第一篇：衛(wèi)生質(zhì)量檢驗制度2
衛(wèi)生質(zhì)量檢驗制度 時刻堅持“質(zhì)量高于一切，責任重如泰山”的原則。質(zhì)量檢驗人員必須具有高度工作原則性，強烈的工作責任感，踏實認真求實的工作態(tài)度，嚴格認真細致的工作作風，自覺地抵制各種不良傾向，堅持原則，不循私舞弊，重大質(zhì)量問題敢于及時舉報。確保公司利益不受損失，維護公司聲譽和形象。認真履行一切工作質(zhì)量“一票”否決權(quán)，具體貫徹落實產(chǎn)、供、銷、管、存各個具體環(huán)節(jié)，定期或不定期的進行抽查、檢驗，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正并采取果斷措施。對進出公司所有物資必須進行全方位全項目檢測、檢驗合格給予簽發(fā)合格證方可入庫、出廠。否則不準入庫、出廠，不合格的物料分析出原因，后果由供應(yīng)部門和直接責任人負責。負責定期組織召開生產(chǎn)質(zhì)量管理研討會（或分析會）或根據(jù)生產(chǎn)質(zhì)量隨時而不定期召開質(zhì)量研討會（或分析會）公司生產(chǎn)質(zhì)量管理領(lǐng)導小組全體成員參加，形成決議時必須有三分之二的成員同意決議方可生效。否則，無效。將生產(chǎn)質(zhì)量管理工作各項指標（包括質(zhì)量指標、技術(shù)指標、工藝標準、操作規(guī)程標準），層層分解落實各部門、各工段、工序及個人，實行工作責任制，并定期或不定期進行檢查或抽查，實行嚴格的督查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正并采取有效措施隨時改正。經(jīng)常深入生產(chǎn)車間，必要時跟班作業(yè)，對生產(chǎn)進行抽查或督促檢查，對不合格的原料不準投入生產(chǎn)、不合格的半成品不準投入下一個工序繼續(xù)生產(chǎn)，對不合格產(chǎn)成品，一是翻倒重來，二是不準入庫，時刻保障生產(chǎn)質(zhì)量。對生產(chǎn)過程中的半成品，產(chǎn)成品不斷進行抽查、抽檢，并對全項目的檢測、化驗，發(fā)現(xiàn)問題及時修正，并采取有效措施加以制止。對生產(chǎn)所用主料和輔料全項目的進行檢測、化驗，做好詳細記錄，并注明原料名稱，原料數(shù)量原料檢測、化驗結(jié)果。對生產(chǎn)所有儀器、儀表，定期年檢做到該淘汰的淘汰，該更換的更換，確保質(zhì)量和安全使用。包裝材料、標簽、產(chǎn)品說明書根據(jù)上級有關(guān)文件規(guī)定擬制具體內(nèi)容，提交有關(guān)部門承辦。產(chǎn)品留樣，對每批生產(chǎn)成品取樣留存，注明品名、規(guī)格、容量、批號、生產(chǎn)日期，并定期觀察，檢驗做好記錄，樣品留存至質(zhì)量保證期一年后。真正充分發(fā)揮質(zhì)量和計量檢查、檢驗，對產(chǎn)品的保障作用、監(jiān)督作用、檢查作用、督促作用、預(yù)防作用、報告作用，將檢查及時報告領(lǐng)導和有關(guān)部門以利更好的組織生產(chǎn)、指揮生產(chǎn)。建立健全質(zhì)量、計量管理檔案和質(zhì)量保障體系檔案，整理質(zhì)量、計量各種統(tǒng)計圖表和資料。認真做好產(chǎn)品配制記錄，注明制做人、監(jiān)制人、配制物名稱、配制數(shù)量、配制物用途，配制方法，配制所用物名稱及用量。
留樣制度
一、目的
留樣是為考察產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定、追溯產(chǎn)品及原輔料質(zhì)量、延長產(chǎn)品有效期和處理質(zhì)量問題提供實物依據(jù)的重要手段，為規(guī)范留樣管理，特制定此規(guī)定。
二、范圍
適用生產(chǎn)過程中涉及到的包裝、成品的留樣管理。
三、職責
品控部負責留樣的制備、保存及定期觀察。
四、管理內(nèi)容及要求：
1、凡本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品及外購包裝均需逐批留樣。
2、對發(fā)現(xiàn)的不合格品，在未得到妥善處理以及處置結(jié)果未得到充分評估之前必須留樣。
3、每批產(chǎn)品在取樣時采取足夠的樣品，分樣的同時留取足夠量的留樣。
4、在留樣包裝上貼好留樣標簽，填寫好各項內(nèi)容：樣品名稱、生產(chǎn)日期（購進日期）、數(shù)量、留樣時間、留樣人。由留樣人放入指定位置全面保存。
5、在《留樣登記臺賬》上進行登記，寫明批號、留樣時間、留樣數(shù)量。
6、每批成品的留樣量應(yīng)不少于三次全項檢測用量，內(nèi)、外包裝每批留樣各3個。
7、包裝留樣存放的倉庫必須通風良好，保持清潔，溫度波動不大，避免陽光直射。
8、樣品柜牢固可靠、清潔無污染。
9、定期對樣品進行檢查，發(fā)現(xiàn)有變質(zhì)時，應(yīng)及時查找原因，并采取相應(yīng)措施進行處理。
10、留樣由專人負責保管，所有留樣都理極其重要的質(zhì)量實物要案，未經(jīng)允許任何人不得隨便亂用和借用。
11、當需要使用留樣，使用人應(yīng)向品控部負責人提出申請，說明使用目的及所需數(shù)量。對留樣的使用應(yīng)慎重，禁止隨意亂用，取用樣品必須經(jīng)過品控部負責人同意，由保管人員稱取樣品并在臺賬上登記，寫明取樣人、日期、數(shù)量等。
12、成品的留樣：保存期為一年。包裝的留樣：保存期為一年。
13、留樣樣品的到期報廢處理，按樣品的不同種類每年集中處理一次，并在《留樣登記臺賬》填寫處理記錄。
14、所有留樣的取樣記錄，檢驗原始記錄、臺賬均應(yīng)填實、清晰、規(guī)范、妥善保存。
15、設(shè)立《留樣登記臺賬》
銷售登記制度
一、訂貨的登記整理
第一條 當接受的訂貨已確定，必須將客戶的訂單及公司內(nèi)的生產(chǎn)委托做成四份，一份當做副本備用，其他三份各自交給銷售部、總經(jīng)理、財務(wù)部。內(nèi)容包括品名、數(shù)量、單價、所需日程、交貨日期、交貨地點、包裝及運送方法等等。
第二條 銷售部已確定所有的訂貨時，應(yīng)將接受訂貨的要項記入訂貨單里，記錄項目包括生產(chǎn)委托、進行、檢查、交貨及其他經(jīng)過等等。
第三條 銷售部將生產(chǎn)委托單交給工廠部門時，應(yīng)要求工廠也做好生產(chǎn)工程的工作準備表，并提交一份給銷售部。
第四條 采購部應(yīng)隨時調(diào)查原料及材料的進廠情況，并與采購的廠商進行交涉，做好材料進廠的預(yù)定表，交給生產(chǎn)部及銷售部門。
第五條 采購部應(yīng)針對生產(chǎn)委托單及庫存表進行檢查，并與采購的廠商進行交涉，做好材料進廠的預(yù)定表，交給生產(chǎn)部及銷售部門。
二、通知書信制度
第一條 對于交易上的通知，應(yīng)在一日內(nèi)迅速發(fā)文回復(fù)。
第二條 交易上的回復(fù)書信等，原則上應(yīng)以印刷或謄寫為主，內(nèi)記各項要項，寄送給交易客戶。
第三條 已決定接受訂貨的交易資料，應(yīng)依照客戶分類記入編號，整理為已交貨及未交貨之類。
三、交貨、檢查、配送的登記
第一條 對于已接受的訂單，生產(chǎn)部應(yīng)做好相關(guān)的生產(chǎn)日報，使產(chǎn)品的生產(chǎn)得以明確，并應(yīng)于適當?shù)臋C會，通知給發(fā)出訂單的客戶知道。
第二條 當生產(chǎn)接近完成時，應(yīng)與生產(chǎn)部協(xié)議，選擇指定交貨日前的適當日，通知交貨對象。如交貨有遲延之慮時，也應(yīng)事先通知對方，求得其諒解。
第三條 在進行產(chǎn)品的檢查時，應(yīng)將結(jié)果做成測試成績表等等的相關(guān)資料。
第四條 產(chǎn)品的發(fā)送是依倨出貨傳票來進行的，另外，每次發(fā)送貨品時，應(yīng)將其要項記入發(fā)送登記簿中。
四、銷售額的計算及收款的登記
第一條 在繳交預(yù)先產(chǎn)品時，應(yīng)將交貨單的副本交給財務(wù)部。財務(wù)部再將這些資料記入銷售賬中。
第二條 如已經(jīng)從客戶處收取訂金或預(yù)付金時，應(yīng)將此內(nèi)容也記入銷售賬中。
第三條 財會部門于每月的25日，依據(jù)銷售賬的資料算出每位客戶的未付款項明細表（包括前月余額、本月銷售額、應(yīng)收賬款），送交銷售經(jīng)理。
第四條 銷售經(jīng)理可命令各負責人員在應(yīng)付款項明細表的收款欄中記入預(yù)付金，經(jīng)過調(diào)查后，再決定銷售部的收款預(yù)定額，然后呈報常務(wù)經(jīng)理簽核。
第五條 總經(jīng)理應(yīng)先查閱營業(yè)部所呈的收款預(yù)定表，如有必要征求財務(wù)經(jīng)理的意見，則由銷售經(jīng)理做說明后，裁定收款的預(yù)定計劃。
第六條 收款業(yè)務(wù)原則是是由銷售部門負責,但有時也可委托財務(wù)部門的人員去進行。
第七條 有關(guān)款項的催收是由銷售部門負責督促，銷售部門必須把相關(guān)資料記入收款預(yù)定表中。
五、客戶的登記管理
第一條 對于客戶管理,則應(yīng)依其分類，決定例行月份的拜訪及預(yù)定次數(shù)。另外，在開拓新客戶方面，應(yīng)設(shè)定每月的開拓預(yù)定數(shù)，進行有計劃的業(yè)務(wù)拓展活動。
第二條 在接獲定單時，要特別留意這些方面的首要、次要等工作，盡快設(shè)法交涉聯(lián)系，使業(yè)務(wù)能迅速進行。
第三條 對于舊客戶及新客戶的訂貨及估價，須迅速、秘密地探聽清楚，盡早做好交涉工作。
第四條 對于同行業(yè)者的預(yù)估內(nèi)容及出貨實績須經(jīng)常探究、調(diào)查，借此總結(jié)自己在接受訂貨方面難易。另外，也可依此發(fā)覺自己在預(yù)估上的疏漏原因，借此修正生產(chǎn)技術(shù)及營業(yè)方面的缺陷。
第五條 銷售部門應(yīng)就各方面的下列情況，進行廣泛的調(diào)查，使各項銷售活動的資料完備，并將資料交給相關(guān)人員閱覽。如（1）商超、客戶的調(diào)查。（2）競品的銷售數(shù)據(jù)。（3）競品的促銷手段。
第六條 對于舊客戶及預(yù)定客戶方面的資料，則應(yīng)建立客戶資料卡，記錄下列所規(guī)定事項，并隨時注意修正其內(nèi)容：
（1）資產(chǎn)、負債及損益。（2）產(chǎn)品的種類項目、人員、設(shè)備、能力。（3）銷售情況、需求者的情況。（4）付款實績、信用狀況。（5）過去的客戶與交易情況。（6）電話、往來銀行、代表者、負責人員。（7）公司內(nèi)部下單手續(xù)的過程。（8）付款的手續(xù)過程。（9）行業(yè)的景氣
狀況。（10）組織薪資、人員。
第七條 經(jīng)常與舊客戶保持密切的聯(lián)系，探尋訂貨情況及其公司的需求，并設(shè)法延攬交易。關(guān)于以上各項，可于必要時召開研究會或聯(lián)誼會，以促進其成。
第八條 舊客戶的經(jīng)營者或主要負責干部有慶吊之時，應(yīng)以適當?shù)馁浂Y表達敬意。
第九條 在與對方進行交易磋商時，如需一起用餐，提供茶點、香煙時，應(yīng)適時提供，尤其是外出餐廳的用餐預(yù)算，應(yīng)取得常務(wù)經(jīng)理的認可。
第十條 交易成立時，如需提供謝禮或禮金給斡旋者或相關(guān)人員時，應(yīng)事先取得常務(wù)董事的認可。
第十一條 在拓展重要工種交易時，應(yīng)與相關(guān)人員相互協(xié)議對策，制定方針計劃，同時需邀請與此有關(guān)的對象,設(shè)法開拓以前尚未成交的新交易。
第十二條 在拓展交易時可經(jīng)由舊客戶之手來進行。即委托舊客戶從中斡旋及根據(jù)過去彼此之間的交易，設(shè)法開拓目前尚未成立的新交易。
第十三條 在進行估價時，應(yīng)盡快調(diào)查情況與事前交涉，有恒心且周密地研究出估價方法，以利進行雙向磋商。
六、書信的制作及資料整理
第一條 銷售書信資料通常包括下列六項：
（1）書信、電報（發(fā)文、訂單），（2）估價單、訂購單、請購單、規(guī)格明細單，（3）交貨單，（4）請款單，（5）收據(jù)，（6）備忘記錄。
第二條 交易上的發(fā)文資料，原則上都須復(fù)印并制成副本保存。另外，發(fā)文資料上蓋契印或負責人的印章。
第三條 所有的書信資料，都應(yīng)編列收受號碼，并記入受信簿中，蓋上收受日期印章。
第四條 處理中的文件，應(yīng)依照下列方式加以分類、歸檔：
（1）估價文件資料——將交易客戶與自己公司方面的估價資料，依照發(fā)生的順序，歸類或存檔。
（2）訂購資料——依照順序?qū)⑵跫s書、請購單歸檔。
（3）有檔資料。
第五條 參考方面的資料，可按下列分類方式加以整理：
（1）市場資料，（2）成本計算，（3）同業(yè)的目錄，（4）交易資料。
七、報告及會議的登記
第一條 銷售部必須將每日的活動及業(yè)務(wù)處理狀況記入日報表，由經(jīng)理向總經(jīng)理提出。
第二條 銷售部門應(yīng)根據(jù)每月及上個月訂單量、轉(zhuǎn)撥余額、本月接受訂貨的總額、本月的交貨額、生產(chǎn)額、未收款項余額、各項接受訂貨的產(chǎn)品內(nèi)容等等制作成月報表，并經(jīng)由經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)呈報告給總經(jīng)理。
第三條 每月或每月月初，銷售部與工廠方面，應(yīng)召集經(jīng)理、廠長、及其他負責人員舉行生產(chǎn)、銷售聯(lián)絡(luò)會議。
第二篇：衛(wèi)生質(zhì)量檢驗制度
衛(wèi)生質(zhì)量檢驗制度
1.時刻堅持“質(zhì)量高于一切，責任重如泰山”的原則。質(zhì)量檢驗人員必須具有高度工作原則性，強烈的工作責任感，踏實認真求實的工作態(tài)度，嚴格認真細致的工作作風，自覺地抵制各種不良傾向，堅持原則，不循私舞敝，重大質(zhì)量問題敢于及時舉報。確保公司利益不受損失，維護公司聲譽和形象。
2.認真履行一切工作質(zhì)量“一票”否決權(quán)。具體貫徹落實產(chǎn)、供、銷、管、存各個具體環(huán)節(jié)中，定期或不定期的進行抽查、檢驗，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正并采取果斷措施。
3.對進出公司所有物資必須進行全方位全項目檢測、檢驗合格者給予簽發(fā)合格證方可入庫、出廠。否則不準入庫、出廠，不合格的物料分析找出原因，后果由供應(yīng)部門和直接責任人負責。
4.負責定期組織召開生產(chǎn)質(zhì)量管理研討會（或分析會）或根據(jù)生產(chǎn)質(zhì)量隨時而不定期召開質(zhì)量研討會（或分析會）公司生產(chǎn)質(zhì)量管理領(lǐng)導小組全體成員參加，形成決議時必須有三分之二的成員同意決議方可生效。否則，無效。
5.將生產(chǎn)質(zhì)量管理各項指標（包括質(zhì)量指標、技術(shù)指標、工藝標準、操作規(guī)程標準），層層分解落實到各部門、各工段、工序及個人，實行工作責任制，并定期或不定期進行檢查或抽查，實行嚴格的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正并采取有效措施隨時改正。
6.經(jīng)常深入生產(chǎn)車間，必要時跟班作業(yè)，對生產(chǎn)進行抽查或督促檢查，對不合格的原料不準...1.時刻堅持“質(zhì)量高于一切，責任重如泰山”的原則。質(zhì)量檢驗人員必須具有高度工作原則性，強烈的工作責任感，踏實認真求實的工作態(tài)度，嚴格認真細致的工作作風，自覺地抵制各種不良傾向，堅持原則，不循私舞敝，重大質(zhì)量問題敢于及時舉報。確保公司利益不受損失，維護公司聲譽和形象。
2.認真履行一切工作質(zhì)量“一票”否決權(quán)。具體貫徹落實產(chǎn)、供、銷、管、存各個具體環(huán)節(jié)中，定期或不定期的進行抽查、檢驗，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正并采取果斷措施。
3.對進出公司所有物資必須進行全方位全項目檢測、檢驗合格者給予簽發(fā)合格證方可入庫、出廠。否則不準入庫、出廠，不合格的物料分析找出原因，后果由供應(yīng)部門和直接責任人負責。
4.負責定期組織召開生產(chǎn)質(zhì)量管理研討會（或分析會）或根據(jù)生產(chǎn)質(zhì)量隨時而不定期召開質(zhì)量研討會（或分析會）公司生產(chǎn)質(zhì)量管理領(lǐng)導小組全體成員參加，形成決議時必須有三分之二的成員同意決議方可生效。否則，無效。
5.將生產(chǎn)質(zhì)量管理各項指標（包括質(zhì)量指標、技術(shù)指標、工藝標準、操作規(guī)程標準），層層分解落實到各部門、各工段、工序及個人，實行工作責任制，并定期或不定期進行檢查或抽查，實行嚴格的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正并采取有效措施隨時改正。
6.經(jīng)常深入生產(chǎn)車間，必要時跟班作業(yè)，對生產(chǎn)進行抽查或督促檢查，對不合格的原料不準投入生產(chǎn)、不合格的半成品不準投入下一個工序繼續(xù)生產(chǎn)，對不合格產(chǎn)成品，一是翻倒重來，二是不準入庫，時刻保障生產(chǎn)質(zhì)量。
7.對生產(chǎn)過程中的半成品、產(chǎn)成品不斷進行抽查、抽檢，并對全項目的檢測、化驗，發(fā)現(xiàn)問題及時修正，并采取有效措施加以制止。
8.對生產(chǎn)所用主料和輔料全項目的進行檢測、化驗，做好詳細記錄，并注明原料名稱，原料數(shù)量原料檢測、化驗結(jié)果。
9.對生產(chǎn)所用儀器、儀表，定期年鑒做到該淘汰的淘汰，該更換的更換，確保質(zhì)量和安全使用。
10.包裝材料、標簽、產(chǎn)品說明書根據(jù)上級有關(guān)文件規(guī)定擬制具體內(nèi)容，提交有關(guān)部門承辦。
11.產(chǎn)品留樣。對每批生產(chǎn)成品取樣留存，注明品名、規(guī)格、容量、批號、生產(chǎn)日期，并定期觀察，檢驗做好記錄，樣品留存至質(zhì)量保證期一年后。
12.真正充分發(fā)揮質(zhì)量和計量檢查、檢驗，對產(chǎn)品的保障作用、監(jiān)督作用、檢查作用、督促作用、預(yù)防作用、報告作用，將檢查、檢驗及時報告領(lǐng)導和有關(guān)部門以利更好的組織生產(chǎn)、指揮生產(chǎn)。
13.建立健全質(zhì)量、計量管理檔案和質(zhì)量保障體系檔案，整理質(zhì)量、計量各種統(tǒng)計圖表和資料。
第三篇：衛(wèi)生質(zhì)量檢驗制度
衛(wèi)生質(zhì)量檢驗制度
總則
為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行,并能提前發(fā)現(xiàn)異常,迅速處理改善,借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要,特制定本制度。
第一條 時刻堅持“質(zhì)量高于一切，責任重如泰山”的原則。質(zhì)量檢驗人員必須具有強烈的工作責任感，踏實認真求實的工作態(tài)度，嚴格認真細致的工作作風，堅持原則，出現(xiàn)質(zhì)量問題敢于及時舉報。
第二條 具體貫徹落實產(chǎn)、供、銷、管、存各個具體環(huán)節(jié)中，定期或不定期的進行抽查、檢驗，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正并采取果斷措施。
第三條 對進出公司所有物資必須進行全方位全項目檢測、檢驗合格者給予簽發(fā)合格證方可入庫、出廠。否則不準入庫、出廠。
第四條 生產(chǎn)質(zhì)量管理小組定期組織召開生產(chǎn)質(zhì)量分析會，由小組全體成員參加，形成決議時必須有三分之二的成員同意決議方可生效。否則，無效。
第五條 將生產(chǎn)質(zhì)量管理各項指標（包括質(zhì)量指標、技術(shù)指標、操作規(guī)程標準），分解落實到各部門、各工段、工序及個人，實行工作責任制，并定期或不定期進行檢查或抽查，實行嚴格的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正并采取有效措施隨時改正。
第六條 經(jīng)常深入生產(chǎn)車間，必要時跟班作業(yè)，對生產(chǎn)進行抽查或督促檢查，對不合格的原料不準投入生產(chǎn)、不合格的半成品不準投入下一個工序繼續(xù)生產(chǎn)，對不合格產(chǎn)成品，一是返工，二是不準入庫，時刻保障生產(chǎn)質(zhì)量。
第七條 對生產(chǎn)過程中的半成品、產(chǎn)成品不斷進行抽查、抽驗，并對全項目的檢測、化驗，發(fā)現(xiàn)問題及時修正，并采取有效措施加以制止。
第八條 對生產(chǎn)所用主要輔料和輔料全項目得進行檢測、化驗，做好詳細記錄，并注明原材料名稱，原料數(shù)量原料檢測、化驗結(jié)果。
第九條 對生產(chǎn)所用儀器、儀表，定期年檢做到該淘汰的淘汰，該更換的更換，確保質(zhì)量和安全使用。
第十條 真正充分發(fā)揮質(zhì)量和計量檢查、檢驗，對產(chǎn)品的保障作用、監(jiān)督作用、檢查、督促作用、預(yù)防作用、報告作用、將檢查、檢驗及時報告領(lǐng)導和有關(guān)部門。
第四篇：衛(wèi)生質(zhì)量檢驗制度
衛(wèi)生質(zhì)量檢驗制度 時刻堅持“質(zhì)量高于一切，責任重如泰山”的原則。質(zhì)量檢驗人員必須具有高度工作原則性，強烈的工作責任感，踏實認真求實的工作態(tài)度，嚴格認真細致的工作作風，自覺地抵制各種不良傾向，堅持原則，不循私舞敝，重大質(zhì)量問題敢于及時舉報。確保公司利益不受損失，維護公司聲譽和形象。認真履行一切工作質(zhì)量“一票”否決權(quán)，具體貫徹落實產(chǎn)、供、銷、管、存各個具體環(huán)節(jié)，定期或不不定期的進行抽查、檢驗，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正并采取果斷措施。對進出公司總裁所有物資必須進行全方位全項目檢測、檢驗合格者給予簽發(fā)合格證方可入庫、出廠。否則不準入庫、出廠，不合格的物料分析出原因，后果由供應(yīng)部門和直接責任人負責。負責定期組織召開生產(chǎn)質(zhì)量管理研討會（或分析會）或根據(jù)生產(chǎn)質(zhì)量隨時而不定期召開質(zhì)量研討會（或分析會）公司生產(chǎn)質(zhì)量管理領(lǐng)導小組全體成員參加，形成決議時必須有三分之二的成員同意決議方可生效。否則，無效。將生產(chǎn)質(zhì)量管理工作各項指標（包括質(zhì)量指標、技術(shù)指標、工藝標準、操作規(guī)程標準），層層分解落實各部門、各工段、工序及個人，實行工作責任制，并定期或不定期進行檢查或抽查，實行嚴格的都督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正并采取有效措施隨時改正。經(jīng)常深入生產(chǎn)車間，必要時跟班作業(yè)，對生產(chǎn)進行抽查或督促
檢查，對不合格的原料不準投入生產(chǎn)、不合格的半成品不準投入下一個工序繼續(xù)生產(chǎn)，對不合格產(chǎn)成品，一是翻倒重來，二是不準入庫，時刻保障生產(chǎn)質(zhì)量。對生產(chǎn)過程中的半成品，產(chǎn)成品不斷進行抽查、抽檢，并對全項目的檢測、化驗，發(fā)現(xiàn)問題及時修正，并采取有效措施加以制止。對生產(chǎn)所用主料和輔料全項目的進行檢測、化驗，做好詳細記錄，并注明原料名稱，原料數(shù)量原料檢測、化驗結(jié)果。對生產(chǎn)所有儀器、儀表，定期年鑒做到該淘汰的淘汰，該更換的更換，確保質(zhì)量和安全使用。包裝材料、標簽、產(chǎn)品說明書根據(jù)上級有關(guān)文件規(guī)定擬制具體內(nèi)容，提交有關(guān)部門承辦。產(chǎn)品留樣，對每批生產(chǎn)成品取樣留存，注明品名、規(guī)格、容量、批號、生產(chǎn)日期，并定期觀察，檢驗做好記錄，樣品留存至質(zhì)量保證期一年后。真正充分發(fā)揮質(zhì)量和計量檢查、檢驗，對產(chǎn)品的保障作用、監(jiān)督作用、檢查作用、督促作用、預(yù)防作用、報告作用，將檢查及時報告領(lǐng)導和有關(guān)部門以利更好的組織生產(chǎn)、指揮生產(chǎn)。建立健全質(zhì)量、計量管理檔案和質(zhì)量保障體系檔案，整理質(zhì)量、計量各種統(tǒng)計圖表和資料。認真做好產(chǎn)品配制記錄，注明制做人、監(jiān)制人、配制物名稱、配制數(shù)量、配制物用途，配制方法，配制所用物名稱及用量。
留樣制度
一、目的
留樣是為考察產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定、追溯產(chǎn)品及原輔料質(zhì)量、延長產(chǎn)品有效期和處理質(zhì)量問題提供實物依據(jù)的重要手段，為規(guī)范留樣管理，特制定此規(guī)定。
二、范圍
適用生產(chǎn)過程中涉及到的包裝、成品的留樣管理。
三、職責
生產(chǎn)部負責留樣的制備、保存及定期觀察。
四、管理內(nèi)容及要求：
1、凡本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品太外購包裝均需逐批留樣。
2、對發(fā)現(xiàn)的不合格品，在未得到妥善處理以及處置結(jié)果未得到充分評估之前必須留樣。
3、每批產(chǎn)品在取樣時采取足夠的樣品，分樣的同時留取足夠量的留樣。
4、在留樣包裝上貼好留樣標簽，填寫好各項內(nèi)容：樣品名稱、生產(chǎn)日期（購進日期）、數(shù)量、留樣時間、留樣人。由留樣人放入指定位置全面保存。
5、在《留樣登記臺賬》上進行登記，寫明批號、留樣時間、留樣數(shù)量。
6、每批成品的留樣量應(yīng)不少于三次全項檢測用量，內(nèi)、外包裝每批留樣各3個。
7、包裝留樣存放的倉庫必須通風良好，保持清潔，溫度波動不大，避免陽光直射。
8、樣品柜牢固可靠、清潔無污染。
9、定期對樣品進行檢查，發(fā)現(xiàn)有變質(zhì)時，應(yīng)及時查找原因，并采取相應(yīng)措施進行處理。
10、留樣由專人負責保管，所有留樣都理極其重要的質(zhì)量實物要案，未經(jīng)允許任何人不得隨便亂用和借用。
11、當需要使用留樣，使用人應(yīng)向生產(chǎn)部負責人提出申請，說明使用目的及所需數(shù)量。對留樣的使用應(yīng)慎重，禁止隨意意亂用，取用樣品必須經(jīng)過生產(chǎn)部負責人同意，由保管人員稱取樣品并在臺賬上登記，寫明取樣人、日期、數(shù)量等。
12、成品的留樣：保存期為一年。包裝的留樣：保存期為一年。
13、留樣樣品的到期報廢處理，按樣品的不同種類每年集中處理一次，并在《留樣登記臺賬》填寫處理記錄。
14、所有留樣的取樣記錄，檢驗原始記錄、臺賬均應(yīng)填實、清晰、規(guī)范、妥善保存。
15、設(shè)立《留樣登記臺賬》
銷售登記制度
一、訂貨的登記整理
第一條 當接受的訂貨已確定，必須將客戶的訂單及公司內(nèi)的生產(chǎn)委托做成四份，一份當做副本備用，其他三份各自交給銷售部、總經(jīng)理、財務(wù)部。內(nèi)容包括品名、數(shù)量、單價、所需日程、交貨日期、交貨地點、包裝及運送方法等等。
第二條 貿(mào)易部已確定所有的訂貨時，應(yīng)將接受訂貨的要項記入訂貨單里，記錄項目包括生產(chǎn)委托、進行、檢查、交貨及其他經(jīng)過等等。
第三條 貿(mào)易部將生產(chǎn)委托單交給工廠部門時，應(yīng)要求工廠也做好生產(chǎn)工程的工作準備表，并提交一份給貿(mào)易部。
第四條 采購科應(yīng)隨時調(diào)查原料及材料的進廠情況，并與采購的廠商進行交涉，做好材料進廠的預(yù)定表，交給工務(wù)科及銷售部門。
第五條 采購科應(yīng)針對生產(chǎn)委托單及庫存表進行檢查，并與采購的廠商進行交涉，做好材料進廠的預(yù)定表，交給工務(wù)科及銷售部門。
二、通知書信制度
第一條 對于交易上的通知，應(yīng)在一日內(nèi)迅速發(fā)文回復(fù)。
第二條 交易上的回復(fù)書信等，原則上應(yīng)以印刷或謄寫為主，內(nèi)記各項要項，寄送給交易客戶。
第三條 已決定接受訂貨的交易資料，應(yīng)依照客戶分類記入編號，整理為已交貨及未交貨之類。
三、交貨、檢查、配送的登記
第一條 對于已接受訂單的工程，工務(wù)科應(yīng)做好相關(guān)的生產(chǎn)日報，使工程的進行程序得以明確，并應(yīng)于適當?shù)臋C會，通知給發(fā)出訂單的客戶知道。
第二條 當生產(chǎn)接近完成時，應(yīng)與工務(wù)科協(xié)議，選擇指定交貨日前的適當日，通知交貨對象。如交貨有遲延之慮時，也應(yīng)事先通知對方，求得其諒解。
第三條 在進行產(chǎn)品的檢查時，應(yīng)將結(jié)果做成測試成績表等等的相關(guān)資料。
第四條 產(chǎn)品的發(fā)送是依倨出貨傳票來進行的，另外，每次發(fā)送貨品時，應(yīng)將其要項記入發(fā)送登記簿中。
四、銷售額的計算及收款的登記
第一條 在繳交預(yù)先產(chǎn)品時，應(yīng)將交貨單的副本交給會計科。會計科再將這些資料記入銷售賬中。
第二條 如已經(jīng)從客戶處收取訂金或預(yù)付金時，應(yīng)將此內(nèi)容也記入銷售賬中。
第三條 財會部門于每月的25日，依據(jù)銷售賬的資料算出每位客戶的未付款項明細表（包括前月余額、本月銷售額、應(yīng)收賬款），送交貿(mào)易經(jīng)理。
第四條 貿(mào)易經(jīng)理可命令各負責人員在應(yīng)付款項明細表的收款欄中記入預(yù)付金，經(jīng)過調(diào)查后，再決定貿(mào)易部的收款預(yù)定額，然后呈報常務(wù)經(jīng)理簽核。
第五條 總經(jīng)理應(yīng)先查閱營業(yè)部所呈的收款預(yù)定表，如有必要征求財務(wù)經(jīng)理的意見，則由貿(mào)易經(jīng)理做說明后，裁定收款的預(yù)定計劃。
第六條 收款業(yè)務(wù)原則是是由貿(mào)易部門負責,但有時也可委托財務(wù)部門的人員去進行。
第七條 有關(guān)款項的催收是由銷售部門負責督促，銷售部門必須把相關(guān)資料記入收款預(yù)定表中。
五、客戶的登記管理
第一條 對于客戶管理,則應(yīng)依其分類，決定例行月份的拜訪及預(yù)定次數(shù)。另外，在開拓新客戶方面，應(yīng)設(shè)定每月的開拓預(yù)定數(shù)，進行有計劃的業(yè)務(wù)拓展活動。
第二條 在接獲定單時，要特別留意這些方面的首要、次要等工作，盡快設(shè)法交涉聯(lián)系，使業(yè)務(wù)能迅速進行。
第三條 對于舊客戶及新客戶的訂貨及估價，須迅速、秘密地探聽清楚，盡早做好交涉工作。
第四條 對于同行業(yè)者的預(yù)估內(nèi)容及出貨實績須經(jīng)常探究、調(diào)查，借此總結(jié)自己在接受訂貨方面難易。另外，也可依此發(fā)覺自己在預(yù)估上的疏漏原因，借此修正生產(chǎn)技術(shù)及營業(yè)方面的缺陷。
第五條 貿(mào)易部門應(yīng)就各方面的下列情況，進行廣泛的調(diào)查，使各項銷售活動的資料完備，并將資料交給相關(guān)人員閱覽。如（1）經(jīng)濟雜志及其調(diào)查。（2）經(jīng)濟日報的剪貼整理。（3）工程新聞的記錄等。
第六條 對于舊客戶及預(yù)定客戶方面的資料，則應(yīng)建立客戶資料卡，記錄下列所規(guī)定事項，并隨時注意修正其內(nèi)容：
（1）資產(chǎn)、負債及損益。（2）產(chǎn)品的種類項目、人員、設(shè)備、能力。（3）銷售情況、需求者的情況。（4）付款實績、信用狀況。（5）過去的客戶與交易情況。（6）電話、往來銀行、代表者、負責人員。（7）公司內(nèi)部下單手續(xù)的過程。（8）付款的手續(xù)過程。（9）行業(yè)的景氣
狀況。（10）組織薪資、人員。
第七條 經(jīng)常與舊客戶保持密切的聯(lián)系，探尋訂貨情況及其公司的需求，并設(shè)法延攬交易。關(guān)于以上各項，可于必要時召開研究會或聯(lián)誼會，以促進其成。
第八條 舊客戶的經(jīng)營者或主要負責干部有慶吊之時，應(yīng)以適當?shù)馁浂Y表達敬意。
第九條 在與對方進行交易磋商時，如需一起用餐，提供茶點、香煙時，應(yīng)適時提供，尤其是外出餐廳的用餐預(yù)算，應(yīng)取得常務(wù)經(jīng)理的認可。
第十條 交易成立時，如需提供謝禮或禮金給斡旋者或相關(guān)人員時，應(yīng)事先取得常務(wù)董事的認可。
第十一條 在拓展重要工種交易時，應(yīng)與相關(guān)人員相互協(xié)議對策，制定方針計劃，同時需邀請與此有關(guān)的對象,設(shè)法開拓以前尚未成交的新交易。
第十二條 在拓展交易時可經(jīng)由舊客戶之手來進行。即委托舊客戶從中斡旋及根據(jù)過去彼此之間的交易，設(shè)法開拓目前尚未成立的新交易。
第十三條 在進行估價時，應(yīng)盡快調(diào)查情況與事前交涉，有恒心且周密地研究出估價方法，以利進行雙向磋商。
六、書信的制作及資料整理
第一條 貿(mào)易書信資料通常包括下列六項：
（1）書信、電報（發(fā)文、訂單），（2）估價單、訂購單、請購單、規(guī)格明細單，（3）交貨單，（4）請款單，（5）收據(jù)，（6）備忘記錄。
第二條 交易上的發(fā)文資料，原則上都須復(fù)印并制成副本保存。另外，發(fā)文資料上蓋契印或負責人的印章。
第三條 所有的書信資料，都應(yīng)編列收受號碼，并記入受信簿中，蓋上收受日期印章。
第四條 處理中的文件，應(yīng)依照下列方式加以分類、歸檔：
（1）估價文件資料——將交易客戶與自己公司方面的估價資料，依照發(fā)生的順序，歸類或存檔。
（2）訂購資料——依照順序?qū)⑵跫s書、請購單歸檔。
（3）有檔資料。
第五條 參考方面的資料，可按下列分類方式加以整理：
（1）市場資料，（2）成本計算，（3）同業(yè)的目錄，（4）交易資料。
七、報告及會議的登記
第一條 貿(mào)易部必須將每日的活動及業(yè)務(wù)處理狀況記入日報表，由經(jīng)理向總經(jīng)理提出。
第二條 銷售部門應(yīng)根據(jù)每月及上個月訂單量、轉(zhuǎn)撥余額、本月接受訂貨的總額、本月的交貨額、生產(chǎn)額、未收款項余額、各項接受訂貨的產(chǎn)品內(nèi)容等等制作成月報表，并經(jīng)由經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)呈報告給總經(jīng)理。
第三條 每月或每月月初，貿(mào)易部與工廠方面，應(yīng)召集經(jīng)理、廠長、及其他負責人員舉行生產(chǎn)、銷售聯(lián)絡(luò)會議。
第五篇：質(zhì)量檢驗制度
三峽新能源福建閩清上蓮風電場（48MW）
工程道路、風機基礎(chǔ)、及吊裝工程
(合同編號：）、、、工程質(zhì)量檢驗制度
批準：
審查：
編制：
中國水利水電第九工程局有限公司 三峽新能源福建閩清上蓮風電場（48MW）工程道路、風機基礎(chǔ)、及吊裝工程項目部
2018年03月08日
工程質(zhì)量檢驗制度.編制目的
本制度規(guī)定了風電工程建設(shè)中的質(zhì)量驗收工作程序，旨在從基礎(chǔ)、工序、文件記錄上為單位工程驗收、工程總體驗收奠定基礎(chǔ)。2.適用范圍
本程序適用于三峽新能源福建閩清上蓮48MW風電場工程質(zhì)量驗收工作。3.工程流程
3.1 質(zhì)量驗評范圍主要包含：質(zhì)量檢驗評定項目的劃分；各單位工程檢驗范圍；各分項工程質(zhì)量驗評標準的引用。
3.2 項目部質(zhì)量管理負責人應(yīng)按照“驗標”要求，結(jié)合工程具體情況編制所承建工程的質(zhì)量驗評范圍，并填寫施工質(zhì)量檢驗項目劃分報審表，由業(yè)主、監(jiān)理公司核定。
3.3 工程質(zhì)量檢驗評定項目按分項、分段、分部和單位工程劃分順序逐級進行。3.4 工程項目完工后進行質(zhì)量檢驗及評定，參照“火電工程質(zhì)量檢驗及評定標準”規(guī)定，依次進行質(zhì)量檢驗及評定。
3.5 分項工程的質(zhì)量檢驗評定由施工單位逐級驗收。
3.6 分部工程的質(zhì)量評定，在所含分項工程全部完工，并簽證了“分項工程質(zhì)量檢驗評定表”的基礎(chǔ)上，由項目部負責填寫“分部工程質(zhì)量檢驗評定表”，質(zhì)量管理負責人審核，最后交監(jiān)理公司核簽。
3.7 單位工程的質(zhì)量評定，在所含分部工程完工并簽證了“分部工程質(zhì)量檢驗評定表”，由監(jiān)理公司預(yù)驗收，尚需進行觀感質(zhì)量評定的工程，先由施工單位自評，然后提交監(jiān)理單位預(yù)驗收合格后，再正式驗收及評定。
3.8 單項工程竣工報驗時，項目部也采用“工程質(zhì)量報驗單”進行報驗。4.質(zhì)量檢驗等級評定
4.1 質(zhì)量檢驗等級評定，依次按分項工程、分部工程和單位工程為對象進行。4.2 質(zhì)量等級標準按照部頒各專業(yè)“驗標”規(guī)定執(zhí)行。
4.3 凡執(zhí)行國外設(shè)備施工質(zhì)量評定，按訂貨合同執(zhí)行，如合同無規(guī)定，則另行商定。5.對“不合格”分項工程的處理
5.1 分項工程經(jīng)檢驗評定不符合規(guī)范、驗標規(guī)定“合格”標準的，可判為不合格項。5.2對于不合格分項工程的處理，依據(jù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
5.3不合格分項工程處理完驗收合格后，應(yīng)重新辦理質(zhì)量驗評手續(xù)。
5.4由于原材料、制成品、工程設(shè)計或設(shè)備制造等的質(zhì)量問題而不參加評定質(zhì)量等級的項目，應(yīng)符合下列條件：
5.4.1按標準、規(guī)范、制度進行了嚴格檢查、檢驗； 5.4.2制造單位、施工單位確實無力修正或更改； 5.4.3經(jīng)監(jiān)理公司、業(yè)主、設(shè)計單位共同認可，工程可用。
5.5在對工程檢查驗收過程中的W、H、S點，由項目部提出方案，報監(jiān)理公司審批，建設(shè)單位備案后執(zhí)行。5.6所有工程中的檢測，均由項目部委托有資質(zhì)的試驗室負責檢測。監(jiān)理工程師對其檢測結(jié)果進行檢查。
5.7當單位工程土建部分驗收合格，經(jīng)監(jiān)理公司審核后，方可進入安裝階段。5.8當單位工程安裝部分驗收合格后，經(jīng)監(jiān)理公司審核后，方可進入調(diào)試階段。6.單位（單項）工程竣工驗收
6.1 一般單程竣工驗收應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、工程建設(shè)強制性標準、設(shè)計文件及施工承包商合位（單項）工程竣工驗收由業(yè)主組織有關(guān)參建單位進行驗收。
6.2 單位工同，對施工承包商完工的單位（單項）工程進行竣工驗收（重要和重大單位工程需竣工預(yù)驗收），并審查其報送的竣工技術(shù)文件。
6.3 竣工驗收應(yīng)符合下列條件：
6.3.1 提供的竣工技術(shù)文件是否齊全、準確、工整符合規(guī)定要求 6.3.2 是否按設(shè)計文件、施工合同承諾完成單位工程的各分部工程。6.3.3 工程質(zhì)量是否符合規(guī)定要求 6.3.4 現(xiàn)場是否符合移交生產(chǎn)的環(huán)境條件 6.4 竣工驗收工作程序
6.4.1 單位（單項）工程竣工后，由施工承包商組織自檢合格 6.4.2 整理竣工技術(shù)文件，應(yīng)包括以下內(nèi)容：
1）開工報告、竣工報告
2）施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案會審紀要 3）施工圖交底及會審紀要 4）施工質(zhì)量檢驗項目劃分表 5）施工質(zhì)量驗收評定技術(shù)記錄 6）調(diào)試質(zhì)量驗收評定技術(shù)記錄
7）建設(shè)單位/項目公司、監(jiān)理公司、設(shè)計單位、施工承包商工程聯(lián)系單 8）設(shè)計變更（變更設(shè)計）單、工程聯(lián)系單、不符合項報告及匯總表 9）主要設(shè)備、材料出廠質(zhì)保證明及復(fù)查報告、試驗報告 10）一般及重大工程質(zhì)量事故記錄及處理、消缺情況 11）其他未列出的施工技術(shù)資料
6.4.3 施工承包商填寫“單位（單項）工程竣工驗收申請單”一式六份，送監(jiān)理公司審核。
6.4.4監(jiān)理公司組織進行預(yù)驗收工作。
6.4.5 預(yù)驗收后，監(jiān)理工程師在“單位（單項）工程竣工驗收申請單”上簽署預(yù)驗收意見，如發(fā)現(xiàn)有問題或缺陷，應(yīng)書面通知有關(guān)單位限期整改，待整改完成后，再履行復(fù)查驗收簽證.6.4.6施工承包商完成整改后，全部符合單位工程竣工驗收條件時，填寫“單位（單項）工程竣工驗收報告”一式六份，送監(jiān)理公司。
6.4.7監(jiān)理公司組織監(jiān)理工程師復(fù)驗施工承包商整改消缺是否完成，竣工技術(shù)文件是否完整、準確、符合規(guī)定要求，經(jīng)總監(jiān)或副總監(jiān)審核簽署意見后，報業(yè)主。
6.4.8監(jiān)理公司、施工承包商、設(shè)計單位等應(yīng)參加由建設(shè)單位/項目公司組織的本工程單位工程的竣工驗收，并按各自合同規(guī)定提供相關(guān)資料。工程質(zhì)量和竣工
文件均符合要求后，參加驗收各方簽署竣工驗收報告。
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