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      發(fā)票繳銷操作說明

      時間:2019-05-14 13:45:27下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關(guān)的《發(fā)票繳銷操作說明》,但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《發(fā)票繳銷操作說明》。

      第一篇:發(fā)票繳銷操作說明

      發(fā)票繳銷流程

      1.打開瀏覽器進(jìn)入青島地稅局網(wǎng)上辦稅廳

      2.點擊綜合業(yè)務(wù) 輸入納稅人識別號,密碼,驗證碼登入

      3.選擇手機驗證,選擇手機號碼,點擊發(fā)送驗證碼登陸

      4.點擊網(wǎng)絡(luò)開票(第一個網(wǎng)絡(luò)開票中無發(fā)票繳銷請選擇第二個網(wǎng)絡(luò)開票)——發(fā)票管理(左側(cè))——發(fā)票繳銷(空白發(fā)票先進(jìn)行發(fā)票作廢,再進(jìn)行發(fā)票繳銷),5.選擇發(fā)票種類,開具日期(開具日期起不知道的請選擇領(lǐng)票日期,領(lǐng)票日期請見發(fā)票領(lǐng)購簿,開具日期止請選擇到當(dāng)天)點擊繳銷——打印

      第二篇:發(fā)票繳銷信息簡報

      “快、細(xì)、嚴(yán)”功在真抓 制度管理重在實效

      ——第一稅務(wù)所扎實抓好舊版發(fā)票繳驗工作

      為加大推廣網(wǎng)絡(luò)發(fā)票和稅控發(fā)票的工作力度,做好發(fā)票換版繳驗工作,不斷提升稅源監(jiān)控和稅收征管質(zhì)效,第一稅務(wù)所認(rèn)真落實“網(wǎng)絡(luò)發(fā)票和稅控發(fā)票推進(jìn)月”工作實施方案,在“快、細(xì)、嚴(yán)”字上狠下功夫,確保舊版發(fā)票繳銷工作順利進(jìn)行。截至3月13日,省局核心征管系統(tǒng)舊版發(fā)票應(yīng)繳驗20條已繳驗20條,完成率達(dá)100%;市地稅局一戶式記錄應(yīng)繳驗1293條,已繳驗1287條,完成率達(dá)99.54%。

      一、未雨綢繆,部署任務(wù),重在一個“快”字

      為進(jìn)一步落實舊版發(fā)票繳驗工作,一所不等不靠,多項措施并重,做到“五快”:一是盡快成立發(fā)票繳驗工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確職責(zé),為發(fā)票繳銷工作的順利開展提供組織保障;二是盡快動員全所人員,從思想上入手,突出發(fā)票繳銷工作的緊迫性,引起全員對發(fā)票繳驗工作的重視;三是盡快制定符合本所實情的新舊發(fā)票換版工作方案,保障換版期間納稅人使用發(fā)票的流暢性,避免給納稅人增添不必要的麻煩;四是盡快加大發(fā)票換版宣傳力度,運用公共郵箱、公共QQ群、張貼公告等多種方式告知納稅人,確保納稅人了解相關(guān)信息;五是盡快反饋發(fā)票繳驗進(jìn)度,以征管科未繳驗記錄為基礎(chǔ),每日公布繳驗明細(xì),使每位干部對工作進(jìn)度境況 1

      了然于胸,為其做好發(fā)票繳驗工作提供參照,增強緊迫感。

      二、精益求精,緊盯進(jìn)度,突顯一個“細(xì)”字

      一是團隊協(xié)作,信息共享。采取A、B角模式,將老同

      志豐富的實踐經(jīng)驗與年輕同志嫻熟的計算機操作技術(shù)相結(jié)合,兩兩配對,分工協(xié)作,前者負(fù)責(zé)發(fā)票審核,后者負(fù)責(zé)信息輸入,互相學(xué)習(xí),取長補短。同時,沿用行業(yè)細(xì)分管理模式,找出同行業(yè)納稅人之間的共性,加強征管,提高工作效率。分類管理,逐步推進(jìn)。

      二是將區(qū)局下達(dá)的一戶式系統(tǒng)未繳銷發(fā)票臺帳根據(jù)發(fā)

      票類型分為機開類、填開類、定額類及發(fā)票領(lǐng)購簿等,分門別類,化整為零。將定額類發(fā)票210條和發(fā)票領(lǐng)購簿227條交由專人負(fù)責(zé)繳銷,兩天內(nèi)完成應(yīng)繳驗信息的33.8%;將機開類、填開類發(fā)票按發(fā)票購買時間、字軌、起止號編制清單,逐一通知納稅人,優(yōu)先繳銷近期易清理的發(fā)票,確保在二月份完成區(qū)局繳驗工作45%的進(jìn)度要求。

      三是鎖定難點,各個擊破。由于工作時間緊,任務(wù)重,再加上舊版發(fā)票年限跨度大,發(fā)票種類多等具體問題,都給一所帶來了不小挑戰(zhàn)。如一戶式系統(tǒng)經(jīng)常出現(xiàn)繁忙狀態(tài),同志們據(jù)此統(tǒng)籌工作,合理安排時間,避開繳驗高峰,做到“不坐等”;針對納稅人未能找到發(fā)票存根聯(lián)的情況,及時敦促納稅人登報聲明作廢或提交詳細(xì)情況說明,做到不延誤;針對因查詢口徑不同而生成的未繳驗記錄,指派專人核實情況并積極與市局信息管理員聯(lián)系,做到不遺漏。

      三月份采取集中處理特殊行業(yè)發(fā)票繳銷工作。如金融

      業(yè)由于按季度申報等問題暫時無法使用網(wǎng)絡(luò)發(fā)票,一所迅速向上級反應(yīng),得到批示使用通用機打發(fā)票替代,立即完成一戶式系統(tǒng)繳驗信息90條,省局系統(tǒng)繳驗7條;如建安業(yè)由于工程項目在外地,發(fā)票無法及時收回的情況,稅管員積極與企業(yè)財務(wù)人員溝通,先收集數(shù)據(jù)填報發(fā)票繳銷表,以免拖延繳驗工作進(jìn)度。截止3月13日完成區(qū)局繳驗工作99.54%

      三、以點帶面,力求長效,歸于一個“嚴(yán)”字

      在工作過程中,一所以點帶面,既注重完成既定任務(wù),也注重謀求長遠(yuǎn)效果。一所以繳驗舊版發(fā)票為契機、以加強和納稅人的溝通、督導(dǎo)、檢查為手段,積極發(fā)票綜合管理提質(zhì)增效。對在發(fā)票繳驗工作中發(fā)現(xiàn)的未按規(guī)定使用發(fā)票的企業(yè),明確指出其在發(fā)票使用中存在的問題,以處罰與教育相結(jié)合的方式,督促其提高發(fā)票運用管理規(guī)范度。截止3月13日,共查處各類發(fā)票違規(guī)案件7起。目前該所發(fā)票繳驗工作基本結(jié)束,對于少數(shù)納稅人發(fā)票使用隨意、管理意識淡漠,發(fā)票管理制度不健全的問題,他們加大對納稅人規(guī)范用票的宣傳力度,積極引導(dǎo)和幫助納稅人完善發(fā)票領(lǐng)、用、存制度,使之提高對發(fā)票規(guī)范管理和使用的重視程度并且有規(guī)可依。于此同時,積極擴展和推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)發(fā)票、稅控發(fā)票的應(yīng)用,已完成推廣網(wǎng)絡(luò)發(fā)票115戶、稅控發(fā)票5戶,基本實現(xiàn)“兩票”全覆蓋,做到了有規(guī)必依,為納稅人“用好票”、稅務(wù)機關(guān)“管好票”建立長效機制。

      第三篇:發(fā)票領(lǐng)購(繳銷)申請表(精)

      發(fā)票領(lǐng)購(繳銷)申請表

      企業(yè)編碼:

      發(fā)票納稅人名稱

      購票人身份證號碼

      發(fā) 票 繳 銷 登 記

      發(fā)票代碼

      繳 銷 發(fā) 票 類 別

      繳銷發(fā)票類別

      所屬

      領(lǐng)人

      軌 數(shù) 號

      填填屬開開月

      份 數(shù) 額

      終作止廢號

      碼 碼

      聯(lián)

      系電

      稅務(wù)機關(guān) 經(jīng)辦人: 年 月

      審核意見

      發(fā) 票 領(lǐng) 購 申 請

      核定發(fā)發(fā) 票 代 碼 申請領(lǐng)購發(fā)票類票別 使

      用限量

      領(lǐng)購人(蓋章): 年 月 日

      申繳請銷領(lǐng)

      發(fā)購 備

      發(fā)

      本 票

      數(shù) 本

      數(shù)

      第四篇:用戶操作說明(網(wǎng)絡(luò)發(fā)票)

      網(wǎng)絡(luò)發(fā)票信息管理系統(tǒng)

      操作說明(企業(yè))

      浙江浙科信息技術(shù)有限公司

      二零一零年七月

      目 錄

      一、硬件要求。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3

      二、安全網(wǎng)絡(luò)(企政OA)安裝。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3

      三、開票系統(tǒng)操作說明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5

      1、登錄。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5

      2、系統(tǒng)初始化設(shè)置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 1)發(fā)票管理員設(shè)置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 2)單點/多點開票設(shè)置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 3)開票點及開票人維護(hù)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 4)開票點發(fā)票分配。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 5)打印設(shè)置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10

      3、開票處理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。11 1)發(fā)票開具。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。11 2)發(fā)票作廢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。13 3)發(fā)票重打。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。13 4)空白發(fā)票作廢(遺失或損毀報告)。。。。。。。。。。。。。。。14 5)紅字發(fā)票開具。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。15 6)通用手工發(fā)票錄入。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。16 7)發(fā)票驗舊申請。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。16 8)自行錄入傳遞單。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。16

      4、發(fā)票查詢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。20 1)開票情況查詢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。20 2)單張發(fā)票情況查詢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。23 3)發(fā)票結(jié)存情況。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。26 4)已驗舊發(fā)票查詢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。23 5)發(fā)票上傳明細(xì)查詢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。24 6)發(fā)票上傳狀況查詢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。24 7)收受發(fā)票查詢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。24 8)普通發(fā)票抵扣查詢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。26 9)驗舊傳遞單查詢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。26

      5、其它功能補充說明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。27 1)企業(yè)信息維護(hù)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。29 2)外圍發(fā)票導(dǎo)入。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。30 3)往來客戶維護(hù)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。30 4)貨物信息維護(hù)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。31 5)農(nóng)產(chǎn)品品目信息。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。31

      四、技術(shù)支持。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。32

      一、硬件要求

      ☉一臺可以上網(wǎng)的電腦; ☉一臺連接到電腦上的打印機:

      發(fā)票采用套打格式,納稅人在正式發(fā)票打印之前須按發(fā)票格式對打印機進(jìn)行打印設(shè)置,推薦采用針式打印機(例如愛普生稅務(wù)專控發(fā)票打印機)

      ☉網(wǎng)絡(luò)要求:

      電話拔號、DDN專線、ADSL、LAN、無線網(wǎng)絡(luò)等各種上網(wǎng)方式皆可,暫時還沒有網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)可至電信辦理“票信通無線套餐”。

      ☉開通、并能連接安全網(wǎng)絡(luò);

      進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)發(fā)票系統(tǒng),需先連接安全網(wǎng)絡(luò),已經(jīng)使用安全網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)上報稅的企業(yè),使用同一個帳號、密碼登陸即可。如果還未開通,則請先至電信營業(yè)廳辦理開通,詳詢:10000或4008990000。

      二、安全網(wǎng)絡(luò)(企政OA)下載,安裝,設(shè)置

      共分三步:下載企政OA桌面管理軟件2.0版,安裝運行后重啟電腦 →設(shè)置→ 撥號連接,成功后上網(wǎng)開票。

      第一步:打開IE瀏覽器,輸入http://004km.cn點擊“下載中心”,下載企政OA 2.0并重啟電腦。

      下載完成后為解壓縮程序,需先進(jìn)行解壓

      安裝完成后出現(xiàn)如下圖標(biāo):

      第二步:設(shè)置

      雙擊桌面上的企政OA圖標(biāo),顯示如下:

      首先點擊“設(shè)置”按紐:

      點擊“保存設(shè)置”后,點擊返回。并點擊“安全網(wǎng)絡(luò)VPDN”按紐,如下圖:

      在“參數(shù)設(shè)置”中將企業(yè)稅號輸入,并確認(rèn)是單戶開票還是集中代開。

      第三步連接VPDN:

      將企業(yè)安全網(wǎng)絡(luò)帳號和密碼輸入,并點擊左上角“連接VPDN”,則安全網(wǎng)絡(luò)自動連接成功。

      三、開票系統(tǒng)操作說明

      1、登錄

      VPDN連接成功后,登陸http://100.0.0.1:8001地址,顯示界面如圖1

      (圖1)

      輸入用戶名(企業(yè)稅號)、密碼,點擊登陸按鈕,顯示如圖2

      (圖2)在“涉稅服務(wù)”主界面上點擊“電子發(fā)票”,顯示“電子發(fā)票”登陸界面,如圖3。

      (圖3)用戶第一次登錄時,系統(tǒng)默認(rèn)用戶為系統(tǒng)管理員:system,初始密碼為:000000,輸入完畢點擊“登錄”,即登錄到電子發(fā)票服務(wù)系統(tǒng),顯示如圖

      (圖 4)

      2、系統(tǒng)初始化設(shè)置 1)發(fā)票管理員設(shè)置

      在圖4左邊菜單欄點擊“權(quán)限設(shè)置”中,展開列表里點擊“發(fā)票管理員設(shè)置”,將操作人員代碼,名稱及密碼,手機號碼輸入完成后,點擊“提交”,即可完成發(fā)票管理員的設(shè)置操作(注:此處的發(fā)票管理員即為開票人員,能且只能設(shè)置一個,若再次進(jìn)入本界面進(jìn)行名稱的修改,新名稱將會替換掉之前設(shè)置的發(fā)票管理員名稱)。

      顯示界面如下:

      (圖 5)

      2)單點/多點開票設(shè)置

      ? 系統(tǒng)默認(rèn)為“單點開票”狀態(tài),指企業(yè)指定單用戶開票的情況,則無需進(jìn)行此項設(shè)置操作。

      ? 如果企業(yè)為多用戶開票,則需選擇多點開票。

      (圖6)

      點擊“提交”,如下圖:

      (圖 7)

      注:完成發(fā)票管理員設(shè)置操作后,必須退出系統(tǒng),以“發(fā)票管理員”用戶名重新登錄系統(tǒng),繼續(xù)初始化的下述操作。3)開票點及開票人維護(hù)

      對于單點開票的企業(yè)而言,只有一臺電腦,且由發(fā)票管理員開發(fā)票,則無需進(jìn)行此項設(shè)置操作。

      對于多點開票的企業(yè),如總分機構(gòu)、連鎖店等,則需先設(shè)置成多點開票后,再通過此項設(shè)置,添加每個地點的開票人員。

      具體操作如下:點擊“開票點及開票人維護(hù)”,在出現(xiàn)的開票點設(shè)置界面上點擊“增

      加”,(圖 8)

      在出現(xiàn)的下圖頁面輸入操作人員代碼、操作人員名稱、密碼、手機號碼及開票地點后點擊“保存”即可(注:此處的操作人員代碼不能與“發(fā)票管理員”中的代碼重復(fù),但沒有人數(shù)限制)。

      (圖 9)

      4)開票點發(fā)票分配 ? 單點開票:

      單點開票的企業(yè)每購買一本新的發(fā)票,開具前,須先進(jìn)入此功能菜單,對發(fā)票進(jìn)行啟用狀態(tài)設(shè)置。操作如下:

      購票后,進(jìn)入系統(tǒng),點擊“開票點發(fā)票分配”,在圖10頁面上核對所購發(fā)票本的起始號和末尾號,確認(rèn)無誤后,選擇需要開具的該條發(fā)票記錄,點擊“設(shè)置”,出現(xiàn)圖11頁面:

      (圖10)

      (圖11)

      在“當(dāng)前開票段”上打鉤后,點擊“保存”即可。? 多點開票:

      對于多個地點開票的企業(yè),需先設(shè)置開票點及開票人維護(hù),再進(jìn)行發(fā)票本分配。操作如下:

      購票后,進(jìn)入系統(tǒng),點擊“開票點發(fā)票分配”,在圖10頁面上核對所購發(fā)票本的起始號和末尾號,確認(rèn)無誤后,選擇需要進(jìn)行分配的發(fā)票本,點擊“設(shè)置”,顯示如下圖:

      (圖 12)

      在此頁面中,企業(yè)需注意五個地方:分配人,份數(shù),發(fā)票號碼起,發(fā)票號碼止,當(dāng)前開票段。核對起始和末尾發(fā)票號與需要拆分的發(fā)票一致后,點擊“添加行”,將“開票人”按開票需要選擇為發(fā)票管理員和其他開票人(起始發(fā)票號由誰開始開具就選擇誰的名字),再將他們要開具的發(fā)票份數(shù)填入“份數(shù)”欄,系統(tǒng)自動計算并顯示開票人能開具的發(fā)票起始號碼,確認(rèn)發(fā)票號無誤后,在每條發(fā)票記錄后的“當(dāng)前開票段”空格上打鉤,一直到需要進(jìn)行分配的整段發(fā)票段全部

      拆分完畢,拆分如圖:

      (圖 13)

      最后點擊“保存”按紐,提示“分配成功”,這樣,就將該段發(fā)票拆分成所需要的多點開票模式。

      注:拆分后的發(fā)票合計份數(shù)、起、止號碼與未拆分前的總份數(shù)、起、止號碼必須保持一致(見圖12與13中紅圈所示數(shù)據(jù))。5)打印設(shè)置

      納稅人在打印發(fā)票及申報表前必須進(jìn)行打印設(shè)置,具體操作如下: 點擊頁面右上方“打印設(shè)置”,顯示界面如下:

      (圖14)點擊“增加”,出現(xiàn)界面如圖:

      (圖15)參照打印機類型:在下拉菜單中選擇本企業(yè)實際使用的打印機名稱,若打印機類型不在選擇列表中,可以任意選擇一款型號。

      發(fā)票種類:在下拉菜單中選擇本企業(yè)需要打印的發(fā)票種類

      左邊距、上邊距:納稅人可根據(jù)不同發(fā)票輸入數(shù)值,調(diào)整套打的位置(建議納稅人在第一次打印前,設(shè)置值為0,并先用普通紙張測試發(fā)票套打的位置)

      啟用:自動顯示為啟用狀態(tài)

      完成上述設(shè)置后,點擊“打印”(此時,不要關(guān)閉圖15界面)系統(tǒng)將打印出一張樣票,納稅人將此樣票與實際紙質(zhì)發(fā)票位置進(jìn)行比對,若,仍有偏差,繼續(xù)在圖15界面內(nèi)輸入調(diào)整上、左邊距的數(shù)值,如下圖

      (圖 16)

      再次點擊“打印”,直到打印出來的樣票位置與實際紙質(zhì)發(fā)票相符,點擊“保存”,出現(xiàn)如下界面:

      (圖17)

      關(guān)閉此界面,打印設(shè)置完成。

      注:納稅人首次打印時,如果系統(tǒng)無法正常打印,可在網(wǎng)絡(luò)發(fā)票服務(wù)右上方點擊“下載”,進(jìn)入下載中心或登陸http://004km.cn網(wǎng)上申報服務(wù)中心網(wǎng)站,進(jìn)入“下載中心”,下載并安裝“電子發(fā)票打印控件注冊表添加”后,重啟電腦即可進(jìn)行票據(jù)打印。

      3、開票處理 1)發(fā)票開具

      使用“發(fā)票管理員”或其他“開票人”用戶名登陸系統(tǒng)后,在下圖顯示界面上雙擊“開票處理”,雙擊“發(fā)票開具”,在出現(xiàn)的下拉菜單里點擊需要開具的發(fā)

      票種類。(以通用機打發(fā)票210mm×139.7mm(貨物銷售)為例),顯示界面如下:

      (圖18)

      首先,在頁面最上方“購貨方企業(yè)類型”中進(jìn)行選擇:企業(yè)/機關(guān)事業(yè)代碼/個人。

      然后,依序填寫發(fā)票相應(yīng)內(nèi)容,其中購貨方名稱、購貨方識別號、貨物名稱、數(shù)量、總值為必輸項。銷貨方信息自動賦值。

      購貨方名稱:可以通過選擇按鈕選擇購貨方,也可以自行輸入。

      貨物名稱:可以通過選擇按鈕選擇貨物名稱,單價會自己賦值。也可以自行輸入或修改。

      總值和金額:根據(jù)單價和數(shù)量,自動計算。

      貨物清單:當(dāng)納稅人開具的貨物名稱較多或貨物是以批量為單位進(jìn)行開具時,需附上貨物清單,在貨物清單中點擊“添加行”即可按需逐條添加貨物記錄。

      選擇或輸入完成后點擊“保存/打印按鈕”,顯示如下:

      (圖19)

      在票面右上方將顯示網(wǎng)絡(luò)發(fā)票受理號。此時,若已經(jīng)進(jìn)行過發(fā)票打印位置的調(diào)試,可直接選擇打印機、點擊“發(fā)票打印”按鈕后即可打印該發(fā)票,若此時不想打印發(fā)票,可點擊“返回”按鈕,繼續(xù)開票,事后,在“發(fā)票重打”模塊中進(jìn)行發(fā)票補打。

      2)發(fā)票作廢

      在(圖18)顯示界面上點擊“發(fā)票作廢”,顯示界面如下:

      (圖20)

      選擇發(fā)票種類后點擊“查詢”按鈕,顯示界面如下:

      (圖 21)選擇需要作廢的發(fā)票,點擊“作廢”按鈕,確認(rèn)后點擊“確定”,則發(fā)票作廢成功。

      3)發(fā)票重打

      企業(yè)在開具發(fā)票后沒有及時打印的??梢栽冢▓D18)點擊“發(fā)票重打”按鈕,輸入發(fā)票號碼,選擇發(fā)票種類后點擊“查詢”,點擊發(fā)票記錄前面的“明細(xì)”,即可重新打印該張發(fā)票。

      (圖 22)

      4)空白發(fā)票作廢(遺失或損毀報告)

      對于一些丟失或損毀的,無法再繼續(xù)使用的發(fā)票,或,企業(yè)還未開完但已經(jīng)不需要再開具的發(fā)票,可在此模塊將這些空白發(fā)票進(jìn)行作廢處理,操作如下:

      點擊“空白發(fā)票作廢”按鈕,顯示界面如下:

      (圖23)

      點擊要作廢的發(fā)票記錄前面的“空白作廢”按鈕,顯示如下:

      (圖24)

      輸入作廢發(fā)票號碼的起止號碼,選擇作廢原因,再點擊“空白發(fā)票作廢”。確認(rèn)后,空白發(fā)票作廢成功,此時頁面下方“空白作廢發(fā)票”欄內(nèi)有一條作廢記錄。

      (圖25)

      對空白發(fā)票作廢有誤或要重新啟用的空白發(fā)票,點擊前方的“撤銷”按鈕即可。

      5)紅字發(fā)票開具

      在(圖18)顯示界面上點擊“紅字發(fā)票開具”,選擇發(fā)票種類,選擇紅沖原因(原因為銷售全部退回、銷售部分退回、開票有誤時,無需選擇紅字發(fā)票行業(yè)分類;而紅沖原因為銷售折讓、其他原因時,還需選擇行業(yè)分類),點擊“查詢”,顯示如下:

      (圖26)

      (圖27)在需要沖紅的發(fā)票記錄前點擊“紅沖”,系統(tǒng)將出現(xiàn)對應(yīng)的發(fā)票界面,票面內(nèi)容為企業(yè)原來開具的藍(lán)字票信息,紅沖原因為銷售全部退回、開票有誤時,票面內(nèi)容不允許更改,見下圖:

      (圖28)納稅人核對紅沖金額后,點擊“保存/打印”,即可完成紅字發(fā)票的開具。6)通用手工發(fā)票錄入

      使用手工發(fā)票的企業(yè)可以在每次填寫手工發(fā)票前,進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)發(fā)票平臺上錄入該發(fā)票的基本信息,獲得網(wǎng)絡(luò)發(fā)票號后將其填寫在手工票上,這樣,手工票的信息也可以傳輸?shù)蕉悇?wù)端服務(wù)器,方便稅務(wù)端監(jiān)控管理及受票方進(jìn)行發(fā)票信息的查詢。

      (圖 29)

      7)發(fā)票驗舊申請

      企業(yè)領(lǐng)購的發(fā)票在開具完畢后,在去稅務(wù)機關(guān)進(jìn)行繳銷前,需在此模塊中進(jìn)行發(fā)票驗舊申請,申請信息傳輸?shù)蕉悇?wù)機關(guān)后系統(tǒng)將自動生成傳遞單。生成傳遞單的發(fā)票信息,企業(yè)只能進(jìn)行查詢,不能進(jìn)行其他操作。驗舊申請具體操作如下:

      在顯示界面上點擊“開票處理”下的“發(fā)票驗舊申請”,顯示如下圖:

      (圖 30)

      選擇發(fā)票種類后,點擊“查詢”,如下圖

      (圖 31)

      選擇要驗舊的發(fā)票記錄,點擊“生成驗舊單”,顯示如下圖:

      (圖32)

      確認(rèn)無誤后,點擊“保存”,即生成傳遞單,如下圖:

      (圖33)

      點擊“確定”按鈕后,顯示如下圖

      (圖34)

      此時,納稅人可將此傳遞單打印出來,也可點擊“發(fā)票明細(xì)”查看要驗舊的發(fā)票 的明細(xì)清單。若納稅人誤操作驗舊,也可在生成傳遞單后,點擊“刪除傳遞單”,將發(fā)票退回。8)自行錄入傳遞單

      4受票信息處理 1)清分發(fā)票處理

      此功能主要用于接收浙江國稅網(wǎng)絡(luò)發(fā)票中的受票方證件號碼與是該納稅人稅號的發(fā)票信息,分為本月發(fā)票和以前月份發(fā)票二種處理方式。顯示如下圖:

      選擇要確認(rèn)的發(fā)票,點擊“發(fā)票相符”或“發(fā)票不符”,顯示如下:

      進(jìn)行發(fā)票信息的確認(rèn)。

      2)發(fā)票入賬確認(rèn)

      功能:查詢企業(yè)已確認(rèn)的發(fā)票信息,進(jìn)行“入賬”操作,或“入賬修改”操作。如下圖:

      選擇未入賬的發(fā)票信息,點擊“確認(rèn)入賬”,顯示如下:

      輸入入賬月份,點擊“確認(rèn)”完成入賬操作

      查詢結(jié)果更新如下:

      若要修改已入賬的發(fā)票信息,點擊“修改”按鈕,顯示如下:

      (圖35)

      4、查詢 1)開票情況查詢

      登錄系統(tǒng)后,在下圖顯示界面上雙擊“開票情況查詢”,本月開票情況查詢的“點擊”本月發(fā)票在下拉菜單里點擊“已開發(fā)票查詢”,顯示界面如下:

      (圖36)歷史月份發(fā)票查詢的“點擊” 歷史月份發(fā)票在下拉菜單里點擊“已開發(fā)票查詢”,顯示界面如下:

      (圖37)

      輸入查詢條件后點擊“查詢”按鈕(發(fā)票種類必須選擇),顯示如下:

      (圖38)

      納稅人可根據(jù)實際情況導(dǎo)出部分或全部發(fā)票記錄。在需要導(dǎo)出的發(fā)票記錄前,導(dǎo)出標(biāo)志上打鉤,點擊“導(dǎo)出”或點擊“導(dǎo)出EXCEL”可將選中的發(fā)票記錄導(dǎo)出;直接點擊“導(dǎo)出”或“導(dǎo)出EXCEL”則導(dǎo)出全部發(fā)票記錄(“導(dǎo)出”按鈕生成XML文件,“導(dǎo)出EXCEL”則生成EXCEL文件)。點擊發(fā)票記錄前的“明細(xì)”,可顯示該條發(fā)票記錄的原票樣,如圖:

      (圖39)

      2)單張發(fā)票情況查詢

      如企業(yè)知道正確的發(fā)票號碼和發(fā)票代碼可以進(jìn)行單張查詢。如圖:

      (圖40)

      輸入查詢條件后點擊“查詢”

      3)發(fā)票結(jié)存情況

      用于查詢企業(yè)發(fā)票本的結(jié)存,驗舊情況。

      雙擊“開票情況查詢” 如圖:

      (圖41)

      4)已驗舊發(fā)票查詢 查詢企業(yè)已驗舊過的發(fā)票信息

      輸入相關(guān)檢索條件后,點擊查詢即可:

      (圖42)

      5)發(fā)票上傳明細(xì)查詢 查詢企業(yè)上傳的發(fā)票明細(xì)信息

      (圖43)

      6)發(fā)票上傳狀況查詢

      用于查詢企業(yè)每次上次結(jié)果、上傳狀態(tài)

      (圖44)

      (圖45)

      7)收受發(fā)票查詢

      可查詢本月或以前月份收受到的發(fā)票信息

      受票方接收到本系統(tǒng)所開具的網(wǎng)絡(luò)發(fā)票可通過兩種方式查詢: ① 已使用本發(fā)票系統(tǒng)的企業(yè)可在本系統(tǒng)中查詢核實收受到的發(fā)票信息; ② 未使用本發(fā)票系統(tǒng)的受票方,如,個人、醫(yī)院、行政機關(guān)單位等可在浙江省國家稅務(wù)局網(wǎng)站(http://004km.cn)查詢并核實收受到的網(wǎng)絡(luò)發(fā)票信息。第一種方式操作如下:

      在圖38顯示界面上點擊“發(fā)票查詢”下方的“收受發(fā)票”,顯示界面如下:

      (圖46)

      輸入要查詢的收受發(fā)票的信息,或者按日期選擇發(fā)票種類后,點擊“查詢”,顯示頁面如下:

      (圖47)

      點擊發(fā)票記錄前的“明細(xì)”,可顯示該條發(fā)票記錄的原票樣。第二種方式操作如下:

      點擊浙江省國家稅務(wù)局網(wǎng)站004km.cn主頁右邊“納稅服務(wù)中心”的“發(fā)票查詢”,出現(xiàn)如下界面:

      (圖48)

      點擊上圖中的“電子發(fā)票查驗比對”,顯示如下:

      (圖49)

      輸入收受發(fā)票的日期、金額、申報查詢號,點擊“查驗”即可查證受票方收到的網(wǎng)絡(luò)發(fā)票信息。8)普通發(fā)票抵扣查詢

      (圖50)

      9)驗舊傳遞單查詢

      企業(yè)申請驗舊的發(fā)票生成傳遞單后,可在此模塊查看傳遞單的記錄及狀態(tài)。在(圖38)顯示界面上點擊“發(fā)票查詢”下的“驗舊傳遞單查詢”,顯示如下圖:

      (圖51)

      選擇生成日期后,點擊“查詢”,顯示如下圖:

      (圖52)

      點擊“傳遞單”可查看該份傳遞單的明細(xì)信息。

      10)發(fā)票開具分類查詢

      功能:根據(jù)購貨方信息或貨物信息,分類查詢發(fā)票 a.根據(jù)購貨方稅號分類查詢:

      點擊“明細(xì)”,查詢具體購貨方稅號的發(fā)票信息

      再選擇“明細(xì)”,顯示具體發(fā)票信息:

      b.根據(jù)貨物名稱分類查詢發(fā)票

      點擊“明細(xì)”,查詢具體貨物名稱的發(fā)票信息

      點擊“明細(xì)”,查看具體的發(fā)票信息:

      5、其它功能補充說明 1)企業(yè)信息維護(hù)

      發(fā)票開具時銷售方企業(yè)信息由系統(tǒng)從稅務(wù)機關(guān)獲取并自動顯示在發(fā)票票面上,納稅人可根據(jù)實際開票需要進(jìn)行修改。點擊“基礎(chǔ)信息維護(hù)”下方的“企業(yè)信息維護(hù)”,顯示如下圖:

      (圖 53)

      納稅人識別號,納稅人名稱和稅務(wù)機關(guān)代碼不能修改,其它選項均可修改, 修改完畢,點擊“保存”。企業(yè)信息修改后進(jìn)行開票時,需退出本系統(tǒng),重新登錄才能生效。

      2)外圍發(fā)票導(dǎo)入

      對于部分企業(yè)原有開票軟件中開具的發(fā)票信息,可通過此模塊導(dǎo)入到本系統(tǒng)中(需在原有開票軟件中將發(fā)票信息生成符合本系統(tǒng)格式的導(dǎo)出文件,然后在本系統(tǒng)中進(jìn)行導(dǎo)入操作)。在下圖顯示界面點擊“基礎(chǔ)信息維護(hù)”下方的“外圍發(fā)票導(dǎo)入”,顯示如下圖:

      (圖 54)

      點擊“獲取上傳索引號”,系統(tǒng)自動賦值后,點擊“瀏覽”,找到發(fā)票信息導(dǎo)出文件,點擊“導(dǎo)入”即可。導(dǎo)入成功后,點擊“獲取上傳信息”則可查看導(dǎo)入發(fā)票的信息。

      3)往來客戶維護(hù)

      對于一些經(jīng)常有往來的客戶,可提前將客戶信息在此模塊處錄入,以便日常開票時直接點擊票面上購貨方名稱旁“

      ”進(jìn)行選取。在(圖48)顯示界面點擊“基礎(chǔ)信息維護(hù)” 下方的“往來客戶維護(hù)”,如下圖:

      (圖 55)

      輸入客戶識別號或客戶名稱,可查詢在本系統(tǒng)內(nèi)已保存的客戶信息。若要添加新客戶信息,點擊“增加”,出現(xiàn)下圖:

      (圖 56)

      錄入客戶相關(guān)信息后,點擊“保存”即可。若客戶信息變更,可在圖49顯示界面上先選中要更改的客戶記錄,點擊“修改”,出現(xiàn)客戶詳細(xì)信息后,進(jìn)行更改并再次點擊“修改”即可。4)貨物信息維護(hù)

      此模塊功能與操作同“往來客戶維護(hù)”類似。在(圖48)顯示界面點擊“基礎(chǔ)信息維護(hù)” 下方的“貨物信息維護(hù)”,顯示如下:

      (圖 57)

      銷售方可將本企業(yè)經(jīng)銷的貨物在此錄入,方便開票時直接選取,具體操作請參見“往來客戶維護(hù)”。5)農(nóng)產(chǎn)品品目信息

      具備開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票的納稅人在開票時,其票面上的貨物名稱不能直接在票面上錄入,只能在此模塊中設(shè)置成功的農(nóng)產(chǎn)品品目內(nèi)選擇。

      在(圖48)顯示界面點擊“基礎(chǔ)信息維護(hù)” 下方的“農(nóng)產(chǎn)品品目信息”,顯示如下:

      (圖 58)

      點擊“增加”,顯示下圖:

      (圖 59)

      在農(nóng)產(chǎn)品品目維護(hù)界面上,點擊品目名稱旁“

      ”,顯示下圖:

      (圖 60)

      選中要增加的品目后,在圖53界面上選擇“等級”,輸入單價,點擊“保存”,納稅人即可開具該品目的發(fā)票。

      四、技術(shù)支持

      納稅人可在登陸電子發(fā)票系統(tǒng)后,點擊主頁面右上方的“幫助”查閱詳細(xì)的系統(tǒng)功能模塊說明;或點擊“幫助”旁的“下載”,進(jìn)入下載中心下載本說明。

      1、咨詢熱線:

      全省統(tǒng)一服務(wù)電話:400-899-0000(服務(wù)時間:8:30—17:30)

      2、網(wǎng)站解答:

      網(wǎng)上申報服務(wù)中心網(wǎng)站004km.cn,為用戶提供開票系統(tǒng)的網(wǎng)上咨詢

      3、用戶現(xiàn)場服務(wù):

      杭州市國稅大廳專人提供咨詢服務(wù)

      4、定時培訓(xùn):

      每周一、三下午2點開課,用戶可至杭州市黃姑山路48號拓峰科技園綜合樓5樓浙江浙科信息技術(shù)有限公司(浙江電信國稅網(wǎng)上申報服務(wù)中心)參加操作培訓(xùn)

      交通提示:公交15路、24路、74路、156路、179路、290路、527路至九蓮新村站下

      第五篇:6.13紅字(負(fù)數(shù))發(fā)票操作說明

      一機多票開票子系統(tǒng)V6.13版本紅字發(fā)票操作說明

      一機多票開票子系統(tǒng)V6.13中,利用直接開具功能開具紅字專用發(fā)票時,必須輸入通知單編號,同時提供了申請單開具功能,具體新增和改進(jìn)的功能詳述如下。

      一、紅字發(fā)票申請單

      1、申請單填開

      操作步驟:

      【第一步】進(jìn)入“發(fā)票管理”界面,點擊“紅字發(fā)票申請單?申請單填開”菜單,彈出紅字發(fā)票申請單信息選擇界面,如圖1-1所示。

      圖1-1 紅字發(fā)票申請單信息選擇

      【第二步】在紅字發(fā)票申請單信息選擇界面中,可以選擇兩種方式:購買方申請和銷售方申請。

      (1)購買方申請

      由購買方申請開具紅字專用發(fā)票,根據(jù)對應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票抵扣增值稅銷項稅額情況,分已抵扣和未抵扣兩種方式:

      ① 當(dāng)選擇已抵扣時,只要選擇發(fā)票種類后,不需要填寫對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼,點“確定”進(jìn)入填開界面。

      ② 當(dāng)選擇未抵扣時,應(yīng)根據(jù)實際情況選擇對應(yīng)的具體未抵扣原因后,選擇發(fā)票種類,并填寫對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和號碼,點“確定”進(jìn)入填開界面,如圖1-2所示。

      圖1-2 購方紅字發(fā)票申請單填開界面

      (2)銷售方申請

      由銷售方申請開具紅字專用發(fā)票,根據(jù)實際情況選擇理由后,選擇發(fā)票種類,并填寫對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和號碼,點“確定”按鈕后彈出如圖1-3所示的界面,查看信息無誤后點擊“確定”按鈕進(jìn)入申請單填開界面,如圖1-4所示。

      圖1-3 銷方紅字發(fā)票申請單信息選擇界面

      圖1-4 銷方紅字發(fā)票申請單填開界面

      【第三步】在紅字發(fā)票申請單填開界面中,填寫納稅人信息、選擇商品名稱,輸入商品數(shù)量、申請理由等信息,填寫完成后,點“打印”按鈕,系統(tǒng)保存此張紅字發(fā)票申請單,并彈出打印界面,如圖1-5所示。

      圖1-5紅字發(fā)票申請單打印界面

      注意:

      商品數(shù)量和金額必須為負(fù)數(shù),單價必須為正數(shù)。使用空白紙張打印申請單時,要選擇?全打?選項

      2、申請單修改查詢

      操作步驟:

      【第一步】點擊“紅字發(fā)票申請單?申請單修改查詢”菜單項,系統(tǒng)彈出“紅字發(fā)票申請單查詢”界面,如圖1-6所示。

      圖1-6紅字發(fā)票申請單查詢界面

      【第二步】設(shè)置好查詢月份后,點“確定”按鈕,系統(tǒng)顯示如圖1-7所示。

      圖1-7 紅字發(fā)票申請單的明細(xì)界面

      在此界面中,可以對申請單查看明細(xì)、修改和刪除。選擇一張紅字發(fā)票申請單后,通過點擊頁面上方的“修改”按鈕進(jìn)行申請單內(nèi)容的修改,點擊頁面上方的“刪除”按鈕可以刪除申請單,點擊頁面下

      方的 “查看明細(xì)”按鈕,則可以查看申請單詳細(xì)信息。

      3、申請單導(dǎo)出

      操作步驟:

      【第一步】點擊“紅字發(fā)票申請單?申請單導(dǎo)出”菜單項,系統(tǒng)彈出“紅字發(fā)票申請單導(dǎo)出”界面,如圖1-8所示。

      圖1-8 紅字發(fā)票申請單查詢界面

      【第二步】選擇需要導(dǎo)出申請單的月份,點擊“確定”按鈕,系統(tǒng)彈出該月已填開的所有紅字發(fā)票申請單的明細(xì)。選擇需要導(dǎo)出的申請單,點擊“導(dǎo)出”按鈕,將申請單導(dǎo)出為xml文件,如圖1-9所示。

      圖1-9導(dǎo)出紅字發(fā)票申請單界面

      【第三步】點擊圖1-9所示的“確認(rèn)”按鈕后,提示選擇保存文件的路徑,然后點“確定”按鈕,如圖1-10所示。

      圖1-10 選擇紅字發(fā)票申請單導(dǎo)出路徑

      【第四步】申請單導(dǎo)出成功后,在保存路徑下可找到導(dǎo)出的xml文件,將該文件拷貝到軟盤或者U盤,提供給主管稅務(wù)機關(guān),由其導(dǎo)入該文件后開具通知單。? 說明:

      1、導(dǎo)出申請單時,可以選擇一次導(dǎo)出一個申請單,也可以一次導(dǎo)出多個申請單,導(dǎo)出多個時,可以按住?Ctrl?鍵,使用鼠標(biāo)左鍵選擇需要導(dǎo)出的任意多個申請單,也可以按住?Shift? 鍵, 使用鼠標(biāo)左鍵選擇需要導(dǎo)出的連續(xù)多個申請單。

      2、每個申請單對應(yīng)導(dǎo)出一個xml文件。

      3、導(dǎo)出的xml文件命名規(guī)則是:‘稅號’+‘_’ +‘開票機號’ +‘_’+‘年月’+‘序號’。

      二、紅字專用發(fā)票填開方式

      在一機多票開票子系統(tǒng)V6.13版軟件中,在發(fā)票填開界面中,點擊“負(fù)數(shù)”按鈕時,新增兩個選擇菜單,一項為“直接開具”,另一項為“導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單”,界面如圖2-1所示。企業(yè)可以通過直接開具或?qū)爰t字發(fā)票通知單兩種方式填開紅字專用發(fā)票。

      圖2-1 負(fù)數(shù)發(fā)票開具方式

      1、直接開具方式

      操作步驟:

      【第一步】在一機多票開票軟件V6.13中的發(fā)票填開界面中,選擇“負(fù)數(shù)”按鈕下的“直接開具”菜單項,系統(tǒng)會彈出通知單編號輸入窗口,如圖2-2所示。

      圖2-2 通知單編號輸入窗口

      【第二步】在窗口中對應(yīng)輸入兩遍通知單編號,若兩遍號碼相同則激活“下一步”按鈕,點擊“下一步”按鈕后,系統(tǒng)會彈出銷項正數(shù)發(fā)票代碼號碼填寫、確認(rèn)窗口,如圖2-3所示。

      圖2-3 銷項正數(shù)發(fā)票代碼號碼填寫、確認(rèn)窗口

      【第三步】對于通知單上有對應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號碼的,需填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號碼,否則,不需要填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號碼,直接點擊“下一步”按鈕,系統(tǒng)根據(jù)不同情況顯示不同的確認(rèn)窗口。

      第一種情況:若填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號碼后,數(shù)據(jù)庫中有對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票,則點擊“下一步”按鈕后顯示出本張負(fù)數(shù)發(fā)票對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票票面信息,如圖2-4所示。繼續(xù)點擊“確定”按鈕,系統(tǒng)進(jìn)入負(fù)數(shù)發(fā)票填開界面并自動調(diào)出票面信息,如圖2-5所示。

      圖2-4 對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票票面信息

      圖2-5 負(fù)數(shù)發(fā)票填開界面

      第二種情況:若填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號碼后,數(shù)據(jù)庫中無對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票,或根據(jù)通知單情況無需填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號碼時,點擊“下一步”按鈕后顯示如圖2-6所示,系統(tǒng)提示“本張發(fā)票可以開負(fù)數(shù),但在當(dāng)前發(fā)票庫沒有找到相應(yīng)信息”。繼續(xù)點擊“確定”按鈕,系統(tǒng)進(jìn)入負(fù)數(shù)發(fā)票填開界面,此時需要手工填寫各項信息。其中,備注欄中自動顯示對應(yīng)的通知單編號。

      圖2-6 數(shù)據(jù)庫中無對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票時的確認(rèn)界面

      【第四步】確認(rèn)發(fā)票填開界面上的所有信息正確后,點擊“打印”按鈕即可開具紅字專用發(fā)票,如圖2-4所示。? 說明:

      1、通知單編號必須輸入,否則無法開具紅字專用發(fā)票,且需要輸入兩遍,輸入后以密文顯示。

      2、通知單編號是在稅務(wù)端紅字發(fā)票通知單管理系統(tǒng)開具通知單時自動生成,共16位,其編碼規(guī)則為:第1-6位是主管稅務(wù)機關(guān)代碼,第7-10位是年份月份,第11-15位是通知單順序號,第16位是校驗位。

      3、如果企業(yè)仍持有不符合上述編號規(guī)則的舊通知單,則在開具紅字專用發(fā)票時需按下述方式輸入16位編號,其規(guī)則為:編號前十位固定為1234569911,后六位為舊通知單編號的后6位(若舊通知單編號超過6位,則取其后6位;若不足6位則前面填0補齊)。

      3、一張通知單只能對應(yīng)開具一張紅字發(fā)票。如果輸入的通知單編號已經(jīng)開具過紅字專用發(fā)票,則在輸入編號后,點擊?下一步?按鈕后,系統(tǒng)提示?已使用過,不能重復(fù)使用?。

      2、導(dǎo)入填開方式

      對于銷售方申請開具紅字專用發(fā)票的情況,在開具紅字專用發(fā)票時,可以使用導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單的功能。即銷售方主管稅務(wù)機關(guān)在為其開具紅字專用發(fā)票通知單時,可以提供通知單電子文件的下載,銷售方企業(yè)可利用介質(zhì)拷貝,通過開票系統(tǒng)中的導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單功能就可以直接導(dǎo)入通知單電子文件并自動生成紅字專用發(fā)票信息。操作步驟:

      【第一步】在一機多票開票軟件V6.13中的發(fā)票填開界面中,選擇“負(fù)數(shù)”按鈕下的“導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單”菜單項,系統(tǒng)會彈出打開文件窗口,如圖2-6所示。

      圖2-6選擇“通知單”文件的開具界面

      【第二步】在打開文件窗口中,選擇對應(yīng)的通知單電子信息文件,系統(tǒng)提示“正在進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換”,轉(zhuǎn)換結(jié)束后,在發(fā)票填開界面上顯示出導(dǎo)入的紅字專用發(fā)票信息,此信息包括票面上的所有信息,如圖2-7所示。其中,備注欄中自動顯示對應(yīng)的通知單編號。

      圖2-7 導(dǎo)入“通知單電子信息”文件后的發(fā)票填開界面

      【第三步】確認(rèn)發(fā)票填開界面上的所有信息正確后,點擊“打印”按鈕開具紅字專用發(fā)票。

      ? 說明:

      1、通知單電子信息只能在銷方所屬稅務(wù)機關(guān)下載獲得, 購方所屬稅務(wù)機關(guān)不提供下載功能。通知單電子信息的文件類型是XML格式,其編碼規(guī)則為:‘稅號的前6位’+‘年月’+‘序號’ +‘校驗位’.XML。例如,***3.xml。

      2、在使用導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單功能時,一次只能導(dǎo)入一個通知單電子文件。如果要開具多張紅字專用發(fā)票,只能逐個導(dǎo)入通知單電子文件后進(jìn)行開具。

      3、如果導(dǎo)入的通知單電子信息已經(jīng)開具過紅字專用發(fā)票,在點擊?打印?按鈕時,開票系統(tǒng)會提示申請單重復(fù),不能繼續(xù)開具此張紅字專用發(fā)票,具體提示信息如圖2-8所示。

      圖2-8 提示“申請單重復(fù)”界面

      4、廢舊物資銷售發(fā)票紅字票的填開流程及方法與專用發(fā)票紅字票相同。普通發(fā)票紅字票的填開流程及方法與升級前的一機多票開票子系統(tǒng)V6.10中的填開方法完全一樣。

      三、常見問題解答

      1、在放入開票系統(tǒng)升級光盤時出現(xiàn)警告提示?開票軟件正在運行,請手工關(guān)閉后重試?,是何原因?

      答:這是因為沒有關(guān)閉開票軟件引起的,在放入升級光盤之前,必須關(guān)閉開票系統(tǒng),否則將會出現(xiàn)此錯誤提示。出現(xiàn)此提示后,可先退出開票系統(tǒng),再點擊“是”按鈕即可正常進(jìn)行升級。

      2、在升級成功后,進(jìn)入開票系統(tǒng)時,出現(xiàn)更新提示?系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)模板庫中有如下表格的最新打印格式?,在點擊?確認(rèn)?按鈕后又重復(fù)出現(xiàn)此更新提示,是何原因。若點擊放棄按鈕有什么區(qū)別?

      答:這是因為開票系統(tǒng)由舊版本升級到最新的6.13版本后,系統(tǒng)需要更新相關(guān)的打印模板,所以會出現(xiàn)此更新提示。由于更新的模板數(shù)量不止一個(例如6.10版本在升級到6.13版本后需要更新10個模板),才會出現(xiàn)點擊確認(rèn)按鈕后又會自動出現(xiàn)第二個、第三個??等更新提示。這時只需要一直點擊“確認(rèn)”按鈕,即可將所有需要更新的模板進(jìn)行更新。

      在更新過程中若點擊了“放棄”按鈕,則打印模板將不會被更新。在進(jìn)入開票系統(tǒng)后必須手工更新打印模版,才可以保證發(fā)票的正常打印

      3、實現(xiàn)了紅字專用發(fā)票的信息化管理后,企業(yè)開具發(fā)票主要有哪些變化?

      答:主要是企業(yè)在開具紅字專用發(fā)票(包括廢舊物資發(fā)票)時發(fā)生了變化,而開具紅字普通發(fā)票及各種正數(shù)發(fā)票均無變化。升級前開具紅字專用發(fā)票必須輸入對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票代碼、號碼,升級后開具紅字專用發(fā)票時則必須輸入通知單編號。

      4、如果企業(yè)的開票系統(tǒng)在升級為V6.13之前已經(jīng)取得了手工通知單,升級后需開具該張紅字發(fā)票,此時是否需要重新申請通知單?

      答:不需要,企業(yè)可以根據(jù)已獲得的手工通知單來開具該張紅字發(fā)票,只需取手工通知單編號的后6位,并在其前加上1234569911即可。對于手工通知單編號不足6位的手寫通知單在其前填0補齊。

      5、在開具紅字專用發(fā)票時,點擊?負(fù)數(shù)?后需選擇?直接開具?或?導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單?,這兩者有什么區(qū)別?分別在什么情況下使用?

      答:“直接開具”是指銷方在獲得通知單后,采用手工輸入通知單編號等信息的方式開具紅字發(fā)票。無論是購方申請還是銷方申請,銷方都可以在取得通知單后利用該功能開具紅字發(fā)票。

      “導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單”是指銷方采用直接導(dǎo)入從稅務(wù)端獲得的通知單電子文件來開具紅字發(fā)票。只有在銷方申請開具紅字發(fā)票的情況下,才能從銷方稅務(wù)機關(guān)獲得通知單電子文件的下載。

      6、在利用?導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單?功能開具負(fù)數(shù)發(fā)票時,選擇了XML文件,但系統(tǒng)提示?通知單號校驗未通過?,是何原因?

      答:這是由于選擇的XML文件不是從稅務(wù)端導(dǎo)出的通知單文件造成,例如可能選擇的是本企業(yè)開具后導(dǎo)出的紅字發(fā)票申請單文件。從開票系統(tǒng)中導(dǎo)出的紅字發(fā)票申請單文件命名規(guī)則為:‘稅號’+‘_’+‘開票機號’+‘_’+‘年月’+‘序號’,而從稅務(wù)端導(dǎo)出的紅字發(fā)票通知單文件命名規(guī)則為:‘稅號前6位’+‘年月’+‘序號’+‘校驗位’,對兩者應(yīng)加以區(qū)分。

      7、直接開具紅字專用發(fā)票時必須輸入通知單編號,那正數(shù)發(fā)票代碼、發(fā)票號碼是不是可以不輸入?

      答:是否輸入正數(shù)發(fā)票代碼、號碼需視通知單內(nèi)容而定,如果通知單上有對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票代碼、號碼,則需輸入,否則,不需輸入代碼、號碼。

      8、在開票系統(tǒng)V6.13中填開申請單時,什么情況下需要輸入藍(lán)字發(fā)票的代碼與號碼?

      答:在購方申請開具并選擇未抵扣與銷方申請開具時需輸入藍(lán)字發(fā)票代碼與號碼,由購方申請開具且選擇已抵扣時無需輸入藍(lán)字發(fā)票代碼與號碼。

      9、根據(jù)獲得的通知單開具紅字專用發(fā)票后,如果發(fā)現(xiàn)開具的紅字發(fā)票有誤,是否可以作廢該張紅字發(fā)票?作廢后如果仍要開具此張紅字發(fā)票,是否需要重新申請開具?

      答:可以作廢已開具的紅字發(fā)票。作廢后仍可根據(jù)原通知單開具正確的紅字發(fā)票,無需重新申請開

      具。

      10、在什么情況下可以對保存后的申請單進(jìn)行修改與刪除?

      答:開票系統(tǒng)V6.13對已開具申請單的修改與刪除沒有時間限制,但企業(yè)應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行修改或刪除。

      11、在哪些情況應(yīng)由購買方向主管稅務(wù)機關(guān)申請開具通知單?

      答:(1)購買方獲得的專用發(fā)票認(rèn)證相符且已進(jìn)行了抵扣,之后因發(fā)生銷貨退回或銷售折讓需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出;

      (2)購買方獲得專用發(fā)票后因以下問題無法抵扣時: ①專用發(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認(rèn)證; ②專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果為納稅人識別號認(rèn)證不符; ③專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果為專用發(fā)票代碼、號碼認(rèn)證不符; ④所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍。

      12、銷方在哪些情況下可以向主管稅務(wù)機關(guān)申請開具通知單?

      答:①由于開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的,銷售方必須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)向主管稅務(wù)機關(guān)提出申請;

      ②由于開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的,銷售方必須在開具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)向主管稅務(wù)機關(guān)提出申請。(銷售方應(yīng)該及時發(fā)現(xiàn)開票錯誤,若開票當(dāng)月發(fā)現(xiàn)的則作廢處理,次月發(fā)現(xiàn)的需要開具紅字發(fā)票,若下下月才發(fā)現(xiàn)錯誤則可與購買方協(xié)商按照拒收處理。)

      13、目前哪幾類發(fā)票需要依據(jù)稅務(wù)機關(guān)的通知單才能開具紅字發(fā)票?

      答:增值稅專用發(fā)票和廢舊物資專用發(fā)票受通知單的管理,其中對應(yīng)廢舊物資專用發(fā)票的通知單上沒有打印稅率和稅額,左上角打印了“廢舊物資”字樣。增值稅普通發(fā)票可以直接開具紅字發(fā)票,不受通知單管理的限制。

      14、同一份通知單可以對應(yīng)多份紅字專用發(fā)票嗎?

      答:按照國稅發(fā)〔2006〕156號文件規(guī)定,通知單與紅字專用發(fā)票必須要一一對應(yīng)。目前,防偽稅控開票系統(tǒng)在開具紅字專用發(fā)票時,校驗輸入的通知單編號是否已開具過紅字專用發(fā)票,從而避免

      一份通知單重復(fù)開具多份紅字專用發(fā)票的情況。

      15、同一份藍(lán)字專用發(fā)票可以對應(yīng)多份通知單嗎?

      答:可以,一份藍(lán)字專用發(fā)票可以分多次紅沖,所以可對應(yīng)多份通知單。在開具通知單時,系統(tǒng)自動校驗對應(yīng)同一份藍(lán)字專用發(fā)票的多份通知單的合計金額、稅額不大于該份藍(lán)字專用發(fā)票的金額、稅額時才允許開具。

      16、通知單編號是全國唯一的嗎?

      答:是的,在防偽稅控稅務(wù)端系統(tǒng)填開通知單時,系統(tǒng)自動生成通知單編號,共16位,第1-6位是主管稅務(wù)機關(guān)代碼,第7-10位是年份月份,第11-15位是通知單順序號,第16位是校驗位,對前15位數(shù)字進(jìn)行編碼規(guī)則校驗,可有效防止企業(yè)開具紅字專用發(fā)票時隨意錄入通知單編號。

      17、填開紅字發(fā)票申請單時可以填多少行商品?

      答:最多可以填8行商品。

      18、升級一機多票開票子系統(tǒng)V6.13版后無法正常讀入銷項發(fā)票到電子報稅系統(tǒng)(升級前正常),如何處理?

      答:可到我公司網(wǎng)站下載中心下載電子報稅系統(tǒng)的3.093補丁并更新。注意,若以前更新過電子報稅系統(tǒng)3.093補丁的,也必須重新下載并更新一次。

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