第一篇：日常資金管理制度大全

日常資金管理制度

1.目的

加強資金管理，規(guī)范資金收付手續(xù)，使之能符合公司要求。

2.適用范圍

適用于公司與資金(現(xiàn)金、銀行票據(jù)、及現(xiàn)金等價物等)收支有關(guān)的業(yè)務(wù)活動。

3.相關(guān)內(nèi)容

3.1經(jīng)部門負責人及財務(wù)部負責人批準的可用現(xiàn)金支付的開支外，其它支出一律以銀行轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)上銀行支付，超過2000元人民幣的采購類款項原則上不以現(xiàn)金的形式支付.3.2現(xiàn)金收、支的要求

3.2.1財務(wù)部要嚴格按照國家有關(guān)資金結(jié)算制度以及公司有關(guān)財務(wù)制度辦理資金收支業(yè)務(wù);3.2.2公司每日庫存現(xiàn)金余額不得超過1萬元，超過限額的現(xiàn)金應(yīng)于當日下班前存入銀行，否則應(yīng)向財務(wù)經(jīng)理報告原因并經(jīng)批準放可留存公司保險箱內(nèi);3.2.3購買物品所借現(xiàn)金必須一周以內(nèi)報賬，如因一時購買有困難，次日需要向財務(wù)部門說明原因，財務(wù)部門根據(jù)其所述情況，可以收回所借現(xiàn)金;3.2.4公司原則上不接受現(xiàn)金收入，經(jīng)財務(wù)部報批后，出納方可使用公司備案私人獨立銀行賬號接收公司業(yè)務(wù)回款，但不得保留賬外公款;3.2.5為減少現(xiàn)金支付風險，除特殊情況外，所有資金的支付必須在公司財務(wù)部內(nèi)進行，現(xiàn)金支付時，外單位領(lǐng)款人需出示身份證或收款委托書，并在憑證上簽全名及時間: 3.2.6在公司外(包括在銀行)進行5萬元以上現(xiàn)金的提取或支付財務(wù)部應(yīng)指派一名財務(wù)人員陪同；

3.2.7庫存現(xiàn)金要做到日清月結(jié)，賬實相符，不得以“白條”抵充庫存資金，嚴禁挪用資金;3.2.8收入的現(xiàn)金，應(yīng)于當日存入銀行，不得坐支現(xiàn)金;3.2.9網(wǎng)上銀行須采取分級授權(quán)的操作模式。3.3銀行收、支的要求

3.3.1能夠以轉(zhuǎn)賬方式收支的款項，不使用現(xiàn)金收支;3.3.2合同的簽訂方、發(fā)票戶名、收款方的單位名稱必須一致方可付款;3.4銀行票據(jù)保管的要求

3.4.1銀行票據(jù)（現(xiàn)金支票、銀行匯票、轉(zhuǎn)賬支票等）應(yīng)由出納負責保管與開具，銀行票據(jù)的印章應(yīng)由公司指定人員保管;3.4.2財務(wù)部門應(yīng)建立“支票登記簿”，記錄購入的每本空白支票的起訖碼，依次順序使用;3.4.3支票要放在保險箱中，支票領(lǐng)用簿要放在安全的地方，出納根據(jù)支票存根及發(fā)票統(tǒng)一編制原始憑證，按規(guī)定登記銀行存款日記賬;3.4.4對于填寫錯誤的支票，必須蓋上“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時，要立即向財務(wù)經(jīng)理匯報，并負責向銀行辦理掛失手續(xù)，不允許簽發(fā)空白支票;3.4.5出納人員對領(lǐng)用支票后未及時報賬的，應(yīng)及時催報。3.5借款、備用金的要求

借款是指公司員工因工作需要的臨時性借款，主要包括:差旅費、零星采購、日常零星開支等臨時周轉(zhuǎn)借款;備用金是指公司根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要而核定并預支給相關(guān)部門用于零星采購開支等的一定數(shù)額的周轉(zhuǎn)金，并通過報銷結(jié)算保證其經(jīng)常保持核定的數(shù)額。3.5.1關(guān)鍵控制點

3.5.1.1公司嚴格限制備用金申領(lǐng)對象及范圍，以避免發(fā)放不當，造成資金損失;3.5.1.2備用金及個人借款應(yīng)提出書面申請，經(jīng)適當?shù)氖跈?quán)審批后，方可領(lǐng)款;3.5.1.3公司應(yīng)對備用金及個人借款的用途進行核對、監(jiān)督，以避免資金挪作他用等;3.5.1.4借款人應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)及時辦理報銷或還款手續(xù);財務(wù)部應(yīng)進行催收并貫徹“前帳不清，后款不借”政策，以避免還款拖延，資金回收不及時。

3.5.2備用金及個人借款申請與發(fā)放

3.5.2.1公司嚴格限制備用金發(fā)放對象，確定備用金申領(lǐng)范圍，公司員工處理日常業(yè)務(wù)需要臨時現(xiàn)金周轉(zhuǎn)的，可向財務(wù)部辦理備用金借款手續(xù)，除業(yè)務(wù)費用外，單筆個人借款的限額為3000元;3.5.2.2公司在考慮滿足最低需要的條件下，本著少借勤報原則，制定備用金核定辦法，以核定每一筆申領(lǐng)的備用金，業(yè)務(wù)人員借用的備用金僅限于支付相關(guān)的業(yè)務(wù)活動開支;3.5.2.3公司員工申領(lǐng)備用金時填寫《借款單》并經(jīng)部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理審核批準;3.5.2.4出納根據(jù)批示的金額辦理備用金及個人借款撥付手續(xù)，手續(xù)之后將相關(guān)單據(jù)交由會計入賬;3.5.2.5財務(wù)部對備用金及個人借款設(shè)立明細賬進行管理。財務(wù)部相關(guān)管理人員根據(jù)賬面記錄按月向備用金及個人借款領(lǐng)用人所在部門發(fā)放《備用金核對表》或個人借款登記表。部門經(jīng)理應(yīng)督促備用金或個人借款領(lǐng)用人員，核對使用情況并簽字確認。對借款超出規(guī)定期限者，財務(wù)部需進行催款，經(jīng)催款不歸還備用金者，無需經(jīng)過借款人同意，財務(wù)部可通知人事，從當月工資中直接扣除。3.5.3備用金及個人借款退還

3.5.3.1備用金及個人借款領(lǐng)用人員發(fā)生崗位調(diào)整或離職前，必須到財務(wù)部辦理退還或轉(zhuǎn)移手續(xù);3.5.3.2備用金領(lǐng)用人員因管理條件發(fā)生變化，長期(連續(xù)3個月)不用備用金時，必須立即退回財務(wù)部，其所在部門主管有責任配合財務(wù)部督促其退回;3.5.3.3備用金及個人借款應(yīng)于公歷12月31號前全部結(jié)清，如卻有需要，可于次年初再申請。3.5.4懲罰

3.5.4.1借款人員如果不按規(guī)定向財務(wù)部退還所借款項，財務(wù)部有權(quán)采取合法行動向借款人員索取，包括但不限于直接從其個人工資、福利或其他獎金等收入中扣除;對于拖欠未還的備用金，按同期銀行借款利率雙倍收取利息;3.5.4.2財務(wù)人員和公司授權(quán)管理人員被發(fā)現(xiàn)在管理備用金上有舞弊或瀆職行為者，將根據(jù)公司相關(guān)管理程序予以相應(yīng)的處罰，造成公司損失者，相關(guān)管理人員將承擔連帶賠償責任。3.6資金管理的其它要求

3.6.1 壹萬元(含)以上款項的支付(包括借款及現(xiàn)金付款)需提前1天通知財務(wù)部;3.6.2 每月25號前各部門應(yīng)將本月應(yīng)支付而未通知財務(wù)部門經(jīng)辦的費用列出詳細清單交到財務(wù)部，財務(wù)部據(jù)此作為費用預提和資金的安排，對未在財務(wù)部門備案數(shù)額較大的費用，財務(wù)部門有權(quán)根據(jù)資金情況延后支付;3.6.3公司資金實行周預算，各部門在每周四提交財務(wù)部下周資金預算（附表一），財務(wù)部配合于每周五前匯總編報公司的次周資金預算，并報公司總經(jīng)理審批;3.6.4出納在收付資金時必須認真詳細地審查資金收付憑證是否規(guī)范，審批手續(xù)是否齊全，收付款后必須要在收付款單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”或“銀行收訖”、“銀行付訖”戳記，作廢的收付款單據(jù)上加蓋“作廢”戳記;3.6.5出納付款時應(yīng)謹守付款原則，因付款錯誤而給公司造成損失的，應(yīng)由付款、復核人員進行賠償，會計在記賬時應(yīng)嚴格復核收款單位名稱是否正確，是否有代報銷代領(lǐng)款情況及領(lǐng)款人是否為真正的應(yīng)得人等，如有不妥，應(yīng)及時向財務(wù)經(jīng)理匯報;3.6.6出納應(yīng)建立、健全資金賬目，逐筆登記資金收支，現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬必須每月與明細賬、總賬進行核對并和會計共同編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，以做到賬賬相符;3.6.7每個季度末由財務(wù)人員(除出納外)輪流對庫存現(xiàn)金進行清點（附表二庫存現(xiàn)金盤點表），現(xiàn)金短缺，由其保管人足額賠付;3.6.8財務(wù)部負責人將根據(jù)公司的資金情況安排出納付款;3.6.9財務(wù)部為公司款項的收付單位，各部門非經(jīng)財務(wù)部同意均不得收取與支付款項;3.6.10出納應(yīng)編制現(xiàn)金和銀行存款的《資金周報表》，并于每周五的17: 30左右電郵給財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理。

本制度從2018年5月1日起施行，其后若有調(diào)整，財務(wù)部將另發(fā)補充規(guī)定，請各公司、各職能部門嚴格遵守，則財務(wù)部保留最終解釋權(quán)。

_____________有限公司 _____年___月___日

第二篇：日常管理制度

日常管理制度1、2、著裝要整潔。工作現(xiàn)場不允許赤膊、穿拖鞋。同事間應(yīng)文明相處，上班期間不允許嬉戲打鬧，不允許相互辱罵、斗毆。稱呼對方應(yīng)使用“×師傅”。

3、4、要禮貌待客，見客人要微笑、首先打招呼，稱“您好”。要尊敬領(lǐng)導，遇領(lǐng)導來檢查工作要起立、微笑、首先打招呼，稱“您好”。接聽電話要及時，接聽電話語氣要柔和，要使用文明用語，“喂，您好！請問您有什么事？”，要問清對方身份、打電話事由及聯(lián)系方式，并做好記錄。不得使用辦公電話，打與工作無關(guān)電話。

6、不允許酒后上班，上班期間杜絕飲酒。

7、工作現(xiàn)場不得吸煙，吸煙到指定區(qū)域。

8、按照規(guī)程規(guī)定，運行、維護、檢修設(shè)備。

9、按照規(guī)定巡檢路線、次數(shù)巡檢系統(tǒng)和設(shè)備，發(fā)現(xiàn)隱患，及時匯報，并填寫隱患單。

10遇比較急迫任務(wù)，確需加班，由項目經(jīng)理安排，并指定負責人。應(yīng)合理安排人手，有序開展工作，盡快完成。加班后，應(yīng)詳細記錄操作過程，參與人和起止時間。

12、不得離崗、脫崗。確必須離開崗位，應(yīng)向項目經(jīng)理請假，并確保有人替崗。

13、要保持工作、生活環(huán)境衛(wèi)生，實行衛(wèi)生分區(qū)制度。項目經(jīng)理每天應(yīng)進行檢查。運行班負責鍋爐間的衛(wèi)生。辦公室人員要保持辦公

室窗明幾凈、工具擺放有序，每天下班前清掃辦公室衛(wèi)生，扔垃圾。

14、無操作期間，應(yīng)在各自區(qū)域內(nèi)休息，不得隨意走動。

15、工作期間不得做與工作無關(guān)的事宜。

16、要愛護公物。非公破壞，照價賠償。

17、未經(jīng)領(lǐng)導允許不得領(lǐng)項目部以外人員進入鍋爐房。

18、要注意節(jié)水、節(jié)電、節(jié)熱。要控制房間亮度，及時關(guān)掉不必要照明設(shè)施；要做到人走關(guān)燈，要注意節(jié)水，發(fā)現(xiàn)照明、潔具等設(shè)施損壞要及時報修。

19、以上制度由項目經(jīng)理督促執(zhí)行，管理、考核。對違反以上規(guī)定者，酌情給予10-200元的處罰。

第三篇：日常管理制度

xxxxxx有限公司考勤制度

為加強公司行政人事管理，使各項工作標準化、制度化、規(guī)范化，以提升企業(yè)形象，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本規(guī)定。

一、出勤規(guī)定

1．公司員工一律實行上班打卡或簽到方式。凡公司員工上班均需親自打卡或簽到，任何人不許代理他人或讓他人代理打卡或簽到，違反此規(guī)定，代理他人登記者罰款10元/次，讓他人代理登記者按曠工處理。財務(wù)部負責打卡或簽到信息作為考勤的基本依據(jù)。

2．所有員工一般情況下須到公司打卡或簽到后，方能外出辦理業(yè)務(wù)。特殊情況不能打卡或簽到時，必須告知部門經(jīng)理事由，待批準后才可行事，并及時通報財務(wù)部記錄備案。否則，按遲到或曠工處理。

3．員工正常工作時間為上午8：30時至12：00分，下午14：00分至18：00。因季節(jié)變化如需調(diào)整工作時間時，由公司另行通知。

4．工作時間開始五分鐘以后到崗者，計為遲到；提前五分鐘下班者按早退處理。遲到或早退罰款10元/次。

5．員工一個月內(nèi)遲到、早退累計達二次或請假、曠工者扣發(fā)當月全勤獎。

6．員工未告知公司無故不上班或未辦理相關(guān)手續(xù)不上班或未經(jīng)批準擅自不上班視為曠工。曠工一日者，處以雙倍日平均工資罰款，從當月工資中扣除。無故連續(xù)曠工三日或全月累計曠工五日者，予以辭退。

7．員工離職須提前一個月申請，待工作交接清楚，無任何遺留問題后，才可離職；無故不辦理交接手續(xù)，將承擔由此造成的經(jīng)濟和法律責任。

二、請假規(guī)定

1．員工請假應(yīng)提前填寫請假條，由部門經(jīng)理簽字后，交財務(wù)部備案。如遇突發(fā)事件或緊急情況未事先請假者，應(yīng)利用電話及時向部門經(jīng)理和財務(wù)部報告?zhèn)浒?，并于當日由部門經(jīng)理或其代理人按公司規(guī)定辦理請假手續(xù)，否則亦視同曠工處理。

2．員工請假三天以內(nèi)，由部門經(jīng)理批準。員工請假三天以上，報公司領(lǐng)導批準。

3．請假批準后，請假條由財務(wù)部統(tǒng)一保存。部門經(jīng)理級以上人員請假一律由總經(jīng)理批準。

4．除例行假日及國家規(guī)定的法定節(jié)假日和按規(guī)定報批的婚假、喪假、產(chǎn)假、年休假外，其余的正常工作時間一律按實際出勤天數(shù)計發(fā)工資，缺勤將扣發(fā)相應(yīng)工資。

三、休假的規(guī)定

1．在正常情況下，員工每周休息一天（特殊情況除外，調(diào)休須提前報批并備案）。

2．婚假：員工本人結(jié)婚憑結(jié)婚證可休婚假七天。

3．喪假：向公司領(lǐng)導申請，視具體情況，經(jīng)批準最多可休假五天。

4．產(chǎn)假：女員工生育正常產(chǎn)假為九十天；男員工妻子生育，享有護理假七日；特殊情況報請公司領(lǐng)導另行批復。

5．年休假：員工累計工作已滿3年不滿10年的，年休假5天；已滿10年不滿20年的，年休假10天；年休假須提前一個月申請報批。

6．婚嫁、喪家、產(chǎn)假、年休假在規(guī)定天數(shù)內(nèi)，享有基本工資；超出規(guī)定假期天數(shù)，請假按相關(guān)請假規(guī)定執(zhí)行；未請假無故不到崗者按自動離職處理，不再享有帶薪假期，扣除相應(yīng)假期內(nèi)工資。

7．其它法定節(jié)假日將根據(jù)國家規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，安排調(diào)休和值班。

本規(guī)定自頒布之日起開始執(zhí)行。

xxxxxx有限公司

2012年x月xx日

第四篇：日常管理制度

日常管理制度

一、為加強和規(guī)范公司日常事務(wù)管理，保證公司綜合管理工作穩(wěn)步運轉(zhuǎn)，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。

二、嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，維護工作秩序，提高工

作效率。

三、廉潔自律，秉公辦事，不以權(quán)謀私，不“吃、拿、卡、要”，不損害客戶的利益。

四、嚴格遵守作息時間，不遲到，不早退，不擅自離崗、串

崗，不做與本職工作無關(guān)的事情。

五、嚴格考勤制度，考勤負責人須認真登記，嚴禁弄虛作假，每周匯總，并報公司負責人審查

六、嚴格堅持請銷假制度，做到事前請假事后銷假。杜絕不請假或先離崗后請假，違者按曠工處理。請假不滿1天的向公司負責人口頭請假。請假滿1天，不超過3天的，由公司負責人簽字同意后，報海投分管副總簽字批準；超過3天的，由公司負責人和海投分管副總簽字后，報海投總經(jīng)理批準。

七、團結(jié)同事，互敬互諒，語言文明，共同維護良好的工作氛圍。

八、嚴格遵守辦公室值日制度，保護好室內(nèi)衛(wèi)生，營造良好的工作環(huán)境。

九、自覺保護公司的文件、資料，如需借閱、復印保密性資料，需向公司負責人申請批準，辦理借閱手續(xù)。

十、辦公用品由綜合部集中管理，大宗物品領(lǐng)取需報總經(jīng)理審批同意。

第五篇：日常管理制度

餐飲日常管理制度 一

考勤制度

(一)、上下班考勤

考勤采用店長記錄的方式，考勤單上各類假別應(yīng)用不同的符號或文字加以區(qū)分。因公外出而不能考勤時，應(yīng)在考勤單上注明外出事由。

（二）、考勤界定及其相關(guān)處理

1、遲到：在規(guī)定的上班時間未到崗即為遲到。

2、早退：在規(guī)定的下班時間提前離崗（或中途離崗）即為早退。

3、曠工：無故缺勤或請假未準而擅自離崗即為曠工。曠工以“曠一扣三”給予處罰，即曠工一天扣罰三天的工資。曠工三天（含三天）以上，扣除當月全部工資、獎金及其它收入。

4、病假：員工有病請假必須寫請假條。若遇急診，應(yīng)事先電話請假，事后補交請假條。員工因病休假期間，無工資、獎金及其它收入。

5、事假：員工請事假應(yīng)事先提出書面請假申請，經(jīng)店長批準后方可休假。遇急事不能到店請假時，應(yīng)及時電話請假，事后補假條。員工在事假期間，無工資、獎金及其它收入。

6、休息：每個員工每月有四天的休息時間，休息時間經(jīng)店長同意后方可休息。

7、加班：加班給予加班費，基本工資/當月天數(shù)即為加班工資。

8、辭職：員工需要辭職的必須提前一個月書面申請，經(jīng)同意后方可辭職。自己離職的扣除所有的工資、獎金。離職工資按正常發(fā)放工資的時間發(fā)放。

二

衛(wèi)生制度

衛(wèi)生區(qū)域由店長劃分安排，每天店長監(jiān)督并檢查，每周一進行大掃除，由店長進行全面分工并檢查。

1、餐具：光亮、無油污、無異味、無指紋、分類堆放

2、工作臺：物品堆放整齊合理、不放私人物品、柜門關(guān)閉正常。

3、門窗: 無油污、無灰塵、光亮清潔

4、個人衛(wèi)生 ：工作時間穿工裝，做到整齊干凈，破損、開線要及時補修。

三

宿舍管理制度

1、宿舍實行室長負責制，全面負責宿舍的安全衛(wèi)生工作。

2、室長負責宿舍日常管理工作，安排輪流值班，做好并保持宿舍的清潔、衛(wèi)生。

3、非本餐廳員工未經(jīng)允許不準進宿舍，不得在宿舍會客，不得帶異性入宿舍，不準留宿。否則宿舍內(nèi)丟失物品由該人或相應(yīng)人員負責，并給予處罰。

4、不要私自動用他人物品，愛清潔、講衛(wèi)生，個人衣服、被褥勤洗勤換 不得高聲喧嘩，不得吵鬧，不得影響他人休息，不得聚眾賭博、飲酒。

5、搞好鄰里關(guān)系，不得在樓道高聲喧嘩、跑動、打鬧。

6、店長對宿舍進行不定期的檢查，發(fā)現(xiàn)問題，對責任人給予相應(yīng)的處罰。

7、宿舍水電費由住宿人員承擔5%/人，剩余部分公司全部承擔，處處勤儉節(jié)約。

四 值班制度

1、各崗位按需求安排工作值班人員，最少1名；

2、店長按情況，對值班工作人員進行分工，作好收尾工作；

3、值班人員不得用任何方式催促客人用餐；

4、值班人員要將所值臺位的清潔衛(wèi)生整理干凈，并確定所有門窗全關(guān)好，電源全關(guān)好

5、值班管理人員在離開前全場檢查并確認無安全隱患方可離開

五消防安全制度

（一）、安全守則

1、嚴格遵守本店制定的各項安全制度，嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，正確使用各項設(shè)備。

2、嚴格遵守國家的各項法規(guī)、法令、條例，發(fā)現(xiàn)違法行為應(yīng)立即制止并及時報告有關(guān)部門，對包庇或知情不報者，將予以嚴肅處理。

3、熟知本部門、本崗位的安全狀況，認真慣切執(zhí)行“誰主管誰負責，誰在崗誰負責、誰操作誰負責”的安全崗位責任制。

4、員工必須了解消防常識，熟記報警電話，熟練掌握消防器材的使用方法，人人重視消防安全工作。

5、嚴禁將管制刀具、槍支彈藥、劇毒物品、易燃易爆物品帶入店內(nèi)，發(fā)現(xiàn)以上物品要及時報告店長。

6、不得擅自動用和挪動各種消防設(shè)施、設(shè)備和消防工具。

7、消防設(shè)備、設(shè)施、易燃易爆設(shè)備設(shè)施實行專人負責制，定期進行消防安全檢查，消除安全隱患。

8、員工應(yīng)加強消防意識，發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)及時處理，嚴禁亂扔煙頭、火柴。(廚房每天下班關(guān)閉煤氣, 檢查并確認無安全隱患等)

（二）、報警措施

發(fā)生火情，應(yīng)保持鎮(zhèn)靜，不可驚慌，并采取如下措施：

1、迅速關(guān)閉電源、氣源。

2、電話報警119，清晰準確報告火警地點、燃燒物質(zhì)、火勢情況。

3、服從統(tǒng)一指揮，引導人員從安全通道撤離。

六 服務(wù)管理制度

1、必須有職業(yè)道德,熱愛本職工作，認真遵守各項規(guī)章制度,無條件的服從上級的工作安排及調(diào)動管理，主動認真，自覺地完成各項任務(wù)。

2、耐心解答客人提問，避免與客人發(fā)生頂撞、爭吵。

3、熟悉業(yè)務(wù)知識、準確掌握開餐時間及人數(shù)。

4、每天做好餐前準備，做到環(huán)境、餐具，明亮、干凈，餐后做好快撤工作。

5、服務(wù)態(tài)度：熱情大方、周到主動、耐心細致、面帶微笑，不得帶情緒上班。

6、上班時不得閑談、吃 零時、吹口哨、串崗，嚴禁在工作崗位高聲 喧嘩。

8、工作時間，不準玩手機喝酒,抽煙,打鬧嬉戲.9、嚴禁吵架、打架、不得拉幫結(jié)派，同事之間要相互尊重，說話要謙虛禮貌，待人熱情，語言要文明，不說臟話，團結(jié)互助，共同完成任務(wù)。

10、不得在客人面前做不雅動作，如剪指甲、掏耳、剔牙、打哈欠、伸懶腰。

11、要有拾金不昧的精神，在餐廳拾到客人遺失的東西，主動上交，不做不道德的事，不貪不利之財。

12、一切電器操作工具，必須探險操作程序進行，杜絕一切可能發(fā)生的隱患。

13、員工應(yīng)不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和服務(wù)技能，掌握和熟練一切服務(wù)程序，使自己成為一名優(yōu)秀的餐飲從業(yè)人員。

七福利制度

1.員工消費給予8折優(yōu)惠。

2.每周營業(yè)額超過3.5萬元聚餐一次，消費金額500以內(nèi)，每天營業(yè)額超過7000元獎勵現(xiàn)金當天出勤人員20元/人，超過8000元，獎勵現(xiàn)金當天出勤人員50元/人。