第一篇：倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定及流程

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一、目的

通過制定倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)定及流程，為了提高倉(cāng)庫(kù)作業(yè)效率，規(guī)范、加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程。確保企業(yè)的正常生產(chǎn)及維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。

二、范圍

倉(cāng)庫(kù)工作人員

三、職責(zé)

倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作；倉(cāng)庫(kù)協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作； 采購(gòu)部和倉(cāng)管部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作； 倉(cāng)管部對(duì)物料的檢驗(yàn)和不良品處臵方式的確定；

四、驗(yàn)收及保管

物資的驗(yàn)收入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度

1.1 物資到公司后庫(kù)管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。

1.2 對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員及時(shí)填寫入庫(kù)單或電腦臺(tái)賬。1.3 庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。

a)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購(gòu)。

b）與請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。

c）與要求不符合的采購(gòu)物資。

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1.4 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填“入庫(kù)單”或電腦臺(tái)賬。物資保管倉(cāng)庫(kù)管理制度

2.1 物資入庫(kù)后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號(hào)定位”。

a）二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。

b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。

c）四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2.2 庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正

2.3 庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。物資的領(lǐng)發(fā)倉(cāng)庫(kù)管理制度

3.1 庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

3.2 庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守“先進(jìn)先出”的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。

3.3 領(lǐng)料人員所需物資無庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，并及時(shí)上報(bào)部門主管提出采購(gòu)申請(qǐng)。

3.4 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。

3.5 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新。物資退庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度頁(yè) 共 2 頁(yè) 山東駿騰醫(yī)療科技有限公司

1.2.2 采購(gòu)將“送貨”給到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)人員需要將貨物放到倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部，不允許放在倉(cāng)庫(kù)外，尤其不能隔夜放在倉(cāng)庫(kù)外，下班后必須將貨物檢查放在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部。

1.2.3 收貨時(shí)需要求采購(gòu)人員給到“送貨單”，沒有時(shí)需要追查，并填寫入庫(kù)單。倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。

1.2.4 所有產(chǎn)品入庫(kù)確認(rèn)必須倉(cāng)庫(kù)人員和采購(gòu)共同確認(rèn)。新產(chǎn)品尤其需要共同確認(rèn)。新產(chǎn)品需要仔細(xì)核對(duì)物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯(cuò)。

1.2.5 倉(cāng)庫(kù)與采購(gòu)共同確認(rèn)入庫(kù)單物料數(shù)量時(shí)，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購(gòu)簽字確認(rèn)，由采購(gòu)聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。

1.2.6 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。

1.2.7 原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測(cè)試的當(dāng)天安排點(diǎn)數(shù)，進(jìn)行“入庫(kù)單”入庫(kù)信息的統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)數(shù)入庫(kù)。

1.2.8 生產(chǎn)技術(shù)部測(cè)試借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料是采購(gòu)的最近入庫(kù)物料還是庫(kù)存物料，以便后續(xù)確認(rèn)累計(jì)入庫(kù)數(shù)量。測(cè)試檢驗(yàn)完成后歸還倉(cāng)庫(kù)需要點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域。

1.2.9 倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)每一個(gè)入庫(kù)單入庫(kù)物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫(kù)數(shù)量和實(shí)際入庫(kù)數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見到產(chǎn)品借用單據(jù)，測(cè)試壞的需要補(bǔ)單且不能登帳入庫(kù)，如登帳入庫(kù)需要開“退貨廠通知單”扣除等同入庫(kù)數(shù)量）。

1.2.10 入庫(kù)物料需要擺放至指定儲(chǔ)位。

1.2.11 “收貨確認(rèn)單”需要按流程要求先給倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員確認(rèn)登記再給到倉(cāng)庫(kù)主管簽字后才能給到采購(gòu)。頁(yè) 共 4 頁(yè) 山東駿騰醫(yī)療科技有限公司

1.7.2 采購(gòu)來料不良物料需要及時(shí)給采購(gòu)部門處理并要求其簽字，可以暫放倉(cāng)庫(kù)。

1.7.3 不良物料不允許給采購(gòu)辦理借料以充不良數(shù)量。

1.8 倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、安全管理

1.8.1 每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。

1.8.2 衛(wèi)生工作可以在空余時(shí)間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。

1.8.3 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。

1.8.4 安全

1.8.4.1 每天下班后由倉(cāng)庫(kù)管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉(cāng)庫(kù)“十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。

1.8.4.2 門禁管理：非倉(cāng)庫(kù)人員謝絕進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，如需要進(jìn)入必須由部門主管陪同或應(yīng)允。

1.8.4.3 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。

1.8.4.4 高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。

1.8.4.5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

1.9 物料管理（異常處理及呆滯物料處理）

1.9.1 物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺放、入庫(kù)、歸位、儲(chǔ)存的過程中，遵循倉(cāng)庫(kù)“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進(jìn)行反饋處理。

1.9.2 發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時(shí)反饋處理。頁(yè) 共 6 頁(yè) 山東駿騰醫(yī)療科技有限公司

2.1.1 無特殊情況當(dāng)天的使用數(shù)據(jù)必須當(dāng)天生成出庫(kù)單給到倉(cāng)庫(kù)管理員安排取貨并發(fā)貨

2.2 包裝前物料確認(rèn)

2.2.1 使用部門相關(guān)負(fù)責(zé)人需要按要求在物料進(jìn)行包裝前檢查物料是否有取貨錯(cuò)誤及其他錯(cuò)誤并確認(rèn)簽字方可出庫(kù)。

2.2.2 有取貨錯(cuò)誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯(cuò)誤的原因和責(zé)任人。倉(cāng)庫(kù)工作作風(fēng)及態(tài)度

3.1 倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。

3.2 倉(cāng)庫(kù)工作人員倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。其他

4.1 部門主管下達(dá)的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。

4.2上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，遵守作息時(shí)間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長(zhǎng)時(shí)間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會(huì)客等。

4.3 需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。

4.4倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。

4.5對(duì)于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。

4.6 倉(cāng)庫(kù)人員要保守公司秘密，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋。頁(yè) 共 8 頁(yè) 第 山東駿騰醫(yī)療科技有限公司

倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程

第二篇：倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

一、總則

第一條為了使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特訂本規(guī)定。第二條、工作紀(jì)律：

1、按照規(guī)定的作息時(shí)間上下班，不遲到、不早退、不曠工、不罷工；嚴(yán)守工作崗位，不擅離工作崗位、不竄崗、不做與工作無關(guān)的事情。

2、服從領(lǐng)導(dǎo)工作安排，積極配合其他部門工作的開展。

3、未按照相關(guān)制度規(guī)定辦理手續(xù)，不得私自將庫(kù)房?jī)?nèi)物資帶出庫(kù)房或公司。

4、不得人為破、損壞庫(kù)房?jī)?nèi)的物資、工具、設(shè)備、存放設(shè)施；不得人為制造物資存放、消防、用電安全隱患。倉(cāng)庫(kù)人員必須全面掌握倉(cāng)庫(kù)所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運(yùn)等注意事項(xiàng)，以及貨品配置（包括禮品等）、性能和一些故障及排除方法。

5、每個(gè)庫(kù)房根據(jù)工作所需配備記帳人員、庫(kù)管員，工作時(shí)間內(nèi)確因工作所需離開庫(kù)房的，相應(yīng)庫(kù)房應(yīng)安排人員留守。（遇車間加班的情況適用）

6、下班前應(yīng)對(duì)庫(kù)房的防火、防盜、用電、運(yùn)貨通道設(shè)施作檢查，及時(shí)排除隱患。

7、如有相關(guān)人員因工作所需，須經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意后，在倉(cāng)庫(kù)人員的陪同下方可進(jìn)、出庫(kù)房。進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的任何人員必須遵守倉(cāng)庫(kù)的管理制度。其他人員未經(jīng)部門主管人員授權(quán)一律不允許進(jìn)入庫(kù)房。

8、嚴(yán)格遵照貨物對(duì)倉(cāng)庫(kù)的貯存環(huán)境要求（如：溫、濕度等）進(jìn)行貯存保管，定時(shí)對(duì)貨物進(jìn)行清潔和整理。

9、保證倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學(xué)會(huì)使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。

10、倉(cāng)管員按照財(cái)務(wù)要求及時(shí)地記錄好所有貨物進(jìn)出倉(cāng)的賬目情況，每天做好盤點(diǎn)對(duì)數(shù)工作，保證賬目和實(shí)物一致。

11、倉(cāng)管員、理貨員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉(cāng)庫(kù)借用貨物，必須經(jīng)過本部門負(fù)責(zé)人在借條上批準(zhǔn)后才能讓其借走。

12、倉(cāng)庫(kù)區(qū)及其它貴重物品的專柜鎖匙由倉(cāng)管員保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用，更不得隨意配制。 第三條、倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)：

制度中所指的物資包括因生產(chǎn)、工程等所需而貯存的各種原材料、半成品及成品、包裝物及低值易耗品。

1、庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)管理原材料、輔料、產(chǎn)成品、登記材料、產(chǎn)品明細(xì)賬，負(fù)責(zé)材料、產(chǎn)成品、成品的驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)。庫(kù)房所有物資必須按類分放，登記入賬，根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

2、做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫(kù)存物資，做到賬、卡、物相符。每月庫(kù)房人員根據(jù)出入庫(kù)情況編制“進(jìn)”“銷”“存”月報(bào)表，并報(bào)財(cái)務(wù)部。每月月底清點(diǎn)庫(kù)存并編制盤點(diǎn)表報(bào)送財(cái)務(wù)部，3、積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。

4、做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全。

5、物資入庫(kù)存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。

6、物資入庫(kù)存，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。

7、材料驗(yàn)收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位，入庫(kù)存單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同托收單交財(cái)務(wù)科記賬。

8、不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。對(duì)不合格的物資，應(yīng)及時(shí)做好相關(guān)記錄，包括物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、供貨單位及采購(gòu)員姓名等，并及時(shí)通知經(jīng)辦人進(jìn)行處理，經(jīng)辦人在不合格物資記錄本上備案，如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。第四條、倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)

1.企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫(kù)，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員根據(jù)入庫(kù)情況填制“入庫(kù)單”一式三份，雙方相互核對(duì)無誤后須在“入庫(kù)單”上簽名，簽名后的入庫(kù)單一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物賬的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車間做產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。2.委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫(kù)手續(xù)類比外購(gòu)物資入庫(kù)手續(xù)進(jìn)行辦理，但在“入庫(kù)單”上注明其來源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。

3.因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的外購(gòu)物資或已完工的委托加工材料，應(yīng)同時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)和出庫(kù)手續(xù)，以準(zhǔn)確反映公司的物資量。

4.來料加工戶所提供的材料類比外購(gòu)物資入庫(kù)辦理手續(xù)，但不登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，而設(shè)“來料加工材料登記簿”，以作備查。

5.車間余料退庫(kù)應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份,并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明原因,如系月底的假退料,則在辦理退料手續(xù)的同時(shí),辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。

6.對(duì)于物資驗(yàn)收入庫(kù)過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，及未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購(gòu)，與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資或與要求不相符的采購(gòu)物資，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)并視其程度報(bào)告業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門和公司經(jīng)理處理。7.因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填“入庫(kù)單”。

8.對(duì)于出現(xiàn)票收到貨未到，或者貨已到而發(fā)票未到的情況，庫(kù)管員均應(yīng)及時(shí)向經(jīng)辦人反映查詢并做好備案，第五條、倉(cāng)庫(kù)物資的出庫(kù)

1.公司倉(cāng)庫(kù)一切商品貨物的對(duì)外發(fā)放，一律憑有關(guān)人士簽章的“出庫(kù)單（發(fā)貨單）”，一式三份，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)作為開具“出庫(kù)單”依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)。2.生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料、工具等物資時(shí)，倉(cāng)管員憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和車間負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，倉(cāng)管員和領(lǐng)料人均須在令料單上簽名。領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物賬的依據(jù)。

3.發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫(kù)手續(xù)，但須在出庫(kù)單上注明，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記。

4.來料加工客戶所提供的材料在使用時(shí)，應(yīng)類比生產(chǎn)車間領(lǐng)用辦理出庫(kù)手續(xù)，但須在領(lǐng)料單上注明，且不登記實(shí)物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。5.對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報(bào)告業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門和公司經(jīng)理處理。第六條、倉(cāng)庫(kù)物資的保管

1.倉(cāng)庫(kù)物資的計(jì)量工作應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對(duì)不同物資采用不同的計(jì)量方法，確保物資計(jì)量的準(zhǔn)確性。

2.做好倉(cāng)庫(kù)與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量，并對(duì)物資的利用、積壓產(chǎn)品的正確處理等提出建議。3.倉(cāng)庫(kù)物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進(jìn)出和盤點(diǎn)方便。4.對(duì)于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人保管，并設(shè)置明顯標(biāo)志。

第七條、倉(cāng)庫(kù)管理人員納入其所在企業(yè)的財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理，倉(cāng)庫(kù)保管員由總公司財(cái)務(wù)委員會(huì)統(tǒng)一安排和調(diào)配。

第八條、倉(cāng)管員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，由財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交，表上簽名，只有當(dāng)結(jié)交手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。

第九條、未按本規(guī)定辦理物資人、出庫(kù)手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實(shí)不符，倉(cāng)管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第三篇：倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

一、入庫(kù)物品經(jīng)庫(kù)管檢查合格后方可入庫(kù)，如不合格，庫(kù)管 有權(quán)拒絕物資入存。

二、認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，并做好入庫(kù)登 記。

三、物品出庫(kù)，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。

四、物品出庫(kù)實(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管 條件差的先出，包裝簡(jiǎn)易的先出，易變質(zhì)的先出。

五、本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放物品，做到專物 專用。

2011 年 4 月 14 日

第四篇：倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

一、管理職能

1．倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。

2.維持適當(dāng)?shù)膸?kù)存量，記錄物資的進(jìn)出數(shù)據(jù)為相關(guān)部門核算提供必要的數(shù)據(jù)信息。

3.根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。

二、適用范圍

本規(guī)定適用于本公司所有儲(chǔ)存物資的管理(包括虛倉(cāng))。

三、程序

1原輔材料的驗(yàn)收入庫(kù)

1.1收貨

當(dāng)貨物到達(dá)我司時(shí)，收貨人員應(yīng)先檢查貨物外觀是否有破損、變形、污染或其它異常情況，如果發(fā)現(xiàn)有異常時(shí)應(yīng)立即通知采購(gòu)或?qū)嶋H收貨人，根據(jù)采購(gòu)或?qū)嶋H收貨人要求進(jìn)行處理.1.2貨物卸車后放在待檢區(qū)，根據(jù)隨附的“送貨單”或供方的“裝箱單”詳細(xì)檢查物資的件數(shù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、重量，是否與“送貨單”或“裝箱單”相符，倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格按照采購(gòu)訂單收貨，對(duì)于超出我司要求送貨數(shù)量的物料，物流有權(quán)拒收或退貨，對(duì)供應(yīng)商未按規(guī)定要求送貨、包裝不規(guī)范、標(biāo)識(shí)不清楚、數(shù)量和送貨單不相符的，物流應(yīng)通知相關(guān)部門及時(shí)處理，并記入對(duì)供應(yīng)商的考核統(tǒng)計(jì)中。

1.3.報(bào)檢

倉(cāng)庫(kù)收好物資并清點(diǎn)清楚后，收貨人員應(yīng)及時(shí)把單據(jù)交輸單員錄入K3系統(tǒng)，錄入K3時(shí)必須關(guān)聯(lián)系統(tǒng)中已審核的采購(gòu)訂單入賬，輸出外購(gòu)入庫(kù)單提交品管部門檢驗(yàn)，當(dāng)天16:00以前的物料需當(dāng)天報(bào)檢，特殊情況除外；急件應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)完成清點(diǎn)并送檢，其他的3小時(shí)內(nèi)完成送檢，特殊情況除外。

1.4.入庫(kù)

品管檢驗(yàn)判定合格，則在“外購(gòu)入庫(kù)單”上簽字確認(rèn)后流轉(zhuǎn)到物流部倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員依據(jù)“外購(gòu)入庫(kù)單”上數(shù)量對(duì)物資進(jìn)行確認(rèn)，無異議后放入對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)位，并及時(shí)在“查存卡”上登記，登記查存卡時(shí)必須登記物資的入庫(kù)日期、批次號(hào)、數(shù)量、庫(kù)位等信息、，在“外購(gòu)入庫(kù)單”上驗(yàn)收處簽字確認(rèn)后，單據(jù)交輸單員統(tǒng)一歸檔。

1.5.來料不良品退貨

1.5.1經(jīng)品管或技術(shù)判定的不合格品物料，執(zhí)行完質(zhì)量處理單流程后，品管應(yīng)及時(shí)將“質(zhì)量處理單”和“外購(gòu)入庫(kù)單”提交物流倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員根據(jù)異常單將不合格品移到待退區(qū)，并通知采購(gòu)進(jìn)行退貨，退貨時(shí)開出“退貨單”，給供應(yīng)商和采購(gòu)簽字，并開出門證給供應(yīng)商做出門放行依據(jù)；對(duì)超過三天沒退貨的不良品，倉(cāng)管員應(yīng)以郵件形式再次通知采購(gòu)人員退貨；外地供應(yīng)商只需給采購(gòu)簽字即可。

1.5.2 在生產(chǎn)過程中挑出的不良品，經(jīng)品管或技術(shù)判定為來料不合格的，車間開出退料單，連同品質(zhì)異常單退給倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員接到退料單后對(duì)數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，無異議后簽字確認(rèn)，把不合格品放入待退區(qū)，退料單交輸單員錄入K3系統(tǒng)，同時(shí)通知采購(gòu)安排退貨。

1.5.3退貨具體按照（來料不合格品退貨處理流程）執(zhí)行。

2.物資的保管

2.1根據(jù)物資不同的性能和特點(diǎn)，合理劃區(qū)存放并標(biāo)識(shí)，做到“二齊”、“三清”、“十防”。

2.2“二齊”：庫(kù)容整齊，堆放整齊；

2.3“三清”：數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)等標(biāo)識(shí)清楚；

2.4 “十防”：防銹、雷、腐、蛀、潮、凍、塵、混、漏、熱。

2.5物資堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊

2.6 對(duì)易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)單獨(dú)存放，同時(shí)采取防護(hù)安全措施。

2.7 庫(kù)存物資應(yīng)做到帳、卡、物三相符，加強(qiáng)盤點(diǎn)工作，做到日清、月結(jié)、年終盤點(diǎn)相結(jié)合。

2.8 及時(shí)完善和更新倉(cāng)庫(kù)庫(kù)位管理工作，保證所有物資庫(kù)位的準(zhǔn)確性。

2.9加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的安全保衛(wèi)工作，確保倉(cāng)庫(kù)保管物資安全；未經(jīng)批準(zhǔn)，無關(guān)人員一律不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

2.10倉(cāng)庫(kù)庫(kù)房應(yīng)明亮、通風(fēng)、干燥；倉(cāng)庫(kù)溫度必須保持在攝氏-10度以上45度以下，相對(duì)濕度保持在10％到65％之間。

2.11 倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，未經(jīng)批準(zhǔn)，禁止在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)進(jìn)行明火作業(yè)，如需要明火作業(yè)的經(jīng)批準(zhǔn)后，做好防火措施后才可以進(jìn)行。

3物資的出庫(kù)

3.1原材料的出庫(kù)

3.1.1 物資的發(fā)放，必須持有效憑證。有效憑證為：按規(guī)定要求填寫的“領(lǐng)料單”、“退貨單”、“委外加工單”等。

3.1.2 倉(cāng)庫(kù)輸單員根據(jù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)計(jì)劃，調(diào)出K3系統(tǒng)中的BOM清單，打印出生產(chǎn)領(lǐng)料單給倉(cāng)管員配料，倉(cāng)管員根據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行配料，發(fā)料時(shí)必須在“查存卡”上登記日期、領(lǐng)料單號(hào)碼、數(shù)量并簽名；物料配好后送到車間現(xiàn)場(chǎng)，車間收貨人員對(duì)物料進(jìn)行清點(diǎn)后在領(lǐng)料單上簽字，留下藍(lán)色聯(lián)，倉(cāng)管員把簽好字的領(lǐng)料單交輸單員統(tǒng)一保管。

3.1.3 車間因報(bào)廢或其他原因需要進(jìn)行零星領(lǐng)料的，由車間領(lǐng)料人員開出手工領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，手工單據(jù)上必須有物料代碼、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)等信息，經(jīng)車間主任簽字后，到倉(cāng)庫(kù)輸單員處先出賬，然后把領(lǐng)料給倉(cāng)管員領(lǐng)料，倉(cāng)管員發(fā)料時(shí)登記“查存卡”,發(fā)好料后及時(shí)撕下手工領(lǐng)料單交輸單員處統(tǒng)一保管；對(duì)手工領(lǐng)料填寫不清楚或不規(guī)范的，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕發(fā)貨，直到單據(jù)重新填寫清楚、規(guī)范后，倉(cāng)庫(kù)才予以發(fā)料；對(duì)于在發(fā)料時(shí)發(fā)現(xiàn)需求數(shù)量和實(shí)發(fā)數(shù)量不一致時(shí)，應(yīng)及時(shí)和輸單員確認(rèn)，如果只是因包裝數(shù)量不一致時(shí)，則通知輸單員重新做賬。

3.1.4 所有領(lǐng)料單、委外加工單應(yīng)遵循先出賬后發(fā)料的原則，輸單員出賬后應(yīng)在備注欄里填上結(jié)存數(shù)量。

3.2 委外加工出庫(kù)

3.2.1 因生產(chǎn)需要發(fā)外加工的物料，由生產(chǎn)部或采購(gòu)部相關(guān)人員開出委外加工單給倉(cāng)庫(kù)發(fā)料，委外加工上必須清楚填寫：委外單位名稱、物料代碼、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)及包裝要求等信息，倉(cāng)庫(kù)在接到委外加工單后開始配料，具體操作和生產(chǎn)手工領(lǐng)料相同，配好料后口頭或電話通知相關(guān)生產(chǎn)或采購(gòu)人員發(fā)貨。3.所有物料出庫(kù)時(shí)應(yīng)和物料接受人當(dāng)面交接清楚，雙方簽字確認(rèn)。

3.4物資的發(fā)放必須堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，有特殊要求除外。

4車間退料

4.1間生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不良品，由車間填寫“品質(zhì)異常單”給相關(guān)部門評(píng)審,判定為來

料不良的，由車間填寫退料單，單據(jù)上必須填寫：物料代碼、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量

生產(chǎn)任務(wù)單及不良原因，把退料單、物料及品質(zhì)異常單一起退給倉(cāng)管員，倉(cāng)管員清點(diǎn)好

量后簽字，不良品放到退貨區(qū)，單據(jù)交輸單員出賬。

4.2退回的來料不良品。倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)安排退貨，并負(fù)責(zé)跟蹤直至貨物退走。原材料的報(bào)廢

5.1 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)原材料的報(bào)廢，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)原材料因技術(shù)工程變更的，由倉(cāng)庫(kù)主管填寫報(bào)廢單，報(bào)副總經(jīng)理簽字后，倉(cāng)庫(kù)出賬并把物料轉(zhuǎn)移到報(bào)廢品放置區(qū)統(tǒng)一處理

5.2倉(cāng)庫(kù)原輔材料因保質(zhì)期或其他原因需要報(bào)廢時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)主管填寫報(bào)廢單給技術(shù)部相關(guān)人員評(píng)審、填寫報(bào)廢原因并簽字，在報(bào)副總經(jīng)理審核簽字后，倉(cāng)庫(kù)出賬并把物料轉(zhuǎn)移到報(bào)廢品放置區(qū)統(tǒng)一處理。

5.3 車間原因報(bào)廢的由車間報(bào)廢后，報(bào)廢物料和報(bào)廢單一起交倉(cāng)庫(kù)相關(guān)倉(cāng)管員，報(bào)廢物料統(tǒng)一放報(bào)廢品區(qū)，單據(jù)交輸單員處統(tǒng)一保管。

5.4 報(bào)廢品的處理，定期由倉(cāng)庫(kù)主管和綜管部人員一起現(xiàn)場(chǎng)處理。

6物料報(bào)警

6.1 當(dāng)物料庫(kù)存數(shù)量低于安全庫(kù)存量時(shí)，倉(cāng)管員和輸單員對(duì)庫(kù)存物料的帳卡物進(jìn)行確認(rèn)，無異議后倉(cāng)庫(kù)輸單員應(yīng)以郵件形式通知PMC和采購(gòu)。

6.2 沒有設(shè)置安全庫(kù)存量的物料數(shù)量為零或庫(kù)存量較少時(shí)，倉(cāng)管員和輸單員對(duì)庫(kù)存物料的帳卡物進(jìn)行確認(rèn)，無異議后輸單員以郵件形式通知PMC和采購(gòu)。

四、半成品的管理

1.1生產(chǎn)部門完成的半成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后,開半成品入庫(kù)單到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)，入庫(kù)單上必須有物料代碼、單位、數(shù)量、生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)等信息，倉(cāng)庫(kù)在拿到入庫(kù)單后和入庫(kù)人員一起對(duì)物料數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，確認(rèn)后簽字，并把物料放到相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域，單據(jù)交給輸單員錄入K3系統(tǒng)后，單據(jù)統(tǒng)一存檔。

1.2 半成品的保管、出庫(kù)流程同原材料的保管、出庫(kù)流程。

1.3半成品的報(bào)廢同原材料報(bào)廢規(guī)定

五、成品的管理

1.成品的入庫(kù)

1.1 生產(chǎn)部門完成的成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后,開成品入庫(kù)單到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)，入庫(kù)單上必須有物料代碼、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)等信息，倉(cāng)庫(kù)在拿到入庫(kù)單后和入庫(kù)人員一起對(duì)物料數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，確認(rèn)后簽字，并把物料放到相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域，單據(jù)交給輸單員錄入K3系統(tǒng)后，單據(jù)統(tǒng)一存檔。成品的出庫(kù)

2.1由銷售部門開出“出庫(kù)單”，出庫(kù)單上必須清楚的填寫：成品的型號(hào)、單位、數(shù)量、客戶代碼、訂單號(hào)碼、發(fā)運(yùn)方式等信息，同時(shí)要有業(yè)務(wù)員制單、主管審核、財(cái)務(wù)審批等信息，銷售業(yè)務(wù)員連同出庫(kù)單、裝箱單、箱牌等一起給成品倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行理貨，最后由銷售人員抽取審核完畢后，進(jìn)行打包、打托，倉(cāng)管員在托盤上注明：客戶代碼、托數(shù)號(hào)、發(fā)運(yùn)方式等信息，放置在待發(fā)貨區(qū)，由銷售進(jìn)行發(fā)貨。

2.3 OEM成品同原材料入庫(kù)、出庫(kù)流程。

2.4 成品保管同原材料保管規(guī)定。

六、客供物料管理規(guī)定

1.客供物料的入庫(kù)

1.1 銷售部負(fù)責(zé)客供物料的入庫(kù)，開具送貨單，送貨單上必須有：物料代碼、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、客戶代碼等信息。

1.2 倉(cāng)庫(kù)收貨人員根據(jù)送貨單，對(duì)來料數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，無異議后簽字確認(rèn)，并把物料放到待檢區(qū)，填寫手工送檢單送檢。

1.3 銷售負(fù)責(zé)把入庫(kù)數(shù)據(jù)登記在客供臺(tái)賬上。

1.4 外檢檢驗(yàn)完成后，把送檢單流轉(zhuǎn)到倉(cāng)管處，倉(cāng)管員對(duì)檢驗(yàn)合格的物料，根據(jù)送檢單上的數(shù)量、規(guī)格等信息再次進(jìn)行確認(rèn)，無異議后把客供物料放到客供物料放置區(qū)，登記查存卡，1.5 客供物料查存卡上必須有物料代碼、規(guī)格、單位、客戶代碼、庫(kù)位等信息。

2.客供物料的保管同原材料保管規(guī)定

3.客供物料的出庫(kù)管理

3.1 客供物料出庫(kù)同原材料出庫(kù)管理規(guī)定一樣，只增加在客供臺(tái)賬上登記生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)。

3.2 報(bào)廢的客供物料需要統(tǒng)一放在客供物料報(bào)廢區(qū)，等候客戶通知在進(jìn)行處理。4客供物料臺(tái)賬每月備份一次，由倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)。

七、工具類的管理

1.工具類的申請(qǐng)應(yīng)本著誰用誰申請(qǐng)的原則，領(lǐng)用時(shí)必須以舊換新，新申請(qǐng)的以前沒有購(gòu)買過的工具可以不受此限制。

2.工具的領(lǐng)用必須有車間主任或部門部長(zhǎng)的簽字，倉(cāng)庫(kù)才可以發(fā)放。

八、物資的盤點(diǎn)

1.1對(duì)庫(kù)存物資應(yīng)在每次發(fā)料時(shí)對(duì)該物料進(jìn)行盤點(diǎn)，主管每月至少一次抽盤，每個(gè)季度循環(huán)盤點(diǎn)一次，每年12月對(duì)所有物料做一次大盤點(diǎn)，以保證帳、物、卡三相符。

1.2 倉(cāng)庫(kù)可根據(jù)實(shí)際情況采用不同的盤點(diǎn)方式，主要有定期盤點(diǎn)、重點(diǎn)抽盤、不定期盤點(diǎn)、循環(huán)盤點(diǎn)等。

1.3倉(cāng)庫(kù)對(duì)盤點(diǎn)情況，必須做好記錄。對(duì)在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)認(rèn)真分析原因，提出改進(jìn)措施并組織實(shí)施。

1.4對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的物資盤盈、盤虧，必須經(jīng)過上級(jí)審批后方可調(diào)帳，在批準(zhǔn)前仍按原帳面數(shù)，嚴(yán)禁擅自調(diào)整。

九、物資的帳務(wù)

1.1 必須按規(guī)定憑證，準(zhǔn)確入帳，做到日清月結(jié)。

1.2按公司規(guī)定要求，上交有關(guān)報(bào)表。

1.3妥善分類保管好原始憑證，電腦化帳務(wù)必須定期備份(由系統(tǒng)管理員實(shí)施)。

十、相關(guān)的文件表單

1.1 “外購(gòu)入庫(kù)單”1.2 “生產(chǎn)領(lǐng)料單”

1.3 “產(chǎn)品入庫(kù)”1.4 “銷售出庫(kù)單”

1.5 “盤點(diǎn)表”1.6 “盤盈入庫(kù)單”

1.7 “盤虧毀損單”1.8 “委外加工出庫(kù)單”

1.9 “委外加工入庫(kù)單”1.10 “退貨單”

1.11 “報(bào)廢單”

1、本管理制度由物流部制訂，并負(fù)責(zé)解釋；

2、本管理制度執(zhí)行之日起，以往規(guī)定與本制度不一致時(shí)，統(tǒng)一以本管理制度為準(zhǔn)。

第五篇：倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

一、目的通過制定倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為。

二、工作范圍

物資庫(kù)、成品庫(kù)、工具

三、工作職責(zé)

1、按規(guī)定做好物資設(shè)備進(jìn)出庫(kù)的驗(yàn)收、記帳和發(fā)放工作，做到帳物相符。

2、隨時(shí)掌握庫(kù)存狀態(tài)，保證物料及時(shí)供應(yīng)，缺貨及時(shí)申報(bào)，充分發(fā)揮周轉(zhuǎn)效率。

3、定期對(duì)庫(kù)房進(jìn)行清理，保持庫(kù)房的整齊美觀，存放整齊。

4、熟悉相應(yīng)物料品種、規(guī)格、型號(hào)及性能，填寫分明。

5、搞好庫(kù)房的安全管理工作，檢查庫(kù)房的防火、防盜設(shè)施，及時(shí)堵塞漏洞。

四、物資入庫(kù)和保管

1、倉(cāng)管員根據(jù)申購(gòu)單和入庫(kù)單進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)。

2、物資少于最低庫(kù)存量時(shí)，要及時(shí)填寫申購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)后，交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。

3、倉(cāng)管員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)：

1）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購(gòu)。

2）與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。

3）與要求不符合的采購(gòu)物資。

4、物資入庫(kù)后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號(hào)定位”。

1）二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。

2）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。

3）四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

五、物資的領(lǐng)發(fā)

1、倉(cāng)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未

簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

2、倉(cāng)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守“先進(jìn)先出”的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。

3、領(lǐng)料人員所需物資無庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按

要求填寫申購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。

4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。

5、領(lǐng)用或以舊換新的工具，需填寫工具領(lǐng)用/更換單，經(jīng)總經(jīng)理或部

門主管批準(zhǔn)后，方可領(lǐng)用。領(lǐng)用的各種工具均要在工具領(lǐng)用登記表上

登記，并由領(lǐng)用人簽字。

六、物資退庫(kù)

1、由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦理退

庫(kù)手續(xù)。

2、廢品物資退庫(kù)，庫(kù)管員根據(jù)“廢品損失報(bào)告單”進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫(kù)

并做好記錄和標(biāo)識(shí)。

入庫(kù)流程

出庫(kù)流程

倉(cāng)庫(kù)管理流程說明

1、倉(cāng)管員根據(jù)物資最低庫(kù)存量，車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或?qū)嶋H生產(chǎn)情況，開具物資申購(gòu)單，總經(jīng)理或部門主管審批簽字后，交由采購(gòu)人員采購(gòu)，采購(gòu)人員核實(shí)物資后，開具入庫(kù)單后，交由庫(kù)管員驗(yàn)收入庫(kù)。

2、領(lǐng)料人開具領(lǐng)料單，部門主管或總經(jīng)理審批簽字后，庫(kù)管員根據(jù)領(lǐng)料單出庫(kù)。