第一篇：航天信息新版開票軟件2.0紅字發(fā)票申請及開具操作步驟

5.3紅字發(fā)票信息表

5.3.1紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開

主要功能：在開票軟件中填開增值稅專用發(fā)票紅字發(fā)票信息表。

操作步驟：

【第一步】進(jìn)入“發(fā)票管理”界面，點(diǎn)擊“紅字發(fā)票信息表/紅字增 值稅專用發(fā)票信息表填開”菜單，彈出紅字發(fā)票信息表信息選擇界 面，如圖5-80所示。

第五章 發(fā)票管理

圖5-80 紅字發(fā)票信息表信息選擇

【第二步】在紅字發(fā)票信息表信息選擇界面中，可以選擇兩種方式： 購買方申請和銷售方申請。

1、購買方申請

由購買方申請開具紅字增值稅專用發(fā)票，根據(jù)對應(yīng)藍(lán)字增值稅 專用發(fā)票抵扣增值稅銷項(xiàng)稅額情況，分已抵扣和未抵扣兩種方式：

方式一：當(dāng)選擇已抵扣時(shí)，只要選擇發(fā)票種類后，不需要填寫對應(yīng) 藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼，點(diǎn)“確定”進(jìn)入填開界面。

方式二：當(dāng)選擇未抵扣時(shí)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選擇對應(yīng)的具體未抵扣 原因后，選擇發(fā)票種類，并填寫對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼，點(diǎn)“確 定”進(jìn)入填開界面，如圖5-81所示。

117

稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版）V2.0用戶手冊

圖5-81 購方紅字發(fā)票信息表填開界面

2、銷售方申請

由銷售方申請開具紅字增值稅專用發(fā)票，根據(jù)實(shí)際情況選擇理 由后，選擇發(fā)票種類，并填寫對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼，點(diǎn)“確定” 按鈕后，如果數(shù)據(jù)庫中有對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票，則彈出如圖5-82所示的界 面，查看信息無誤后點(diǎn)擊“確定”按鈕進(jìn)入信息表填開界面，如圖 5-81所示。

圖5-82 對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票票面信息

118

第五章 發(fā)票管理

圖5-83 銷方紅字發(fā)票信息表填開界面

【第三步】對于購買方申請，需要在圖5-81所示紅字發(fā)票信息表填 開界面中，手工填寫納稅人信息、商品信息和申請理由等信息。對 于銷售方申請且數(shù)據(jù)庫中有對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息的，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)填寫 信息表信息如圖5-83所示，對于銷售方申請但數(shù)據(jù)庫中無對應(yīng)藍(lán)字 發(fā)票信息的，需手工填寫各項(xiàng)信息。確認(rèn)無誤后點(diǎn)“打印”按鈕，系統(tǒng)保存此張紅字發(fā)票信息表，并彈出打印界面，如圖5-84所示。

119

稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版）V2.0用戶手冊

圖5-84 紅字發(fā)票信息表打印界面

? 說明：

① 信息表中的商品數(shù)量和金額必須為負(fù)數(shù)。

② 當(dāng)購買方申請時(shí)，需要根據(jù)實(shí)際情況選擇銷方是否是漢字防偽

企業(yè)；當(dāng)銷售方申請時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別銷方是否是漢字防偽企 業(yè)。對于非漢字防偽企業(yè)，信息表中商品行最多可開具8行； 對于漢字防偽企業(yè)，則信息表中商品行最多可開具7行。

③ 在紅字發(fā)票信息表填開界面中，商品信息可以直接手工輸入，也可以從商品編碼庫中選擇。

④ 對帶折扣的藍(lán)字發(fā)票開具對應(yīng)信息表時(shí)，若數(shù)據(jù)庫中有對應(yīng)藍(lán)

字發(fā)票信息，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將折扣分?jǐn)偡从吃趯?yīng)的商品行上。

5.3.2紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出

主要功能：查看、修改、刪除、導(dǎo)出已填開的紅字發(fā)票信息表。

操作步驟：

【第一步】點(diǎn)擊“發(fā)票管理/紅字發(fā)票信息表”菜單項(xiàng)，如圖5-85

120

第五章 發(fā)票管理

所示。”

圖5-85 紅字發(fā)票信息表查詢界面

【第二步】點(diǎn)擊“紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出”菜單，系 統(tǒng)顯示如圖5-86所示。

圖5-86 紅字發(fā)票信息表的明細(xì)界面

在此界面中，可以對信息表查看明細(xì)、修改和刪除。選擇一張 紅字發(fā)票信息表后，通過點(diǎn)擊頁面上方的“修改”按鈕進(jìn)行信息表 內(nèi)容的修改，點(diǎn)擊頁面上方的“刪除”按鈕可以刪除信息表，點(diǎn)擊 “查看明細(xì)”按鈕，則可以查看信息表詳細(xì)信息。

? 說明：

① 對已開具的信息表進(jìn)行修改時(shí)，修改后的總金額不能大于發(fā)票

庫中對應(yīng)正數(shù)發(fā)票的總金額，否則系統(tǒng)提示“信息表填開金額 超出對應(yīng)正數(shù)發(fā)票”，無法修改成功。

② 開票系統(tǒng)中對已開具信息表的修改或刪除操作均無時(shí)間限制，但企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行所需操作。

121

第五章 發(fā)票管理

【第六步】紅字發(fā)票信息表也可直接通過開票軟件上傳到稅務(wù)端。首先選中一條或多條信息表描述為“未上傳”的信息表?xiàng)l目，如圖 5-89所示。

圖5-89上傳確認(rèn)提示框

【第七步】點(diǎn)擊 示。

按鈕，彈出上傳確認(rèn)提示信息，如圖5-90所

圖5-90上傳確認(rèn)提示信息

【第八步】以銷方申請為例，點(diǎn)擊“確定”按鈕后，可看到該條紅 字發(fā)票信息表的信息表描述已更新成“審核通過”，如圖5-91所示。

123

稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版）V2.0用戶手冊

圖5-91信息表描述已更新

【第九步】信息表描述為“審核通過”的信息表編號(hào)已可以用于開 具紅字發(fā)票。開具紅票并報(bào)稅以后，點(diǎn)擊

按鈕彈出紅字發(fā)票

信息表審核結(jié)果下載條件設(shè)置窗口，如圖5-92所示。

圖5-92紅字發(fā)票信息表審核結(jié)果下載條件設(shè)置窗口

【第十步】設(shè)置好查詢條件后點(diǎn)擊“確定”按鈕，系統(tǒng)按照查詢條 件查詢到符合條件的結(jié)果，如圖5-93所示。

124

圖5-93紅字發(fā)票信息表查詢結(jié)果顯示

如果顯示紅字發(fā)票信息表為“審核通過”，既可以開具紅字發(fā)票了。

進(jìn)入發(fā)票管理發(fā)票填開，選擇專用發(fā)票填開，如圖

第五章 發(fā)票管理

點(diǎn)擊“紅字”，里面第三個(gè)通過導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載的紅字發(fā)票信息表填開紅字發(fā)票

第五章 發(fā)票管理

圖5-50信息表選擇窗口

【第二步】在信息表選擇窗口中，點(diǎn)擊 按鈕后，系統(tǒng)彈出紅

字發(fā)票信息表審核結(jié)果下載條件設(shè)置窗口，如圖5-51所示。

圖5-51紅字發(fā)票信息表審核結(jié)果下載條件設(shè)置窗口

【第三步】設(shè)置好查詢條件后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，系統(tǒng)根據(jù)查詢

稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版）V2.0用戶手冊

條件顯示查詢結(jié)果，如圖5-52所示。

圖5-52信息表選擇窗口

【第四步】在信息表選擇窗口中，選中一條紅字發(fā)票信息表，點(diǎn)擊 按鈕后，系統(tǒng)在發(fā)票填開界面自動(dòng)顯示出導(dǎo)入的紅字專用發(fā)票 信息，此信息包括票面上的所有信息，如圖5-53所示。其中，備注 欄中自動(dòng)顯示對應(yīng)的信息表編號(hào)。

圖5-53 導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載的信息表文件后的發(fā)票界面

【第五步】確認(rèn)發(fā)票填開界面上的所有信息正確后，點(diǎn)擊“打印” 按鈕開具紅字專用發(fā)票。

第五章 發(fā)票管理

? 說明：

① 只有審核通過的信息表才可以導(dǎo)入。

② 在使用導(dǎo)入紅字發(fā)票信息表功能時(shí)，一次只能導(dǎo)入一個(gè)信息表電

子文件。如果要開具多張紅字專用發(fā)票，只能逐個(gè)導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載 的信息表電子文件后進(jìn)行開具。

第二篇：紅字發(fā)票開具申請

紅字發(fā)票開具申請

柏城分局：

我公司為高密晨陽鞋業(yè)有限公司，稅號(hào)為***，為青島乾伊進(jìn)出口貿(mào)易有限公司于2011年09月6日開具一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票有誤，發(fā)票號(hào)碼：07843411發(fā)票貨物名稱：皮鞋，單位：雙，數(shù)量：800，單價(jià)：120.78214352，金額：96625.72，稅額：16426.37.價(jià)稅合計(jì)：113052.09.現(xiàn)因發(fā)票密碼區(qū)無法認(rèn)證，購貨方退回，特申請紅字增值稅發(fā)票。

高密晨陽鞋業(yè)有限公司

2011-11-07

第三篇：開具紅字發(fā)票申請

申請

茲有昆明金泰緣商貿(mào)有限責(zé)任公司為安寧市博凱經(jīng)貿(mào)有限公司開具增值稅專用發(fā)票3份，由于開票人員工作失誤，造成發(fā)票稅號(hào)開錯(cuò)，發(fā)票號(hào)碼為000428006#000407399#000407551#請給予辦理開具增值稅紅字專用發(fā)票3份為謝！

昆明金泰緣商貿(mào)有限責(zé)任公司2011年10月13日

第四篇：紅字發(fā)票開具實(shí)務(wù)操作新規(guī)(2015)

紅字發(fā)票開具實(shí)務(wù)操作新規(guī)（2015）一、一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票或貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票紅票規(guī)定

（一）原因

發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止以及發(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認(rèn)證等情形但不符合作廢條件，或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓。

（二）時(shí)限

（1）開專用發(fā)票180天（含）之內(nèi)，不管認(rèn)證還是沒認(rèn)證，都可申請開紅字發(fā)票（2）開專用發(fā)票超過180天之內(nèi)，必須認(rèn)證，才可以申請開紅字發(fā)票 另：開具普通發(fā)票，沒有上述時(shí)限限制，只要滿足條件既可以申請開紅字發(fā)票

（三）操作

1.專用發(fā)票已交付購買方的

? 購買方可在增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級(jí)版中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》或《開具紅字貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票信息表》（以下統(tǒng)稱《信息表》，詳見附件

1、附件2）?！缎畔⒈怼匪鶎?yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票應(yīng)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證（所購貨物或服務(wù)不屬于增值稅扣稅項(xiàng)目范圍的除外）。

? 經(jīng)認(rèn)證結(jié)果為“認(rèn)證相符”并且已經(jīng)抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的，購買方在填開《信息表》時(shí)不填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息，應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出；未抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的可列入當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額，待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后，與《信息表》一并作為記賬憑證；

? 經(jīng)認(rèn)證結(jié)果為“無法認(rèn)證”、“納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符”、“專用發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符”，以及所購貨物或服務(wù)不屬于增值稅扣稅項(xiàng)目范圍的，購買方不列入進(jìn)項(xiàng)稅額，不作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，填開《信息表》時(shí)應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。

? 專用發(fā)票尚未交付購買方或者購買方拒收的，銷售方應(yīng)于專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)在增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級(jí)版中填開并上傳《信息表》。2.主管稅務(wù)機(jī)關(guān)通過網(wǎng)絡(luò)接收納稅人上傳的《信息表》，系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)通過后，生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號(hào)”的《信息表》，并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。

3.銷售方憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗(yàn)通過的《信息表》開具紅字專用發(fā)票，在增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級(jí)版中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具。紅字專用發(fā)票應(yīng)與《信息表》一一對應(yīng)。

4.納稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質(zhì)資料到稅務(wù)機(jī)關(guān)對《信息表》內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)校驗(yàn)。

5.已使用增值稅稅控系統(tǒng)的一般納稅人，在納入升級(jí)版之前暫可繼續(xù)使用《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》。

二、稅務(wù)機(jī)關(guān)為小規(guī)模納稅人代開專用發(fā)票需要開具紅字專用發(fā)票的，按照一般納稅人開具紅字專用發(fā)票的方法處理。

三、納稅人需要開具紅字增值稅普通發(fā)票的，可以在所對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票金額范圍內(nèi)開具多份紅字發(fā)票。

紅字機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票需與原藍(lán)字機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票一一對應(yīng)。附件：

1、開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表

2、開具紅字貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票信息表

第五篇：購方紅字發(fā)票信息表開具步驟

購方紅字發(fā)票信息表開具步驟（2015年新開票系統(tǒng)）

1、進(jìn)入系統(tǒng)，點(diǎn)選發(fā)票管理—紅字發(fā)票信息表—紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開

2、確定后進(jìn)入紅字信息表填寫界面，填寫銷方企業(yè)名稱、稅號(hào)、貨物名稱、金額、稅額后打印并保存

3、回到發(fā)票管理—紅字發(fā)票信息表界面

4、點(diǎn)選上所開信息表點(diǎn)擊上傳后會(huì)生成紅字信息編號(hào)

5、選擇剛開具的信息表打開、打印。

6、把打印好的信息表發(fā)給銷貨方。