第一篇：公司內部網絡管理制度職責與權利
公司內部網絡管理制度職責與權利
第一章 職責與權利
第1條
職責
1．負責電腦及網絡設備的采購管理工作
2．負責電腦硬件及軟件的日常維護與管理工作
3．負責信息系統(tǒng)的建設與日常維護工作
4．負責機房的日常管理工作，保證設備運轉正常
5．負責網絡的日常運營管理與維護工作
6．負責網站的架構設計與開發(fā)管理工作
7．負責網站的日常維護與管理工作
8．負責網絡運行的維護與管理工作
9．負責網絡設備的維護工作，保證網絡的正常運行
10．負責網絡的安全管理工作 第2條
權力
1．有對電腦及網絡設備采購的建議權
2．依據相關規(guī)定，有管理網絡的權力
3．有開展部門內部工作的自主權
4．有對網站開發(fā)方案的審核權
5．按照相關規(guī)定，有管理網站的權力
6．對違反網絡安全規(guī)定的行為，有提請?zhí)幜P的權力
7．有對公司內部負責網絡技術員工的考核權
第二章 硬件設備管理制度
第一條：網絡技術員負責公司內部外網的接入方案設計及手續(xù)辦理工作，由分管領導批準后實施。
第二條：局域網的組建
１、網絡技術員負責公司內部局域網組網的方案設計及編寫組網工程的施工方案，由分管領導批準后實施。
2、公司內部局域網的具體施工由公司內部網絡技術員組織實施。第四條：機房管理制度
1、路由器、交換機、光纖收發(fā)器、UPS和服務器以及幀中繼通信設備是行業(yè)廣域網的關鍵設備，須放置計算機機房內，不得自行配置或更換，更不能挪作它用。
2、計算機房要保持清潔、衛(wèi)生，并由專人負責管理和維護，無關人員未經批準嚴禁進入機房。
3、嚴禁易燃易爆和強磁物品及其它與機房工作無關的物品進入機房。
4、建立機房登記制度，對本地局域網絡、行業(yè)廣域網的運行，建立檔案，對所發(fā)生的故障、處理過程和結果等做好詳細登記。第五條：計算機管理制度
1、網絡技術員統(tǒng)一管理計算機及其相關設備，完整保存計算機及其相關設備的驅動程序、保修卡及重要隨機文件。計算機軟件及各類設備驅動程序、配置軟件，統(tǒng)一貼好標簽。并要求存放在防磁、防潮的安全地方。
2、各部門使用的計算機及其相關設備由網絡技術員統(tǒng)一登記，由部門計算機使用人員及主管領導簽字確認后報網絡技術員備案。
3、計算機及其相關外部設備的報廢需附詳細清單報公司內部副總經理審批，確認不符合使用要求后方可申請報廢。
4、使用人員如發(fā)現(xiàn)計算機及相關外部設備系統(tǒng)運行異常，及時與網絡技術員聯(lián)系并請?zhí)顚?<設備維修申請單>>，由網絡技術員安排維修。非專業(yè)管理人員不得擅自拆開計算機調換設備配件。
第三章 軟件維護管理
第十三條 公司內部的ERP系統(tǒng)、IC卡刷卡系統(tǒng)、地磅稱重系統(tǒng)及其它正版軟件一律不外借并需妥善存放，如有損壞或丟失，責任人需按價賠償。
第條 公司內部網絡技術員應對公司內部的ERP系統(tǒng)、IC卡刷卡系統(tǒng)、地磅稱重系統(tǒng)設置自動備份及定期手工備份。
第條 公司內部所有的軟件備份由網絡技術員統(tǒng)一保管，第十四條 各單位需要使用或安裝新軟件時，請?zhí)顚?<設備維修申請單>>，經部門經理同意后，設備技術員派專人負責安裝調試工作。第十五條 不得在電腦上安裝各類游戲軟件。
第十六條 不得隨意增加、刪改計算機主要設備的驅動程序。
第十八條 重要的公用程序（應用軟件）不允許任意復制，防止出現(xiàn)版權問題。
第八條：制定系統(tǒng)數(shù)據管理制度。對系統(tǒng)數(shù)據實施嚴格的安全與保密管理，防止系統(tǒng)數(shù)據的非法生成、變更、泄露、丟失及破壞。設置系統(tǒng)管理員崗位，對系統(tǒng)數(shù)據實行專人管理。
第四章 網絡管理制度
第十條：公司內部協(xié)統(tǒng)一分配局域網系統(tǒng)IP地址和DNS域名服務，地方注協(xié)組織實施。第十一條：地方注協(xié)應建立本單位計算機局域網絡。
第十二條：地方注協(xié)局域網絡的運行由信息管理部門或專職人員負責。
第十三條：地方注協(xié)行業(yè)廣域網出現(xiàn)故障，應及時向中注協(xié)報告，并協(xié)助搞好故障檢測和維修。
第十四條：行業(yè)廣域網內與國際互聯(lián)網的連接，經由中注協(xié)網絡機房統(tǒng)一接口，地方注協(xié)不得從行業(yè)廣域網內自行建立出入口，以確保網絡內數(shù)據信息的安全。地方注協(xié)自行建立的國際互聯(lián)網網站，必須與行業(yè)廣域網物理斷開。
第五章 計算機病毒防范制度
第十五條：各單位應有較強的病毒防范意識，定期進行病毒檢測，發(fā)現(xiàn)病毒立即處理并通知信息管理部門或專職人員。
第十六條：采用國家許可的正版防病毒軟件并及時更新軟件版本。第十七條：新軟件系統(tǒng)安裝前應進行病毒例行檢測。
第十八條：經遠程通信傳送的程序或數(shù)據(如：電子郵件)，必須經過檢測確認無病毒后方可使用。
第六章 數(shù)據保密及數(shù)據備份制度
第十九條：數(shù)據保密
1、根據數(shù)據的保密規(guī)定和用途，確定數(shù)據使用人員的存取權限、存取方式和審批手續(xù)。
2、禁止泄露、外借和轉移專業(yè)數(shù)據信息。
3、各單位應制定業(yè)務數(shù)據的更改審批制度，未經批準不得隨意更改業(yè)務數(shù)據。
第二十條：數(shù)據備份
1、各單位對計算機內的重要數(shù)據應于每周五制作數(shù)據的備份并異地存放，確保系統(tǒng)一旦發(fā)生故障時能夠快速恢復。
2、備份數(shù)據不得更改。
3、業(yè)務數(shù)據必須定期、完整、真實、準確地轉儲到不可更改的介質上(如報表，原始憑證)，并要求集中和異地保存，保存期限至少10年。
4、備份的數(shù)據必須指定專人負責保管，由計算機信息技術人員按規(guī)定的方法同數(shù)據保管員進行數(shù)據的交接。交接后的備份數(shù)據應在指定的數(shù)據保管室或指定的場所保管。
5、備份數(shù)據資料保管地點應有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設施。
第七章 工作規(guī)范
第二十一條；協(xié)會工作人員必須愛護電腦設備，保持辦公室和電腦設備的清潔衛(wèi)生。
第二十二條：協(xié)會工作人員必須懂得正確工作和使用計算機，加強計算機知識的學習。第二十三條：協(xié)會工作人員必須注意保護自己的計算機信息系統(tǒng)，對部門登錄系統(tǒng)的口令要注意保密。第二十四條：不得讓任何無關的人員使用自己計算機，不要擅自或讓其他非專業(yè)技術人員修改自己計算機系統(tǒng)的重要設置。
第二十五條：工作時間禁止上網瀏覽任何與工作無關的信息。
第二十六條：嚴禁利用計算機系統(tǒng)上網發(fā)布、瀏覽、下載、傳送反動、色情及暴力的信息。
第二十七條：嚴格遵守《中華人民共和國計算機信息網絡國際聯(lián)網管理暫行規(guī)定》，嚴禁利用計算機非法入侵他人或其他組織的計算機信息系統(tǒng)。第二十八條：本制度自制訂之日起開始實施。
計算機管理制度
一.總則
為引進現(xiàn)代化計算機工具，推動現(xiàn)代化管理，使公司內部管理規(guī)范化、程序化、迅速快捷，特制定本制度。二.管理原則和體制
公司內部按集中與分散相結合原則，有條件的可設立中心機房，各部門配備電腦系統(tǒng)。條件成熟時，公司內部建立計算機內部網絡系統(tǒng)。
計算機系統(tǒng)本著一次總體規(guī)劃、分步建設方式實施。
計算機系統(tǒng)建設應綜合考慮成本、費用、效率、效果、先進性、適用性，選擇最優(yōu)技術經濟方案。
三.電腦系統(tǒng)選取型及采購
公司內部電腦系統(tǒng)統(tǒng)一采購。按照計算機系統(tǒng)規(guī)劃和工作需要，公司內部各部門或有關部門提出購置電腦系統(tǒng)的申請，公司內部列入固定資產投資計劃，經公司內部常務會議或總經理批準方可采購。
電腦系統(tǒng)選取型須基于廣泛的市場調研，在掌握各類電腦性能、價格之后選擇合格的機型。涉及重大電腦設備的選購，須邀請專業(yè)公司內部招標或咨詢，確保電腦的功能升級，以及維修服務的承諾。
電腦采購過程中，做好硬件的驗機工作和軟件測試工作，確保電腦系統(tǒng)的可行性。
四.電腦使用和管理
公司內部落實電腦管理責任部門和責任人，負責電腦管理的各種工作。
未經許可，任何人不得隨便支用電腦設備。
未經許可，任何人不得更換電腦硬件和軟件，拒絕使用來歷不明的軟件和光盤。嚴格按規(guī)定程序開啟和關閉的電腦系統(tǒng)。1．開機流程：
接通電源；
打開顯示器、打印機等外設； 開通電腦主機；
按顯示菜單提示，鍵入規(guī)定口令或密碼； 在權限內內對工作任務工作。2．關機流程：
退出應用程序、各個子目錄； 關斷主機；
關閉顯示器、打印機； 關斷電源。
五.公司內部鼓勵員工使用電腦。在不影響業(yè)務情況下，員工應學習能熟練地進行電腦工作。六.對公司內部中心機房、使用網絡、工作站等高級電腦設備，則需經年產值和予上機工作，并登記使用情況。
七.公司內部禁止使用、傳播、編制、復制電腦游戲，嚴禁上班時間地下鐵路電腦游戲。八.公司內部鼓勵員工開發(fā)電腦資源，提高公司內部決策和管理水平。
九.電腦維護
公司內部確立專職或兼職工程師（或由電腦公司內部）負責電腦系統(tǒng)的維護。電腦發(fā)生故障時，使用者作簡易處理仍不能排除的，應立即報告電腦主管。
電腦維修維護過程中，首先確保對公司內部信息進行拷貝，并不遺失。
電腦軟硬件更換需經主管同意，如涉及金額較大的維修，應報公司內部領導批準。
UPS只作停電保護之用，在無市電情況下，迅速作存盤緊急工作；嚴禁將UPS作正常電源使用。
對重大電腦軟件、硬功夫件損失事故，公司內部列入專案調查處理。外請人員對電腦進行維修時，公司內部應有人自始至終地陪同。
凡因個人使用不當所造成的電腦維護費用和損失，酌情由使用者賠償。十.機房管理制度 1．機房安全規(guī)定：
機房（工作臺）不得攜入易燃、易爆物品； 機房主內嚴禁吸煙；
機臺不準吃飯、吃零食或進行其他有害、污損電腦的行為； 機房嚴禁亂拉接電源，以防造成短路或失火； 安裝堅固門鎖系統(tǒng)，防止電腦補充盜。2．機房凈化規(guī)定：
機房內不得有衛(wèi)生死角、可見灰塵；
調節(jié)適合電腦的溫度、濕度、負離子濃度，定時換風； 門窗密封，防止外來粉塵污染；
機房內不準帶入無關物品，不準睡覺休息；
中心機房人員進入須穿軟底鞋，著白色長衫工作服； 機房用品定期清潔。
3．機房參觀管理的規(guī)定：
經公司內部批準，外來人員才予安排參觀。
外來人員參觀機房，須有公司內部指定人員陪同。電腦處理秘密事務時，不得接待參觀人員或靠近觀看。
工作人員按公司內部陪同人員要求可以在電腦演示、咨詢；對參觀人員不合理要求，陪同人員應婉拒，地勻人員不得擅自工作。
經同意，參觀人員可以實地工作電腦，但須有公司內部人員的認可，不得調閱公司內部機密文件。
參觀人員不得擁擠、喧嘩，應聽從陪同人員安排。參觀結束后，工作人員應整理如常。十一.計算機保密
依據公司內部保密管理辦法，公司內部計算機管理應建立相應的保密制度,計算機保密方法有：
不同密級文件存放于不同電腦中； 設置進入電腦的密碼；
設置進入電腦文件的密碼或口令； 設置進入入電腦文件的權限表； 對電腦文件、數(shù)據進行加密處理。
1).為保密需要，定期或不定期地更換不同保密方法或密碼口令。
2).經特殊申報批準，才能查詢、打印有關電腦保密資料。3).電腦工作員對保密信息嚴加看管，不得遺失、私自傳播。十二.電腦病毒的防治
公司內部購買使用公安部頒布批準的電腦殺毒產品。
未經許可證，任何人不得攜入軟件使用，防止病毒傳染。凡需引入使用的軟件，均須首先防止病毒傳染。
電腦出現(xiàn)病毒，工作人員不能殺除的，須及時報電腦主管處理。
在各種殺毒辦法無效后，須重新對電腦格式化，裝入正規(guī)渠道獲得的無毒系統(tǒng)軟件。
建立雙備份制度，對重要資料除在電腦貯存外，還應拷貝到軟盤上，以防遭病毒破壞而遺失。及時關注電腦界病毒防治情況和提示，根據要求調節(jié)電腦參數(shù)，避免電腦病毒侵襲。
十三.軟盤管理制度
軟盤集中存放，由專人統(tǒng)一保管，個人不得隨便帶離公司內部。
公司內部建立軟盤使用檔案，注明軟件名稱、部門、使用人員等信息。
外一軟盤經電腦主管檢查后方可使用，必要時留存保管處。公司內部統(tǒng)一添置空白盤片，員工不得隨意外購空白軟盤。各部門使用軟盤，均向管理人員登記借用。十四.軟件開發(fā)
公司內部根據需要可以開發(fā)各種單項工綜合性信息系統(tǒng)，可由信息部負責統(tǒng)籌或協(xié)助。軟件開發(fā)需要公司內部高層領導的參與協(xié)調，在公司內部領導下確立開發(fā)總體方案、實施步驟、時間進度、費用預算、人員安排等事項。
軟件開發(fā)一般分為系統(tǒng)調研、可行性分析、功能定義、框架設計、程序編制、調試、試用、反饋、完善驗收等幾個階段。
公司內部整體信息系統(tǒng)框呆分為戰(zhàn)略決策、戰(zhàn)術決策、日常事務管理3個層次。公司內部根據自身特點和業(yè)務需要，可以開發(fā)整體信息系統(tǒng)的子系統(tǒng)。
在目前軟件市場存在諸多企業(yè)管理、生產制造軟件的情況下，對軟件市場進行調研分析后，決定軟件是自我研制帶是外購；并保證子系統(tǒng)間的接口銜接，集成為一體化軟件。
軟件開發(fā)根據需要可逐步開發(fā)、研制，逐步建立。
公司內部如有必要，可開發(fā)其他軟件項目，經過技術經濟論證，并報領導審核批準，可立項進行。
十五.附則
本制度由信息部解釋、補充，經總經理批準頒行。
MICROSOFT 信息資源政策由圍圍公司內部（以下簡稱MICROSOFT）提供的信息資源對員工來說是可用的，它主要是作為一種工具來提高增進業(yè)務活動。MICROSOFT鼓勵員工利用MICROSOFT信息資源為這些活動提供服務。這些資源包括，(但不局限于)硬件（包括電話、計算機和傳統(tǒng)媒體設備）、軟件，數(shù)據和信息服務部門的專有技術。另外，個人私有的設備接入到MICROSOFT數(shù)據源或基礎通信中，那么該設備的擁有者也必須服從下面規(guī)定的政策。MICROSOFT保留所有主要可工作的業(yè)務活動的權利，任何使用MICROSOFT提供的信息資源的活動，如果不是直接與工作相關的（而是與工作無關的任何企圖）,將被認為是次要活動。如果這些活動影響到工作，或者違背了MICROSOFT工作方針，該行為將立刻中止。只有MICROSOFT才有權決定哪些是主要的行為（即工作），而哪些是次要的行為（與工作無關）。業(yè)務指導方針概述MICROSOFT制定的政策都遵守關于總體商業(yè)行為的所有可應用的政府規(guī)?貧?。这隘堉限于）秷@ㄓ蟹欠ㄆ縭踴蛐隕諾男形難轄Ｋ兇鎘镅醞ㄐ嘔蛘呤萃綞急匭胱袷卣嬲工貧取ICROSOFT嚴禁一切包含或相關的與非法其實或性騷擾相關的任何信息通過MICROSOFT語言/數(shù)據網絡的發(fā)布、回傳、貯存或上傳。任何員工非法發(fā)布、回傳、貯存或上傳這些信息違反MICROSOFT的信息資源政策，他們將因此為他們的行為負責。用戶說明共享網絡數(shù)據MICROSOFT提供在網絡上或PC臺式機上對公司內部的部門或個人數(shù)據的貯存。這些存貯設備和數(shù)據歸MICROSOFT所有，因此MICROSOFT在任何時間都可以訪問。MICROSOFT的資源管理部門保留對那些有存貯在上述設備中數(shù)據的訪問、查看、修改或執(zhí)行的權利，任何重要的數(shù)據都要保存在服務器上個人的文件夾中，假如由于沒保存在服務器上而引起的數(shù)據丟失，該員工將對其負責。訪問對共享網絡數(shù)據的訪問由MICROSOFT控制，上傳或下載程序文件或數(shù)據也須符合MICROSOFT制定的政策或程序。所有可執(zhí)行程序軟件將由MICROSOFT信息服務部的相關人員（主要是網絡管理員）來安裝。安裝用的硬件，如軟驅、CD-ROM、或磁帶機為信息服務部門（行政資源部）的工作人員專用。員工的機器上如確實有安裝用的硬件，但如果沒有經過信息服務部門（行政資源部）相關人員的同意，將無權安裝任何軟件。與工作無關的程序，如屏保、視屏游戲，不允許安裝在局域網中的任何一臺機器上。MICROSOFT共享的網絡數(shù)據為MICROSOFT的資產，不能對外泄露，除非是符合MICROSOFT政策和程序的正當外傳，這些外傳包括（打印的紙張、電子媒體拷貝（像磁盤、CD盤或磁帶機）和E-mail傳送）。濫用 MICROSOFT共享網絡數(shù)據的可能后果任何一個MICROSOFT員工或其下屬員工違反了MICROSOFT有關共享網絡數(shù)據的規(guī)定或程序，他將被撤消對網絡的訪問權限，并將受到紀律上合法的適當?shù)奶帒停òㄍＶ蛊涔ぷ鳎?。任何濫用網絡共享數(shù)據的員工將個人負擔起這個責任。E-mail概述 有許多特征是E-mail區(qū)別于別的通信手段，如紙張記錄和電話。作為計算機和電信工作的標準的一部分，為防止數(shù)據丟失，E-mail系統(tǒng)與E-mail信息的傳送和存貯有關的系統(tǒng)都會備份（在日常工作的基礎上）。備份過程指的是把數(shù)據（E-mail）拷貝到能保留一段時間的存貯介質上或者不為E-mail接受人知道的地方。備份的頻率和保留時間會隨著系統(tǒng)的差異而變化。雖然備份難度大，并且很費時間，但是這個被認為是必須的。即使郵件接收人丟棄了她/他的E-mail拷貝，通過備份的E-mail可以找回她/他的丟棄郵件。一般來講，個人E-mail帳戶由密碼保護（不向外泄露），雖然這個安全措施可能與保護紙張記錄和電話的措施不一樣。它超越了別的措施。但這并不意味著在法律、政策和標準的適用性上賦予了E-mail記錄的特殊的地位。在他們正常工作的期間，MICROSOFT網絡和計算機工作人員或者系統(tǒng)管理員可以監(jiān)視一個網絡或E-mail服務的性能。因此，在他們工作執(zhí)勤時，所有E-mail的內容他們都能看得到。由于公司內部的所有外發(fā)郵件和外來郵件都有備份，即所有的郵件網絡管理員都可以看到，并對其進行必要的分類。故顧及到個人隱私問題，公司內部分配給員工的郵箱，不得做私人郵箱用；不得將自己的EMAIL地址隨便在網上登記，由此發(fā)生的任何事故都由其個人承擔，公司內部一概不負責。每天要及時檢查自己的郵箱，以便不耽誤工作，如郵件的附件比較大（超過（包括）1M），必須用壓縮軟件（WINZIP或WINRAR）進行壓縮再進行發(fā)送，以防郵件服務器堵塞；這里特別注意一點：為確保郵件能到達收件人，請用內部的EMAIL地址（標有EMAIL_SERVER）發(fā)（特殊情況除外）。在當今病毒泛濫的網絡時代，請不要打開后綴名為：工.exe,工.bat,工.pif,工.avi,工.eml的附件，一經發(fā)現(xiàn)，立刻通知網絡管理員解決必須認識到：沒有一個通訊系統(tǒng)是安全的，包括E-mail。舉個例子，就像用紙進行交流一樣，一封E-mail的簽名也會被模仿，它可能會在最初由作者定義的地址簿以外的地址上散布。訪問對E-mail的訪問，既是一種權利，又是隨其產生的一種職責。MICROSOFT E-mail用戶被認為是有道德的有責任的。（E-mail用戶對他所寫的E-mail內容負責）對E-mail的訪問遵循下面兩個原則。1.遵守MICROSOFT資源和設備政策所規(guī)定的,正確使用E-mail.2.只對E-mail員工以及附屬人員提供服務MICROSOFT員工或附屬于MICROSOFT公司內部的個人,為方便開展工作,MICROSOFT可為其提供對E-mail設備的訪問,具體由MICROSOFT處理決定。這些訪問包括傳輸、接受和貯存E-mail。非附屬于公司內部的個人不能享受訪問E-mail設備服務——也就是不能使用MICROSOFT E-mail設備，撰寫、傳輸、接收和貯存E-mail，除了以下一種情況：在非MICROSOFT設備上寫的，發(fā)送給MICROSOFT員工的E-mail，可以來往于MICROSOFT網絡間。恰當使用MICROSOFT EMAIL資源EMAIL同樣受應用于別的通訊手段使用（如電話，紙張記錄等）的法律，政策，和標準的約束，具體如下：1． 正確使用MICROSOFT的資源和設備政策，包括嚴禁利用MICROSOFT資源和設備進行以商業(yè)為目的的活動。2． 支配言論，主張，歧視以及騷擾的政策和規(guī)?貧取?． 版權和專有的法律和政策。為MICROSOFT工作的順利開展，MICROSOFT提供對email系統(tǒng)的訪問，偶爾使用MICROSOFT EMAIL系統(tǒng)是允許的（即非工作上的個人使用），只要不破壞或者不影響正常的工作（根據使用的量，使用的頻率和內容而定）。MICROSOFT 保留哪些是破壞或者影響正常工作的決定權。同樣，個人使用MICROSOFT EMAIL 系統(tǒng)必須遵守MICROSOFT的規(guī)?貧取Ｍü齅ICROSOFT網絡傳輸?shù)目蓤?zhí)行文件（工.exe,工.bat,工.avi,等等）受信息服務工作人員的限制，那些企圖傳輸這些文件的用戶將會被防火墻偵測到，并且他們訪問網絡的權限也會被撤消。公布和隱私EMAIL同樣受應用于別的通訊手段（電話，紙張記錄等）使用的法律，政策，和標準的約束。具體如下：員工政策和標準，包括那些規(guī)定了監(jiān)察員對員工工作文件的訪問的有關條例。因審核或者使MICROSOFT運作合法化目的的要求，MICROSOFT有訪問和查看員工信件的權利。EMAIL地址個人的MICROSOFT EMAIL地址為MICROSOFT所有，當員工不再為MICROSOFT工作時，這個EMAIL地址將被停用，刪除；員工或者附屬人員的EMAIL地址被認為是MICROSOFT的檔案。濫用MICROSOFT EMAIL 設備的可能后果任何違反MICROSOFT政策和程序，濫用EMAIL設備的員工，將被撤消EMAIL帳號，并將受到紀律上合法的適當?shù)奶帒停òㄍＶ蛊涔ぷ鳎?。EMAIL用戶對其寫的EMAIL的內容負責。訪問INTERNET概述INTERNET的訪問以及與其相關的工具的使用，像WWW，GOPHER和EMAIL，既是一種權利，也是隨其產生的一種職責。由MICROSOFT授予訪問INTERNET的用戶被認為是有道德的，會對使用INTERNET負責的。為工作的順利開展，MICROSOFT員工，以及正式從屬于MICROSOFT的個人能通過MICROSOFT相關設備訪問INTERNET非MICROSOFT員工將不能通過MICROSOFT相關設備訪問INTERNET。正確使用INTERNET為工作的順利開展，MICROSOFT提供了訪問INTERNET的服務，在公司內部，偶爾個人（非工作上）訪問INTERNET是允許的，只要不影響或者破壞工作（根據量，頻率和內容而定），MICROSOFT保留哪些是影響或者是破壞工作的決定權。在這種情況下訪問INTERNET必須遵守MICROSOFT的規(guī)?貧取Ｔ誆《競虷ACKER泛濫的時代，公司內部嚴格控制上網的人數(shù)，要求開通瀏覽，或文件傳輸?shù)娜藛T，必須通過書面申請，由部門經理同意后，再交行政資源部，然后由總經理決定。在工作期間不得上與工作無關的網站，嚴禁瀏覽，上傳或者下載含有色情內容的文件，嚴禁瀏覽莫名的網站，其大多數(shù)帶有攻擊性或者跟蹤性的特洛依木馬程序或者代碼。否則所引起的后果由該員工負責濫用INTERNET可能的后果任何違反MICROSOFT政策和有關訪問INTERNET程序，濫用INTERNET的員工，將被撤消訪問INTERNET的權限，并將受到紀律上的合法的適當?shù)奶帒停òㄍＶ蛊涔ぷ鳎?。幾點明確：1.嚴禁員工擅自安裝軟件,特別是游戲.如工作需要需安裝某軟件或者程序，先書面申請，然后交部門經理簽署意見，再交行政資源部，最后由總經理決定，通知網絡管理員來進行安裝，不要自己動手，否則由此而引起的一系列問題（如擅自安裝該軟件后使某些應用程序或者OA軟件不能正常使用，或使系統(tǒng)崩潰的）由該員工負責，公司內部對其做出一定的處分。2.員工自己帶入公司內部的電腦或是任何存儲設備，如需接入公司內部居域網的，先書面申請，然后交部門經理簽署意見，再交行政資源部，最后由總經理決定，通知網絡管理員來進行，就須遵守公司內部的規(guī)?貧齲徊壞蒙米岳米約旱納璞溉縟砼蹋馀蹋鋈薊MAIL，以及U盤，在未經公司內部的同意下，將公司內部重要文件或者機密文件，技術文件非法外傳。如經發(fā)現(xiàn)，公司內部將按規(guī)定做出嚴肅處理。3.為提高員工的辦公效率，杜絕員工在工作期間做與工作無關的事，如玩游戲等，公司內部每臺電腦（服務器除外）都裝有監(jiān)視程序，總經理，部門經理隨時可以地對員工進行檢查，并可以把檢查結果作為員工考核的一個反映面。4.員工專機專用，不得隨便使用別人的電腦（網絡管理員除外），如確須使用，如在本部門，則必須通過部門經理同意，如跨部門使用，則必須通過行政部經理或總經理同意。如遇到計算機硬件或OA軟件方面的故障問題，請及時通知網絡管理員解決?？偨Y上述信息資源政策由MICROSOFT完善并維護，所有的MICROSOFT員工被認為是理解并且遵守這個政策的。以下MICROSOFT員工的簽章確認該員工理解并愿意服從這個政策。簽名： 日期：蓋章：
第二篇：網絡管理制度職責與權利（最終版）
管理機構職責、網絡設施管理、軟件維護、數(shù)據備份、公司網站管理、網絡安全、處罰規(guī)定。
第一章 職責與權利
第1條
職責
1．負責電腦及網絡設備的采購管理工作
2．負責電腦硬件及軟件的日常維護與管理工作
3．負責信息系統(tǒng)的建設與日常維護工作
4．負責機房的日常管理工作，保證設備運轉正常
5．負責網絡的日常運營管理與維護工作
6．負責網站的架構設計與開發(fā)管理工作
7．負責網站的日常維護與管理工作
8．負責網絡運行的維護與管理工作
9．負責網絡設備的維護工作，保證網絡的正常運行
10．負責網絡的安全管理工作 第2條
權力
1．有對電腦及網絡設備采購的建議權
2．依據相關規(guī)定，有管理網絡的權力
3．有開展部門內部工作的自主權
4．有對網站開發(fā)方案的審核權
5．按照相關規(guī)定，有管理網站的權力
6．對違反網絡安全規(guī)定的行為，有提請?zhí)幜P的權力
7．有對公司負責網絡技術員工的考核權
第二章 硬件設備管理制度
第一條：網絡技術員負責公司外網的接入方案設計及手續(xù)辦理工作，由分管領導批準后實施。第二條：局域網的組建
１、網絡技術員負責公司局域網組網的方案設計及編寫組網工程的施工方案，由分管領導批準后實施。
2、公司局域網的具體施工由公司網絡技術員組織實施。第四條：機房管理制度
1、路由器、交換機、光纖收發(fā)器、UPS和服務器以及幀中繼通信設備是行業(yè)廣域網的關鍵設備，須放置計算機機房內，不得自行配置或更換，更不能挪作它用。
2、計算機房要保持清潔、衛(wèi)生，并由專人負責管理和維護，無關人員未經批準嚴禁進入機房。
3、嚴禁易燃易爆和強磁物品及其它與機房工作無關的物品進入機房。
4、建立機房登記制度，對本地局域網絡、行業(yè)廣域網的運行，建立檔案，對所發(fā)生的故障、處理過程和結果等做好詳細登記。第五條：計算機管理制度
1、網絡技術員統(tǒng)一管理計算機及其相關設備，完整保存計算機及其相關設備的驅動程序、保修卡及重要隨機文件。計算機軟件及各類設備驅動程序、配置軟件，統(tǒng)一貼好標簽。并要求存放在防磁、防潮的安全地方。
2、各部門使用的計算機及其相關設備由網絡技術員統(tǒng)一登記，由部門計算機使用人員及主管領導簽字確認后報網絡技術員備案。
3、計算機及其相關外部設備的報廢需附詳細清單報公司副總經理審批，確認不符合使用要求后方可申請報廢。
4、使用人員如發(fā)現(xiàn)計算機及相關外部設備系統(tǒng)運行異常，及時與網絡技術員聯(lián)系并請?zhí)顚?<設備維修申請單>>，由網絡技術員安排維修。非專業(yè)管理人員不得擅自拆開計算機調換設備配件。
第三章 軟件維護管理
第十三條 公司的ERP系統(tǒng)、IC卡刷卡系統(tǒng)、地磅稱重系統(tǒng)及其它正版軟件一律不外借并需妥善存放，如有損壞或丟失，責任人需按價賠償。
第條 公司網絡技術員應對公司的ERP系統(tǒng)、IC卡刷卡系統(tǒng)、地磅稱重系統(tǒng)設置自動備份及定期手工備份。
第條 公司所有的軟件備份由網絡技術員統(tǒng)一保管，第十四條 各單位需要使用或安裝新軟件時，請?zhí)顚?<設備維修申請單>>，經部門經理同意后，設備技術員派專人負責安裝調試工作。第十五條 不得在電腦上安裝各類游戲軟件。
第十六條 不得隨意增加、刪改計算機主要設備的驅動程序。
第十八條 重要的公用程序（應用軟件）不允許任意復制，防止出現(xiàn)版權問題。
第八條：制定系統(tǒng)數(shù)據管理制度。對系統(tǒng)數(shù)據實施嚴格的安全與保密管理，防止系統(tǒng)數(shù)據的非法生成、變更、泄露、丟失及破壞。設置系統(tǒng)管理員崗位，對系統(tǒng)數(shù)據實行專人管理。
第四章 網絡管理制度
第十條：公司協(xié)統(tǒng)一分配局域網系統(tǒng)IP地址和DNS域名服務，地方注協(xié)組織實施。第十一條：地方注協(xié)應建立本單位計算機局域網絡。
第十二條：地方注協(xié)局域網絡的運行由信息管理部門或專職人員負責。
第十三條：地方注協(xié)行業(yè)廣域網出現(xiàn)故障，應及時向中注協(xié)報告，并協(xié)助搞好故障檢測和維修。
第十四條：行業(yè)廣域網內與國際互聯(lián)網的連接，經由中注協(xié)網絡機房統(tǒng)一接口，地方注協(xié)不得從行業(yè)廣域網內自行建立出入口，以確保網絡內數(shù)據信息的安全。地方注協(xié)自行建立的國際互聯(lián)網網站，必須與行業(yè)廣域網物理斷開。
第五章 計算機病毒防范制度
第十五條：各單位應有較強的病毒防范意識，定期進行病毒檢測，發(fā)現(xiàn)病毒立即處理并通知信息管理部門或專職人員。
第十六條：采用國家許可的正版防病毒軟件并及時更新軟件版本。第十七條：新軟件系統(tǒng)安裝前應進行病毒例行檢測。
第十八條：經遠程通信傳送的程序或數(shù)據(如：電子郵件)，必須經過檢測確認無病毒后方可使用。
第六章 數(shù)據保密及數(shù)據備份制度
第十九條：數(shù)據保密
1、根據數(shù)據的保密規(guī)定和用途，確定數(shù)據使用人員的存取權限、存取方式和審批手續(xù)。
2、禁止泄露、外借和轉移專業(yè)數(shù)據信息。
3、各單位應制定業(yè)務數(shù)據的更改審批制度，未經批準不得隨意更改業(yè)務數(shù)據。
第二十條：數(shù)據備份
1、各單位對計算機內的重要數(shù)據應于每周五制作數(shù)據的備份并異地存放，確保系統(tǒng)一旦發(fā)生故障時能夠快速恢復。
2、備份數(shù)據不得更改。
3、業(yè)務數(shù)據必須定期、完整、真實、準確地轉儲到不可更改的介質上(如報表，原始憑證)，并要求集中和異地保存，保存期限至少10年。
4、備份的數(shù)據必須指定專人負責保管，由計算機信息技術人員按規(guī)定的方法同數(shù)據保管員進行數(shù)據的交接。交接后的備份數(shù)據應在指定的數(shù)據保管室或指定的場所保管。
5、備份數(shù)據資料保管地點應有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設施。
第七章 工作規(guī)范
第二十一條；協(xié)會工作人員必須愛護電腦設備，保持辦公室和電腦設備的清潔衛(wèi)生。
第二十二條：協(xié)會工作人員必須懂得正確工作和使用計算機，加強計算機知識的學習。第二十三條：協(xié)會工作人員必須注意保護自己的計算機信息系統(tǒng)，對部門登錄系統(tǒng)的口令要注意保密。第二十四條：不得讓任何無關的人員使用自己計算機，不要擅自或讓其他非專業(yè)技術人員修改自己計算機系統(tǒng)的重要設置。
第二十五條：工作時間禁止上網瀏覽任何與工作無關的信息。
第二十六條：嚴禁利用計算機系統(tǒng)上網發(fā)布、瀏覽、下載、傳送反動、色情及暴力的信息。
第二十七條：嚴格遵守《中華人民共和國計算機信息網絡國際聯(lián)網管理暫行規(guī)定》，嚴禁利用計算機非法入侵他人或其他組織的計算機信息系統(tǒng)。第二十八條：本制度自制訂之日起開始實施。
計算機管理制度
一.總則
為引進現(xiàn)代化計算機工具，推動現(xiàn)代化管理，使公司管理規(guī)范化、程序化、迅速快捷，特制定本制度。
二.管理原則和體制
公司按集中與分散相結合原則，有條件的可設立中心機房，各部門配備電腦系統(tǒng)。條件成熟時，公司建立計算機內部網絡系統(tǒng)。
計算機系統(tǒng)本著一次總體規(guī)劃、分步建設方式實施。
計算機系統(tǒng)建設應綜合考慮成本、費用、效率、效果、先進性、適用性，選擇最優(yōu)技術經濟方案。
三.電腦系統(tǒng)選取型及采購
公司電腦系統(tǒng)統(tǒng)一采購。
按照計算機系統(tǒng)規(guī)劃和工作需要，公司各部門或有關部門提出購置電腦系統(tǒng)的申請，公司列入固定資產投資計劃，經公司常務會議或總經理批準方可采購。電腦系統(tǒng)選取型須基于廣泛的市場調研，在掌握各類電腦性能、價格之后選擇合格的機型。涉及重大電腦設備的選購，須邀請專業(yè)公司招標或咨詢，確保電腦的功能升級，以及維修服務的承諾。
電腦采購過程中，做好硬件的驗機工作和軟件測試工作，確保電腦系統(tǒng)的可行性。
四.電腦使用和管理
公司落實電腦管理責任部門和責任人，負責電腦管理的各種工作。
未經許可，任何人不得隨便支用電腦設備。
未經許可，任何人不得更換電腦硬件和軟件，拒絕使用來歷不明的軟件和光盤。嚴格按規(guī)定程序開啟和關閉的電腦系統(tǒng)。1．開機流程：
接通電源；
打開顯示器、打印機等外設； 開通電腦主機；
按顯示菜單提示，鍵入規(guī)定口令或密碼； 在權限內內對工作任務工作。2．關機流程：
退出應用程序、各個子目錄； 關斷主機；
關閉顯示器、打印機； 關斷電源。
五.公司鼓勵員工使用電腦。在不影響業(yè)務情況下，員工應學習能熟練地進行電腦工作。六.對公司中心機房、使用網絡、工作站等高級電腦設備，則需經年產值和予上機工作，并登記使用情況。
七.公司禁止使用、傳播、編制、復制電腦游戲，嚴禁上班時間地下鐵路電腦游戲。八.公司鼓勵員工開發(fā)電腦資源，提高公司決策和管理水平。
九.電腦維護
公司確立專職或兼職工程師（或由電腦公司）負責電腦系統(tǒng)的維護。
電腦發(fā)生故障時，使用者作簡易處理仍不能排除的，應立即報告電腦主管。
電腦維修維護過程中，首先確保對公司信息進行拷貝，并不遺失。
電腦軟硬件更換需經主管同意，如涉及金額較大的維修，應報公司領導批準。
UPS只作停電保護之用，在無市電情況下，迅速作存盤緊急工作；嚴禁將UPS作正常電源使用。
對重大電腦軟件、硬功夫件損失事故，公司列入專案調查處理。外請人員對電腦進行維修時，公司應有人自始至終地陪同。
凡因個人使用不當所造成的電腦維護費用和損失，酌情由使用者賠償。十.機房管理制度 1．機房安全規(guī)定：
機房（工作臺）不得攜入易燃、易爆物品； 機房主內嚴禁吸煙；
機臺不準吃飯、吃零食或進行其他有害、污損電腦的行為； 機房嚴禁亂拉接電源，以防造成短路或失火； 安裝堅固門鎖系統(tǒng)，防止電腦補充盜。2．機房凈化規(guī)定：
機房內不得有衛(wèi)生死角、可見灰塵； 調節(jié)適合電腦的溫度、濕度、負離子濃度，定時換風； 門窗密封，防止外來粉塵污染；
機房內不準帶入無關物品，不準睡覺休息；
中心機房人員進入須穿軟底鞋，著白色長衫工作服； 機房用品定期清潔。
3．機房參觀管理的規(guī)定：
經公司批準，外來人員才予安排參觀。
外來人員參觀機房，須有公司指定人員陪同。
電腦處理秘密事務時，不得接待參觀人員或靠近觀看。
工作人員按公司陪同人員要求可以在電腦演示、咨詢；對參觀人員不合理要求，陪同人員應婉拒，地勻人員不得擅自工作。
經同意，參觀人員可以實地工作電腦，但須有公司人員的認可，不得調閱公司機密文件。參觀人員不得擁擠、喧嘩，應聽從陪同人員安排。參觀結束后，工作人員應整理如常。十一.計算機保密
依據公司保密管理辦法，公司計算機管理應建立相應的保密制度,計算機保密方法有：
不同密級文件存放于不同電腦中； 設置進入電腦的密碼；
設置進入電腦文件的密碼或口令； 設置進入入電腦文件的權限表； 對電腦文件、數(shù)據進行加密處理。
1).為保密需要，定期或不定期地更換不同保密方法或密碼口令。
2).經特殊申報批準，才能查詢、打印有關電腦保密資料。3).電腦工作員對保密信息嚴加看管，不得遺失、私自傳播。十二.電腦病毒的防治
公司購買使用公安部頒布批準的電腦殺毒產品。
未經許可證，任何人不得攜入軟件使用，防止病毒傳染。凡需引入使用的軟件，均須首先防止病毒傳染。
電腦出現(xiàn)病毒，工作人員不能殺除的，須及時報電腦主管處理。
在各種殺毒辦法無效后，須重新對電腦格式化，裝入正規(guī)渠道獲得的無毒系統(tǒng)軟件。
建立雙備份制度，對重要資料除在電腦貯存外，還應拷貝到軟盤上，以防遭病毒破壞而遺失。及時關注電腦界病毒防治情況和提示，根據要求調節(jié)電腦參數(shù)，避免電腦病毒侵襲。
十三.軟盤管理制度
軟盤集中存放，由專人統(tǒng)一保管，個人不得隨便帶離公司。
公司建立軟盤使用檔案，注明軟件名稱、部門、使用人員等信息。
外一軟盤經電腦主管檢查后方可使用，必要時留存保管處。公司統(tǒng)一添置空白盤片，員工不得隨意外購空白軟盤。各部門使用軟盤，均向管理人員登記借用。十四.軟件開發(fā)
公司根據需要可以開發(fā)各種單項工綜合性信息系統(tǒng)，可由信息部負責統(tǒng)籌或協(xié)助。
軟件開發(fā)需要公司高層領導的參與協(xié)調，在公司領導下確立開發(fā)總體方案、實施步驟、時間進度、費用預算、人員安排等事項。
軟件開發(fā)一般分為系統(tǒng)調研、可行性分析、功能定義、框架設計、程序編制、調試、試用、反饋、完善驗收等幾個階段。公司整體信息系統(tǒng)框呆分為戰(zhàn)略決策、戰(zhàn)術決策、日常事務管理3個層次。公司根據自身特點和業(yè)務需要，可以開發(fā)整體信息系統(tǒng)的子系統(tǒng)。
在目前軟件市場存在諸多企業(yè)管理、生產制造軟件的情況下，對軟件市場進行調研分析后，決定軟件是自我研制帶是外購；并保證子系統(tǒng)間的接口銜接，集成為一體化軟件。
軟件開發(fā)根據需要可逐步開發(fā)、研制，逐步建立。公司如有必要，可開發(fā)其他軟件項目，經過技術經濟論證，并報領導審核批準，可立項進行。
十五.附則
本制度由信息部解釋、補充，經總經理批準頒行。
MICROSOFT 信息資源政策由圍圍公司（以下簡稱MICROSOFT）提供的信息資源對員工來說是可用的，它主要是作為一種工具來提高增進業(yè)務活動。MICROSOFT鼓勵員工利用MICROSOFT信息資源為這些活動提供服務。這些資源包括，(但不局限于)硬件（包括電話、計算機和傳統(tǒng)媒體設備）、軟件，數(shù)據和信息服務部門的專有技術。另外，個人私有的設備接入到MICROSOFT數(shù)據源或基礎通信中，那么該設備的擁有者也必須服從下面規(guī)定的政策。MICROSOFT保留所有主要可工作的業(yè)務活動的權利，任何使用MICROSOFT提供的信息資源的活動，如果不是直接與工作相關的（而是與工作無關的任何企圖）,將被認為是次要活動。如果這些活動影響到工作，或者違背了MICROSOFT工作方針，該行為將立刻中止。只有MICROSOFT才有權決定哪些是主要的行為（即工作），而哪些是次要的行為（與工作無關）。業(yè)務指導方針概述MICROSOFT制定的政策都遵守關于總體商業(yè)行為的所有可應用的政府規(guī)?貧?。这包括（迭蜡堉限于）秷@ㄓ蟹欠ㄆ縭踴蛐隕諾男形難轄Ｋ兇鎘镅醞ㄐ嘔蛘呤萃綞急匭胱袷卣嬲工貧取ICROSOFT嚴禁一切包含或相關的與非法其實或性騷擾相關的任何信息通過MICROSOFT語言/數(shù)據網絡的發(fā)布、回傳、貯存或上傳。任何員工非法發(fā)布、回傳、貯存或上傳這些信息違反MICROSOFT的信息資源政策，他們將因此為他們的行為負責。用戶說明共享網絡數(shù)據MICROSOFT提供在網絡上或PC臺式機上對公司的部門或個人數(shù)據的貯存。這些存貯設備和數(shù)據歸MICROSOFT所有，因此MICROSOFT在任何時間都可以訪問。MICROSOFT的資源管理部門保留對那些有存貯在上述設備中數(shù)據的訪問、查看、修改或執(zhí)行的權利，任何重要的數(shù)據都要保存在服務器上個人的文件夾中，假如由于沒保存在服務器上而引起的數(shù)據丟失，該員工將對其負責。訪問對共享網絡數(shù)據的訪問由MICROSOFT控制，上傳或下載程序文件或數(shù)據也須符合MICROSOFT制定的政策或程序。所有可執(zhí)行程序軟件將由MICROSOFT信息服務部的相關人員（主要是網絡管理員）來安裝。安裝用的硬件，如軟驅、CD-ROM、或磁帶機為信息服務部門（行政資源部）的工作人員專用。員工的機器上如確實有安裝用的硬件，但如果沒有經過信息服務部門（行政資源部）相關人員的同意，將無權安裝任何軟件。與工作無關的程序，如屏保、視屏游戲，不允許安裝在局域網中的任何一臺機器上。MICROSOFT共享的網絡數(shù)據為MICROSOFT的資產，不能對外泄露，除非是符合MICROSOFT政策和程序的正當外傳，這些外傳包括（打印的紙張、電子媒體拷貝（像磁盤、CD盤或磁帶機）和E-mail傳送）。濫用 MICROSOFT共享網絡數(shù)據的可能后果任何一個MICROSOFT員工或其下屬員工違反了MICROSOFT有關共享網絡數(shù)據的規(guī)定或程序，他將被撤消對網絡的訪問權限，并將受到紀律上合法的適當?shù)奶帒停òㄍＶ蛊涔ぷ鳎?。任何濫用網絡共享數(shù)據的員工將個人負擔起這個責任。E-mail概述 有許多特征是E-mail區(qū)別于別的通信手段，如紙張記錄和電話。作為計算機和電信工作的標準的一部分，為防止數(shù)據丟失，E-mail系統(tǒng)與E-mail信息的傳送和存貯有關的系統(tǒng)都會備份（在日常工作的基礎上）。備份過程指的是把數(shù)據（E-mail）拷貝到能保留一段時間的存貯介質上或者不為E-mail接受人知道的地方。備份的頻率和保留時間會隨著系統(tǒng)的差異而變化。雖然備份難度大，并且很費時間，但是這個被認為是必須的。即使郵件接收人丟棄了她/他的E-mail拷貝，通過備份的E-mail可以找回她/他的丟棄郵件。一般來講，個人E-mail帳戶由密碼保護（不向外泄露），雖然這個安全措施可能與保護紙張記錄和電話的措施不一樣。它超越了別的措施。但這并不意味著在法律、政策和標準的適用性上賦予了E-mail記錄的特殊的地位。在他們正常工作的期間，MICROSOFT網絡和計算機工作人員或者系統(tǒng)管理員可以監(jiān)視一個網絡或E-mail服務的性能。因此，在他們工作執(zhí)勤時，所有E-mail的內容他們都能看得到。由于公司的所有外發(fā)郵件和外來郵件都有備份，即所有的郵件網絡管理員都可以看到，并對其進行必要的分類。故顧及到個人隱私問題，公司分配給員工的郵箱，不得做私人郵箱用；不得將自己的EMAIL地址隨便在網上登記，由此發(fā)生的任何事故都由其個人承擔，公司一概不負責。每天要及時檢查自己的郵箱，以便不耽誤工作，如郵件的附件比較大（超過（包括）1M），必須用壓縮軟件（WINZIP或WINRAR）進行壓縮再進行發(fā)送，以防郵件服務器堵塞；這里特別注意一點：為確保郵件能到達收件人，請用內部的EMAIL地址（標有EMAIL_SERVER）發(fā)（特殊情況除外）。在當今病毒泛濫的網絡時代，請不要打開后綴名為：工.exe,工.bat,工.pif,工.avi,工.eml的附件，一經發(fā)現(xiàn)，立刻通知網絡管理員解決必須認識到：沒有一個通訊系統(tǒng)是安全的，包括E-mail。舉個例子，就像用紙進行交流一樣，一封E-mail的簽名也會被模仿，它可能會在最初由作者定義的地址簿以外的地址上散布。訪問對E-mail的訪問，既是一種權利，又是隨其產生的一種職責。MICROSOFT E-mail用戶被認為是有道德的有責任的。（E-mail用戶對他所寫的E-mail內容負責）對E-mail的訪問遵循下面兩個原則。1.遵守MICROSOFT資源和設備政策所規(guī)定的,正確使用E-mail.2.只對E-mail員工以及附屬人員提供服務MICROSOFT員工或附屬于MICROSOFT公司的個人,為方便開展工作,MICROSOFT可為其提供對E-mail設備的訪問,具體由MICROSOFT處理決定。這些訪問包括傳輸、接受和貯存E-mail。非附屬于公司的個人不能享受訪問E-mail設備服務——也就是不能使用MICROSOFT E-mail設備，撰寫、傳輸、接收和貯存E-mail，除了以下一種情況：在非MICROSOFT設備上寫的，發(fā)送給MICROSOFT員工的E-mail，可以來往于MICROSOFT網絡間。恰當使用MICROSOFT EMAIL資源EMAIL同樣受應用于別的通訊手段使用（如電話，紙張記錄等）的法律，政策，和標準的約束，具體如下：1． 正確使用MICROSOFT的資源和設備政策，包括嚴禁利用MICROSOFT資源和設備進行以商業(yè)為目的的活動。2． 支配言論，主張，歧視以及騷擾的政策和規(guī)?貧取?． 版權和專有的法律和政策。為MICROSOFT工作的順利開展，MICROSOFT提供對email系統(tǒng)的訪問，偶爾使用MICROSOFT EMAIL系統(tǒng)是允許的（即非工作上的個人使用），只要不破壞或者不影響正常的工作（根據使用的量，使用的頻率和內容而定）。MICROSOFT 保留哪些是破壞或者影響正常工作的決定權。同樣，個人使用MICROSOFT EMAIL 系統(tǒng)必須遵守MICROSOFT的規(guī)?貧?。通过MICROSOFT網絡傳輸?shù)目蓤?zhí)行文件（工.exe,工.bat,工.avi,等等）受信息服務工作人員的限制，那些企圖傳輸這些文件的用戶將會被防火墻偵測到，并且他們訪問網絡的權限也會被撤消。公布和隱私EMAIL同樣受應用于別的通訊手段（電話，紙張記錄等）使用的法律，政策，和標準的約束。具體如下：員工政策和標準，包括那些規(guī)定了監(jiān)察員對員工工作文件的訪問的有關條例。因審核或者使MICROSOFT運作合法化目的的要求，MICROSOFT有訪問和查看員工信件的權利。EMAIL地址個人的MICROSOFT EMAIL地址為MICROSOFT所有，當員工不再為MICROSOFT工作時，這個EMAIL地址將被停用，刪除；員工或者附屬人員的EMAIL地址被認為是MICROSOFT的檔案。濫用MICROSOFT EMAIL 設備的可能后果任何違反MICROSOFT政策和程序，濫用EMAIL設備的員工，將被撤消EMAIL帳號，并將受到紀律上合法的適當?shù)奶帒停òㄍＶ蛊涔ぷ鳎?。EMAIL用戶對其寫的EMAIL的內容負責。訪問INTERNET概述INTERNET的訪問以及與其相關的工具的使用，像WWW，GOPHER和EMAIL，既是一種權利，也是隨其產生的一種職責。由MICROSOFT授予訪問INTERNET的用戶被認為是有道德的，會對使用INTERNET負責的。為工作的順利開展，MICROSOFT員工，以及正式從屬于MICROSOFT的個人能通過MICROSOFT相關設備訪問INTERNET非MICROSOFT員工將不能通過MICROSOFT相關設備訪問INTERNET。正確使用INTERNET為工作的順利開展，MICROSOFT提供了訪問INTERNET的服務，在公司，偶爾個人（非工作上）訪問INTERNET是允許的，只要不影響或者破壞工作（根據量，頻率和內容而定），MICROSOFT保留哪些是影響或者是破壞工作的決定權。在這種情況下訪問INTERNET必須遵守MICROSOFT的規(guī)?貧?。哉E《競虷ACKER泛濫的時代，公司嚴格控制上網的人數(shù)，要求開通瀏覽，或文件傳輸?shù)娜藛T，必須通過書面申請，由部門經理同意后，再交行政資源部，然后由總經理決定。在工作期間不得上與工作無關的網站，嚴禁瀏覽，上傳或者下載含有色情內容的文件，嚴禁瀏覽莫名的網站，其大多數(shù)帶有攻擊性或者跟蹤性的特洛依木馬程序或者代碼。否則所引起的后果由該員工負責濫用INTERNET可能的后果任何違反MICROSOFT政策和有關訪問INTERNET程序，濫用INTERNET的員工，將被撤消訪問INTERNET的權限，并將受到紀律上的合法的適當?shù)奶帒停òㄍＶ蛊涔ぷ鳎c明確：1.嚴禁員工擅自安裝軟件,特別是游戲.如工作需要需安裝某軟件或者程序，先書面申請，然后交部門經理簽署意見，再交行政資源部，最后由總經理決定，通知網絡管理員來進行安裝，不要自己動手，否則由此而引起的一系列問題（如擅自安裝該軟件后使某些應用程序或者OA軟件不能正常使用，或使系統(tǒng)崩潰的）由該員工負責，公司對其做出一定的處分。2.員工自己帶入公司的電腦或是任何存儲設備，如需接入公司居域網的，先書面申請，然后交部門經理簽署意見，再交行政資源部，最后由總經理決定，通知網絡管理員來進行，就須遵守公司的規(guī)?貧齲徊壞蒙米岳米約旱納璞溉縟砼蹋馀蹋鋈薊MAIL，以及U盤，在未經公司的同意下，將公司重要文件或者機密文件，技術文件非法外傳。如經發(fā)現(xiàn)，公司將按規(guī)定做出嚴肅處理。3.為提高員工的辦公效率，杜絕員工在工作期間做與工作無關的事，如玩游戲等，公司每臺電腦（服務器除外）都裝有監(jiān)視程序，總經理，部門經理隨時可以地對員工進行檢查，并可以把檢查結果作為員工考核的一個反映面。4.員工專機專用，不得隨便使用別人的電腦（網絡管理員除外），如確須使用，如在本部門，則必須通過部門經理同意，如跨部門使用，則必須通過行政部經理或總經理同意。如遇到計算機硬件或OA軟件方面的故障問題，請及時通知網絡管理員解決?？偨Y上述信息資源政策由MICROSOFT完善并維護，所有的MICROSOFT員工被認為是理解并且遵守這個政策的。以下MICROSOFT員工的簽章確認該員工理解并愿意服從這個政策。簽名： 日期：蓋章：
第三篇：公司內部網絡管理制度條例
公司內部網絡管理制度條例
一、總則
1、目的：
一個公司的網絡管理我們不但要做到“攘外”——防止外部黑客以及病毒的侵襲，還要做到“安內”——管理好公司內部人員的越權操作，所謂是“無規(guī)矩不成方圓”。為加強公司內部網絡的管理工作，確保公司內部網絡安全高效運行，特制定本制度。
2、適用范圍：
本公司內部計算機網絡事宜均適用本制度。
3、網絡管理員職責
公司網絡管理設網絡管理員和網絡主管。
網絡主管的職責是：
考核網絡管理員，做好網絡建設和網絡更新的組織工作和技術支持，制定和修訂網絡管理規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。
網絡管理員的職責如下：
A、協(xié)助網絡主管制定網絡建設及網絡發(fā)展規(guī)劃，確定網絡安全及資源共享策略。
B、負責公用網絡實體，如服務器、交換機、集線器、防火墻、網關、配線架、網線、接插件等的維護和管理。
C、負責服務器和系統(tǒng)軟件的安裝、維護、調整及更新。
D、負責網絡IP地址分配、賬號管理、資源分配、數(shù)據安全和
系統(tǒng)安全。
E、監(jiān)視網絡運行，調整網絡參數(shù)，調度網絡資源，保持網絡安全、穩(wěn)定、暢通。
F、負責系統(tǒng)備份和網絡數(shù)據備份；負責各部門電子數(shù)據資料的整理和歸檔。
G、保管網絡拓撲圖、網絡接線表、設備規(guī)格及配置單、網絡管理記錄、網絡運行記錄、網絡檢修記錄等網絡資料。
H、每年對本公司網絡的效能和各電腦性能進行評價，提出網絡結構、網絡技術和網絡管理的改進措施。
二、網絡管理制度
1、規(guī)范化上網制度
A、上班時間內，不得利用聊天軟件（QQ、MSN、UC等）閑聊與工作無關的事情,不得發(fā)送與工作無關的私人電子郵件。
B、工作時間內，不得觀看與工作無關的網頁、電視、電影、視頻，不得玩游戲，聽歌曲。
C、工作時間內，不得下載與工作無關的網絡資源，不得亂下載電影、歌曲等資料，因亂下載網絡資源，導致公司內部網絡帶寬擁堵、掉線、中毒，甚至癱瘓的，一旦查出主機IP，追究到個人并予以相應處罰。
D、未經公司領導的批準，任何人不得非法拷貝公司內部資料，不得發(fā)送公司重要技術資料到公司以外的單位或個人。一旦查出，追究到個人并予以相應外罰。
2、安全管理制度
A、未經網管批準，任何人不得改變網絡拓撲結構，網絡設備布置，服務器、路由器配置和網絡參數(shù)。
B、任何人不得進入未經許可的計算機系統(tǒng)更改系統(tǒng)信息和用戶數(shù)據。
C、公司局域網上任何人不得利用計算機技術侵占用戶合法利益，不得制作、復制和傳播妨害公司穩(wěn)定的有關信息。
D、各部門定期對本部門計算機系統(tǒng)和相關業(yè)務數(shù)據進行備份以防發(fā)生故障時進行恢復。
3、帳號管理制度
A、網絡賬號采用分組管理。并詳細登記：用戶姓名、部門名稱、相應軟件賬號名及口令、存取權限、開通時間、網絡資源分配情況等。申請表要經部門領導簽字后交網絡管理員辦理，注銷帳號時要通知管理員。
B、網絡管理員為用戶設置明碼口令，用戶可以根據自己的保密情況進行修改口令，用戶應對工作站設置開機密碼和屏保密碼。
C、用戶帳號下的數(shù)據屬于用戶私有數(shù)據，當事人具有全部存取權限，管理員具有管理和備份存取權限。
D、網絡管理員根據公司制度的帳號管理規(guī)則對用戶帳號執(zhí)行管理，并對用戶帳號及數(shù)據的安全和保密負責。
E、網絡管理員必須嚴守職業(yè)道德和職業(yè)紀律，不得將任何用戶的密碼、帳號等保密信息、個人隱私等資料泄露出去。
4、公司電腦操作人員培訓制度
A、公司中所有操作電腦的人員，都要經過電腦的上崗培訓，只有培訓合格的人員，才可以有操作電腦的權限，并且自己的機器都設有屏保密碼，避免別人的不合理侵入；
B、公司購買新的軟件產品或自己開發(fā)的軟件產品，安裝使用前一定要生產廠家的專家技術人員來廠進行培訓，只有經過培訓合格者，方能取得此軟件的操作權限。
5、病毒的防治管理制度
A、任何人不得在公司的局域網上制造傳播任何計算機病毒，不得故意引入病毒。
B、網絡使用者發(fā)現(xiàn)病毒應立即向網絡管理員報告以便獲得及時處理。
C、網絡服務器的病毒防治由網絡管理員負責，各部門的電腦病毒的防治由各部門指定專人負責，網絡管理員可以進行指導和協(xié)助。
D、各部門應定期查毒，（周期為一周或者10天）管理員應及時升級病毒庫，并提示各部門對殺毒軟件進行在線升級。
本制度自頒布之日起生效。
2009-3-27
第四篇：項目經理職責與權利
項目經理職責與權利
(一)項目經理的權力
1.生產指揮權 項目經理有權按工程承包合同的規(guī)定，根據項目隨時出現(xiàn)的人、財、物等資源變化情況進行指揮調度，對于施工組織設計和網絡計劃，也有權在保證總目標不變的前提下進行優(yōu)化和調整，以保證項目經理能對施工現(xiàn)場臨時出現(xiàn)的各種變化應付自如。
2.人事權 項目班子的組成人員的選擇、考核、聘任和解聘，對班子成員的任職、獎懲、調配、指揮、辭退，在有關政策和規(guī)定的范圍內選用和辭退勞務隊伍等是項目經理的權力。
3.財權 項目經理必須擁有承包范圍內的財務決策權，在財務制度允許的范圍內，項目經理有權安排承包費用的開支，有權在工資基金范圍內決定項目班子內部的計酬方式、分配方法、分配原則和方案，推行計件工資、定額工資、崗位工資和確定獎金分配。對風險應變費用、趕工措施費用等都有使用支配權。
4.技術決策權主要是審查和批準重大技術措施和技術方案，以防止決策失誤造成重大損失。必要時召集技術方案論證會或外請咨詢專家，以防止決策失誤。
5.設備、物資、材料的采購與控制權 在公司有關規(guī)定的范圍內，決定機械設備的型號、數(shù)量、和進場時間，對工程材料、周轉工具、大中型機具的進場有權按質量標準檢驗后決定是否用于本項目，還可自行采購零星物資。但主要材料的采購權不宜授予項目經理，否則可能影響公司的效益，但由材料部門供應的材料必須按時、安質、按量保證供應，否則項目經理有權拒收或采取其他措施。
(二)項目經理的職責
1.確保項目目標實現(xiàn)，保證業(yè)主滿意 這一項基本職責是檢查和衡量項目經理管理成敗、水平高低的基本標志。
2.制定項目階段性目標和項目總體控制計劃 項目總目標一經確定，項目經理的職責之一就是將總目標分解，劃分出主要工作內容和工作量，確定項目階段性目標的實現(xiàn)標志如形象進度控制點等。
3.組織精干的項目管理班子 這是項目經理管好項目的基本條件，也是項目成功的組織保證。
4.及時決策 項目經理需親自決策的問題包括實施方案、人事任免獎懲、重大技術措施、設備采購方案、資源調配、進度計劃安排、合同及設計變更、索賠等。
5.履行合同義務，監(jiān)督合同執(zhí)行，處理合同變更 項目經理以合同當事人的身份，運用合同的法律約束手段，把項目各方統(tǒng)一到項目目標和合同條款上來。
第五篇：公司內部管理制度參考
公司內部綜合管理制度參考范本
現(xiàn)代企業(yè)的一個重要標志就是企業(yè)管理的規(guī)范化和制度化。作為一名企業(yè)經營者，首先要考慮制定科學的、可操作的企業(yè)管理制度，進而使企業(yè)不斷發(fā)展壯大。另外，企業(yè)管理制度的健全與否，對于一個企業(yè)的成敗具有至關重要的影響，現(xiàn)將企業(yè)內部綜合管理制度簡易范本歸納、整理如下，僅供參考。
一、管理大綱
1、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的規(guī)章制度和各項決定、紀律。
2、公司禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產，損害公司的形象和聲譽。
3、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性，提高全體員工的技術和經營管理水平，不斷完善公司的經營管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
4、公司倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神。
5、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務及發(fā)展提出合理化建議，對做出貢獻者公司予以獎勵、表彰。
6、公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態(tài)度。
二、員工守則
7、遵紀守法，忠于職守。
8、維護公司聲譽，保護公司利益。
9、服從領導，關心下屬，團結互助。
10、努力學習，提高水平，精通業(yè)務。
11、積極進取，勇于開拓，創(chuàng)新貢獻。
三、人事管理制度
（一）總 則
12、公司執(zhí)行國家有關勞動保護法規(guī)，在勞動人事部門規(guī)定的范圍內有權自行招收員工，全權實行勞動工資和人事管理制度。
13、公司對員工實行合同化管理，員工與公司的關系為合同關系，雙方都必須遵守合同。
（二）定 編
14、公司各職能部門用人實行定員、定崗。
15、因生產及業(yè)務發(fā)展原因、各部門需要增加用工的，必須按要求履行手續(xù)后方準實施，特殊情況必須提前聘用員工的，一律報總經理審批。
（三）員工的聘用
16、各部門對聘用員工應本著精簡原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才有德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。
17、各級員工的聘任程序如下：
（1）總經理，由董事長提名董事會聘任；
（2）副總經理、總理經助理、總會計師等高級職員由總經理提請董事會聘任；
（3）部門主任等由總經理聘任；
（4）其他員工，經總經理批準后，由人事部門聘任。上述程序也適用于各級員工的解聘及續(xù)聘。
18、新聘員工經人事部門審查考核，符合聘用條件者，先簽試用合同，試用期滿經人事部門審核后，報總經理審批。批準錄用者與公司簽訂聘用合同；決定不錄用者在試用期滿后予以解聘。
（四）工資及待遇
19、公司全權決定所屬員工的工資和待遇。
20、公司執(zhí)行董事會批準實行的工資標準。
21、公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據員工的崗位、工作量大小和技術含量等情況綜合考慮決定其工資。
22、公司執(zhí)行國家勞動保護法規(guī)，員工享有相應的勞保待遇。
23、員工的獎金由公司根據實際效益按有關規(guī)定提取和發(fā)放。
（五）假期及待遇
24、員工按國家法定節(jié)假日休假，因工作生產需要不能休假的，按國家法規(guī)執(zhí)行相應的工資標準或安排補休。
25、員工按國家規(guī)定享有探親待遇。
26、員工婚假按照法定婚假執(zhí)行，異地結婚可適當另給路程假，假期內工資照發(fā)。
27、員工產假期間，工資照發(fā)，不影響原有福利待遇。
28、員工的直系親屬（父母、配偶和子女）死亡時，按法定喪假執(zhí)行，異地奔喪的適當另給路程假，假期內工資和津貼照發(fā)。
（六）辭職、辭退、開除
29、公司有權辭退不合格的員工，員工有辭職的自由，但均須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。
30、試用人員在試用期內辭職的應向人事部門提出辭職報告，并到人事部門辦理辭職手續(xù)。
31、合同期內員工辭職的，必須提前1個月向公司提出辭職報告，經原批準聘用的領導批準后，由人事部門辦理辭職手續(xù)。
32、員工必須服從組織安排，遵守各項規(guī)章制度，凡有違反并經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。
33、辭退員工，必須提前1個月通知被辭退者。
34、聘用期滿，合同即告終止，員工或公司不續(xù)簽聘用合同的，需到人事部門辦理終止合同手續(xù)。
35、員工嚴重違反規(guī)章制度、后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除。
36、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財物、文件及業(yè)務資料。否則，給公司造成損失的，應負賠償責任。
（七）考 勤
37、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，上下班按規(guī)定實行登記、打卡或其他考勤方法。
38、員工必須按時上下班，不遲到、不早退，上班時間不得擅自離開工作崗位，外出辦事須經本部門負責人同意。
39、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假XX天以內的，由主管部門的領導批準，XX天以上的，報上一級領導批準，公司部門主任請假，一律由總經理批準，請病假必須持有醫(yī)院證明，并經領導批準，未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。
40、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監(jiān)督、檢查。
四、行政管理制度
（一）文件收發(fā)規(guī)定
41、公司文件由指定的擬稿人擬稿，屬董事會文件的由董事會秘書擬稿，屬公司文件的由辦公室主任擬稿。文件形成后，屬董事會的由董事長簽發(fā)，屬公司的由總經理簽發(fā)。
屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報送。
42、文件由辦公室負責報送，送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項記錄清楚，并報告報送結果。
43、經簽發(fā)的文件原稿送檔案室存檔。
44、外來的文件由辦公室專人負責簽收，簽收人應于接件當日即按文件的要求報送給有關部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應在接后及時報送。
（二）辦公用品領用規(guī)定
45、公司各部門所需的辦公用品，由辦公室統(tǒng)一購臵，各部門按實際需要領用。
46、所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。
47、購臵日常辦公用品或報銷正常辦公費用，由辦公室主任審批，購臵高級辦公用品，必須按財務管理規(guī)定報總經理批準后再行購臵。
（三）電話使用規(guī)定
48、電話為辦公配備，私事打市內電話不得妨礙聯(lián)系公務。
49、禁止員工為私事掛發(fā)長途電話，違者除補交長途電話費外，給予罰款處理。
50、聯(lián)系業(yè)務時應盡量減少掛發(fā)長途電話，降低費用。
（四）車輛使用管理規(guī)定
51、公司車輛必須為公司業(yè)務服務，各部門公務用車，由部門領導先向辦公室（車隊）報告，說明用車事由、地點和時間，辦公室（車隊）根據需要統(tǒng)籌安排派車。
52、公司領導出差外地時，車輛應統(tǒng)一使用。
53、車輛駕駛專人專車，專車專管。
54、車輛在下班后或節(jié)假日應按指定的地點停放，并采取必要的防盜措施。
55、車輛如需送廠修理，須事前報主管領導批準。
56、使用車輛應辦的各項手續(xù)由司機本人負責辦理，否則，由此所引起的罰款、處理、損失等由本人負責。
五、財務管理制度
（一）總 則
57、為加強公司的財務工作，發(fā)揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。
58、公司財務部門的職能是：
（1）認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度和稅收制度，執(zhí)行公司統(tǒng)一的財務制度；
（2）建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律的執(zhí)行情況；
（3）積極為經營管理服務，通過財務監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題，提出改進意見，促進公司取得較好的經濟效益；（4）厲行節(jié)約，合理使用資金；
（5）合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用；（6）積極主動與有關機構及財政、稅務、銀行部門溝通，及時掌握相關法律法規(guī)的變化，有效規(guī)范財務工作，及時提供財務報表和有關資料；
（7）完成公司交給的其他工作。
59、公司財務部由財務經理、會計、出納組成。
60、公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規(guī)定。
（二）財務工作崗位職責
61、財務經理負責組織本公司的下列工作：
（1）編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金;
（2）進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經濟效益;
（3）建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析，及時向總經理提出合理化建議；
（4）組織領導財務部門的工作，分配和監(jiān)督其他人員的工作任務，制定考核獎懲指標;（5）負責建立和完善公司已有的財務核算體系、生產管理控制流程和成本歸集分配制度;（6）承辦公司領導交辦的其他工作。
62、會計的主要工作職責是：
（1）按照國家會計制度的規(guī)定、記賬、復賬、報賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚，按期報賬；
（2）按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，當好公司參謀；（3）妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料；（4）完成總經理或財務經理交付的其他工作。
63、出納的主要工作職責是：（1）認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度；
（2）嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金；
（3）建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證；（4）嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經總經理簽字后，方可生效；
（5）積極配合銀行做好對賬、報賬工作；（6）配合會計做好各種賬務處理；
（7）完成總經理或財務經理交付的其他工作。
（三）財務工作管理
64、會計自一月一日起至十二月三十一日止。
65、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。
66、財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。
67、財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。
68、財務工作人員應根據賬簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有關部門。
69、財務工作人員對本公司的各項經濟實行會計監(jiān)督。
財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
70、財務工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或主管副總經理書面報告，并請求查明原因，作出處理。
財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。
71、財務工作應當建立內部稽核制度。
出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務賬目的登記工作。
72、財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)，并由行政辦公室主任、主管副總經理監(jiān)交。
（四）支票管理
73、支票由出納員或財務經理指定專人保管，支票使用時須有“請購審批單”，經財務經理、總經理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。
74、支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經手人簽字、會計核對、財務經理、總經理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行賬號，原支票領用人在“支票借款單”及登記簿上注銷。
75、支票借款應在簽發(fā)支票之日起XX個工作日內清算，超期的財務人員月底清賬時憑“支票借款單”轉應收個人款，發(fā)工資時從領用工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領用人完善報賬手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。
76、對于報銷時短缺的金額，由支票領用人辦理現(xiàn)金借款手續(xù)，并按現(xiàn)金借款管理規(guī)定執(zhí)行。
77、凡XX元以上的款項進入銀行賬戶兩日內，會計或出納人員應報告財務經理。
78、公司財務人員支付每一筆款項，不論金額大小均須財務經理會同總經理共同簽字?？偨浝硗獬鰬韶攧杖藛T設法通知，經總經理授權可委托其他負責人代簽，同意后可先付款后補簽。
（五）現(xiàn)金管理
79、公司可以在下列范圍內使用現(xiàn)金：（1）職員工資、津貼、獎金;（2）個人勞務報酬;
（3）出差人員必須攜帶的差旅費;（4）結算起點以下的零星支出;（5）總經理批準的其他開支；
（6）錢款結算起點定為XXX元，結算規(guī)定的調整，由總經理確定。
80、除本規(guī)定第79條外，財務人員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應當以支票支付;確需全額支付現(xiàn)金的，經財務經理審核，總經理批準后支付現(xiàn)金。
81、公司固定資產、原料輔料、車輛保管維修、代辦運輸費用、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉賬結算方式，不得使用現(xiàn)金。
82、日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為XXX元，超額部分應存入銀行。
83、財務人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付。
因特殊情況確需坐支的，應事先報經財務經理批準。
84、財務人員從銀行提取現(xiàn)金，應當填寫現(xiàn)金支票，并寫明用途和金額，由財務經理批準后提取。
85、公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經會計審核，交財務經理、總經理批準簽字后方可借用。
86、符合本規(guī)定第79條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經手人簽字，會計審核，財務經理、總經理批準后由出納支付現(xiàn)金。
87、發(fā)票及報銷單經總經理批準后，由會計審核，經手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記賬憑證。
88、工資由財務人員依據行政辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料編制職員工資表，交主管副總經理審核，財務經理、總經理簽字，財務人員應按時發(fā)放工資，填制記賬憑證，進行賬務處理。
89、差旅費及各種補助單，由部門經理簽字，會計審核時間、天數(shù)無誤并報財務經理復核后，送總經理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。
90、無論何種匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，分別由經手人、部門經理、財務經理、總經理簽字。
91、出納人員應當建立健全現(xiàn)金、銀行存款賬目，逐筆記載現(xiàn)金、銀行款項支付。賬目應當日清月結，每日結算，賬款相符。
（六）會計檔案管理
92、凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。
93、會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據張數(shù)，由會計及有關人員簽名蓋章，由財務經理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。
94、會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由財務經理指定專人保管，并分類填制目錄。
95、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經財務經理批準。
（七）處罰辦法
96、出現(xiàn)下列情況之一的，對財務人員予以警告并處以罰款：（1）超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的;
（2）用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的;
（3）未經批準，擅自挪用或借用他人資金或支付款項的;（4）利用賬戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的;
（5）未經批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的;（6）保留賬外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的;
（7）違反本規(guī)定條款認定應予處罰的。
97、出現(xiàn)下列情況之一的，財務人員應予解聘：（1）違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的;
（2）拒絕提供或提供虛假的會計憑證、賬表、文件資料的;（3）偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計賬簿的;（4）利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的;（5）弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的;
（6）在工作范圍內發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的;
（7）有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。
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