第一篇：發(fā)票繳銷操作說明
發(fā)票繳銷流程
1.打開瀏覽器進(jìn)入青島地稅局網(wǎng)上辦稅廳
2.點(diǎn)擊綜合業(yè)務(wù) 輸入納稅人識(shí)別號(hào)，密碼，驗(yàn)證碼登入
3.選擇手機(jī)驗(yàn)證，選擇手機(jī)號(hào)碼，點(diǎn)擊發(fā)送驗(yàn)證碼登陸
4.點(diǎn)擊網(wǎng)絡(luò)開票（第一個(gè)網(wǎng)絡(luò)開票中無發(fā)票繳銷請(qǐng)選擇第二個(gè)網(wǎng)絡(luò)開票）——發(fā)票管理（左側(cè)）——發(fā)票繳銷（空白發(fā)票先進(jìn)行發(fā)票作廢，再進(jìn)行發(fā)票繳銷），5.選擇發(fā)票種類，開具日期（開具日期起不知道的請(qǐng)選擇領(lǐng)票日期，領(lǐng)票日期請(qǐng)見發(fā)票領(lǐng)購簿，開具日期止請(qǐng)選擇到當(dāng)天）點(diǎn)擊繳銷——打印
第二篇：發(fā)票繳銷信息簡(jiǎn)報(bào)
“快、細(xì)、嚴(yán)”功在真抓 制度管理重在實(shí)效
——第一稅務(wù)所扎實(shí)抓好舊版發(fā)票繳驗(yàn)工作
為加大推廣網(wǎng)絡(luò)發(fā)票和稅控發(fā)票的工作力度，做好發(fā)票換版繳驗(yàn)工作，不斷提升稅源監(jiān)控和稅收征管質(zhì)效，第一稅務(wù)所認(rèn)真落實(shí)“網(wǎng)絡(luò)發(fā)票和稅控發(fā)票推進(jìn)月”工作實(shí)施方案，在“快、細(xì)、嚴(yán)”字上狠下功夫，確保舊版發(fā)票繳銷工作順利進(jìn)行。截至3月13日，省局核心征管系統(tǒng)舊版發(fā)票應(yīng)繳驗(yàn)20條已繳驗(yàn)20條，完成率達(dá)100%；市地稅局一戶式記錄應(yīng)繳驗(yàn)1293條，已繳驗(yàn)1287條，完成率達(dá)99.54%。
一、未雨綢繆，部署任務(wù)，重在一個(gè)“快”字
為進(jìn)一步落實(shí)舊版發(fā)票繳驗(yàn)工作，一所不等不靠，多項(xiàng)措施并重，做到“五快”：一是盡快成立發(fā)票繳驗(yàn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確職責(zé)，為發(fā)票繳銷工作的順利開展提供組織保障；二是盡快動(dòng)員全所人員，從思想上入手，突出發(fā)票繳銷工作的緊迫性，引起全員對(duì)發(fā)票繳驗(yàn)工作的重視；三是盡快制定符合本所實(shí)情的新舊發(fā)票換版工作方案，保障換版期間納稅人使用發(fā)票的流暢性，避免給納稅人增添不必要的麻煩；四是盡快加大發(fā)票換版宣傳力度，運(yùn)用公共郵箱、公共QQ群、張貼公告等多種方式告知納稅人，確保納稅人了解相關(guān)信息；五是盡快反饋發(fā)票繳驗(yàn)進(jìn)度，以征管科未繳驗(yàn)記錄為基礎(chǔ)，每日公布繳驗(yàn)明細(xì)，使每位干部對(duì)工作進(jìn)度境況 1
了然于胸，為其做好發(fā)票繳驗(yàn)工作提供參照，增強(qiáng)緊迫感。
二、精益求精，緊盯進(jìn)度，突顯一個(gè)“細(xì)”字
一是團(tuán)隊(duì)協(xié)作，信息共享。采取A、B角模式，將老同
志豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)與年輕同志嫻熟的計(jì)算機(jī)操作技術(shù)相結(jié)合，兩兩配對(duì)，分工協(xié)作，前者負(fù)責(zé)發(fā)票審核，后者負(fù)責(zé)信息輸入，互相學(xué)習(xí)，取長(zhǎng)補(bǔ)短。同時(shí)，沿用行業(yè)細(xì)分管理模式，找出同行業(yè)納稅人之間的共性，加強(qiáng)征管，提高工作效率。分類管理，逐步推進(jìn)。
二是將區(qū)局下達(dá)的一戶式系統(tǒng)未繳銷發(fā)票臺(tái)帳根據(jù)發(fā)
票類型分為機(jī)開類、填開類、定額類及發(fā)票領(lǐng)購簿等，分門別類，化整為零。將定額類發(fā)票210條和發(fā)票領(lǐng)購簿227條交由專人負(fù)責(zé)繳銷，兩天內(nèi)完成應(yīng)繳驗(yàn)信息的33.8%；將機(jī)開類、填開類發(fā)票按發(fā)票購買時(shí)間、字軌、起止號(hào)編制清單，逐一通知納稅人，優(yōu)先繳銷近期易清理的發(fā)票，確保在二月份完成區(qū)局繳驗(yàn)工作45%的進(jìn)度要求。
三是鎖定難點(diǎn)，各個(gè)擊破。由于工作時(shí)間緊，任務(wù)重，再加上舊版發(fā)票年限跨度大，發(fā)票種類多等具體問題，都給一所帶來了不小挑戰(zhàn)。如一戶式系統(tǒng)經(jīng)常出現(xiàn)繁忙狀態(tài)，同志們據(jù)此統(tǒng)籌工作，合理安排時(shí)間，避開繳驗(yàn)高峰，做到“不坐等”；針對(duì)納稅人未能找到發(fā)票存根聯(lián)的情況，及時(shí)敦促納稅人登報(bào)聲明作廢或提交詳細(xì)情況說明，做到不延誤；針對(duì)因查詢口徑不同而生成的未繳驗(yàn)記錄，指派專人核實(shí)情況并積極與市局信息管理員聯(lián)系，做到不遺漏。
三月份采取集中處理特殊行業(yè)發(fā)票繳銷工作。如金融
業(yè)由于按季度申報(bào)等問題暫時(shí)無法使用網(wǎng)絡(luò)發(fā)票，一所迅速向上級(jí)反應(yīng)，得到批示使用通用機(jī)打發(fā)票替代，立即完成一戶式系統(tǒng)繳驗(yàn)信息90條，省局系統(tǒng)繳驗(yàn)7條；如建安業(yè)由于工程項(xiàng)目在外地，發(fā)票無法及時(shí)收回的情況，稅管員積極與企業(yè)財(cái)務(wù)人員溝通，先收集數(shù)據(jù)填報(bào)發(fā)票繳銷表，以免拖延繳驗(yàn)工作進(jìn)度。截止3月13日完成區(qū)局繳驗(yàn)工作99.54%
三、以點(diǎn)帶面，力求長(zhǎng)效，歸于一個(gè)“嚴(yán)”字
在工作過程中，一所以點(diǎn)帶面，既注重完成既定任務(wù)，也注重謀求長(zhǎng)遠(yuǎn)效果。一所以繳驗(yàn)舊版發(fā)票為契機(jī)、以加強(qiáng)和納稅人的溝通、督導(dǎo)、檢查為手段，積極發(fā)票綜合管理提質(zhì)增效。對(duì)在發(fā)票繳驗(yàn)工作中發(fā)現(xiàn)的未按規(guī)定使用發(fā)票的企業(yè)，明確指出其在發(fā)票使用中存在的問題，以處罰與教育相結(jié)合的方式，督促其提高發(fā)票運(yùn)用管理規(guī)范度。截止3月13日，共查處各類發(fā)票違規(guī)案件7起。目前該所發(fā)票繳驗(yàn)工作基本結(jié)束，對(duì)于少數(shù)納稅人發(fā)票使用隨意、管理意識(shí)淡漠，發(fā)票管理制度不健全的問題，他們加大對(duì)納稅人規(guī)范用票的宣傳力度，積極引導(dǎo)和幫助納稅人完善發(fā)票領(lǐng)、用、存制度，使之提高對(duì)發(fā)票規(guī)范管理和使用的重視程度并且有規(guī)可依。于此同時(shí)，積極擴(kuò)展和推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)發(fā)票、稅控發(fā)票的應(yīng)用，已完成推廣網(wǎng)絡(luò)發(fā)票115戶、稅控發(fā)票5戶，基本實(shí)現(xiàn)“兩票”全覆蓋，做到了有規(guī)必依，為納稅人“用好票”、稅務(wù)機(jī)關(guān)“管好票”建立長(zhǎng)效機(jī)制。
第三篇：發(fā)票領(lǐng)購(繳銷)申請(qǐng)表(精)
發(fā)票領(lǐng)購（繳銷）申請(qǐng)表
企業(yè)編碼:
發(fā)票納稅人名稱
購
購票人身份證號(hào)碼
發(fā) 票 繳 銷 登 記
發(fā)票代碼
繳 銷 發(fā) 票 類 別
繳銷發(fā)票類別
所屬
領(lǐng)人
起
字
本
始
軌 數(shù) 號(hào)
碼
所
填填屬開開月
份
金
份 數(shù) 額
終作止廢號(hào)
號(hào)
碼 碼
聯(lián)
系電
話
稅務(wù)機(jī)關(guān) 經(jīng)辦人： 年 月
審核意見
日
發(fā) 票 領(lǐng) 購 申 請(qǐng)
核定發(fā)發(fā) 票 代 碼 申請(qǐng)領(lǐng)購發(fā)票類票別 使
用限量
領(lǐng)購人（蓋章）： 年 月 日
未
申繳請(qǐng)銷領(lǐng)
發(fā)購 備
票
注
發(fā)
本 票
數(shù) 本
數(shù)
第四篇：用戶操作說明(網(wǎng)絡(luò)發(fā)票)
網(wǎng)絡(luò)發(fā)票信息管理系統(tǒng)
操作說明（企業(yè)）
浙江浙科信息技術(shù)有限公司
二零一零年七月
目 錄
一、硬件要求。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3
二、安全網(wǎng)絡(luò)（企政OA）安裝。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3
三、開票系統(tǒng)操作說明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5
1、登錄。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5
2、系統(tǒng)初始化設(shè)置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 1）發(fā)票管理員設(shè)置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 2）單點(diǎn)/多點(diǎn)開票設(shè)置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 3）開票點(diǎn)及開票人維護(hù)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 4）開票點(diǎn)發(fā)票分配。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 5）打印設(shè)置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10
3、開票處理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。11 1）發(fā)票開具。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。11 2）發(fā)票作廢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。13 3)發(fā)票重打。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。13 4）空白發(fā)票作廢（遺失或損毀報(bào)告）。。。。。。。。。。。。。。。14 5）紅字發(fā)票開具。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。15 6）通用手工發(fā)票錄入。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。16 7）發(fā)票驗(yàn)舊申請(qǐng)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。16 8）自行錄入傳遞單。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。16
4、發(fā)票查詢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。20 1）開票情況查詢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。20 2）單張發(fā)票情況查詢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。23 3）發(fā)票結(jié)存情況。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。26 4）已驗(yàn)舊發(fā)票查詢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。23 5）發(fā)票上傳明細(xì)查詢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。24 6）發(fā)票上傳狀況查詢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。24 7）收受發(fā)票查詢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。24 8）普通發(fā)票抵扣查詢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。26 9）驗(yàn)舊傳遞單查詢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。26
5、其它功能補(bǔ)充說明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。27 1）企業(yè)信息維護(hù)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。29 2）外圍發(fā)票導(dǎo)入。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。30 3)往來客戶維護(hù)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。30 4）貨物信息維護(hù)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。31 5）農(nóng)產(chǎn)品品目信息。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。31
四、技術(shù)支持。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。32
一、硬件要求
☉一臺(tái)可以上網(wǎng)的電腦； ☉一臺(tái)連接到電腦上的打印機(jī)：
發(fā)票采用套打格式，納稅人在正式發(fā)票打印之前須按發(fā)票格式對(duì)打印機(jī)進(jìn)行打印設(shè)置，推薦采用針式打印機(jī)（例如愛普生稅務(wù)?？匕l(fā)票打印機(jī)）
☉網(wǎng)絡(luò)要求：
電話拔號(hào)、DDN專線、ADSL、LAN、無線網(wǎng)絡(luò)等各種上網(wǎng)方式皆可，暫時(shí)還沒有網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)可至電信辦理“票信通無線套餐”。
☉開通、并能連接安全網(wǎng)絡(luò)；
進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)發(fā)票系統(tǒng)，需先連接安全網(wǎng)絡(luò)，已經(jīng)使用安全網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)上報(bào)稅的企業(yè)，使用同一個(gè)帳號(hào)、密碼登陸即可。如果還未開通，則請(qǐng)先至電信營業(yè)廳辦理開通，詳詢：10000或4008990000。
二、安全網(wǎng)絡(luò)（企政OA）下載，安裝，設(shè)置
共分三步：下載企政OA桌面管理軟件2.0版，安裝運(yùn)行后重啟電腦 →設(shè)置→ 撥號(hào)連接，成功后上網(wǎng)開票。
第一步：打開IE瀏覽器，輸入http://004km.cn點(diǎn)擊“下載中心”，下載企政OA 2.0并重啟電腦。
下載完成后為解壓縮程序，需先進(jìn)行解壓
安裝完成后出現(xiàn)如下圖標(biāo)：
第二步:設(shè)置
雙擊桌面上的企政OA圖標(biāo)，顯示如下：
首先點(diǎn)擊“設(shè)置”按紐：
點(diǎn)擊“保存設(shè)置”后，點(diǎn)擊返回。并點(diǎn)擊“安全網(wǎng)絡(luò)VPDN”按紐，如下圖：
在“參數(shù)設(shè)置”中將企業(yè)稅號(hào)輸入，并確認(rèn)是單戶開票還是集中代開。
第三步連接VPDN：
將企業(yè)安全網(wǎng)絡(luò)帳號(hào)和密碼輸入，并點(diǎn)擊左上角“連接VPDN”，則安全網(wǎng)絡(luò)自動(dòng)連接成功。
三、開票系統(tǒng)操作說明
1、登錄
VPDN連接成功后，登陸http://100.0.0.1:8001地址，顯示界面如圖1
(圖1)
輸入用戶名（企業(yè)稅號(hào)）、密碼，點(diǎn)擊登陸按鈕，顯示如圖2
(圖2)在“涉稅服務(wù)”主界面上點(diǎn)擊“電子發(fā)票”，顯示“電子發(fā)票”登陸界面，如圖3。
(圖3)用戶第一次登錄時(shí)，系統(tǒng)默認(rèn)用戶為系統(tǒng)管理員：system，初始密碼為：000000，輸入完畢點(diǎn)擊“登錄”，即登錄到電子發(fā)票服務(wù)系統(tǒng)，顯示如圖
(圖 4)
2、系統(tǒng)初始化設(shè)置 1）發(fā)票管理員設(shè)置
在圖4左邊菜單欄點(diǎn)擊“權(quán)限設(shè)置”中，展開列表里點(diǎn)擊“發(fā)票管理員設(shè)置”，將操作人員代碼,名稱及密碼,手機(jī)號(hào)碼輸入完成后,點(diǎn)擊“提交”,即可完成發(fā)票管理員的設(shè)置操作(注：此處的發(fā)票管理員即為開票人員,能且只能設(shè)置一個(gè),若再次進(jìn)入本界面進(jìn)行名稱的修改,新名稱將會(huì)替換掉之前設(shè)置的發(fā)票管理員名稱)。
顯示界面如下：
（圖 5）
2）單點(diǎn)/多點(diǎn)開票設(shè)置
? 系統(tǒng)默認(rèn)為“單點(diǎn)開票”狀態(tài)，指企業(yè)指定單用戶開票的情況，則無需進(jìn)行此項(xiàng)設(shè)置操作。
? 如果企業(yè)為多用戶開票，則需選擇多點(diǎn)開票。
（圖6）
點(diǎn)擊“提交”,如下圖:
（圖 7）
注：完成發(fā)票管理員設(shè)置操作后，必須退出系統(tǒng)，以“發(fā)票管理員”用戶名重新登錄系統(tǒng)，繼續(xù)初始化的下述操作。3）開票點(diǎn)及開票人維護(hù)
對(duì)于單點(diǎn)開票的企業(yè)而言，只有一臺(tái)電腦，且由發(fā)票管理員開發(fā)票，則無需進(jìn)行此項(xiàng)設(shè)置操作。
對(duì)于多點(diǎn)開票的企業(yè)，如總分機(jī)構(gòu)、連鎖店等，則需先設(shè)置成多點(diǎn)開票后,再通過此項(xiàng)設(shè)置，添加每個(gè)地點(diǎn)的開票人員。
具體操作如下：點(diǎn)擊“開票點(diǎn)及開票人維護(hù)”，在出現(xiàn)的開票點(diǎn)設(shè)置界面上點(diǎn)擊“增
加”，（圖 8）
在出現(xiàn)的下圖頁面輸入操作人員代碼、操作人員名稱、密碼、手機(jī)號(hào)碼及開票地點(diǎn)后點(diǎn)擊“保存”即可（注：此處的操作人員代碼不能與“發(fā)票管理員”中的代碼重復(fù)，但沒有人數(shù)限制）。
（圖 9）
4）開票點(diǎn)發(fā)票分配 ? 單點(diǎn)開票：
單點(diǎn)開票的企業(yè)每購買一本新的發(fā)票，開具前，須先進(jìn)入此功能菜單，對(duì)發(fā)票進(jìn)行啟用狀態(tài)設(shè)置。操作如下：
購票后，進(jìn)入系統(tǒng)，點(diǎn)擊“開票點(diǎn)發(fā)票分配”，在圖10頁面上核對(duì)所購發(fā)票本的起始號(hào)和末尾號(hào)，確認(rèn)無誤后，選擇需要開具的該條發(fā)票記錄，點(diǎn)擊“設(shè)置”，出現(xiàn)圖11頁面：
（圖10）
（圖11）
在“當(dāng)前開票段”上打鉤后，點(diǎn)擊“保存”即可。? 多點(diǎn)開票：
對(duì)于多個(gè)地點(diǎn)開票的企業(yè)，需先設(shè)置開票點(diǎn)及開票人維護(hù)，再進(jìn)行發(fā)票本分配。操作如下：
購票后，進(jìn)入系統(tǒng)，點(diǎn)擊“開票點(diǎn)發(fā)票分配”，在圖10頁面上核對(duì)所購發(fā)票本的起始號(hào)和末尾號(hào)，確認(rèn)無誤后，選擇需要進(jìn)行分配的發(fā)票本，點(diǎn)擊“設(shè)置”，顯示如下圖：
（圖 12）
在此頁面中，企業(yè)需注意五個(gè)地方：分配人，份數(shù)，發(fā)票號(hào)碼起，發(fā)票號(hào)碼止，當(dāng)前開票段。核對(duì)起始和末尾發(fā)票號(hào)與需要拆分的發(fā)票一致后，點(diǎn)擊“添加行”，將“開票人”按開票需要選擇為發(fā)票管理員和其他開票人（起始發(fā)票號(hào)由誰開始開具就選擇誰的名字），再將他們要開具的發(fā)票份數(shù)填入“份數(shù)”欄，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算并顯示開票人能開具的發(fā)票起始號(hào)碼，確認(rèn)發(fā)票號(hào)無誤后，在每條發(fā)票記錄后的“當(dāng)前開票段”空格上打鉤，一直到需要進(jìn)行分配的整段發(fā)票段全部
拆分完畢，拆分如圖：
（圖 13）
最后點(diǎn)擊“保存”按紐，提示“分配成功”，這樣，就將該段發(fā)票拆分成所需要的多點(diǎn)開票模式。
注：拆分后的發(fā)票合計(jì)份數(shù)、起、止號(hào)碼與未拆分前的總份數(shù)、起、止號(hào)碼必須保持一致（見圖12與13中紅圈所示數(shù)據(jù)）。5）打印設(shè)置
納稅人在打印發(fā)票及申報(bào)表前必須進(jìn)行打印設(shè)置，具體操作如下： 點(diǎn)擊頁面右上方“打印設(shè)置”，顯示界面如下：
(圖14)點(diǎn)擊“增加”，出現(xiàn)界面如圖：
(圖15)參照打印機(jī)類型：在下拉菜單中選擇本企業(yè)實(shí)際使用的打印機(jī)名稱，若打印機(jī)類型不在選擇列表中，可以任意選擇一款型號(hào)。
發(fā)票種類：在下拉菜單中選擇本企業(yè)需要打印的發(fā)票種類
左邊距、上邊距：納稅人可根據(jù)不同發(fā)票輸入數(shù)值，調(diào)整套打的位置（建議納稅人在第一次打印前，設(shè)置值為0，并先用普通紙張測(cè)試發(fā)票套打的位置）
啟用：自動(dòng)顯示為啟用狀態(tài)
完成上述設(shè)置后，點(diǎn)擊“打印”（此時(shí)，不要關(guān)閉圖15界面）系統(tǒng)將打印出一張樣票，納稅人將此樣票與實(shí)際紙質(zhì)發(fā)票位置進(jìn)行比對(duì)，若，仍有偏差，繼續(xù)在圖15界面內(nèi)輸入調(diào)整上、左邊距的數(shù)值，如下圖
（圖 16）
再次點(diǎn)擊“打印”，直到打印出來的樣票位置與實(shí)際紙質(zhì)發(fā)票相符，點(diǎn)擊“保存”，出現(xiàn)如下界面：
（圖17）
關(guān)閉此界面，打印設(shè)置完成。
注：納稅人首次打印時(shí)，如果系統(tǒng)無法正常打印，可在網(wǎng)絡(luò)發(fā)票服務(wù)右上方點(diǎn)擊“下載”，進(jìn)入下載中心或登陸http://004km.cn網(wǎng)上申報(bào)服務(wù)中心網(wǎng)站，進(jìn)入“下載中心”，下載并安裝“電子發(fā)票打印控件注冊(cè)表添加”后，重啟電腦即可進(jìn)行票據(jù)打印。
3、開票處理 1）發(fā)票開具
使用“發(fā)票管理員”或其他“開票人”用戶名登陸系統(tǒng)后，在下圖顯示界面上雙擊“開票處理”，雙擊“發(fā)票開具”，在出現(xiàn)的下拉菜單里點(diǎn)擊需要開具的發(fā)
票種類。(以通用機(jī)打發(fā)票210mm×139.7mm(貨物銷售）為例)，顯示界面如下：
（圖18）
首先，在頁面最上方“購貨方企業(yè)類型”中進(jìn)行選擇：企業(yè)/機(jī)關(guān)事業(yè)代碼/個(gè)人。
然后，依序填寫發(fā)票相應(yīng)內(nèi)容，其中購貨方名稱、購貨方識(shí)別號(hào)、貨物名稱、數(shù)量、總值為必輸項(xiàng)。銷貨方信息自動(dòng)賦值。
購貨方名稱：可以通過選擇按鈕選擇購貨方，也可以自行輸入。
貨物名稱：可以通過選擇按鈕選擇貨物名稱，單價(jià)會(huì)自己賦值。也可以自行輸入或修改。
總值和金額：根據(jù)單價(jià)和數(shù)量，自動(dòng)計(jì)算。
貨物清單：當(dāng)納稅人開具的貨物名稱較多或貨物是以批量為單位進(jìn)行開具時(shí)，需附上貨物清單，在貨物清單中點(diǎn)擊“添加行”即可按需逐條添加貨物記錄。
選擇或輸入完成后點(diǎn)擊“保存/打印按鈕”，顯示如下：
（圖19）
在票面右上方將顯示網(wǎng)絡(luò)發(fā)票受理號(hào)。此時(shí)，若已經(jīng)進(jìn)行過發(fā)票打印位置的調(diào)試，可直接選擇打印機(jī)、點(diǎn)擊“發(fā)票打印”按鈕后即可打印該發(fā)票，若此時(shí)不想打印發(fā)票，可點(diǎn)擊“返回”按鈕，繼續(xù)開票，事后，在“發(fā)票重打”模塊中進(jìn)行發(fā)票補(bǔ)打。
2）發(fā)票作廢
在(圖18)顯示界面上點(diǎn)擊“發(fā)票作廢”，顯示界面如下：
（圖20）
選擇發(fā)票種類后點(diǎn)擊“查詢”按鈕，顯示界面如下：
(圖 21)選擇需要作廢的發(fā)票，點(diǎn)擊“作廢”按鈕，確認(rèn)后點(diǎn)擊“確定”，則發(fā)票作廢成功。
3)發(fā)票重打
企業(yè)在開具發(fā)票后沒有及時(shí)打印的?？梢栽冢▓D18）點(diǎn)擊“發(fā)票重打”按鈕，輸入發(fā)票號(hào)碼，選擇發(fā)票種類后點(diǎn)擊“查詢”，點(diǎn)擊發(fā)票記錄前面的“明細(xì)”，即可重新打印該張發(fā)票。
（圖 22）
4）空白發(fā)票作廢（遺失或損毀報(bào)告）
對(duì)于一些丟失或損毀的，無法再繼續(xù)使用的發(fā)票,或，企業(yè)還未開完但已經(jīng)不需要再開具的發(fā)票，可在此模塊將這些空白發(fā)票進(jìn)行作廢處理,操作如下：
點(diǎn)擊“空白發(fā)票作廢”按鈕，顯示界面如下：
（圖23）
點(diǎn)擊要作廢的發(fā)票記錄前面的“空白作廢”按鈕，顯示如下：
（圖24）
輸入作廢發(fā)票號(hào)碼的起止號(hào)碼，選擇作廢原因，再點(diǎn)擊“空白發(fā)票作廢”。確認(rèn)后，空白發(fā)票作廢成功，此時(shí)頁面下方“空白作廢發(fā)票”欄內(nèi)有一條作廢記錄。
（圖25）
對(duì)空白發(fā)票作廢有誤或要重新啟用的空白發(fā)票，點(diǎn)擊前方的“撤銷”按鈕即可。
5）紅字發(fā)票開具
在(圖18)顯示界面上點(diǎn)擊“紅字發(fā)票開具”，選擇發(fā)票種類，選擇紅沖原因（原因?yàn)殇N售全部退回、銷售部分退回、開票有誤時(shí)，無需選擇紅字發(fā)票行業(yè)分類；而紅沖原因?yàn)殇N售折讓、其他原因時(shí)，還需選擇行業(yè)分類），點(diǎn)擊“查詢”，顯示如下：
(圖26)
(圖27)在需要沖紅的發(fā)票記錄前點(diǎn)擊“紅沖”，系統(tǒng)將出現(xiàn)對(duì)應(yīng)的發(fā)票界面，票面內(nèi)容為企業(yè)原來開具的藍(lán)字票信息，紅沖原因?yàn)殇N售全部退回、開票有誤時(shí)，票面內(nèi)容不允許更改，見下圖：
(圖28)納稅人核對(duì)紅沖金額后，點(diǎn)擊“保存/打印”，即可完成紅字發(fā)票的開具。6）通用手工發(fā)票錄入
使用手工發(fā)票的企業(yè)可以在每次填寫手工發(fā)票前，進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)發(fā)票平臺(tái)上錄入該發(fā)票的基本信息，獲得網(wǎng)絡(luò)發(fā)票號(hào)后將其填寫在手工票上，這樣，手工票的信息也可以傳輸?shù)蕉悇?wù)端服務(wù)器，方便稅務(wù)端監(jiān)控管理及受票方進(jìn)行發(fā)票信息的查詢。
（圖 29）
7）發(fā)票驗(yàn)舊申請(qǐng)
企業(yè)領(lǐng)購的發(fā)票在開具完畢后，在去稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行繳銷前，需在此模塊中進(jìn)行發(fā)票驗(yàn)舊申請(qǐng),申請(qǐng)信息傳輸?shù)蕉悇?wù)機(jī)關(guān)后系統(tǒng)將自動(dòng)生成傳遞單。生成傳遞單的發(fā)票信息，企業(yè)只能進(jìn)行查詢，不能進(jìn)行其他操作。驗(yàn)舊申請(qǐng)具體操作如下：
在顯示界面上點(diǎn)擊“開票處理”下的“發(fā)票驗(yàn)舊申請(qǐng)”，顯示如下圖：
（圖 30）
選擇發(fā)票種類后,點(diǎn)擊“查詢”,如下圖
（圖 31）
選擇要驗(yàn)舊的發(fā)票記錄，點(diǎn)擊“生成驗(yàn)舊單”，顯示如下圖：
（圖32）
確認(rèn)無誤后,點(diǎn)擊“保存”,即生成傳遞單,如下圖:
（圖33）
點(diǎn)擊“確定”按鈕后，顯示如下圖
（圖34）
此時(shí)，納稅人可將此傳遞單打印出來，也可點(diǎn)擊“發(fā)票明細(xì)”查看要驗(yàn)舊的發(fā)票 的明細(xì)清單。若納稅人誤操作驗(yàn)舊，也可在生成傳遞單后，點(diǎn)擊“刪除傳遞單”，將發(fā)票退回。8）自行錄入傳遞單
4受票信息處理 1）清分發(fā)票處理
此功能主要用于接收浙江國稅網(wǎng)絡(luò)發(fā)票中的受票方證件號(hào)碼與是該納稅人稅號(hào)的發(fā)票信息，分為本月發(fā)票和以前月份發(fā)票二種處理方式。顯示如下圖：
選擇要確認(rèn)的發(fā)票，點(diǎn)擊“發(fā)票相符”或“發(fā)票不符”，顯示如下：
進(jìn)行發(fā)票信息的確認(rèn)。
2）發(fā)票入賬確認(rèn)
功能：查詢企業(yè)已確認(rèn)的發(fā)票信息，進(jìn)行“入賬”操作，或“入賬修改”操作。如下圖：
選擇未入賬的發(fā)票信息，點(diǎn)擊“確認(rèn)入賬”，顯示如下：
輸入入賬月份，點(diǎn)擊“確認(rèn)”完成入賬操作
查詢結(jié)果更新如下：
若要修改已入賬的發(fā)票信息，點(diǎn)擊“修改”按鈕，顯示如下：
（圖35）
4、查詢 1）開票情況查詢
登錄系統(tǒng)后，在下圖顯示界面上雙擊“開票情況查詢”，本月開票情況查詢的“點(diǎn)擊”本月發(fā)票在下拉菜單里點(diǎn)擊“已開發(fā)票查詢”，顯示界面如下：
(圖36)歷史月份發(fā)票查詢的“點(diǎn)擊” 歷史月份發(fā)票在下拉菜單里點(diǎn)擊“已開發(fā)票查詢”，顯示界面如下：
(圖37)
輸入查詢條件后點(diǎn)擊“查詢”按鈕（發(fā)票種類必須選擇），顯示如下：
(圖38)
納稅人可根據(jù)實(shí)際情況導(dǎo)出部分或全部發(fā)票記錄。在需要導(dǎo)出的發(fā)票記錄前，導(dǎo)出標(biāo)志上打鉤，點(diǎn)擊“導(dǎo)出”或點(diǎn)擊“導(dǎo)出EXCEL”可將選中的發(fā)票記錄導(dǎo)出；直接點(diǎn)擊“導(dǎo)出”或“導(dǎo)出EXCEL”則導(dǎo)出全部發(fā)票記錄（“導(dǎo)出”按鈕生成XML文件，“導(dǎo)出EXCEL”則生成EXCEL文件）。點(diǎn)擊發(fā)票記錄前的“明細(xì)”，可顯示該條發(fā)票記錄的原票樣，如圖：
（圖39）
2）單張發(fā)票情況查詢
如企業(yè)知道正確的發(fā)票號(hào)碼和發(fā)票代碼可以進(jìn)行單張查詢。如圖：
（圖40）
輸入查詢條件后點(diǎn)擊“查詢”
3）發(fā)票結(jié)存情況
用于查詢企業(yè)發(fā)票本的結(jié)存，驗(yàn)舊情況。
雙擊“開票情況查詢” 如圖：
（圖41）
4）已驗(yàn)舊發(fā)票查詢 查詢企業(yè)已驗(yàn)舊過的發(fā)票信息
輸入相關(guān)檢索條件后，點(diǎn)擊查詢即可：
（圖42）
5）發(fā)票上傳明細(xì)查詢 查詢企業(yè)上傳的發(fā)票明細(xì)信息
（圖43）
6）發(fā)票上傳狀況查詢
用于查詢企業(yè)每次上次結(jié)果、上傳狀態(tài)
（圖44）
（圖45）
7）收受發(fā)票查詢
可查詢本月或以前月份收受到的發(fā)票信息
受票方接收到本系統(tǒng)所開具的網(wǎng)絡(luò)發(fā)票可通過兩種方式查詢： ① 已使用本發(fā)票系統(tǒng)的企業(yè)可在本系統(tǒng)中查詢核實(shí)收受到的發(fā)票信息； ② 未使用本發(fā)票系統(tǒng)的受票方，如，個(gè)人、醫(yī)院、行政機(jī)關(guān)單位等可在浙江省國家稅務(wù)局網(wǎng)站（http://004km.cn）查詢并核實(shí)收受到的網(wǎng)絡(luò)發(fā)票信息。第一種方式操作如下：
在圖38顯示界面上點(diǎn)擊“發(fā)票查詢”下方的“收受發(fā)票”，顯示界面如下：
（圖46）
輸入要查詢的收受發(fā)票的信息，或者按日期選擇發(fā)票種類后，點(diǎn)擊“查詢”，顯示頁面如下：
（圖47）
點(diǎn)擊發(fā)票記錄前的“明細(xì)”，可顯示該條發(fā)票記錄的原票樣。第二種方式操作如下：
點(diǎn)擊浙江省國家稅務(wù)局網(wǎng)站004km.cn主頁右邊“納稅服務(wù)中心”的“發(fā)票查詢”，出現(xiàn)如下界面：
（圖48）
點(diǎn)擊上圖中的“電子發(fā)票查驗(yàn)比對(duì)”，顯示如下：
（圖49）
輸入收受發(fā)票的日期、金額、申報(bào)查詢號(hào)，點(diǎn)擊“查驗(yàn)”即可查證受票方收到的網(wǎng)絡(luò)發(fā)票信息。8）普通發(fā)票抵扣查詢
（圖50）
9）驗(yàn)舊傳遞單查詢
企業(yè)申請(qǐng)驗(yàn)舊的發(fā)票生成傳遞單后，可在此模塊查看傳遞單的記錄及狀態(tài)。在（圖38）顯示界面上點(diǎn)擊“發(fā)票查詢”下的“驗(yàn)舊傳遞單查詢”，顯示如下圖：
（圖51）
選擇生成日期后，點(diǎn)擊“查詢”，顯示如下圖：
（圖52）
點(diǎn)擊“傳遞單”可查看該份傳遞單的明細(xì)信息。
10)發(fā)票開具分類查詢
功能：根據(jù)購貨方信息或貨物信息，分類查詢發(fā)票 a.根據(jù)購貨方稅號(hào)分類查詢：
點(diǎn)擊“明細(xì)”，查詢具體購貨方稅號(hào)的發(fā)票信息
再選擇“明細(xì)”，顯示具體發(fā)票信息：
b.根據(jù)貨物名稱分類查詢發(fā)票
點(diǎn)擊“明細(xì)”，查詢具體貨物名稱的發(fā)票信息
點(diǎn)擊“明細(xì)”，查看具體的發(fā)票信息：
5、其它功能補(bǔ)充說明 1）企業(yè)信息維護(hù)
發(fā)票開具時(shí)銷售方企業(yè)信息由系統(tǒng)從稅務(wù)機(jī)關(guān)獲取并自動(dòng)顯示在發(fā)票票面上，納稅人可根據(jù)實(shí)際開票需要進(jìn)行修改。點(diǎn)擊“基礎(chǔ)信息維護(hù)”下方的“企業(yè)信息維護(hù)”，顯示如下圖：
（圖 53）
納稅人識(shí)別號(hào)，納稅人名稱和稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼不能修改，其它選項(xiàng)均可修改, 修改完畢，點(diǎn)擊“保存”。企業(yè)信息修改后進(jìn)行開票時(shí)，需退出本系統(tǒng)，重新登錄才能生效。
2）外圍發(fā)票導(dǎo)入
對(duì)于部分企業(yè)原有開票軟件中開具的發(fā)票信息,可通過此模塊導(dǎo)入到本系統(tǒng)中（需在原有開票軟件中將發(fā)票信息生成符合本系統(tǒng)格式的導(dǎo)出文件,然后在本系統(tǒng)中進(jìn)行導(dǎo)入操作）。在下圖顯示界面點(diǎn)擊“基礎(chǔ)信息維護(hù)”下方的“外圍發(fā)票導(dǎo)入”，顯示如下圖：
（圖 54）
點(diǎn)擊“獲取上傳索引號(hào)”，系統(tǒng)自動(dòng)賦值后，點(diǎn)擊“瀏覽”，找到發(fā)票信息導(dǎo)出文件，點(diǎn)擊“導(dǎo)入”即可。導(dǎo)入成功后，點(diǎn)擊“獲取上傳信息”則可查看導(dǎo)入發(fā)票的信息。
3)往來客戶維護(hù)
對(duì)于一些經(jīng)常有往來的客戶，可提前將客戶信息在此模塊處錄入，以便日常開票時(shí)直接點(diǎn)擊票面上購貨方名稱旁“
”進(jìn)行選取。在（圖48）顯示界面點(diǎn)擊“基礎(chǔ)信息維護(hù)” 下方的“往來客戶維護(hù)”，如下圖：
（圖 55）
輸入客戶識(shí)別號(hào)或客戶名稱，可查詢?cè)诒鞠到y(tǒng)內(nèi)已保存的客戶信息。若要添加新客戶信息，點(diǎn)擊“增加”，出現(xiàn)下圖：
（圖 56）
錄入客戶相關(guān)信息后，點(diǎn)擊“保存”即可。若客戶信息變更，可在圖49顯示界面上先選中要更改的客戶記錄，點(diǎn)擊“修改”，出現(xiàn)客戶詳細(xì)信息后，進(jìn)行更改并再次點(diǎn)擊“修改”即可。4）貨物信息維護(hù)
此模塊功能與操作同“往來客戶維護(hù)”類似。在（圖48）顯示界面點(diǎn)擊“基礎(chǔ)信息維護(hù)” 下方的“貨物信息維護(hù)”，顯示如下：
（圖 57）
銷售方可將本企業(yè)經(jīng)銷的貨物在此錄入，方便開票時(shí)直接選取，具體操作請(qǐng)參見“往來客戶維護(hù)”。5）農(nóng)產(chǎn)品品目信息
具備開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票的納稅人在開票時(shí)，其票面上的貨物名稱不能直接在票面上錄入，只能在此模塊中設(shè)置成功的農(nóng)產(chǎn)品品目?jī)?nèi)選擇。
在（圖48）顯示界面點(diǎn)擊“基礎(chǔ)信息維護(hù)” 下方的“農(nóng)產(chǎn)品品目信息”，顯示如下：
（圖 58）
點(diǎn)擊“增加”，顯示下圖：
（圖 59）
在農(nóng)產(chǎn)品品目維護(hù)界面上，點(diǎn)擊品目名稱旁“
”，顯示下圖：
（圖 60）
選中要增加的品目后，在圖53界面上選擇“等級(jí)”，輸入單價(jià)，點(diǎn)擊“保存”，納稅人即可開具該品目的發(fā)票。
四、技術(shù)支持
納稅人可在登陸電子發(fā)票系統(tǒng)后，點(diǎn)擊主頁面右上方的“幫助”查閱詳細(xì)的系統(tǒng)功能模塊說明；或點(diǎn)擊“幫助”旁的“下載”，進(jìn)入下載中心下載本說明。
1、咨詢熱線：
全省統(tǒng)一服務(wù)電話：400-899-0000（服務(wù)時(shí)間：8：30—17：30）
2、網(wǎng)站解答：
網(wǎng)上申報(bào)服務(wù)中心網(wǎng)站004km.cn，為用戶提供開票系統(tǒng)的網(wǎng)上咨詢
3、用戶現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)：
杭州市國稅大廳專人提供咨詢服務(wù)
4、定時(shí)培訓(xùn)：
每周一、三下午2點(diǎn)開課，用戶可至杭州市黃姑山路48號(hào)拓峰科技園綜合樓5樓浙江浙科信息技術(shù)有限公司（浙江電信國稅網(wǎng)上申報(bào)服務(wù)中心）參加操作培訓(xùn)
交通提示：公交15路、24路、74路、156路、179路、290路、527路至九蓮新村站下
第五篇：6.13紅字(負(fù)數(shù))發(fā)票操作說明
一機(jī)多票開票子系統(tǒng)V6.13版本紅字發(fā)票操作說明
一機(jī)多票開票子系統(tǒng)V6.13中，利用直接開具功能開具紅字專用發(fā)票時(shí)，必須輸入通知單編號(hào)，同時(shí)提供了申請(qǐng)單開具功能，具體新增和改進(jìn)的功能詳述如下。
一、紅字發(fā)票申請(qǐng)單
1、申請(qǐng)單填開
操作步驟：
【第一步】進(jìn)入“發(fā)票管理”界面，點(diǎn)擊“紅字發(fā)票申請(qǐng)單?申請(qǐng)單填開”菜單，彈出紅字發(fā)票申請(qǐng)單信息選擇界面，如圖1-1所示。
圖1-1 紅字發(fā)票申請(qǐng)單信息選擇
【第二步】在紅字發(fā)票申請(qǐng)單信息選擇界面中，可以選擇兩種方式：購買方申請(qǐng)和銷售方申請(qǐng)。
（1）購買方申請(qǐng)
由購買方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票，根據(jù)對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票抵扣增值稅銷項(xiàng)稅額情況，分已抵扣和未抵扣兩種方式：
① 當(dāng)選擇已抵扣時(shí)，只要選擇發(fā)票種類后，不需要填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼，點(diǎn)“確定”進(jìn)入填開界面。
② 當(dāng)選擇未抵扣時(shí)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選擇對(duì)應(yīng)的具體未抵扣原因后，選擇發(fā)票種類，并填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼，點(diǎn)“確定”進(jìn)入填開界面，如圖1-2所示。
圖1-2 購方紅字發(fā)票申請(qǐng)單填開界面
（2）銷售方申請(qǐng)
由銷售方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票，根據(jù)實(shí)際情況選擇理由后，選擇發(fā)票種類，并填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼，點(diǎn)“確定”按鈕后彈出如圖1-3所示的界面，查看信息無誤后點(diǎn)擊“確定”按鈕進(jìn)入申請(qǐng)單填開界面，如圖1-4所示。
圖1-3 銷方紅字發(fā)票申請(qǐng)單信息選擇界面
圖1-4 銷方紅字發(fā)票申請(qǐng)單填開界面
【第三步】在紅字發(fā)票申請(qǐng)單填開界面中，填寫納稅人信息、選擇商品名稱，輸入商品數(shù)量、申請(qǐng)理由等信息，填寫完成后，點(diǎn)“打印”按鈕，系統(tǒng)保存此張紅字發(fā)票申請(qǐng)單，并彈出打印界面，如圖1-5所示。
圖1-5紅字發(fā)票申請(qǐng)單打印界面
注意：
商品數(shù)量和金額必須為負(fù)數(shù)，單價(jià)必須為正數(shù)。使用空白紙張打印申請(qǐng)單時(shí)，要選擇?全打?選項(xiàng)
2、申請(qǐng)單修改查詢
操作步驟：
【第一步】點(diǎn)擊“紅字發(fā)票申請(qǐng)單?申請(qǐng)單修改查詢”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)彈出“紅字發(fā)票申請(qǐng)單查詢”界面，如圖1-6所示。
圖1-6紅字發(fā)票申請(qǐng)單查詢界面
【第二步】設(shè)置好查詢?cè)路莺?，點(diǎn)“確定”按鈕，系統(tǒng)顯示如圖1-7所示。
圖1-7 紅字發(fā)票申請(qǐng)單的明細(xì)界面
在此界面中，可以對(duì)申請(qǐng)單查看明細(xì)、修改和刪除。選擇一張紅字發(fā)票申請(qǐng)單后，通過點(diǎn)擊頁面上方的“修改”按鈕進(jìn)行申請(qǐng)單內(nèi)容的修改，點(diǎn)擊頁面上方的“刪除”按鈕可以刪除申請(qǐng)單，點(diǎn)擊頁面下
方的 “查看明細(xì)”按鈕，則可以查看申請(qǐng)單詳細(xì)信息。
3、申請(qǐng)單導(dǎo)出
操作步驟：
【第一步】點(diǎn)擊“紅字發(fā)票申請(qǐng)單?申請(qǐng)單導(dǎo)出”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)彈出“紅字發(fā)票申請(qǐng)單導(dǎo)出”界面，如圖1-8所示。
圖1-8 紅字發(fā)票申請(qǐng)單查詢界面
【第二步】選擇需要導(dǎo)出申請(qǐng)單的月份，點(diǎn)擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出該月已填開的所有紅字發(fā)票申請(qǐng)單的明細(xì)。選擇需要導(dǎo)出的申請(qǐng)單，點(diǎn)擊“導(dǎo)出”按鈕，將申請(qǐng)單導(dǎo)出為xml文件，如圖1-9所示。
圖1-9導(dǎo)出紅字發(fā)票申請(qǐng)單界面
【第三步】點(diǎn)擊圖1-9所示的“確認(rèn)”按鈕后，提示選擇保存文件的路徑，然后點(diǎn)“確定”按鈕，如圖1-10所示。
圖1-10 選擇紅字發(fā)票申請(qǐng)單導(dǎo)出路徑
【第四步】申請(qǐng)單導(dǎo)出成功后，在保存路徑下可找到導(dǎo)出的xml文件，將該文件拷貝到軟盤或者U盤，提供給主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，由其導(dǎo)入該文件后開具通知單。? 說明：
1、導(dǎo)出申請(qǐng)單時(shí)，可以選擇一次導(dǎo)出一個(gè)申請(qǐng)單，也可以一次導(dǎo)出多個(gè)申請(qǐng)單，導(dǎo)出多個(gè)時(shí)，可以按住?Ctrl?鍵，使用鼠標(biāo)左鍵選擇需要導(dǎo)出的任意多個(gè)申請(qǐng)單，也可以按住?Shift? 鍵, 使用鼠標(biāo)左鍵選擇需要導(dǎo)出的連續(xù)多個(gè)申請(qǐng)單。
2、每個(gè)申請(qǐng)單對(duì)應(yīng)導(dǎo)出一個(gè)xml文件。
3、導(dǎo)出的xml文件命名規(guī)則是：‘稅號(hào)’＋‘_’ ＋‘開票機(jī)號(hào)’ ＋‘_’＋‘年月’＋‘序號(hào)’。
二、紅字專用發(fā)票填開方式
在一機(jī)多票開票子系統(tǒng)V6.13版軟件中，在發(fā)票填開界面中，點(diǎn)擊“負(fù)數(shù)”按鈕時(shí)，新增兩個(gè)選擇菜單，一項(xiàng)為“直接開具”，另一項(xiàng)為“導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單”，界面如圖2-1所示。企業(yè)可以通過直接開具或?qū)爰t字發(fā)票通知單兩種方式填開紅字專用發(fā)票。
圖2-1 負(fù)數(shù)發(fā)票開具方式
1、直接開具方式
操作步驟：
【第一步】在一機(jī)多票開票軟件V6.13中的發(fā)票填開界面中，選擇“負(fù)數(shù)”按鈕下的“直接開具”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)會(huì)彈出通知單編號(hào)輸入窗口，如圖2-2所示。
圖2-2 通知單編號(hào)輸入窗口
【第二步】在窗口中對(duì)應(yīng)輸入兩遍通知單編號(hào)，若兩遍號(hào)碼相同則激活“下一步”按鈕，點(diǎn)擊“下一步”按鈕后，系統(tǒng)會(huì)彈出銷項(xiàng)正數(shù)發(fā)票代碼號(hào)碼填寫、確認(rèn)窗口，如圖2-3所示。
圖2-3 銷項(xiàng)正數(shù)發(fā)票代碼號(hào)碼填寫、確認(rèn)窗口
【第三步】對(duì)于通知單上有對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號(hào)碼的，需填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號(hào)碼，否則，不需要填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號(hào)碼，直接點(diǎn)擊“下一步”按鈕，系統(tǒng)根據(jù)不同情況顯示不同的確認(rèn)窗口。
第一種情況：若填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號(hào)碼后，數(shù)據(jù)庫中有對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票，則點(diǎn)擊“下一步”按鈕后顯示出本張負(fù)數(shù)發(fā)票對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票票面信息，如圖2-4所示。繼續(xù)點(diǎn)擊“確定”按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入負(fù)數(shù)發(fā)票填開界面并自動(dòng)調(diào)出票面信息，如圖2-5所示。
圖2-4 對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票票面信息
圖2-5 負(fù)數(shù)發(fā)票填開界面
第二種情況：若填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號(hào)碼后，數(shù)據(jù)庫中無對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票，或根據(jù)通知單情況無需填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號(hào)碼時(shí)，點(diǎn)擊“下一步”按鈕后顯示如圖2-6所示，系統(tǒng)提示“本張發(fā)票可以開負(fù)數(shù)，但在當(dāng)前發(fā)票庫沒有找到相應(yīng)信息”。繼續(xù)點(diǎn)擊“確定”按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入負(fù)數(shù)發(fā)票填開界面，此時(shí)需要手工填寫各項(xiàng)信息。其中，備注欄中自動(dòng)顯示對(duì)應(yīng)的通知單編號(hào)。
圖2-6 數(shù)據(jù)庫中無對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票時(shí)的確認(rèn)界面
【第四步】確認(rèn)發(fā)票填開界面上的所有信息正確后，點(diǎn)擊“打印”按鈕即可開具紅字專用發(fā)票，如圖2-4所示。? 說明：
1、通知單編號(hào)必須輸入，否則無法開具紅字專用發(fā)票，且需要輸入兩遍，輸入后以密文顯示。
2、通知單編號(hào)是在稅務(wù)端紅字發(fā)票通知單管理系統(tǒng)開具通知單時(shí)自動(dòng)生成，共16位，其編碼規(guī)則為：第1-6位是主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼，第7-10位是年份月份，第11-15位是通知單順序號(hào)，第16位是校驗(yàn)位。
3、如果企業(yè)仍持有不符合上述編號(hào)規(guī)則的舊通知單，則在開具紅字專用發(fā)票時(shí)需按下述方式輸入16位編號(hào)，其規(guī)則為：編號(hào)前十位固定為1234569911，后六位為舊通知單編號(hào)的后6位（若舊通知單編號(hào)超過6位，則取其后6位；若不足6位則前面填0補(bǔ)齊）。
3、一張通知單只能對(duì)應(yīng)開具一張紅字發(fā)票。如果輸入的通知單編號(hào)已經(jīng)開具過紅字專用發(fā)票，則在輸入編號(hào)后，點(diǎn)擊?下一步?按鈕后，系統(tǒng)提示?已使用過，不能重復(fù)使用?。
2、導(dǎo)入填開方式
對(duì)于銷售方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票的情況，在開具紅字專用發(fā)票時(shí)，可以使用導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單的功能。即銷售方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)在為其開具紅字專用發(fā)票通知單時(shí)，可以提供通知單電子文件的下載，銷售方企業(yè)可利用介質(zhì)拷貝，通過開票系統(tǒng)中的導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單功能就可以直接導(dǎo)入通知單電子文件并自動(dòng)生成紅字專用發(fā)票信息。操作步驟：
【第一步】在一機(jī)多票開票軟件V6.13中的發(fā)票填開界面中，選擇“負(fù)數(shù)”按鈕下的“導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)會(huì)彈出打開文件窗口，如圖2-6所示。
圖2-6選擇“通知單”文件的開具界面
【第二步】在打開文件窗口中，選擇對(duì)應(yīng)的通知單電子信息文件，系統(tǒng)提示“正在進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換”，轉(zhuǎn)換結(jié)束后，在發(fā)票填開界面上顯示出導(dǎo)入的紅字專用發(fā)票信息，此信息包括票面上的所有信息，如圖2-7所示。其中，備注欄中自動(dòng)顯示對(duì)應(yīng)的通知單編號(hào)。
圖2-7 導(dǎo)入“通知單電子信息”文件后的發(fā)票填開界面
【第三步】確認(rèn)發(fā)票填開界面上的所有信息正確后，點(diǎn)擊“打印”按鈕開具紅字專用發(fā)票。
? 說明：
1、通知單電子信息只能在銷方所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)下載獲得, 購方所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)不提供下載功能。通知單電子信息的文件類型是XML格式，其編碼規(guī)則為：‘稅號(hào)的前6位’＋‘年月’＋‘序號(hào)’ ＋‘校驗(yàn)位’.XML。例如，***3.xml。
2、在使用導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單功能時(shí)，一次只能導(dǎo)入一個(gè)通知單電子文件。如果要開具多張紅字專用發(fā)票，只能逐個(gè)導(dǎo)入通知單電子文件后進(jìn)行開具。
3、如果導(dǎo)入的通知單電子信息已經(jīng)開具過紅字專用發(fā)票，在點(diǎn)擊?打印?按鈕時(shí)，開票系統(tǒng)會(huì)提示申請(qǐng)單重復(fù)，不能繼續(xù)開具此張紅字專用發(fā)票，具體提示信息如圖2-8所示。
圖2-8 提示“申請(qǐng)單重復(fù)”界面
4、廢舊物資銷售發(fā)票紅字票的填開流程及方法與專用發(fā)票紅字票相同。普通發(fā)票紅字票的填開流程及方法與升級(jí)前的一機(jī)多票開票子系統(tǒng)V6.10中的填開方法完全一樣。
三、常見問題解答
1、在放入開票系統(tǒng)升級(jí)光盤時(shí)出現(xiàn)警告提示?開票軟件正在運(yùn)行，請(qǐng)手工關(guān)閉后重試?，是何原因？
答：這是因?yàn)闆]有關(guān)閉開票軟件引起的，在放入升級(jí)光盤之前，必須關(guān)閉開票系統(tǒng)，否則將會(huì)出現(xiàn)此錯(cuò)誤提示。出現(xiàn)此提示后，可先退出開票系統(tǒng)，再點(diǎn)擊“是”按鈕即可正常進(jìn)行升級(jí)。
2、在升級(jí)成功后，進(jìn)入開票系統(tǒng)時(shí)，出現(xiàn)更新提示?系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)模板庫中有如下表格的最新打印格式?，在點(diǎn)擊?確認(rèn)?按鈕后又重復(fù)出現(xiàn)此更新提示，是何原因。若點(diǎn)擊放棄按鈕有什么區(qū)別？
答：這是因?yàn)殚_票系統(tǒng)由舊版本升級(jí)到最新的6.13版本后，系統(tǒng)需要更新相關(guān)的打印模板，所以會(huì)出現(xiàn)此更新提示。由于更新的模板數(shù)量不止一個(gè)（例如6.10版本在升級(jí)到6.13版本后需要更新10個(gè)模板），才會(huì)出現(xiàn)點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕后又會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)第二個(gè)、第三個(gè)??等更新提示。這時(shí)只需要一直點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，即可將所有需要更新的模板進(jìn)行更新。
在更新過程中若點(diǎn)擊了“放棄”按鈕，則打印模板將不會(huì)被更新。在進(jìn)入開票系統(tǒng)后必須手工更新打印模版，才可以保證發(fā)票的正常打印
3、實(shí)現(xiàn)了紅字專用發(fā)票的信息化管理后，企業(yè)開具發(fā)票主要有哪些變化？
答：主要是企業(yè)在開具紅字專用發(fā)票（包括廢舊物資發(fā)票）時(shí)發(fā)生了變化，而開具紅字普通發(fā)票及各種正數(shù)發(fā)票均無變化。升級(jí)前開具紅字專用發(fā)票必須輸入對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票代碼、號(hào)碼，升級(jí)后開具紅字專用發(fā)票時(shí)則必須輸入通知單編號(hào)。
4、如果企業(yè)的開票系統(tǒng)在升級(jí)為V6.13之前已經(jīng)取得了手工通知單，升級(jí)后需開具該張紅字發(fā)票，此時(shí)是否需要重新申請(qǐng)通知單？
答：不需要，企業(yè)可以根據(jù)已獲得的手工通知單來開具該張紅字發(fā)票，只需取手工通知單編號(hào)的后6位，并在其前加上1234569911即可。對(duì)于手工通知單編號(hào)不足6位的手寫通知單在其前填0補(bǔ)齊。
5、在開具紅字專用發(fā)票時(shí)，點(diǎn)擊?負(fù)數(shù)?后需選擇?直接開具?或?導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單?，這兩者有什么區(qū)別？分別在什么情況下使用？
答：“直接開具”是指銷方在獲得通知單后，采用手工輸入通知單編號(hào)等信息的方式開具紅字發(fā)票。無論是購方申請(qǐng)還是銷方申請(qǐng)，銷方都可以在取得通知單后利用該功能開具紅字發(fā)票。
“導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單”是指銷方采用直接導(dǎo)入從稅務(wù)端獲得的通知單電子文件來開具紅字發(fā)票。只有在銷方申請(qǐng)開具紅字發(fā)票的情況下，才能從銷方稅務(wù)機(jī)關(guān)獲得通知單電子文件的下載。
6、在利用?導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單?功能開具負(fù)數(shù)發(fā)票時(shí)，選擇了XML文件，但系統(tǒng)提示?通知單號(hào)校驗(yàn)未通過?，是何原因？
答：這是由于選擇的XML文件不是從稅務(wù)端導(dǎo)出的通知單文件造成，例如可能選擇的是本企業(yè)開具后導(dǎo)出的紅字發(fā)票申請(qǐng)單文件。從開票系統(tǒng)中導(dǎo)出的紅字發(fā)票申請(qǐng)單文件命名規(guī)則為：‘稅號(hào)’＋‘_’＋‘開票機(jī)號(hào)’＋‘_’＋‘年月’＋‘序號(hào)’，而從稅務(wù)端導(dǎo)出的紅字發(fā)票通知單文件命名規(guī)則為：‘稅號(hào)前6位’＋‘年月’＋‘序號(hào)’＋‘校驗(yàn)位’，對(duì)兩者應(yīng)加以區(qū)分。
7、直接開具紅字專用發(fā)票時(shí)必須輸入通知單編號(hào)，那正數(shù)發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼是不是可以不輸入？
答：是否輸入正數(shù)發(fā)票代碼、號(hào)碼需視通知單內(nèi)容而定，如果通知單上有對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票代碼、號(hào)碼，則需輸入，否則，不需輸入代碼、號(hào)碼。
8、在開票系統(tǒng)V6.13中填開申請(qǐng)單時(shí)，什么情況下需要輸入藍(lán)字發(fā)票的代碼與號(hào)碼？
答：在購方申請(qǐng)開具并選擇未抵扣與銷方申請(qǐng)開具時(shí)需輸入藍(lán)字發(fā)票代碼與號(hào)碼，由購方申請(qǐng)開具且選擇已抵扣時(shí)無需輸入藍(lán)字發(fā)票代碼與號(hào)碼。
9、根據(jù)獲得的通知單開具紅字專用發(fā)票后，如果發(fā)現(xiàn)開具的紅字發(fā)票有誤，是否可以作廢該張紅字發(fā)票？作廢后如果仍要開具此張紅字發(fā)票，是否需要重新申請(qǐng)開具？
答：可以作廢已開具的紅字發(fā)票。作廢后仍可根據(jù)原通知單開具正確的紅字發(fā)票，無需重新申請(qǐng)開
具。
10、在什么情況下可以對(duì)保存后的申請(qǐng)單進(jìn)行修改與刪除？
答：開票系統(tǒng)V6.13對(duì)已開具申請(qǐng)單的修改與刪除沒有時(shí)間限制，但企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改或刪除。
11、在哪些情況應(yīng)由購買方向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開具通知單？
答：（1）購買方獲得的專用發(fā)票認(rèn)證相符且已進(jìn)行了抵扣，之后因發(fā)生銷貨退回或銷售折讓需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出；
（2）購買方獲得專用發(fā)票后因以下問題無法抵扣時(shí)： ①專用發(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認(rèn)證； ②專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果為納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符； ③專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果為專用發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符； ④所購貨物不屬于增值稅扣稅項(xiàng)目范圍。
12、銷方在哪些情況下可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開具通知單？
答：①由于開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的，銷售方必須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)；
②由于開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的，銷售方必須在開具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)。（銷售方應(yīng)該及時(shí)發(fā)現(xiàn)開票錯(cuò)誤，若開票當(dāng)月發(fā)現(xiàn)的則作廢處理，次月發(fā)現(xiàn)的需要開具紅字發(fā)票，若下下月才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤則可與購買方協(xié)商按照拒收處理。）
13、目前哪幾類發(fā)票需要依據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)的通知單才能開具紅字發(fā)票？
答：增值稅專用發(fā)票和廢舊物資專用發(fā)票受通知單的管理，其中對(duì)應(yīng)廢舊物資專用發(fā)票的通知單上沒有打印稅率和稅額，左上角打印了“廢舊物資”字樣。增值稅普通發(fā)票可以直接開具紅字發(fā)票，不受通知單管理的限制。
14、同一份通知單可以對(duì)應(yīng)多份紅字專用發(fā)票嗎？
答：按照國稅發(fā)〔2006〕156號(hào)文件規(guī)定，通知單與紅字專用發(fā)票必須要一一對(duì)應(yīng)。目前，防偽稅控開票系統(tǒng)在開具紅字專用發(fā)票時(shí)，校驗(yàn)輸入的通知單編號(hào)是否已開具過紅字專用發(fā)票，從而避免
一份通知單重復(fù)開具多份紅字專用發(fā)票的情況。
15、同一份藍(lán)字專用發(fā)票可以對(duì)應(yīng)多份通知單嗎？
答：可以，一份藍(lán)字專用發(fā)票可以分多次紅沖，所以可對(duì)應(yīng)多份通知單。在開具通知單時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)對(duì)應(yīng)同一份藍(lán)字專用發(fā)票的多份通知單的合計(jì)金額、稅額不大于該份藍(lán)字專用發(fā)票的金額、稅額時(shí)才允許開具。
16、通知單編號(hào)是全國唯一的嗎？
答：是的，在防偽稅控稅務(wù)端系統(tǒng)填開通知單時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生成通知單編號(hào)，共16位，第1-6位是主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼，第7-10位是年份月份，第11-15位是通知單順序號(hào)，第16位是校驗(yàn)位，對(duì)前15位數(shù)字進(jìn)行編碼規(guī)則校驗(yàn)，可有效防止企業(yè)開具紅字專用發(fā)票時(shí)隨意錄入通知單編號(hào)。
17、填開紅字發(fā)票申請(qǐng)單時(shí)可以填多少行商品？
答：最多可以填8行商品。
18、升級(jí)一機(jī)多票開票子系統(tǒng)V6.13版后無法正常讀入銷項(xiàng)發(fā)票到電子報(bào)稅系統(tǒng)（升級(jí)前正常），如何處理？
答：可到我公司網(wǎng)站下載中心下載電子報(bào)稅系統(tǒng)的3.093補(bǔ)丁并更新。注意，若以前更新過電子報(bào)稅系統(tǒng)3.093補(bǔ)丁的，也必須重新下載并更新一次。
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