第一篇：財務(wù)部綜合統(tǒng)計員崗位職責(zé)

山東新雨牧業(yè)有限公司

財務(wù)部統(tǒng)計員崗位職責(zé)、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下從事生產(chǎn)的綜合統(tǒng)計工作；

2、負(fù)責(zé)每天收集匯總公司各項生產(chǎn)指標(biāo)，做到及時、完整、準(zhǔn)確地進(jìn)行整理匯總，建立形成相應(yīng)統(tǒng)計報表，并于次日上午10:00以前報送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的生產(chǎn)信息；

3、對所報數(shù)據(jù)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)理提供的參考數(shù)值進(jìn)行綜合分析，如發(fā)現(xiàn)錯誤必須于次日上午找相關(guān)責(zé)任人核實，并根據(jù)做出修改；

4、負(fù)責(zé)對各有關(guān)部門報送的統(tǒng)計報表的真實性進(jìn)行復(fù)核，對報出的各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性、及時性負(fù)主要責(zé)任，對發(fā)現(xiàn)因綜合統(tǒng)計工作失誤導(dǎo)致的數(shù)據(jù)錯誤發(fā)現(xiàn)一次罰款20元，主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任罰款50元，對發(fā)現(xiàn)因綜合統(tǒng)計工作不負(fù)責(zé)任導(dǎo)致的數(shù)據(jù)上報不及時，發(fā)現(xiàn)一次罰款20元，主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任罰款50元；

5、堅持實事求是的工作作風(fēng)，認(rèn)真搞好統(tǒng)計工作，把好關(guān)卡，不虛報瞞報統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對發(fā)現(xiàn)的私自修改統(tǒng)計數(shù)據(jù)，私下核對統(tǒng)計數(shù)據(jù)的發(fā)現(xiàn)一次罰款20元，主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任罰款50元；

6、認(rèn)真學(xué)習(xí)統(tǒng)計業(yè)務(wù)知識，不斷提高統(tǒng)計水平。

山東新雨牧業(yè)有限公司

2012年3月15日

第二篇：綜合財務(wù)部崗位職責(zé)（最終版）

聯(lián)盛集團(tuán)柳林管理中心綜合財務(wù)部崗位職責(zé)

一、財務(wù)經(jīng)理的崗位職責(zé)：

1、全面負(fù)責(zé)本部門工作；

2、貫徹執(zhí)行國家財政、金融政策及相關(guān)法律法規(guī)，帶頭遵守財經(jīng)制度；

3、制定公司資金管理制度，負(fù)責(zé)審核資金計劃，履行資金監(jiān)管調(diào)控服務(wù)職能；

4、制定公司全面預(yù)算管理有關(guān)制度、規(guī)定、辦法；

5、主管重大財務(wù)會計政策研究和財會制度建設(shè)，重大投融資活動，重大財務(wù)、資金收支活動等；

6、制定融資方案，協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)完成融資評審并發(fā)放貸款；

7、組織公司財務(wù)分析和績效考核、評價；

8、組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)；

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、副經(jīng)理的崗位職責(zé)：

1、協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行本部門日常管理工作；

2、熟悉國家財政、金融、稅法政策及相關(guān)法律法規(guī)，遵守財經(jīng)制度；

3、審核、匯總、報送所屬單位全面預(yù)算，監(jiān)督、檢查、分析、考核全面預(yù)算執(zhí)行情況，編制全面預(yù)算調(diào)整方案，協(xié)調(diào)預(yù)算編制和執(zhí)行工作中的有關(guān)問題；

4、負(fù)責(zé)合并報表的編制和審核工作、各所屬單位經(jīng)營情況的匯總及報送工作；

5、負(fù)責(zé)融資報表、資料的審核管理，協(xié)助經(jīng)理做好融資工作；

6、負(fù)責(zé)為公司管理決策活動提供有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和報表；

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三、融資科長崗位職責(zé):

1、熟悉國家財政、金融、稅法政策及相關(guān)法律法規(guī)，遵守財經(jīng)制度；

2、負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)資料的搜集和檔案的管理；

3、辦理融資過程中資料的搜集、匯總、審核工作，并及時報送金融機(jī)構(gòu)；

4、負(fù)責(zé)金融機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)按金融機(jī)構(gòu)的要求及時提供更新資料信息；

5、搜集整理相關(guān)融資資料，并及時將貸款資料存檔保管；

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

四、融資助理工作職責(zé)：

1、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下協(xié)助融資科長的工作；

2、協(xié)助科長辦理融資過程中資料準(zhǔn)備、手續(xù)辦理，提交各種貸款資料等；

3、負(fù)責(zé)管理福龍、浩博、能源的基礎(chǔ)資料；

4、搜集整理相關(guān)貸款資料，并及時將貸款資料存檔保管；

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

五、業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)與銀行貸款相關(guān)的工作；

2、負(fù)責(zé)與各專業(yè)銀行之間聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)銀企關(guān)系；

3、熟悉貸款辦理流程，發(fā)放貸款時及時準(zhǔn)確的辦理貸款業(yè)務(wù)，貸款發(fā)放后接受銀行貸后管理工作；

4、貸款到期提前請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，完成到期貸款的倒貸、還本、付息以及與貸款有關(guān)的抵押及解押工作；

5、辦理銀行承兌、資金證明及銀行授信資料等工作；

6、索取銀行單據(jù)并及時與會計完成單據(jù)交接的工作；

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

六、報表會計崗位職責(zé)：

1、熟練掌握有關(guān)的財政法規(guī)和各項財務(wù)規(guī)章制度；

2、按會計制度規(guī)定的要求，審定各單位上報的會計報表，編制合并會計報表并做好報表的管理工作；

3、匯總各所屬單位的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)；

4、檢查各項經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)的完成情況；

5、負(fù)責(zé)為公司管理決策活動提供有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和報表；

6、協(xié)助財務(wù)負(fù)責(zé)人完成各項財務(wù)工作；

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

七、綜合管理員崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)財務(wù)部日常事務(wù)管理；

2、負(fù)責(zé)財務(wù)部各項費(fèi)用的報銷；

3、負(fù)責(zé)財務(wù)部辦公用品、電腦耗材、固定財產(chǎn)的領(lǐng)用與管理；

4、負(fù)責(zé)財務(wù)部員工福利及勞保用品的領(lǐng)用與發(fā)放；

5、負(fù)責(zé)財務(wù)部人事檔案的收集與管理；

6、負(fù)責(zé)投資公司各單位帳表、單證的印刷領(lǐng)用與發(fā)放以及來客的接待；

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第三篇：財務(wù)部綜合會計崗位職責(zé)

一、財務(wù)部綜合會計崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)登記各項經(jīng)管的明細(xì)帳、分類帳、總帳;

2、全面了解、掌握國家有關(guān)財務(wù)工作制度、政策、公司的會計核算和財務(wù)管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行;

3、負(fù)責(zé)總帳、明細(xì)帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調(diào)節(jié)工作，匯總會計憑 證，登記總帳;

4、對其他應(yīng)收、應(yīng)收帳款及時催收清理;按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點(diǎn);

5、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關(guān)系清楚;

6、負(fù)責(zé)裝訂、管理會計檔案;

7、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、財務(wù)部出納員崗位職責(zé):

1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫;

2、順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準(zhǔn)確，做到日清月結(jié)，要及時核對庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報表;

3、保管好庫存現(xiàn)金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失;

4、保管好印章，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用印章，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管;

5、嚴(yán)格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票，對簽發(fā)空頭支票負(fù)責(zé);

6、完成財務(wù)總監(jiān)或財務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范是財務(wù)工作最基礎(chǔ)的部分，它對財務(wù)部門日常具體工作進(jìn)行指導(dǎo)和解釋。

三、現(xiàn)金管理制度

1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)。

2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實相符。

3、庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。

4、出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會計各留存一聯(lián)。

5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷（詳見差旅費(fèi)報銷規(guī)定）。

6、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報銷。

四、支票管理

1、支票的購買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)。

2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；每工作日結(jié)束后。

3、出納收取支票時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián)。

4、支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單”，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財務(wù)主管（經(jīng)理）、總經(jīng)理（計劃外部分）簽字后出納方可開出。

5、所開出支票必須封填收款單位名稱。

6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

五、印鑒的保管

1、銀行印鑒必須分人保管。

2、財務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財務(wù)經(jīng)理和出納負(fù)責(zé)保管。

六、現(xiàn)金、銀行存款的盤查

1、出納人員在每周完成出納工作后，應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現(xiàn)金，由會計或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進(jìn)行定期對帳盤查，其他時間進(jìn)行抽查。

2、出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進(jìn)行核對，對未達(dá)帳項應(yīng)由會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行檢查核對。

一、會計崗位職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財務(wù)制度、嚴(yán)格按照《會計法》進(jìn)行計賬、算賬、報賬，規(guī)定，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。

2、負(fù)責(zé)編制公司財務(wù)計劃；編制月、季、會計報表及有關(guān)說明，每月10日前向公司領(lǐng)導(dǎo)及時、真實、準(zhǔn)確地報送會計報表，完整地反映財務(wù)狀況，并按季度進(jìn)行財務(wù)分析。

3、責(zé)會計核算，特別對應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時清算和催收；定期對固定資產(chǎn)、低值易耗等財產(chǎn)物品進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬帳相符，賬實相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時匯報。

4、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理和各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查與調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費(fèi)用，確保資產(chǎn)的資金來源。

5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。

6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

二、出納崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時將現(xiàn)金送存銀行。

2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。

3、根據(jù)會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。

4、開據(jù)支票，辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。

5、填制有關(guān)收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。

6、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

7、負(fù)責(zé)職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

8、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計登記明細(xì)賬。

9、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

10、每月底將銀行存款余額、營業(yè)收入及本月、本年累計額報告總經(jīng)理及法人代表。

11、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。

12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三、固定資產(chǎn)的管理規(guī)定

1、公司的固定資產(chǎn)，包括機(jī)器設(shè)備、車輛、家具、電器、其他設(shè)備等，其財務(wù)管

理和計提折舊，由財務(wù)室負(fù)責(zé)。

2、每年年終必須進(jìn)行一次固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，做到實物和賬表記錄相符，核算資料準(zhǔn)確。對固定資產(chǎn)遺失、損壞的，要查明原因，明確責(zé)任，做出適當(dāng)處理。

3、購置固定資產(chǎn)，必須有經(jīng)批準(zhǔn)的購置計劃；購置時，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可借用限額支

票在計劃范圍內(nèi)使用。

4、購置的固定資產(chǎn)報銷時按財務(wù)制度審批程序進(jìn)行。

四、印章使用的管理

1、公司印章包括公章、財務(wù)專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負(fù)責(zé)保管，財務(wù)專用章、法人代表章、合同章由財務(wù)室專人負(fù)責(zé)保管。

2、保管人員必須堅守職責(zé)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管。

3、保持印章使用的嚴(yán)肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴(yán)禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。

第十一章 財務(wù)人員崗位職責(zé)

第三十六條 會計人員崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格遵守國家有關(guān)財務(wù)工作的法律、法規(guī)和各項制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》。

2、負(fù)責(zé)各種業(yè)務(wù)核算及賬務(wù)處理。審核原始憑證，填制記賬憑證。登記總賬、明細(xì)分類賬，做到賬證相符、賬賬相符、賬表相符。會計賬薄要按月結(jié)賬。

3、按時編制會計報表，按規(guī)定要求提供有關(guān)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

4、定期與出納及相關(guān)人員核對有關(guān)賬目，協(xié)助、督促經(jīng)營部門按照《應(yīng)收賬款明細(xì)表》內(nèi)容對各類應(yīng)收款項予以核查、催收。

5、按月計提各項稅金，確保稅金及時足額繳納。辦理稅務(wù)有關(guān)事宜，提供稅務(wù)部門所需各類納稅資料。

6、做好財務(wù)預(yù)決算的編制、匯總和上報工作，及時辦理財政的資金撥付工作。

7、對指定保管的印章應(yīng)加強(qiáng)管理，不得作為他用。

8、負(fù)責(zé)會計檔案的整理、歸檔及安全工作。

9、配合好各部門工作。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的臨時工作。

第三十七條 出納員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款工作，登記現(xiàn)金、銀行賬，并于每月底記完賬后編制當(dāng)月“銀行存款調(diào)節(jié)表”和“出納報告單”。

2、出納要隨時掌握銀行余額，及時向領(lǐng)導(dǎo)反映，保證資金的支付。

3、支付款項時必須復(fù)核票據(jù)數(shù)額的準(zhǔn)確性和手續(xù)是否完備，對不符合要求的票據(jù)拒絕辦理。

4、管理好空白發(fā)票、支票及有價票據(jù)，負(fù)責(zé)票據(jù)的領(lǐng)購、保管、整理、繳銷。

5、根據(jù)辦公室下發(fā)的人事通知，按時編制和發(fā)放工資、計算個人所得稅、登記個人住房公積金臺賬。

6、辦理稅務(wù)和銀行有關(guān)事宜。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作。

第三十八條 保管崗位職責(zé)

1、辦理物品入庫驗收、登記和領(lǐng)用出庫手續(xù)；

2、按類別建立固定資產(chǎn)和耗材明細(xì)賬，確保賬物相符、賬賬相符。

3、按照常備物品的用量情況，向部門申購人提供需求建議。

4、對交還的物品，分門別類，分別上賬入庫。

5、負(fù)責(zé)庫房物品的存放安全，嚴(yán)防物品霉?fàn)€變質(zhì)及發(fā)生火災(zāi)、失盜、爆炸等事故，定期對庫房進(jìn)行清理，保證庫存物品堆放有序，領(lǐng)用科學(xué)。

6、對庫存物品要做到心中有數(shù)，必要時提供使用建議。

7、對各部門、各崗位設(shè)備專人管理清單做備份管理，并就相應(yīng)的資產(chǎn)調(diào)整事宜對清單做增補(bǔ)、刪減。

8、每年根據(jù)固定資產(chǎn)賬及設(shè)備專人管理清單對公司資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)、清理，并就設(shè)備、資產(chǎn)的報損維修事宜提出建議。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第四篇：統(tǒng)計員崗位職責(zé)

統(tǒng)計員崗位職責(zé)

一、全面組織公司統(tǒng)計信息網(wǎng)，貫徹執(zhí)行各項統(tǒng)計制度、細(xì)則及有關(guān)規(guī)定，安排統(tǒng)計工作任務(wù)；

二、歸納整理統(tǒng)計的原始記錄、報表，健全統(tǒng)計臺帳、定期進(jìn)行統(tǒng)計、會計賬目數(shù)字核對，力求做到資料齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，信息靈通，不出差錯；

三、及時、準(zhǔn)確、全面地報送上級布置的統(tǒng)計表及其它統(tǒng)計資料；

四、調(diào)查、整理、分析公司統(tǒng)計資料，滿足各級部門對統(tǒng)計信息的需要，為本單位經(jīng)營活動提供必要的統(tǒng)計數(shù)據(jù)；

五、堅持實事求是的工作作風(fēng)，認(rèn)真搞好統(tǒng)計工作，把好關(guān)卡。準(zhǔn)確、及時、全面、系統(tǒng)地做好各種統(tǒng)計報表的編制、匯總上報工作，并對所報送的統(tǒng)計資料的真實性負(fù)責(zé)；

六、統(tǒng)一管理各項基本統(tǒng)計資料，系統(tǒng)地完整地整理各個時期的統(tǒng)計資料，定期公布各項技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況；

七、認(rèn)真學(xué)習(xí)統(tǒng)計業(yè)務(wù)知識，不斷提高統(tǒng)計水平。

第五篇：統(tǒng)計員崗位職責(zé)

統(tǒng)計員崗位職責(zé) 在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下從事生產(chǎn)系統(tǒng)的綜合統(tǒng)計工作。4.2 根據(jù)公司及行業(yè)管理要求編制有關(guān)報表格式、原始記錄表，報部門經(jīng)理審批，并負(fù)責(zé)組建生產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)計網(wǎng)絡(luò)。

4.3 負(fù)責(zé)生產(chǎn)系統(tǒng)各統(tǒng)計崗位人員的專業(yè)培訓(xùn)和專業(yè)管理，并對各統(tǒng)計人員進(jìn)行專業(yè)考核和提出處理意見。

4.4 負(fù)責(zé)對各有關(guān)部門報生產(chǎn)部的統(tǒng)計報表的真實性進(jìn)行復(fù)核。負(fù)責(zé)向上級或?qū)ν馓顖蟾鞣N統(tǒng)計報表，并報部門經(jīng)理審核及有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。對報出的各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性、及時性負(fù)主要責(zé)任。4.5 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他工作。

工作職責(zé) 工作內(nèi)容

1、統(tǒng)計分析 通過對生產(chǎn)相關(guān)資料的統(tǒng)計分析，全面反映公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，明確有利因素，找出不足及其原因，提出建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策和生產(chǎn)經(jīng)營提供可靠依據(jù)。

2、生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析

1、通過對產(chǎn)品完成率的數(shù)據(jù)分析，找出比上同期指標(biāo)提高或降低的原因，為下一周期的生產(chǎn)提供可借鑒的依據(jù)。

2、通過對生產(chǎn)計劃完成率的數(shù)據(jù)分析，正確反映公司生產(chǎn)進(jìn)度及質(zhì)量狀況，確保生產(chǎn)計劃保質(zhì)保量完成。

3、生產(chǎn)信息收集處理 通過多種渠道搜集相關(guān)信息資料（生產(chǎn)、生產(chǎn)準(zhǔn)備、現(xiàn)場管理、安全生產(chǎn)、質(zhì)量、設(shè)備、能源、成本等方面影響生產(chǎn)的因素）并加以歸納匯總，為統(tǒng)計分析準(zhǔn)備原始資料；對統(tǒng)計調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題及時查清原因，為各生產(chǎn)單位提供建議，以達(dá)到加強(qiáng)生產(chǎn)管理、降低成本、如期完成生產(chǎn)計劃的目的。

4、組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)現(xiàn)場管理各大項的檢查與考核 動態(tài)統(tǒng)計各工序道零部件在不同節(jié)點(diǎn)的存在狀態(tài)及數(shù)量，為計調(diào)人員組織協(xié)調(diào)缺漏項的生產(chǎn)提供依據(jù)。

5、報表、臺帳的登錄、復(fù)核、資料的整理與保管

每月按要求編制統(tǒng)計報表，如實反映生產(chǎn)狀況；按時每半月向集團(tuán)公司報軍品生產(chǎn)情況快報；每天做好統(tǒng)計臺帳的登錄，為生產(chǎn)管理人員的生產(chǎn)管理提供依據(jù)；每半年對各分廠的收發(fā)臺帳進(jìn)行核查，確保數(shù)據(jù)的統(tǒng)一準(zhǔn)確

6、資料的匯集歸檔 對生產(chǎn)相關(guān)信息資料歸納匯總，按時整理單據(jù)、臺帳、報表，并按檔案管理和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行歸檔和使用。

1． 生產(chǎn)數(shù)量收集與統(tǒng)計（1）每天按時收集、填報各車間的生產(chǎn)日報表

（2）收集各類產(chǎn)品的物料消耗情況、產(chǎn)品所用工時等相關(guān)數(shù)據(jù)（3）整理、統(tǒng)計上述相關(guān)數(shù)據(jù)，為生產(chǎn)管理決策提供依據(jù)

2．生產(chǎn)統(tǒng)計監(jiān)督與分析（1）督促各生產(chǎn)車間按時提交統(tǒng)計報表，并進(jìn)行檢查或復(fù)核（2）按時完成成本核算報表及相關(guān)經(jīng)濟(jì)分析資料一、一般規(guī)定：

1、工作人員必須熟悉工作場所設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能和工作原理。

2、必須穿戴合格的勞保用品。

3、崗前嚴(yán)禁喝酒，保持良好的精神狀態(tài)。

二、工作前準(zhǔn)備：

1、及時與上一班人員了解裝車情況及倉內(nèi)落煤情況。

2、檢查沉淀池是否需要清挖。

3、清理裝車軌道處的雜物。

4、檢查回柱絞車及放倉閘門是否完好。

三、工作程序：

1、根據(jù)倉內(nèi)落煤情況及時聯(lián)系足量礦車并放到位。

2、掛好裝煤礦車的鉤頭，鉤頭與礦車連接牢固。

3、開啟放倉閘門進(jìn)行放煤，倉內(nèi)有水時，閘門要逐漸開啟。

4、待前輛礦車裝滿時，及時關(guān)閉放倉閘門。開動絞車將下一輛礦車放到位后，再打開閘門進(jìn)行放煤，裝車不得過滿或過少。

5、倉內(nèi)煤放完后，停掉絞車電源，并與電機(jī)車司機(jī)聯(lián)系，及時拉走礦車。

四、安全注意事項：

1、放煤時，人員嚴(yán)禁站在倉口下方附近。

2、裝車時，一人觀察，一人操作絞車，信號要準(zhǔn)確、及時。

3、開動絞車時，絞車司機(jī)要觀察鋼絲繩及礦車附近是否有人，確認(rèn)安全后再動車。

4、放倉人員作業(yè)時，看清腳下及周圍環(huán)境，確認(rèn)安全后再行走。

5、沉淀池內(nèi)的煤泥要及時清理。

五、收尾工作

１、停掉絞車電源。

２、清掃工作場所的衛(wèi)生，并將灑落的煤泥等裝入礦車。