第一篇：2018年成都成華區(qū)人民法院

2018年成都市成華區(qū)人民法院

部門預(yù)算

目錄

第一部分 成都市成華區(qū)人民法院概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 成都市成華區(qū)人民法院2018年部門預(yù)算情況說明 第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表 五、一般公共預(yù)算支出分科目表 六、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟分類表 七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、財政撥款 “三公”經(jīng)費表

九、政府性基金預(yù)算支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表 第一部分 成都市成華區(qū)人民法院概況

成都市成華區(qū)人民法院 2018年部門預(yù)算說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

成都市成華區(qū)人民法院是行政單位，主要負責：（1）依法審理法律規(guī)定由基層人民法院管轄、中級人民法院指定管轄或者認為應(yīng)當由基層人民法院審理的刑事、民事、行政等一審案件。（2）依法審理中級人民法院指定再審的案件和市人民檢察院抗訴的案件。受理當事人不服本院發(fā)生法律效力的判決、裁定并提起申訴的民事、刑事、行政訴訟案件。（3）依法行使執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。（4）調(diào)查研究審判工作中的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策及疑難問題，針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。對成都市成華區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負責并報告工作?，F(xiàn)設(shè)有監(jiān)察室、未成年人及家事案件綜合審判庭、信訪調(diào)處中心、政治處、辦公室、審判管理辦公室、審判監(jiān)督庭、立案庭、行政審判庭、刑事審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、執(zhí)行局、青龍人民法庭、司法法警大隊、技術(shù)室、研究室等共計18個部門。

（二）2018年重點工作

2018年，成華區(qū)人民法院將緊緊圍繞公正司法工作主線，忠實履行憲法法律賦予的職責，為大局服務(wù)、為人民司法，深入推進平安成華、法治成華建設(shè)，進一步維護地區(qū)經(jīng)濟社會穩(wěn)定，切實保障人民群眾合法權(quán)益。

1.立足審判主業(yè)，凝神聚力抓好辦案

成華區(qū)人民法院克服案件激增帶來的重重壓力，堅持辦案數(shù)量、質(zhì)量、效果、效率并重，努力讓人民群眾在每一個司法案件中都感受到公平正義。堅決打擊犯罪，維護社會秩序；強化民商審判，服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展；實質(zhì)化解行政爭議，促進依法行政；強化執(zhí)行聯(lián)動，兌現(xiàn)合法權(quán)益。

2.延伸司法職能，提升“兩大服務(wù)”水準

進一步提高服務(wù)大局工作水準，強化和延伸審判職能，扎實做好審判環(huán)節(jié)的社會治安綜合治理工作，全力推進依法治區(qū)；進一步提高服務(wù)群眾工作水準，持續(xù)推進法院訴訟服務(wù)中心優(yōu)化升級，加強人民法庭訴訟服務(wù)點、社區(qū)訴訟服務(wù)站的一體化標準化建設(shè)。

3.推進司法改革，強化機制體制創(chuàng)新

有力有序推進司法改革工作，落實相關(guān)改革配套制度；積極構(gòu)建案件“繁簡分流”辦理機制，初步實現(xiàn)“簡案快辦、難案精審”；建立健全杜絕長期未結(jié)案件“邊清邊積”問題工作機制，對長期未結(jié)案件實行預(yù)警防范。

4.堅持從嚴治院，夯實法院發(fā)展根基

加大審務(wù)監(jiān)察力度，繼續(xù)整治“四風”問題，堅持從嚴教育、從嚴管理，確保公正高效廉潔司法；狠抓廉潔自律，強化素能培訓(xùn)，著力推進新時代法院隊伍正規(guī)化、專業(yè)化、職業(yè)化建設(shè)。

5.強化監(jiān)督意識，加強改進工作

成華區(qū)人民法院始終堅持黨對法院工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，主動向區(qū)人大及其常委會報告工作，在做好年度工作報告的基礎(chǔ)上，就執(zhí)行、民商事審判、審判公開、刑事審判工作開展情況進行專題匯報。主動接受社會各界的外部監(jiān)督，邀請人大代表、政協(xié)委員視察法院、旁聽庭審、隨案執(zhí)行、參與調(diào)解，認真聽取代表委員對法院工作的意見、建議和批評。自覺接受政協(xié)民主監(jiān)督、檢察機關(guān)法律監(jiān)督，積極接受社會監(jiān)督，對檢察建議、網(wǎng)絡(luò)問政認真進行回復(fù)，不斷改進工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

成華區(qū)人民法院為行政單位1個，無下屬二級單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看，成華區(qū)人民法院部門預(yù)算包括：法院本級預(yù)算。

第二部分 成都市成華區(qū)人民法院

2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

2018年財政撥款收支總預(yù)算4416.32萬元。收入包括：一般公共預(yù)算當年撥款收入4333.82萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)82.50萬元；支出包括：公共安全支出3783.00萬元、社會保障和就業(yè)支出303.06萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出90.46萬元、住房保障支出239.80萬元。

二、2018年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

成都市成華區(qū)人民法院2018年一般公共預(yù)算當年撥款4333.82萬元，比2017年預(yù)算數(shù)4052.66萬元增加281.16萬元，增長6.94%，變動的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)上年經(jīng)費以及人員增加帶來的變動。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

公共安全支出3783.00萬元，占85.66%；社會保障和就業(yè)支出303.06萬元，占6.86%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出90.46萬元，占2.05%；住房保障支出239.80萬元，占5.43%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1、公共安全支出（類）法院（款）行政運行（法院）（項）預(yù)算數(shù)為1516.73萬元，比2017年預(yù)算數(shù)1374.34萬元增加142.39萬元，增長10.36%，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費增加及相應(yīng)的社保繳費變動。主要用于工資獎金津補貼、辦公費、水電費、郵電費、公務(wù)接待費、維修（護）費等。

2、公共安全支出（類）法院（款）一般行政管理事務(wù)（法院）（項）預(yù)算數(shù)為2183.77萬元，比2017年預(yù)算數(shù)2018.92萬元增長164.85萬元，增加8.17%，變動的主要原因是上年未完成項目今年繼續(xù)安排開支。主要用于印刷費、差旅費、培訓(xùn)費、辦公費、勞務(wù)費、維修（護）費、委托業(yè)務(wù)費等。

3、公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項）預(yù)算數(shù)為0萬元，比2017年預(yù)算數(shù)89.18萬元減少89.18萬元，減少100%，變動的主要原因是2018年無此項目經(jīng)費開支。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）預(yù)算數(shù)為211.93萬元，比2017年預(yù)算數(shù)185.59萬元增加26.34萬元增長14.19%，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費增加及相應(yīng)的社保繳費變動。主要用于基本養(yǎng)老保險繳費支出。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）預(yù)算數(shù)為84.77萬元，比2017年預(yù)算數(shù)74.24萬元增加10.53萬元增長14.18%，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費增加及相應(yīng)的社保繳費變動。主要用于職業(yè)年金繳費支出。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）預(yù)算數(shù)為6.36萬元，比2017年預(yù)算數(shù)4.64萬元增加1.72萬元增長37.07%，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費增加及相應(yīng)的社保繳費變動。主要 用于生育保險繳費支出。

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）預(yù)算數(shù)為79.47萬元，比2017年預(yù)算數(shù)69.60萬元增加9.87萬元，增長14.18%，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費增加及相應(yīng)的社保繳費變動。主要用于醫(yī)療保險繳費支出。

8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）預(yù)算數(shù)為9.42萬元，比2017年預(yù)算數(shù)8.88萬元增加0.54萬元，增長6.08%，變動的主要原因是人員增加。主要用于醫(yī)療補助支出。

9、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）預(yù)算數(shù)為1.57萬元，比2017年預(yù)算數(shù)1.48萬元增加0.09萬元，增長6.08%，變動的主要原因是人員增加。主要用于醫(yī)療支出。

10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預(yù)算數(shù)為239.80萬元，比2017年預(yù)算數(shù)225.79萬元增加14.01萬元，增長6.20%，變動的主要原因是人員增加及公積金調(diào)整。主要用于住房公積金。

三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

成都市成華區(qū)人民法院2018年一般公共預(yù)算基本支出1796.05萬元，其中：

人員經(jīng)費1446.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、醫(yī)療費等；

公用經(jīng)費106.41萬元，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、水費、電費、郵電費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等；

對個人和家庭的補助242.72萬元，主要包括：醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

四、財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（一）因公出國（境）經(jīng)費

2018年預(yù)算安排0萬元，與2017年預(yù)算持平，無變動。無因公出國（境）計劃。

（二）公務(wù)接待費

2018年預(yù)算安排2.86萬元，較2017年預(yù)算減少1.94萬元，下降40.42%，變動的主要原因是厲行節(jié)約減少公務(wù)接待開支。

2018年公務(wù)接待費計劃用于對外工作接待、上級機關(guān)和相關(guān)部門來院調(diào)研、視察指導(dǎo)工作，以及法院之間業(yè)務(wù)交流等接待事項。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

成華區(qū)人民法院核定車編22輛，目前實際車輛保有量為22輛。2018年預(yù)算安排公務(wù)用車購置及運行維護費76.64萬元，較2017年預(yù)算減少9.36萬元，下降10.88%，變動的主要原因是厲 行節(jié)約車輛運行維護費下降。

2018年安排公務(wù)用車購置經(jīng)費43.41萬元，擬新購公務(wù)用車3輛。其中：購置執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，安排經(jīng)費43.41萬元。

2018年安排公務(wù)用車運行維護費76.64萬元。用于22輛公務(wù)用車燃油、維修、保險、過路過橋費等方面支出，保障法院各類審判和執(zhí)行等工作開展。

五、2018年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說明 成華區(qū)人民法院2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、2018年預(yù)算收支及變化情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，成華區(qū)人民法院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。成華區(qū)人民法院2018年收支總預(yù)算4416.32萬元。比2017年預(yù)算數(shù)4116.66萬元增加299.66萬元，增長7.28%，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費增加及相應(yīng)的社保繳費變動、項目增多開支增加等。

七、2018年收入預(yù)算情況說明

成華區(qū)人民法院2018年收入預(yù)算4416.32萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4333.82萬元，占98.13%；上年結(jié)轉(zhuǎn)82.50萬元，占1.87%。

八、2018年支出預(yù)算情況說明 2018年部門預(yù)算本年支出總計4416.32萬元，其中：基本支出預(yù)算1796.05萬元，占40.67%；部門項目支出預(yù)算2620.27萬元，占59.33%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

成華區(qū)人民法院2018年履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計460.41萬元。

（二）政府采購情況

2018年成華區(qū)人民法院政府采購預(yù)算總額743.04萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算337.54萬元、政府采購工程預(yù)算42萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算363.50萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

2017年，成華區(qū)人民法院共有車輛22輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車15輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2018年部門預(yù)算安排購置執(zhí)法執(zhí)勤車輛3輛，2018年部門預(yù)算未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標設(shè)置情況

2018年成華區(qū)人民法院實行績效目標管理的項目12個，涉及一般公共預(yù)算1331.28萬元。

第三部分 名詞解釋

成都市成華區(qū)人民法院 2018年部門預(yù)算名詞解釋

1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.公共安全支出（類）法院（款）行政運行（法院）（項）:指反映行政單位的基本支出。

8.公共安全支出（類）法院（款）一般行政管理事務(wù)（法院）（項）:指反映行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

9.公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項）:指反映除上述項目以外其他用于法院方面的支出。

10.文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）:指反映除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。、13.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:指反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）: 指反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

18.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

19.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

20.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

21.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

22.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

23.“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。24.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2018年部門預(yù)算表

第四部分

第二篇：四川成都成華區(qū)龍?zhí)督值擂k事處

四川省成都市成華區(qū)龍?zhí)督值擂k事處

2016年部門決算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）主要職責：

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規(guī)以及上級黨工委的決議、決定。

2、負責擬定街道社會發(fā)展規(guī)劃并組織實施，協(xié)助有關(guān)部門開展文化、教育、衛(wèi)生、體育、科技、老齡、民族宗教、勞動就業(yè)、社會保障、扶困助殘、社會福利、社會救濟和計劃生育、紅十字等各項工作；負責組織軍（警）民共建活動；負責征兵、預(yù)備役和擁軍優(yōu)屬等工作。

3、負責轄區(qū)內(nèi)市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、農(nóng)貿(mào)市場、環(huán)境保護等的監(jiān)督管理工作；協(xié)助有關(guān)部門開展物價、質(zhì)監(jiān)、藥監(jiān)、公共食品衛(wèi)生、文化體育和勞動保障等市場監(jiān)督檢查工作；負責防火、防汛、防震、搶險、救災(zāi)等日常監(jiān)督管理工作；負責轄區(qū)安全工作。

4、負責擬訂社區(qū)建設(shè)工作規(guī)劃，并組織實施；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社區(qū)的建設(shè)管理；負責指導(dǎo)社區(qū)居委會自治和推動社會組織發(fā)展。

5、負責轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理、司法調(diào)解、信訪調(diào)處、流動人口管理；負責轄區(qū)內(nèi)邪教問題的防范和處理。

6、負責統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會發(fā)展工作，組織實施推進城鄉(xiāng)一體化工作；負責土地整理、國土管理工作；協(xié)調(diào)配合農(nóng)民集中居住區(qū)建設(shè)工作，負責指導(dǎo)農(nóng)民集中居住區(qū)的管理工作。

7、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）216年主要工作完成情況：

街辦經(jīng)濟持續(xù)增長。一是主要指標超額完成。地方稅收實現(xiàn)1.4億元，固定資產(chǎn)投資實現(xiàn)21.4億元，均超額完成目標任務(wù)；社會消費品零售總額實現(xiàn)5.8億元，同比增長10.5%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入實現(xiàn)2.17萬元，同比增長9.5%；工業(yè)投資達4.5億元。其余重要指標均超額完成。二是對外開放成效顯著。與總部經(jīng)濟城、北湖管委會全方位合作，圍繞土地招商、產(chǎn)業(yè)招商，引進到位內(nèi)資22.26億元，同比增長28%；實際利用外資3000萬美元，新簽約引進重大項目8個，新引進特別重大產(chǎn)業(yè)化項目4個。三是土地上市成效顯著。全年完成上市條件五宗地塊共475畝，上市地塊三宗共336畝，成交總額29.5億元，上市總量居全區(qū)第一。

二、部門概況

龍?zhí)督洲k下屬二級事業(yè)單位三個，包括：龍?zhí)督洲k公共服務(wù)中心、龍?zhí)督洲k文化活動中心、龍?zhí)督洲k會計核算中心。

三、收支決算總體情況

2016年龍?zhí)督洲k本年收入合計9307.98萬元，與201

年比增加245.22萬元，增加的主要原因一是社區(qū)干部報酬、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金等項目按政策要求進行了撥款調(diào)增，二是新增了社區(qū)換屆選舉、農(nóng)業(yè)普查等項目撥款，三是人員經(jīng)費撥款增加（新增公務(wù)員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等項目）。其中：財政撥款收入9307.98萬元，財政撥款收入同比增加245.22萬元（增長原因同上）占街辦全年總收入的100%。

2016年龍?zhí)督洲k本年支出合計9307.98萬元，與2015年比增加245.22萬元，增加的主要原因一是社區(qū)干部報酬、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金等項目按政策要求進行了調(diào)增，二是新增了社區(qū)換屆選舉、農(nóng)業(yè)普查等項目支出，三是人員經(jīng)費支出增加（新增公務(wù)員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等項目）。其中：基本支出2536.57萬元，占街辦總支出的27.25%，與2015年比增加390.81萬元，增加的主要原因一是新增了公務(wù)員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等社保支出，二是政策性增人增資；項目支出6771.42萬元，與2015年比減少145.58 萬元，占街辦總支出的72.75%，項目支出減少的主要原因是產(chǎn)業(yè)促進資金支出降幅明顯。

四、財政撥款收支決算情況

龍?zhí)督洲k2016財政撥款收支總決算9307.98萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加245.22萬元增長原因同上。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況 龍?zhí)督洲k2016一般公共預(yù)算財政撥款支出9307.98萬元，占本年支出合計的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加245.22萬元，增長2.71%，增長原因同上。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 龍?zhí)督洲k2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出9307.98萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出2265.15萬元，占當年街辦總支出的24.34%；公共安全支出126.57萬元，占當年街辦總支出的1.36%；科學技術(shù)支出0.88萬元；文化體育與傳媒支出199.85萬元；占當年街辦總支出的2.15%；社會保障和就業(yè)支出763.54萬元，占當年街辦總支出的8.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出75.81萬元，占當年街辦總支出的0.82%；節(jié)能環(huán)保支出10.6萬元；占當年街辦總支出的0.11%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4672.63萬元，占當年街辦總支出的50.2%；農(nóng)林水支出744.99萬元，占當年街辦總支出的8%；資源勘探信息等支出292.18萬元，占當年街辦總支出的3.14%；住房保障支出155.79萬元，占當年街辦總支出的1.68%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)：

行政運行： 2016年決算數(shù)為2100.27萬元，完成預(yù)算98.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是12月公務(wù)用車改革補貼按要求未在當年列支。其他政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出：2016年決算數(shù)為125.18萬元，完成預(yù)算89.85%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政績效考核獎勵僅安排0.78萬元，占預(yù)算的30.15%。

專項普查活動：2016年決算數(shù)為22.88萬元，完成預(yù)算32.69%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)業(yè)普查工作在2016年年末啟動，大部分工作在2017年實施（未完成預(yù)算已接轉(zhuǎn)）。

招商引資：2016年決算數(shù)為16.81萬元，完成預(yù)算42.03%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是招商引資公務(wù)接待支出、差旅費支出大幅減少。

2.公共安全支出: 其他公共安全支出：2016年決算數(shù)為126.57萬元，完成預(yù)算99.07%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

3.科學技術(shù)：

科普活動:2016年決算數(shù)為0.88萬元，完成預(yù)算88.2%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項支出僅安排了科普雜志的訂閱費。

4.文化體育與傳媒：

其他文化支出:2016年決算數(shù)為156.78萬元，完成預(yù)算83.82%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是龍?zhí)段幕顒又行难b修工程審計支出小于預(yù)算安排數(shù)，活動中心窗簾、閱讀凳等附屬設(shè)施未在當年安排購置。群眾體育：2016年決算數(shù)為43.07萬元，完成預(yù)算99.79%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

5.社會保障和就業(yè)：

其他人力資源和社會保障管理事務(wù):2016年決算數(shù)為11.98萬元，完成預(yù)算99.86%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)：2016年決算數(shù)為313.99萬元，完成預(yù)算99.98%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

其他民政管理事務(wù)：2016年決算數(shù)為13.13萬元，完成預(yù)算87.53%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是春節(jié)慰問支出實際支出數(shù)小于預(yù)算安排數(shù)。

機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出：2016年決算數(shù)為122.66萬元，完成預(yù)算99.39%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：2016年決算數(shù)為101.23萬元，完成預(yù)算99.9%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

義務(wù)兵家庭優(yōu)待金：2016年決算數(shù)為191.94萬元，完成預(yù)算99.6%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

其他社會保障和就業(yè)支出：2016年決算數(shù)為8.61萬元，完成預(yù)算66.23%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是涉項人員變動。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育：

行政單位醫(yī)療經(jīng)費:2016年決算數(shù)為48.49萬元，完成預(yù)算95.34%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動。

公務(wù)員醫(yī)療補助：2016年決算數(shù)為6.96萬元，完成預(yù) 算99.15%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

其他醫(yī)療保障支出：2016年決算數(shù)為1.16萬元，完成預(yù)算99.15%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

其他計劃生育事務(wù)支出：2016年決算數(shù)為19.2萬元，完成預(yù)算99.73%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

7、節(jié)能環(huán)保支出：

其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出：2016年決算數(shù)為10.6萬元，完成預(yù)算81.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是環(huán)保所運行經(jīng)費降幅較大。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：

城管執(zhí)法：2016年決算數(shù)為640萬元，完成預(yù)算100%。其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出：2016年決算數(shù)為1892.7萬元，完成當年預(yù)算的81.78%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是其他社區(qū)工作者按核定數(shù)編制預(yù)算，由于種種原因，一些社區(qū)綜管站人員、民政協(xié)理員等工作崗位人員配備不足，社區(qū)人員經(jīng)費執(zhí)行預(yù)算僅77.41%；二是隨著城鄉(xiāng)一體化進程的不斷推進，基礎(chǔ)設(shè)施租地面積逐步減少（納入征用），租地費執(zhí)行預(yù)算82.85%。

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出：2016年決算數(shù)為29.32萬元，完成預(yù)算94.58%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是外環(huán)泵站運行費用減少。

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生：2016年決算數(shù)為2110.61萬元，完成預(yù)算99.83%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

9、農(nóng)林水支出：

其他農(nóng)業(yè)支出：2016年決算數(shù)為20萬元，完成預(yù)算100%。

防汛支出：2016年決算數(shù)為4.99萬元，完成預(yù)算99.74%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

對村級一事一議的補助：2016年決算數(shù)為720萬元，完成預(yù)算100%。

10、資源勘探信息等支出：

安全生產(chǎn)監(jiān)管支出：2016年決算數(shù)為21.13萬元，完成預(yù)算96.03%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室運行經(jīng)費減少。

其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出：2016年決算數(shù)為271.05萬元，完成預(yù)算59.05%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受稅源建設(shè)因素影響，該項目支出出現(xiàn)跨支付的現(xiàn)象（已接轉(zhuǎn)）。

11、住房保障支出：

住房公積金：2016年決算數(shù)為155.79萬元，完成預(yù)算99.66%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況 街辦2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2536.57萬元，與2015年比增加390.81萬元，增加的主要原因一是新增了公務(wù)員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等社保支出，二是政策性增人增資；其中： 人員經(jīng)費2068.95萬元，主要包括：基本工資267.52萬元、津貼補貼386.26萬元、獎金20.08萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費122.66萬元、職業(yè)年金繳費101.23萬元、其他社會保障繳費48.49萬元、其他工資福利支出873.23萬元、住房公積金155.79萬元、其他對個人和家庭的補助支出85.57萬元。

公用經(jīng)費450.24萬元，主要包括：辦公費16.7萬元、印刷費12.23萬元、水費4.94萬元、電費8.51萬元、郵電費23.55萬元、差旅費0.01萬元、因公出國（境）費用6.7萬元、維修（護）費21.58萬元、會議費0.11萬元、培訓(xùn)費2.35萬元、勞務(wù)費183.39萬元、工會經(jīng)費50.86萬元、公務(wù)用車運行維護費19.5萬元、其他交通費27.7萬元、其他商品和服務(wù)支出72.1萬元

其他資本性支出17.38萬元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 街辦2016“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為30.04萬元，完成預(yù)算41.08%，其中：因公出國（境）費支出決算為6.7萬元（年初未安排預(yù)算）；公務(wù)用車運行維護費支出決算為19.58萬元，完成年初預(yù)算的54.39%；公務(wù)接待費支出決算為3.76萬元，完成預(yù)算10.44%。2016“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是街辦提前終止了黃標車的運行，加之下半年實行公務(wù)用車改革降低了公務(wù) 用車的運行費用；二是嚴格控制了公務(wù)接待支出。

2016“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加1.22萬元，增長4.23%，其中：因公出國（境）費支出決算增加6.7萬元（2015年無出國出經(jīng)支出）；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少0.14萬元，下降0.71%；公務(wù)接待費支出決算減少5.34萬元，下降56.68%。減少的主要原因是街辦明確了公務(wù)接待僅限于招商引資工作，嚴格控制了公務(wù)接待支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 2016“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算6.7萬元，占三公經(jīng)費總支出的22.3%；與2015年比增加6.7萬元，增加的主要原因是2015年無出國出境支出，2016年新增了1次赴歐洲培訓(xùn)，1次赴臺灣考察。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算19.58萬元，占三公經(jīng)費總支出的65.18%，與2015年比減少15.74萬元，減少的主要原因是2015年新增新能源車購置支出，2016年未安排公務(wù)用車購置；公務(wù)接待費支出決算3.76萬元，占三公經(jīng)費總支出的12.52%，與2015年比減少5.34萬元，減少的主要原因街辦嚴格控制了接待費支出，明確除招商引資接待外，其余公務(wù)接待均在機關(guān)食堂。

1.因公出國（境）經(jīng)費

2016年因公出國（境）費6.7萬元。全年安排因公出國（境）團組二次，出國（境）2人。開支內(nèi)容包括：參加上 級統(tǒng)一組織的赴臺灣、歐洲考察的組團費。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費

2016年公務(wù)用車購置及運行維護費19.58萬元,其中： 截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車2輛。

公務(wù)用車運行維護費支出19.58萬元。主要用于日常管理及服務(wù)等所需的公務(wù)用車燃料費4萬元、維修費7.85萬元、過路過橋費、保險費等7.72萬元支出。

3.公務(wù)接待費

2016年公務(wù)接待費3.76萬元。主要用于開展招商引資活動中的用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待62批次，168人，共計支出3.76萬元，具體內(nèi)容包括：協(xié)稅護稅協(xié)調(diào)費1.52萬元，土地上市協(xié)調(diào)費0.83萬元，招商引資項目洽談接待支出1.41萬元。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況 龍?zhí)督洲k2016年未使用政府性基金預(yù)算安排支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016，街辦機關(guān)運行經(jīng)費支出2536.57萬元，比2015年2145.76萬元增加390.81萬元，增長18.21%，增加的主要原因是新增公務(wù)員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金的支出項目。

（二）政府采購支出情況 2016，龍?zhí)督洲k政府采購支出總額1881.3萬元，與2015年比減少311.94萬元，減少的主要原因是臨時性政府購買服務(wù)項目減少，政府采購支出其中：政府采購貨物支出100.18萬元、政府采購服務(wù)支出1781.12萬元。主要用于龍?zhí)段幕顒又行脑O(shè)施設(shè)備的采購、龍?zhí)督洲k轄區(qū)內(nèi)環(huán)衛(wèi)市場化作業(yè)經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，龍?zhí)督洲k公有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。

（四）預(yù)算績效情況

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標37個，涉及財政資金6771.42萬元，覆蓋率達到100%。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。（我單位無）

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（我單位無）

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。（我單位無）。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排 當年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。（我單位無）

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：主要指機關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費。

8.教育（類）…（款）…（項）：指對教育的投入（我單位無）。

9.科學技術(shù)（類）…（款）…（項）：指用于開展科普活動、訂閱科普雜志等的支出。

10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指轄區(qū)文化活動中心運轉(zhuǎn)支出，對社區(qū)文化室的投入及開展社區(qū)居民運動會的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指民政代管離退休人員人員、退管站運行經(jīng)費，企業(yè)軍轉(zhuǎn)干生活補助、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、春節(jié)困難群眾慰問支出等。

12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后按 有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

17.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

龍?zhí)督值擂k事處 2017年10月

第三篇：四川成都成華區(qū)二仙橋街道辦事處

四川省成都市成華區(qū)二仙橋街道辦事處

2016年部門決算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施。

2.指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作。

3.抓好社區(qū)文化建設(shè)，開展文明街道、文明單位，文明小區(qū)建設(shè)活動。

4.負責街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作。

5.協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作。

6.會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動人口的管理及計劃生育工作。

7.協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。8.負責在轄區(qū)開展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開展法律咨詢、服務(wù)等工作搞好轄區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理工作。

9.負責本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動群眾開展愛國衛(wèi)生運動，綠化、美化、凈化城市環(huán)境。

10.負責本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護轄區(qū)的良好秩序。11.負責研究轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作。

12.配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。

13.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

（二）2016年重點工作完成情況。

1.預(yù)計全年完成區(qū)以下財稅收入13830萬元，為目標的100%；固定資產(chǎn)投資完成138900萬元，服務(wù)業(yè)固定資產(chǎn)投資完成89010萬元，為目標的100%；實際利用內(nèi)資完成158100萬元，實際利用外資完成2600萬美元，為目標的100%。

2.2016年在建項目2個，其中泰博理想城一期完工，房屋預(yù)售結(jié)束，二期主體修至24層，F(xiàn)、G座基本售完，A座預(yù)售開始；交大歸谷建設(shè)派一期完工，房屋預(yù)售結(jié)束，二期正在進行外立面裝飾，房屋預(yù)售。1號地塊20家企業(yè)全部簽訂搬遷協(xié)議，地面拆除建筑物達90%；3號地塊已完成4家企業(yè)簽約、搬遷；5號、6號地塊全部拆除，兩塊宗地的國土證消證工作正在協(xié)調(diào)處理中，5號地塊擬于年內(nèi)上市出讓；7號地塊已全面啟動棚戶區(qū)改造摸底工作；8號地塊全面啟動拆遷，企業(yè)簽約率已達60%。轄區(qū)9條市政道路全面啟動，仙韻二路已做完地下管網(wǎng)埋設(shè)，其余8條道路都已立項，年底進場施工；二仙橋公園一期工程已進場施工，預(yù)計明年初 達到初步形象；方家溝河道改道已全面實施；西片區(qū)幼兒園、小學已立項，今年11月進場施工，明年完工。

3.拆除違建點位5處，規(guī)范廣告牌、店招189塊，整治占道經(jīng)營1.2萬余起，集中河道清淤1萬余立方，新增綠地6萬平米。配合相關(guān)部門做好大氣子站周邊環(huán)境治理，實施裸土覆蓋2000余平米，治理揚塵污染28處，降低了轄區(qū)及周邊PM2.5含量，為成華區(qū)整體空氣質(zhì)量好轉(zhuǎn)做出了貢獻。依托“大聯(lián)動”平臺，全面實現(xiàn)信息互通、資源共享、數(shù)據(jù)共用，自中心開展工作以來，各項數(shù)據(jù)指標在全區(qū)長期處于領(lǐng)先，處理各類信息事件12948條，其中大聯(lián)動平臺收集處理各類信息5469條；信息化網(wǎng)格平臺處理各類信息7051條；辦理市（區(qū)）長公開電話428件。

4.先后投資110萬余元對轄區(qū)東二路5號等3 個老舊院落進行集中改造，將于年內(nèi)改造完成，不斷提升院落管理水平。持續(xù)做好低保就業(yè)、助殘幫困、養(yǎng)老服務(wù)等工作，并報請實施公共服務(wù)項目39個，涉及資金124萬元。圍繞“實驗區(qū)”建設(shè)，繼續(xù)探索社區(qū)“微治理”管理新模式，發(fā)展“微組織”30余家，成立志愿服務(wù)組織40余家，初步構(gòu)建了“一核多元、融合共治”的小區(qū)治理機制。

二、部門概況

二仙橋街道辦事處下屬二級單位3個，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位2個。

三、收支決算總體情況 2016年二仙橋街道辦事處本年收入合計4395.99萬元，與2015年相比增加836.82萬元，主要變動原因是街道稅收分成收入增加。其中：財政撥款收入4395.99萬元，占100%。增加836.82萬元，主要變動原因是街道稅收分成收入增加。

2016年本年支出合計4395.99萬元，與2015年相比增加836.82萬元。其中：基本支出1594.1萬元，占36.26%，增加225.4萬元，主要變動原因是增加了機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險和職業(yè)年金支出。項目支出2801.89萬元，占63.74%，增加611.42萬元,主要變動原因是社會保障就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理（企業(yè)扶持資金）等支出增加。

四、財政撥款收支決算情況

二仙橋街道辦事處2016財政撥款收支總決算4395.99萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加836.82萬元，增長23.51%，主要變動原因是增加了機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險和職業(yè)年金支出，社會保障就業(yè)支出、城鄉(xiāng)***0100002015年2016年4 社區(qū)支出、其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理（企業(yè)扶持資金）等支出增加。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況 二仙橋街道辦事處2016一般公共預(yù)算財政撥款支***0100002015年2016年出4395.99萬元，占本年支出合計的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加836.82萬元，增長23.51%。主要變動原因是增加了機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險和職業(yè)年金支出，社會保障就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理（企業(yè)扶持資金）等支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 二仙橋街道辦事處2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出4395.99萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1468.73萬元，占33.42%；公共安全支出94.87萬元，占2.16%；科學技術(shù)支出0.46萬元，占0.02%；文化體育與傳媒支出39.67萬元，占0.91%；社會保障和就業(yè)支出771.88 萬元，占17.56%；醫(yī)療衛(wèi)生支出48.99萬元，占1.12%；節(jié)能環(huán)保支出3.45萬元，占0.09%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1219.31萬元，占27.75%；農(nóng)林水支出4.54萬元，占0.02%；資源勘探信息等支出641.7萬元，占14.62%；住房保障支出102.39萬元，占2.33%。

一般公共服務(wù)支出社會保障和就業(yè)支出農(nóng)林水支出公共安全支出醫(yī)療衛(wèi)生支出資源勘探信息等支出科學技術(shù)支出節(jié)能環(huán)保支出住房保障支出文化體育與傳媒支出城鄉(xiāng)社區(qū)支出

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:2016年決算數(shù)為1303.74萬元，完成預(yù)算100%。

2.公共安全（類）其他公共安全（款）其他公共安全（項）:2016年決算數(shù)為94.87萬元，完成預(yù)算100%。

3.科學技術(shù)（類）科學技術(shù)普及（款）科普活動（項）:2016年決算數(shù)為0.46萬元，完成預(yù)算100%。

4.文化體育與傳媒（類）文化（款）其他文化（項）:2016 年決算數(shù)為29.51萬元，完成預(yù)算100%。

5.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項）:2016年決算數(shù)為219.07元，完成預(yù)算100%。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）:2016年決算數(shù)為28.04萬元，完成預(yù)算100%。7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：2016年決算數(shù)為523.35萬元，完成預(yù)算100%。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況 二仙橋街道辦事處2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1594.1萬元，與2015年相比增加225.4萬元，主要變動原因是增加了機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險和職業(yè)年金支出。

其中：

人員經(jīng)費356.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費221.01萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會 經(jīng)費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 二仙橋街道辦事處2016“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為22.33萬元，完成預(yù)算100%，其中：公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為22.33萬元，完成預(yù)算100%。

2016“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少8.69萬元，下降28.02%，其中：公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算增加/減少8.69萬元，增長/下降28.02%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

“三公”經(jīng)費公務(wù)用車運行維護費2016“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算22.33萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費

2016年因公出國（境）費0萬元。2.公務(wù)用車購置及運行維護費 核定車編11輛，目前實際車輛保有量為14輛。2016年公務(wù)用車購置及運行維護費22.33萬元,其中：

公務(wù)用車運行維護費支出22.33萬元。主要用于街辦與各部門對接等工作所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。與2015年相比減少12.69萬元，主要變動原因是加強了公車管理，嚴格控制支出。

3.公務(wù)接待費

2016年公務(wù)接待費0萬元。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況

二仙橋街道辦事處2016年使用政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016，二仙橋街道辦事處機關(guān)運行經(jīng)費支出221.01萬元，與2015年持平。

（二）政府采購支出情況

2016，二仙橋街道辦事處政府采購支出總額174.7萬元，與2015年相比增加162.48萬元。主要變動原因是新增辦公樓的裝修搬遷工程支出。其中：政府采購貨物支出46.06萬元、政府采購工程支出109.44萬元、政府采購服務(wù)支出19.2萬元。主要用于辦公樓搬遷改造、投服中心OA系統(tǒng)創(chuàng)建、城市市容管理服務(wù)外包和固定資產(chǎn)的購置。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況 截至2016年12月31日，二仙橋街道辦事處公有車輛14輛，其中：一般公務(wù)用車14輛。

（四）預(yù)算績效情況

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標21個，涉及財政資金2801.89萬元，覆蓋率達到100%。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3.公共安全（類）其他公共安全（款）其他公共安全（項）反映除武裝警察、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密、緝私警察、海警方面的其他用于公共安全的支出。

4.科學技術(shù)（類）科學技術(shù)普及（款）科普活動（項）反映用于開展科普活動的支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項）反映開展村民自治、村務(wù)公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）反映財政部門集中安排的行政單位基本 醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護、園林綠化等方面的支出。

12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

17.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵 費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四篇：成都成華區(qū)本級2016三公經(jīng)費支出匯總情況

成都市成華區(qū)本級2016“三公”經(jīng)費支

出匯總情況

根據(jù)《預(yù)算法》和《國務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》（國發(fā)〔2014〕45號）有關(guān)規(guī)定，經(jīng)成都市成華區(qū)財政局匯總，2016年成都市成華區(qū)本級，包括行政單位、事業(yè)單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）以及其他單位使用同口徑預(yù)算財政撥款安排“三公”經(jīng)費支出總額為4,273.65萬元，其中，因公出國（境）經(jīng)費117.53萬元，公務(wù)接待費191.05萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費3,965.07萬元（其中：公務(wù)用車運行維護費3,178.39萬元，公務(wù)用車購置費786.68萬元）。“三公”經(jīng)費支出總額較2016年預(yù)算減少2,240.4萬元，其中，因公出國（境）經(jīng)費減少12.47萬元，公務(wù)接待費減少817.63萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費減少1,410.3萬元。“三公”經(jīng)費較預(yù)算減少的主要原因是區(qū)級各部門嚴格貫徹厲行節(jié)約的有關(guān)要求，從嚴控制和壓縮“三公”經(jīng)費支出，規(guī)范因公出國（境）和公務(wù)接待活動，2016年行政（參公）單位實施公務(wù)用車制度改革后，一般公務(wù)用車保有量減少，運行維護費相應(yīng)減少。

第五篇：2018年成都成華區(qū)大數(shù)據(jù)和電子政務(wù)管理

2018年成都市成華區(qū)大數(shù)據(jù)和電子政務(wù)管理

辦公室部門預(yù)算

目 錄

第一部分 成華區(qū)大數(shù)據(jù)和電子政務(wù)管理辦概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 成華區(qū)大數(shù)據(jù)和電子政務(wù)管理辦2018年部門預(yù)算情況 說明 第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表 五、一般公共預(yù)算支出分科目表 六、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟分類表 七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、財政撥款 “三公”經(jīng)費表

九、政府性基金預(yù)算支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

第一部分

成都市成華區(qū)大數(shù)據(jù)和電子政務(wù)管理辦公室

概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)大數(shù)據(jù)、電子政務(wù)、政府信息公開的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。

2.負責擬訂全區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施并組織實施，引導(dǎo)和推動大數(shù)據(jù)研究和應(yīng)用工作；組織擬訂大數(shù)據(jù)收集、管理、開放、應(yīng)用等標準規(guī)范和考核體系；統(tǒng)籌推進全區(qū)數(shù)據(jù)資源互聯(lián)互通和共享開放。

3.負責編制全區(qū)電子政務(wù)和“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”發(fā)展規(guī)劃并組織實施；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)電子政務(wù)（含各部門專業(yè)網(wǎng)）數(shù)據(jù)建設(shè)工作，牽頭組織區(qū)級部門電子政務(wù)項目審核和技術(shù)方案審查；統(tǒng)籌、指導(dǎo)全區(qū)網(wǎng)站、新媒體平臺建設(shè)工作。

4.負責推進、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作，負責組織協(xié)調(diào)、督促檢查全區(qū)政務(wù)公開工作，承擔區(qū)政府的信息公開工作。

5.負責全區(qū)政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)工作；負責全區(qū)行政效能建設(shè)工作；負責推進全區(qū)行政權(quán)力依法規(guī)范公開運行工作。

6.負責大聯(lián)動平臺的日常管理、運轉(zhuǎn)及優(yōu)化完善工作。7.負責我區(qū)城市智慧治理中心建設(shè)工作；負責建設(shè)城市運行監(jiān)測平臺，構(gòu)建城市智能感知體系；建立完善我區(qū)智慧城市標準體系。

8.擬訂全區(qū)突發(fā)事件總體應(yīng)急預(yù)案，審查專項預(yù)案、部門預(yù)案并組織實施；協(xié)調(diào)安排應(yīng)對突發(fā)事件相關(guān)知識的宣傳、培訓(xùn)，督促指導(dǎo)相關(guān)部門建立應(yīng)急專家隊伍；負責協(xié)調(diào)應(yīng)急救援隊伍和物資保障；負責全區(qū)應(yīng)急避難場所建設(shè)與管理。

9.負責區(qū)委、區(qū)政府總值班室應(yīng)急值守工作；負責全區(qū)值班帶班工作的指導(dǎo)、督查、考核工作；負責各類突發(fā)公共事件的協(xié)調(diào)處置及突發(fā)事件信息的收集、甄別、整理、報送工作。

10.承擔區(qū)行政效能暨發(fā)展軟環(huán)境建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、區(qū)政務(wù)公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組（區(qū)權(quán)力公開透明運行工作領(lǐng)導(dǎo)小組）、區(qū)政府推進職能轉(zhuǎn)變協(xié)調(diào)小組辦公室的日常工作。

11.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）2018年重點工作

1.以提檔升級為核心，做實數(shù)據(jù)開放總引擎。一是以“大聯(lián)動 微治理”信息系統(tǒng)提檔升級為核心，加快推進“智慧成華”項目建設(shè)，重點打造一個中心（即：大聯(lián)動指揮調(diào)度中心3.02版）、三朵云（即：政務(wù)云、產(chǎn)業(yè)云、民生云）、三個工程（即：視聯(lián)網(wǎng)、市民驛站、網(wǎng)格化管理）。二是全面梳理各級各類數(shù)據(jù)清單，構(gòu)建包括業(yè)務(wù)目錄、資源目錄、共享目錄、需求目錄等在內(nèi)的全區(qū)統(tǒng)一信息資源目錄；三是配合市大數(shù)據(jù)辦做好“成都市政務(wù)云”建設(shè)工作，構(gòu)建數(shù)據(jù)匯聚體系架構(gòu)，初步實現(xiàn)我區(qū)的“三朵云”與市大數(shù)據(jù)“政務(wù)云”平臺的對接，實現(xiàn)市、區(qū)、街道、社區(qū)四級基礎(chǔ)設(shè)施共建共用、信息系統(tǒng)上云互通、數(shù)據(jù)資源匯聚共享、業(yè)務(wù)運

用高效協(xié)同。四是大力推動部門間各種應(yīng)用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)協(xié)同和信息資源共享，加快推進法人證照信息數(shù)據(jù)庫建設(shè)，在民生服務(wù)、經(jīng)濟發(fā)展等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)政務(wù)服務(wù)大數(shù)據(jù)示范應(yīng)用。

2.以應(yīng)急處突為主線，做強指揮調(diào)度總樞紐。一是強化應(yīng)急管理。加快修訂《成華區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案》，完善部門專項應(yīng)急預(yù)案；強化基層社區(qū)應(yīng)急能力建設(shè)，統(tǒng)籌推進避難場所規(guī)劃和建設(shè)工作；加大突發(fā)事件統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度，遏制重特大事件的發(fā)生。二是增添技術(shù)手段。加大固定探頭覆蓋面，整合接入公安巡邏車、城管執(zhí)法車、綜治巡邏車等移動探頭；升級視頻探頭運用功能，在重點點位試點運用人臉識別技術(shù)，增加煙霧、人員密集自動報警，事發(fā)點探頭自動彈出等實用功能；整合接入110警務(wù)車GPS信號，在城管執(zhí)法車、綜治巡邏車、環(huán)境監(jiān)測車等公務(wù)車輛安裝定位系統(tǒng)，實時掌握目標的移動軌跡，為突發(fā)事件的處置提供支撐。三是健全工作機制。深化“雙中心”互動機制，優(yōu)化推送事件的受理、分發(fā)、交派等工作流程；健全和完善24小時值班帶班制度，落實區(qū)領(lǐng)導(dǎo)在崗帶班和到聯(lián)動中心坐班制度，探索實行職能部門派員到聯(lián)動中心的派駐制度；健全完善突發(fā)事件信息報送機制，規(guī)范報送的內(nèi)容、時限和方式，暢通信息渠道。

3.以網(wǎng)絡(luò)理政為導(dǎo)向，做優(yōu)民生訴求總平臺。進一步優(yōu)化完善民生訴求辦理流程，建立健全線索收集、問題處置、情況反饋等工作機制；進一步健全完善會辦機制，妥善解決群眾普遍關(guān)心的熱點難點問題；進一步健全督查督辦機制，針對推諉扯皮、久

拖不決的事件，納入目標考核，提高承辦單位的執(zhí)行力；進一步優(yōu)化完善信息系統(tǒng)功能，推進區(qū)“96966”市民熱線平臺與“12345”市長熱線的聯(lián)通對接，實現(xiàn)事件辦理“多個入口，統(tǒng)一出口”格局。

4.以“市民驛站”為切口，做亮政務(wù)服務(wù)新名片。不斷豐富“市民驛站”服務(wù)功能，加快自助終端內(nèi)容集成，逐步拓展“市民驛站”站點網(wǎng)絡(luò)，整合集成生活、政務(wù)、金融等便民服務(wù)在自助終端“一次性辦結(jié)”；堅持公開為常態(tài)、不公開為例外，積極探索推行基層政務(wù)公開標準化、集約化，大力推進決策、執(zhí)行、管理、服務(wù)、結(jié)果“五公開”，切實增強公開實效；加強行政權(quán)力網(wǎng)上運行監(jiān)管，提高全區(qū)行政權(quán)力事項網(wǎng)上運行質(zhì)效；健全完善“96966”行政效能投訴處理機制和企業(yè)綜合服務(wù)平臺訴求處理機制，努力提升行政效能。

二、成華區(qū)大數(shù)據(jù)和電子政務(wù)管理辦公室部門預(yù)算單位構(gòu)成 從預(yù)算單位構(gòu)成看，成華區(qū)大數(shù)據(jù)和電子政務(wù)管理辦公室部門預(yù)算包括成華區(qū)大數(shù)據(jù)和電子政務(wù)管理辦公室（以下簡稱區(qū)大數(shù)據(jù)辦）本級預(yù)算和成都市成華區(qū)綜合執(zhí)法舉報投訴受理中心、成都市成華區(qū)應(yīng)急聯(lián)動服務(wù)中心2個事業(yè)單位預(yù)算。

第二部分

成都市成華區(qū)大數(shù)據(jù)和電子政務(wù)管理辦公室2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

2018年財政撥款收支總預(yù)算600萬元。收入包括：一般公共預(yù)算當年撥款收入600萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出600萬元。

二、2018年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

成都市成華區(qū)大數(shù)據(jù)和電子政務(wù)管理辦公室2018年一般公共預(yù)算當年撥款600萬元，主要用于區(qū)投訴受理中心和成華區(qū)應(yīng)急聯(lián)動服務(wù)中心工作機構(gòu)和相關(guān)職能。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況 一般公共服務(wù)（類）支出600萬元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

一般公共服務(wù)（類）區(qū)大數(shù)據(jù)辦（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）預(yù)算數(shù)為600萬元。

三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明 區(qū)大數(shù)據(jù)辦無2018年一般公共預(yù)算基本支出。

四、財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（一）因公出國（境）經(jīng)費

2018年無因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算安排。

（二）公務(wù)接待費

2018年無公務(wù)接待預(yù)算安排。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

成都市成華區(qū)大數(shù)據(jù)和電子政務(wù)管理辦公室為新成立單位，車輛編制尚未劃入，2018年暫無公務(wù)用車運行維護預(yù)算安排。

五、2018年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說明 成都市成華區(qū)大數(shù)據(jù)和電子政務(wù)管理辦公室2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、2018年預(yù)算收支及變化情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，成華區(qū)大數(shù)據(jù)和電子政務(wù)管理辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出。

成都市成華區(qū)大數(shù)據(jù)和電子政務(wù)管理辦公室2018年收支總預(yù)算600萬元，主要用于區(qū)投訴受理中心和成華區(qū)應(yīng)急聯(lián)動服務(wù)中心工作機構(gòu)和相關(guān)職能。

七、2018年收入預(yù)算情況說明

成都市成華區(qū)大數(shù)據(jù)和電子政務(wù)管理辦公室2018年收入預(yù)算600萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入600萬元，占100%。

八、2018年支出預(yù)算情況說明

2018年部門預(yù)算本年支出總計600萬元，其中：部門項目支出預(yù)算600萬元，占100%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

成都市成華區(qū)大數(shù)據(jù)和電子政務(wù)管理辦公室2018年履行一

般行政職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)開支的機關(guān)運行經(jīng)費合計600萬。

（二）政府采購情況

2018年成都市成華區(qū)大數(shù)據(jù)和電子政務(wù)管理辦公室政府采購預(yù)算總額7萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

成都市成華區(qū)大數(shù)據(jù)和電子政務(wù)管理辦公室為新成立單位，車輛編制尚未劃入。

（四）績效目標設(shè)置情況

2018年成華區(qū)大數(shù)據(jù)和電子政務(wù)管理辦公室無績效目標管理項目經(jīng)費預(yù)算。

第三部分 名詞解釋

成都市成華區(qū)大數(shù)據(jù)和電子政務(wù)管理辦公室2018年部門預(yù)算名詞解釋

一般公共預(yù)算撥款收入：指成都市成華區(qū)財政當年撥付的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)(類)區(qū)大數(shù)據(jù)辦(款)區(qū)長公開電話 區(qū)委區(qū)政府總值班室經(jīng)費(項)：指成華區(qū)大數(shù)據(jù)和電子政務(wù)管理辦公室和歸口單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(wù)(類)區(qū)大數(shù)據(jù)辦(款)區(qū)應(yīng)急聯(lián)動中心工作經(jīng)費(項)：指成華區(qū)大數(shù)據(jù)和電子政務(wù)管理辦公室主要用于法律顧問；聘用人員工資、社保、績效、培訓(xùn)、體檢、工作服制作； 數(shù)據(jù)管理工作大數(shù)據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略擬定、規(guī)劃和政策宣傳、宣講、考察、調(diào)研、協(xié)調(diào)等；全區(qū)城市智慧治理中心建設(shè)工作；城市運行監(jiān)測平臺建設(shè)、管理、維護；大聯(lián)動平臺的日常管理、運轉(zhuǎn)及優(yōu)化完善工作；96966市民服務(wù)熱線號碼使用、線路租賃；受理中心清潔用品、日常用品、誤餐食品、通訊設(shè)備購置等費用；受理中心計算機、打印機、傳真機、資料柜、沙發(fā)、辦公桌等辦公用品；各類民生訴求數(shù)據(jù)分析、研判；應(yīng)急聯(lián)動指揮調(diào)度大廳空調(diào)、音視屏的維護、管理、保潔經(jīng)費；全區(qū)大數(shù)據(jù)中心的硬件維護和技術(shù)保障； “大聯(lián)動”工作的考察、調(diào)研、協(xié)調(diào)、會務(wù)等費用；20個社區(qū)應(yīng)急能力建設(shè)、監(jiān)督、調(diào)研等。

結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公"經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指成華區(qū)大數(shù)據(jù)和電子政務(wù)管理辦公室部門的公用經(jīng)費（包含所有單位的公用經(jīng)費及行政（參公）單位的運轉(zhuǎn)類項目經(jīng)費），包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、曰常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2018年部門預(yù)算表

第四部分