第一篇：2018年度淇縣廣播電視臺單位部門預算公開

2018年度淇縣廣播電視臺單位部門預算公開

目錄

第一部分 淇縣電視臺部門概況

一、部門主要職責及機構(gòu)設置情況

（一）部門主要職責

（二）部門機構(gòu)設置情況

（三）部門人員構(gòu)成情況

（四）部門預算年度的主要工作任務

二、預算單位構(gòu)成

第二部分 淇縣廣播電視臺2018年度部門預算情況說明 第三部分 名詞解釋

附件：淇縣廣播電視臺2018年度部門預算表

第一部分

淇縣廣播電視臺部門概況

一、淇縣廣播電視臺主要職責及機構(gòu)設置情況

（一）淇縣廣播電視臺主要職責

淇縣廣播電視臺內(nèi)設8個只能科室，其主要職責是：

1、貫徹執(zhí)行中共中央、國務院和省市有關(guān)新聞宣傳、廣播電視管理的方面的法律法規(guī)和方針政策。

2、負責宣傳縣委、縣政府的重要政策和重大決策部署；開展全縣性的重大活動的宣傳報道工作，把握正確的輿論導向，為全縣的經(jīng)濟社會發(fā)展服務。

3、組織實施廣播電視事業(yè)和廣播電視文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推進廣播電視技術(shù)改造和發(fā)展，提升廣播電視的科技含量和水平。

4、負責廣播電視節(jié)目的傳輸、覆蓋、維護和安全播出工作；負責廣播電視內(nèi)容的審核把關(guān)和節(jié)目建設工作；負責廣播電視設施的維護管理工作。

5、研究和推進廣播電視內(nèi)部管理體制、人事制度及工作分配制度改革。

6、承擔縣委、縣政府及上級宣傳部門交辦的其它事項。

（二）淇縣廣播電視臺機構(gòu)設置情況

淇縣廣播電視臺部門預算為機關(guān)本級預算。淇縣廣播電視臺共8個內(nèi)設科室，分別包括：辦公室、總編室、計劃財務部、技術(shù)管理部、新聞部、專題部、廣播節(jié)目部、廣告部。

（三）淇縣廣播電視臺人員構(gòu)成情況 2018年淇縣廣播電視臺預算管理共有事業(yè)編70人，其中：行政事業(yè)編制2人，事業(yè)編制70人。財供在職34人，離退休人員24人，遺屬補助人員2人，自籌143人。實有公務用車4輛。

（四）淇縣廣播電視臺預算年度的主要工作任務 2018年，淇縣廣播電視臺不斷加強陣地建設和管理，始終牢牢把握意識形態(tài)工作主動權(quán)。緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，緊扣全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局，充分發(fā)揮廣播電視的宣傳職能，始終堅持宣傳抓導向、播出保安全、事業(yè)謀發(fā)展、服務惠民生、隊伍強管理，各項工作不斷取得新進展，為助推“四個淇縣”戰(zhàn)略實施和構(gòu)建新時代“富裕、厚重、和美”新淇縣建設新征程提供了強有力的精神動力和輿論支持。

一、著力做強新聞宣傳，不斷提高輿論引導水平積極做好“兩學一做”常態(tài)化學習教育工作、招商引資、項目建設、精準扶貧、全域旅游、環(huán)保以及美麗鄉(xiāng)村等重點工作的宣傳報道，始終堅持正面宣傳為主，深入貫徹“三貼近”方針，大力創(chuàng)新新聞報道形式和方法，不斷提升欄目質(zhì)量，先后開辟了《脫貧攻堅進行時》《環(huán)保在行動》等10個專欄，并推出了接地氣、貼民心的系列報道和連續(xù)報道。

二、豐富熒屏，提高收視率和影響力

堅持核心節(jié)目自編自導、自己制作的原則，按照“本土化、特色化”要求，打造一批具有淇縣特色的電視節(jié)目。在繼續(xù)辦好《視說朝歌》《走南闖北朝歌人》《朝歌之旅》等節(jié)目的基礎上，2018年，積極謀劃創(chuàng)辦《平安淇縣》和《青春是用來奮斗的》兩檔政法和大型訪談欄目電視欄目

三、加快傳統(tǒng)媒體與新興媒體融合發(fā)展

我臺官方新媒體——智慧淇縣手機臺APP，板塊設置有走進淇縣、新聞快訊、學習教育和直播間等10多個板塊，采用視頻、文字、圖片等多種媒體形態(tài)提供淇縣最新動態(tài)，這是傳統(tǒng)廣電媒體的拓展和延伸，也是新時期獲取各類信息的重要途徑和平臺。

四、彰顯公益性質(zhì)，弘揚社會正能量

公益性活動、公益性節(jié)目、公益性廣告等內(nèi)容在淇縣廣電臺的播出比重逐年增加，諸如美麗鄉(xiāng)村、環(huán)保、扶貧攻堅、反邪教、平安建設、防范非法集資以及禁煙等內(nèi)容幾乎每天都有。

五、強素質(zhì)，樹形象

在加強政治學習的基礎上，通過崗位大練兵和業(yè)務培訓，不斷強化對各工種技術(shù)人員和新聞工作者素質(zhì)能力的提升。淇縣廣播電視臺堅定廣電媒體的政治屬性和喉舌作用，堅持貼近實際、貼近生活、貼近群眾，努力提高輿論引導能力和新聞宣傳水平，更好地滿足人民群眾精神文化需求。

二、預算單位構(gòu)成

淇縣廣播電視臺預算為機關(guān)本級預算的匯總預算。

第二部分

淇縣廣播電視臺2018年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

淇縣廣播電視臺2018年收入總計7133085元，支出總計7133085元，收、支總計均減少908564元，下降11.29%。主要減少原因：一收入減少：電視臺收入下滑的核心原因，是傳統(tǒng)媒體的衰落和電視臺競爭力的下降；二是支出減少： 電視行業(yè)衰落減少支出，節(jié)約開支。

（一）、收入預算總體情況說明

淇縣廣播電視臺2018年收入預算合計7133085元，較上年減少908564元，減少11.29%。其中:財政撥款5833085元，增加3821436元，增加189.96%；非稅收入1300000元，比上年減少4730000元，降低78.44%；政府性基金預算撥款0元，與上年持平；部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0元，與上年持平。

收入變化情況說明：一是廣告收入：電視臺廣告收入下滑的核心原因，是傳統(tǒng)媒體的衰落和電視臺廣告競爭力的下降；二是有線電視收入：有線電視收入下降原因是網(wǎng)絡電視興起，網(wǎng)絡電視收入份額逐年增長，必然造成有線電視收入的下降。

（二）支出預算總體情況說明

淇縣廣播電視臺2018年支出預算合計7133085元，較上年減少908564元，降低11.29%，其中：工資福利支出6478700元，占90.82%，比去年增加28.03%；對個人和家庭補助支出152785元，占2.14%，比去年減少65.54%；商品和服務支出501600元，占7.04%，比去年減少80.23%。

支出變化情況說明：一是工資及福利支出：機關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老制度改革后，工資福利等支出增加；二是對個人和家庭補助：退人員工資發(fā)放方式改變，退休人員的調(diào)出導致對個人和家庭補助下降；三是商品和服務支出：電視臺積極響應財政政策，在保證工作運行下壓縮資金。

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排說明

2018年度機關(guān)運行經(jīng)費安排501600元。其中：辦公費40800元；印刷費0元；差旅費0元；維護費0元；租賃費0元；水電費0元；物業(yè)管理費0元；維護費30000元。取暖補貼104400元；交通補貼326400元。三、一般公共預算支出預算情況說明

淇縣廣播電視臺2018年一般公共預算支出年初預算為7133085元。主要用于以下方面：一般公共服務支出6644669元，占93.18%；社會保障和就業(yè)支出334697元，占4.67%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出109466元，占1.53%；住房保障支出44253元，占0.62%。四、一般公共預算基本支出預算情況說明

淇縣廣播電視臺2018年一般公共預算基本支出7062285元，其中：人員經(jīng)費6631485元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其它工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金；公用經(jīng)費430800元，主要包括：取暖補貼104400元，公務交通補貼326400元。

五、政府性基金預算支出情況說明

我單位2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、“三公”經(jīng)費支出預算情況及增減變化說明 淇縣廣播電視臺2018年三公經(jīng)費預算安排116000元，較上年減少3000元，具體情況如下:(一)因公出國（境）費用0元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助、培訓費等支出。與上年持平。

（二）公務用車購置及運行費用93000元，其中，公務用車購置費用0元；公務用車運行維護費93000元，較上年減少2000元。主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

增減變化主要原因：公務用車購置預算數(shù)與上年相比沒有變化，主要原因：我單位2017年到2018年都沒有安排公務用車購置元。公務用車運行維護費預算數(shù)比上年減少2000元，原因倡導綠色出行，公共交通出行，所以公務用車運行維護費減少。

（三）公務接待費用23000元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待支出。較上年減少1000元。

增減變化主要原因：主要是嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)國內(nèi)公務管理規(guī)定》等辦法，不斷規(guī)范公務接待管理，嚴格接待審批控制，厲行勤儉節(jié)約，不斷壓縮公務接待費支出。

七、其它重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

淇縣廣播電視臺2018年運行經(jīng)費支出預算501600元，主要保障機構(gòu)正常運行及正常履職需要。充分發(fā)揮廣播電視臺宣傳職能，始終堅持宣傳方向、安全播出，推動各項工作發(fā)展。

（二）政府采購支出情況說明

2018年政府采購共2項，政府采購預算安排1500000元，其中：政府采購電視發(fā)射臺站1200000元；政府采購設備維修300000元。2018年政府采購金額共計1500000元，比2017年增加1500000元。

（三）關(guān)于預算績效管理工作開展情況說明 本單位暫時未開展績效管理工作。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：是指各級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

六、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：是指納入本級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：淇縣廣播電視臺2018年度部門預算表

第二篇：2018淇科學技術(shù)協(xié)會部門預算公開

2018淇縣科學技術(shù)協(xié)會部門預算公開

目錄

第一部分 淇縣科學技術(shù)協(xié)會概況

一、部門主要職責及機構(gòu)設置情況

（一）部門主要職責

（二）部門機構(gòu)設置情況

（三）部門人員構(gòu)成情況

（四）部門預算的主要工作任務

二、預算單位構(gòu)成

第二部分 淇縣科學技術(shù)協(xié)會2018部門預算情況說明 第三部分 名詞解釋

附件：淇縣科學技術(shù)協(xié)會2018部門預算表

第一部分

淇縣科學技術(shù)協(xié)會概況

一、淇縣科學技術(shù)協(xié)會主要職責及機構(gòu)設置情況

（一）淇縣科學技術(shù)協(xié)會主要職責

淇縣科學技術(shù)協(xié)會內(nèi)設一個職能科室，主要職責是：開展學術(shù)交流，活躍學術(shù)思想，促進學科發(fā)展； 弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法。捍衛(wèi)科學尊嚴，推廣先進技術(shù)，開展青少年科學技術(shù)教育活動，提高全縣人民的科學文化素質(zhì)； 反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權(quán)益。組織科技工作者參與科技政策、科技法規(guī)制定和政治協(xié)商、科學決策、民主監(jiān)督工作； 表彰獎勵優(yōu)秀科技工作者，舉薦人才。評選淇縣青年科技獎和自然科學優(yōu)秀學術(shù)成果獎，弘揚“尊重知識、尊重人才”的社會風尚； 開展科學論證、咨詢服務，提出政策建議，促進科技成果的轉(zhuǎn)化，接受委托承擔項目評估、成果鑒定、專業(yè)技術(shù)職務評審等任務；加強所屬團體之間的聯(lián)系，對所屬全縣性學會進行管理，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)、企業(yè)科協(xié)進行業(yè)務指導； 團結(jié)和聯(lián)系社會各界人士，研究和探討各類邪教組織的活動現(xiàn)狀與動向，剖析邪教組織的本質(zhì)和危害，并通過各種渠道和形式提高公眾對邪教組織的警惕性、鑒別力和防范能力。

（二）淇縣科學技術(shù)協(xié)會機構(gòu)設置情況

淇縣科學技術(shù)協(xié)會預算包括機關(guān)本級預算。科學技術(shù)協(xié)會共一個內(nèi)設機構(gòu)（科室），普及股

（三）淇縣科學技術(shù)協(xié)會人員構(gòu)成情況

2018年科學技術(shù)協(xié)會共有編制4人，其中：，事業(yè)編制4人。在職職工6人，離退休1人，遺屬人員1人，實有公務用車0輛。

（四）淇縣科學技術(shù)協(xié)會預算的主要工作任務

1、精心謀劃，注重實效，推動基層科普服務能力提升計劃先進縣建設水平得到新提升。

2、貼近生活，形式多樣，推動科技活動周、首個全國科技工作者日、全國科普日宣傳活動成功舉辦。

3、整合資源，加強培訓，推動農(nóng)技協(xié)、科普示范基地打造新亮點。

4、抓住時機，創(chuàng)新載體，推動元宵節(jié)系列科普宣傳活動辦出新特色。

5、激發(fā)興趣，放飛夢想，推動青少年科技教育達到新高度。

6、補齊短板，周到服務，推動創(chuàng)新驅(qū)動工作開創(chuàng)新局面。

二、預算單位構(gòu)成

淇縣科學技術(shù)協(xié)會的預算為機關(guān)本級預算的匯總預算。

第二部分

淇縣科學技術(shù)協(xié)會2018部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

淇縣科學技術(shù)協(xié)會2018年收入總計901600元，支出總計901600元，與2017年相比，收、支總計各增加162400元，增長18%。主要原因：一是工資增加；二是項目資金增加。

（一）收入預算總體情況說明

科學技術(shù)協(xié)會2018年收入預算合計901600元，較上年增加162400元，增長18%。其中：財政撥款901600元，比上年增加162400元，增長18%;非稅收入0元；政府性基金預算撥款0元；其他收入0元；部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0元。

收入變化情況說明：財政拔款收入。

（二）支出預算總體情況說明

淇縣科學技術(shù)協(xié)會2018年支出預算合計901600元，較上年增加162400元，增長18%，其中：工資福利支出653900元，占73%，比去年增長25%；對個人和家庭的補助支出7100元，占0.78%，比去年減少87%；商品和服務支出70200元，占7.78%，比去年增長50%。

支出變化情況說明：一是工資福利支出增加，主要是人員工資增加，其他人員工資增加：二是對個人家庭補助支出減少，主要是退休人員工資的遣出。三是商品和服務支出增加，主要是人員取暖和公交補貼的增加。

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排說明

2018機關(guān)運行經(jīng)費安排0元。三、一般公共預算支出預算情況說明

淇縣科學技術(shù)協(xié)會2018年一般公共預算支出年初預算為901600元。主要用于以下方面：一般公共服務支出0元，占**%；教育支出**元，占**%；社會保障和就業(yè)支出71907元，占7.9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24310元，占2.69%；住房保障支出46869元，占5.2%。四、一般公共預算基本支出預算情況說明 淇縣科學技術(shù)協(xié)會2018年一般公共預算基本支出901600元，其中：人員經(jīng)費731161.6元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金：公用經(jīng)費0元，主要包括：辦公費、印刷費等支出。

五、政府性基金預算支出情況說明

我單位2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六“三公”經(jīng)費支出預算情況及增減變化說明

淇縣科學技術(shù)協(xié)會2018年三公經(jīng)費預算安排0元，較上年減少0元（與上年持平），具體情況如下：

（一）因公出國(境)費用0元，主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。較上年減少0元（與上年持平）。

增減變化主要原因:我單位沒有人出國（境）

（二）公務用車購置及運行維護費用0元，其中，公務用車購置費用0元；公務用車運行維護費用0元0，較上年減少0元（與上年持平）。

增減變化主要原因：我單位沒有公務用車。

（三）公務接待費用0元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。較上年減少0元（與上年持平）。

增減變化主要原因：主要是嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)國內(nèi)公務接待管理規(guī)定》等辦法，不斷規(guī)范公務接待管理，嚴格接待審批控制，厲行勤儉節(jié)約，不斷壓縮公務接待費支出。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

淇縣科學技術(shù)協(xié)會2018年運行經(jīng)費支出預算0元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況說明

2018年政府采購共0項，政府采購預算安排0元，其中：政府采購其他貨物預算0元；政府采購其他網(wǎng)絡設備預算0元；政府采購信息技術(shù)、信息管理軟件的開發(fā)設計預算0元；政府采購專業(yè)咨詢、工程監(jiān)理、工程設計0元；政府采購其他服務0元，比2017年增加（減少）0個，2018年政府采購金額共計0元，比2017年增加（減少）0元。

（三）關(guān)于預算績效管理工作開展情況說明

本單位暫未開展預算績效管理工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指各級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

六、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：是指納入本級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：淇縣科學技術(shù)協(xié)會2018部門預算表

第三篇：2018年瓊海廣播電視臺部門預算

2018

部門預算 年瓊海市廣播電視臺

目 錄

第一部分

瓊海市廣播電視臺概況

一、主要職能

二、部門預算單位構(gòu)成

第二部分

瓊海市廣播電視臺2018年部門預算表

一、財政撥款收支總表二、一般公共預算支出表三、一般公共預算基本支出表四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、項目支出績效信息表

第三部分

瓊海市廣播電視臺2018年部門預算情況說明 第四部分

名詞解釋 第一部分 瓊海市廣播電視臺概況

一、主要職能

瓊海市廣播電視臺在新聞輿論導向、工作方針、政策方向等方面接受瓊海市委宣傳部的指導，廣播電視行業(yè)管理由瓊海市文化廣電體育出版局負責。主要職能如下：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)廣播電視新聞宣傳方面的方針、政策，把握正確的輿論導向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞市委、市政府的中心工作開展廣播電視新聞宣傳。

（二）按照國家廣播電視事業(yè)管理的法律法規(guī)，制定并組織實施全臺廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

（三）貫徹執(zhí)行廣播電視行業(yè)法規(guī)，負責廣播電視安全播出和設備設施安全防范，完整傳輸中央、省、市廣播電視節(jié)目；負責自辦廣播電視節(jié)目的策劃、采編、制作、播出、管理。

（四）負責廣播、電視節(jié)目交流；負責節(jié)目的審查以及播出編排和管理工作；負責廣播電視對外宣傳工作。

（五）負責廣播電視設施的建設、管理、維護及廣播電視新技術(shù)應用等工作，拓展網(wǎng)絡功能及業(yè)務。

（六）負責廣告和相關(guān)創(chuàng)收項目的策劃、制作、包裝及優(yōu)質(zhì)安全播出。

（七）依照政府授權(quán)，管理和經(jīng)營全臺所屬國有資產(chǎn)，確保其保值增值。

（八）負責完成市委、市政府和上級部門交辦的其他事項。

二、部門預算單位構(gòu)成

納入瓊海市廣播電視臺2018部門預算編制范圍的二級預算單位包括：瓊海市廣播電視臺本級。

第二部分

瓊海市廣播電視臺2018年部門預算表

一、財政撥款收支總表 二、一般公共預算支出表 三、一般公共預算基本支出表 四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、項目支出績效信息表

第三部分 瓊海市廣播電視臺2018年部門預算情況說明

一、關(guān)于瓊海市廣播電視臺2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

瓊海市廣播電視臺2018年財政撥款收支總預算1371.35萬元。其中，收入總計1371.35萬元，包括一般公共預算本年收入1371.35萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計1371.35萬元，包括文化體育與傳媒支出1276.31萬元，社會保障和就業(yè)支出33.53萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出40.53萬元，住房保障支出20.98萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

二、關(guān)于瓊海市廣播電視臺2018年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年規(guī)模變化情況

瓊海市廣播電視臺2018年一般公共預算當年撥款1371.35萬元，比上年預算數(shù)（1050.62萬元）增加320.73萬元，主要是文化體育與傳媒支出增加。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化體育與傳媒支出1276.31萬元，占93.06%；社會保障和就業(yè)支出33.53萬元，占2.44%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出40.53萬元，占2.95%；住房保障支出20.98萬元，占1.55%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項）2018年預算數(shù)為1051.31萬元，比上年預算數(shù)（885.98萬元）增加165.33萬元，主要是增加了臺站的基礎設施建設。

2.文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項）2018年預算數(shù)為180萬元，比上年預算數(shù)（0萬元）增加180萬元，主要是增加了設備的采購。

3.文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）其他文化體育與傳媒支出（項）2018年預算數(shù)為45萬元，比上年預算數(shù)（0萬元）增加45萬元，主要是增加了設備的采購。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2018年預算數(shù)為33.53萬元萬元，比上年預算數(shù)（98.07萬元）減少64.54萬元，主要是人員減少。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2018年預算數(shù)為14.25萬元，比上年預算數(shù)（15.98萬元）減少1.73萬元，主要是人員減少。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2018年預算數(shù)為26.29萬元，比上年預算數(shù)（27.35萬元）減少1.06萬元，主要是人員減少。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數(shù)為20.98萬元，比上年預算數(shù)（23.25萬元）減少2.27萬元，主要原因是人員減少。

三、關(guān)于瓊海市廣播電視臺2018年一般公共預算基本支出情況說明

瓊海市廣播電視臺2018年一般公共預算基本支出為323.35萬元，其中：

人員經(jīng)費283萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、其他社會保障繳費、基本養(yǎng)老保險繳費、基本醫(yī) 療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、住房公積金等其他支出項目。

公用經(jīng)費40.5萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓班、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費等其他支出項目。

四、瓊海市廣播電視臺2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明

瓊海市廣播電視臺2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為19.73萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預算持平。

公務用車購置及運行費11.73萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費11.73萬元），與上年預算持平。

公務接待費8萬元，較上年預算（15.8萬元）下降49.36%。下降的主要原因包括：接待次數(shù)減少。

五、關(guān)于瓊海市廣播電視臺2018年政府性基金預算當年撥款情況說明

瓊海市廣播電視臺2018年政府性基金預算當年撥款0元，與上年預算數(shù)持平，主要是沒有此筆資金。

六、關(guān)于瓊海市廣播電視臺2018年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則，瓊海市廣播電視臺所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經(jīng)費撥款收入。支出包括： 文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出、住房保障支出。瓊海市廣播電視臺2018年收支總預算1371.35萬元。

七、關(guān)于瓊海市廣播電視臺2018年收入預算情況說明 瓊海市廣播電視臺2018年收入預算1371.35萬元，其中：經(jīng)費撥款收入1371.35萬元，占100%。

八、關(guān)于瓊海市廣播電視臺2018年支出預算情況說明 瓊海市廣播電視臺2018年支出預算1371.35萬元，其中：基本支出323.35萬元，占23.58%；項目支出1048萬元，占76.42%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2018年瓊海市廣播電視臺機關(guān)運行經(jīng)費預算40.35萬元。

（二）政府采購情況

2018年瓊海市廣播電視臺采購預算總額415萬元，其中：政府采購貨物預算255萬元，政府采購工程預算90萬元，政府采購服務預算70萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，瓊海市廣播電視臺共有車輛6輛，其中，領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信應急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車6輛。單位價值100萬元以上設備0臺（套）。

（四）績效目標設置情況

2018年瓊海市廣播電視臺6個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算880萬元。

第四部分 名詞解釋 一、一般公共預算收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎設施建設，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

三、其他財政資金收入：指用于反映政府為履行職責，依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。

四、收回存量資金收入：指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預算的存量資金，包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結(jié)余資金、收回轉(zhuǎn)移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。

五、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

六、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和往來收入以外的收入。

八、用事業(yè)基金彌補收支差額：指用于反映事業(yè)單位在預計當年“一般公共預算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入：指用于反映以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。

十、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指 單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項）：指反映廣播電臺、廣播發(fā)射臺、廣播轉(zhuǎn)播臺及有線廣播站的支出。

十五、文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項）：指反映電視臺、電視發(fā)射臺、電視轉(zhuǎn)播臺及有線電視站的支出。

十六、文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）其他文體體育與傳媒（項）：指反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

十七、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

十八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

十九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī) 療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：是指財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

二十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：是指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第四篇：2018年夏津廣播電視臺部門預算

2018

年夏津縣廣播電視臺

部門預算

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門預算單位構(gòu)成

第二部分 2018年部門預算表

一、2018年收支預算總表（功能分類科目）

二、2018年收支預算總表（經(jīng)濟分類科目）

三、2018年收入預算表

四、2018年支出預算表

五、2018年財政撥款收支預算表

六、2018年一般公共預算財政撥款支出預算表

七、2018年政府性基金支出預算表

八、2018年財政撥款安排的基本支出預算表

九、2018年政府采購預算表

十、2018年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表

第三部分 2018年部門預算情況和重要事項說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、主要職能

根據(jù)中共夏津縣委、夏津縣人民政府《關(guān)于夏津縣人民政府機構(gòu)改革的實施意見》（夏政發(fā)[2002]20號），縣政府授權(quán)縣廣播電視臺的主要職責任務是：

一、貫徹執(zhí)行黨、國家和省、市在廣播電視工作方面的路線、方針、政策和法律、法規(guī)，把握好輿論導向；負責廣播電視節(jié)目審查和安全播出工作。

二、依據(jù)中央、省、市有關(guān)政策規(guī)定，研究擬定我縣廣播電視工作的規(guī)章制度和管理辦法并監(jiān)督執(zhí)行，制定和組織實施全縣廣播電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

三、組織和指導全縣廣播電視宣傳，指導全縣廣播電視工作的改革，研究分析廣播電視工作中的重大問題，檢查、監(jiān)督廣播電視宣傳紀律的執(zhí)行情況。

四、會同有關(guān)部門負責全縣廣播電臺、電視臺、有線電視臺的建臺審查、報批和廣播電視發(fā)射臺頻率、頻道、功率的規(guī)定和指配；負責對全縣廣播電視工程有線電視系統(tǒng)設計、施工、安裝業(yè)務的審查、論證和報批；對全縣廣播電視專用網(wǎng)進行具體規(guī)劃和管理；制定全縣廣播電視專用網(wǎng)的具體政策、規(guī)定，指導分級建設和開發(fā)工作。

五、負責全縣廣播電視新技術(shù)的科學研究和開發(fā)應用、廣播電視傳送覆蓋網(wǎng)的規(guī)劃、建設、維護和信息的收集、儲存等方面協(xié)調(diào)管理工作。

六、負責全縣廣播電視節(jié)目生產(chǎn)經(jīng)營許可證的審報，按照有

關(guān)規(guī)定，負責利用衛(wèi)星接收設施接收衛(wèi)星節(jié)目的管理；會同有關(guān)部門監(jiān)督管理全縣廣播電視廣告經(jīng)營活動。

七、監(jiān)督全縣廣播電視發(fā)射臺、轉(zhuǎn)播臺、微波站和有線廣播電視專用網(wǎng)，確保中央、省、市和本縣廣播電視節(jié)目的正常發(fā)射、轉(zhuǎn)播和傳輸；負責維護廣播電視設施安全，協(xié)助公安部門處理危害廣播電視設施的行為，負責內(nèi)部安全保衛(wèi)工作。

八、負責全縣廣播電視系統(tǒng)的對外合作與交流。

九、研究和推進全縣廣播電視系統(tǒng)內(nèi)部管理體制的改革，負責專業(yè)人才的培養(yǎng)工作。

十、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構(gòu)成

電視臺部門預算包括：臺機關(guān)預算。

第二部分

見附件：

2018年部門預算表

2018年部門預算表

— 6 — 第三部分

2018年部門預算情況和

重要事項說明

一、2018年部門預算情況說明

（一）收支預算總體情況

2018年收入預算為994.53萬元，其中：財政撥款994.53萬元，財政專戶管理資金0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2018年支出預算為994.53萬元，其中：按功能分類科目，一般公共服務支出（類）799.18萬元，社會保障和就業(yè)支出（類）114.96萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和與計劃生育支出35.59萬元，住房保障支出44.80萬元；按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出（類）759.14萬元，商品和服務支出32.80萬元，對個人和家庭的補助2.59萬元，項目支出200萬元。

（二）財政撥款收支情況

2018年財政撥款收入預算為994.53萬元，其中：一般公共預算994.53萬元，政府性基金預算0萬元，國有資本經(jīng)營預算0萬元。

2018年財政撥款支出預算為994.53萬元，其中：一般公共服務支出（類）799.18萬元；社會就業(yè)和保障支出（類）

114.96萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出35.59萬元；住房保障支出44.80萬元。具體情況如下：

1、一般公共預算財政撥款收支情況：

2018年一般公共預算收入納入預算994.53萬元，比上年增長13.96%，主要原因是：機構(gòu)人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及完成部門工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的項目支出增加。

2018年一般公共預算支出預算為994.53萬元。其中：（1）一般公共服務支出799.18萬元，主要用于機關(guān)及所屬單位等機構(gòu)人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及完成部門工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的項目支出。比上年增長16%，主要原因是機構(gòu)人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及完成部門工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的項目支出增加。

（2）社會保障和就業(yè)支出114.96萬元，主要用于機關(guān)以及所屬各單位等機構(gòu)的離退休工作人員支出。比上年增長7%，主要原因是：列支機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出35.59萬元。（4）住房保障支出44.80萬元。

2、政府性基金預算財政撥款收支情況： 2018年政府性基金預算收入預算0萬元。2018年政府性基金預算支出預算為0萬元。

二、重要事項說明

（一）政府采購情況

2018年政府采購預算0萬元，其中：財政撥款安排0萬元，財政專戶管理資金安排0萬元。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

我部門共含參公管理單位0家。上述單位2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政預算撥款共計0萬元。

（三）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費情況

2018年，財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算共1.80萬元，— 9 —

其中因公出國（境）費0萬元，公務用車購置和運行維護費

1.80萬元，公務接待費0萬元。具體情況說明如下：

1、因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)：預計0個團組，共計0人。

2、公務用車購置數(shù)及保有數(shù)：購置數(shù)0輛，保有數(shù)1輛。

3、國內(nèi)公務接待的預計批次及人員：預計0批次，共計0人。

2018年“三公”經(jīng)費預算比2017年增加（減少）0萬元，其中：因公出國（境）費（與2017年基本持平）0萬元、公務用車購置及運行費增加0萬元、公務接待費與2017年基本持平。公務用車購置及運行費增加的主要原因是：（機關(guān)事務管理局批準保留專業(yè)技術(shù)用車0輛）。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門及所屬各預算單位共有車輛1輛；價值100萬元以上的大型設備 0套，總價值0萬元。

2018年部門預算安排購置單位價值100萬元以上大型設備 0套，總價值0萬元。

（五）績效目標設置情況

2018年本單位實行績效管理的財政撥款項目共1個，涉及財政撥款30萬元。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指由縣級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，縣級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入和國有資本經(jīng)營預算收入。

二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。包括：教育收費、社會公益機構(gòu)接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得

的非財政補助收入。

七、附屬單位上繳收入：指附屬獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

八、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

第五篇：2018淇地方史志辦公室部門預算公開

2018淇縣地方史志辦公室部門預算公開

目錄

第一部分 淇縣地方史志辦公室部門概況

一、部門主要職責及機構(gòu)設置情況

（一）部門主要職責

（二）部門機構(gòu)設置情況

（三）部門人員構(gòu)成情況

（四）部門預算的主要工作任務

二、預算單位構(gòu)成

第二部分 淇縣地方史志辦公室部門2018部門預算情況說明 第三部分 名詞解釋

附件：淇縣地方史志辦公室部門2018部門預算表

第一部分

淇縣地方史志辦公室部門概況

一、淇縣地方史志辦公室部門主要職責及機構(gòu)設置情況

（一）淇縣地方史志辦公室部門主要職責

淇縣地方史志辦公室單位內(nèi)設2個職能科室。(單位)主要職責是：

淇縣地方史志辦公室部門機構(gòu)設置情況職能是受縣政府委托、代縣政府制訂全縣地方史志工作規(guī)劃及實施意見。承擔縣級綜合志書、史書的編纂任務，開展史志理論研究工作。承擔縣級綜合年鑒的編纂任務，開展年鑒理論研究工作。負責指導和審定全縣范圍內(nèi)的綜合志書、史書、年鑒和部門專業(yè)志的編纂出版工作。開發(fā)縣情信息，編纂出版與史志有關(guān)的其他書籍，為我縣兩個文明建設服務。領(lǐng)導縣地方史志協(xié)會工作。

（二)淇縣地方史志辦公室部門預算包括機關(guān)本級預算

淇縣地方史志辦公室部門共二個內(nèi)設機構(gòu)（科室），分別包括： 1綜合股 2史志編輯室

（三）淇縣地方史志辦公室部門人員構(gòu)成情況

2018年地方史志辦公室部門及歸口預算管理單位共有編制5人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制5人，后勤服務人員編制0人。在職職工4人，離退休3人，遺屬人員0人，實有公務用車0輛。

（四）淇縣地方史志辦公室部門預算的主要工作任務 按照縣委、縣政府的總目標和“提升求進”的總基調(diào)，以“建設‘品質(zhì)三城’·率先全面小康”為工作主旋律，堅持開門修志求發(fā)展，優(yōu)化機制促干勁，強練內(nèi)功保質(zhì)量，推進全縣地方志事業(yè)的發(fā)展。抓好《淇縣志》續(xù)修工作，力爭早日完成評審和出版工作。繼續(xù)編好《淇縣大事月報》及合訂本，力爭在可讀性上再上新臺階。繼續(xù)加大征稿力度，保質(zhì)保量完成《淇縣年鑒》2018卷編印工作。為省市地方志工作提供相關(guān)資料。

二、預算單位構(gòu)成

淇縣地方史志辦公室單位預算為機關(guān)本級預算的匯總預算。

第二部分

淇縣地方史志辦公室部門2018部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

淇縣地方史志辦公室2018年收入總計856768元，支出總計856768元，與2017年相比，收、支總計各增加278312元，增長48.11%。主要原因：一是工資預留增資增加；二是2018年目標考核獎增加；三是新增的縣志印刷費用。

（一）收入預算總體情況說明

淇縣地方史志辦公室2018年收入預算合計856768元，較上年增加278312元，增長48.11%。其中：財政撥款856768元，比上年增加278312元，增長48.11%;收入變化情況說明：預算收入較2017年增加的原因是工資預留增資增加、2018年目標考核獎增加和新增的縣志印刷費用。

（二）支出預算總體情況說明

淇縣地方史志辦公室2018年支出預算合計856768元，較上年增加278312元，增長48.11%，其中：工資福利支出413925元，占48.31%，比去年減少16.4%；對個人和家庭的補助支出10743元，占1.25%，比去年減少6.60%；商品和服務支出65400元，占7.63%，比去年增長0.89%。

支出變化情況說明：原因是工資預留增資增加、2018年目標考核獎增加和新增的縣志印刷費用

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排說明

2018機關(guān)運行經(jīng)費安排4800元。其中：辦公費1400元；印刷費1000元；郵電費1400元；差旅費1000元；維護費0元；租賃費0元，水電費0元，物業(yè)管理費0元。三、一般公共預算支出預算情況說明

淇縣地方史志辦公室2018年一般公共預算支出年初預算為856768元。主要用于以下方面：一般公共服務支出490068元，占57.20%。項目專項支出366700元，占42.80%。四、一般公共預算基本支出預算情況說明

淇縣地方史志辦公室2018年一般公共預算基本支出490068元，其中：人員經(jīng)費413925元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金公用經(jīng)費4800元，主要包括：辦公費、印刷費等支出。

五、政府性基金預算支出情況說明

我單位2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六“三公”經(jīng)費支出預算情況及增減變化說明

淇縣地方史志辦公室2018年三公經(jīng)費預算安排0元，與上年持平，（一）因公出國(境)費用0元，與上年持平。增減變化主要原因：沒有這方面的支出。

（二）公務用車購置及運行維護費用0元，其中，公務用車購置費用0元；公務用車運行維護費用0元

增減變化主要原因：公務用車購置費預算數(shù)與上年相比沒有變化，主要原因：我單位在2016至2018兩年都沒有安排公務用車購置費的預算。

（三）公務接待費用0元，與上年持平。

增減變化主要原因：主要是嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)國內(nèi)公務接待管理規(guī)定》等辦法，不斷規(guī)范公務接待管理，嚴格接待審批控制，厲行勤儉節(jié)約，不斷壓縮公務接待費支出。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

淇縣地方史志辦公室2018年運行經(jīng)費支出預算371500元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況說明 2018年政府采購共4項，政府采購預算安排366700元，其中：政府采購其他貨物預算366700元；政府采購其他網(wǎng)絡設備預算0元；政府采購信息技術(shù)、信息管理軟件的開發(fā)設計預算0元；政府采購專業(yè)咨詢、工程監(jiān)理、工程設計0元；政府采購其他服務0元，比2017年增加1個，2018年政府采購金額共計366700元，比2017年增加247000元。

（三）關(guān)于預算績效管理工作開展情況說明

本單位暫未開展預算績效管理工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指各級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

六、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：是指納入本級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：淇縣地方史志辦公室2018部門預算表