第一篇：如何獲取申報登錄密碼如何安裝開票軟件及發(fā)票網(wǎng)上信息采集

如何獲取申報登錄密碼（適用一般納稅人和小規(guī)模納稅人）進入寧波國稅網(wǎng)004km.cn辦稅服務廳 ① 在普通登錄中：顯示“密碼不正確，請重新輸入"，如果本來的老系統(tǒng)中使用正常的，有兩種方法解決：第一種使用右下角的找回密碼，第一屏依次輸入納稅人識別號、法定代表人、法人證件號碼（一般是身份證號碼）【注意：以上三欄內(nèi)容必須與稅務登記證上的信息相符！】下一步是進入，第二屏要選擇密碼發(fā)送到的手機號碼【系統(tǒng)目前只支持浙江省內(nèi)的中國電信和中國移動手機號碼】只能單選一個，按確定即可；這樣密碼就會發(fā)到選擇了的手機號碼上（手機號是根據(jù)稅務登記信息自動取的，如果號碼變動必須先到大廳辦理好變更）；第二種由稅收管理員在外圍系統(tǒng)先“納稅人信息維護”模塊作注銷處理，“WEB登錄口令通知“模塊重新生成了的網(wǎng)上稅務登錄口令并予打印，五分種后在外網(wǎng)正常登陸。

② 納稅人識別號【里面是具體稅號】不存在，請重新輸入！主要是新辦用戶、在CTAIS中未登記存款賬戶并作銀稅協(xié)議維護的納稅人，使用右下角的開通網(wǎng)廳，具體要求和使用規(guī)定同“找回密碼”.如何安裝開票軟件

下載通用開票軟件1.5版步驟：①進入寧波國稅網(wǎng)004km.cn ②在辦稅服務區(qū)下點擊輔助辦稅 ③軟件下載 ④翻至第2頁 通用開票系統(tǒng)V1.5安裝升級包（2010年11月8日發(fā)布）

如何進行電腦版普通發(fā)票信息按份采集

根據(jù)市局知要求，現(xiàn)就納稅人電腦版普通發(fā)票信息按份采集工作通知如下：

1、使用寧波國稅網(wǎng)下載的通用開票軟件1.5版的企業(yè)點擊菜單【數(shù)據(jù)申報】下的【普通發(fā)票申報】即進入普通發(fā)票數(shù)據(jù)申報界面點擊菜單【數(shù)據(jù)申報】下的【普通發(fā)票申報】即進入普通發(fā)票數(shù)據(jù)申報界面。普通發(fā)票數(shù)據(jù)申報即可以U盤申報也可以進行網(wǎng)絡申報。操作員選擇要申報的月份，即可看到需要申報的數(shù)據(jù)。

① 網(wǎng)絡直接申報：選擇網(wǎng)絡申報后，在下拉列表中選擇其中一只服務器（根據(jù)自己安裝的網(wǎng)絡或?qū)拵У钠髽I(yè)），點申報按鈕，網(wǎng)絡申報結束會提示網(wǎng)絡申報是否成功的提示；

② U盤間接導入：操作員可以選擇指定路徑（U盤所在盤符+路徑）點擊申報可以在U盤指定路徑內(nèi)生成申報文件（文件格式XML），再到辦稅大廳由窗口人員做好發(fā)票明細導入工作。

2、使用自行開票軟件或其他行業(yè)通用軟件（如有些醫(yī)藥行業(yè)使用“易盛醫(yī)保藥店進銷存管理系統(tǒng)”）的企業(yè)：應按“納稅人自行開發(fā)開票系統(tǒng)改造要求及技術標準”做好發(fā)票開具明細的網(wǎng)絡直接申報或U盤間接導入工作，操作原理同上。

第二篇：航天信息新版開票軟件2.0紅字發(fā)票申請及開具操作步驟

5.3紅字發(fā)票信息表

5.3.1紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開

主要功能：在開票軟件中填開增值稅專用發(fā)票紅字發(fā)票信息表。

操作步驟：

【第一步】進入“發(fā)票管理”界面，點擊“紅字發(fā)票信息表/紅字增 值稅專用發(fā)票信息表填開”菜單，彈出紅字發(fā)票信息表信息選擇界 面，如圖5-80所示。

第五章 發(fā)票管理

圖5-80 紅字發(fā)票信息表信息選擇

【第二步】在紅字發(fā)票信息表信息選擇界面中，可以選擇兩種方式： 購買方申請和銷售方申請。

1、購買方申請

由購買方申請開具紅字增值稅專用發(fā)票，根據(jù)對應藍字增值稅 專用發(fā)票抵扣增值稅銷項稅額情況，分已抵扣和未抵扣兩種方式：

方式一：當選擇已抵扣時，只要選擇發(fā)票種類后，不需要填寫對應 藍字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼，點“確定”進入填開界面。

方式二：當選擇未抵扣時，應根據(jù)實際情況選擇對應的具體未抵扣 原因后，選擇發(fā)票種類，并填寫對應藍字發(fā)票代碼和號碼，點“確 定”進入填開界面，如圖5-81所示。

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圖5-81 購方紅字發(fā)票信息表填開界面

2、銷售方申請

由銷售方申請開具紅字增值稅專用發(fā)票，根據(jù)實際情況選擇理 由后，選擇發(fā)票種類，并填寫對應藍字發(fā)票代碼和號碼，點“確定” 按鈕后，如果數(shù)據(jù)庫中有對應藍字發(fā)票，則彈出如圖5-82所示的界 面，查看信息無誤后點擊“確定”按鈕進入信息表填開界面，如圖 5-81所示。

圖5-82 對應的正數(shù)發(fā)票票面信息

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第五章 發(fā)票管理

圖5-83 銷方紅字發(fā)票信息表填開界面

【第三步】對于購買方申請，需要在圖5-81所示紅字發(fā)票信息表填 開界面中，手工填寫納稅人信息、商品信息和申請理由等信息。對 于銷售方申請且數(shù)據(jù)庫中有對應藍字發(fā)票信息的，系統(tǒng)會自動填寫 信息表信息如圖5-83所示，對于銷售方申請但數(shù)據(jù)庫中無對應藍字 發(fā)票信息的，需手工填寫各項信息。確認無誤后點“打印”按鈕，系統(tǒng)保存此張紅字發(fā)票信息表，并彈出打印界面，如圖5-84所示。

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圖5-84 紅字發(fā)票信息表打印界面

? 說明：

① 信息表中的商品數(shù)量和金額必須為負數(shù)。

② 當購買方申請時，需要根據(jù)實際情況選擇銷方是否是漢字防偽

企業(yè)；當銷售方申請時，系統(tǒng)自動識別銷方是否是漢字防偽企 業(yè)。對于非漢字防偽企業(yè)，信息表中商品行最多可開具8行； 對于漢字防偽企業(yè)，則信息表中商品行最多可開具7行。

③ 在紅字發(fā)票信息表填開界面中，商品信息可以直接手工輸入，也可以從商品編碼庫中選擇。

④ 對帶折扣的藍字發(fā)票開具對應信息表時，若數(shù)據(jù)庫中有對應藍

字發(fā)票信息，系統(tǒng)會自動將折扣分攤反映在對應的商品行上。

5.3.2紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出

主要功能：查看、修改、刪除、導出已填開的紅字發(fā)票信息表。

操作步驟：

【第一步】點擊“發(fā)票管理/紅字發(fā)票信息表”菜單項，如圖5-85

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第五章 發(fā)票管理

所示。”

圖5-85 紅字發(fā)票信息表查詢界面

【第二步】點擊“紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出”菜單，系 統(tǒng)顯示如圖5-86所示。

圖5-86 紅字發(fā)票信息表的明細界面

在此界面中，可以對信息表查看明細、修改和刪除。選擇一張 紅字發(fā)票信息表后，通過點擊頁面上方的“修改”按鈕進行信息表 內(nèi)容的修改，點擊頁面上方的“刪除”按鈕可以刪除信息表，點擊 “查看明細”按鈕，則可以查看信息表詳細信息。

? 說明：

① 對已開具的信息表進行修改時，修改后的總金額不能大于發(fā)票

庫中對應正數(shù)發(fā)票的總金額，否則系統(tǒng)提示“信息表填開金額 超出對應正數(shù)發(fā)票”，無法修改成功。

② 開票系統(tǒng)中對已開具信息表的修改或刪除操作均無時間限制，但企業(yè)應根據(jù)實際情況進行所需操作。

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第五章 發(fā)票管理

【第六步】紅字發(fā)票信息表也可直接通過開票軟件上傳到稅務端。首先選中一條或多條信息表描述為“未上傳”的信息表條目，如圖 5-89所示。

圖5-89上傳確認提示框

【第七步】點擊 示。

按鈕，彈出上傳確認提示信息，如圖5-90所

圖5-90上傳確認提示信息

【第八步】以銷方申請為例，點擊“確定”按鈕后，可看到該條紅 字發(fā)票信息表的信息表描述已更新成“審核通過”，如圖5-91所示。

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圖5-91信息表描述已更新

【第九步】信息表描述為“審核通過”的信息表編號已可以用于開 具紅字發(fā)票。開具紅票并報稅以后，點擊

按鈕彈出紅字發(fā)票

信息表審核結果下載條件設置窗口，如圖5-92所示。

圖5-92紅字發(fā)票信息表審核結果下載條件設置窗口

【第十步】設置好查詢條件后點擊“確定”按鈕，系統(tǒng)按照查詢條 件查詢到符合條件的結果，如圖5-93所示。

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圖5-93紅字發(fā)票信息表查詢結果顯示

如果顯示紅字發(fā)票信息表為“審核通過”，既可以開具紅字發(fā)票了。

進入發(fā)票管理發(fā)票填開，選擇專用發(fā)票填開，如圖

第五章 發(fā)票管理

點擊“紅字”，里面第三個通過導入網(wǎng)絡下載的紅字發(fā)票信息表填開紅字發(fā)票

第五章 發(fā)票管理

圖5-50信息表選擇窗口

【第二步】在信息表選擇窗口中，點擊 按鈕后，系統(tǒng)彈出紅

字發(fā)票信息表審核結果下載條件設置窗口，如圖5-51所示。

圖5-51紅字發(fā)票信息表審核結果下載條件設置窗口

【第三步】設置好查詢條件后，點擊“確定”按鈕，系統(tǒng)根據(jù)查詢

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條件顯示查詢結果，如圖5-52所示。

圖5-52信息表選擇窗口

【第四步】在信息表選擇窗口中，選中一條紅字發(fā)票信息表，點擊 按鈕后，系統(tǒng)在發(fā)票填開界面自動顯示出導入的紅字專用發(fā)票 信息，此信息包括票面上的所有信息，如圖5-53所示。其中，備注 欄中自動顯示對應的信息表編號。

圖5-53 導入網(wǎng)絡下載的信息表文件后的發(fā)票界面

【第五步】確認發(fā)票填開界面上的所有信息正確后，點擊“打印” 按鈕開具紅字專用發(fā)票。

第五章 發(fā)票管理

? 說明：

① 只有審核通過的信息表才可以導入。

② 在使用導入紅字發(fā)票信息表功能時，一次只能導入一個信息表電

子文件。如果要開具多張紅字專用發(fā)票，只能逐個導入網(wǎng)絡下載 的信息表電子文件后進行開具。

第三篇：個稅填寫與申報(使用納稅人信息采集軟件)

1、進入主界面后，首先必須進行“報表類型設置”，單擊主界面左下角的“報表類型設置”，彈出“報表類型設置窗口”，如下所示：

（１）基本信息

上圖進入如下內(nèi)容填寫：

“納稅人識別號”：錄入該納稅戶的稅務登記證號碼?！捌髽I(yè)名稱”：錄入該企業(yè)的企業(yè)名稱，要求是企業(yè)全稱

“企業(yè)類型”：分為企業(yè)、小企業(yè)、金融業(yè)、保險業(yè)等，主要是為財務報表報表分類，此處的企業(yè)類型一定要與企業(yè)報送稅務機關《財務制度備案報告書》中填寫的財務制度一致，對于不需要報送財務報表的單位可以不設置該項內(nèi)容

“機構性質(zhì)”：選擇該單位屬于“總機構“、”分支機構“、還是“一般企業(yè)”。備注：如果在使用過程中，在“報表設置“—“基本信息”中修改了納稅人識別號，則對于用以前納稅人識別號所填寫的報表，如果想導出申報的時候，必須點“修改”按紐，保存。系統(tǒng)才能默認為當前的納稅人識別號。（２）申報表類型設置

說明：顯示該納稅人可以申報的申報表，納稅人可以選擇自己應該申報繳稅的申報表

? 點中復選框，表示選中該申報表

? 選中“（金三）扣繳個人所得稅報告表”和“（金三）個人所得稅基礎信息表（A）表”

具體填寫：

《扣繳個人所得稅報告表》

操作說明

主界面左側單擊“申報表”標題，在主界面右側“新增”欄中選擇《扣繳個人所得稅報告表》后，單擊“添加”按鈕即可填寫該報表，如下圖所示。

1、下載模板：

點擊左下角下載模板按鈕，選擇要保存的位置，點保存

2、填寫扣繳表：標紅*號均為必錄項，務必保證表中信息錄入準確且不可修改表內(nèi)格式！填寫完后保存。如下圖：

導入：點擊表最下方的“導入”按鈕（“下載模板”按鈕右側）

【打開】：進入瀏覽頁面選擇要導入的文件

選中要導入的文件，單擊“打開”如下圖

選擇要導入的excel文件從第幾行到第幾行，其中導入應該是數(shù)據(jù)區(qū)的內(nèi)容，單擊“確定”按紐。備注：

? 該申報可以通過“導入”按紐將excel文件中的數(shù)據(jù)批量導入到《扣繳個人所得稅報告表》中。

? 扣繳個人所得稅excel中數(shù)據(jù)的其他項目可以直接錄入“收入額”或者“免除收入額”的數(shù)據(jù)，免稅收入額之后的數(shù)據(jù)列可以不用在excel中輸入，導入到扣繳個人所得稅報告表后，系統(tǒng)自動計算各剩余列數(shù)據(jù)，然后保存該表。? 在安裝目錄下面有”扣繳個人所得稅報告表.xls”模版文件，用戶錄入數(shù)據(jù)的時候，應該嚴格按照模版的格式進行錄入。否則導入的時候會提示錯誤。? 導入的excel數(shù)據(jù)的時候，注意導入第幾行到第幾行，導入的應該是數(shù)據(jù)區(qū)的記錄。

? 安裝目錄下有模版內(nèi)容，可以參考。

【保存】：填寫完畢后，點擊【保存】按鈕，系統(tǒng)提示“保存成功”，如下圖所示。點擊【確定】按鈕。

3、【退出】：點擊【退出】按鈕，即可退出“扣繳個人所得稅報告表”模塊。個人所得稅基礎信息表（A表）

本表由扣繳義務人填報。適用于扣繳義務人辦理全員全額扣繳明細申報時，其支付所得納稅人基礎信息的填報。初次申報后，以后月份只需報送基礎信息發(fā)生變化的納稅人的信息。填寫步驟同扣繳表

報表上傳

選中想要上傳的申報表

點上傳，分為用戶密碼登陸和ca認證登陸

1、如果是外網(wǎng)申報的納稅戶：輸入網(wǎng)上報稅的用戶名和密碼，確定即可上傳到外網(wǎng)

2、如果是CA認證證書登陸則選中 使用河北CA證書或者使用北京CA證書選項，點確定即可上傳到外網(wǎng)

3．上傳成功，提示如下圖

用戶直接登陸到網(wǎng)上申報系統(tǒng)，直接“在已填寫未繳稅模塊”點申報即可。4．如果該申報表在外網(wǎng)已經(jīng)創(chuàng)建，系統(tǒng)會提示：如下圖

第四篇：稅控發(fā)票開票軟件簡易安裝、初次開票格式設置操作說明

增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版操作說明

一、安裝過程注意事項

1、安裝前請插上金稅盤、報稅盤。

2、安裝過程全部下一步，安裝路徑處可自己選擇修改。

3、安裝完成后，運行開票軟件，進入初次登錄界面，第一行密碼為123456，第二行密碼為88888888（8個8）。

4、正確輸入后，進入修改證書口令界面，設置一個新的證書口令（必須是數(shù)字，建議設置為12345678），“一定要記住此口令”。

5、設置成功后，自動返回登錄界面，用新設置的證書口令進行登錄。

6、登錄成功后，進入管理員設置界面，設置開票人和密碼，密碼務必記好，以后登錄開票軟件需輸此處設置的密碼。

7、完成后進入基本參數(shù)設置界面，設置營業(yè)地址、電話號碼、銀行賬號（最好輸入開戶行及賬號）

8、進入上傳參數(shù)設置界面，安全接入服務器地址：https://218.70.65.77:444，測試成功后點擊完成進入開票軟件主界面。

9、點擊左上角系統(tǒng)設置——報稅盤注冊，注冊成功即可。

10、若您領購了發(fā)票，點擊發(fā)票管理——發(fā)票讀入，根據(jù)實際情況選擇從金稅盤或者報稅盤讀入發(fā)票。

11、讀入發(fā)票成功后，可點擊“發(fā)票填開”進行開票。

二、打印格式設置

1、先放入白紙在打印機上。

2、發(fā)票管理——發(fā)票填開（左側選擇需要開具的發(fā)票票種）

3、進入填開界面后，單擊上方的“價格”按鈕，把金額的錄入方式切換為含稅錄入方式，然后完整錄入票面信息。

4、錄入完整并確定信息無誤后，點擊“打印”按鈕，彈出打印選擇界面，首先選擇開票的打印機型號，邊距調(diào)整先默認為0，然后點擊打印。

5、打印出來后，把紙質(zhì)發(fā)票蒙在上面比對，看需要如何調(diào)整。

6、若比對后格式需調(diào)整，發(fā)票管理——發(fā)票查詢——找到已開具的那張發(fā)票——雙擊，點擊打印，在打印機設置界面輸入需調(diào)整邊距（注：向上、向左調(diào)整需填負數(shù)）

7、一直打印在白紙上，比對，調(diào)整，最后調(diào)整好之后，即可打印在紙質(zhì)發(fā)票上。

三、常見基本操作

1、修改基本信息（營業(yè)地址，電話號碼，銀行賬號）：系統(tǒng)設置——系統(tǒng)參數(shù)設置——基本信息，修改后確定。

2、IP端口號設置：系統(tǒng)設置——系統(tǒng)參數(shù)設置——上傳設置——安全接入服務器地址：https://218.70.65.77:444

3、開票人維護（可修改名字、密碼）：系統(tǒng)維護——用戶管理

4、抄報稅：

（1）可選擇遠程抄報、遠程清卡

小規(guī)模納稅人：報稅處理——遠程抄報——遠程清卡（遠程抄報成功后）一般納稅人：報稅處理——遠程抄報——電子申報——遠程清卡

（2）也可以選擇辦稅廳抄報，抄到報稅盤里，然后攜帶報稅盤去大廳處理。

辦稅廳抄報：報稅處理——辦稅廳抄報——核對票種、選擇抄稅介質(zhì)“報稅盤”——成功后盡快攜帶報稅盤去大廳處理。

四、開票相關

1、發(fā)票開具：發(fā)票管理——發(fā)票填開（左側選擇需要開具的發(fā)票票種）

2、已開發(fā)票作廢：發(fā)票管理——發(fā)票作廢——找到并選中需要作廢的那張發(fā)票（注意仔細核對，不要選錯）——單擊界面上方的“作廢”按鈕，根據(jù)相關提示作廢即可。

3、增值稅普通發(fā)票沖紅：發(fā)票管理——發(fā)票填開——點擊發(fā)票填開界面上方“紅字”按鈕——2次輸入需要沖紅的發(fā)票代碼、號碼——輸入完成后點擊確定自動根據(jù)需沖紅的發(fā)票導入內(nèi)容到發(fā)票界面，金額為負數(shù)——核對內(nèi)容無誤后，點擊“打印”，打印到對應的紙質(zhì)發(fā)票上即可。

第五篇：房地產(chǎn)發(fā)票開具步驟,開票要求及網(wǎng)上抄報稅流程

房地產(chǎn)發(fā)票開具步驟

增值稅發(fā)票稅控——出現(xiàn)一個框確定了——再進開票軟件里面——系統(tǒng)設置——商品編碼---增加——商品名稱*（輸入內(nèi)容樓號）——稅率*選5%——稅收分類編碼*左上角稅收分類編碼下的“不動產(chǎn)”——選房地產(chǎn)開發(fā)住宅把*稅率改5%選保存。——退出——發(fā)票管理——發(fā)票填開——增值稅普通發(fā)票填開。點右上角“選擇”——出現(xiàn)一個對話框點確認。出現(xiàn)一個增值稅普通發(fā)票——填寫客戶名稱——雙擊貨物應稅勞務民稱里面的小框框選擇已保存“商品名稱”——單位㎡——數(shù)量——單價（含稅）——雙擊金額（含稅）后自動生成。增值稅發(fā)票開列要求：

1.保持發(fā)票的完整性，平整，不得涂改，模糊不清。特別對密碼區(qū)內(nèi)及金額，稅額，價稅合計處不準有壓痕或其他雜跡。

2.收款人，復核人，開票人，必須打印齊全或蓋私章，開票人和復核人不能是同一人。3.發(fā)票專用章必須與銷貨單位及發(fā)票上的名稱，稅號完全一致。

4.發(fā)票專用章要清晰，位置正確，不能蓋有現(xiàn)金收訖章。在蓋發(fā)票章時，不能蓋在大寫和小寫金額上。

請嚴格遵守以上開票要求，以免換票帶來許多麻煩。

網(wǎng)上報稅和網(wǎng)上抄報流程

第一步：進入稅控發(fā)票開票軟件[報稅處理]--【網(wǎng)上抄報】進行【抄報】操作； 第二步：進入一體化辦稅系統(tǒng)，【網(wǎng)上申報繳稅】填寫報表，申報報表； 第三步：（一，二沒有先后順序）進入一體化辦稅系統(tǒng)【實時扣款】進行扣款； 第四步：回到稅控發(fā)票開票軟件，【報稅處理】--【網(wǎng)上抄報】進行【反寫】操作。