第一篇：發(fā)票繳銷操作說明

發(fā)票繳銷流程

1.打開瀏覽器進(jìn)入青島地稅局網(wǎng)上辦稅廳

2.點擊綜合業(yè)務(wù) 輸入納稅人識別號，密碼，驗證碼登入

3.選擇手機驗證，選擇手機號碼，點擊發(fā)送驗證碼登陸

4.點擊網(wǎng)絡(luò)開票（第一個網(wǎng)絡(luò)開票中無發(fā)票繳銷請選擇第二個網(wǎng)絡(luò)開票）——發(fā)票管理（左側(cè)）——發(fā)票繳銷（空白發(fā)票先進(jìn)行發(fā)票作廢，再進(jìn)行發(fā)票繳銷），5.選擇發(fā)票種類，開具日期（開具日期起不知道的請選擇領(lǐng)票日期，領(lǐng)票日期請見發(fā)票領(lǐng)購簿，開具日期止請選擇到當(dāng)天）點擊繳銷——打印

第二篇：發(fā)票繳銷信息簡報

“快、細(xì)、嚴(yán)”功在真抓 制度管理重在實效

——第一稅務(wù)所扎實抓好舊版發(fā)票繳驗工作

為加大推廣網(wǎng)絡(luò)發(fā)票和稅控發(fā)票的工作力度，做好發(fā)票換版繳驗工作，不斷提升稅源監(jiān)控和稅收征管質(zhì)效，第一稅務(wù)所認(rèn)真落實“網(wǎng)絡(luò)發(fā)票和稅控發(fā)票推進(jìn)月”工作實施方案，在“快、細(xì)、嚴(yán)”字上狠下功夫，確保舊版發(fā)票繳銷工作順利進(jìn)行。截至3月13日，省局核心征管系統(tǒng)舊版發(fā)票應(yīng)繳驗20條已繳驗20條，完成率達(dá)100%；市地稅局一戶式記錄應(yīng)繳驗1293條，已繳驗1287條，完成率達(dá)99.54%。

一、未雨綢繆，部署任務(wù)，重在一個“快”字

為進(jìn)一步落實舊版發(fā)票繳驗工作，一所不等不靠，多項措施并重，做到“五快”：一是盡快成立發(fā)票繳驗工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確職責(zé)，為發(fā)票繳銷工作的順利開展提供組織保障；二是盡快動員全所人員，從思想上入手，突出發(fā)票繳銷工作的緊迫性，引起全員對發(fā)票繳驗工作的重視；三是盡快制定符合本所實情的新舊發(fā)票換版工作方案，保障換版期間納稅人使用發(fā)票的流暢性，避免給納稅人增添不必要的麻煩；四是盡快加大發(fā)票換版宣傳力度，運用公共郵箱、公共QQ群、張貼公告等多種方式告知納稅人，確保納稅人了解相關(guān)信息；五是盡快反饋發(fā)票繳驗進(jìn)度，以征管科未繳驗記錄為基礎(chǔ)，每日公布繳驗明細(xì)，使每位干部對工作進(jìn)度境況 1

了然于胸，為其做好發(fā)票繳驗工作提供參照，增強緊迫感。

二、精益求精，緊盯進(jìn)度，突顯一個“細(xì)”字

一是團隊協(xié)作，信息共享。采取A、B角模式，將老同

志豐富的實踐經(jīng)驗與年輕同志嫻熟的計算機操作技術(shù)相結(jié)合，兩兩配對，分工協(xié)作，前者負(fù)責(zé)發(fā)票審核，后者負(fù)責(zé)信息輸入，互相學(xué)習(xí)，取長補短。同時，沿用行業(yè)細(xì)分管理模式，找出同行業(yè)納稅人之間的共性，加強征管，提高工作效率。分類管理，逐步推進(jìn)。

二是將區(qū)局下達(dá)的一戶式系統(tǒng)未繳銷發(fā)票臺帳根據(jù)發(fā)

票類型分為機開類、填開類、定額類及發(fā)票領(lǐng)購簿等，分門別類，化整為零。將定額類發(fā)票210條和發(fā)票領(lǐng)購簿227條交由專人負(fù)責(zé)繳銷，兩天內(nèi)完成應(yīng)繳驗信息的33.8%；將機開類、填開類發(fā)票按發(fā)票購買時間、字軌、起止號編制清單，逐一通知納稅人，優(yōu)先繳銷近期易清理的發(fā)票，確保在二月份完成區(qū)局繳驗工作45%的進(jìn)度要求。

三是鎖定難點，各個擊破。由于工作時間緊，任務(wù)重，再加上舊版發(fā)票年限跨度大，發(fā)票種類多等具體問題，都給一所帶來了不小挑戰(zhàn)。如一戶式系統(tǒng)經(jīng)常出現(xiàn)繁忙狀態(tài)，同志們據(jù)此統(tǒng)籌工作，合理安排時間，避開繳驗高峰，做到“不坐等”；針對納稅人未能找到發(fā)票存根聯(lián)的情況，及時敦促納稅人登報聲明作廢或提交詳細(xì)情況說明，做到不延誤；針對因查詢口徑不同而生成的未繳驗記錄，指派專人核實情況并積極與市局信息管理員聯(lián)系，做到不遺漏。

三月份采取集中處理特殊行業(yè)發(fā)票繳銷工作。如金融

業(yè)由于按季度申報等問題暫時無法使用網(wǎng)絡(luò)發(fā)票，一所迅速向上級反應(yīng)，得到批示使用通用機打發(fā)票替代，立即完成一戶式系統(tǒng)繳驗信息90條，省局系統(tǒng)繳驗7條；如建安業(yè)由于工程項目在外地，發(fā)票無法及時收回的情況，稅管員積極與企業(yè)財務(wù)人員溝通，先收集數(shù)據(jù)填報發(fā)票繳銷表，以免拖延繳驗工作進(jìn)度。截止3月13日完成區(qū)局繳驗工作99.54%

三、以點帶面，力求長效，歸于一個“嚴(yán)”字

在工作過程中，一所以點帶面，既注重完成既定任務(wù)，也注重謀求長遠(yuǎn)效果。一所以繳驗舊版發(fā)票為契機、以加強和納稅人的溝通、督導(dǎo)、檢查為手段，積極發(fā)票綜合管理提質(zhì)增效。對在發(fā)票繳驗工作中發(fā)現(xiàn)的未按規(guī)定使用發(fā)票的企業(yè)，明確指出其在發(fā)票使用中存在的問題，以處罰與教育相結(jié)合的方式，督促其提高發(fā)票運用管理規(guī)范度。截止3月13日，共查處各類發(fā)票違規(guī)案件7起。目前該所發(fā)票繳驗工作基本結(jié)束，對于少數(shù)納稅人發(fā)票使用隨意、管理意識淡漠，發(fā)票管理制度不健全的問題，他們加大對納稅人規(guī)范用票的宣傳力度，積極引導(dǎo)和幫助納稅人完善發(fā)票領(lǐng)、用、存制度，使之提高對發(fā)票規(guī)范管理和使用的重視程度并且有規(guī)可依。于此同時，積極擴展和推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)發(fā)票、稅控發(fā)票的應(yīng)用，已完成推廣網(wǎng)絡(luò)發(fā)票115戶、稅控發(fā)票5戶，基本實現(xiàn)“兩票”全覆蓋，做到了有規(guī)必依，為納稅人“用好票”、稅務(wù)機關(guān)“管好票”建立長效機制。

第三篇：發(fā)票領(lǐng)購(繳銷)申請表(精)

發(fā)票領(lǐng)購（繳銷）申請表

企業(yè)編碼:

發(fā)票納稅人名稱

購

購票人身份證號碼

發(fā) 票 繳 銷 登 記

發(fā)票代碼

繳 銷 發(fā) 票 類 別

繳銷發(fā)票類別

所屬

領(lǐng)人

起

字

本

始

軌 數(shù) 號

碼

所

填填屬開開月

份

金

份 數(shù) 額

終作止廢號

號

碼 碼

聯(lián)

系電

話

稅務(wù)機關(guān) 經(jīng)辦人： 年 月

審核意見

日

發(fā) 票 領(lǐng) 購 申 請

核定發(fā)發(fā) 票 代 碼 申請領(lǐng)購發(fā)票類票別 使

用限量

領(lǐng)購人（蓋章）： 年 月 日

未

申繳請銷領(lǐng)

發(fā)購 備

票

注

發(fā)

本 票

數(shù) 本

數(shù)

第四篇：用戶操作說明(網(wǎng)絡(luò)發(fā)票)

網(wǎng)絡(luò)發(fā)票信息管理系統(tǒng)

操作說明（企業(yè)）

浙江浙科信息技術(shù)有限公司

二零一零年七月

目 錄

一、硬件要求。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3

二、安全網(wǎng)絡(luò)（企政OA）安裝。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3

三、開票系統(tǒng)操作說明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5

1、登錄。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5

2、系統(tǒng)初始化設(shè)置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 1）發(fā)票管理員設(shè)置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 2）單點/多點開票設(shè)置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 3）開票點及開票人維護(hù)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 4）開票點發(fā)票分配。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 5）打印設(shè)置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10

3、開票處理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。11 1）發(fā)票開具。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。11 2）發(fā)票作廢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。13 3)發(fā)票重打。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。13 4）空白發(fā)票作廢（遺失或損毀報告）。。。。。。。。。。。。。。。14 5）紅字發(fā)票開具。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。15 6）通用手工發(fā)票錄入。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。16 7）發(fā)票驗舊申請。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。16 8）自行錄入傳遞單。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。16

4、發(fā)票查詢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。20 1）開票情況查詢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。20 2）單張發(fā)票情況查詢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。23 3）發(fā)票結(jié)存情況。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。26 4）已驗舊發(fā)票查詢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。23 5）發(fā)票上傳明細(xì)查詢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。24 6）發(fā)票上傳狀況查詢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。24 7）收受發(fā)票查詢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。24 8）普通發(fā)票抵扣查詢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。26 9）驗舊傳遞單查詢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。26

5、其它功能補充說明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。27 1）企業(yè)信息維護(hù)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。29 2）外圍發(fā)票導(dǎo)入。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。30 3)往來客戶維護(hù)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。30 4）貨物信息維護(hù)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。31 5）農(nóng)產(chǎn)品品目信息。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。31

四、技術(shù)支持。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。32

一、硬件要求

☉一臺可以上網(wǎng)的電腦； ☉一臺連接到電腦上的打印機：

發(fā)票采用套打格式，納稅人在正式發(fā)票打印之前須按發(fā)票格式對打印機進(jìn)行打印設(shè)置，推薦采用針式打印機（例如愛普生稅務(wù)專控發(fā)票打印機）

☉網(wǎng)絡(luò)要求：

電話拔號、DDN專線、ADSL、LAN、無線網(wǎng)絡(luò)等各種上網(wǎng)方式皆可，暫時還沒有網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)可至電信辦理“票信通無線套餐”。

☉開通、并能連接安全網(wǎng)絡(luò)；

進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)發(fā)票系統(tǒng)，需先連接安全網(wǎng)絡(luò)，已經(jīng)使用安全網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)上報稅的企業(yè)，使用同一個帳號、密碼登陸即可。如果還未開通，則請先至電信營業(yè)廳辦理開通，詳詢：10000或4008990000。

二、安全網(wǎng)絡(luò)（企政OA）下載，安裝，設(shè)置

共分三步：下載企政OA桌面管理軟件2.0版，安裝運行后重啟電腦 →設(shè)置→ 撥號連接，成功后上網(wǎng)開票。

第一步：打開IE瀏覽器，輸入http://004km.cn點擊“下載中心”，下載企政OA 2.0并重啟電腦。

下載完成后為解壓縮程序，需先進(jìn)行解壓

安裝完成后出現(xiàn)如下圖標(biāo)：

第二步:設(shè)置

雙擊桌面上的企政OA圖標(biāo)，顯示如下：

首先點擊“設(shè)置”按紐：

點擊“保存設(shè)置”后，點擊返回。并點擊“安全網(wǎng)絡(luò)VPDN”按紐，如下圖：

在“參數(shù)設(shè)置”中將企業(yè)稅號輸入，并確認(rèn)是單戶開票還是集中代開。

第三步連接VPDN：

將企業(yè)安全網(wǎng)絡(luò)帳號和密碼輸入，并點擊左上角“連接VPDN”，則安全網(wǎng)絡(luò)自動連接成功。

三、開票系統(tǒng)操作說明

1、登錄

VPDN連接成功后，登陸http://100.0.0.1:8001地址，顯示界面如圖1

(圖1)

輸入用戶名（企業(yè)稅號）、密碼，點擊登陸按鈕，顯示如圖2

(圖2)在“涉稅服務(wù)”主界面上點擊“電子發(fā)票”，顯示“電子發(fā)票”登陸界面，如圖3。

(圖3)用戶第一次登錄時，系統(tǒng)默認(rèn)用戶為系統(tǒng)管理員：system，初始密碼為：000000，輸入完畢點擊“登錄”，即登錄到電子發(fā)票服務(wù)系統(tǒng)，顯示如圖

(圖 4)

2、系統(tǒng)初始化設(shè)置 1）發(fā)票管理員設(shè)置

在圖4左邊菜單欄點擊“權(quán)限設(shè)置”中，展開列表里點擊“發(fā)票管理員設(shè)置”，將操作人員代碼,名稱及密碼,手機號碼輸入完成后,點擊“提交”,即可完成發(fā)票管理員的設(shè)置操作(注：此處的發(fā)票管理員即為開票人員,能且只能設(shè)置一個,若再次進(jìn)入本界面進(jìn)行名稱的修改,新名稱將會替換掉之前設(shè)置的發(fā)票管理員名稱)。

顯示界面如下：

（圖 5）

2）單點/多點開票設(shè)置

? 系統(tǒng)默認(rèn)為“單點開票”狀態(tài)，指企業(yè)指定單用戶開票的情況，則無需進(jìn)行此項設(shè)置操作。

? 如果企業(yè)為多用戶開票，則需選擇多點開票。

（圖6）

點擊“提交”,如下圖:

（圖 7）

注：完成發(fā)票管理員設(shè)置操作后，必須退出系統(tǒng)，以“發(fā)票管理員”用戶名重新登錄系統(tǒng)，繼續(xù)初始化的下述操作。3）開票點及開票人維護(hù)

對于單點開票的企業(yè)而言，只有一臺電腦，且由發(fā)票管理員開發(fā)票，則無需進(jìn)行此項設(shè)置操作。

對于多點開票的企業(yè)，如總分機構(gòu)、連鎖店等，則需先設(shè)置成多點開票后,再通過此項設(shè)置，添加每個地點的開票人員。

具體操作如下：點擊“開票點及開票人維護(hù)”，在出現(xiàn)的開票點設(shè)置界面上點擊“增

加”，（圖 8）

在出現(xiàn)的下圖頁面輸入操作人員代碼、操作人員名稱、密碼、手機號碼及開票地點后點擊“保存”即可（注：此處的操作人員代碼不能與“發(fā)票管理員”中的代碼重復(fù)，但沒有人數(shù)限制）。

（圖 9）

4）開票點發(fā)票分配 ? 單點開票：

單點開票的企業(yè)每購買一本新的發(fā)票，開具前，須先進(jìn)入此功能菜單，對發(fā)票進(jìn)行啟用狀態(tài)設(shè)置。操作如下：

購票后，進(jìn)入系統(tǒng)，點擊“開票點發(fā)票分配”，在圖10頁面上核對所購發(fā)票本的起始號和末尾號，確認(rèn)無誤后，選擇需要開具的該條發(fā)票記錄，點擊“設(shè)置”，出現(xiàn)圖11頁面：

（圖10）

（圖11）

在“當(dāng)前開票段”上打鉤后，點擊“保存”即可。? 多點開票：

對于多個地點開票的企業(yè)，需先設(shè)置開票點及開票人維護(hù)，再進(jìn)行發(fā)票本分配。操作如下：

購票后，進(jìn)入系統(tǒng)，點擊“開票點發(fā)票分配”，在圖10頁面上核對所購發(fā)票本的起始號和末尾號，確認(rèn)無誤后，選擇需要進(jìn)行分配的發(fā)票本，點擊“設(shè)置”，顯示如下圖：

（圖 12）

在此頁面中，企業(yè)需注意五個地方：分配人，份數(shù)，發(fā)票號碼起，發(fā)票號碼止，當(dāng)前開票段。核對起始和末尾發(fā)票號與需要拆分的發(fā)票一致后，點擊“添加行”，將“開票人”按開票需要選擇為發(fā)票管理員和其他開票人（起始發(fā)票號由誰開始開具就選擇誰的名字），再將他們要開具的發(fā)票份數(shù)填入“份數(shù)”欄，系統(tǒng)自動計算并顯示開票人能開具的發(fā)票起始號碼，確認(rèn)發(fā)票號無誤后，在每條發(fā)票記錄后的“當(dāng)前開票段”空格上打鉤，一直到需要進(jìn)行分配的整段發(fā)票段全部

拆分完畢，拆分如圖：

（圖 13）

最后點擊“保存”按紐，提示“分配成功”，這樣，就將該段發(fā)票拆分成所需要的多點開票模式。

注：拆分后的發(fā)票合計份數(shù)、起、止號碼與未拆分前的總份數(shù)、起、止號碼必須保持一致（見圖12與13中紅圈所示數(shù)據(jù)）。5）打印設(shè)置

納稅人在打印發(fā)票及申報表前必須進(jìn)行打印設(shè)置，具體操作如下： 點擊頁面右上方“打印設(shè)置”，顯示界面如下：

(圖14)點擊“增加”，出現(xiàn)界面如圖：

(圖15)參照打印機類型：在下拉菜單中選擇本企業(yè)實際使用的打印機名稱，若打印機類型不在選擇列表中，可以任意選擇一款型號。

發(fā)票種類：在下拉菜單中選擇本企業(yè)需要打印的發(fā)票種類

左邊距、上邊距：納稅人可根據(jù)不同發(fā)票輸入數(shù)值，調(diào)整套打的位置（建議納稅人在第一次打印前，設(shè)置值為0，并先用普通紙張測試發(fā)票套打的位置）

啟用：自動顯示為啟用狀態(tài)

完成上述設(shè)置后，點擊“打印”（此時，不要關(guān)閉圖15界面）系統(tǒng)將打印出一張樣票，納稅人將此樣票與實際紙質(zhì)發(fā)票位置進(jìn)行比對，若，仍有偏差，繼續(xù)在圖15界面內(nèi)輸入調(diào)整上、左邊距的數(shù)值，如下圖

（圖 16）

再次點擊“打印”，直到打印出來的樣票位置與實際紙質(zhì)發(fā)票相符，點擊“保存”，出現(xiàn)如下界面：

（圖17）

關(guān)閉此界面，打印設(shè)置完成。

注：納稅人首次打印時，如果系統(tǒng)無法正常打印，可在網(wǎng)絡(luò)發(fā)票服務(wù)右上方點擊“下載”，進(jìn)入下載中心或登陸http://004km.cn網(wǎng)上申報服務(wù)中心網(wǎng)站，進(jìn)入“下載中心”，下載并安裝“電子發(fā)票打印控件注冊表添加”后，重啟電腦即可進(jìn)行票據(jù)打印。

3、開票處理 1）發(fā)票開具

使用“發(fā)票管理員”或其他“開票人”用戶名登陸系統(tǒng)后，在下圖顯示界面上雙擊“開票處理”，雙擊“發(fā)票開具”，在出現(xiàn)的下拉菜單里點擊需要開具的發(fā)

票種類。(以通用機打發(fā)票210mm×139.7mm(貨物銷售）為例)，顯示界面如下：

（圖18）

首先，在頁面最上方“購貨方企業(yè)類型”中進(jìn)行選擇：企業(yè)/機關(guān)事業(yè)代碼/個人。

然后，依序填寫發(fā)票相應(yīng)內(nèi)容，其中購貨方名稱、購貨方識別號、貨物名稱、數(shù)量、總值為必輸項。銷貨方信息自動賦值。

購貨方名稱：可以通過選擇按鈕選擇購貨方，也可以自行輸入。

貨物名稱：可以通過選擇按鈕選擇貨物名稱，單價會自己賦值。也可以自行輸入或修改。

總值和金額：根據(jù)單價和數(shù)量，自動計算。

貨物清單：當(dāng)納稅人開具的貨物名稱較多或貨物是以批量為單位進(jìn)行開具時，需附上貨物清單，在貨物清單中點擊“添加行”即可按需逐條添加貨物記錄。

選擇或輸入完成后點擊“保存/打印按鈕”，顯示如下：

（圖19）

在票面右上方將顯示網(wǎng)絡(luò)發(fā)票受理號。此時，若已經(jīng)進(jìn)行過發(fā)票打印位置的調(diào)試，可直接選擇打印機、點擊“發(fā)票打印”按鈕后即可打印該發(fā)票，若此時不想打印發(fā)票，可點擊“返回”按鈕，繼續(xù)開票，事后，在“發(fā)票重打”模塊中進(jìn)行發(fā)票補打。

2）發(fā)票作廢

在(圖18)顯示界面上點擊“發(fā)票作廢”，顯示界面如下：

（圖20）

選擇發(fā)票種類后點擊“查詢”按鈕，顯示界面如下：

(圖 21)選擇需要作廢的發(fā)票，點擊“作廢”按鈕，確認(rèn)后點擊“確定”，則發(fā)票作廢成功。

3)發(fā)票重打

企業(yè)在開具發(fā)票后沒有及時打印的?？梢栽冢▓D18）點擊“發(fā)票重打”按鈕，輸入發(fā)票號碼，選擇發(fā)票種類后點擊“查詢”，點擊發(fā)票記錄前面的“明細(xì)”，即可重新打印該張發(fā)票。

（圖 22）

4）空白發(fā)票作廢（遺失或損毀報告）

對于一些丟失或損毀的，無法再繼續(xù)使用的發(fā)票,或，企業(yè)還未開完但已經(jīng)不需要再開具的發(fā)票，可在此模塊將這些空白發(fā)票進(jìn)行作廢處理,操作如下：

點擊“空白發(fā)票作廢”按鈕，顯示界面如下：

（圖23）

點擊要作廢的發(fā)票記錄前面的“空白作廢”按鈕，顯示如下：

（圖24）

輸入作廢發(fā)票號碼的起止號碼，選擇作廢原因，再點擊“空白發(fā)票作廢”。確認(rèn)后，空白發(fā)票作廢成功，此時頁面下方“空白作廢發(fā)票”欄內(nèi)有一條作廢記錄。

（圖25）

對空白發(fā)票作廢有誤或要重新啟用的空白發(fā)票，點擊前方的“撤銷”按鈕即可。

5）紅字發(fā)票開具

在(圖18)顯示界面上點擊“紅字發(fā)票開具”，選擇發(fā)票種類，選擇紅沖原因（原因為銷售全部退回、銷售部分退回、開票有誤時，無需選擇紅字發(fā)票行業(yè)分類；而紅沖原因為銷售折讓、其他原因時，還需選擇行業(yè)分類），點擊“查詢”，顯示如下：

(圖26)

(圖27)在需要沖紅的發(fā)票記錄前點擊“紅沖”，系統(tǒng)將出現(xiàn)對應(yīng)的發(fā)票界面，票面內(nèi)容為企業(yè)原來開具的藍(lán)字票信息，紅沖原因為銷售全部退回、開票有誤時，票面內(nèi)容不允許更改，見下圖：

(圖28)納稅人核對紅沖金額后，點擊“保存/打印”，即可完成紅字發(fā)票的開具。6）通用手工發(fā)票錄入

使用手工發(fā)票的企業(yè)可以在每次填寫手工發(fā)票前，進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)發(fā)票平臺上錄入該發(fā)票的基本信息，獲得網(wǎng)絡(luò)發(fā)票號后將其填寫在手工票上，這樣，手工票的信息也可以傳輸?shù)蕉悇?wù)端服務(wù)器，方便稅務(wù)端監(jiān)控管理及受票方進(jìn)行發(fā)票信息的查詢。

（圖 29）

7）發(fā)票驗舊申請

企業(yè)領(lǐng)購的發(fā)票在開具完畢后，在去稅務(wù)機關(guān)進(jìn)行繳銷前，需在此模塊中進(jìn)行發(fā)票驗舊申請,申請信息傳輸?shù)蕉悇?wù)機關(guān)后系統(tǒng)將自動生成傳遞單。生成傳遞單的發(fā)票信息，企業(yè)只能進(jìn)行查詢，不能進(jìn)行其他操作。驗舊申請具體操作如下：

在顯示界面上點擊“開票處理”下的“發(fā)票驗舊申請”，顯示如下圖：

（圖 30）

選擇發(fā)票種類后,點擊“查詢”,如下圖

（圖 31）

選擇要驗舊的發(fā)票記錄，點擊“生成驗舊單”，顯示如下圖：

（圖32）

確認(rèn)無誤后,點擊“保存”,即生成傳遞單,如下圖:

（圖33）

點擊“確定”按鈕后，顯示如下圖

（圖34）

此時，納稅人可將此傳遞單打印出來，也可點擊“發(fā)票明細(xì)”查看要驗舊的發(fā)票 的明細(xì)清單。若納稅人誤操作驗舊，也可在生成傳遞單后，點擊“刪除傳遞單”，將發(fā)票退回。8）自行錄入傳遞單

4受票信息處理 1）清分發(fā)票處理

此功能主要用于接收浙江國稅網(wǎng)絡(luò)發(fā)票中的受票方證件號碼與是該納稅人稅號的發(fā)票信息，分為本月發(fā)票和以前月份發(fā)票二種處理方式。顯示如下圖：

選擇要確認(rèn)的發(fā)票，點擊“發(fā)票相符”或“發(fā)票不符”，顯示如下：

進(jìn)行發(fā)票信息的確認(rèn)。

2）發(fā)票入賬確認(rèn)

功能：查詢企業(yè)已確認(rèn)的發(fā)票信息，進(jìn)行“入賬”操作，或“入賬修改”操作。如下圖：

選擇未入賬的發(fā)票信息，點擊“確認(rèn)入賬”，顯示如下：

輸入入賬月份，點擊“確認(rèn)”完成入賬操作

查詢結(jié)果更新如下：

若要修改已入賬的發(fā)票信息，點擊“修改”按鈕，顯示如下：

（圖35）

4、查詢 1）開票情況查詢

登錄系統(tǒng)后，在下圖顯示界面上雙擊“開票情況查詢”，本月開票情況查詢的“點擊”本月發(fā)票在下拉菜單里點擊“已開發(fā)票查詢”，顯示界面如下：

(圖36)歷史月份發(fā)票查詢的“點擊” 歷史月份發(fā)票在下拉菜單里點擊“已開發(fā)票查詢”，顯示界面如下：

(圖37)

輸入查詢條件后點擊“查詢”按鈕（發(fā)票種類必須選擇），顯示如下：

(圖38)

納稅人可根據(jù)實際情況導(dǎo)出部分或全部發(fā)票記錄。在需要導(dǎo)出的發(fā)票記錄前，導(dǎo)出標(biāo)志上打鉤，點擊“導(dǎo)出”或點擊“導(dǎo)出EXCEL”可將選中的發(fā)票記錄導(dǎo)出；直接點擊“導(dǎo)出”或“導(dǎo)出EXCEL”則導(dǎo)出全部發(fā)票記錄（“導(dǎo)出”按鈕生成XML文件，“導(dǎo)出EXCEL”則生成EXCEL文件）。點擊發(fā)票記錄前的“明細(xì)”，可顯示該條發(fā)票記錄的原票樣，如圖：

（圖39）

2）單張發(fā)票情況查詢

如企業(yè)知道正確的發(fā)票號碼和發(fā)票代碼可以進(jìn)行單張查詢。如圖：

（圖40）

輸入查詢條件后點擊“查詢”

3）發(fā)票結(jié)存情況

用于查詢企業(yè)發(fā)票本的結(jié)存，驗舊情況。

雙擊“開票情況查詢” 如圖：

（圖41）

4）已驗舊發(fā)票查詢 查詢企業(yè)已驗舊過的發(fā)票信息

輸入相關(guān)檢索條件后，點擊查詢即可：

（圖42）

5）發(fā)票上傳明細(xì)查詢 查詢企業(yè)上傳的發(fā)票明細(xì)信息

（圖43）

6）發(fā)票上傳狀況查詢

用于查詢企業(yè)每次上次結(jié)果、上傳狀態(tài)

（圖44）

（圖45）

7）收受發(fā)票查詢

可查詢本月或以前月份收受到的發(fā)票信息

受票方接收到本系統(tǒng)所開具的網(wǎng)絡(luò)發(fā)票可通過兩種方式查詢： ① 已使用本發(fā)票系統(tǒng)的企業(yè)可在本系統(tǒng)中查詢核實收受到的發(fā)票信息； ② 未使用本發(fā)票系統(tǒng)的受票方，如，個人、醫(yī)院、行政機關(guān)單位等可在浙江省國家稅務(wù)局網(wǎng)站（http://004km.cn）查詢并核實收受到的網(wǎng)絡(luò)發(fā)票信息。第一種方式操作如下：

在圖38顯示界面上點擊“發(fā)票查詢”下方的“收受發(fā)票”，顯示界面如下：

（圖46）

輸入要查詢的收受發(fā)票的信息，或者按日期選擇發(fā)票種類后，點擊“查詢”，顯示頁面如下：

（圖47）

點擊發(fā)票記錄前的“明細(xì)”，可顯示該條發(fā)票記錄的原票樣。第二種方式操作如下：

點擊浙江省國家稅務(wù)局網(wǎng)站004km.cn主頁右邊“納稅服務(wù)中心”的“發(fā)票查詢”，出現(xiàn)如下界面：

（圖48）

點擊上圖中的“電子發(fā)票查驗比對”，顯示如下：

（圖49）

輸入收受發(fā)票的日期、金額、申報查詢號，點擊“查驗”即可查證受票方收到的網(wǎng)絡(luò)發(fā)票信息。8）普通發(fā)票抵扣查詢

（圖50）

9）驗舊傳遞單查詢

企業(yè)申請驗舊的發(fā)票生成傳遞單后，可在此模塊查看傳遞單的記錄及狀態(tài)。在（圖38）顯示界面上點擊“發(fā)票查詢”下的“驗舊傳遞單查詢”，顯示如下圖：

（圖51）

選擇生成日期后，點擊“查詢”，顯示如下圖：

（圖52）

點擊“傳遞單”可查看該份傳遞單的明細(xì)信息。

10)發(fā)票開具分類查詢

功能：根據(jù)購貨方信息或貨物信息，分類查詢發(fā)票 a.根據(jù)購貨方稅號分類查詢：

點擊“明細(xì)”，查詢具體購貨方稅號的發(fā)票信息

再選擇“明細(xì)”，顯示具體發(fā)票信息：

b.根據(jù)貨物名稱分類查詢發(fā)票

點擊“明細(xì)”，查詢具體貨物名稱的發(fā)票信息

點擊“明細(xì)”，查看具體的發(fā)票信息：

5、其它功能補充說明 1）企業(yè)信息維護(hù)

發(fā)票開具時銷售方企業(yè)信息由系統(tǒng)從稅務(wù)機關(guān)獲取并自動顯示在發(fā)票票面上，納稅人可根據(jù)實際開票需要進(jìn)行修改。點擊“基礎(chǔ)信息維護(hù)”下方的“企業(yè)信息維護(hù)”，顯示如下圖：

（圖 53）

納稅人識別號，納稅人名稱和稅務(wù)機關(guān)代碼不能修改，其它選項均可修改, 修改完畢，點擊“保存”。企業(yè)信息修改后進(jìn)行開票時，需退出本系統(tǒng)，重新登錄才能生效。

2）外圍發(fā)票導(dǎo)入

對于部分企業(yè)原有開票軟件中開具的發(fā)票信息,可通過此模塊導(dǎo)入到本系統(tǒng)中（需在原有開票軟件中將發(fā)票信息生成符合本系統(tǒng)格式的導(dǎo)出文件,然后在本系統(tǒng)中進(jìn)行導(dǎo)入操作）。在下圖顯示界面點擊“基礎(chǔ)信息維護(hù)”下方的“外圍發(fā)票導(dǎo)入”，顯示如下圖：

（圖 54）

點擊“獲取上傳索引號”，系統(tǒng)自動賦值后，點擊“瀏覽”，找到發(fā)票信息導(dǎo)出文件，點擊“導(dǎo)入”即可。導(dǎo)入成功后，點擊“獲取上傳信息”則可查看導(dǎo)入發(fā)票的信息。

3)往來客戶維護(hù)

對于一些經(jīng)常有往來的客戶，可提前將客戶信息在此模塊處錄入，以便日常開票時直接點擊票面上購貨方名稱旁“

”進(jìn)行選取。在（圖48）顯示界面點擊“基礎(chǔ)信息維護(hù)” 下方的“往來客戶維護(hù)”，如下圖：

（圖 55）

輸入客戶識別號或客戶名稱，可查詢在本系統(tǒng)內(nèi)已保存的客戶信息。若要添加新客戶信息，點擊“增加”，出現(xiàn)下圖：

（圖 56）

錄入客戶相關(guān)信息后，點擊“保存”即可。若客戶信息變更，可在圖49顯示界面上先選中要更改的客戶記錄，點擊“修改”，出現(xiàn)客戶詳細(xì)信息后，進(jìn)行更改并再次點擊“修改”即可。4）貨物信息維護(hù)

此模塊功能與操作同“往來客戶維護(hù)”類似。在（圖48）顯示界面點擊“基礎(chǔ)信息維護(hù)” 下方的“貨物信息維護(hù)”，顯示如下：

（圖 57）

銷售方可將本企業(yè)經(jīng)銷的貨物在此錄入，方便開票時直接選取，具體操作請參見“往來客戶維護(hù)”。5）農(nóng)產(chǎn)品品目信息

具備開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票的納稅人在開票時，其票面上的貨物名稱不能直接在票面上錄入，只能在此模塊中設(shè)置成功的農(nóng)產(chǎn)品品目內(nèi)選擇。

在（圖48）顯示界面點擊“基礎(chǔ)信息維護(hù)” 下方的“農(nóng)產(chǎn)品品目信息”，顯示如下：

（圖 58）

點擊“增加”，顯示下圖：

（圖 59）

在農(nóng)產(chǎn)品品目維護(hù)界面上，點擊品目名稱旁“

”，顯示下圖：

（圖 60）

選中要增加的品目后，在圖53界面上選擇“等級”，輸入單價，點擊“保存”，納稅人即可開具該品目的發(fā)票。

四、技術(shù)支持

納稅人可在登陸電子發(fā)票系統(tǒng)后，點擊主頁面右上方的“幫助”查閱詳細(xì)的系統(tǒng)功能模塊說明；或點擊“幫助”旁的“下載”，進(jìn)入下載中心下載本說明。

1、咨詢熱線：

全省統(tǒng)一服務(wù)電話：400-899-0000（服務(wù)時間：8：30—17：30）

2、網(wǎng)站解答：

網(wǎng)上申報服務(wù)中心網(wǎng)站004km.cn，為用戶提供開票系統(tǒng)的網(wǎng)上咨詢

3、用戶現(xiàn)場服務(wù)：

杭州市國稅大廳專人提供咨詢服務(wù)

4、定時培訓(xùn)：

每周一、三下午2點開課，用戶可至杭州市黃姑山路48號拓峰科技園綜合樓5樓浙江浙科信息技術(shù)有限公司（浙江電信國稅網(wǎng)上申報服務(wù)中心）參加操作培訓(xùn)

交通提示：公交15路、24路、74路、156路、179路、290路、527路至九蓮新村站下

第五篇：6.13紅字(負(fù)數(shù))發(fā)票操作說明

一機多票開票子系統(tǒng)V6.13版本紅字發(fā)票操作說明

一機多票開票子系統(tǒng)V6.13中，利用直接開具功能開具紅字專用發(fā)票時，必須輸入通知單編號，同時提供了申請單開具功能，具體新增和改進(jìn)的功能詳述如下。

一、紅字發(fā)票申請單

1、申請單填開

操作步驟：

【第一步】進(jìn)入“發(fā)票管理”界面，點擊“紅字發(fā)票申請單?申請單填開”菜單，彈出紅字發(fā)票申請單信息選擇界面，如圖1-1所示。

圖1-1 紅字發(fā)票申請單信息選擇

【第二步】在紅字發(fā)票申請單信息選擇界面中，可以選擇兩種方式：購買方申請和銷售方申請。

（1）購買方申請

由購買方申請開具紅字專用發(fā)票，根據(jù)對應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票抵扣增值稅銷項稅額情況，分已抵扣和未抵扣兩種方式：

① 當(dāng)選擇已抵扣時，只要選擇發(fā)票種類后，不需要填寫對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼，點“確定”進(jìn)入填開界面。

② 當(dāng)選擇未抵扣時，應(yīng)根據(jù)實際情況選擇對應(yīng)的具體未抵扣原因后，選擇發(fā)票種類，并填寫對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和號碼，點“確定”進(jìn)入填開界面，如圖1-2所示。

圖1-2 購方紅字發(fā)票申請單填開界面

（2）銷售方申請

由銷售方申請開具紅字專用發(fā)票，根據(jù)實際情況選擇理由后，選擇發(fā)票種類，并填寫對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和號碼，點“確定”按鈕后彈出如圖1-3所示的界面，查看信息無誤后點擊“確定”按鈕進(jìn)入申請單填開界面，如圖1-4所示。

圖1-3 銷方紅字發(fā)票申請單信息選擇界面

圖1-4 銷方紅字發(fā)票申請單填開界面

【第三步】在紅字發(fā)票申請單填開界面中，填寫納稅人信息、選擇商品名稱，輸入商品數(shù)量、申請理由等信息，填寫完成后，點“打印”按鈕，系統(tǒng)保存此張紅字發(fā)票申請單，并彈出打印界面，如圖1-5所示。

圖1-5紅字發(fā)票申請單打印界面

注意：

商品數(shù)量和金額必須為負(fù)數(shù)，單價必須為正數(shù)。使用空白紙張打印申請單時，要選擇?全打?選項

2、申請單修改查詢

操作步驟：

【第一步】點擊“紅字發(fā)票申請單?申請單修改查詢”菜單項，系統(tǒng)彈出“紅字發(fā)票申請單查詢”界面，如圖1-6所示。

圖1-6紅字發(fā)票申請單查詢界面

【第二步】設(shè)置好查詢月份后，點“確定”按鈕，系統(tǒng)顯示如圖1-7所示。

圖1-7 紅字發(fā)票申請單的明細(xì)界面

在此界面中，可以對申請單查看明細(xì)、修改和刪除。選擇一張紅字發(fā)票申請單后，通過點擊頁面上方的“修改”按鈕進(jìn)行申請單內(nèi)容的修改，點擊頁面上方的“刪除”按鈕可以刪除申請單，點擊頁面下

方的 “查看明細(xì)”按鈕，則可以查看申請單詳細(xì)信息。

3、申請單導(dǎo)出

操作步驟：

【第一步】點擊“紅字發(fā)票申請單?申請單導(dǎo)出”菜單項，系統(tǒng)彈出“紅字發(fā)票申請單導(dǎo)出”界面，如圖1-8所示。

圖1-8 紅字發(fā)票申請單查詢界面

【第二步】選擇需要導(dǎo)出申請單的月份，點擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出該月已填開的所有紅字發(fā)票申請單的明細(xì)。選擇需要導(dǎo)出的申請單，點擊“導(dǎo)出”按鈕，將申請單導(dǎo)出為xml文件，如圖1-9所示。

圖1-9導(dǎo)出紅字發(fā)票申請單界面

【第三步】點擊圖1-9所示的“確認(rèn)”按鈕后，提示選擇保存文件的路徑，然后點“確定”按鈕，如圖1-10所示。

圖1-10 選擇紅字發(fā)票申請單導(dǎo)出路徑

【第四步】申請單導(dǎo)出成功后，在保存路徑下可找到導(dǎo)出的xml文件，將該文件拷貝到軟盤或者U盤，提供給主管稅務(wù)機關(guān)，由其導(dǎo)入該文件后開具通知單。? 說明：

1、導(dǎo)出申請單時，可以選擇一次導(dǎo)出一個申請單，也可以一次導(dǎo)出多個申請單，導(dǎo)出多個時，可以按住?Ctrl?鍵，使用鼠標(biāo)左鍵選擇需要導(dǎo)出的任意多個申請單，也可以按住?Shift? 鍵, 使用鼠標(biāo)左鍵選擇需要導(dǎo)出的連續(xù)多個申請單。

2、每個申請單對應(yīng)導(dǎo)出一個xml文件。

3、導(dǎo)出的xml文件命名規(guī)則是：‘稅號’＋‘_’ ＋‘開票機號’ ＋‘_’＋‘年月’＋‘序號’。

二、紅字專用發(fā)票填開方式

在一機多票開票子系統(tǒng)V6.13版軟件中，在發(fā)票填開界面中，點擊“負(fù)數(shù)”按鈕時，新增兩個選擇菜單，一項為“直接開具”，另一項為“導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單”，界面如圖2-1所示。企業(yè)可以通過直接開具或?qū)爰t字發(fā)票通知單兩種方式填開紅字專用發(fā)票。

圖2-1 負(fù)數(shù)發(fā)票開具方式

1、直接開具方式

操作步驟：

【第一步】在一機多票開票軟件V6.13中的發(fā)票填開界面中，選擇“負(fù)數(shù)”按鈕下的“直接開具”菜單項，系統(tǒng)會彈出通知單編號輸入窗口，如圖2-2所示。

圖2-2 通知單編號輸入窗口

【第二步】在窗口中對應(yīng)輸入兩遍通知單編號，若兩遍號碼相同則激活“下一步”按鈕，點擊“下一步”按鈕后，系統(tǒng)會彈出銷項正數(shù)發(fā)票代碼號碼填寫、確認(rèn)窗口，如圖2-3所示。

圖2-3 銷項正數(shù)發(fā)票代碼號碼填寫、確認(rèn)窗口

【第三步】對于通知單上有對應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號碼的，需填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號碼，否則，不需要填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號碼，直接點擊“下一步”按鈕，系統(tǒng)根據(jù)不同情況顯示不同的確認(rèn)窗口。

第一種情況：若填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號碼后，數(shù)據(jù)庫中有對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票，則點擊“下一步”按鈕后顯示出本張負(fù)數(shù)發(fā)票對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票票面信息，如圖2-4所示。繼續(xù)點擊“確定”按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入負(fù)數(shù)發(fā)票填開界面并自動調(diào)出票面信息，如圖2-5所示。

圖2-4 對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票票面信息

圖2-5 負(fù)數(shù)發(fā)票填開界面

第二種情況：若填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號碼后，數(shù)據(jù)庫中無對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票，或根據(jù)通知單情況無需填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號碼時，點擊“下一步”按鈕后顯示如圖2-6所示，系統(tǒng)提示“本張發(fā)票可以開負(fù)數(shù)，但在當(dāng)前發(fā)票庫沒有找到相應(yīng)信息”。繼續(xù)點擊“確定”按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入負(fù)數(shù)發(fā)票填開界面，此時需要手工填寫各項信息。其中，備注欄中自動顯示對應(yīng)的通知單編號。

圖2-6 數(shù)據(jù)庫中無對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票時的確認(rèn)界面

【第四步】確認(rèn)發(fā)票填開界面上的所有信息正確后，點擊“打印”按鈕即可開具紅字專用發(fā)票，如圖2-4所示。? 說明：

1、通知單編號必須輸入，否則無法開具紅字專用發(fā)票，且需要輸入兩遍，輸入后以密文顯示。

2、通知單編號是在稅務(wù)端紅字發(fā)票通知單管理系統(tǒng)開具通知單時自動生成，共16位，其編碼規(guī)則為：第1-6位是主管稅務(wù)機關(guān)代碼，第7-10位是年份月份，第11-15位是通知單順序號，第16位是校驗位。

3、如果企業(yè)仍持有不符合上述編號規(guī)則的舊通知單，則在開具紅字專用發(fā)票時需按下述方式輸入16位編號，其規(guī)則為：編號前十位固定為1234569911，后六位為舊通知單編號的后6位（若舊通知單編號超過6位，則取其后6位；若不足6位則前面填0補齊）。

3、一張通知單只能對應(yīng)開具一張紅字發(fā)票。如果輸入的通知單編號已經(jīng)開具過紅字專用發(fā)票，則在輸入編號后，點擊?下一步?按鈕后，系統(tǒng)提示?已使用過，不能重復(fù)使用?。

2、導(dǎo)入填開方式

對于銷售方申請開具紅字專用發(fā)票的情況，在開具紅字專用發(fā)票時，可以使用導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單的功能。即銷售方主管稅務(wù)機關(guān)在為其開具紅字專用發(fā)票通知單時，可以提供通知單電子文件的下載，銷售方企業(yè)可利用介質(zhì)拷貝，通過開票系統(tǒng)中的導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單功能就可以直接導(dǎo)入通知單電子文件并自動生成紅字專用發(fā)票信息。操作步驟：

【第一步】在一機多票開票軟件V6.13中的發(fā)票填開界面中，選擇“負(fù)數(shù)”按鈕下的“導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單”菜單項，系統(tǒng)會彈出打開文件窗口，如圖2-6所示。

圖2-6選擇“通知單”文件的開具界面

【第二步】在打開文件窗口中，選擇對應(yīng)的通知單電子信息文件，系統(tǒng)提示“正在進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換”，轉(zhuǎn)換結(jié)束后，在發(fā)票填開界面上顯示出導(dǎo)入的紅字專用發(fā)票信息，此信息包括票面上的所有信息，如圖2-7所示。其中，備注欄中自動顯示對應(yīng)的通知單編號。

圖2-7 導(dǎo)入“通知單電子信息”文件后的發(fā)票填開界面

【第三步】確認(rèn)發(fā)票填開界面上的所有信息正確后，點擊“打印”按鈕開具紅字專用發(fā)票。

? 說明：

1、通知單電子信息只能在銷方所屬稅務(wù)機關(guān)下載獲得, 購方所屬稅務(wù)機關(guān)不提供下載功能。通知單電子信息的文件類型是XML格式，其編碼規(guī)則為：‘稅號的前6位’＋‘年月’＋‘序號’ ＋‘校驗位’.XML。例如，***3.xml。

2、在使用導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單功能時，一次只能導(dǎo)入一個通知單電子文件。如果要開具多張紅字專用發(fā)票，只能逐個導(dǎo)入通知單電子文件后進(jìn)行開具。

3、如果導(dǎo)入的通知單電子信息已經(jīng)開具過紅字專用發(fā)票，在點擊?打印?按鈕時，開票系統(tǒng)會提示申請單重復(fù)，不能繼續(xù)開具此張紅字專用發(fā)票，具體提示信息如圖2-8所示。

圖2-8 提示“申請單重復(fù)”界面

4、廢舊物資銷售發(fā)票紅字票的填開流程及方法與專用發(fā)票紅字票相同。普通發(fā)票紅字票的填開流程及方法與升級前的一機多票開票子系統(tǒng)V6.10中的填開方法完全一樣。

三、常見問題解答

1、在放入開票系統(tǒng)升級光盤時出現(xiàn)警告提示?開票軟件正在運行，請手工關(guān)閉后重試?，是何原因？

答：這是因為沒有關(guān)閉開票軟件引起的，在放入升級光盤之前，必須關(guān)閉開票系統(tǒng)，否則將會出現(xiàn)此錯誤提示。出現(xiàn)此提示后，可先退出開票系統(tǒng)，再點擊“是”按鈕即可正常進(jìn)行升級。

2、在升級成功后，進(jìn)入開票系統(tǒng)時，出現(xiàn)更新提示?系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)模板庫中有如下表格的最新打印格式?，在點擊?確認(rèn)?按鈕后又重復(fù)出現(xiàn)此更新提示，是何原因。若點擊放棄按鈕有什么區(qū)別？

答：這是因為開票系統(tǒng)由舊版本升級到最新的6.13版本后，系統(tǒng)需要更新相關(guān)的打印模板，所以會出現(xiàn)此更新提示。由于更新的模板數(shù)量不止一個（例如6.10版本在升級到6.13版本后需要更新10個模板），才會出現(xiàn)點擊確認(rèn)按鈕后又會自動出現(xiàn)第二個、第三個??等更新提示。這時只需要一直點擊“確認(rèn)”按鈕，即可將所有需要更新的模板進(jìn)行更新。

在更新過程中若點擊了“放棄”按鈕，則打印模板將不會被更新。在進(jìn)入開票系統(tǒng)后必須手工更新打印模版，才可以保證發(fā)票的正常打印

3、實現(xiàn)了紅字專用發(fā)票的信息化管理后，企業(yè)開具發(fā)票主要有哪些變化？

答：主要是企業(yè)在開具紅字專用發(fā)票（包括廢舊物資發(fā)票）時發(fā)生了變化，而開具紅字普通發(fā)票及各種正數(shù)發(fā)票均無變化。升級前開具紅字專用發(fā)票必須輸入對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票代碼、號碼，升級后開具紅字專用發(fā)票時則必須輸入通知單編號。

4、如果企業(yè)的開票系統(tǒng)在升級為V6.13之前已經(jīng)取得了手工通知單，升級后需開具該張紅字發(fā)票，此時是否需要重新申請通知單？

答：不需要，企業(yè)可以根據(jù)已獲得的手工通知單來開具該張紅字發(fā)票，只需取手工通知單編號的后6位，并在其前加上1234569911即可。對于手工通知單編號不足6位的手寫通知單在其前填0補齊。

5、在開具紅字專用發(fā)票時，點擊?負(fù)數(shù)?后需選擇?直接開具?或?導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單?，這兩者有什么區(qū)別？分別在什么情況下使用？

答：“直接開具”是指銷方在獲得通知單后，采用手工輸入通知單編號等信息的方式開具紅字發(fā)票。無論是購方申請還是銷方申請，銷方都可以在取得通知單后利用該功能開具紅字發(fā)票。

“導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單”是指銷方采用直接導(dǎo)入從稅務(wù)端獲得的通知單電子文件來開具紅字發(fā)票。只有在銷方申請開具紅字發(fā)票的情況下，才能從銷方稅務(wù)機關(guān)獲得通知單電子文件的下載。

6、在利用?導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單?功能開具負(fù)數(shù)發(fā)票時，選擇了XML文件，但系統(tǒng)提示?通知單號校驗未通過?，是何原因？

答：這是由于選擇的XML文件不是從稅務(wù)端導(dǎo)出的通知單文件造成，例如可能選擇的是本企業(yè)開具后導(dǎo)出的紅字發(fā)票申請單文件。從開票系統(tǒng)中導(dǎo)出的紅字發(fā)票申請單文件命名規(guī)則為：‘稅號’＋‘_’＋‘開票機號’＋‘_’＋‘年月’＋‘序號’，而從稅務(wù)端導(dǎo)出的紅字發(fā)票通知單文件命名規(guī)則為：‘稅號前6位’＋‘年月’＋‘序號’＋‘校驗位’，對兩者應(yīng)加以區(qū)分。

7、直接開具紅字專用發(fā)票時必須輸入通知單編號，那正數(shù)發(fā)票代碼、發(fā)票號碼是不是可以不輸入？

答：是否輸入正數(shù)發(fā)票代碼、號碼需視通知單內(nèi)容而定，如果通知單上有對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票代碼、號碼，則需輸入，否則，不需輸入代碼、號碼。

8、在開票系統(tǒng)V6.13中填開申請單時，什么情況下需要輸入藍(lán)字發(fā)票的代碼與號碼？

答：在購方申請開具并選擇未抵扣與銷方申請開具時需輸入藍(lán)字發(fā)票代碼與號碼，由購方申請開具且選擇已抵扣時無需輸入藍(lán)字發(fā)票代碼與號碼。

9、根據(jù)獲得的通知單開具紅字專用發(fā)票后，如果發(fā)現(xiàn)開具的紅字發(fā)票有誤，是否可以作廢該張紅字發(fā)票？作廢后如果仍要開具此張紅字發(fā)票，是否需要重新申請開具？

答：可以作廢已開具的紅字發(fā)票。作廢后仍可根據(jù)原通知單開具正確的紅字發(fā)票，無需重新申請開

具。

10、在什么情況下可以對保存后的申請單進(jìn)行修改與刪除？

答：開票系統(tǒng)V6.13對已開具申請單的修改與刪除沒有時間限制，但企業(yè)應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行修改或刪除。

11、在哪些情況應(yīng)由購買方向主管稅務(wù)機關(guān)申請開具通知單？

答：（1）購買方獲得的專用發(fā)票認(rèn)證相符且已進(jìn)行了抵扣，之后因發(fā)生銷貨退回或銷售折讓需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出；

（2）購買方獲得專用發(fā)票后因以下問題無法抵扣時： ①專用發(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認(rèn)證； ②專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果為納稅人識別號認(rèn)證不符； ③專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果為專用發(fā)票代碼、號碼認(rèn)證不符； ④所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍。

12、銷方在哪些情況下可以向主管稅務(wù)機關(guān)申請開具通知單？

答：①由于開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的，銷售方必須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)向主管稅務(wù)機關(guān)提出申請；

②由于開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的，銷售方必須在開具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)向主管稅務(wù)機關(guān)提出申請。（銷售方應(yīng)該及時發(fā)現(xiàn)開票錯誤，若開票當(dāng)月發(fā)現(xiàn)的則作廢處理，次月發(fā)現(xiàn)的需要開具紅字發(fā)票，若下下月才發(fā)現(xiàn)錯誤則可與購買方協(xié)商按照拒收處理。）

13、目前哪幾類發(fā)票需要依據(jù)稅務(wù)機關(guān)的通知單才能開具紅字發(fā)票？

答：增值稅專用發(fā)票和廢舊物資專用發(fā)票受通知單的管理，其中對應(yīng)廢舊物資專用發(fā)票的通知單上沒有打印稅率和稅額，左上角打印了“廢舊物資”字樣。增值稅普通發(fā)票可以直接開具紅字發(fā)票，不受通知單管理的限制。

14、同一份通知單可以對應(yīng)多份紅字專用發(fā)票嗎？

答：按照國稅發(fā)〔2006〕156號文件規(guī)定，通知單與紅字專用發(fā)票必須要一一對應(yīng)。目前，防偽稅控開票系統(tǒng)在開具紅字專用發(fā)票時，校驗輸入的通知單編號是否已開具過紅字專用發(fā)票，從而避免

一份通知單重復(fù)開具多份紅字專用發(fā)票的情況。

15、同一份藍(lán)字專用發(fā)票可以對應(yīng)多份通知單嗎？

答：可以，一份藍(lán)字專用發(fā)票可以分多次紅沖，所以可對應(yīng)多份通知單。在開具通知單時，系統(tǒng)自動校驗對應(yīng)同一份藍(lán)字專用發(fā)票的多份通知單的合計金額、稅額不大于該份藍(lán)字專用發(fā)票的金額、稅額時才允許開具。

16、通知單編號是全國唯一的嗎？

答：是的，在防偽稅控稅務(wù)端系統(tǒng)填開通知單時，系統(tǒng)自動生成通知單編號，共16位，第1-6位是主管稅務(wù)機關(guān)代碼，第7-10位是年份月份，第11-15位是通知單順序號，第16位是校驗位，對前15位數(shù)字進(jìn)行編碼規(guī)則校驗，可有效防止企業(yè)開具紅字專用發(fā)票時隨意錄入通知單編號。

17、填開紅字發(fā)票申請單時可以填多少行商品？

答：最多可以填8行商品。

18、升級一機多票開票子系統(tǒng)V6.13版后無法正常讀入銷項發(fā)票到電子報稅系統(tǒng)（升級前正常），如何處理？

答：可到我公司網(wǎng)站下載中心下載電子報稅系統(tǒng)的3.093補丁并更新。注意，若以前更新過電子報稅系統(tǒng)3.093補丁的，也必須重新下載并更新一次。