)行實(shí)測實(shí)量。如腳手架各種桿件間距、塔吊道軌距離、電氣開關(guān)箱安裝高度、在建工程臨邊高壓線距離等?！皽y”：用儀器、儀表實(shí)地進(jìn)行測量。例如用水平儀測量道軌縱、橫傾斜度、用地阻儀搖測地阻值、用噪聲儀測噪聲、用試紙測污水的PH值等?！皠?dòng)作試驗(yàn)”：主要指各種限位裝置的靈敏程度。例如塔吊的力矩限位器、行走限位、龍門架的超高限位裝置、翻斗車制動(dòng)裝置等。2.6.6隱患處置 1 對(duì)每次檢查查出的隱患，若能立即整改的應(yīng)責(zé)令相關(guān)部門及個(gè)人立即整改，不得拖延，并由負(fù)責(zé)人在《檢查記錄》中處理結(jié)果一欄上簽字。對(duì)不能立即整改的安全隱患應(yīng)下發(fā)《隱患整改通知書》，限期整改。隱患整改通知由牽頭部門下發(fā)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽收并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)負(fù)責(zé)處理完畢，并將整改信息反饋到牽頭部門，牽頭部門相關(guān)人員應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證檢查并簽字。對(duì)無故不按期完成整改，除按規(guī)定進(jìn)行考核外，發(fā)生事故應(yīng)追究負(fù)責(zé)整改部門領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。2 對(duì)檢查出的隱患牽頭部門應(yīng)進(jìn)行登記建帳，隱患臺(tái)帳內(nèi)容應(yīng)包括：編號(hào)、單位、隱患存在地點(diǎn)、隱患內(nèi)容、整改措施、整改部門、整改負(fù)責(zé)人、限期整改時(shí)間、完成整改時(shí)間、驗(yàn)證結(jié)果、驗(yàn)證人等。

對(duì)檢查出的隱患各單位應(yīng)落實(shí)整改措施，按照“三定”（即：定措施、定負(fù)責(zé)人、定完成日期）、“四不推”（個(gè)人能解決的不推給班組，班組不推給項(xiàng)目、項(xiàng)目不推給公司、公司不推給上級(jí)主管部門）的原則進(jìn)行解決。如限于物質(zhì)或技術(shù)條件暫不能解決的，必須采取并落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)消減措施，然后定出計(jì)劃，按期解決。項(xiàng)目無力解決的，及時(shí)向公司主管部門寫書面報(bào)告，申請(qǐng)安排解決。

凡查出的重大隱患，在未徹底整改前，各有關(guān)部門、各項(xiàng)目應(yīng)采取有效的風(fēng)險(xiǎn)消減措施并由分公司工程管理部門監(jiān)督執(zhí)行。2.6.7考核

各級(jí)組織的安全檢查，通知參加的部門及人員必須準(zhǔn)時(shí)參加，并善始善終認(rèn)真負(fù)責(zé)，對(duì)遲到及無故不參加者按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

各項(xiàng)目未按公司規(guī)定組織安全檢查或未按規(guī)定做好檢查記錄和臺(tái)帳的，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰，若因檢查不到位而發(fā)生事故，公司將嚴(yán)格考核，并追究其部門領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。2.6.8改進(jìn)

每半年檢查中以單位工程為單元進(jìn)行計(jì)分評(píng)比。工程管理部針對(duì)下屬各單位和項(xiàng)目部問題點(diǎn)進(jìn)行科學(xué)統(tǒng)計(jì)分析，找出原因，提出改進(jìn)方法和措施，各項(xiàng)目部認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。2.6.9獎(jiǎng)罰

在安全檢查隱患排查過程中各級(jí)檢查組發(fā)現(xiàn)重大安全隱患或按《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ59-2011）不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的按《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度》相關(guān)條款處罰。

在公司和集團(tuán)每半質(zhì)安大檢查中排名前三名和最后三名的項(xiàng)目按《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度》相關(guān)條款獎(jiǎng)罰。

附件：湖南建工集團(tuán)×公司質(zhì)量安全處罰通知單

湖南建工集團(tuán)×公司質(zhì)量安全隱患整改（處罰）

通 知 單

單位名稱：

你單位 工程，經(jīng)檢查存在下列隱患和問題：

根據(jù)公司相關(guān)文件規(guī)定，要求： 1.邊施工邊整改；

2.需對(duì)發(fā)生問題的部位暫緩施工，進(jìn)行整改； 3.責(zé)令立即全面停工整改； 4.決定對(duì)你單位罰款 元；

5.以上問題需要在 日內(nèi)整改完畢，報(bào)我工程（質(zhì)安）管理部門復(fù)查（同時(shí)提交整改回復(fù)及佐證材料）。

檢查人簽字： 被檢查人簽字： 質(zhì)安總監(jiān)（或組長）簽字：

湖南建工集團(tuán)×公司（公章）

年 月 日

注：本通知單一式三份，公司、責(zé)任單位及項(xiàng)目部各執(zhí)一份