第一篇：2018年成都成華區(qū)人民法院

2018年成都市成華區(qū)人民法院

部門(mén)預(yù)算

目錄

第一部分 成都市成華區(qū)人民法院概況

一、基本職能及主要工作

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 成都市成華區(qū)人民法院2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)預(yù)算收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 五、一般公共預(yù)算支出分科目表 六、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)表 七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)表

九、政府性基金預(yù)算支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表 第一部分 成都市成華區(qū)人民法院概況

成都市成華區(qū)人民法院 2018年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

成都市成華區(qū)人民法院是行政單位，主要負(fù)責(zé)：（1）依法審理法律規(guī)定由基層人民法院管轄、中級(jí)人民法院指定管轄或者認(rèn)為應(yīng)當(dāng)由基層人民法院審理的刑事、民事、行政等一審案件。（2）依法審理中級(jí)人民法院指定再審的案件和市人民檢察院抗訴的案件。受理當(dāng)事人不服本院發(fā)生法律效力的判決、裁定并提起申訴的民事、刑事、行政訴訟案件。（3）依法行使執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。（4）調(diào)查研究審判工作中的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策及疑難問(wèn)題，針對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出司法建議。對(duì)成都市成華區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作?，F(xiàn)設(shè)有監(jiān)察室、未成年人及家事案件綜合審判庭、信訪調(diào)處中心、政治處、辦公室、審判管理辦公室、審判監(jiān)督庭、立案庭、行政審判庭、刑事審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、執(zhí)行局、青龍人民法庭、司法法警大隊(duì)、技術(shù)室、研究室等共計(jì)18個(gè)部門(mén)。

（二）2018年重點(diǎn)工作

2018年，成華區(qū)人民法院將緊緊圍繞公正司法工作主線，忠實(shí)履行憲法法律賦予的職責(zé)，為大局服務(wù)、為人民司法，深入推進(jìn)平安成華、法治成華建設(shè)，進(jìn)一步維護(hù)地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定，切實(shí)保障人民群眾合法權(quán)益。

1.立足審判主業(yè)，凝神聚力抓好辦案

成華區(qū)人民法院克服案件激增帶來(lái)的重重壓力，堅(jiān)持辦案數(shù)量、質(zhì)量、效果、效率并重，努力讓人民群眾在每一個(gè)司法案件中都感受到公平正義。堅(jiān)決打擊犯罪，維護(hù)社會(huì)秩序；強(qiáng)化民商審判，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；實(shí)質(zhì)化解行政爭(zhēng)議，促進(jìn)依法行政；強(qiáng)化執(zhí)行聯(lián)動(dòng)，兌現(xiàn)合法權(quán)益。

2.延伸司法職能，提升“兩大服務(wù)”水準(zhǔn)

進(jìn)一步提高服務(wù)大局工作水準(zhǔn)，強(qiáng)化和延伸審判職能，扎實(shí)做好審判環(huán)節(jié)的社會(huì)治安綜合治理工作，全力推進(jìn)依法治區(qū)；進(jìn)一步提高服務(wù)群眾工作水準(zhǔn)，持續(xù)推進(jìn)法院訴訟服務(wù)中心優(yōu)化升級(jí)，加強(qiáng)人民法庭訴訟服務(wù)點(diǎn)、社區(qū)訴訟服務(wù)站的一體化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

3.推進(jìn)司法改革，強(qiáng)化機(jī)制體制創(chuàng)新

有力有序推進(jìn)司法改革工作，落實(shí)相關(guān)改革配套制度；積極構(gòu)建案件“繁簡(jiǎn)分流”辦理機(jī)制，初步實(shí)現(xiàn)“簡(jiǎn)案快辦、難案精審”；建立健全杜絕長(zhǎng)期未結(jié)案件“邊清邊積”問(wèn)題工作機(jī)制，對(duì)長(zhǎng)期未結(jié)案件實(shí)行預(yù)警防范。

4.堅(jiān)持從嚴(yán)治院，夯實(shí)法院發(fā)展根基

加大審務(wù)監(jiān)察力度，繼續(xù)整治“四風(fēng)”問(wèn)題，堅(jiān)持從嚴(yán)教育、從嚴(yán)管理，確保公正高效廉潔司法；狠抓廉潔自律，強(qiáng)化素能培訓(xùn)，著力推進(jìn)新時(shí)代法院隊(duì)伍正規(guī)化、專(zhuān)業(yè)化、職業(yè)化建設(shè)。

5.強(qiáng)化監(jiān)督意識(shí)，加強(qiáng)改進(jìn)工作

成華區(qū)人民法院始終堅(jiān)持黨對(duì)法院工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，主動(dòng)向區(qū)人大及其常委會(huì)報(bào)告工作，在做好年度工作報(bào)告的基礎(chǔ)上，就執(zhí)行、民商事審判、審判公開(kāi)、刑事審判工作開(kāi)展情況進(jìn)行專(zhuān)題匯報(bào)。主動(dòng)接受社會(huì)各界的外部監(jiān)督，邀請(qǐng)人大代表、政協(xié)委員視察法院、旁聽(tīng)庭審、隨案執(zhí)行、參與調(diào)解，認(rèn)真聽(tīng)取代表委員對(duì)法院工作的意見(jiàn)、建議和批評(píng)。自覺(jué)接受政協(xié)民主監(jiān)督、檢察機(jī)關(guān)法律監(jiān)督，積極接受社會(huì)監(jiān)督，對(duì)檢察建議、網(wǎng)絡(luò)問(wèn)政認(rèn)真進(jìn)行回復(fù)，不斷改進(jìn)工作。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

成華區(qū)人民法院為行政單位1個(gè)，無(wú)下屬二級(jí)單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看，成華區(qū)人民法院部門(mén)預(yù)算包括：法院本級(jí)預(yù)算。

第二部分 成都市成華區(qū)人民法院

2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4416.32萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入4333.82萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)82.50萬(wàn)元；支出包括：公共安全支出3783.00萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出303.06萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出90.46萬(wàn)元、住房保障支出239.80萬(wàn)元。

二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

成都市成華區(qū)人民法院2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4333.82萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)4052.66萬(wàn)元增加281.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.94%，變動(dòng)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)上年經(jīng)費(fèi)以及人員增加帶來(lái)的變動(dòng)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

公共安全支出3783.00萬(wàn)元，占85.66%；社會(huì)保障和就業(yè)支出303.06萬(wàn)元，占6.86%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出90.46萬(wàn)元，占2.05%；住房保障支出239.80萬(wàn)元，占5.43%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、公共安全支出（類(lèi)）法院（款）行政運(yùn)行（法院）（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為1516.73萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)1374.34萬(wàn)元增加142.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.36%，變動(dòng)的主要原因是國(guó)家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動(dòng)。主要用于工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等。

2、公共安全支出（類(lèi)）法院（款）一般行政管理事務(wù)（法院）（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為2183.77萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)2018.92萬(wàn)元增長(zhǎng)164.85萬(wàn)元，增加8.17%，變動(dòng)的主要原因是上年未完成項(xiàng)目今年繼續(xù)安排開(kāi)支。主要用于印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。

3、公共安全支出（類(lèi)）法院（款）其他法院支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)89.18萬(wàn)元減少89.18萬(wàn)元，減少100%，變動(dòng)的主要原因是2018年無(wú)此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為211.93萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)185.59萬(wàn)元增加26.34萬(wàn)元增長(zhǎng)14.19%，變動(dòng)的主要原因是國(guó)家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動(dòng)。主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為84.77萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)74.24萬(wàn)元增加10.53萬(wàn)元增長(zhǎng)14.18%，變動(dòng)的主要原因是國(guó)家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動(dòng)。主要用于職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為6.36萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)4.64萬(wàn)元增加1.72萬(wàn)元增長(zhǎng)37.07%，變動(dòng)的主要原因是國(guó)家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動(dòng)。主要 用于生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為79.47萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)69.60萬(wàn)元增加9.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.18%，變動(dòng)的主要原因是國(guó)家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動(dòng)。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為9.42萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)8.88萬(wàn)元增加0.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.08%，變動(dòng)的主要原因是人員增加。主要用于醫(yī)療補(bǔ)助支出。

9、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為1.57萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)1.48萬(wàn)元增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.08%，變動(dòng)的主要原因是人員增加。主要用于醫(yī)療支出。

10、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為239.80萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)225.79萬(wàn)元增加14.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.20%，變動(dòng)的主要原因是人員增加及公積金調(diào)整。主要用于住房公積金。

三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

成都市成華區(qū)人民法院2018年一般公共預(yù)算基本支出1796.05萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1446.92萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)等；

公用經(jīng)費(fèi)106.41萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助242.72萬(wàn)元，主要包括：醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

四、財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2018年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與2017年預(yù)算持平，無(wú)變動(dòng)。無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2018年預(yù)算安排2.86萬(wàn)元，較2017年預(yù)算減少1.94萬(wàn)元，下降40.42%，變動(dòng)的主要原因是厲行節(jié)約減少公務(wù)接待開(kāi)支。

2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于對(duì)外工作接待、上級(jí)機(jī)關(guān)和相關(guān)部門(mén)來(lái)院調(diào)研、視察指導(dǎo)工作，以及法院之間業(yè)務(wù)交流等接待事項(xiàng)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

成華區(qū)人民法院核定車(chē)編22輛，目前實(shí)際車(chē)輛保有量為22輛。2018年預(yù)算安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)76.64萬(wàn)元，較2017年預(yù)算減少9.36萬(wàn)元，下降10.88%，變動(dòng)的主要原因是厲 行節(jié)約車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降。

2018年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)43.41萬(wàn)元，擬新購(gòu)公務(wù)用車(chē)3輛。其中：購(gòu)置執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)3輛，安排經(jīng)費(fèi)43.41萬(wàn)元。

2018年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)76.64萬(wàn)元。用于22輛公務(wù)用車(chē)燃油、維修、保險(xiǎn)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等方面支出，保障法院各類(lèi)審判和執(zhí)行等工作開(kāi)展。

五、2018年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說(shuō)明 成華區(qū)人民法院2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、2018年預(yù)算收支及變化情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，成華區(qū)人民法院所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。成華區(qū)人民法院2018年收支總預(yù)算4416.32萬(wàn)元。比2017年預(yù)算數(shù)4116.66萬(wàn)元增加299.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.28%，變動(dòng)的主要原因是國(guó)家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動(dòng)、項(xiàng)目增多開(kāi)支增加等。

七、2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明

成華區(qū)人民法院2018年收入預(yù)算4416.32萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4333.82萬(wàn)元，占98.13%；上年結(jié)轉(zhuǎn)82.50萬(wàn)元，占1.87%。

八、2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明 2018年部門(mén)預(yù)算本年支出總計(jì)4416.32萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算1796.05萬(wàn)元，占40.67%；部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算2620.27萬(wàn)元，占59.33%。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

成華區(qū)人民法院2018年履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)460.41萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

2018年成華區(qū)人民法院政府采購(gòu)預(yù)算總額743.04萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算337.54萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算42萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算363.50萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2017年，成華區(qū)人民法院共有車(chē)輛22輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)15輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)6輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)輛3輛，2018年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年成華區(qū)人民法院實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目12個(gè)，涉及一般公共預(yù)算1331.28萬(wàn)元。

第三部分 名詞解釋

成都市成華區(qū)人民法院 2018年部門(mén)預(yù)算名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.公共安全支出（類(lèi)）法院（款）行政運(yùn)行（法院）（項(xiàng)）:指反映行政單位的基本支出。

8.公共安全支出（類(lèi)）法院（款）一般行政管理事務(wù)（法院）（項(xiàng)）:指反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

9.公共安全支出（類(lèi)）法院（款）其他法院支出（項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于法院方面的支出。

10.文化體育與傳媒支出（類(lèi)）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。、13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:指反映財(cái)政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）: 指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

17.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

18.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

19.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

20.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

21.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

22.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

23.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。24.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2018年部門(mén)預(yù)算表

第四部分

第二篇：四川成都成華區(qū)龍?zhí)督值擂k事處

四川省成都市成華區(qū)龍?zhí)督值擂k事處

2016年部門(mén)決算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）主要職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī)以及上級(jí)黨工委的決議、決定。

2、負(fù)責(zé)擬定街道社會(huì)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，協(xié)助有關(guān)部門(mén)開(kāi)展文化、教育、衛(wèi)生、體育、科技、老齡、民族宗教、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、扶困助殘、社會(huì)福利、社會(huì)救濟(jì)和計(jì)劃生育、紅十字等各項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)組織軍（警）民共建活動(dòng)；負(fù)責(zé)征兵、預(yù)備役和擁軍優(yōu)屬等工作。

3、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、環(huán)境保護(hù)等的監(jiān)督管理工作；協(xié)助有關(guān)部門(mén)開(kāi)展物價(jià)、質(zhì)監(jiān)、藥監(jiān)、公共食品衛(wèi)生、文化體育和勞動(dòng)保障等市場(chǎng)監(jiān)督檢查工作；負(fù)責(zé)防火、防汛、防震、搶險(xiǎn)、救災(zāi)等日常監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)安全工作。

4、負(fù)責(zé)擬訂社區(qū)建設(shè)工作規(guī)劃，并組織實(shí)施；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社區(qū)的建設(shè)管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)自治和推動(dòng)社會(huì)組織發(fā)展。

5、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理、司法調(diào)解、信訪調(diào)處、流動(dòng)人口管理；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)邪教問(wèn)題的防范和處理。

6、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會(huì)發(fā)展工作，組織實(shí)施推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化工作；負(fù)責(zé)土地整理、國(guó)土管理工作；協(xié)調(diào)配合農(nóng)民集中居住區(qū)建設(shè)工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)民集中居住區(qū)的管理工作。

7、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）216年主要工作完成情況：

街辦經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)。一是主要指標(biāo)超額完成。地方稅收實(shí)現(xiàn)1.4億元，固定資產(chǎn)投資實(shí)現(xiàn)21.4億元，均超額完成目標(biāo)任務(wù)；社會(huì)消費(fèi)品零售總額實(shí)現(xiàn)5.8億元，同比增長(zhǎng)10.5%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入實(shí)現(xiàn)2.17萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.5%；工業(yè)投資達(dá)4.5億元。其余重要指標(biāo)均超額完成。二是對(duì)外開(kāi)放成效顯著。與總部經(jīng)濟(jì)城、北湖管委會(huì)全方位合作，圍繞土地招商、產(chǎn)業(yè)招商，引進(jìn)到位內(nèi)資22.26億元，同比增長(zhǎng)28%；實(shí)際利用外資3000萬(wàn)美元，新簽約引進(jìn)重大項(xiàng)目8個(gè)，新引進(jìn)特別重大產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目4個(gè)。三是土地上市成效顯著。全年完成上市條件五宗地塊共475畝，上市地塊三宗共336畝，成交總額29.5億元，上市總量居全區(qū)第一。

二、部門(mén)概況

龍?zhí)督洲k下屬二級(jí)事業(yè)單位三個(gè)，包括：龍?zhí)督洲k公共服務(wù)中心、龍?zhí)督洲k文化活動(dòng)中心、龍?zhí)督洲k會(huì)計(jì)核算中心。

三、收支決算總體情況

2016年龍?zhí)督洲k本年收入合計(jì)9307.98萬(wàn)元，與201

年比增加245.22萬(wàn)元，增加的主要原因一是社區(qū)干部報(bào)酬、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金等項(xiàng)目按政策要求進(jìn)行了撥款調(diào)增，二是新增了社區(qū)換屆選舉、農(nóng)業(yè)普查等項(xiàng)目撥款，三是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加（新增公務(wù)員養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等項(xiàng)目）。其中：財(cái)政撥款收入9307.98萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入同比增加245.22萬(wàn)元（增長(zhǎng)原因同上）占街辦全年總收入的100%。

2016年龍?zhí)督洲k本年支出合計(jì)9307.98萬(wàn)元，與2015年比增加245.22萬(wàn)元，增加的主要原因一是社區(qū)干部報(bào)酬、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金等項(xiàng)目按政策要求進(jìn)行了調(diào)增，二是新增了社區(qū)換屆選舉、農(nóng)業(yè)普查等項(xiàng)目支出，三是人員經(jīng)費(fèi)支出增加（新增公務(wù)員養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等項(xiàng)目）。其中：基本支出2536.57萬(wàn)元，占街辦總支出的27.25%，與2015年比增加390.81萬(wàn)元，增加的主要原因一是新增了公務(wù)員養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等社保支出，二是政策性增人增資；項(xiàng)目支出6771.42萬(wàn)元，與2015年比減少145.58 萬(wàn)元，占街辦總支出的72.75%，項(xiàng)目支出減少的主要原因是產(chǎn)業(yè)促進(jìn)資金支出降幅明顯。

四、財(cái)政撥款收支決算情況

龍?zhí)督洲k2016財(cái)政撥款收支總決算9307.98萬(wàn)元。與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加245.22萬(wàn)元增長(zhǎng)原因同上。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 龍?zhí)督洲k2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9307.98萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加245.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.71%，增長(zhǎng)原因同上。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 龍?zhí)督洲k2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9307.98萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出2265.15萬(wàn)元，占當(dāng)年街辦總支出的24.34%；公共安全支出126.57萬(wàn)元，占當(dāng)年街辦總支出的1.36%；科學(xué)技術(shù)支出0.88萬(wàn)元；文化體育與傳媒支出199.85萬(wàn)元；占當(dāng)年街辦總支出的2.15%；社會(huì)保障和就業(yè)支出763.54萬(wàn)元，占當(dāng)年街辦總支出的8.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出75.81萬(wàn)元，占當(dāng)年街辦總支出的0.82%；節(jié)能環(huán)保支出10.6萬(wàn)元；占當(dāng)年街辦總支出的0.11%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4672.63萬(wàn)元，占當(dāng)年街辦總支出的50.2%；農(nóng)林水支出744.99萬(wàn)元，占當(dāng)年街辦總支出的8%；資源勘探信息等支出292.18萬(wàn)元，占當(dāng)年街辦總支出的3.14%；住房保障支出155.79萬(wàn)元，占當(dāng)年街辦總支出的1.68%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)：

行政運(yùn)行： 2016年決算數(shù)為2100.27萬(wàn)元，完成預(yù)算98.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是12月公務(wù)用車(chē)改革補(bǔ)貼按要求未在當(dāng)年列支。其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出：2016年決算數(shù)為125.18萬(wàn)元，完成預(yù)算89.85%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)僅安排0.78萬(wàn)元，占預(yù)算的30.15%。

專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)：2016年決算數(shù)為22.88萬(wàn)元，完成預(yù)算32.69%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)業(yè)普查工作在2016年年末啟動(dòng)，大部分工作在2017年實(shí)施（未完成預(yù)算已接轉(zhuǎn)）。

招商引資：2016年決算數(shù)為16.81萬(wàn)元，完成預(yù)算42.03%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是招商引資公務(wù)接待支出、差旅費(fèi)支出大幅減少。

2.公共安全支出: 其他公共安全支出：2016年決算數(shù)為126.57萬(wàn)元，完成預(yù)算99.07%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

3.科學(xué)技術(shù)：

科普活動(dòng):2016年決算數(shù)為0.88萬(wàn)元，完成預(yù)算88.2%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)支出僅安排了科普雜志的訂閱費(fèi)。

4.文化體育與傳媒：

其他文化支出:2016年決算數(shù)為156.78萬(wàn)元，完成預(yù)算83.82%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是龍?zhí)段幕顒?dòng)中心裝修工程審計(jì)支出小于預(yù)算安排數(shù)，活動(dòng)中心窗簾、閱讀凳等附屬設(shè)施未在當(dāng)年安排購(gòu)置。群眾體育：2016年決算數(shù)為43.07萬(wàn)元，完成預(yù)算99.79%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

5.社會(huì)保障和就業(yè)：

其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù):2016年決算數(shù)為11.98萬(wàn)元，完成預(yù)算99.86%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)：2016年決算數(shù)為313.99萬(wàn)元，完成預(yù)算99.98%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

其他民政管理事務(wù)：2016年決算數(shù)為13.13萬(wàn)元，完成預(yù)算87.53%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是春節(jié)慰問(wèn)支出實(shí)際支出數(shù)小于預(yù)算安排數(shù)。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：2016年決算數(shù)為122.66萬(wàn)元，完成預(yù)算99.39%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：2016年決算數(shù)為101.23萬(wàn)元，完成預(yù)算99.9%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

義務(wù)兵家庭優(yōu)待金：2016年決算數(shù)為191.94萬(wàn)元，完成預(yù)算99.6%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：2016年決算數(shù)為8.61萬(wàn)元，完成預(yù)算66.23%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是涉項(xiàng)人員變動(dòng)。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育：

行政單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi):2016年決算數(shù)為48.49萬(wàn)元，完成預(yù)算95.34%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：2016年決算數(shù)為6.96萬(wàn)元，完成預(yù) 算99.15%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

其他醫(yī)療保障支出：2016年決算數(shù)為1.16萬(wàn)元，完成預(yù)算99.15%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

其他計(jì)劃生育事務(wù)支出：2016年決算數(shù)為19.2萬(wàn)元，完成預(yù)算99.73%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

7、節(jié)能環(huán)保支出：

其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出：2016年決算數(shù)為10.6萬(wàn)元，完成預(yù)算81.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是環(huán)保所運(yùn)行經(jīng)費(fèi)降幅較大。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：

城管執(zhí)法：2016年決算數(shù)為640萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出：2016年決算數(shù)為1892.7萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的81.78%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是其他社區(qū)工作者按核定數(shù)編制預(yù)算，由于種種原因，一些社區(qū)綜管站人員、民政協(xié)理員等工作崗位人員配備不足，社區(qū)人員經(jīng)費(fèi)執(zhí)行預(yù)算僅77.41%；二是隨著城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，基礎(chǔ)設(shè)施租地面積逐步減少（納入征用），租地費(fèi)執(zhí)行預(yù)算82.85%。

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出：2016年決算數(shù)為29.32萬(wàn)元，完成預(yù)算94.58%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是外環(huán)泵站運(yùn)行費(fèi)用減少。

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生：2016年決算數(shù)為2110.61萬(wàn)元，完成預(yù)算99.83%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

9、農(nóng)林水支出：

其他農(nóng)業(yè)支出：2016年決算數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

防汛支出：2016年決算數(shù)為4.99萬(wàn)元，完成預(yù)算99.74%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助：2016年決算數(shù)為720萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

10、資源勘探信息等支出：

安全生產(chǎn)監(jiān)管支出：2016年決算數(shù)為21.13萬(wàn)元，完成預(yù)算96.03%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出：2016年決算數(shù)為271.05萬(wàn)元，完成預(yù)算59.05%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受稅源建設(shè)因素影響，該項(xiàng)目支出出現(xiàn)跨支付的現(xiàn)象（已接轉(zhuǎn)）。

11、住房保障支出：

住房公積金：2016年決算數(shù)為155.79萬(wàn)元，完成預(yù)算99.66%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況 街辦2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2536.57萬(wàn)元，與2015年比增加390.81萬(wàn)元，增加的主要原因一是新增了公務(wù)員養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等社保支出，二是政策性增人增資；其中： 人員經(jīng)費(fèi)2068.95萬(wàn)元，主要包括：基本工資267.52萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼386.26萬(wàn)元、獎(jiǎng)金20.08萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)122.66萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)101.23萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)48.49萬(wàn)元、其他工資福利支出873.23萬(wàn)元、住房公積金155.79萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出85.57萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)450.24萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)16.7萬(wàn)元、印刷費(fèi)12.23萬(wàn)元、水費(fèi)4.94萬(wàn)元、電費(fèi)8.51萬(wàn)元、郵電費(fèi)23.55萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.01萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用6.7萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)21.58萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.11萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.35萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)183.39萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)50.86萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)27.7萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出72.1萬(wàn)元

其他資本性支出17.38萬(wàn)元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明 街辦2016“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為30.04萬(wàn)元，完成預(yù)算41.08%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為6.7萬(wàn)元（年初未安排預(yù)算）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為19.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的54.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.76萬(wàn)元，完成預(yù)算10.44%。2016“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是街辦提前終止了黃標(biāo)車(chē)的運(yùn)行，加之下半年實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革降低了公務(wù) 用車(chē)的運(yùn)行費(fèi)用；二是嚴(yán)格控制了公務(wù)接待支出。

2016“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加1.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.23%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加6.7萬(wàn)元（2015年無(wú)出國(guó)出經(jīng)支出）；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.14萬(wàn)元，下降0.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少5.34萬(wàn)元，下降56.68%。減少的主要原因是街辦明確了公務(wù)接待僅限于招商引資工作，嚴(yán)格控制了公務(wù)接待支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明 2016“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算6.7萬(wàn)元，占三公經(jīng)費(fèi)總支出的22.3%；與2015年比增加6.7萬(wàn)元，增加的主要原因是2015年無(wú)出國(guó)出境支出，2016年新增了1次赴歐洲培訓(xùn)，1次赴臺(tái)灣考察。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算19.58萬(wàn)元，占三公經(jīng)費(fèi)總支出的65.18%，與2015年比減少15.74萬(wàn)元，減少的主要原因是2015年新增新能源車(chē)購(gòu)置支出，2016年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.76萬(wàn)元，占三公經(jīng)費(fèi)總支出的12.52%，與2015年比減少5.34萬(wàn)元，減少的主要原因街辦嚴(yán)格控制了接待費(fèi)支出，明確除招商引資接待外，其余公務(wù)接待均在機(jī)關(guān)食堂。

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)6.7萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組二次，出國(guó)（境）2人。開(kāi)支內(nèi)容包括：參加上 級(jí)統(tǒng)一組織的赴臺(tái)灣、歐洲考察的組團(tuán)費(fèi)。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.58萬(wàn)元,其中： 截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)2輛，其中：轎車(chē)2輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.58萬(wàn)元。主要用于日常管理及服務(wù)等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)4萬(wàn)元、維修費(fèi)7.85萬(wàn)元、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等7.72萬(wàn)元支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)

2016年公務(wù)接待費(fèi)3.76萬(wàn)元。主要用于開(kāi)展招商引資活動(dòng)中的用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待62批次，168人，共計(jì)支出3.76萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：協(xié)稅護(hù)稅協(xié)調(diào)費(fèi)1.52萬(wàn)元，土地上市協(xié)調(diào)費(fèi)0.83萬(wàn)元，招商引資項(xiàng)目洽談接待支出1.41萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況 龍?zhí)督洲k2016年未使用政府性基金預(yù)算安排支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016，街辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2536.57萬(wàn)元，比2015年2145.76萬(wàn)元增加390.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.21%，增加的主要原因是新增公務(wù)員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金的支出項(xiàng)目。

（二）政府采購(gòu)支出情況 2016，龍?zhí)督洲k政府采購(gòu)支出總額1881.3萬(wàn)元，與2015年比減少311.94萬(wàn)元，減少的主要原因是臨時(shí)性政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目減少，政府采購(gòu)支出其中：政府采購(gòu)貨物支出100.18萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1781.12萬(wàn)元。主要用于龍?zhí)段幕顒?dòng)中心設(shè)施設(shè)備的采購(gòu)、龍?zhí)督洲k轄區(qū)內(nèi)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化作業(yè)經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，龍?zhí)督洲k公有車(chē)輛2輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)2輛。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)37個(gè)，涉及財(cái)政資金6771.42萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。

十、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。（我單位無(wú)）

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（我單位無(wú)）

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。（我單位無(wú)）。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排 當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。（我單位無(wú)）

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：主要指機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

8.教育（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指對(duì)教育的投入（我單位無(wú)）。

9.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指用于開(kāi)展科普活動(dòng)、訂閱科普雜志等的支出。

10.文化體育與傳媒（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指轄區(qū)文化活動(dòng)中心運(yùn)轉(zhuǎn)支出，對(duì)社區(qū)文化室的投入及開(kāi)展社區(qū)居民運(yùn)動(dòng)會(huì)的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指民政代管離退休人員人員、退管站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，企業(yè)軍轉(zhuǎn)干生活補(bǔ)助、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、春節(jié)困難群眾慰問(wèn)支出等。

12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后按 有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

16.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

17.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

龍?zhí)督值擂k事處 2017年10月

第三篇：四川成都成華區(qū)二仙橋街道辦事處

四川省成都市成華區(qū)二仙橋街道辦事處

2016年部門(mén)決算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施。

2.指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會(huì)的工作。

3.抓好社區(qū)文化建設(shè)，開(kāi)展文明街道、文明單位，文明小區(qū)建設(shè)活動(dòng)。

4.負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作。

5.協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作。

6.會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動(dòng)人口的管理及計(jì)劃生育工作。

7.協(xié)助武裝部門(mén)做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。8.負(fù)責(zé)在轄區(qū)開(kāi)展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開(kāi)展法律咨詢(xún)、服務(wù)等工作搞好轄區(qū)內(nèi)社會(huì)管理綜合治理工作。

9.負(fù)責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動(dòng)群眾開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，綠化、美化、凈化城市環(huán)境。

10.負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序。11.負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門(mén)抓好安全生產(chǎn)工作。

12.配合有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。

13.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況。

1.預(yù)計(jì)全年完成區(qū)以下財(cái)稅收入13830萬(wàn)元，為目標(biāo)的100%；固定資產(chǎn)投資完成138900萬(wàn)元，服務(wù)業(yè)固定資產(chǎn)投資完成89010萬(wàn)元，為目標(biāo)的100%；實(shí)際利用內(nèi)資完成158100萬(wàn)元，實(shí)際利用外資完成2600萬(wàn)美元，為目標(biāo)的100%。

2.2016年在建項(xiàng)目2個(gè)，其中泰博理想城一期完工，房屋預(yù)售結(jié)束，二期主體修至24層，F(xiàn)、G座基本售完，A座預(yù)售開(kāi)始；交大歸谷建設(shè)派一期完工，房屋預(yù)售結(jié)束，二期正在進(jìn)行外立面裝飾，房屋預(yù)售。1號(hào)地塊20家企業(yè)全部簽訂搬遷協(xié)議，地面拆除建筑物達(dá)90%；3號(hào)地塊已完成4家企業(yè)簽約、搬遷；5號(hào)、6號(hào)地塊全部拆除，兩塊宗地的國(guó)土證消證工作正在協(xié)調(diào)處理中，5號(hào)地塊擬于年內(nèi)上市出讓?zhuān)?號(hào)地塊已全面啟動(dòng)棚戶(hù)區(qū)改造摸底工作；8號(hào)地塊全面啟動(dòng)拆遷，企業(yè)簽約率已達(dá)60%。轄區(qū)9條市政道路全面啟動(dòng)，仙韻二路已做完地下管網(wǎng)埋設(shè)，其余8條道路都已立項(xiàng)，年底進(jìn)場(chǎng)施工；二仙橋公園一期工程已進(jìn)場(chǎng)施工，預(yù)計(jì)明年初 達(dá)到初步形象；方家溝河道改道已全面實(shí)施；西片區(qū)幼兒園、小學(xué)已立項(xiàng)，今年11月進(jìn)場(chǎng)施工，明年完工。

3.拆除違建點(diǎn)位5處，規(guī)范廣告牌、店招189塊，整治占道經(jīng)營(yíng)1.2萬(wàn)余起，集中河道清淤1萬(wàn)余立方，新增綠地6萬(wàn)平米。配合相關(guān)部門(mén)做好大氣子站周邊環(huán)境治理，實(shí)施裸土覆蓋2000余平米，治理?yè)P(yáng)塵污染28處，降低了轄區(qū)及周邊PM2.5含量，為成華區(qū)整體空氣質(zhì)量好轉(zhuǎn)做出了貢獻(xiàn)。依托“大聯(lián)動(dòng)”平臺(tái)，全面實(shí)現(xiàn)信息互通、資源共享、數(shù)據(jù)共用，自中心開(kāi)展工作以來(lái)，各項(xiàng)數(shù)據(jù)指標(biāo)在全區(qū)長(zhǎng)期處于領(lǐng)先，處理各類(lèi)信息事件12948條，其中大聯(lián)動(dòng)平臺(tái)收集處理各類(lèi)信息5469條；信息化網(wǎng)格平臺(tái)處理各類(lèi)信息7051條；辦理市（區(qū)）長(zhǎng)公開(kāi)電話428件。

4.先后投資110萬(wàn)余元對(duì)轄區(qū)東二路5號(hào)等3 個(gè)老舊院落進(jìn)行集中改造，將于年內(nèi)改造完成，不斷提升院落管理水平。持續(xù)做好低保就業(yè)、助殘幫困、養(yǎng)老服務(wù)等工作，并報(bào)請(qǐng)實(shí)施公共服務(wù)項(xiàng)目39個(gè)，涉及資金124萬(wàn)元。圍繞“實(shí)驗(yàn)區(qū)”建設(shè)，繼續(xù)探索社區(qū)“微治理”管理新模式，發(fā)展“微組織”30余家，成立志愿服務(wù)組織40余家，初步構(gòu)建了“一核多元、融合共治”的小區(qū)治理機(jī)制。

二、部門(mén)概況

二仙橋街道辦事處下屬二級(jí)單位3個(gè)，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。

三、收支決算總體情況 2016年二仙橋街道辦事處本年收入合計(jì)4395.99萬(wàn)元，與2015年相比增加836.82萬(wàn)元，主要變動(dòng)原因是街道稅收分成收入增加。其中：財(cái)政撥款收入4395.99萬(wàn)元，占100%。增加836.82萬(wàn)元，主要變動(dòng)原因是街道稅收分成收入增加。

2016年本年支出合計(jì)4395.99萬(wàn)元，與2015年相比增加836.82萬(wàn)元。其中：基本支出1594.1萬(wàn)元，占36.26%，增加225.4萬(wàn)元，主要變動(dòng)原因是增加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金支出。項(xiàng)目支出2801.89萬(wàn)元，占63.74%，增加611.42萬(wàn)元,主要變動(dòng)原因是社會(huì)保障就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理（企業(yè)扶持資金）等支出增加。

四、財(cái)政撥款收支決算情況

二仙橋街道辦事處2016財(cái)政撥款收支總決算4395.99萬(wàn)元。與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加836.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.51%，主要變動(dòng)原因是增加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金支出，社會(huì)保障就業(yè)支出、城鄉(xiāng)***0100002015年2016年4 社區(qū)支出、其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理（企業(yè)扶持資金）等支出增加。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 二仙橋街道辦事處2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支***0100002015年2016年出4395.99萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加836.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.51%。主要變動(dòng)原因是增加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金支出，社會(huì)保障就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理（企業(yè)扶持資金）等支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 二仙橋街道辦事處2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4395.99萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1468.73萬(wàn)元，占33.42%；公共安全支出94.87萬(wàn)元，占2.16%；科學(xué)技術(shù)支出0.46萬(wàn)元，占0.02%；文化體育與傳媒支出39.67萬(wàn)元，占0.91%；社會(huì)保障和就業(yè)支出771.88 萬(wàn)元，占17.56%；醫(yī)療衛(wèi)生支出48.99萬(wàn)元，占1.12%；節(jié)能環(huán)保支出3.45萬(wàn)元，占0.09%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1219.31萬(wàn)元，占27.75%；農(nóng)林水支出4.54萬(wàn)元，占0.02%；資源勘探信息等支出641.7萬(wàn)元，占14.62%；住房保障支出102.39萬(wàn)元，占2.33%。

一般公共服務(wù)支出社會(huì)保障和就業(yè)支出農(nóng)林水支出公共安全支出醫(yī)療衛(wèi)生支出資源勘探信息等支出科學(xué)技術(shù)支出節(jié)能環(huán)保支出住房保障支出文化體育與傳媒支出城鄉(xiāng)社區(qū)支出

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為1303.74萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.公共安全（類(lèi)）其他公共安全（款）其他公共安全（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為94.87萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為0.46萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.文化體育與傳媒（類(lèi)）文化（款）其他文化（項(xiàng)）:2016 年決算數(shù)為29.51萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為219.07元，完成預(yù)算100%。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為28.04萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為523.35萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況 二仙橋街道辦事處2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1594.1萬(wàn)元，與2015年相比增加225.4萬(wàn)元，主要變動(dòng)原因是增加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金支出。

其中：

人員經(jīng)費(fèi)356.83萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)221.01萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì) 經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明 二仙橋街道辦事處2016“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為22.33萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為22.33萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2016“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少8.69萬(wàn)元，下降28.02%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加/減少8.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降28.02%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算22.33萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 核定車(chē)編11輛，目前實(shí)際車(chē)輛保有量為14輛。2016年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.33萬(wàn)元,其中：

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22.33萬(wàn)元。主要用于街辦與各部門(mén)對(duì)接等工作所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。與2015年相比減少12.69萬(wàn)元，主要變動(dòng)原因是加強(qiáng)了公車(chē)管理，嚴(yán)格控制支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)

2016年公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

二仙橋街道辦事處2016年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016，二仙橋街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出221.01萬(wàn)元，與2015年持平。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2016，二仙橋街道辦事處政府采購(gòu)支出總額174.7萬(wàn)元，與2015年相比增加162.48萬(wàn)元。主要變動(dòng)原因是新增辦公樓的裝修搬遷工程支出。其中：政府采購(gòu)貨物支出46.06萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出109.44萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出19.2萬(wàn)元。主要用于辦公樓搬遷改造、投服中心OA系統(tǒng)創(chuàng)建、城市市容管理服務(wù)外包和固定資產(chǎn)的購(gòu)置。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 截至2016年12月31日，二仙橋街道辦事處公有車(chē)輛14輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)14輛。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)21個(gè)，涉及財(cái)政資金2801.89萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。

十、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3.公共安全（類(lèi)）其他公共安全（款）其他公共安全（項(xiàng)）反映除武裝警察、公安、國(guó)家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒、國(guó)家保密、緝私警察、海警方面的其他用于公共安全的支出。

4.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）反映用于開(kāi)展科普活動(dòng)的支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項(xiàng)）反映開(kāi)展村民自治、村務(wù)公開(kāi)等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本 醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

16.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

17.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì) 費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四篇：成都成華區(qū)本級(jí)2016三公經(jīng)費(fèi)支出匯總情況

成都市成華區(qū)本級(jí)2016“三公”經(jīng)費(fèi)支

出匯總情況

根據(jù)《預(yù)算法》和《國(guó)務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》（國(guó)發(fā)〔2014〕45號(hào)）有關(guān)規(guī)定，經(jīng)成都市成華區(qū)財(cái)政局匯總，2016年成都市成華區(qū)本級(jí)，包括行政單位、事業(yè)單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）以及其他單位使用同口徑預(yù)算財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額為4,273.65萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)117.53萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)191.05萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3,965.07萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3,178.39萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)786.68萬(wàn)元）?！叭苯?jīng)費(fèi)支出總額較2016年預(yù)算減少2,240.4萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)減少12.47萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)減少817.63萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少1,410.3萬(wàn)元?！叭苯?jīng)費(fèi)較預(yù)算減少的主要原因是區(qū)級(jí)各部門(mén)嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約的有關(guān)要求，從嚴(yán)控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，規(guī)范因公出國(guó)（境）和公務(wù)接待活動(dòng)，2016年行政（參公）單位實(shí)施公務(wù)用車(chē)制度改革后，一般公務(wù)用車(chē)保有量減少，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少。

第五篇：2018年成都成華區(qū)大數(shù)據(jù)和電子政務(wù)管理

2018年成都市成華區(qū)大數(shù)據(jù)和電子政務(wù)管理

辦公室部門(mén)預(yù)算

目 錄

第一部分 成華區(qū)大數(shù)據(jù)和電子政務(wù)管理辦概況

一、基本職能及主要工作

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 成華區(qū)大數(shù)據(jù)和電子政務(wù)管理辦2018年部門(mén)預(yù)算情況 說(shuō)明 第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)預(yù)算收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 五、一般公共預(yù)算支出分科目表 六、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)表 七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)表

九、政府性基金預(yù)算支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

第一部分

成都市成華區(qū)大數(shù)據(jù)和電子政務(wù)管理辦公室

概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)大數(shù)據(jù)、電子政務(wù)、政府信息公開(kāi)的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。

2.負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施，引導(dǎo)和推動(dòng)大數(shù)據(jù)研究和應(yīng)用工作；組織擬訂大數(shù)據(jù)收集、管理、開(kāi)放、應(yīng)用等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和考核體系；統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)數(shù)據(jù)資源互聯(lián)互通和共享開(kāi)放。

3.負(fù)責(zé)編制全區(qū)電子政務(wù)和“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)電子政務(wù)（含各部門(mén)專(zhuān)業(yè)網(wǎng)）數(shù)據(jù)建設(shè)工作，牽頭組織區(qū)級(jí)部門(mén)電子政務(wù)項(xiàng)目審核和技術(shù)方案審查；統(tǒng)籌、指導(dǎo)全區(qū)網(wǎng)站、新媒體平臺(tái)建設(shè)工作。

4.負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開(kāi)工作，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促檢查全區(qū)政務(wù)公開(kāi)工作，承擔(dān)區(qū)政府的信息公開(kāi)工作。

5.負(fù)責(zé)全區(qū)政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)行政效能建設(shè)工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)行政權(quán)力依法規(guī)范公開(kāi)運(yùn)行工作。

6.負(fù)責(zé)大聯(lián)動(dòng)平臺(tái)的日常管理、運(yùn)轉(zhuǎn)及優(yōu)化完善工作。7.負(fù)責(zé)我區(qū)城市智慧治理中心建設(shè)工作；負(fù)責(zé)建設(shè)城市運(yùn)行監(jiān)測(cè)平臺(tái)，構(gòu)建城市智能感知體系；建立完善我區(qū)智慧城市標(biāo)準(zhǔn)體系。

8.擬訂全區(qū)突發(fā)事件總體應(yīng)急預(yù)案，審查專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案、部門(mén)預(yù)案并組織實(shí)施；協(xié)調(diào)安排應(yīng)對(duì)突發(fā)事件相關(guān)知識(shí)的宣傳、培訓(xùn)，督促指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)建立應(yīng)急專(zhuān)家隊(duì)伍；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)應(yīng)急救援隊(duì)伍和物資保障；負(fù)責(zé)全區(qū)應(yīng)急避難場(chǎng)所建設(shè)與管理。

9.負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)政府總值班室應(yīng)急值守工作；負(fù)責(zé)全區(qū)值班帶班工作的指導(dǎo)、督查、考核工作；負(fù)責(zé)各類(lèi)突發(fā)公共事件的協(xié)調(diào)處置及突發(fā)事件信息的收集、甄別、整理、報(bào)送工作。

10.承擔(dān)區(qū)行政效能暨發(fā)展軟環(huán)境建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、區(qū)政務(wù)公開(kāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組（區(qū)權(quán)力公開(kāi)透明運(yùn)行工作領(lǐng)導(dǎo)小組）、區(qū)政府推進(jìn)職能轉(zhuǎn)變協(xié)調(diào)小組辦公室的日常工作。

11.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年重點(diǎn)工作

1.以提檔升級(jí)為核心，做實(shí)數(shù)據(jù)開(kāi)放總引擎。一是以“大聯(lián)動(dòng) 微治理”信息系統(tǒng)提檔升級(jí)為核心，加快推進(jìn)“智慧成華”項(xiàng)目建設(shè)，重點(diǎn)打造一個(gè)中心（即：大聯(lián)動(dòng)指揮調(diào)度中心3.02版）、三朵云（即：政務(wù)云、產(chǎn)業(yè)云、民生云）、三個(gè)工程（即：視聯(lián)網(wǎng)、市民驛站、網(wǎng)格化管理）。二是全面梳理各級(jí)各類(lèi)數(shù)據(jù)清單，構(gòu)建包括業(yè)務(wù)目錄、資源目錄、共享目錄、需求目錄等在內(nèi)的全區(qū)統(tǒng)一信息資源目錄；三是配合市大數(shù)據(jù)辦做好“成都市政務(wù)云”建設(shè)工作，構(gòu)建數(shù)據(jù)匯聚體系架構(gòu)，初步實(shí)現(xiàn)我區(qū)的“三朵云”與市大數(shù)據(jù)“政務(wù)云”平臺(tái)的對(duì)接，實(shí)現(xiàn)市、區(qū)、街道、社區(qū)四級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施共建共用、信息系統(tǒng)上云互通、數(shù)據(jù)資源匯聚共享、業(yè)務(wù)運(yùn)

用高效協(xié)同。四是大力推動(dòng)部門(mén)間各種應(yīng)用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)協(xié)同和信息資源共享，加快推進(jìn)法人證照信息數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)，在民生服務(wù)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)政務(wù)服務(wù)大數(shù)據(jù)示范應(yīng)用。

2.以應(yīng)急處突為主線，做強(qiáng)指揮調(diào)度總樞紐。一是強(qiáng)化應(yīng)急管理。加快修訂《成華區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案》，完善部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案；強(qiáng)化基層社區(qū)應(yīng)急能力建設(shè)，統(tǒng)籌推進(jìn)避難場(chǎng)所規(guī)劃和建設(shè)工作；加大突發(fā)事件統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度，遏制重特大事件的發(fā)生。二是增添技術(shù)手段。加大固定探頭覆蓋面，整合接入公安巡邏車(chē)、城管執(zhí)法車(chē)、綜治巡邏車(chē)等移動(dòng)探頭；升級(jí)視頻探頭運(yùn)用功能，在重點(diǎn)點(diǎn)位試點(diǎn)運(yùn)用人臉識(shí)別技術(shù)，增加煙霧、人員密集自動(dòng)報(bào)警，事發(fā)點(diǎn)探頭自動(dòng)彈出等實(shí)用功能；整合接入110警務(wù)車(chē)GPS信號(hào)，在城管執(zhí)法車(chē)、綜治巡邏車(chē)、環(huán)境監(jiān)測(cè)車(chē)等公務(wù)車(chē)輛安裝定位系統(tǒng)，實(shí)時(shí)掌握目標(biāo)的移動(dòng)軌跡，為突發(fā)事件的處置提供支撐。三是健全工作機(jī)制。深化“雙中心”互動(dòng)機(jī)制，優(yōu)化推送事件的受理、分發(fā)、交派等工作流程；健全和完善24小時(shí)值班帶班制度，落實(shí)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)在崗帶班和到聯(lián)動(dòng)中心坐班制度，探索實(shí)行職能部門(mén)派員到聯(lián)動(dòng)中心的派駐制度；健全完善突發(fā)事件信息報(bào)送機(jī)制，規(guī)范報(bào)送的內(nèi)容、時(shí)限和方式，暢通信息渠道。

3.以網(wǎng)絡(luò)理政為導(dǎo)向，做優(yōu)民生訴求總平臺(tái)。進(jìn)一步優(yōu)化完善民生訴求辦理流程，建立健全線索收集、問(wèn)題處置、情況反饋等工作機(jī)制；進(jìn)一步健全完善會(huì)辦機(jī)制，妥善解決群眾普遍關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題；進(jìn)一步健全督查督辦機(jī)制，針對(duì)推諉扯皮、久

拖不決的事件，納入目標(biāo)考核，提高承辦單位的執(zhí)行力；進(jìn)一步優(yōu)化完善信息系統(tǒng)功能，推進(jìn)區(qū)“96966”市民熱線平臺(tái)與“12345”市長(zhǎng)熱線的聯(lián)通對(duì)接，實(shí)現(xiàn)事件辦理“多個(gè)入口，統(tǒng)一出口”格局。

4.以“市民驛站”為切口，做亮政務(wù)服務(wù)新名片。不斷豐富“市民驛站”服務(wù)功能，加快自助終端內(nèi)容集成，逐步拓展“市民驛站”站點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)，整合集成生活、政務(wù)、金融等便民服務(wù)在自助終端“一次性辦結(jié)”；堅(jiān)持公開(kāi)為常態(tài)、不公開(kāi)為例外，積極探索推行基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化、集約化，大力推進(jìn)決策、執(zhí)行、管理、服務(wù)、結(jié)果“五公開(kāi)”，切實(shí)增強(qiáng)公開(kāi)實(shí)效；加強(qiáng)行政權(quán)力網(wǎng)上運(yùn)行監(jiān)管，提高全區(qū)行政權(quán)力事項(xiàng)網(wǎng)上運(yùn)行質(zhì)效；健全完善“96966”行政效能投訴處理機(jī)制和企業(yè)綜合服務(wù)平臺(tái)訴求處理機(jī)制，努力提升行政效能。

二、成華區(qū)大數(shù)據(jù)和電子政務(wù)管理辦公室部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 從預(yù)算單位構(gòu)成看，成華區(qū)大數(shù)據(jù)和電子政務(wù)管理辦公室部門(mén)預(yù)算包括成華區(qū)大數(shù)據(jù)和電子政務(wù)管理辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)區(qū)大數(shù)據(jù)辦）本級(jí)預(yù)算和成都市成華區(qū)綜合執(zhí)法舉報(bào)投訴受理中心、成都市成華區(qū)應(yīng)急聯(lián)動(dòng)服務(wù)中心2個(gè)事業(yè)單位預(yù)算。

第二部分

成都市成華區(qū)大數(shù)據(jù)和電子政務(wù)管理辦公室2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算600萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入600萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出600萬(wàn)元。

二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

成都市成華區(qū)大數(shù)據(jù)和電子政務(wù)管理辦公室2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款600萬(wàn)元，主要用于區(qū)投訴受理中心和成華區(qū)應(yīng)急聯(lián)動(dòng)服務(wù)中心工作機(jī)構(gòu)和相關(guān)職能。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況 一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出600萬(wàn)元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

一般公共服務(wù)（類(lèi)）區(qū)大數(shù)據(jù)辦（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為600萬(wàn)元。

三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明 區(qū)大數(shù)據(jù)辦無(wú)2018年一般公共預(yù)算基本支出。

四、財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2018年無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2018年無(wú)公務(wù)接待預(yù)算安排。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

成都市成華區(qū)大數(shù)據(jù)和電子政務(wù)管理辦公室為新成立單位，車(chē)輛編制尚未劃入，2018年暫無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)預(yù)算安排。

五、2018年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說(shuō)明 成都市成華區(qū)大數(shù)據(jù)和電子政務(wù)管理辦公室2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、2018年預(yù)算收支及變化情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，成華區(qū)大數(shù)據(jù)和電子政務(wù)管理辦公室所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出。

成都市成華區(qū)大數(shù)據(jù)和電子政務(wù)管理辦公室2018年收支總預(yù)算600萬(wàn)元，主要用于區(qū)投訴受理中心和成華區(qū)應(yīng)急聯(lián)動(dòng)服務(wù)中心工作機(jī)構(gòu)和相關(guān)職能。

七、2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明

成都市成華區(qū)大數(shù)據(jù)和電子政務(wù)管理辦公室2018年收入預(yù)算600萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入600萬(wàn)元，占100%。

八、2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年部門(mén)預(yù)算本年支出總計(jì)600萬(wàn)元，其中：部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算600萬(wàn)元，占100%。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

成都市成華區(qū)大數(shù)據(jù)和電子政務(wù)管理辦公室2018年履行一

般行政職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)600萬(wàn)。

（二）政府采購(gòu)情況

2018年成都市成華區(qū)大數(shù)據(jù)和電子政務(wù)管理辦公室政府采購(gòu)預(yù)算總額7萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

成都市成華區(qū)大數(shù)據(jù)和電子政務(wù)管理辦公室為新成立單位，車(chē)輛編制尚未劃入。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年成華區(qū)大數(shù)據(jù)和電子政務(wù)管理辦公室無(wú)績(jī)效目標(biāo)管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

第三部分 名詞解釋

成都市成華區(qū)大數(shù)據(jù)和電子政務(wù)管理辦公室2018年部門(mén)預(yù)算名詞解釋

一般公共預(yù)算撥款收入：指成都市成華區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)(類(lèi))區(qū)大數(shù)據(jù)辦(款)區(qū)長(zhǎng)公開(kāi)電話 區(qū)委區(qū)政府總值班室經(jīng)費(fèi)(項(xiàng))：指成華區(qū)大數(shù)據(jù)和電子政務(wù)管理辦公室和歸口單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

一般公共服務(wù)(類(lèi))區(qū)大數(shù)據(jù)辦(款)區(qū)應(yīng)急聯(lián)動(dòng)中心工作經(jīng)費(fèi)(項(xiàng))：指成華區(qū)大數(shù)據(jù)和電子政務(wù)管理辦公室主要用于法律顧問(wèn)；聘用人員工資、社保、績(jī)效、培訓(xùn)、體檢、工作服制作； 數(shù)據(jù)管理工作大數(shù)據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略擬定、規(guī)劃和政策宣傳、宣講、考察、調(diào)研、協(xié)調(diào)等；全區(qū)城市智慧治理中心建設(shè)工作；城市運(yùn)行監(jiān)測(cè)平臺(tái)建設(shè)、管理、維護(hù)；大聯(lián)動(dòng)平臺(tái)的日常管理、運(yùn)轉(zhuǎn)及優(yōu)化完善工作；96966市民服務(wù)熱線號(hào)碼使用、線路租賃；受理中心清潔用品、日常用品、誤餐食品、通訊設(shè)備購(gòu)置等費(fèi)用；受理中心計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、資料柜、沙發(fā)、辦公桌等辦公用品；各類(lèi)民生訴求數(shù)據(jù)分析、研判；應(yīng)急聯(lián)動(dòng)指揮調(diào)度大廳空調(diào)、音視屏的維護(hù)、管理、保潔經(jīng)費(fèi)；全區(qū)大數(shù)據(jù)中心的硬件維護(hù)和技術(shù)保障； “大聯(lián)動(dòng)”工作的考察、調(diào)研、協(xié)調(diào)、會(huì)務(wù)等費(fèi)用；20個(gè)社區(qū)應(yīng)急能力建設(shè)、監(jiān)督、調(diào)研等。

結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公"經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指成華區(qū)大數(shù)據(jù)和電子政務(wù)管理辦公室部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)（包含所有單位的公用經(jīng)費(fèi)及行政（參公）單位的運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)），包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、曰常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2018年部門(mén)預(yù)算表

第四部分