第一篇：2018年夏津廣播電視臺部門預算

2018

年夏津縣廣播電視臺

部門預算

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 2018年部門預算表

一、2018年收支預算總表（功能分類科目）

二、2018年收支預算總表（經濟分類科目）

三、2018年收入預算表

四、2018年支出預算表

五、2018年財政撥款收支預算表

六、2018年一般公共預算財政撥款支出預算表

七、2018年政府性基金支出預算表

八、2018年財政撥款安排的基本支出預算表

九、2018年政府采購預算表

十、2018年財政撥款“三公”經費支出預算表

第三部分 2018年部門預算情況和重要事項說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、主要職能

根據(jù)中共夏津縣委、夏津縣人民政府《關于夏津縣人民政府機構改革的實施意見》（夏政發(fā)[2002]20號），縣政府授權縣廣播電視臺的主要職責任務是：

一、貫徹執(zhí)行黨、國家和省、市在廣播電視工作方面的路線、方針、政策和法律、法規(guī)，把握好輿論導向；負責廣播電視節(jié)目審查和安全播出工作。

二、依據(jù)中央、省、市有關政策規(guī)定，研究擬定我縣廣播電視工作的規(guī)章制度和管理辦法并監(jiān)督執(zhí)行，制定和組織實施全縣廣播電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

三、組織和指導全縣廣播電視宣傳，指導全縣廣播電視工作的改革，研究分析廣播電視工作中的重大問題，檢查、監(jiān)督廣播電視宣傳紀律的執(zhí)行情況。

四、會同有關部門負責全縣廣播電臺、電視臺、有線電視臺的建臺審查、報批和廣播電視發(fā)射臺頻率、頻道、功率的規(guī)定和指配；負責對全縣廣播電視工程有線電視系統(tǒng)設計、施工、安裝業(yè)務的審查、論證和報批；對全縣廣播電視專用網進行具體規(guī)劃和管理；制定全縣廣播電視專用網的具體政策、規(guī)定，指導分級建設和開發(fā)工作。

五、負責全縣廣播電視新技術的科學研究和開發(fā)應用、廣播電視傳送覆蓋網的規(guī)劃、建設、維護和信息的收集、儲存等方面協(xié)調管理工作。

六、負責全縣廣播電視節(jié)目生產經營許可證的審報，按照有

關規(guī)定，負責利用衛(wèi)星接收設施接收衛(wèi)星節(jié)目的管理；會同有關部門監(jiān)督管理全縣廣播電視廣告經營活動。

七、監(jiān)督全縣廣播電視發(fā)射臺、轉播臺、微波站和有線廣播電視專用網，確保中央、省、市和本縣廣播電視節(jié)目的正常發(fā)射、轉播和傳輸；負責維護廣播電視設施安全，協(xié)助公安部門處理危害廣播電視設施的行為，負責內部安全保衛(wèi)工作。

八、負責全縣廣播電視系統(tǒng)的對外合作與交流。

九、研究和推進全縣廣播電視系統(tǒng)內部管理體制的改革，負責專業(yè)人才的培養(yǎng)工作。

十、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

電視臺部門預算包括：臺機關預算。

第二部分

見附件：

2018年部門預算表

2018年部門預算表

— 6 — 第三部分

2018年部門預算情況和

重要事項說明

一、2018年部門預算情況說明

（一）收支預算總體情況

2018年收入預算為994.53萬元，其中：財政撥款994.53萬元，財政專戶管理資金0萬元，上年結轉0萬元。

2018年支出預算為994.53萬元，其中：按功能分類科目，一般公共服務支出（類）799.18萬元，社會保障和就業(yè)支出（類）114.96萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和與計劃生育支出35.59萬元，住房保障支出44.80萬元；按經濟分類科目，工資福利支出（類）759.14萬元，商品和服務支出32.80萬元，對個人和家庭的補助2.59萬元，項目支出200萬元。

（二）財政撥款收支情況

2018年財政撥款收入預算為994.53萬元，其中：一般公共預算994.53萬元，政府性基金預算0萬元，國有資本經營預算0萬元。

2018年財政撥款支出預算為994.53萬元，其中：一般公共服務支出（類）799.18萬元；社會就業(yè)和保障支出（類）

114.96萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出35.59萬元；住房保障支出44.80萬元。具體情況如下：

1、一般公共預算財政撥款收支情況：

2018年一般公共預算收入納入預算994.53萬元，比上年增長13.96%，主要原因是：機構人員工資、日常運轉以及完成部門工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的項目支出增加。

2018年一般公共預算支出預算為994.53萬元。其中：（1）一般公共服務支出799.18萬元，主要用于機關及所屬單位等機構人員工資、日常運轉以及完成部門工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的項目支出。比上年增長16%，主要原因是機構人員工資、日常運轉以及完成部門工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的項目支出增加。

（2）社會保障和就業(yè)支出114.96萬元，主要用于機關以及所屬各單位等機構的離退休工作人員支出。比上年增長7%，主要原因是：列支機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出35.59萬元。（4）住房保障支出44.80萬元。

2、政府性基金預算財政撥款收支情況： 2018年政府性基金預算收入預算0萬元。2018年政府性基金預算支出預算為0萬元。

二、重要事項說明

（一）政府采購情況

2018年政府采購預算0萬元，其中：財政撥款安排0萬元，財政專戶管理資金安排0萬元。

（二）機關運行經費情況說明

我部門共含參公管理單位0家。上述單位2018年機關運行經費財政預算撥款共計0萬元。

（三）財政撥款安排的“三公”經費情況

2018年，財政撥款安排的“三公”經費預算共1.80萬元，— 9 —

其中因公出國（境）費0萬元，公務用車購置和運行維護費

1.80萬元，公務接待費0萬元。具體情況說明如下：

1、因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)：預計0個團組，共計0人。

2、公務用車購置數(shù)及保有數(shù)：購置數(shù)0輛，保有數(shù)1輛。

3、國內公務接待的預計批次及人員：預計0批次，共計0人。

2018年“三公”經費預算比2017年增加（減少）0萬元，其中：因公出國（境）費（與2017年基本持平）0萬元、公務用車購置及運行費增加0萬元、公務接待費與2017年基本持平。公務用車購置及運行費增加的主要原因是：（機關事務管理局批準保留專業(yè)技術用車0輛）。

（四）國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門及所屬各預算單位共有車輛1輛；價值100萬元以上的大型設備 0套，總價值0萬元。

2018年部門預算安排購置單位價值100萬元以上大型設備 0套，總價值0萬元。

（五）績效目標設置情況

2018年本單位實行績效管理的財政撥款項目共1個，涉及財政撥款30萬元。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指由縣級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，縣級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入和國有資本經營預算收入。

二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。包括：教育收費、社會公益機構接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

四、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得

的非財政補助收入。

七、附屬單位上繳收入：指附屬獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

八、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

九、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和日常公用經費。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

第二篇：2018年瓊海廣播電視臺部門預算

2018

部門預算 年瓊海市廣播電視臺

目 錄

第一部分

瓊海市廣播電視臺概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分

瓊海市廣播電視臺2018年部門預算表

一、財政撥款收支總表二、一般公共預算支出表三、一般公共預算基本支出表四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、項目支出績效信息表

第三部分

瓊海市廣播電視臺2018年部門預算情況說明 第四部分

名詞解釋 第一部分 瓊海市廣播電視臺概況

一、主要職能

瓊海市廣播電視臺在新聞輿論導向、工作方針、政策方向等方面接受瓊海市委宣傳部的指導，廣播電視行業(yè)管理由瓊海市文化廣電體育出版局負責。主要職能如下：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家有關廣播電視新聞宣傳方面的方針、政策，把握正確的輿論導向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞市委、市政府的中心工作開展廣播電視新聞宣傳。

（二）按照國家廣播電視事業(yè)管理的法律法規(guī)，制定并組織實施全臺廣播電視事業(yè)和產業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

（三）貫徹執(zhí)行廣播電視行業(yè)法規(guī)，負責廣播電視安全播出和設備設施安全防范，完整傳輸中央、省、市廣播電視節(jié)目；負責自辦廣播電視節(jié)目的策劃、采編、制作、播出、管理。

（四）負責廣播、電視節(jié)目交流；負責節(jié)目的審查以及播出編排和管理工作；負責廣播電視對外宣傳工作。

（五）負責廣播電視設施的建設、管理、維護及廣播電視新技術應用等工作，拓展網絡功能及業(yè)務。

（六）負責廣告和相關創(chuàng)收項目的策劃、制作、包裝及優(yōu)質安全播出。

（七）依照政府授權，管理和經營全臺所屬國有資產，確保其保值增值。

（八）負責完成市委、市政府和上級部門交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

納入瓊海市廣播電視臺2018部門預算編制范圍的二級預算單位包括：瓊海市廣播電視臺本級。

第二部分

瓊海市廣播電視臺2018年部門預算表

一、財政撥款收支總表 二、一般公共預算支出表 三、一般公共預算基本支出表 四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、項目支出績效信息表

第三部分 瓊海市廣播電視臺2018年部門預算情況說明

一、關于瓊海市廣播電視臺2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

瓊海市廣播電視臺2018年財政撥款收支總預算1371.35萬元。其中，收入總計1371.35萬元，包括一般公共預算本年收入1371.35萬元、上年結轉0萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元；支出總計1371.35萬元，包括文化體育與傳媒支出1276.31萬元，社會保障和就業(yè)支出33.53萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出40.53萬元，住房保障支出20.98萬元，結轉下年0萬元。

二、關于瓊海市廣播電視臺2018年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年規(guī)模變化情況

瓊海市廣播電視臺2018年一般公共預算當年撥款1371.35萬元，比上年預算數(shù)（1050.62萬元）增加320.73萬元，主要是文化體育與傳媒支出增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

文化體育與傳媒支出1276.31萬元，占93.06%；社會保障和就業(yè)支出33.53萬元，占2.44%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出40.53萬元，占2.95%；住房保障支出20.98萬元，占1.55%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項）2018年預算數(shù)為1051.31萬元，比上年預算數(shù)（885.98萬元）增加165.33萬元，主要是增加了臺站的基礎設施建設。

2.文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項）2018年預算數(shù)為180萬元，比上年預算數(shù)（0萬元）增加180萬元，主要是增加了設備的采購。

3.文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）其他文化體育與傳媒支出（項）2018年預算數(shù)為45萬元，比上年預算數(shù)（0萬元）增加45萬元，主要是增加了設備的采購。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2018年預算數(shù)為33.53萬元萬元，比上年預算數(shù)（98.07萬元）減少64.54萬元，主要是人員減少。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2018年預算數(shù)為14.25萬元，比上年預算數(shù)（15.98萬元）減少1.73萬元，主要是人員減少。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2018年預算數(shù)為26.29萬元，比上年預算數(shù)（27.35萬元）減少1.06萬元，主要是人員減少。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數(shù)為20.98萬元，比上年預算數(shù)（23.25萬元）減少2.27萬元，主要原因是人員減少。

三、關于瓊海市廣播電視臺2018年一般公共預算基本支出情況說明

瓊海市廣播電視臺2018年一般公共預算基本支出為323.35萬元，其中：

人員經費283萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、其他社會保障繳費、基本養(yǎng)老保險繳費、基本醫(yī) 療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、住房公積金等其他支出項目。

公用經費40.5萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓班、工會經費、公務用車運行維護費等其他支出項目。

四、瓊海市廣播電視臺2018年“三公”經費預算情況說明

瓊海市廣播電視臺2018年“三公”經費預算數(shù)為19.73萬元，其中：

因公出國（境）經費0萬元，與上年預算持平。

公務用車購置及運行費11.73萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費11.73萬元），與上年預算持平。

公務接待費8萬元，較上年預算（15.8萬元）下降49.36%。下降的主要原因包括：接待次數(shù)減少。

五、關于瓊海市廣播電視臺2018年政府性基金預算當年撥款情況說明

瓊海市廣播電視臺2018年政府性基金預算當年撥款0元，與上年預算數(shù)持平，主要是沒有此筆資金。

六、關于瓊海市廣播電視臺2018年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則，瓊海市廣播電視臺所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經費撥款收入。支出包括： 文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出、住房保障支出。瓊海市廣播電視臺2018年收支總預算1371.35萬元。

七、關于瓊海市廣播電視臺2018年收入預算情況說明 瓊海市廣播電視臺2018年收入預算1371.35萬元，其中：經費撥款收入1371.35萬元，占100%。

八、關于瓊海市廣播電視臺2018年支出預算情況說明 瓊海市廣播電視臺2018年支出預算1371.35萬元，其中：基本支出323.35萬元，占23.58%；項目支出1048萬元，占76.42%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2018年瓊海市廣播電視臺機關運行經費預算40.35萬元。

（二）政府采購情況

2018年瓊海市廣播電視臺采購預算總額415萬元，其中：政府采購貨物預算255萬元，政府采購工程預算90萬元，政府采購服務預算70萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，瓊海市廣播電視臺共有車輛6輛，其中，領導干部用車0輛，機要通信應急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車6輛。單位價值100萬元以上設備0臺（套）。

（四）績效目標設置情況

2018年瓊海市廣播電視臺6個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算880萬元。

第四部分 名詞解釋 一、一般公共預算收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎設施建設，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

三、其他財政資金收入：指用于反映政府為履行職責，依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。

四、收回存量資金收入：指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預算的存量資金，包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結余資金、收回轉移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。

五、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

六、事業(yè)單位經營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入和往來收入以外的收入。

八、用事業(yè)基金彌補收支差額：指用于反映事業(yè)單位在預計當年“一般公共預算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

九、上年結轉結余收入：指用于反映以前尚未完成、結轉到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。

十、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指 單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項）：指反映廣播電臺、廣播發(fā)射臺、廣播轉播臺及有線廣播站的支出。

十五、文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項）：指反映電視臺、電視發(fā)射臺、電視轉播臺及有線電視站的支出。

十六、文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）其他文體體育與傳媒（項）：指反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

十七、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指用于機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

十八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

十九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī) 療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：是指財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經費。

二十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：是指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第三篇：2016年夏津婦女聯(lián)合會部門預算

2016

部門預算

— 1 — 年夏津縣婦女聯(lián)合會

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 2016年部門預算表

一、2016年收支預算總表（功能分類科目）

二、2016年收支預算總表（經濟分類科目）

三、2016年收入預算表

四、2016年支出預算表

五、2016年財政撥款收支預算表

六、2016年一般公共預算財政撥款支出預算表

七、2016年政府性基金支出預算表

八、2016年財政撥款安排的基本支出預算表

九、2016年政府采購預算表

十、2016年財政撥款“三公”經費支出預算表

第三部分 2016年部門預算情況和重要事項說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、主要職能

（一）團結、動員婦女投身改革，參與經濟建設，促進社會發(fā)展。

（二）教育、引導廣大婦女，增強自尊、自信、自立、自強精神，全面提高素質，促進婦女人才成長。

（三）代表婦女參加社會協(xié)商對話，參與民主管理、民主監(jiān)督，參與有關婦女兒童法律、法規(guī)、條例的制訂，維護婦女兒童合法權益。

（四）為婦女兒童服務。加強與社會各界的聯(lián)系，推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。

（五）鞏固和擴大各族各界婦女的大團結，促進四個現(xiàn)代化建設和祖國統(tǒng)一大業(yè)。積極發(fā)展同世界各國婦女的友好交往，增進了解和友誼，維護世界和平。

二、部門預算單位構成

夏津縣婦聯(lián)預算包括：婦聯(lián)機關預算。

第二部分

2016年部門預算表

見附件：2016年部門預算表

第三部分

2016年部門預算情況和

重要事項說明

一、2016年部門預算情況說明

（一）收支預算總體情況

2016年收入預算為94.3萬元，其中：財政撥款94.3萬元。

2016年支出預算為94.3萬元，其中：按功能分類科目，一般公共服務支出（類）94.3萬元，社會保障和就業(yè)支出（類）

20.1萬元；按經濟分類科目，工資福利支出（類）63.4萬元。

（二）財政撥款收支情況

2016年當年財政撥款收入預算為94.3萬元，其中：經費撥款94.3萬元。

2016年財政撥款支出預算為94.3萬元，具體情況如下：

1、一般公共服務（類）支出74.2萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務支出及對個人和家庭的補助支出等。

2、社會保障和就業(yè)（類）支出20.1萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險和公積金單位承擔部分。

（三）一般公共預算財政撥款支出預算情況

2016年當年一般公共預算財政撥款支出預算為94.3萬元，具體情況如下：

1、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）支出94.3萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務支出及對個人和家庭的補助支出等。

2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

歸口管理的行政單位離退休（項）支出20.1萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險和公積金單位承擔的部分。

（四）政府性基金支出預算情況

（五）財政撥款安排的基本支出情況

2016財政撥款安排的基本支出預算94.3萬元，其中： 人員經費83.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費10.8萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

二、重要事項說明

（一）財政撥款安排的“三公”經費情況

2016年，通過一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費預算共1.8萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費1.8萬元，公務接待費0萬元。

第四部分

— 9 — 名詞解釋

一、財政撥款收入：指由縣級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，縣級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入和國有資本經營預算收入。

二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。包括：教育收費、社會公益機構接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

四、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

七、附屬單位上繳收入：指附屬獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

八、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情

況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

九、上年結轉：指以前尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和日常公用經費。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

第四篇：2018年夏津老齡委辦公室部門預算

2018年夏津縣老齡委辦公室部門預算

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 2018年部門預算表

一、2018年收支預算總表（功能分類科目）

二、2018年收支預算總表（經濟分類科目）

三、2018年收入預算表

四、2018年支出預算表

五、2018年財政撥款收支預算表

六、2018年一般公共預算財政撥款支出預算表

七、2018年政府性基金支出預算表

八、2018年財政撥款安排的基本支出預算表

九、2018年政府采購預算表

十、2018年財政撥款“三公”經費支出預算表

第三部分 2018年部門預算情況和重要事項說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、主要職能

1.宣傳、貫徹黨和國家有關老齡工作方針、政策；會同有關部門研究提出全縣老齡事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。2.協(xié)助有關部門擬定維護老年人權益的法規(guī)、規(guī)定，維護老年人的合法權益，并對老年人權益保障工作進行督促、檢查。3.協(xié)助有關部門和社會各界興辦老齡事業(yè)，發(fā)展老齡產業(yè)，開展有益于老年人身心健康的各種活動；組織發(fā)動老年人參與經濟建設。

4.對全縣老齡問題進行調查研究，組織開展有關信息交流、咨詢服務等社會活動；總結交流經驗，具體指導、督促和檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、開發(fā)區(qū)老齡工作，為兩個文明建設服務。5.承擔縣老齡工作委員會的日常工作，督促、檢查縣老齡工作委員會決定事項的落實情況。

6.承辦縣委、縣政府及市老齡工作委員會辦公室交辦的其他任務。

第二部分

見附件：

2018年部門預算表

2018年部門預算表

— 4 — 第三部分

2018年部門預算情況和

重要事項說明

一、2018年部門預算情況說明

（一）收支預算總體情況

2018年收入預算為123.09萬元，其中：財政撥款123.09萬元，財政專戶管理資金0萬元，上年結轉0萬元。

2018年支出預算為123.09萬元，其中：按功能分類科目，一般公共服務支出（類）118.97萬元，社會保障和就業(yè)支出（類）0萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和與計劃生育支出0萬元，住房保障支出4.12萬元；按經濟分類科目，工資福利支出（類）69.62萬元，商品和服務支出11.4萬元，對個人和家庭的補助42.07萬元，資本性支出0萬元。

（二）財政撥款收支情況

2018年財政撥款收入預算為123.09萬元，其中：一般公共預算123.09萬元，政府性基金預算0萬元，國有資本經營預算0萬元。

2018年財政撥款支出預算為123.09萬元，其中：一般公共服務支出（類）118.97萬元；社會就業(yè)和保障支出（類）0萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元；住房保障支出4.12萬元。具體情況如下：

1、一般公共預算財政撥款收支情況：

2018年一般公共預算收入納入預算123.09萬元，比上年增長51.38，主要原因是：機構人員工資、日常運轉以及完成部門工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的項目支出增加。2018年一般公共預算支出預算為123.09萬元。其中：

（1）一般公共服務支出118.97萬元，主要用于機關及所屬單位等機構人員工資、日常運轉以及完成部門工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的項目支出。比上年增長50.68，主要原因是機構人員工資、日常運轉以及完成部門工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的項目支出增加。

（2）社會保障和就業(yè)支出0萬元，主要用于機關以及所屬各單位等機構的離退休工作人員支出。比上年增長0，主要原因是：列支機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元。（4）住房保障支出4.12萬元。

2、政府性基金預算財政撥款收支情況：

2018年政府性基金預算收入預算0萬元，比上年增加（減少）0萬元。

2018年政府性基金預算支出預算為0萬元。

二、重要事項說明

（一）政府采購情況

2018年政府采購預算0萬元，其中：財政撥款安排0萬元，財政專戶管理資金安排0萬元。

（二）機關運行經費情況說明

我部門共含參公管理單位1家，為夏津縣老齡工作委員會辦公室。上述單位2018年機關運行經費財政預算撥款共計123.09萬元。

（三）財政撥款安排的“三公”經費情況

2018年，財政撥款安排的“三公”經費預算共0萬元，其中因公出國（境）費0萬元，公務用車購置和運行維護費0萬元，公務接待費0萬元。具體情況說明如下：

1、因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)：預計0個團組，共計0人。

2、公務用車購置數(shù)及保有數(shù)：購置數(shù)0輛，保有數(shù)0輛。

3、國內公務接待的預計批次及人員：預計0批次，共計 0人。

2018年“三公”經費預算比2017年增加（減少）0萬元，其中：因公出國（境）費增加（減少/與2017年基本持平）0萬元、公務用車購置及運行費增加0萬元、公務接待費與2017年基本持平。

（四）國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門及所屬各預算單位共有車輛0輛；價值0萬元以上的大型設備0（臺、件、套），總價值0萬元。

2018年部門預算安排購置單位價值100萬元以上大型設

備0（臺、件、套），總價值0萬元。

（五）績效目標設置情況

2018年本單位實行績效管理的財政撥款項目共3個，涉及財政撥款45.07萬元。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指由縣級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，縣級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入和國有資本經營預算收入。

二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。包括：教育收費、社會公益機構接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

四、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

七、附屬單位上繳收入：指附屬獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

八、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

九、上年結轉：指以前尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和日常公用經費。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

第五篇：2018年夏津委黨校部門預算

2018年夏津縣（縣委黨校）部門預算

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 2018年部門預算表

一、2018年收支預算總表（功能分類科目）

二、2018年收支預算總表（經濟分類科目）

三、2018年收入預算表

四、2018年支出預算表

五、2018年財政撥款收支預算表

六、2018年一般公共預算財政撥款支出預算表

七、2018年政府性基金支出預算表

八、2018年財政撥款安排的基本支出預算表

九、2018年政府采購預算表

十、2018年財政撥款“三公”經費支出預算表

第三部分 2018年部門預算情況和重要事項說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、部門主要職能 主要職責是：

黨員干部輪訓、培訓。

下設辦公室、教務科、函授科、研究室、成教科、財務科五個科室。各科室職責如下：

辦公室工作職責

黨校辦公室是黨校的綜合辦事機構，承擔著決策參謀、綜合協(xié)調、信息反饋、督促落實、運轉保障等任務。主要職責是：

圍繞中央和省、市、縣委關于黨校工作的總體部署，收集信息，綜合情況，反映動態(tài)，協(xié)調調度，為校委決策當好參謀。

二、貫徹落實校委會綜合管理方面的指示精神，做好校內各部門的組織、協(xié)調和管理工作。協(xié)助校領導組織協(xié)調校內日常工作運轉。

三、負責做好對校委重大決策、重要工作部署和科室承擔工作任務貫徹落實情況的督促檢查以及對校領導同志的指示、批示的督辦落實。

四、負責全校綜合性的工作計劃、總結、校委文件及縣委黨校主要負責同志講話文稿、向上級黨校和縣委上報的綜合性材料等文字工作。

五、組織安排全校會議、事務和校領導同志重要活動。

六、負責上級機關和校外來訪人員的接待服務工作。

七、負責上情下達、下情上報、通知通告工作。

八、負責上級來文和黨校文件的登記、分發(fā)、批閱、傳閱、催辦、保管和歸檔工作。

九、負責保密工作，按規(guī)定保管使用“中國共產黨夏津縣委員會黨?！庇≌潞头ㄈ舜砻录包h校證件。

十、負責黨校檔案收集、接收、整理、保管和利用。

十一、負責信息工作，加強與兄弟黨校的信息交流，及時了解外地黨校發(fā)展的最新動態(tài)。

十二、負責對外聯(lián)絡工作。

十三、負責全校辦公通訊，交通運輸，文件、資料、報刊書籍的印刷工作。

十四、負責校領導的辦公服務工作。

十五、負責各科室報刊的征訂分發(fā)工作。

教務科工作職責

教務科是負責主體班次教學管理的綜合部門，主要職責是：

一、組織主體班次有關教學計劃的制定。

二、根據(jù)教學需要，組織全體教師進行教學研究活動，提出教學改革等建議，推進教學改革。

三、根據(jù)教學計劃制定、分發(fā)課程表，保證教學工作的正常進行。定期召開學員座談會，及時了解教學情況和效果，進行教學督導。

四、負責全體教師集體備課的統(tǒng)籌安排，做好溝通

和服務工作。

五、根據(jù)教學計劃，訂購和發(fā)放主體班次教材及教學資料。

六、根據(jù)教學質量評估辦法，組織實施教學質量考核評估工作，并負責教學工作量匯總。

七、組織有關教學觀摩活動、教師培訓活動及優(yōu)秀教學獎、優(yōu)秀教師、精品課的評選工作。

八、負責外聘教師的聯(lián)系、聘請和有關教學方面的對外聯(lián)絡。

九、組織安排主體班次的考試，作業(yè)論文的評閱工作，做好學員成績的匯總、登記工作。

十、負責教學資料檔案的整理、匯總、歸檔、保存工作。

函授科工作職責

一、及時傳達省委黨校、市委黨校有關函授教育的有關方針政策和指示。

二、妥善保管歷年來我校業(yè)余函授教學工作相關的文書、資料檔案。

三、因工作需要查閱或借閱相關檔案時，應詳細記錄，并經分管校長審核批準;確需復印相關檔案的，必須有相關人員監(jiān)督，以免造成他人的檔案資料外泄。

四、檔案要按號統(tǒng)一編排、管理。

研究室工作職責

一、負責全校科研工作的管理，建立和健全科研工作各項工作制度，擬訂科研工作計劃。

二、建立科研檔案，管理教研人員的科研活動。

三、負責協(xié)調和督查各科室完成上級和學校交給的科研課題任務。

四、組織教研人員參加學術研討、交流活動，開展社會調查，擬訂落實各種科研課題，做好科研成果的推薦發(fā)表工作。

五、負責同上級黨校、科研、出版部門的有關科研方面的各種聯(lián)系。

六、按照規(guī)定做好科研成果的統(tǒng)計。

成教科工作職責

一、負責成教學員招生宣傳、學員報道、繳費、注冊的組織工作。

二、成人教育學期授課計劃的通知、集中面授各項工作的準備、考試組織及安排等工作。

三、負責成人教育學員學籍管理，學籍變動情況統(tǒng)計上報。

四、每年學生畢業(yè)信息采集、畢業(yè)生登記表、實習鑒定表、實習鑒定冊準備及填寫。

五、每年學位考試報名及組織工作。

六、畢業(yè)考試組織，畢業(yè)生學籍表填寫。

七、負責成人學期考試成績錄入，學生考勤統(tǒng)計、學生

平時成績管理。

八、負責試卷分類裝訂。

九、完成成人教育學期教學材料匯總、上報。

十、負責職業(yè)技能鑒定所招生宣傳工作。

十一、負責職業(yè)技能鑒定授課前各項準備工作。

十二、負責鑒定人員呈批表填寫，信息錄入工作及鑒定各項材料準備工作。

十三、鑒定人員考務準備工作。

十四、及時辦理發(fā)放培訓證書。

十五、負責短期培訓市場調研，做好招生宣傳工作。

十六、負責短期培訓學員組織、授課前準備及考務工作。

十七、負責短期培訓學員上報材料準備。

十八、鑒定所管理各類材料分類歸檔。

財務科工作職責

財務科主要從事財務管理及會計核算工作。主要職責是：

一、認真貫徹執(zhí)行國家的財經方針、政策及單位制定的各項財務制度。

二、建立健全財務人員崗位責任制，做到事事有人管，人人有專責，工作有檢查。既要明確分工，又要密切合作。

三、根據(jù)事業(yè)計劃，正確編制的財務計劃（預

算），辦理會計業(yè)務，按照規(guī)定的程序的期限，報送會計年報（決算）。

四、根據(jù)國家有關規(guī)定，建立健全單位內部的會計監(jiān)督、會計成本核算工作;規(guī)范會計基礎工作和會計工作程序，保證單位各項經濟活動正常運行。

五、組織合理收入，嚴格控制支出。所有開支應按單位有關審批制度辦理。凡不符合財務開支標準和開支計劃的要拒付。

六、當好領導參謀，進行經濟活動分析，及時匯報業(yè)務收支、財產管理等情況，會同有關部門做好管理工作和經濟核算。

七、對外所有開支均應取得合法的原始憑證（如發(fā)票、賬單、收據(jù)等）。原始憑證由經手人、驗收人和主管負責人簽字后，經制單，校長批準后，出納付款結算。出差或因公借款，須經科室和單位領導批準，任務完成后及時辦理結帳報銷手續(xù)。

二、部門預算單位構成

縣委黨校部門預算包括：機關預算。

第二部分

年部門預算表

— 10 — 2018

見附件：2018年部門預算表

第三部分

2018年部門預算情況和

重要事項說明

一、2018年部門預算情況說明

（一）收支預算總體情況

2018年收入預算為 227.93 萬元，其中：財政撥款227.93 萬元，財政專戶管理資金 0 萬元，上年結轉 0 萬元。

2018年支出預算為227.93 萬元，其中：按功能分類科目，一般公共服務支出（類）216.36 萬元，社會保障和就業(yè)支出（類）

0 萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和與計劃生育支出 0 萬元，住房保障支出 11.57 萬元；按經濟分類科目，工資福利支出（類）201.34 萬元，商品和服務支出 26.58 萬元，對個人和家庭的補助 0 萬元，資本性支出 0 萬元。

（二）財政撥款收支情況

2018年財政撥款收入預算為227.93 萬元，其中：一般公共預算227.93 萬元，政府性基金預算 0 萬元，國有資本經營預算 0 萬元。

2018年財政撥款支出預算為227.93 萬元，其中：一般公共服務支出（類）216.36 萬元；社會就業(yè)和保障支出（類）0 萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 0 萬元；住房保障支出 11.57 萬元。具體情況如下：

1、一般公共預算財政撥款收支情況：

2018年一般公共預算收入納入預算227.93

萬元，比上年增長11.06萬元,約5.10%，主要原因是：機構人員工資、日常運轉以及完成部門工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的項目支出增加。

2018年一般公共預算支出預算為227.93 萬元。其中：（1）一般公共服務支出 216.36 萬元，主要用于機關及所屬單位等機構人員工資、日常運轉以及完成部門工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的項目支出。比上年增長1.99萬元,約0.93%，主要原因是機構人員工資、日常運轉以及完成部門工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的項目支出增加。

（2）社會保障和就業(yè)支出 0 萬元，主要用于機關以及所屬 各單位等機構的離退休工作人員支出。比上年增長，主要原因是：列支機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 0 萬元。（4）住房保障支出 11.57 萬元。

2、政府性基金預算財政撥款收支情況：

2018年政府性基金預算收入預算 0 萬元，比上年增加（減少）。

2018年政府性基金預算支出預算為 0 萬元。

二、重要事項說明

（一）政府采購情況

2018年政府采購預算 0 萬元，其中：財政撥款安排 0 萬元，財政專戶管理資金安排 0 萬元。

（二）機關運行經費情況說明

我部門共含參公管理單位 0家，為

。上述單位2018年機關運行經費財政預算撥款共計 0 萬元。

（三）財政撥款安排的“三公”經費情況

2018年，財政撥款安排的“三公”經費預算共 1.82 萬元，其中因公出國（境）費 0 萬元，公務用車購置和運行維護費 1.8 萬元，公務接待費 0.02 萬元。具體情況說明如下：

1、因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)：預計0 個團組，共計 0人。

2、公務用車購置數(shù)及保有數(shù)：購置數(shù)0 輛，保有數(shù) 1輛。

3、國內公務接待的預計批次及人員：預計 1 批次，共計 10 人。

2018年“三公”經費預算比2017年減少0.01 萬元，其中：因公出國（境）費增加（減少/與2017年基本持平）0 萬元、公務用車購置及運行費增加 0 萬元、公務接待費與2017年基本持平。公務用車購置及運行費增加的主要原因是：（機關事務管理局批準保留專業(yè)技術用車1 輛）。

（四）國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門及所屬各預算單位共有車輛 1 輛；價值

萬元以上的大型設備0（臺、件、套），總價值 0 萬元。

2018年部門預算安排購置單位價值100萬元以上大型設備 0（臺、件、套），總價值 0 萬元。

（五）績效目標設置情況

2018年本單位實行績效管理的財政撥款項目共 1 個，涉及財政撥款 2.5 萬元。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指由縣級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，縣級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入和國有資本經營預算收入。

二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。包括：教育收費、社會公益機構接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

四、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

七、附屬單位上繳收入：指附屬獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

八、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

九、上年結轉：指以前尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和日常公用經費。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。