第一篇：合盛檢查表4.15

保利能源山西分公司煤礦安全檢查

現(xiàn)場隱患整改意見書

保晉分安[2014]第4-15號 合盛公司：

2014年4月15日，山西分公司安全生產(chǎn)副總經(jīng)理陳歡帶領(lǐng)安全監(jiān)察部、生產(chǎn)技術(shù)部、通防部等部門人員，對你單位進行了四月份質(zhì)量標準化檢查，存在以下問題，要求你單位對檢查問題認真治理整改，并及時報分公司驗收，于4月20日前將整改情況報山西分公司安全監(jiān)察部、通防部。

1、北翼采區(qū)風量不足；

2、4104軌道、4104膠帶、4104回風巷通風不獨立，4104軌道、4104膠帶巷局扇位置不當；

3、4104軌道巷工作面風量不足。

整改措施：

1、調(diào)整北翼主扇葉片角度，增加北翼風量，根據(jù)調(diào)整后的風量安排掘進工作面。

2、調(diào)整4104軌道、4104膠帶局扇位置，按作業(yè)規(guī)程要求，將4104軌道巷Φ600mm風筒更換成Φ800mm風筒，風筒按照標準要求進行整改。

3、4104軌道巷工作面風量不足，立即停止該掘進工作面施工。

4、經(jīng)山西分公司安監(jiān)部、通防部驗收后，方可恢復生產(chǎn)。

檢查人員（簽名）：宋大河伏慶輝

被檢查單位負責人簽名：

2014年4月15日

第二篇：合盛熱電整改驗收驗收意見

驗收意見

2018年6月25日，新疆西部天富合盛熱電有限公司主持召開了中央督察整改序號6整改任務(wù)驗收會議（驗收專家組名單附后）。參加驗收會的有合盛熱電有限公司蒲云飛（總經(jīng)理）、王東（運行副總）、肖洪成（生產(chǎn)技術(shù)部總工）、孫軍（檢修副總）、張旭州（運行主任）、楊博春（運行環(huán)保副主任），驗收專家組共計6人。與會代表聽取了督察整改單位整改情況報告，進行整改現(xiàn)場檢查，審閱整改相關(guān)資料，經(jīng)充分討論評議后形成驗收意見如下：

一、整改項目基本情況。

中央督察整改序號6存在問題：天富合盛熱電廠污染物長期超標排放問題。

整改目標：污染物排放實現(xiàn)穩(wěn)定長期達標排放。

整改措施：1.完善企業(yè)自行監(jiān)測方案。

2.定期開展在線設(shè)施比對及校準工作。3.完善環(huán)保管理制度。4.實施超低排放改造。

5.完善企業(yè)突發(fā)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案。6.依法取得排污許可，持證排污。7.加強環(huán)保宣傳力度。

二、整改措施落實情況

1.根據(jù)整改措施清單，我公司于2018年1月份修訂了企業(yè)自行監(jiān)測方案，并報備環(huán)保部門備案，定期在網(wǎng)上公開發(fā)布企業(yè)自動監(jiān)控與手工監(jiān)控數(shù)據(jù)。

2.按照固定污染源技術(shù)規(guī)范要求，企業(yè)每周對出口在線設(shè)施進行一次校準，每季度完成一次在線數(shù)據(jù)比對監(jiān)測工作，保證污染物監(jiān)測數(shù)據(jù)能夠真實反映出企業(yè)排污情況。

3.根據(jù)新環(huán)保法，適時修訂企業(yè)環(huán)保管理制度，制定污染物排放總量控制目標責任書，并逐級簽訂，落實各項工作節(jié)點，把工作任務(wù)落實到人。

4.按照師市超低排放改造工作計劃安排，企業(yè)積極投入環(huán)保改造資金，2018年進行6-7月份期間對#1機組實施超低排放改造，力爭年底前完成改造項目驗收，實現(xiàn)污染物超低排放限值標準。

5.為提高企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件預(yù)防及應(yīng)急管理能力，企業(yè)在2018年5月，委托第三方環(huán)評機構(gòu)修編了企業(yè)突發(fā)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案，以確保降低和預(yù)防企業(yè)突發(fā)環(huán)境對環(huán)境造成的污染。

6.依照排污許可管理辦法，企業(yè)依法取得排污許可證，并持證依法排污，按時公開排污許可相關(guān)信息，按時上報排污許可執(zhí)行報告。

7.加強環(huán)保知識培訓，向疆內(nèi)優(yōu)秀的環(huán)保示范企事業(yè)單

位學習借鑒管理經(jīng)驗，通過學習環(huán)保新工藝，環(huán)保新技術(shù)，提高環(huán)保法律法規(guī)認知度，力爭做到企業(yè)人人參與環(huán)境污染治理工作，對環(huán)境污染采取零容忍態(tài)度。

三、驗收結(jié)論

驗收組一致認為：中央督察整改序號6號整改工作，公司領(lǐng)導重視，各項工作措施執(zhí)行到位，全面貫徹落實了各項整改措施，通過對#

1、#2機組調(diào)閱歷史數(shù)據(jù)，污染物排放濃度均達到國家允許排放限值標準，污染物實現(xiàn)長期穩(wěn)定達標排放，已達到了整改目標要求，一致同意通過整改驗收。

四、后續(xù)工作要求

1.繼續(xù)開展第三方在線設(shè)施運維工作。2.加強在線設(shè)施監(jiān)督管理。

3.完成超低排放改造項目竣工驗收。

驗收工作組：名單附后

2018年6月25日

（參全人員均要簽字）

第三篇：上海樂盛生物科技有限公司勞動合

上海樂盛生物科技有限公司勞動合甲方（用人單位）：

單位地址：

法定代表人

乙方（勞動者）：

公民身份號碼：

居住住址：______________________________________

戶籍地址：______________________________________

聯(lián)系電話：

緊急狀態(tài)聯(lián)系人：

聯(lián)系地址：

聯(lián)系電話：

甲乙雙方就勞動關(guān)系的建立及其權(quán)利義務(wù)等事宜，根據(jù)《中華人民共和國勞動合同法》及有關(guān)的勞動法律、法規(guī)、行政規(guī)章和甲方依法制定的規(guī)章制度，遵循自愿、平等、協(xié)商一致的原則，一致同意訂立本勞動合同（以下簡稱合同），雙方共同信守合同所列各條款，并確認合同為解決爭議時的依據(jù)。

第一章 合同的類型與期限

第一條經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，確定本合同為固定期限勞動合同，自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，共_____個月。

第二條若乙方開始工作時間與合同訂立時間不一致的，以乙方實際到崗之日為合同起始時間，乙方到崗后雙方才正式建立勞動關(guān)系。

第二章 試用期

第三條甲乙雙方約定試用期自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，共_____個月，試用期月工資為人民幣________元。若乙方實際到崗之日與試用期約定上崗之日不符的，試用期同時提前或順延。

第四條甲方錄用乙方的條件為：

1、學歷文化：_________________________________________。

2、身體狀況：_________________________________________。

3、工作技能：_________________________________________。

4、團隊精神：_________________________________________。

5、其他：_________________________________________。

第三章 工作內(nèi)容與工作地點

第五條甲方聘用乙方從事工作。

第六條乙方的工作地點為甲方企業(yè)本部。

第七條乙方應(yīng)認真履行甲方制定的崗位職責，按時、按質(zhì)、按量完成其本職工作；未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得在其他單位兼職。

第八條甲方因生產(chǎn)和工作需要，有權(quán)依據(jù)乙方的專業(yè)、特長、工作能力和表現(xiàn)適當調(diào)整乙方工作崗位及其工作報酬。

第四章 工作時間與休息時間

第九條乙方所在崗位執(zhí)行標準工時制。

第十條甲方根據(jù)國家法律法規(guī)的規(guī)定給予乙方節(jié)假日休息及婚假、喪假、產(chǎn)假等。

第十一條甲方因工作需要安排乙方延長工作時間或節(jié)假日加班加點的，乙方應(yīng)服從甲方統(tǒng)一安排；甲方按規(guī)定支付加班加點的報酬，以保證乙方合法權(quán)益。

第十二條乙方自行加班的須征得甲方確認同意，否則甲方不承擔支付加班報酬的義務(wù)。

第五章 規(guī)章制度與勞動紀律

第十三條乙方應(yīng)當自覺遵守國家的法律、法規(guī)、規(guī)章和社會公德、職業(yè)道德，維護甲方的聲譽和利益。

第十四條甲方依法建立和完善各項規(guī)章制度，在本合同簽訂前甲方已有的規(guī)章制度以及在本合同履行過程中甲方按法定程序制定、變更的規(guī)章制度對乙方均具有約束力，乙方應(yīng)嚴格遵守。

第十五條乙方不得從事其他任何與甲方利益沖突的第二職業(yè)或活動，更不得將屬于甲方的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給其他方或乙方自行經(jīng)營，同時，乙方應(yīng)當保守甲方的商業(yè)秘密和知識產(chǎn)權(quán)。第十六條乙方違反勞動紀律和規(guī)章制度的，甲方有權(quán)按國家和本單位的規(guī)定對乙方給予紀律處分或經(jīng)濟處罰，直至解除本合同。如因乙方的故意或重大過失造成甲方損失的，甲方除了給予乙方紀律處分或經(jīng)濟處罰、解除本合同外，甲方有權(quán)要求乙方承擔賠償責任。

第六章 勞動報酬、社會保險和福利待遇

第十七條乙方在正常出勤并付出正常勞動后，有權(quán)獲得相應(yīng)的勞動報酬。乙方的月工資（均為稅前應(yīng)發(fā)工資）為人民幣________元。甲方根據(jù)企業(yè)的實際經(jīng)營狀況，統(tǒng)一制定工資調(diào)整、加班費、福利待遇以及請事、病假和曠工的扣除標準等，對此乙方予以認可并接受。第十八條甲方于每月___日以人民幣形式支付乙方上月工資。

第十九條甲方有權(quán)根據(jù)其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、乙方工作崗位的變更和依法制定的勞動報酬分配辦法調(diào)整乙方的工資待遇。

第二十條甲方根據(jù)國家和上海市的有關(guān)規(guī)定為乙方購買下述社會保險（____），乙方個人繳納部分由乙方自行承擔并由甲方在工資發(fā)放時代扣代繳。

A、城鎮(zhèn)基本保險；

B、外來人員綜合保險；

C、乙方已在其他單位繳納社會保險，甲方無須為乙方另行購買社會保險，在甲方支付給乙方的勞動報酬中已包含了社會保險費用；

D、乙方為已享受社會保險人員，甲方無須為乙方購買社會保險；

E、其他_________________________。

第二十一條乙方患病、患職業(yè)病或因工負傷、非因工負傷，均按國家和上海市的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第七章 勞動保護、勞動條件和職業(yè)危害防護

第二十二條甲方建立健全業(yè)務(wù)操作規(guī)程、工作規(guī)范和勞動安全衛(wèi)生制度及其標準。甲方對可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的崗位，對乙方履行告知義務(wù)，并做好勞動過程中職業(yè)危害的預(yù)防工作，乙方應(yīng)嚴格遵守相關(guān)操作流程與安全制度。

第二十三條甲方為乙方提供符合國家規(guī)定的勞動條件及安全衛(wèi)生的工作環(huán)境，并依照企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點及有關(guān)規(guī)定為乙方提供勞動防護用品，乙方應(yīng)嚴格按要求穿戴勞防用品。第二十四條甲方對乙方進行職業(yè)技術(shù)、安全衛(wèi)生、規(guī)章制度等必要的教育與培訓，乙方應(yīng)認真參加甲方組織的各項必要的教育培訓。

第八章 勞動合同的變更、解除和終止

第二十五條訂立合同所依據(jù)的法律、行政法規(guī)、規(guī)章發(fā)生變化，合同應(yīng)變更相關(guān)內(nèi)容。第二十六條訂立合同所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使合同無法履行的，經(jīng)協(xié)商同意，可以變更合同相關(guān)內(nèi)容或解除。

第二十七條乙方在試用期內(nèi)被證明不符合甲方用人標準或錄用條件的，甲方提前三日通知乙方解除合同。

第二十八條乙方有下列情形之一的，甲方可立即解除合同，辭退乙方，如造成甲方經(jīng)濟損失的，乙方應(yīng)承擔賠償責任：

1、如無特別約定的，合同簽約后5天內(nèi)員工未能上崗的。

2、因乙方未能在15天內(nèi)提供其被錄用的相關(guān)資料，至使甲方無法辦理錄用及社會保險繳納手續(xù)的。

3、乙方被查實在應(yīng)聘時向甲方提供的其個人資料是虛假的，包括但不限于：離職證明、身份證明、戶籍證明、學歷證明、體檢證明等是虛假或偽造的；應(yīng)聘前患有精神病、傳染性疾病及其它嚴重影響工作的疾病而在應(yīng)聘時未聲明的；應(yīng)聘前曾受到其它單位記過、留用察看、開除或除名等嚴重處分、或者有賭博、吸毒等劣跡而在應(yīng)聘時未聲明的；應(yīng)聘前曾被勞動教養(yǎng)、拘留或者依法追究刑事責任而在應(yīng)聘時未聲明的等。

4、嚴重違反甲方的勞動紀律、員工手冊或規(guī)章制度。

5、嚴重失職、營私舞弊給甲方利益造成5000元（含）以上重大損害的。

6、乙方是駕駛員的，因其自身原因，其營運服務(wù)的證、照被吊扣或失效15天（含）以上的或因乙方發(fā)生同等以上（含同等）行車死亡事故或次責以上（含次責）特大行車事故或物損三萬元以上的，甲方可以隨時解除合同。

7、乙方同時與其他用人單位建立勞動關(guān)系，對完成甲方的工作任務(wù)造成嚴重影響達損失5000元以上的，或者經(jīng)甲方提出，拒不改正的。

8、乙方被依法追究刑事責任、勞動教養(yǎng)、公安機關(guān)收容教育的。

9、乙方向甲方辭職或者經(jīng)協(xié)商被甲方解除聘用的。

10、乙方以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使甲方在違背真實意思的情況下訂立或者變更合同的。

11、乙方存在貪污受賄或其它不廉潔行為的。

12、未經(jīng)甲方同意，擅自將應(yīng)屬甲方經(jīng)營的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給他方或乙方自行經(jīng)營的。

13、法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。

第二十九條乙方有下列情形之一的甲方可以解除合同，辭退乙方，但應(yīng)提前三十日以書面形式通知乙方：

1、乙方患病或非因工負傷，醫(yī)療期滿后不能從事原工作，也不能從事甲方另行安排的其它工作的。

2、乙方不能勝任本職工作，經(jīng)過培訓或者調(diào)整工作崗位后，仍不能勝任工作的，并拒不服從甲方的工作安排和勞動管理的。

3、甲方因兼并、分立、合資、轉(zhuǎn)（改）制、經(jīng)營方式調(diào)整等客觀情況發(fā)生重大變化或乙方的生產(chǎn)、工作崗位消失，致使合同無法履行的。

4、甲方的生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生嚴重困難的。

5、依據(jù)合同第二十六條規(guī)定不能就變更合同達成協(xié)議的。

第三十條凡有下列情形之一，乙方可以解除合同：

1、在試用期內(nèi)提前三天以上向甲方提出辭職。

2、甲方違反合同規(guī)定，未足額及時支付乙方勞動報酬的。

3、甲方違反合同規(guī)定，未依本合同約定繳納保險的。因乙方自身的原因?qū)е录追綗o法為乙方辦理的除外。

4、甲方違反合同規(guī)定，未提供相應(yīng)勞動保護和勞動條件的。

5、甲方的規(guī)章制度違反法律、法規(guī)的規(guī)定，損害勞動者權(quán)益的。

第三十一條有下列情形之一的，合同自行終止：

1、合同期滿且雙方不能就相同勞動條件的續(xù)簽達成一致的。

2、當事人約定的終止條件出現(xiàn)的。

3、甲方破產(chǎn)、解散、被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉或者被撤銷的。

4、乙方享受基本養(yǎng)老待遇、退休、宣告死亡、宣告失蹤、死亡的。

5、乙方暫時無法履行合同的義務(wù)，但仍有繼續(xù)履行條件和可能的，包括但不限于乙方涉嫌違法犯罪，被公安、國家安全或者其它司法機關(guān)限制人身自由的、乙方因脫產(chǎn)學習與進修、執(zhí)行有關(guān)部門的公益性任務(wù)等原因而不能正常履行本合同超過15天的。

6、乙方應(yīng)征入伍或者履行國家規(guī)定的其他法定義務(wù)的。

7、法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。

第三十二條本合同解除或終止時, 乙方應(yīng)履行下列義務(wù)：

1、向甲方指定的人交接工作;

2、完好歸還其占有的甲方的辦公用品、文件、設(shè)備等有形或無形資產(chǎn);

3、向甲方完整移交載有甲方重要信息的任何載體;

4、協(xié)助甲方清理雙方之間的債權(quán)、債務(wù);

5、完成甲方規(guī)定的離職流轉(zhuǎn)程序，辦理有關(guān)離職手續(xù)，并積極配合甲方將其本人的有關(guān)社會保險、住房公積金和人事檔案遷出;

6、處理其他應(yīng)了而未了的事務(wù)；

7、嚴格保守甲方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密，并不得有任何有損甲方利益的言論和行動。第三十三條本合同解除或終止時, 甲方應(yīng)履行下列義務(wù):

1、為乙方辦理終止勞動關(guān)系手續(xù);

2、自勞動關(guān)系終止之日起15日內(nèi)為乙方辦理社會保險等賬戶轉(zhuǎn)移或者封存手續(xù);

3、應(yīng)乙方要求, 及時、如實出具乙方的工作履歷或績效證明。

第三十四條乙方不辭而別, 或者下落不明, 或者未履行第三十二條、第九章規(guī)定的義務(wù), 致使甲方無法辦理或遲延辦理與乙方離職相關(guān)的手續(xù)的, 乙方在此不可撤銷地承認其負有過錯, 并承擔相應(yīng)的責任。

第三十五條乙方未提前三十天向甲方提出辭職或有其他擅自離職情形的，甲方可在乙方辦結(jié)工作交接完畢后，將截止乙方提出辭職或擅自離職之日的工資支付給乙方。如乙方有本合同第三十六條所述情形的，則按該條規(guī)定處理。

第三十六條乙方欠付甲方任何款項，或者乙方違反合同約定的條件解除勞動合同，給甲方造成任何經(jīng)濟損失，依照法律法規(guī)規(guī)定和合同約定應(yīng)承擔的賠償責任，甲方有權(quán)從乙方的工資、獎金及津貼、補貼、補償金等（包括并不限于此）中做相應(yīng)的扣除，不夠扣除的，甲方仍然有權(quán)就剩余部分向乙方追償。

第九章 培訓、保密與競業(yè)限制

第三十七條雙方根據(jù)需要可另行簽訂《培訓/教育協(xié)議》，約定具體服務(wù)期、賠償標準等?！杜嘤?教育協(xié)議》一經(jīng)簽訂即成為本合同的組成部分。

第三十八條乙方在任職期間和離職后，均應(yīng)保守甲方的商業(yè)秘密。甲方的商業(yè)秘密包括但不限于業(yè)務(wù)操作流程、技術(shù)指標、計算機軟件、數(shù)據(jù)庫、操作手冊、技術(shù)文檔、涉及商業(yè)秘密的業(yè)務(wù)函電、客戶名單、營銷計劃、財務(wù)資源、勞動報酬以及公司依照法律規(guī)定和有關(guān)協(xié)議約定對外應(yīng)承擔保密義務(wù)的事項等。

第三十九條雙方根據(jù)需要可另行簽訂《競業(yè)禁止協(xié)議》，約定具體的限制期限、范圍、地域和經(jīng)濟補償標準及違約金。《競業(yè)禁止協(xié)議》一經(jīng)簽訂即成為本合同的組成部分。

第十章 其他規(guī)定

第四十條甲方的規(guī)章制度（包括但不限于員工手冊、崗位職責、培訓協(xié)議、保密協(xié)議、安全準則等）均屬合同的主要附件，其效力與合同條款等同。乙方確認，在簽訂本合同前已全面知悉甲方的一切規(guī)章制度，并理解無誤。

第四十一條合同如與法律、法規(guī)相抵觸的，或者因法律、法規(guī)的變更而不一致的，以現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)為準。合同未盡事宜，雙方另有約定的，從約定；雙方?jīng)]有約定的從法律、法規(guī)和規(guī)章制度。

第四十二條在本合同生效之前，雙方若有簽訂《勞動合同》的，自本合同生效之日其自動失效，其他之前簽訂的相關(guān)協(xié)議文本（包括但不限于《保密協(xié)議》、《培訓協(xié)議》、《競業(yè)限制協(xié)議》）的規(guī)定與合同不一致的，以合同為準。

第四十三條乙方同意，在其處于聯(lián)系障礙狀態(tài)（包括但不限于乙方因病住院、喪失人身自由等情形）時，委托合同首部的“緊急狀態(tài)聯(lián)系人”作為乙方的受委托人，甲方可與該受委托人就本合同的有關(guān)變更、終止等涉及乙方勞動關(guān)系的一切問題進行協(xié)商和處理，該受委托人也可代領(lǐng)、簽收相關(guān)文書、款項等。如甲方根據(jù)乙方提供的聯(lián)系方式無法聯(lián)系上緊急狀態(tài)聯(lián)系人或該聯(lián)系人拒絕接受乙方委托的，由此產(chǎn)生的責任由乙方自行承擔。

第四十四條甲、乙雙方因本合同而發(fā)生爭議的，可向甲方住所地的勞動爭議仲裁委員會申請仲裁，對仲裁結(jié)果不服的，任何一方均可向人民法院提起訴訟。

第四十五條本合同一式三份，甲方執(zhí)兩份，乙方執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后生效。

甲方蓋章：乙方簽字：

年月日年月日

第四篇：交叉檢查表

保利能源山西分公司煤礦安全檢查

現(xiàn)場隱患整改意見書

保晉分安[2015]第3-5號 合盛煤礦（公司）：

為了確保兩會期間安全生產(chǎn)，山西分公司決定組織靈石四礦進行交叉互查。2015年3月5日分公司安監(jiān)部組織鐵新煤礦各專業(yè)人員對你單位進行了兩會期間安全大檢查，發(fā)現(xiàn)有下列隱患，要求你礦認真分析研究，詳細制定整改措施方案，抓緊進行治理整改，及時檢查驗收。于 2015年3月8日前將整改落實情況報山西分公司安全監(jiān)察部。1、2202膠帶順槽皮帶跑偏并且三聯(lián)輥上纏繞物多。2、2202膠帶順槽存放油脂處消防器材缺2個桶及兩把消防釬。3、2202軌道順槽無極繩絞車前變坡處軌道接頭間隙大。4、2202軌道順槽無極繩絞車機尾尾輪無安全罩。5、2202工作面檢修采煤機時未對檢修范圍內(nèi)支架進行支護。6、2202工作面安全監(jiān)控分站無管理牌板。

7、上隅角傳感器吊掛位置不規(guī)范。

8、風速傳感器應(yīng)吊在測風站內(nèi)。

9、運輸順槽轉(zhuǎn)載機無噴霧。

10、工作面瓦斯檢查牌板數(shù)據(jù)不清。11、2102軌道順槽軌道缺巷道名稱牌、里程牌，避災(zāi)路線牌。12、2102九圖一表牌板中，平面布置圖、斷面支護圖未注明比例，缺圖例。13、2102巷道鋪設(shè)軌道個別缺道釘。14、2102軌道順槽個別缺物料標志牌。15、2202工作面?zhèn)€別支架之間間隙大，工作面溜子不直，運巷切頂牌不符合規(guī)定，工作面衛(wèi)生較差。

檢查人員（簽名）： 俞小林 徐金良 李忠斌 王智慧 郭思良 陳強 陳小云 被檢查單位負責人意見： 簽名：

2015年3月5日

第五篇：網(wǎng)絡(luò)安全檢查表

附件 １

網(wǎng)絡(luò)安全檢查表

一、網(wǎng)絡(luò)安全機構(gòu)和人員

網(wǎng)絡(luò)安全工作主管領(lǐng)導

姓名

職務(wù)

機構(gòu)名稱

機構(gòu)級別

網(wǎng)絡(luò)安全專職機構(gòu)

主要職責

網(wǎng)絡(luò)安全專職機構(gòu)負責人

姓名

職務(wù)

辦公電話

專職網(wǎng)絡(luò)安全管理人員數(shù)量

聯(lián)系電話

專職網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)人員數(shù)量

業(yè)務(wù)相關(guān)安全人員數(shù)量

安全人員資質(zhì)情況

獲獎情況及激勵措施

二、日常管理情況

崗位網(wǎng)絡(luò)安全責任制度

□已建立

□未建立

重點崗位人員安全保密協(xié)議

人員管理

人員離崗離職安全管理規(guī)定

□全部簽訂

□部分簽訂

□均未簽訂

□已制定

□未制定

□已建立覆蓋全部區(qū)域□覆蓋重要區(qū)域□未建立

外部人員訪問審批制度

資產(chǎn)管理

部門名稱

部門級別

責任部門

主要職責

資產(chǎn)管理責任

□已建立

□未建立

制度

資產(chǎn)管理

資產(chǎn)清查

清查時間

清查范圍

資產(chǎn)維修維護 管理制度

和報廢管理

□已建立

□未建立

□記錄完整 □記錄不完整

記錄情況

企業(yè)級網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃

網(wǎng)絡(luò)安全

規(guī)劃

企業(yè)級網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃

□已制定

□未制定

□已制定

□未制定

三、用戶個人電子信息和數(shù)據(jù)安全保護情況

管理制度

□已建立用戶信息保護制度 □未建立用戶信息保護制度

用戶個人

電子信息 管理措施

□授權(quán)管理 □安全審計

□金庫模式 □其他

保護

技術(shù)手段

□數(shù)據(jù)防泄露產(chǎn)品 □數(shù)據(jù)防篡改產(chǎn)品

□數(shù)據(jù)模糊化

□數(shù)據(jù)加 密產(chǎn)品

□其他

管理制度

責任部門

□已建立數(shù)據(jù)安全保護制度 □未建立數(shù)據(jù)安全保護制度

數(shù)據(jù)存儲

存儲地點

□全部境內(nèi)存儲 □部分境內(nèi)存儲

□全部境外存儲

情況

存儲模式

□未集中存儲 □省級集中存儲

□全國集中存儲

評估機構(gòu)

數(shù)據(jù)安全

專項評估

評估時間

評估結(jié)果

外包服務(wù)總量

機構(gòu)名稱

機構(gòu)類型

□系統(tǒng)開發(fā)企業(yè) □第三方機構(gòu) □ 安全企業(yè) □其他： 數(shù)據(jù)安全

機構(gòu)性質(zhì)

□系統(tǒng)研發(fā)□系統(tǒng)集成□運行維護

外包服務(wù)中的 外包服務(wù)機 服務(wù)類型

數(shù)據(jù)保護情況 構(gòu)情況

□安全檢測□安全加固 □應(yīng)急支持

□數(shù)據(jù)存儲 □災(zāi)難備份□其他：

服務(wù)方式

□遠程 □現(xiàn)場

□已簽訂

數(shù)據(jù)安全條款或協(xié)議

□未簽訂

涉及合作相關(guān)的額數(shù)據(jù)泄露責任 □已明確

歸屬情況

□未明確

（如有多個外包服務(wù)機構(gòu)每個機構(gòu)需單獨填寫，可在電子版中擴充）

合作總數(shù)量

機構(gòu)名稱

機構(gòu)類型

機構(gòu)性質(zhì)

□國有企業(yè)□民營企業(yè)□外資企業(yè)

機構(gòu)資質(zhì)

合作內(nèi)容

數(shù)據(jù)類型

數(shù)據(jù)共享合作 機構(gòu)情況（包 含開發(fā)共享、共享合作涉及的

數(shù)據(jù)信息

數(shù)據(jù)規(guī)模

其他補充信息

□已簽訂

大數(shù)據(jù)分析挖

掘、增值服務(wù) 數(shù)據(jù)安全條款或者協(xié)議 等）

□未簽訂

合作機構(gòu)數(shù)據(jù)保護水平評估情況

□已進行評估

□未進行評估

涉及合作相關(guān)的數(shù)據(jù)泄露責任歸屬情況

□已明確

□未明確

數(shù)據(jù)共享合作是否 征求主管部門

□已征求意見，不同意合作

意見

□未征求意見

□已征求意見，同意合作

（如有多個數(shù)據(jù)共享合作機構(gòu)，每個機構(gòu)需單獨填寫，可在電子版中擴充）

四、信息技術(shù)產(chǎn)品服務(wù)使用情況

國內(nèi)品牌 數(shù)量

信息技術(shù)產(chǎn)品／類別

總數(shù)量

開發(fā)或 維護機 構(gòu)

上半年新增 上新增國 設(shè)備數(shù)量

產(chǎn)設(shè)備數(shù)量

網(wǎng)絡(luò) 高端路由器

設(shè)備 中低端路由器

服務(wù) ＷＬＡＮ設(shè)備

大型機

小型機

器

ＰＣ服務(wù)器

存儲 磁帶庫

設(shè)備 磁盤陣列

防火墻

防病毒設(shè)備

入侵檢測設(shè)備

安全 入侵防御設(shè)備

設(shè)備 安全審計設(shè)備

堡壘機

流量清洗設(shè)備

安全工具類設(shè)備

操作系統(tǒng)

數(shù)據(jù)庫

中間件

虛擬化軟件

通用

防病毒軟件

軟件

文字處理類軟件

密碼設(shè)備

加密設(shè)備

密碼設(shè)備管理中心

使用用戶

開發(fā)機 構(gòu)名稱 及資質(zhì)

類別

系統(tǒng)品牌

數(shù)量

運維機構(gòu)名

運維機構(gòu)資質(zhì)

稱

郵件

系統(tǒng) 內(nèi)部郵件系統(tǒng)

（如有多個郵件系統(tǒng)，每個郵件系統(tǒng)需單獨填寫，可在電子版中擴充）

類別

安全

平臺 網(wǎng)絡(luò)安全管理類

部署范

平臺名稱

開發(fā)廠商

上線時間

圍

運維機

運維機

構(gòu)名稱

構(gòu)資質(zhì)

網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測類

網(wǎng)絡(luò)安全防御類

（如有多個安全平臺，每個安全平臺需單獨填寫，可在電子版中擴充）

五、網(wǎng)絡(luò)安全經(jīng)費投入情況

上一網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)算總額

本安全軟硬件產(chǎn)品投入預(yù)算總額

上一網(wǎng)絡(luò)安全實際投入總額

本安全平臺建設(shè)投入預(yù)算總 額

本安全服務(wù)投入預(yù)算總額

本其他安全投入預(yù)算總額

本信息化建設(shè)總預(yù)算

本網(wǎng)絡(luò)安全投入預(yù)算占信息

化建設(shè)比例

六、網(wǎng)絡(luò)安全教育培訓情況

培訓計劃 □已制定網(wǎng)絡(luò)安全培訓計劃

□未制定網(wǎng)絡(luò)安全培訓計劃

培訓次數(shù) 本開展網(wǎng)絡(luò)安全教育培訓的次數(shù)：＿＿＿＿＿＿＿＿

本開展網(wǎng)絡(luò)安全教育培訓的人數(shù)：＿＿＿＿＿＿＿＿，占本企業(yè)總?cè)藬?shù)的比例：

培訓人數(shù)

＿＿＿＿＿＿＿＿％

七、網(wǎng)絡(luò)安全三同步情況

類別

名稱 數(shù)量 落實保障措施的業(yè)務(wù)系統(tǒng)比例

本新上線的業(yè)務(wù)系統(tǒng)

本在建的業(yè)務(wù)系統(tǒng)

本已驗收的業(yè)務(wù)系統(tǒng)

八、網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)定級備案情況

網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)總數(shù)量

四級網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)數(shù)量

三級網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)數(shù)量

未定級網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)數(shù)量

本新增網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)數(shù)量

本變更備案信息的網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)數(shù) 量

九、符合性評測、風險評估與整改情況

符合性評 評測時間

覆蓋范圍

測

本網(wǎng)絡(luò)劃分與級別調(diào)整的通信網(wǎng)絡(luò)單元評測情況

□已評測

□未評測

評測機構(gòu)

□本單位

□第三方機構(gòu)

符合性評測結(jié)果、整改情況 或 □已報送

機構(gòu)名稱

者整改計劃向備案機構(gòu)報 送

□未報送

評估時間

□本單位

□第三方機構(gòu)

覆蓋范圍

風險

評估

評估機構(gòu)

機構(gòu)名稱

安全風險評估結(jié)果、隱患處

□已報送

理情況或者處理計劃向備

□未報送

案機構(gòu)報送

其他安全

（檢查機構(gòu)、檢查成效等）

檢查

上網(wǎng)絡(luò)安全防護檢查發(fā)現(xiàn)隱患的整改 比例

安全隱患

整改

未進行整改的情況說明

重大網(wǎng)絡(luò)安全漏洞整改說明

十、網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急工作情況

應(yīng)急預(yù)案

□已制定

□未制定 演練次數(shù)

本修訂情況

□已修定

□未修定

應(yīng)急演練 應(yīng)急技術(shù)隊伍

文檔記錄

□有記錄

□無記錄

內(nèi)部團隊人數(shù)

外部機構(gòu)名稱

外部團隊人數(shù)

災(zāi)備工作負責部門

進行系統(tǒng)級字災(zāi)備的系統(tǒng)數(shù)量

災(zāi)難備份

僅對數(shù)據(jù)進行災(zāi)備的系統(tǒng)數(shù)量

無災(zāi)備的系統(tǒng)數(shù)量

十一、本網(wǎng)絡(luò)安全事件情況

發(fā)生次數(shù)

上報比例 處置比例

網(wǎng)絡(luò)安全事 件情況 特別重大安全事件

重大安全事件

較大安全事件

一般安全事件