第一篇：金蝶K3問(wèn)題整理

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原文地址：金蝶K3問(wèn)題整理

（一）作者：一休——星秀山莊 問(wèn)題描述

客戶端運(yùn)行，提示：該數(shù)據(jù)正在被修改，無(wú)法編輯？

解決方法

1、關(guān)閉殺毒軟件；

2、用KDMAINDBG.EXE跟蹤檢測(cè)組件；

3、在數(shù)據(jù)庫(kù)的該帳套實(shí)體中的表中清空t-funccontrol的內(nèi)容.問(wèn)題描述

10.3供應(yīng)鏈中訂單與發(fā)票上如果為外幣，匯率字段帶出的值是否為幣別中設(shè)置的匯率？

解決方法

如果外幣折算方式為原幣*匯率＝本位幣，則系統(tǒng)帶出的為幣別中設(shè)定的匯率，如果外幣折算方式為原幣/匯率＝本位幣，則帶出的匯率＝1/設(shè)定匯率。應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)發(fā)票帶出的匯率則直接取幣別中設(shè)定的匯率。問(wèn)題描述

委外加工核銷時(shí)找不到錄入的入庫(kù)單?

解決方法

1、入庫(kù)單是否審核；

2、是否未核銷狀態(tài)；

3、單據(jù)日期是否與會(huì)計(jì)期間一致；

4、不管什么核銷方式，排除以上條件后請(qǐng)要求客戶重新錄入單據(jù)測(cè)試確認(rèn)是否數(shù)據(jù)問(wèn)題 問(wèn)題描述

登陸K3客戶端，發(fā)現(xiàn)少了很多功能模塊？

解決方法

1、在主控臺(tái)編輯器中查看是否設(shè)置了隱藏。

2、可能系統(tǒng)中病毒，殺毒后重裝客戶端。問(wèn)題描述

在外購(gòu)入庫(kù)單上新增了一個(gè)自定義字段，錄入相關(guān)信息后，無(wú)法打印出來(lái)；且外購(gòu)入庫(kù)單自帶“付款日期”字段也無(wú)法打印出來(lái) 解決方法

單據(jù)自定義中該字段的屬性中是否打印為“否”，須改成“是”即可打印。問(wèn)題描述

在外購(gòu)入庫(kù)單上新增了一個(gè)自定義字段，錄入相關(guān)信息后，無(wú)法打印出來(lái)；且外購(gòu)入庫(kù)單自帶“付款日期”字段也無(wú)法打印出來(lái) 解決方法

單據(jù)自定義中該字段的屬性中是否打印為“否”，須改成“是”即可打印。問(wèn)題描述

賦予某用戶單據(jù)的查詢權(quán)，但用戶只能在序時(shí)簿查看單據(jù)，無(wú)法雙擊打開具體單據(jù)進(jìn)行查看，只能賦予該用戶新增或修改的權(quán)限才可以雙擊打開單據(jù)進(jìn)行查看，為什么？

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解決方法

雙擊打開單據(jù)默認(rèn)是修改單據(jù)，有修改的權(quán)限才可以。如果某用戶只有單據(jù)的查詢權(quán)，則可以通過(guò)序時(shí)簿的“查看”按鈕打開單據(jù)進(jìn)行查詢。問(wèn)題描述

倉(cāng)存模塊的盤點(diǎn)作業(yè)，在打印物料盤點(diǎn)表時(shí)，顯示的表格和字體都太小了，可否調(diào)整字體顯示大小。解決方法

盤點(diǎn)表顯示的頁(yè)面沒有設(shè)置字體參數(shù)，但可在預(yù)覽頁(yè)面點(diǎn)擊“頁(yè)面選項(xiàng)”，在“頁(yè)面”頁(yè)簽定義縮放比例調(diào)整，在“顏色/尺寸”頁(yè)簽可定義表格字體，在“頁(yè)眉頁(yè)腳”頁(yè)簽可定義頁(yè)眉頁(yè)腳的字體大小。問(wèn)題描述

如何讓職員可以看到自己的工資條？ 解決方法

1.在HR頁(yè)面下給予“我的薪資”查詢的權(quán)限。

2.在GUI下的工資管理--設(shè)置--類別對(duì)應(yīng)設(shè)置--我的薪資查看，給予所有項(xiàng)目的查看權(quán)保存。

3.系統(tǒng)設(shè)置--系統(tǒng)設(shè)置--工資管理--系統(tǒng)參數(shù)--工資--“我的薪資查看數(shù)據(jù)必須審核”“我的薪資查看數(shù)據(jù)必須復(fù)核”的選項(xiàng)勾去掉即可。問(wèn)題描述

服務(wù)器修改計(jì)算機(jī)名稱后，客戶端提示：無(wú)法建立數(shù)據(jù)連接？

解決方法

1.看數(shù)據(jù)庫(kù)有沒有自動(dòng)新建新的計(jì)算機(jī)名稱的數(shù)據(jù)庫(kù)組（企業(yè)管理器里面查看）； 2.看數(shù)據(jù)庫(kù)管理器的數(shù)據(jù)庫(kù)名稱是否是最新的計(jì)算機(jī)名稱；

3.看帳套管理里面帳套的屬性中的數(shù)據(jù)庫(kù)名稱是否是最新計(jì)算機(jī)名稱。問(wèn)題描述

錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)界面沒有的物料但實(shí)際存在有該物料庫(kù)存,如何錄入

解決方法

先錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)界面“編輯”下拉菜單中選擇“添加物料”,添加物料后盤點(diǎn)表中就會(huì)出現(xiàn)該物料,即可錄入該物料的數(shù)據(jù) 問(wèn)題描述

委外加工入庫(kù)單全部將出庫(kù)材料核銷完了，也做了出庫(kù)核算，委外加工材料對(duì)帳表的結(jié)存數(shù)量為零，但結(jié)存金額不為零 產(chǎn)生原因：

做了出庫(kù)核算后將委外入庫(kù)單生成憑證后，又有新增入庫(kù)單或成本調(diào)整單等，使被核銷材料的當(dāng)期成本發(fā)生變動(dòng)，被核銷的出庫(kù)的出庫(kù)成本也發(fā)生變動(dòng)，但因?yàn)槿霂?kù)單的已生成憑證，其材料成本不受其他單據(jù)影響，仍然為變動(dòng)之前的成本，故產(chǎn)生了核銷金額的差額，即核銷材料對(duì)帳表中沒有結(jié)存數(shù)量但有結(jié)存金額。解決方法：

在不修改之前單據(jù)的情況下，可手工新增紅藍(lán)字出庫(kù)單個(gè)一張，數(shù)量一致，金額差以抵消異常結(jié)存金額為準(zhǔn)。出庫(kù)核算前將兩張單據(jù)生成憑證，即可處理異常金額。--------------------------精-------

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問(wèn)題描述

企業(yè)為了管理需要，要求所有的銷售出庫(kù)單都必須根據(jù)銷售訂單生成，K3是否可以達(dá)到我們企業(yè)的這種流程要求？

解決方法

可以。在系統(tǒng)設(shè)置?銷售管理?業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)中，對(duì)銷售出庫(kù)單，其“可選”列中,只選中“銷售訂單”，然后在“藍(lán)字必選”列中，也只選中“銷售訂單”即可。問(wèn)題描述

基礎(chǔ)資料中的物料屬性中的采購(gòu)單價(jià)和銷售單價(jià)，似乎會(huì)自動(dòng)發(fā)生變化，為什么？可以設(shè)置為一直都固定不變化嗎？

解決方法

如果希望物料屬性中的采購(gòu)單價(jià)和銷售單價(jià)一直不會(huì)被更新，需要進(jìn)行如下設(shè)置：

1、采購(gòu)管理模塊中，啟用采購(gòu)價(jià)格管理時(shí)，不選中“采購(gòu)單價(jià)與藍(lán)字發(fā)票價(jià)格同步”，則采購(gòu)單價(jià)不會(huì)發(fā)生變化；

2、銷售管理模塊中，啟用價(jià)格折扣管理時(shí)，不選中“銷售單價(jià)與藍(lán)字發(fā)票價(jià)格同步”，則銷售單價(jià)不會(huì)發(fā)生變化。

另外需要說(shuō)明的是：當(dāng)選中“采購(gòu)單價(jià)與藍(lán)字采購(gòu)發(fā)票價(jià)格同步”時(shí)，則物料屬性中的采購(gòu)單價(jià)由藍(lán)字采購(gòu)發(fā)票更新；當(dāng)不啟用采購(gòu)價(jià)格管理，并且不選中“采購(gòu)單價(jià)與藍(lán)字采購(gòu)發(fā)票價(jià)格同步”時(shí)則物料屬性中的采購(gòu)單價(jià)由采購(gòu)訂單進(jìn)行更新。物料屬性中銷售單價(jià)的更新規(guī)則與此類似。

問(wèn)題描述

外購(gòu)入庫(kù)單是否可以將供應(yīng)商的結(jié)算方式增加進(jìn)去 解決方法

可以增加單據(jù)頭字段，將數(shù)據(jù)來(lái)源的來(lái)源方式選擇為已有基礎(chǔ)資料屬性，類別選擇供應(yīng)商，屬性選擇為結(jié)算方式即可。問(wèn)題描述

外購(gòu)入庫(kù)單是否可以將供應(yīng)商的結(jié)算方式增加進(jìn)去 解決方法

可以增加單據(jù)頭字段，將數(shù)據(jù)來(lái)源的來(lái)源方式選擇為已有基礎(chǔ)資料屬性，類別選擇供應(yīng)商，屬性選擇為結(jié)算方式即可。問(wèn)題描述

10.4銷售訂單錄入了相同的物料,下推采購(gòu)申請(qǐng)時(shí),是否可以不合并相同的物料,保持原銷售訂單的分錄條目數(shù).解決方法

在采購(gòu)申請(qǐng)錄入界面,選擇選項(xiàng)--物料合并選項(xiàng)--不合并即可.問(wèn)題描述

套打設(shè)置中如何設(shè)置將單據(jù)表頭打印在第一頁(yè)，表尾打印在最后一頁(yè)？ 解決方法

在套打設(shè)置中，選定表頭部分，單擊右鍵―對(duì)象屬性―其他，打印選項(xiàng)中勾選“在第一個(gè)套上打印”，其他選項(xiàng)不選。同理，表尾則選“在最后套上打印”即可。問(wèn)題描述

公司更改了名稱，如何將憑證上顯示的公司名稱更改過(guò)來(lái)？--------------------------精-------

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解決方法

在系統(tǒng)設(shè)置―系統(tǒng)設(shè)置―總帳―系統(tǒng)參數(shù)的系統(tǒng)頁(yè)簽中輸入更改后的名稱即可.問(wèn)題描述

入庫(kù)單下推發(fā)票或出庫(kù)單下推銷售發(fā)票，相同的物料記錄可否合并？ 解決方法

可以合并。在發(fā)票錄入頁(yè)面，選項(xiàng)――錄入相同物料合并，只有發(fā)票錄入頁(yè)面有此選項(xiàng)。問(wèn)題描述

入庫(kù)單下推發(fā)票或出庫(kù)單下推銷售發(fā)票，相同的物料記錄可否合并？ 解決方法

可以合并。在發(fā)票錄入頁(yè)面，選項(xiàng)――錄入相同物料合并，只有發(fā)票錄入頁(yè)面有此選項(xiàng)。問(wèn)題描述

銷售出庫(kù)單上的“銷售單價(jià)”和“銷售金額”字段如何設(shè)置為不可編輯？已經(jīng)在單據(jù)自定義上設(shè)置了字段的可見性，但不生效？ 解決方法

1、需要在銷售價(jià)格參數(shù)設(shè)置中，在“其他”頁(yè)簽中選中參數(shù)“啟用價(jià)格折扣管理”；

2、“應(yīng)用場(chǎng)景”頁(yè)簽中選中“銷售出庫(kù)單”；

3、在“修改控制”頁(yè)簽中選擇“禁止修改”或“密碼控制”。問(wèn)題描述

倉(cāng)存系統(tǒng)報(bào)表分析中“庫(kù)存賬齡分析表”查看，顯示的數(shù)據(jù)中為何有數(shù)量卻不顯示單價(jià)和金額？ 解決方法

庫(kù)存賬齡分析表中的單價(jià)，系統(tǒng)是根據(jù)過(guò)濾條件中“單價(jià)依據(jù)”的設(shè)置進(jìn)行單價(jià)的獲取。單價(jià)依據(jù)若為“期初余額加權(quán)平均價(jià)”，則系統(tǒng)取本期期初的加權(quán)平均價(jià)，若期初無(wú)數(shù)量無(wú)金額，則此時(shí)庫(kù)存賬齡分析表單價(jià)、金額不會(huì)顯示，單價(jià)依據(jù)若為計(jì)劃價(jià)，則取物料的計(jì)劃價(jià)，最新入庫(kù)價(jià)則取本期最新入庫(kù)價(jià)，系統(tǒng)取到單價(jià)后，才會(huì)根據(jù)單價(jià)和現(xiàn)庫(kù)存量相乘計(jì)算出金額。

問(wèn)題描述

外購(gòu)入庫(kù)單錄入時(shí)取價(jià)格資料信息取不到美金報(bào)價(jià)，同一供應(yīng)商同一物料只能錄入一條記錄，再錄入一條則系統(tǒng)提示已有相同記錄。解決方法

外購(gòu)入庫(kù)單無(wú)幣別判斷，只能取到本位幣的報(bào)價(jià)，同一供應(yīng)商同一物料在不同時(shí)間段可錄入多條記錄，相同時(shí)間段只能錄入一條記錄。問(wèn)題描述

供應(yīng)商供貨信息在哪里授權(quán) 解決方法

在系統(tǒng)設(shè)置的用戶管理的用戶管理的用戶管理下,選擇用戶點(diǎn)擊功能權(quán)限管理,選擇高級(jí),在工業(yè)系統(tǒng)公用設(shè)置里選擇供應(yīng)商供貨信息進(jìn)行授權(quán)即可.問(wèn)題描述

采購(gòu)訂單的折扣額和折扣單價(jià)自動(dòng)取的是整數(shù)。解決方法

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系統(tǒng)預(yù)設(shè)的折扣額字段應(yīng)該是保留兩位小數(shù)。如果是單據(jù)自定義的字段，字段類型選擇數(shù)字，則其小數(shù)位與單據(jù)中所輸入物料的數(shù)量精度一致。問(wèn)題描述

報(bào)表進(jìn)入的時(shí)候要輸入密碼？ 解決方法

安裝PT3025補(bǔ)丁。問(wèn)題描述

報(bào)表進(jìn)入的時(shí)候要輸入密碼？ 解決方法

安裝PT3025補(bǔ)丁。問(wèn)題描述

K3能不能同時(shí)打開多個(gè)界面？ 解決方法

左上角系統(tǒng)--設(shè)置--主控臺(tái)編輯器--允許打開多個(gè)界面 10.1以后不用設(shè)置都可打開多個(gè)界面通過(guò)窗口切換 問(wèn)題描述

K3能不能同時(shí)打開多個(gè)界面？ 解決方法

左上角系統(tǒng)--設(shè)置--主控臺(tái)編輯器--允許打開多個(gè)界面 10.1以后不用設(shè)置都可打開多個(gè)界面通過(guò)窗口切換 問(wèn)題描述

核銷方式為按加工單位匯總核銷，在委外加工入庫(kù)核算的界面，如何查詢出與某張委外加工入庫(kù)單有對(duì)應(yīng)關(guān)系的材料發(fā)出單據(jù)？ 解決方法

因?yàn)槠浜虽N方式為按加工單位匯總核銷，所以查詢出的與委外加工入庫(kù)單有對(duì)應(yīng)關(guān)系的材料發(fā)出單據(jù)有很多，包括同一加工單位其他材料發(fā)出單據(jù)，所以只能在委外加工核銷明細(xì)表中查看，或是核銷方式修改為按加工單位逐條核銷。問(wèn)題描述

中間層賬套管理登錄報(bào)automation錯(cuò)誤 解決方法

由于安裝過(guò)程中kfo10.dll沒有正確注冊(cè)導(dǎo)致。

解決方法：系統(tǒng)盤的system32目錄下，雙擊注冊(cè)kfo10.dll即可。問(wèn)題描述 在新增訂單、出入庫(kù)單據(jù)時(shí),在單據(jù)頭上輸入了供應(yīng)商或者客戶名稱后,系統(tǒng)能否能夠自動(dòng)帶出業(yè)務(wù)員和部門信息？ 解決方法

在基礎(chǔ)資料里，進(jìn)行客戶/供應(yīng)商的資料設(shè)置，在客戶/供應(yīng)商基礎(chǔ)資料設(shè)置中,選擇“應(yīng)收應(yīng)付資料”頁(yè)簽,再錄入對(duì)應(yīng)的“分管部門”和“專營(yíng)業(yè)務(wù)員”資料即可，以后錄入單據(jù)時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)攜帶。問(wèn)題描述

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工資系統(tǒng)中職員在變更確認(rèn)中做了離職，職員重新入職，在工資錄入和發(fā)放表中看不到? 解決方法

需在職員管理中把離職時(shí)間刪除.問(wèn)題描述

委外加工核銷時(shí)找不到錄入的入庫(kù)單? 解決方法

1、入庫(kù)單是否審核；

2、是否未核銷狀態(tài)；

3、單據(jù)日期是否與會(huì)計(jì)期間一致；

4、不管什么核銷方式，排除以上條件后請(qǐng)要求客戶重新錄入單據(jù)測(cè)試確認(rèn)是否數(shù)據(jù)問(wèn)題 問(wèn)題描述

在外購(gòu)入庫(kù)單上新增了一個(gè)自定義字段，錄入相關(guān)信息后，無(wú)法打印出來(lái)；且外購(gòu)入庫(kù)單自帶“付款日期”字段也無(wú)法打印出來(lái) 解決方法

單據(jù)自定義中該字段的屬性中是否打印為“否”，須改成“是”即可打印。問(wèn)題描述

賦予某用戶單據(jù)的查詢權(quán)，但用戶只能在序時(shí)簿查看單據(jù)，無(wú)法雙擊打開具體單據(jù)進(jìn)行查看，只能賦予該用戶新增或修改的權(quán)限才可以雙擊打開單據(jù)進(jìn)行查看，為什么？ 解決方法

雙擊打開單據(jù)默認(rèn)是修改單據(jù)，有修改的權(quán)限才可以。如果某用戶只有單據(jù)的查詢權(quán)，則可以通過(guò)序時(shí)簿的“查看”按鈕打開單據(jù)進(jìn)行查詢。

------------------問(wèn)題描述

在K/3V10。2版本中查詢庫(kù)存賬齡分析表，只有物料屬性中勾選了“是否需要庫(kù)齡管理”的物料才會(huì)在該表中顯示，為何在V10。3版本中沒有勾選此參數(shù)的物料也有顯示在該表中，但又不是全部的物料，系統(tǒng)在不同版本下如何判斷和取數(shù)？ 解決方法

在V10。2版本必需在物料屬性中勾選了“是否需要庫(kù)齡管理”的物料才能在庫(kù)存賬齡分析表中顯示，反之則不會(huì)顯示。而V10。3庫(kù)存賬齡分析表中顯示的物料與物料屬性中參數(shù)設(shè)置無(wú)關(guān)，只要庫(kù)存結(jié)存數(shù)量為正數(shù)，則都會(huì)顯示，結(jié)存數(shù)量為零或負(fù)值則不顯示。問(wèn)題描述

供應(yīng)鏈傳遞到應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的發(fā)票是否能夠修改 解決方法

只能修改應(yīng)收應(yīng)付日期和金額,不區(qū)分會(huì)計(jì)期間 問(wèn)題描述

基礎(chǔ)資料中的物料屬性中的采購(gòu)單價(jià)和銷售單價(jià)，似乎會(huì)自動(dòng)發(fā)生變化，為什么？可以設(shè)置為一直都固定不變化嗎？ 解決方法

如果希望物料屬性中的采購(gòu)單價(jià)和銷售單價(jià)一直不會(huì)被更新，需要進(jìn)行如下設(shè)置：

1、采購(gòu)管理模塊中，啟用采購(gòu)價(jià)格管理時(shí)，不選中“采購(gòu)單價(jià)與藍(lán)字發(fā)票價(jià)格同步”，則采購(gòu)單價(jià)不會(huì)發(fā)生變化；

2、銷售管理模塊中，啟用價(jià)格折扣管理時(shí)，不選中“銷售單價(jià)與藍(lán)字發(fā)票--------------------------精-------

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價(jià)格同步”，則銷售單價(jià)不會(huì)發(fā)生變化。

另外需要說(shuō)明的是：當(dāng)選中“采購(gòu)單價(jià)與藍(lán)字采購(gòu)發(fā)票價(jià)格同步”時(shí)，則物料屬性中的采購(gòu)單價(jià)由藍(lán)字采購(gòu)發(fā)票更新；當(dāng)不啟用采購(gòu)價(jià)格管理，并且不選中“采購(gòu)單價(jià)與藍(lán)字采購(gòu)發(fā)票價(jià)格同步”時(shí)則物料屬性中的采購(gòu)單價(jià)由采購(gòu)訂單進(jìn)行更新。物料屬性中銷售單價(jià)的更新規(guī)則與此類似。問(wèn)題描述

自定義單據(jù)權(quán)限在哪里設(shè)置 解決方法

在用戶管理的供應(yīng)鏈系統(tǒng)公用設(shè)置的自定義單據(jù)的使用權(quán)限授予即可。問(wèn)題描述

通過(guò)遠(yuǎn)程終端登錄客戶端，系統(tǒng)提示客戶端與中間層不能在同一臺(tái)機(jī)器上？ 解決方法

該問(wèn)題是因?yàn)樽?cè)表的權(quán)限沒有放開，請(qǐng)?zhí)砑幼?cè)表：

HKEY_CLASSES_ROOTkdSvrMgr.clsAct和HKEY_CLASSES_ROOTAppID，可以通過(guò)添加兩個(gè)目錄樹的對(duì)應(yīng)用戶的權(quán)限，允許完全控制 問(wèn)題描述

對(duì)某用戶授予銷售訂單的查看權(quán)限，但在序時(shí)簿雙擊打開訂單時(shí)，提示沒有權(quán)限 解決方法

使用編輯菜單或工具欄上的查看來(lái)打開單據(jù) 問(wèn)題描述

單據(jù)權(quán)限控制到操作員組對(duì)物料收發(fā)匯總表明細(xì)表是如何控制的？ 解決方法

從匯總表進(jìn)明細(xì)表，會(huì)驗(yàn)明細(xì)表的查看權(quán)限和金額查看權(quán)限，但從明細(xì)表進(jìn)單據(jù)，只驗(yàn)單據(jù)的金額查看權(quán)限，不驗(yàn)單據(jù)的查看權(quán)限，即沒有單據(jù)的查看權(quán)限有明細(xì)表的查看權(quán)限，也可以查看單據(jù)；但如果只有單據(jù)的查看權(quán)限沒有金額查看權(quán)限，明細(xì)表進(jìn)單據(jù)可以查看單據(jù)，但不能查看單據(jù)的單價(jià)、金額等信息

問(wèn)題描述

單據(jù)權(quán)限控制到操作員組對(duì)物料收發(fā)匯總表明細(xì)表是如何控制的？ 解決方法

從匯總表進(jìn)明細(xì)表，會(huì)驗(yàn)明細(xì)表的查看權(quán)限和金額查看權(quán)限，但從明細(xì)表進(jìn)單據(jù)，只驗(yàn)單據(jù)的金額查看權(quán)限，不驗(yàn)單據(jù)的查看權(quán)限，即沒有單據(jù)的查看權(quán)限有明細(xì)表的查看權(quán)限，也可以查看單據(jù)；但如果只有單據(jù)的查看權(quán)限沒有金額查看權(quán)限，明細(xì)表進(jìn)單據(jù)可以查看單據(jù)，但不能查看單據(jù)的單價(jià)、金額等信息 問(wèn)題描述

用戶被授予了倉(cāng)存系統(tǒng)和基礎(chǔ)資料的查詢和管理權(quán)，但該用戶無(wú)法引出即時(shí)庫(kù)存，提示沒有權(quán)限。解決方法

即時(shí)庫(kù)存的權(quán)限控制是在供應(yīng)鏈系統(tǒng)公用設(shè)置中設(shè)置，故在授予了基礎(chǔ)資料查詢管理權(quán)限的前提下，還要在供應(yīng)鏈系統(tǒng)公用設(shè)置中的即時(shí)庫(kù)存中授權(quán)。問(wèn)題描述

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用戶權(quán)限可否從一個(gè)賬套引入到另一個(gè)賬套 解決方法

通過(guò)賬套管理－賬套菜單－用戶引入引出，選擇復(fù)制權(quán)限 問(wèn)題描述

10.3采購(gòu)管理中，一個(gè)用戶在查詢某一供應(yīng)商的采購(gòu)訂單時(shí)有一張訂單查詢不到，其他用戶卻是可以的。解決方法

系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置了“操作員權(quán)限控制到操作員組”。問(wèn)題描述

K3不同賬套之間是否能進(jìn)行用戶引出引出？權(quán)限能否復(fù)制？ 解決方法

可以，在賬套管理-賬套-用戶引入引出，勾上“復(fù)制用戶組權(quán)限”即可實(shí)現(xiàn)。問(wèn)題描述

查詢分析工具設(shè)置的表在哪里進(jìn)行授權(quán),授權(quán)用戶才能夠查看得到

解決方法

在系統(tǒng)設(shè)置_用戶管理_用戶管理_用戶管理里,選擇此用戶后點(diǎn)功能權(quán)限管理選擇客戶化開發(fā)里進(jìn)行授權(quán),或者在高級(jí)里選擇權(quán)限分組進(jìn)行授權(quán)。問(wèn)題描述

從另一賬套中引入的報(bào)表不能保存，提示沒有權(quán)限！解決方法

因?yàn)閳?bào)表是有雙重授權(quán)的，所以保存報(bào)表的操作者必須對(duì)報(bào)表具備保存的權(quán)限，建議先在引入報(bào)表的賬套對(duì)操作用戶授權(quán)后引出報(bào)表，然后引入報(bào)表后保存。

問(wèn)題描述

退貨的商品存放在一特定倉(cāng)庫(kù)，需經(jīng)一定處理后才能出庫(kù)。能否在后期做銷售出主庫(kù)時(shí)，不允許出該倉(cāng)庫(kù)的商品？ 解決方法

進(jìn)行數(shù)據(jù)授權(quán)（不給該用戶該倉(cāng)庫(kù)的權(quán)限），處理完后，讓有權(quán)限的用戶進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)調(diào)拔，然后通過(guò)其他倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)。10.3 問(wèn)題描述

物料基礎(chǔ)資料的禁用權(quán)限如何進(jìn)行設(shè)置 解決方法

直接在用戶權(quán)限的高級(jí)選項(xiàng)中設(shè)置物料的修改權(quán)限 問(wèn)題描述

在打開局域網(wǎng)中其他計(jì)算機(jī)上的賬套時(shí)，提示賬套已經(jīng)損壞，但將賬套復(fù)制到本機(jī)時(shí)打開就一切正常。解決方法

原因：一般是由于設(shè)置共享文件夾時(shí)沒有放開更改權(quán)限造成的 解決方法：Windows2000、Windowsserver2003操作系統(tǒng)

右鍵單擊共享文件夾，選擇共享，單擊【權(quán)限】按鈕，設(shè)置共享權(quán)限，授予更改、讀取權(quán)限，--------------------------精-------

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可針對(duì)本機(jī)用戶、網(wǎng)絡(luò)用戶、局域網(wǎng)中的計(jì)算機(jī)授予各種權(quán)限。在安全頁(yè)簽，還可以細(xì)分權(quán)限，在高級(jí)中，可以看到更詳細(xì)的權(quán)限區(qū)分。WindowsXP操作系統(tǒng)

在WindowsXP操作系統(tǒng)中，系統(tǒng)默認(rèn)的是使用簡(jiǎn)單共享，必須先禁用簡(jiǎn)單共享才可以分用戶設(shè)置共享的不同權(quán)限。首先打開一個(gè)文件夾，在“工具”菜單中選擇“文件夾選項(xiàng)”，把“使用簡(jiǎn)單文件共享（推薦）”的選擇標(biāo)志去掉，然后與Windows2000一樣設(shè)置共享權(quán)限。問(wèn)題描述

普通用戶已經(jīng)有采購(gòu)管理、銷售管理和倉(cāng)存管理等模塊的查詢分析工具的新增、修改和查看的權(quán)限，但是在查詢分析工具中新建了一些報(bào)表后，打開報(bào)表仍提示：沒有報(bào)表***的查看權(quán)限，為什么？ 解決方法

查詢分析工具中所有自定義的報(bào)表，都必須對(duì)普通用戶另外進(jìn)行報(bào)表的權(quán)限設(shè)置，各模塊中的查詢分析工具的權(quán)限設(shè)置，僅針對(duì)查詢分析工具本身，而不針對(duì)使用查詢分析新增的報(bào)表。問(wèn)題描述

我有兩個(gè)問(wèn)題，歡迎討論

1：用戶權(quán)限問(wèn)題。任何一操作員或系統(tǒng)管理員增加一個(gè)科目或核算項(xiàng)目，另外的操作員沒權(quán)限，須重新授權(quán)，對(duì)于操作員太多的情況下，太麻煩了。應(yīng)該采用標(biāo)準(zhǔn)版7.0的授權(quán)方式。2：制憑證時(shí)，現(xiàn)金流量項(xiàng)目選擇后，不能顯示和打印到憑證上，怎么辦。

解決方法

1.k/3可以給組授權(quán)，如果組已授權(quán)，組下的成員就會(huì)有權(quán)限，可以解決上述問(wèn)題。2.以后開發(fā)中考慮.問(wèn)題描述

某客戶賬套物料分為四級(jí)，級(jí)次如下：第一級(jí)物料為A，第二級(jí)物料為B、C,B下設(shè)第三級(jí)物料為E、F、G，用戶希望能對(duì)物料E授權(quán)其只具有查看權(quán)，對(duì)物料F授權(quán)其只具有修改權(quán)。該如何設(shè)置？ 解決方法

進(jìn)入權(quán)限設(shè)置——高級(jí)——核算項(xiàng)目——物料授予查看權(quán)，再進(jìn)入數(shù)據(jù)授權(quán)——物料，選擇“數(shù)據(jù)按上級(jí)權(quán)限檢查”，選擇物料F即可。問(wèn)題描述

在K3V8.8.2工業(yè)供需鏈系統(tǒng)中，采購(gòu)發(fā)票先到,運(yùn)費(fèi)發(fā)票在下月或再下月才到,運(yùn)費(fèi)發(fā)票到時(shí)所做憑證為: 借:材料成本差異--某物料（為計(jì)劃成本法核算的物料）應(yīng)交稅金

貸:銀行存款或應(yīng)付帳款

但采購(gòu)發(fā)票已經(jīng)在上月錄入,本月收到的對(duì)應(yīng)以前月份的運(yùn)費(fèi)發(fā)票應(yīng)如何處理？ 解決方法

將運(yùn)費(fèi)手工分配到各物料后，錄入金額調(diào)整單，調(diào)整相應(yīng)的憑證模板生成憑證。稅金通過(guò)總賬或應(yīng)付系統(tǒng)處理。問(wèn)題描述

K/3工業(yè)中，對(duì)于已經(jīng)入庫(kù)、生成采購(gòu)發(fā)票并生成記帳憑證多月的采購(gòu)業(yè)務(wù)，在幾月后由于--------------------------精-------

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某種原因需要補(bǔ)記費(fèi)用或價(jià)款在K3中如何處理？ 解決方法

做金額調(diào)整單生成憑證即可，若有發(fā)票傳到應(yīng)付，可在應(yīng)付系統(tǒng)調(diào)整相應(yīng)發(fā)票。問(wèn)題描述

如何處理隔月到達(dá)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票或關(guān)稅等計(jì)入采購(gòu)成本的附帶成本 解決方法

對(duì)隔月到達(dá)的運(yùn)費(fèi)如果沒有與之對(duì)應(yīng)的物料入庫(kù)，目前版本中無(wú)法保存數(shù)量為零的發(fā)票和入庫(kù)單。故只能采用變通的做法。有兩種方法：一通過(guò)金額調(diào)整單來(lái)處理。二開一紅一藍(lán)兩張發(fā)票，兩者數(shù)量相等，金額相抵后為運(yùn)費(fèi)金額。同時(shí)做一紅一藍(lán)兩張外購(gòu)入庫(kù)單，數(shù)量與發(fā)票上的相等，分別與發(fā)票鉤稽審核后即可。對(duì)于關(guān)稅可做 問(wèn)題描述

在K3工業(yè)存貨核算系統(tǒng)中，針對(duì)“金額調(diào)整單”系統(tǒng)是如何處理的？是否影響入、出庫(kù)成本？ 解決方法

針對(duì)“金額調(diào)整單”，系統(tǒng)做“正或負(fù)收入”來(lái)處理，參與入庫(kù)成本核算，從而影響出庫(kù)成本。問(wèn)題描述

外購(gòu)存貨入庫(kù)和購(gòu)貨發(fā)票已在上月入帳，而相應(yīng)的運(yùn)費(fèi)單據(jù)本月才到，在外購(gòu)入庫(kù)核算里已找不到上期的發(fā)票，怎么將應(yīng)計(jì)入成本的運(yùn)費(fèi)加入庫(kù)存成本？ 解決方法

在倉(cāng)存管理（工業(yè)）系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理——庫(kù)存調(diào)整里，選取“金額調(diào)整單”，再選取需調(diào)整的存貨，將應(yīng)分?jǐn)偟倪\(yùn)費(fèi)手工調(diào)整進(jìn)去。

問(wèn)題描述

倉(cāng)存系統(tǒng)的金額調(diào)整單不可調(diào)減金額，需要調(diào)減時(shí)怎么辦？ 解決方法

可以到核算系統(tǒng)的期初余額調(diào)整進(jìn)行調(diào)整，然后選擇出單，在倉(cāng)存系統(tǒng)的金額調(diào)整單就可以查詢到這張調(diào)減的金額調(diào)整單。問(wèn)題描述

存貨核算模塊，期初余額調(diào)整，錄入正確結(jié)存金額后出單生成成本調(diào)整單，但再進(jìn)入期初余額調(diào)整頁(yè)面，結(jié)存金額還是原來(lái)的金額。出單后再次錄入金額，會(huì)重復(fù)生成成本調(diào)整單嗎？ 解決方法

出單后生成的成本調(diào)整單是作為本期的第一天的單據(jù)預(yù)以保存，此數(shù)據(jù)不會(huì)再回填更新期初余額調(diào)整金額。出單后再次錄入金額，也不會(huì)重復(fù)生成成本調(diào)整單，系統(tǒng)以最后一次錄入的金額為準(zhǔn)生成一張成本調(diào)整單，會(huì)覆蓋以前生成的成本調(diào)整單。問(wèn)題描述

委外加工入庫(kù)單全部將出庫(kù)材料核銷完了，也做了出庫(kù)核算，委外加工材料對(duì)帳表的結(jié)存數(shù)量為零，但結(jié)存金額不為零 解決方法 產(chǎn)生原因：

做了出庫(kù)核算后將委外入庫(kù)單生成憑證后，又有新增入庫(kù)單或成本調(diào)整單等，使被核銷材料--------------------------精-------

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-------------各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊(cè)，應(yīng)有盡有------------------------------的當(dāng)期成本發(fā)生變動(dòng)，被核銷的出庫(kù)的出庫(kù)成本也發(fā)生變動(dòng)，但因?yàn)槿霂?kù)單的已生成憑證，其材料成本不受其他單據(jù)影響，仍然為變動(dòng)之前的成本，故產(chǎn)生了核銷金額的差額，即核銷材料對(duì)帳表中沒有結(jié)存數(shù)量但有結(jié)存金額。解決方法：

在不修改之前單據(jù)的情況下，可手工新增紅藍(lán)字出庫(kù)單個(gè)一張，數(shù)量一致，金額差以抵消異常結(jié)存金額為準(zhǔn)。出庫(kù)核算前將兩張單據(jù)生成憑證，即可處理異常金額。問(wèn)題描述

企業(yè)為了管理需要，要求所有的銷售出庫(kù)單都必須根據(jù)銷售訂單生成，K3是否可以達(dá)到我們企業(yè)的這種流程要求？ 解決方法

可以。在系統(tǒng)設(shè)置?銷售管理?業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)中，對(duì)銷售出庫(kù)單，其“可選”列中,只選中“銷售訂單”，然后在“藍(lán)字必選”列中，也只選中“銷售訂單”即可。問(wèn)題描述

本期某張采購(gòu)發(fā)票已經(jīng)與外購(gòu)入庫(kù)單鉤稽，但外購(gòu)入庫(kù)核算界面過(guò)濾不出來(lái)這張采購(gòu)發(fā)票，為什么？ 解決方法

首先確定這張采購(gòu)發(fā)票是否是未記賬的狀態(tài)，已經(jīng)生成憑證的采購(gòu)發(fā)票是無(wú)法過(guò)濾出來(lái)的，然后請(qǐng)查看這張采購(gòu)發(fā)票的鉤稽期間是否為本期，只有本期未記帳已鉤稽并且鉤稽期間是本期的采購(gòu)發(fā)票才能在外購(gòu)入庫(kù)核算的界面過(guò)濾出來(lái)。另外需要說(shuō)明的是，鉤稽期間=max(外購(gòu)入庫(kù)單單據(jù)期間，發(fā)票單據(jù)的期間，鉤稽時(shí)賬套所處的期間)問(wèn)題描述

公司更改了名稱，如何將憑證上顯示的公司名稱更改過(guò)來(lái)？

解決方法

在系統(tǒng)設(shè)置―系統(tǒng)設(shè)置―總帳―系統(tǒng)參數(shù)的系統(tǒng)頁(yè)簽中輸入更改后的名稱即可.問(wèn)題描述

使用K/3報(bào)表系統(tǒng)的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)報(bào)表函數(shù)明顯偏少，無(wú)法實(shí)現(xiàn)對(duì)物流系統(tǒng)的取數(shù)? 解決方法

手工注冊(cè)客戶端K3ERP目錄下的FUNCDRIVER.DLL文件（注冊(cè)方法見K3主控臺(tái)登陸界面--常見問(wèn)題--安裝、卸載篇的第八條）。問(wèn)題描述

套打外購(gòu)入庫(kù)單，在套打設(shè)置工具中已設(shè)置了對(duì)應(yīng)模塊，在套打設(shè)置注冊(cè)套打單據(jù)頁(yè)面已注冊(cè)了套打單據(jù)，但在打印選項(xiàng)套打單據(jù)處仍然選擇不到注冊(cè)了的套打模板。解決方法

在自定義套打單據(jù)模板時(shí)，要注意模板的單據(jù)類型的指定。若是使用其它類型單據(jù)的套打模板修改后保存成外購(gòu)入庫(kù)單，還在要套打調(diào)計(jì)器中執(zhí)行“編輯?重新指定單據(jù)類型”，在“現(xiàn)單據(jù)類型”處選擇外購(gòu)入庫(kù)單，否則系統(tǒng)不認(rèn)為此模板是外購(gòu)入庫(kù)類型單模板。

------------------問(wèn)題描述

在采購(gòu)訂單中自定義了一個(gè)字段為“供應(yīng)商地址”，字段類型為字符串，目前需要錄入500--------------------------精-------

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字符，但卻限制只可以錄入200字符？ 解決方法

在采購(gòu)訂單的單據(jù)自定義界面，修改此字段屬性中的“寬”，將“寬”改大一些即可多錄入一些字符。問(wèn)題描述

采購(gòu)發(fā)票與外購(gòu)入庫(kù)單鉤稽后，發(fā)現(xiàn)采購(gòu)發(fā)票上的單價(jià)錄入錯(cuò)誤，怎么辦？ 解決方法

如果外購(gòu)業(yè)務(wù)已經(jīng)生成憑證，則需先刪除憑證，然后將采購(gòu)發(fā)票和外購(gòu)入庫(kù)單反鉤稽，然后反審核采購(gòu)發(fā)票，修改采購(gòu)發(fā)票上的單價(jià)，重新審核并鉤稽，然后再重新進(jìn)行外購(gòu)入庫(kù)核算即可。問(wèn)題描述

前期的暫估入庫(kù)單，目前還沒收到采購(gòu)發(fā)票，現(xiàn)在覺得前期暫估的金額過(guò)少，現(xiàn)在想將暫估的金額調(diào)整大點(diǎn)，如何做？ 解決方法

1、首先要確定是否選了參數(shù)“外購(gòu)入庫(kù)生成暫估沖回憑證”。如果選了此參數(shù)，即生成暫估沖回憑證，那么是月初一次沖回還是單到調(diào)整？如果是月初沖回，在采購(gòu)發(fā)票到之前，每個(gè)月月底都有個(gè)重新暫估的過(guò)程，那么此時(shí)可以根據(jù)需要，重新設(shè)置暫估金額；如果是單到?jīng)_回，則只能在本期做一張入庫(kù)成本調(diào)整單，收到發(fā)票后，沖回憑證仍然是按照最初的暫估金額沖回，所以收到發(fā)票后，還需要繼續(xù)做一張相反的成本調(diào)整單沖回本期的成本調(diào)整單。

2、如果沒選參數(shù)“外購(gòu)入庫(kù)生成暫估沖回憑證”，也是在本期做一張入庫(kù)成本調(diào)整單，收到發(fā)票后，沖回憑證仍然是按照最初的暫估金額沖回，所以收到發(fā)票后，還需要繼續(xù)做一張相反的成本調(diào)整單沖回本期的成本調(diào)整單。

問(wèn)題描述

上期做的外購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票，本應(yīng)該做采購(gòu)增值稅發(fā)票，但上期卻誤錄成了普通發(fā)票，本期應(yīng)該如何調(diào)整？ 解決方法

本應(yīng)做增值稅發(fā)票，卻錄成了普通發(fā)票，本應(yīng)抵扣的增值稅計(jì)入了入庫(kù)物料的成本，造成上期入庫(kù)的物料成本過(guò)高。建議本期做入庫(kù)成本調(diào)整單，金額錄入負(fù)數(shù)，生成憑證：借：應(yīng)交稅金―應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）貸：存貨科目。問(wèn)題描述

重裝軟件后組織機(jī)構(gòu)和賬套名稱存放在哪里？ 解決方法

SYSTEM32KDCOMACCTCTL.DAT中的T_AD_KDACCOUNT_GL 問(wèn)題描述

打印報(bào)表或是憑證提示C盤空間不夠？實(shí)際上C盤空間是足夠的，而且打印其他的文檔正常？ 解決方法

從這幾個(gè)方面考慮：

1、系統(tǒng)中的臨時(shí)文件是否過(guò)多。所以讓客戶在系統(tǒng)中清除臨時(shí)文件，運(yùn)行－錄入%temp%－回車后刪除

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2、在K310.3版本及以后，K3操作的一些臨時(shí)文件在Dataflowtemp中，此目錄在K3ERP路徑下，請(qǐng)找出后清除，注意在10.2版本及以后直接在%TEMP%可以找到此目錄。

3、調(diào)整系統(tǒng)的虛擬內(nèi)存大小，我的電腦－右鍵屬性－高級(jí)－屬性選項(xiàng)－虛擬內(nèi)存－更改。（2000SERVER版OS）

4、如果是在服務(wù)器上操作，請(qǐng)檢查是否是SQL安裝在C盤，由于SQL的臨時(shí)文件tempdb過(guò)度膨長(zhǎng)而造成空間不足。這種情況一般都可以停止SQL后重啟可以自動(dòng)恢復(fù)。問(wèn)題描述

通過(guò)遠(yuǎn)程終端登錄客戶端，系統(tǒng)提示客戶端與中間層不能在同一臺(tái)機(jī)器上？ 解決方法

該問(wèn)題是因?yàn)樽?cè)表的權(quán)限沒有放開，請(qǐng)?zhí)砑幼?cè)表：

HKEY_CLASSES_ROOTkdSvrMgr.clsAct和HKEY_CLASSES_ROOTAppID，可以通過(guò)添加兩個(gè)目錄樹的對(duì)應(yīng)用戶的權(quán)限，允許完全控制 問(wèn)題描述

進(jìn)入中間層的賬套管理的密碼忘記了，如何處理？

解決方法

1、進(jìn)入中間層的SYSTEM32KDCOM，找到acctctl.dat文件，把其剪切到桌面或是其他位置，重啟機(jī)器后，進(jìn)入中間層賬套管理發(fā)現(xiàn)其密碼已經(jīng)清空，但是賬套信息全部丟失，需要手工注冊(cè)回來(lái)。

2、如果知道數(shù)據(jù)庫(kù)的密碼?？梢杂肁CCESS打開acctctl.dat文件，然后打開t_user表，找到fpassword字段清空ADMIN的密碼，重新登錄即可。問(wèn)題描述

我公司應(yīng)收客戶10000元，同時(shí)欠供應(yīng)商10000元，協(xié)商后由客戶直接付款給供應(yīng)商，我公司只啟用了應(yīng)收模塊，沒有啟用應(yīng)付模塊，沒辦法做應(yīng)收沖應(yīng)付，此業(yè)務(wù)如何處理？ 解決方法

因未啟用應(yīng)付模塊，則不存在應(yīng)付單據(jù)，解決方法可在應(yīng)收模塊錄入收款單，生成憑證時(shí)現(xiàn)金或銀行科目直接改為應(yīng)付賬款科目。

問(wèn)題描述

客戶端中間層以前安裝在一起,現(xiàn)在只安裝客戶端,測(cè)試中間層不能通過(guò)？ 解決方法

刪除組件服務(wù)里所有ebo開頭的組件包

--------------------------精-------

品

文檔

第二篇：金蝶K3 WISE成本核算注意問(wèn)題

1、采購(gòu)管理

1.1、當(dāng)月外購(gòu)入庫(kù)單必須審核完畢，同時(shí)無(wú)單價(jià)的物料必須標(biāo)注價(jià)格，否則，將致使成本核算不能進(jìn)行。

1.2、當(dāng)月采購(gòu)發(fā)票必須審核并鉤稽并由財(cái)務(wù)生成憑證。如果當(dāng)月采購(gòu)發(fā)票審核并鉤稽未生成憑證的發(fā)票必須更改日期至下一個(gè)會(huì)計(jì)期間，否則，“存貨核算”在期末關(guān)賬過(guò)程中，進(jìn)行對(duì)賬，本期倉(cāng)存收入、發(fā)出與總賬發(fā)生額有差額。

1.3、當(dāng)采購(gòu)?fù)瓿刹少?gòu)發(fā)票審核與鉤稽后，將采購(gòu)發(fā)票送交財(cái)務(wù)時(shí)，財(cái)務(wù)人員進(jìn)行操作如下：“存貨核算”→“入庫(kù)核算”→“外購(gòu)入庫(kù)核算”→找到相對(duì)應(yīng)的發(fā)票→“核算”。1.4、“入庫(kù)核算”完成，財(cái)務(wù)人員進(jìn)行操作如下：

“存貨核算”→“憑證管理”→“生成憑證”→“外購(gòu)入庫(kù)”→“重設(shè)”，找到需要生成憑證的發(fā)票→“生成憑證”。有三種生成憑證類型：按單生成憑證、按單據(jù)類型匯總生成憑證、按所選擇單據(jù)匯總生成憑證。

1.5、月末，外購(gòu)入庫(kù)未收到發(fā)票處理過(guò)程與1.4相同。

“存貨核算”→“憑證管理”→“生成憑證”→“外購(gòu)入庫(kù)暫估入賬”→“重設(shè)”，找到需要生成憑證的發(fā)票→“生成憑證”。如下圖所示。

2、領(lǐng)料發(fā)貨

2.1、檢查所有“生產(chǎn)領(lǐng)料單”是否審核完畢。檢查所有“生產(chǎn)領(lǐng)料單”是否有“成本對(duì)象代碼”。無(wú)成本對(duì)象代碼的“生產(chǎn)領(lǐng)料單”將會(huì)影響成本的核算。

2.2、檢查所有“其他出庫(kù)單”是否審核完畢。尤其是“出庫(kù)類型”的檢查，如果“出庫(kù)類型”為空，將影響“其他出庫(kù)”所領(lǐng)用物資的費(fèi)用歸屬。

3、生產(chǎn)任務(wù)單

3.1、“任務(wù)單匯報(bào)/請(qǐng)檢單”是否審核完畢。如果未審核，將影響投入產(chǎn)出，致使在產(chǎn)品有結(jié)存數(shù)量。檢查過(guò)程如下：

“生產(chǎn)管理”→“任務(wù)單匯報(bào)/請(qǐng)檢” →“任務(wù)單匯報(bào)/請(qǐng)檢單-維護(hù)”。3.2、檢查本月已完成“生產(chǎn)任務(wù)單”是否處于“結(jié)案”狀態(tài)，主要是查看“單據(jù)狀態(tài)”或“執(zhí)行狀態(tài)”中，若狀態(tài)處于“完全匯報(bào)”或“完全入庫(kù)”，需要檢查該“生產(chǎn)任務(wù)單”的“生產(chǎn)領(lǐng)料單”和“產(chǎn)品入庫(kù)”是否完成。檢查過(guò)程如下：

3.2.1、“下推(M)” →“生成 生產(chǎn)領(lǐng)料單” →“生成”→檢查“生產(chǎn)領(lǐng)料單”中“申請(qǐng)數(shù)量”是否為0，如果為0，說(shuō)明該“生產(chǎn)任務(wù)單”的“生產(chǎn)領(lǐng)料單”完成；如果“生產(chǎn)領(lǐng)料單”中的“申請(qǐng)數(shù)量”不為0，需要生成“生產(chǎn)領(lǐng)料單”完成生產(chǎn)領(lǐng)料。

3.2.1、“下推(M)” →“生成 產(chǎn)品入庫(kù)” →“生成”→檢查“產(chǎn)品入庫(kù)單”中“應(yīng)收數(shù)量”是否為0，如果為0，說(shuō)明該“生產(chǎn)任務(wù)單”的“產(chǎn)品入庫(kù)單”完成；如果“產(chǎn)品入庫(kù)單”中的“應(yīng)收數(shù)量”不為0，需要生成“產(chǎn)品入庫(kù)單”完成產(chǎn)品入庫(kù)。

4、成本管理 4.1、產(chǎn)量與工時(shí)歸集 4.1.1、投入產(chǎn)量錄入

“成本管理”→“實(shí)際成本”→“產(chǎn)量與工時(shí)歸集” →“投入產(chǎn)量錄入”→會(huì)計(jì)期間選擇→“確定”→“引入”→“下一步”→選擇引入方式→“下一步”→選擇數(shù)據(jù)源（“生產(chǎn)任務(wù)單”）→“下一步”→“完成”。4.1.2、完工產(chǎn)量錄入

“完工產(chǎn)量錄入”數(shù)據(jù)由“產(chǎn)品入庫(kù)單”數(shù)據(jù)自動(dòng)生成。注意：本月所有“產(chǎn)品入庫(kù)單”必須審核完畢，未進(jìn)行審核的“產(chǎn)品入庫(kù)單”數(shù)據(jù)不能自動(dòng)完成“完工產(chǎn)量錄入”。4.1.3、廢品產(chǎn)量錄入

“成本管理”→“實(shí)際成本”→“產(chǎn)量與工時(shí)歸集” →“投入產(chǎn)量錄入”→會(huì)計(jì)期間選擇→“確定”→“引入”→“下一步”→“請(qǐng)選擇數(shù)據(jù)引入方式” →“下一步”→“請(qǐng)選擇數(shù)據(jù)源（”生產(chǎn)任務(wù)系統(tǒng)任務(wù)單匯報(bào)）→“下一步”→“完成”。4.1.4、檢查生產(chǎn)投入產(chǎn)出與實(shí)際是否相符

“成本管理”→“產(chǎn)量與工時(shí)歸集” →“產(chǎn)品投入產(chǎn)出表”→選擇會(huì)計(jì)期間→確定。4.2、費(fèi)用歸集 4.2.1、人工費(fèi)用錄入

“成本管理”→“實(shí)際成本”→“費(fèi)用歸集”→“人工費(fèi)用錄入”→選擇會(huì)計(jì)期間→確定→“新增”→根據(jù)以前月份方式進(jìn)行處理（金額處填寫本月賬務(wù)發(fā)生數(shù)金額）→“保存”→“退出”。4.2.2、其它費(fèi)用錄入

“成本管理”→“實(shí)際成本”→“費(fèi)用歸集”→“其它費(fèi)用錄入”→選擇會(huì)計(jì)期間→確定→“新增”→分別對(duì)“制造費(fèi)用分?jǐn)偂薄ⅰ拜o助材料”、“能源動(dòng)力”進(jìn)行錄入（金額均取本月發(fā)生數(shù)。）→“保存”→“退出”。

4.3、成本計(jì)算

4.3.1、成本計(jì)算合法性檢查

“成本管理”→“實(shí)際成本”→“成本計(jì)算”→“成本計(jì)算合法性檢查” →“下一步”→“下一步”→“查看報(bào)告”（對(duì)“實(shí)際成本計(jì)算合法性檢查”中“失敗”狀態(tài)的原因進(jìn)行分析，一直到“實(shí)際成本計(jì)算合法性檢查”中的狀態(tài)全部為“成功”，通過(guò)“錯(cuò)誤日志”進(jìn)行原因查找。）→“完成”。4.3.2、產(chǎn)品成本計(jì)算

“成本管理”→“實(shí)際成本”→“成本計(jì)算”→“產(chǎn)品成本計(jì)算”→“下一步（分別進(jìn)行”“材料出庫(kù)核算”、“無(wú)完工產(chǎn)品出庫(kù)核算”，通過(guò)“查看報(bào)告”，解決不能正常核算的原因）→“下一步”→“下一步”→“下一步”→“下一步”→“下一步”（“查看報(bào)告”，其異常問(wèn)題的處理操作方式同“成本計(jì)算合法性檢查”）→“完成”。

完成4.3.1和4.3.2操作步驟后，成本核算就完成。成本核算完成后，就可以查看成本計(jì)算報(bào)表以及生成完工入庫(kù)產(chǎn)品憑證。

注意：本月如果有新產(chǎn)品增加，新增BOM后，在成本核算前，要對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行設(shè)置。操作步驟如下：

“系統(tǒng)設(shè)置”→“系統(tǒng)設(shè)置”→“實(shí)際成本”→“基礎(chǔ)設(shè)置與維護(hù)” →“分配標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置”→“在產(chǎn)品成本分配標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置” →“確定”→對(duì)新產(chǎn)品產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)置（新增產(chǎn)品的“分配標(biāo)準(zhǔn)”和“標(biāo)準(zhǔn)成本分配標(biāo)準(zhǔn)”為空，將“分配標(biāo)準(zhǔn)”和“標(biāo)準(zhǔn)成本分配標(biāo)準(zhǔn)”的設(shè)置為其他產(chǎn)品一樣）→“保存”→“關(guān)閉”。以上操作可以算是一個(gè)操作手冊(cè)，進(jìn)行工作交接吧。

第三篇：金蝶錄入憑證問(wèn)題解決方法

1：當(dāng)前使用功能與其他用戶有沖突

依次點(diǎn)擊：系統(tǒng)--K3客戶端工具包--系統(tǒng)工具--網(wǎng)絡(luò)控制工具--打開--確定

2：油耗（加油費(fèi)），過(guò)路費(fèi)，汽車修理費(fèi)都?xì)w屬于車輛費(fèi)用 3：錄入固定資產(chǎn)時(shí)，先錄入固定資產(chǎn)卡片

4：在錄入憑證時(shí)如果出現(xiàn)請(qǐng)輸入計(jì)量單位（但是不需要計(jì)量單位）選擇此科目--明細(xì)科目--右邊選擇修改--數(shù)量金額輔助核算去“√”--保存，返回錄入界面

點(diǎn)擊外幣

5：輸入負(fù)數(shù)：點(diǎn)擊數(shù)字鍵盤上的“－”號(hào)

6：輸入借方金額后，在貸方直接輸入“=”號(hào)，貸方金額自動(dòng)生成

第四篇：金蝶實(shí)驗(yàn)報(bào)告

本學(xué)期接觸了金蝶K3財(cái)務(wù)軟件，通過(guò)一個(gè)學(xué)期的學(xué)習(xí)，我對(duì)對(duì)ERP有了一個(gè)從淺及深的認(rèn)識(shí)。

剛開始接觸ERP，是一個(gè)小組的同學(xué)共同分工一起做，可能是由于剛開始的內(nèi)容相對(duì)來(lái)說(shuō)比較簡(jiǎn)單，所以基本都能按時(shí)并順利地完成。可是后來(lái)老師開始讓我們都分開著做，隨著知識(shí)一步步的深入，我的問(wèn)題也出現(xiàn)了。我的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)不夠扎實(shí)，導(dǎo)致我在初始數(shù)據(jù)錄入時(shí)，銀行存款里的建設(shè)銀行，中國(guó)銀行和工商銀行因幣別不同而不知道怎么錄入。而且因?yàn)樽约旱拇中拇笠鈱?dǎo)致了試算結(jié)果不平，記得自己當(dāng)時(shí)用了一整節(jié)課的時(shí)間來(lái)回檢查，最后還是在老師和同學(xué)的幫助下才找出了錯(cuò)誤。但是由于在這上面耽誤了過(guò)多的時(shí)間也導(dǎo)致了我后面的東西和別的同學(xué)落下很遠(yuǎn)。這樣就使得自己很著急。但是越著急越容易出錯(cuò)，就越與別的同學(xué)落下的多，通過(guò)這件事說(shuō)明在金蝶K3的操作和使用過(guò)程中，缺少耐心和細(xì)心是不行的。它的每一步都需要我們準(zhǔn)確的完成。而在后面的操作中，用戶名的來(lái)回替換也常常使我頭疼。比如在在制作憑證的時(shí)候，我們要用馮塞的身份制作，而過(guò)賬則需要更換操作員為甲全。因?yàn)榇藛?wèn)題的不確定而使我常常得問(wèn)旁邊的同學(xué)。這就說(shuō)明在對(duì)金蝶K3實(shí)行操作時(shí)一定要有扎實(shí)的基礎(chǔ)，如果連基礎(chǔ)都不扎實(shí)，在對(duì)金蝶K3的操作上比別人慢是正常的。而且通過(guò)金蝶的實(shí)驗(yàn)課，也讓我不得不重新復(fù)習(xí)以前所學(xué)過(guò)的會(huì)計(jì)知識(shí)，讓我的基礎(chǔ)有了進(jìn)一步的提高。再到后面固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的學(xué)習(xí)與操作過(guò)程中，可能由于自己前面的初始數(shù)據(jù)錄入不正確，則導(dǎo)致了自己在資產(chǎn)組計(jì)提減值準(zhǔn)備那無(wú)法做下去的情況。透過(guò)這個(gè)問(wèn)題，讓我明白了金蝶的每一步都是有聯(lián)系的，如果想要順利地完成它，就要按步驟進(jìn)行，按部就班的正確做好每一步，才能確保以后實(shí)驗(yàn)工作的順利。

通過(guò)本學(xué)期學(xué)習(xí)金蝶K3財(cái)務(wù)軟件，結(jié)合自身所遇到的一些情況，我也得出了自己的一些心得體會(huì)與建議：

1、制定一份實(shí)驗(yàn)計(jì)劃并認(rèn)真執(zhí)行。沒有計(jì)劃，將會(huì)導(dǎo)致進(jìn)度緩慢，同時(shí)學(xué)習(xí)不連貫會(huì)造成難以對(duì)整個(gè)ERP系統(tǒng)形成整體的認(rèn)識(shí)。

2、新建立賬套的時(shí)候，就要在賬套的屬性里把會(huì)計(jì)期間的時(shí)間設(shè)置好。否則賬套啟用后，賬套的啟用時(shí)間將無(wú)法再修改

3、做好數(shù)據(jù)備份。每做完一次實(shí)驗(yàn)都要進(jìn)行完全備份，并注明相關(guān)信息。這可以使你在后面的實(shí)驗(yàn)出現(xiàn)問(wèn)題后得到最好的補(bǔ)救——把數(shù)據(jù)恢復(fù)到最近的一次正確的狀態(tài)。

4、精確的計(jì)算。每個(gè)涉及數(shù)據(jù)計(jì)算和處理的方面都是那么的精確，不一小心就會(huì)弄錯(cuò)，這個(gè)讓自己很頭痛

5、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，打好基礎(chǔ)知識(shí)。如果基礎(chǔ)只是不過(guò)關(guān)，則直接關(guān)系到金蝶的操作，所以在這個(gè)過(guò)程中，課后的學(xué)習(xí)至關(guān)重要。

6、經(jīng)驗(yàn)交流，相互幫助成長(zhǎng)。通過(guò)這次實(shí)驗(yàn)，是我真正體會(huì)到了同學(xué)之間互相幫助的重要性。當(dāng)你卡在一個(gè)問(wèn)題上動(dòng)不了的時(shí)候，這時(shí)候同學(xué)的一個(gè)提點(diǎn)或知道是很有用的。

7、做好實(shí)驗(yàn)總結(jié)。每次做完實(shí)驗(yàn)都要應(yīng)該吧本次實(shí)驗(yàn)所欲到的問(wèn)題、原因、解決方法記錄下來(lái)。這樣有利于自己很好地解決問(wèn)題而且也使自己接下來(lái)的實(shí)驗(yàn)操作比較順利。

8、遇到難題要及時(shí)解決。在實(shí)驗(yàn)操作中遇到的哪怕一個(gè)最小的問(wèn)題都要及時(shí)的解決，否則可能它會(huì)直接影響到你后面的操作，以至于你停滯不前。

通過(guò)這次實(shí)驗(yàn)課程，讓我體會(huì)到要做一個(gè)優(yōu)秀的ERP人才是一件多不容易的事情。它需要你有扎實(shí)的計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)，足夠的細(xì)心和耐心，而且還要求我們把之前所學(xué)的專業(yè)知識(shí)綜合起來(lái)加以運(yùn)用，做到融會(huì)貫通。對(duì)于我來(lái)說(shuō)，距離這些還是有一定的差距的，但它也同時(shí)讓我看清了自己的努力方向。

第五篇：金蝶報(bào)告

中國(guó)地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院 會(huì)計(jì)電算化實(shí)習(xí)報(bào)告

姓名：孫明珠

專業(yè)：會(huì)計(jì)學(xué)

班級(jí)：37000804

學(xué)號(hào)：

指導(dǎo)教師：程慧琳 講師

會(huì)計(jì)電算化實(shí)習(xí)報(bào)告

一、實(shí)習(xí)目的了解會(huì)計(jì)電算化軟件及操作方法，熟練掌握會(huì)計(jì)手工做帳和電算化做帳的操作程序及二者之間的配合。提高會(huì)計(jì)專業(yè)學(xué)生的實(shí)際動(dòng)手能力，為以后在實(shí)際工作中可以熟練操作會(huì)計(jì)電算化軟件打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

二、實(shí)習(xí)內(nèi)容及過(guò)程

會(huì)計(jì)電算化實(shí)習(xí)我們學(xué)習(xí)了28個(gè)學(xué)時(shí)，在這28個(gè)學(xué)時(shí)里我們依次學(xué)習(xí)了從最開始的建立帳套初始化到最后的做總結(jié)報(bào)表。簡(jiǎn)潔的了解了一些基本的會(huì)計(jì)操作方法。

一、帳套管理、帳套初始化

建立一個(gè)新的帳套。進(jìn)行帳套初始化。帳套初始化目的：1）設(shè)置系統(tǒng)操作所需的基礎(chǔ)資料，2）設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)，3）錄入初始數(shù)據(jù)并結(jié)束初始化。初始化需要對(duì)各個(gè)系統(tǒng)的系統(tǒng)資料進(jìn)行設(shè)置和管理，如科目設(shè)置等；錄入各系統(tǒng)的初始化數(shù)據(jù)；對(duì)各個(gè)系統(tǒng)的參數(shù)進(jìn)行集中設(shè)置和管理；對(duì)使用該帳套的用戶信息進(jìn)行管理；查看各用戶使用當(dāng)前帳套的信息。因?yàn)槲覀兪切〗M作業(yè)，所以我們對(duì)組員的職位及權(quán)限進(jìn)行了設(shè)置：組員楊芳是管理員，組員段紫蘭處于出納組，而我與另外一名組員魯芬屬于財(cái)務(wù)組。這樣就分配了各個(gè)組員在今后作業(yè)中的工作。

首先，我們組員一起設(shè)置基礎(chǔ)資料，如幣別設(shè)置，增加憑證字為“記”字，增加相應(yīng)的計(jì)量單位，增加結(jié)算方式，新增各類核算類科目如客戶、部門、供應(yīng)商、職員等資料。

然后，錄入期初余額，錄入各個(gè)模塊的期初余額，并設(shè)置本位幣為綜合本位幣，并在錄入完成之后進(jìn)行失算平衡，并結(jié)束初始化。

二、日常賬務(wù)處理練習(xí)

點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”，點(diǎn)擊“憑證”，再雙擊旁邊的“憑證錄入”學(xué)習(xí)錄入憑證。點(diǎn)擊新增繼續(xù)錄入新的憑證。錄入憑證后必須將憑證審核，審核人與制單人不能為同一人。需要是可以進(jìn)行憑證查詢等功能。將審核后的憑證進(jìn)行過(guò)賬。只有過(guò)賬了期末才能進(jìn)行結(jié)賬處理。

學(xué)習(xí)應(yīng)收應(yīng)付款得實(shí)例處理。編輯收款單付款單，經(jīng)過(guò)審核后，自動(dòng)按單生成憑證。

收到部分應(yīng)收款或付給供應(yīng)商應(yīng)付款后，根據(jù)期初余額的數(shù)據(jù)，做核銷處理，核銷應(yīng)收應(yīng)付款之間的部分往來(lái)賬。

學(xué)習(xí)新增固定資產(chǎn)的管理。新增卡片，錄入各種信息。保存并審核后生成憑證。審核憑證完成固定資產(chǎn)錄入。

將現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬與總賬查詢。復(fù)核記賬后，手工錄入日記賬，查看修改銀行存款日記賬，然后與總賬對(duì)賬。錄入現(xiàn)金盤點(diǎn)單并保存。

以管理員的身份進(jìn)入賬套進(jìn)行單據(jù)審核，生成憑證后進(jìn)行憑證審核。最后進(jìn)行結(jié)賬處理。一出納身份復(fù)核日記賬，并將日記賬引入現(xiàn)金管理系統(tǒng)。

三、工資管理系統(tǒng)練習(xí)

首先對(duì)工資系統(tǒng)進(jìn)行初始化設(shè)置，添加基礎(chǔ)資料；設(shè)置工資項(xiàng)目、定義工資計(jì)算方法。新建工資類別并導(dǎo)入部門與職員等相關(guān)信息。進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)置，選擇或新增工資項(xiàng)目并進(jìn)行扣零設(shè)置。

錄入工資數(shù)據(jù)進(jìn)行工資計(jì)算。建立過(guò)濾方案然后選擇過(guò)濾器，進(jìn)入工資數(shù)據(jù)錄入，錄入后運(yùn)用公式計(jì)算其他的數(shù)據(jù)，得到工資表。并進(jìn)行費(fèi)用分配，并將設(shè)定的方案生成憑證。（在進(jìn)行這一步的時(shí)候遇到了很大的困難，設(shè)置費(fèi)用分配后無(wú)法生成憑證，花了很長(zhǎng)時(shí)間也無(wú)法找到原因。最后我和組員刪除原來(lái)數(shù)據(jù)，重新做了一遍，最終自動(dòng)生成憑證！）

查看工資條。設(shè)置一個(gè)過(guò)濾方案定義過(guò)濾條件?？梢赃M(jìn)行各類設(shè)置，控制工資條的樣式。查看打印預(yù)覽查看定義好的工資條。

四、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)練習(xí)

對(duì)固定資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行初始化。系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置：與總帳系統(tǒng)相連；允許改變基礎(chǔ)資料編碼。增加變動(dòng)方式類別，進(jìn)行卡片類別管理，設(shè)置存放地點(diǎn)。

完成固定資產(chǎn)新增、減少及其他變動(dòng)等的日常操作，根據(jù)卡片生成憑證進(jìn)行固定資產(chǎn)管理。

設(shè)置本期的工作量與折舊方法，于期末計(jì)提折舊，并根據(jù)集體的折舊生成憑證，最后與總賬進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬并結(jié)賬。

五、總賬管理

總賬的期末處理主要有本月領(lǐng)用原材料，期末調(diào)匯，結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)順利等。

錄入幾張憑證表示原材料的領(lǐng)用情況并結(jié)轉(zhuǎn)。

根據(jù)期末的匯率來(lái)調(diào)整匯率并生成一張調(diào)匯憑證。點(diǎn)擊查詢可以查詢生成的憑證。使用自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能，設(shè)置函數(shù)公式定義，將制造費(fèi)用轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本。按單生成憑證，且可以進(jìn)行查詢所生成的憑證。同樣的將生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品，將庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。最后審核所生成的憑證并進(jìn)行過(guò)賬。

在期末根據(jù)銀行對(duì)賬單進(jìn)行銀行存款日記賬的隊(duì)長(zhǎng)處理。經(jīng)過(guò)一些設(shè)置后，克自動(dòng)進(jìn)行對(duì)賬。

六、報(bào)表處理

根據(jù)本期發(fā)生額所生成的憑證，自動(dòng)記賬結(jié)賬。生成總分類賬，明細(xì)分類賬。并提供查詢功能。根據(jù)各個(gè)科目的本期發(fā)生額自動(dòng)計(jì)算出科目匯總表。最后生成資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，現(xiàn)金流量表。

三、實(shí)習(xí)總結(jié)及體會(huì)

這28個(gè)學(xué)時(shí)的學(xué)習(xí)的目的就是讓我們了解會(huì)計(jì)電算化的操作流程。讓學(xué)生提高動(dòng)手能力，把理論知識(shí)與時(shí)間能力結(jié)合起來(lái)。通過(guò)實(shí)踐學(xué)習(xí)，我基本了解和掌握了會(huì)計(jì)電算化的核算操作方法。會(huì)計(jì)要求其工作者及其細(xì)心，現(xiàn)在有了會(huì)計(jì)電算化軟件就更不能出絲毫差錯(cuò)，否則直接影響后面所有的計(jì)算結(jié)果，直至影響企業(yè)的分析結(jié)果等。通過(guò)學(xué)習(xí)金蝶軟件，我了解到任何知識(shí)都應(yīng)與實(shí)際聯(lián)系起來(lái)才能發(fā)揮知識(shí)應(yīng)有的作用。如果，我們只注重書本的理論知識(shí)，而不注重實(shí)訓(xùn)課的訓(xùn)練，當(dāng)我們畢業(yè)后根本無(wú)法適應(yīng)公司發(fā)展的需要。

在這次實(shí)訓(xùn)課中到很多困難。從剛開始的初始化設(shè)置到后來(lái)的工資分配等。學(xué)習(xí)過(guò)程中困難不斷，可是通過(guò)積極詢問(wèn)與自己摸索最終都解決了問(wèn)題。這是讓我們自豪的地方。這告訴我們遇到困難不能退縮不能逃避。應(yīng)該想盡各種方法去解決問(wèn)題，哪怕重做。

本次作業(yè)屬于一次小組作業(yè)，這就要求我們有嚴(yán)格的小組合作。在期初我們?cè)O(shè)置了分組與各自的權(quán)限。在學(xué)習(xí)過(guò)程中，小組成員齊心完成了作業(yè)。

通過(guò)這次學(xué)習(xí)我不進(jìn)學(xué)習(xí)到專業(yè)課知識(shí)，更了解到應(yīng)該把理論與實(shí)際結(jié)合起來(lái)，這樣才能讓知識(shí)發(fā)揮它應(yīng)有的作用。