第一篇：關(guān)于上報(bào)“風(fēng)險(xiǎn)管控治虧年”實(shí)施方案的通知

關(guān)于上報(bào)“風(fēng)險(xiǎn)管控治虧年”

實(shí)施方案的通知

為全面貫徹落實(shí)集團(tuán)公司2014年“四會(huì)”精神，夯實(shí)企業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，加強(qiáng)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)化項(xiàng)目管控，徹底消滅虧損項(xiàng)目，創(chuàng)造良好經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)企業(yè)綜合實(shí)力，確保持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，公司決定利用一年時(shí)間全面開展“風(fēng)險(xiǎn)管控治虧年”活動(dòng)。為確保活動(dòng)扎實(shí)有效開展，根據(jù)公司主管領(lǐng)導(dǎo)要求，請(qǐng)各部門制定治虧年實(shí)施方案，相關(guān)業(yè)務(wù)部門要詳細(xì)列明公司已虧損項(xiàng)目，虧損額，減虧目標(biāo)、考核辦法和保障措施；所屬在建的過程虧損項(xiàng)目、潛虧數(shù)額、減虧目標(biāo)、獎(jiǎng)罰辦法和保障措施；新上項(xiàng)目，前期成本策劃，施工方案優(yōu)化及組織上場(chǎng)等項(xiàng)目管控方面要列明具體措施、獎(jiǎng)罰辦法和推進(jìn)計(jì)劃。特別強(qiáng)調(diào)各部門的實(shí)施方案最終落腳點(diǎn)在如何治虧、防虧上，要層層進(jìn)行落實(shí)，所有部門和項(xiàng)目都要壓擔(dān)子、負(fù)責(zé)任，不能將治虧當(dāng)口號(hào)，要實(shí)實(shí)在在落實(shí)到實(shí)際工作中去。

要求各部門于3月30日前認(rèn)真制定“風(fēng)險(xiǎn)管控治虧年”活動(dòng)實(shí)施方案速報(bào)企業(yè)管理部。

企業(yè)管理部2014年3月26日

第二篇：風(fēng)險(xiǎn)管控大檢查實(shí)施方案

風(fēng)險(xiǎn)管控大檢查實(shí)施方案

為了扎實(shí)做好安全隱患排查和源頭治理工作，根據(jù)神華集團(tuán)公司《關(guān)于開展風(fēng)險(xiǎn)管控大檢查的緊急通知》（神華審?2011?297號(hào)）的工作安排，制訂本實(shí)施方案。

一、組織領(lǐng)導(dǎo)及工作小組分組安排

為組織做好本次檢查工作，神華集團(tuán)公司成立風(fēng)險(xiǎn)管控檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，張喜武任組長(zhǎng)，張玉卓、凌文、孫文健、郝貴為副組長(zhǎng)，其他神華集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)為成員。風(fēng)險(xiǎn)管控檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在內(nèi)控審計(jì)部，負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)各工作小組的檢查工作（聯(lián)系人及電話：郭全 010-58131547 ***；張劍 010-58132389 ***）。

本次檢查分16個(gè)工作小組，風(fēng)險(xiǎn)管控檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員任工作小組組長(zhǎng)，工作小組分工及安排見附表。

二、檢查方式及時(shí)間安排

本次檢查工作主要通過聽取被檢查單位匯報(bào)、訪談、重點(diǎn)抽查的方式進(jìn)行。

各工作小組檢查工作在10個(gè)工作日內(nèi)完成。整個(gè)檢查工作自6月11日開始，6月30日以前結(jié)束。具體時(shí)間安排由各工作小組確定，并反饋給神華集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)管控檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

三、檢查內(nèi)容

（一）生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)管控。

1.結(jié)合2010年專家會(huì)診、冬季安全大檢查及本單位自查等活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的重大缺陷和隱患，檢查重大安全隱患的排查和整改情況，特別是煤礦尚未整治的重大隱患。

2.煤礦“一通三防”工作和水害、沖擊地壓的防治。檢查瓦斯（有毒有害氣體）、火災(zāi)、水害及周邊小窯對(duì)大礦的影響等重大危險(xiǎn)源辨識(shí)管控情況；煤礦開采形成的采空區(qū)對(duì)地表民房等產(chǎn)生的潛在威脅。

3.檢查電力企業(yè)是否存在生產(chǎn)廢棄物及排放物不按國(guó)家要求排放現(xiàn)象；是否嚴(yán)格執(zhí)行《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》、《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》及《火力發(fā)電廠基本建設(shè)工程啟動(dòng)及竣工驗(yàn)收規(guī)程》各項(xiàng)規(guī)定；是否制定應(yīng)急救援預(yù)案、成立應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、配備應(yīng)急裝備救援物資等。

4.檢查煤制油煤化工企業(yè)的安全管理，特別是有毒有害、易燃易爆、高溫高壓等環(huán)節(jié)，以及生產(chǎn)、施工交叉作業(yè)環(huán)節(jié)的安全管理。日常生產(chǎn)過程中外排污染物的控制情況；重大危險(xiǎn)源辨識(shí)、備案情況；應(yīng)急救援預(yù)案的編制、備案、演練情況；開展隱患排查與治理工作情況，是否制定隱患排查與治理管理規(guī)定，是否建立隱患排查與治理組織機(jī)構(gòu)，是否明確隱患排查職責(zé)和隱患問題分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，是否按照五定原則落實(shí)隱患整改，形成PDCA循環(huán)。

5.檢查路港企業(yè)汛期“三防”準(zhǔn)備情況。

6.檢查生產(chǎn)本安體系建設(shè)的達(dá)標(biāo)工作。

7.檢查基建項(xiàng)目的安全管理，主要包括安全制度建設(shè)、安全責(zé)任制落實(shí)、重大危險(xiǎn)源的辨識(shí)評(píng)估、安全施工應(yīng)急預(yù)案等。

（二）經(jīng)濟(jì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控。

1.“七項(xiàng)費(fèi)用”和“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理情況。

2.基本建設(shè)項(xiàng)目審批、招投標(biāo)管理、合同管理等方面的風(fēng)險(xiǎn)管控情況。

3.銷售的貨款回收、稅務(wù)、定價(jià)機(jī)制及關(guān)聯(lián)方交易等方面的風(fēng)險(xiǎn)管控情況。

4.大額資金收付的風(fēng)險(xiǎn)管控情況。

5.物資采購(gòu)招投標(biāo)、合同及供應(yīng)商管理和物資驗(yàn)收等方面的風(fēng)險(xiǎn)管控情況。

6.涉外公文管理、文檔管理、保密工作、相關(guān)人員行為規(guī)范、外方人員管理等方面的風(fēng)險(xiǎn)管控情況。

7.境外項(xiàng)目投資決策、投資監(jiān)控、投資后評(píng)價(jià)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、國(guó)際貿(mào)易、項(xiàng)目實(shí)施、法律風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避等方面的風(fēng)險(xiǎn)管控情況。

（三）政治安全風(fēng)險(xiǎn)管控。

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針政策以及上級(jí)組織的決策、決議等方面的風(fēng)險(xiǎn)管控情況。

2.干部考核的公平公正性和干部選拔的公信度等方面的風(fēng)險(xiǎn)管控情況。

3.建設(shè)項(xiàng)目核準(zhǔn)、生產(chǎn)證照、人員上崗資質(zhì)等方面的風(fēng)險(xiǎn)管控情況。

4.職代會(huì)建設(shè)，勞動(dòng)用工保護(hù)，勞務(wù)用工管理等維護(hù)職工民主權(quán)利方面的風(fēng)險(xiǎn)管控情況。

5.突發(fā)事件應(yīng)對(duì)、媒體公關(guān)、危機(jī)處置等新聞宣傳及輿情控制方面的風(fēng)險(xiǎn)管控情況。

6.商業(yè)秘密、機(jī)要文件、信息安全、涉密計(jì)算機(jī)管理等保密工作方面的風(fēng)險(xiǎn)管控情況。

7.征地拆遷包括程序的規(guī)范、政策規(guī)定的執(zhí)行等方面的風(fēng)險(xiǎn)管控情況。

8.應(yīng)對(duì)重大公共事件方面的風(fēng)險(xiǎn)管控情況。包括電力企業(yè)是否存在對(duì)周邊社會(huì)及自然環(huán)境有影響的因素，如灰場(chǎng)污染、占地糾紛、噪聲擾民、煙塵污染等情況。路港企業(yè)是否存在公共衛(wèi)生事件；是否存在可能影響港口大面積停產(chǎn)的陸域、海域重大安全事件；是否可能造成海域污染的海上船舶溢油事故。煤制油煤化工企業(yè)是否可能發(fā)生有毒有害物質(zhì)泄漏或無序外排事故；是否存在嚴(yán)重影響周邊居民身體健康和生命安全的重大隱患；控制室布置是否合理或防爆性設(shè)計(jì)是否能夠滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，是否能夠避免群死群傷事故發(fā)生。

9.節(jié)能減排與環(huán)境保護(hù)，參與重大社會(huì)公益活動(dòng)等履行

社會(huì)責(zé)任方面的風(fēng)險(xiǎn)管控情況。

10.社會(huì)管理的科學(xué)化，群體性事件、突發(fā)性事件的預(yù)防和控制等維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定方面的風(fēng)險(xiǎn)管控情況。

11.黨的思想政治工作、黨內(nèi)組織生活規(guī)范化制度化、領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)等黨組織自身建設(shè)方面的風(fēng)險(xiǎn)管控情況。

四、工作要求

（一）各工作小組要按照神華集團(tuán)公司統(tǒng)一部署和要求，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，站在神華集團(tuán)公司安全發(fā)展的高度上，注重從源頭上發(fā)現(xiàn)和預(yù)防影響穩(wěn)定及安全發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)。

（二）各工作小組對(duì)照本方案確定的檢查內(nèi)容，逐項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)。對(duì)被檢查單位存在，但本方案沒有涉及的內(nèi)容，工作小組要做好記錄，并及時(shí)將信息反饋給神華集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)管控檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

（三）各工作小組要嚴(yán)格按確定的時(shí)間安排開展工作，確保6月30日前結(jié)束檢查工作，撰寫完成本小組檢查工作報(bào)告，報(bào)送神華集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)管控檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

附件：風(fēng)險(xiǎn)管控大檢查工作小組分工及安排表

第三篇：煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方案

煤礦

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方案

二零一六年七月二十六日 煤礦

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方案

為認(rèn)真貫徹落實(shí)云南煤礦安全監(jiān)察局、云南省煤炭工業(yè)管理局、云南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局《關(guān)于強(qiáng)化煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的通知》（云煤安發(fā)【2016】46號(hào)文、昭煤聯(lián)發(fā)【2016】4號(hào)文要求，結(jié)合我礦的實(shí)際情況，特制定本方案。

一、成立組織機(jī)構(gòu)

為保證該項(xiàng)工作有效開展，并落到實(shí)處，特成立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作小組。

組 長(zhǎng)： 副組長(zhǎng)：

成 員：各專業(yè)副總、工區(qū)、部室負(fù)責(zé)人

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在安監(jiān)部，***同志任辦公室主任，負(fù)責(zé)日常具體工作。

二、指導(dǎo)思想

深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的科學(xué)方針，牢固樹立以人為本，安全發(fā)展的理念，以治理隱患、防止大事故為目標(biāo)，以落實(shí)責(zé)任為重點(diǎn)，全面排查治理隱患，建立健全隱患排查治理及重大危險(xiǎn)源監(jiān)控的長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化煤礦安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，提高安全生產(chǎn)管理水平，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)超前預(yù)控，規(guī)范安全風(fēng)險(xiǎn)，有效防范和遏制重大事故的發(fā)生。

三、目標(biāo)任務(wù)

通過危險(xiǎn)源安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、預(yù)警防控，使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，減少煤礦一般事故，防范較大事故，杜絕和遏制重特大事故。

四、工作內(nèi)容

建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理體系，以排查治理煤礦生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)裝備、作業(yè)環(huán)境等方面存在的隱患，以及煤礦安全生產(chǎn)體制、制度建設(shè)、安全管理組織體系、責(zé)任落實(shí)、勞動(dòng)紀(jì)律、現(xiàn)場(chǎng)管理等方面的問題。

1、安全生產(chǎn)責(zé)任制建立和員工崗位規(guī)范及落實(shí)情況。明確各崗位工作任務(wù)，規(guī)定各工作崗位所需個(gè)人防護(hù)用品，明確各崗位安全管理職責(zé)，明確各崗位安全行為標(biāo)準(zhǔn)。

2、煤礦隱患整改臺(tái)帳和小結(jié)情況。對(duì)檢查出來的安全隱患按“五定”原則，落實(shí)整改措施、資金、時(shí)限和責(zé)任人及驗(yàn)收人。

3、煤礦通風(fēng)、瓦斯、火災(zāi)、防治水、頂板、機(jī)電運(yùn)輸、監(jiān)測(cè)監(jiān)控、瓦斯抽采等生產(chǎn)系統(tǒng)和管理方面存在的不安全因素。“六大系統(tǒng)”的運(yùn)行和建設(shè)情況。

通風(fēng)管理：礦井、采區(qū)和工作面是否具備完善的通風(fēng)系統(tǒng)。各風(fēng)門、風(fēng)筒、密閉等通風(fēng)設(shè)施是否完好。風(fēng)速，有害氣體是否符合《煤礦安全規(guī)程》要求。雙風(fēng)機(jī)、雙電源能自動(dòng)切換，保持連續(xù)均衡供風(fēng)。各個(gè)作業(yè)點(diǎn)的測(cè)風(fēng)、分風(fēng)按時(shí)操作，供風(fēng)點(diǎn)的風(fēng)量、風(fēng)速是否合要求。

瓦斯管理：煤礦建立完善的瓦斯管理制度明確落實(shí)到各崗位。強(qiáng)化瓦斯檢測(cè)，對(duì)瓦斯等級(jí)進(jìn)行鑒定，瓦斯檢查員嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯“三對(duì)口、三簽字”管理，瓦斯檢查員嚴(yán)格按程序現(xiàn)場(chǎng)交接班，每日按程序進(jìn)行瓦斯情況匯報(bào)。制定瓦斯隱患處理 3 措施，排放瓦斯嚴(yán)格按措施操作，對(duì)臨時(shí)停風(fēng)地點(diǎn)立即斷電撤人設(shè)置柵欄、警示標(biāo)志。

防治水管理：及時(shí)掌握本礦和周邊礦井的水系情況，堅(jiān)持做到“預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方針，并編制防冶水計(jì)劃，制定“防、堵、疏、排、截”的綜合防治措施。

防塵管理：建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低施工地點(diǎn)的粉塵，在主要大巷各轉(zhuǎn)載點(diǎn)、煤倉(cāng)，采煤工作面回風(fēng)風(fēng)流交匯處安裝噴霧并能正常使用。

采掘管理：所有施工地點(diǎn)必須要編制措施和技術(shù)操作規(guī)程并嚴(yán)格按規(guī)程措施作業(yè)。

頂板管理情況：加強(qiáng)頂板管理，采掘工作面嚴(yán)禁空頂作業(yè)，嚴(yán)格執(zhí)行敲幫問頂制度，每班派一名安監(jiān)員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督支護(hù)質(zhì)量，每旬組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對(duì)頂板支護(hù)質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收。

機(jī)電、運(yùn)輸管理情況：按規(guī)定實(shí)現(xiàn)雙回路供電；井下機(jī)電設(shè)備保持完好，杜絕電氣設(shè)備失爆；禁止非防爆和淘汰產(chǎn)品下；提升運(yùn)輸設(shè)備保護(hù)裝置和安全防護(hù)設(shè)施齊全、有效。

火工品管理情況：煤礦嚴(yán)禁購(gòu)買、使用非法爆炸材料；建立并嚴(yán)格執(zhí)行爆炸材料儲(chǔ)存、運(yùn)輸和井下爆破作業(yè)制度，井下嚴(yán)格實(shí)行“一炮三檢”和“三人連鎖”放炮制度。雷管、炸藥“領(lǐng)、用、退”數(shù)量一致，實(shí)行閉合式管理。滅火器材不允許失效，并建立管理制度，數(shù)量配備要足。

5、煤礦安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備和關(guān)鍵設(shè)備、裝備的完好狀況及日常管理維護(hù)、保養(yǎng)情況，勞動(dòng)防護(hù)用品的配備和使用。

6、應(yīng)急預(yù)案制定、演練和應(yīng)急救援物資，設(shè)備設(shè)施及維修情況。建立完善的應(yīng)急的管理體系，每年組織一次救災(zāi)演習(xí)并要有計(jì)劃、方案和總結(jié)報(bào)告，設(shè)立兼職救護(hù)隊(duì)。

五、工作開展：

㈠、制訂方案，進(jìn)行動(dòng)員部署。按照工作內(nèi)容的要求，各有關(guān)責(zé)任人要認(rèn)真進(jìn)行安全生產(chǎn)大檢查隱患排查治理專項(xiàng)整治工作，礦每月定期（9日、19日、29日）組織三次全礦地面、井下范圍內(nèi)安全隱患排查治理整治工作，組織全礦井下范圍內(nèi)頂板管理、提升運(yùn)輸、一通三防、機(jī)電管理、水害治理安全生產(chǎn)大檢查。

㈡、突出工作重點(diǎn)，認(rèn)真開展此項(xiàng)活動(dòng)。按工作內(nèi)容的要求，各有關(guān)責(zé)任人員要認(rèn)真進(jìn)行安全生產(chǎn)大檢查隱患排查、治理工作，并制訂整改方案，認(rèn)真進(jìn)行整改。對(duì)危險(xiǎn)源和安全隱患進(jìn)行辯識(shí)如發(fā)現(xiàn)問題交給責(zé)任人進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

六、相關(guān)要求：

1、各相關(guān)人員必須認(rèn)真落實(shí)好各自責(zé)任，分好工，做好此項(xiàng)工作，確保取得成效。

2、嚴(yán)肅紀(jì)律、進(jìn)行責(zé)任追究。凡工作不負(fù)責(zé)任，工作不細(xì)造成落實(shí)不好的，要進(jìn)行責(zé)任追究。

煤礦 2016年7月26日

第四篇：煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方案

**煤礦

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方案

二零一七年四月

**煤礦

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方案

為認(rèn)真貫徹落實(shí)江西省安委會(huì)《關(guān)于強(qiáng)化煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的通知》要求，結(jié)合我礦實(shí)際，特制定本方案。

一、成立組織機(jī)構(gòu)

為保證該項(xiàng)工作有效開展，并落到實(shí)處，特成立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作小組。

組 長(zhǎng)： 副組長(zhǎng)： 成 員：

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在安全科，***同志任辦公室主任，負(fù)責(zé)日常具體工作。

二、指導(dǎo)思想 堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的科學(xué)方針，牢固樹立以人為本，安全發(fā)展的理念，以治理隱患、防止大事故為目標(biāo)，以落實(shí)責(zé)任為重點(diǎn)，全面排查治理隱患，建立健全隱患排查治理及重大危險(xiǎn)源監(jiān)控的長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化煤礦安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，提高安全生產(chǎn)管理水平，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)超前預(yù)控，規(guī)范安全風(fēng)險(xiǎn)，有效防范和遏制重大事故的發(fā)生。

三、目標(biāo)任務(wù)

通過危險(xiǎn)源安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、預(yù)警防控，使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，減少一般事故，防范較大事故，杜絕和遏制重特大事故。

四、工作內(nèi)容

建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理體系，以排查治理煤礦生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)裝備、作業(yè)環(huán)境等方面存在的隱患，以及煤礦安全生產(chǎn)體制、制度建設(shè)、安全管理組織體系、責(zé)任落實(shí)、勞動(dòng)紀(jì)律、現(xiàn)場(chǎng)管理等方面的問題。

1、安全生產(chǎn)責(zé)任制建立和員工崗位規(guī)范及落實(shí)情況。明確各崗位工作任務(wù)，規(guī)定各工作崗位所需個(gè)人防護(hù)用品，明確各崗位安全管理職責(zé)，明確各崗位安全行為標(biāo)準(zhǔn)。

2、煤礦隱患整改臺(tái)帳和小結(jié)情況。對(duì)檢查出來的安全隱患按“五定”原則，落實(shí)整改措施、資金、時(shí)限和責(zé)任人及驗(yàn)收人。

3、通風(fēng)、瓦斯、火災(zāi)、防治水、頂板、機(jī)電運(yùn)輸、監(jiān)測(cè)監(jiān)控等生產(chǎn)系統(tǒng)和管理方面存在的不安全因素。“六大系統(tǒng)”的運(yùn)行和建設(shè)情況。

1)、通風(fēng)管理：礦井、采區(qū)和工作面是否具備完善的通風(fēng)系統(tǒng)。各風(fēng)門、風(fēng)筒、密閉等通風(fēng)設(shè)施是否完好。風(fēng)速，有害氣體是否符合《煤礦安全規(guī)程》要求。保持連續(xù)均衡供風(fēng)。各個(gè)作業(yè)點(diǎn)的測(cè)風(fēng)、分風(fēng)按規(guī)操作，供風(fēng)點(diǎn)的風(fēng)量、風(fēng)速是否合要求。

2）、瓦斯管理：煤礦建立完善的瓦斯管理制度明確落實(shí)到各崗位。強(qiáng)化瓦斯檢測(cè)，對(duì)瓦斯等級(jí)進(jìn)行鑒定，瓦斯檢查員嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯“三對(duì)口、三簽字”管理，瓦斯檢查員嚴(yán)格按程序現(xiàn)場(chǎng)交接班，每日按程序進(jìn)行瓦斯情況匯報(bào)。制定瓦斯隱患處理措施，排放瓦斯嚴(yán)格按措施操作，對(duì)臨時(shí)停風(fēng)地點(diǎn)立即斷電撤人設(shè)置柵欄、警示標(biāo)志。

3）、防治水管理：及時(shí)掌握本礦和周邊礦井的水系情況，堅(jiān)持做到“預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方針，并編制防冶水計(jì)劃，制定“防、堵、疏、排、截”的綜合防治措施。4）、防塵管理：建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低施工地點(diǎn)的粉塵，在主要大巷各轉(zhuǎn)載點(diǎn)、煤倉(cāng)，采煤工作面回風(fēng)風(fēng)流交匯處安裝噴霧并能正常使用。

5）、采掘管理：所有施工地點(diǎn)必須要編制措施和技術(shù)操作規(guī)程并嚴(yán)格按規(guī)程措施作業(yè)。

6）、頂板管理情況：加強(qiáng)頂板管理，采掘工作面嚴(yán)禁空頂作業(yè)，嚴(yán)格執(zhí)行敲幫問頂制度，每班派一名安監(jiān)員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督支護(hù)質(zhì)量，每旬組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對(duì)頂板支護(hù)質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收。

7）、機(jī)電、運(yùn)輸管理情況：按規(guī)定實(shí)現(xiàn)雙回路供電；井下機(jī)電設(shè)備保持完好，杜絕電氣設(shè)備失爆；禁止非防爆和淘汰產(chǎn)品下；提升運(yùn)輸設(shè)備保護(hù)裝置和安全防護(hù)設(shè)施齊全、有效。

4、火工品管理情況：嚴(yán)禁購(gòu)買、使用非法爆炸材料；建立并嚴(yán)格執(zhí)行爆炸材料儲(chǔ)存、運(yùn)輸和井下爆破作業(yè)制度，井下嚴(yán)格實(shí)行“一炮三檢”和“三人連鎖”放炮制度。雷管、炸藥“領(lǐng)、用、退”數(shù)量一致，實(shí)行閉合式管理。滅火器材不允許失效，并建立管理制度，數(shù)量配備要足。

5、煤礦安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備和關(guān)鍵設(shè)備、裝備的完好狀況及日常管理維護(hù)、保養(yǎng)情況，勞動(dòng)防護(hù)用品的配備和使用。

6、應(yīng)急預(yù)案制定、演練和應(yīng)急救援物資，設(shè)備設(shè)施及維修情況。

7、建立完善的應(yīng)急的管理體系，每年組織一次救災(zāi)演習(xí)并要有計(jì)劃、方案和總結(jié)報(bào)告。

五、工作開展：

㈠、制訂方案，進(jìn)行動(dòng)員部署。按照工作內(nèi)容的要求，各有關(guān)責(zé)任人要認(rèn)真進(jìn)行安全生產(chǎn)大檢查隱患排查治理專項(xiàng)整治工作，礦每月定期（5日、20日）組織二次全礦地面、井下范圍內(nèi)安全隱患排查治理整治工作，組織全礦井下范圍內(nèi)頂板管理、提升運(yùn)輸、一通三防、機(jī)電管理、水害治理安全生產(chǎn)大檢查。

㈡、突出工作重點(diǎn)，認(rèn)真開展此項(xiàng)活動(dòng)。按工作內(nèi)容的要求，各有關(guān)責(zé)任人員要認(rèn)真進(jìn)行安全生產(chǎn)大檢查隱患排查、治理工作，并制訂整改方案，認(rèn)真進(jìn)行整改。對(duì)危險(xiǎn)源和安全隱患進(jìn)行辯識(shí)如發(fā)現(xiàn)問題交給責(zé)任人進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

六、相關(guān)要求：

1、各相關(guān)人員必須認(rèn)真落實(shí)好各自責(zé)任，分好工，做好此項(xiàng)工作，確保取得成效。

2、嚴(yán)肅紀(jì)律、進(jìn)行責(zé)任追究。凡工作不負(fù)責(zé)任，工作不細(xì)造成落實(shí)不好的，要進(jìn)行責(zé)任追究。

2017年4月23日

第五篇：煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方案

煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作方案

為認(rèn)真貫徹落實(shí)貴州省安全監(jiān)管局 貴州煤監(jiān)局關(guān)于印發(fā)《貴州省煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級(jí)實(shí)施細(xì)則（試行）》的通知（黔安監(jiān)煤礦?2017?2號(hào)），結(jié)合我礦的實(shí)際情況，特制定安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作方案。

一、成立組織機(jī)構(gòu)

為保證安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作有效開展，并落到實(shí)處，特成立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組及成立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辦公室。組 長(zhǎng)： 副組長(zhǎng)：

成 員：

二、指導(dǎo)思想

深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的科學(xué)方針，牢固樹立以人為本，安全發(fā)展的理念，以治理隱患、防止大事故為目標(biāo)，以落實(shí)責(zé)任為重點(diǎn)，全面排查治理隱患，建立健全隱患排查治理及重大危險(xiǎn)源監(jiān)控的長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化煤礦安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，提高安全生產(chǎn)管理水平，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)超前預(yù)控，規(guī)范安全風(fēng)險(xiǎn)，有效防范和遏制重大事故的發(fā)生。

三、目標(biāo)任務(wù)

通過危險(xiǎn)源安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、預(yù)警防控，使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，減少煤礦一般事故，防范較大事故，杜絕和遏制重特大事故。

四、工作內(nèi)容

建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理體系，以排查治理煤礦生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)裝備、作業(yè)環(huán)境等方面存在的隱患，以及煤礦安全生產(chǎn)體制、制度建設(shè)、安全管理組織體系、責(zé)任落實(shí)、勞動(dòng)紀(jì)律、現(xiàn)場(chǎng)管理等方面的問題。

1、安全生產(chǎn)責(zé)任制建立和員工崗位工作規(guī)范及落實(shí)

明確各崗位工作任務(wù)，規(guī)定各工作崗位所需個(gè)人防護(hù)用品，明確各崗位安全管理職責(zé)，明確各崗位安全行為標(biāo)準(zhǔn)。

2、煤礦隱患整改臺(tái)帳和小結(jié)

對(duì)檢查出來的安全隱患按“五落實(shí)”原則，落實(shí)整改措施、資金、時(shí)限和責(zé)任人及驗(yàn)收人。

3、管控各系統(tǒng)運(yùn)行及完好標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)

管控煤礦通風(fēng)、瓦斯、火災(zāi)、防治水、頂板、機(jī)電運(yùn)輸、監(jiān)測(cè)監(jiān)控、瓦斯抽采等生產(chǎn)系統(tǒng)和管理方面存在的不安全因素；管控“六大系統(tǒng)”的建設(shè)和運(yùn)行情況。

3.1通風(fēng)管理

3.1.1礦井、采區(qū)和工作面是否具備完善的通風(fēng)系統(tǒng)； 3.1.2各風(fēng)門、風(fēng)筒、密閉等通風(fēng)設(shè)施是否完好； 3.1.3風(fēng)速、有害氣體是否符合《煤礦安全規(guī)程》要求； 3.1.3雙風(fēng)機(jī)、雙電源能自動(dòng)切換，保持連續(xù)均衡供風(fēng)。各個(gè)作業(yè)點(diǎn)的測(cè)風(fēng)、分風(fēng)按時(shí)操作，供風(fēng)點(diǎn)的風(fēng)量、風(fēng)速是否合要求。

3.2瓦斯管理

3.2.1煤礦建立完善的瓦斯管理制度明確落實(shí)到各崗位； 3.2.2強(qiáng)化瓦斯檢測(cè)，對(duì)瓦斯等級(jí)進(jìn)行鑒定；瓦斯檢查員嚴(yán)格執(zhí)

行瓦斯巡回檢查制度，嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯“三對(duì)口、三簽字”管理，瓦斯檢查員嚴(yán)格按程序現(xiàn)場(chǎng)交接班，每日按程序進(jìn)行瓦斯情況匯報(bào)；制定瓦斯隱患處理措施，排放瓦斯嚴(yán)格按措施操作，對(duì)臨時(shí)停風(fēng)地點(diǎn)立即斷電撤人設(shè)置柵欄、警示標(biāo)志。

3.2.3加強(qiáng)瓦斯抽放設(shè)施日常維護(hù)，確保瓦斯抽放設(shè)施能正常工作及抽采達(dá)標(biāo)。

3.3防治水管理

及時(shí)掌握本礦和周邊礦井的水系情況，堅(jiān)持做到“預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方針，并編制防冶水計(jì)劃，制定“防、堵、疏、排、截”的綜合防治措施。

3.4防塵管理

建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低施工地點(diǎn)的粉塵，在主要大巷各轉(zhuǎn)載點(diǎn)、煤倉(cāng)，采煤工作面回風(fēng)風(fēng)流交匯處安裝噴霧并能正常使用。采掘管理：所有施工地點(diǎn)必須要編制措施和技術(shù)操作規(guī)程并嚴(yán)格按規(guī)程措施作業(yè)。

3.5頂板管理

加強(qiáng)頂板管理，采掘工作面嚴(yán)禁空頂作業(yè)，嚴(yán)格執(zhí)行敲幫問頂制度，每班派一名安監(jiān)員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督支護(hù)質(zhì)量，每旬組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對(duì)頂板支護(hù)質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收。

3.6機(jī)電運(yùn)輸管理

按規(guī)定實(shí)現(xiàn)雙回路供電；井下機(jī)電設(shè)備保持完好，杜絕電氣設(shè)備失爆；禁止非防爆和淘汰產(chǎn)品下；提升運(yùn)輸設(shè)備保護(hù)裝置和安全防護(hù)設(shè)施齊全、有效。

3.7火工品管理

嚴(yán)禁購(gòu)買、使用非法爆炸材料；建立并嚴(yán)格執(zhí)行爆炸材料儲(chǔ)存、運(yùn)輸和井下爆破作業(yè)制度，井下嚴(yán)格實(shí)行“一炮三檢”和“三人連鎖”放炮制度；雷管、炸藥“領(lǐng)、用、退”數(shù)量一致，實(shí)行閉合式管理。

3.8滅火器材管理

滅火器材不允許失效，并建立管理制度，數(shù)量配備要足。3.8監(jiān)測(cè)監(jiān)控

日常監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)專人維護(hù)；傳感器校檢；加強(qiáng)采、掘工作面?zhèn)鞲衅鲬覓旃芾淼取?/p>

3.9其他

3.9.1煤礦安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備和關(guān)鍵設(shè)備、裝備的完好狀況及日常管理維護(hù)、保養(yǎng)情況，勞動(dòng)防護(hù)用品的配備和使用。

3.9.2應(yīng)急預(yù)案制定、演練和應(yīng)急救援物資，設(shè)備設(shè)施及維修情況。

3.9.3建立完善的應(yīng)急的管理體系，每年組織一次救災(zāi)演習(xí)并要有計(jì)劃、方案和總結(jié)報(bào)告，設(shè)立兼職救護(hù)隊(duì)。

四、工作開展

1、制訂方案，進(jìn)行動(dòng)員部署

按照工作內(nèi)容的要求，各有關(guān)責(zé)任人要認(rèn)真進(jìn)行安全生產(chǎn)大檢查隱患排查治理專項(xiàng)整治工作，礦每月定期（10日、20日、30日）組織三次全礦地面、井下范圍內(nèi)安全隱患排查治理整治工作，組織全礦井下范圍內(nèi)頂板管理、機(jī)電運(yùn)輸、一通三防、水害治理安全生產(chǎn)大檢查。

2、突出工作重點(diǎn)，認(rèn)真開展活動(dòng)

按工作內(nèi)容的要求，各有關(guān)責(zé)任人員要認(rèn)真進(jìn)行安全生產(chǎn)大檢查隱患排查、治理工作，并制訂整改方案，認(rèn)真進(jìn)行整改。對(duì)危險(xiǎn)源和安全隱患進(jìn)行辯識(shí)如發(fā)現(xiàn)問題交給責(zé)任人進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

五、相關(guān)要求

1、各相關(guān)人員必須認(rèn)真落實(shí)好各自責(zé)任，分好工，確保安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作取得成效。

2、嚴(yán)肅紀(jì)律、進(jìn)行責(zé)任追究。凡工作不負(fù)責(zé)任，工作不細(xì)造成損失的，要進(jìn)行責(zé)任追究。