第一篇：0.績(jī)效評(píng)價(jià)資料準(zhǔn)備清單

績(jī)效評(píng)價(jià)資料準(zhǔn)備清單

（一）項(xiàng)目決策資料：(1)項(xiàng)目單位職能文件(2)部門或項(xiàng)目單位中長(zhǎng)期規(guī)劃(3)部門或項(xiàng)目單位本年工作計(jì)劃(4)項(xiàng)目立項(xiàng)背景及發(fā)展規(guī)劃(5)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告或任務(wù)書

(6)上級(jí)主管部門對(duì)于立項(xiàng)的批復(fù)文件(7)項(xiàng)目申報(bào)書(8)財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)表(9)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(10)立項(xiàng)專家論證意見(11)項(xiàng)目評(píng)審報(bào)告

(12)項(xiàng)目?jī)?nèi)容調(diào)整和預(yù)算調(diào)整的相關(guān)申請(qǐng)和批復(fù)

（二）項(xiàng)目管理資料(13)項(xiàng)目實(shí)施方案(14)項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)(15)項(xiàng)目管理制度

(16)與項(xiàng)目執(zhí)行相關(guān)的部門或單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度

(17)反映項(xiàng)目管理過程的相關(guān)資料。比如：項(xiàng)目培訓(xùn)資料、項(xiàng)目招投標(biāo)文件、項(xiàng)目中簽訂的外包合同或協(xié)議、工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)施工圖紙、監(jiān)理合同和監(jiān)理報(bào)告等(18)反映項(xiàng)目執(zhí)行的會(huì)計(jì)憑證及會(huì)計(jì)帳簿。

（三）項(xiàng)目績(jī)效資料(19)項(xiàng)目單位績(jī)效報(bào)告(20)項(xiàng)目執(zhí)行情況報(bào)告(21)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)決算表

(22)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告

(23)反映項(xiàng)目完成情況的證據(jù)資料。即反映產(chǎn)出目標(biāo)的完成情況的有關(guān)資料。包括反映產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效和成本等有關(guān)情況的證據(jù)資料。重要的是應(yīng)能夠客觀的證明項(xiàng)目產(chǎn)出目標(biāo)的完成情況。比如：考評(píng)工作組對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)出目標(biāo)完成情況的調(diào)研結(jié)果、評(píng)價(jià)專家對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)出目標(biāo)完成情況的認(rèn)定結(jié)果、有關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)出目標(biāo)完成情況的認(rèn)定證明、項(xiàng)目完工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、科研課題結(jié)題報(bào)告、項(xiàng)目完工實(shí)景圖片、采購設(shè)備入庫記錄等。(24)反映項(xiàng)目實(shí)施效果的證據(jù)資料。即反映項(xiàng)目效果目標(biāo)完成情況的有關(guān)資料。重要的是應(yīng)能夠客觀的證明項(xiàng)目效果目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，最好是能夠量化的反映項(xiàng)目效果實(shí)現(xiàn)情況。比如：反映項(xiàng)目實(shí)施效果的有關(guān)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、發(fā)表論文、申請(qǐng)專利與專利授權(quán)、獲獎(jiǎng)情況、服務(wù)對(duì)象調(diào)查問卷、項(xiàng)目實(shí)施效益與歷史數(shù)據(jù)對(duì)比、成本合理性分析等。

第二篇：項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)資料準(zhǔn)備清單

項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)資料準(zhǔn)備清單

一、業(yè)務(wù)資料 1.應(yīng)提供的資料

(1)項(xiàng)目單位部門職能文件；

(2)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告；

(3)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告：項(xiàng)目申報(bào)書或申請(qǐng)；

(4)項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)：上級(jí)主管部門對(duì)于立項(xiàng)的批復(fù)文件；

(5)項(xiàng)目立項(xiàng)背景及發(fā)展規(guī)劃；

(6)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告或任務(wù)書；

(7)項(xiàng)目實(shí)施方案；

(8)項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；

(9)項(xiàng)目管理文件；

(10)項(xiàng)目責(zé)任落實(shí)相關(guān)材料；

(11)項(xiàng)目單位績(jī)效報(bào)告；

(12)項(xiàng)目執(zhí)行情況報(bào)告；

(13)反映項(xiàng)目績(jī)效的圖片（4-8幅）或數(shù)據(jù)圖表等。2.根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況補(bǔ)充提供的資料：

(1)立項(xiàng)專家論證意見；

(2)項(xiàng)目評(píng)審報(bào)告；

(3)項(xiàng)目招投標(biāo)文件；

(4)設(shè)備購置合同、清單（品牌、型號(hào)、裝件）；

(5)與招投標(biāo)單位簽訂的委托協(xié)議；

(6)項(xiàng)目?jī)?nèi)容調(diào)整報(bào)告及批復(fù)；

(7)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工圖紙報(bào)告，監(jiān)理合同、報(bào)告，工程進(jìn)度表、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等；

(8)項(xiàng)目實(shí)施效果的相關(guān)證明（發(fā)表論文、申請(qǐng)專利與專利授權(quán)、獲獎(jiǎng)情況其他效果的證明材料）；

(9)反映項(xiàng)目成果的材料（相關(guān)照片或圖片、技術(shù)方案文本等）。

二、財(cái)務(wù)資料 1.應(yīng)提供的資料：

(1)財(cái)政項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算批復(fù)；

(2)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理文件；

(3)財(cái)務(wù)管理制度：既可以是針對(duì)這一項(xiàng)目的制度，也可以是項(xiàng)目單位的整體財(cái)務(wù)制度；

(4)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算表、決算表；

(5)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)帳簿及會(huì)計(jì)憑證；

①對(duì)于資金的撥入憑證的收集：資金從市財(cái)政撥付到項(xiàng)目單位經(jīng)過的所有環(huán)節(jié)，均需提供撥付憑證；

②對(duì)于資金的支付憑證的收集:根據(jù)項(xiàng)目使用資金金額大小而定，如項(xiàng)目資金金額不大，且憑證數(shù)量不多，則盡量收集齊全如項(xiàng)目資金金額較大，則抽取大額及重要憑證進(jìn)行收集。2.根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況補(bǔ)充提供的資料：(1)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)調(diào)整依據(jù)；(2)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)調(diào)整報(bào)告及批復(fù)；

(3)項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告；

(4)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、專項(xiàng)檢查報(bào)告；

(5)中期檢查結(jié)果報(bào)告。

第三篇：中國銀行融資準(zhǔn)備資料清單 范文

客戶申請(qǐng)貸款所需資料清單

尊敬的客戶：

請(qǐng)您按下列清單提供資料，復(fù)印件要清晰并加蓋公章。

1、借款申請(qǐng)；

2、個(gè)人征信系統(tǒng)資料查詢授權(quán)書（公司法人/實(shí)際控制人、自然人股東）；

3、經(jīng)年審合格的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）；

4、組織機(jī)構(gòu)代碼證（副本）；

5、稅務(wù)登記證；

6、基本戶開戶許可證；

7、貸款卡；

8、公司章程；

9、驗(yàn)資報(bào)告；

10、法人代表身份證復(fù)印件；

11、法定代表人（或?qū)嶋H控制人）的簡(jiǎn)歷，包括但不限于教育背景、工作經(jīng)歷、工作業(yè)績(jī)、個(gè)人的其他投資情況等；

12、公司情況介紹，包括但不限于：內(nèi)部管理架構(gòu)、職責(zé)分工;員工總數(shù)，各類人員人數(shù)；經(jīng)營(yíng)模式；主要產(chǎn)品；生產(chǎn)能力；業(yè)務(wù)周期；銷售特點(diǎn)等；

13、連續(xù)兩年的財(cái)務(wù)報(bào)表和最近一期財(cái)務(wù)月報(bào)表。如報(bào)表經(jīng)審計(jì)，需提供審計(jì)報(bào)告、報(bào)表附注和會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書；

14、經(jīng)營(yíng)許可證（如進(jìn)出口備案文件、特種行業(yè)經(jīng)營(yíng)等）；

15、產(chǎn)品各項(xiàng)認(rèn)證（如ISOHACCPUL等）或檢驗(yàn)報(bào)告；

16、環(huán)保評(píng)估及驗(yàn)收文件（如有）；

17、產(chǎn)品專利證書和商標(biāo)權(quán)利證書（如有）；

18、上及本最近月增值稅納稅申報(bào)表；

19、上及今年以來所有銀行結(jié)算賬戶對(duì)賬單； 20、前6個(gè)月與供應(yīng)商簽訂的購貨合同；

21、前6個(gè)月與購貨商簽訂的銷售合同；

22、前6個(gè)月電（或水、氣）費(fèi)憑證（生產(chǎn)制造類企業(yè)提供）；

23、房地產(chǎn)租賃合同（如有）；

24、主要固定資產(chǎn)清單；

25、抵押物的相關(guān)權(quán)證。

26、自然人股東提供個(gè)人有效身份證件；

27、單位股東為企業(yè)的，股東提供上述3-13項(xiàng)資料；

28、由自然人提供擔(dān)保的，提供個(gè)人有效身份證件及婚姻證明情況（若已婚，提供夫婦雙方身份證件及結(jié)婚證）

29、由其他企業(yè)提供擔(dān)保的，擔(dān)保企業(yè)提供上述3-13項(xiàng)，提供抵、質(zhì)押擔(dān)保的還需提供抵、質(zhì)押物的相關(guān)權(quán)證。

第四篇：按揭準(zhǔn)備資料清單

按揭準(zhǔn)備資料清單

一、收入證明

1).有正式單位的（事業(yè)單位、公務(wù)員、國企等）

1.單位出具近三個(gè)月的工資表（單位蓋章）提供夫妻雙方的工資表

2.銀行代發(fā)工資的需提供銀行近三個(gè)月的賬戶流水賬（銀行戳）

2）、打工者（農(nóng)民工）

1.工資若由銀行代發(fā)的則提供近三個(gè)月賬戶流水，工資若以現(xiàn)金發(fā)放，則提供蓋有所在單位財(cái)務(wù)印章的工資表。

2.超市、賓館、和私人企業(yè)上班的需出具單位的工資證明或銀行流水、勞務(wù)合同

3．駕駛員若所經(jīng)營(yíng)的車為自己的，需提供購車發(fā)票、行駛證、駕駛證。若所經(jīng)營(yíng)的車為別人的需車主為其提供工資證明（工資表或者銀行流水）

4．個(gè)體戶（如服裝店）：營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、提供近6個(gè)月進(jìn)貨單和銷貨清單（將清單貼在一張A4紙上），銀行近6個(gè)月的流水賬

5．農(nóng)民辦理按揭的需提供土地承包合同以及種植的經(jīng)濟(jì)作物等，銀行近6個(gè)月的存款流水賬。

二、準(zhǔn)備證件

1．夫妻雙方身份證復(fù)印件、夫妻雙方結(jié)婚證復(fù)印件、夫妻雙方戶口簿復(fù)印件各2份。（單身的需提供單身證明）

2．建行卡復(fù)印件。

3．填寫夫妻雙方個(gè)人誠信查詢授權(quán)書，并按手印。

4．填寫夫妻雙方房屋產(chǎn)權(quán)查詢函并到房管局查詢個(gè)人名下房產(chǎn)情況。

5．購房合同一份。

附加：

1.2.3.購房辦按揭先查個(gè)人征信。父母把房子買到子女名下的，子女必須年滿18周歲，父母為共同借客戶在外務(wù)工一時(shí)回不來的，讓其到當(dāng)?shù)毓C處公證，授權(quán)本地親款人，提供的資料除身份證、戶口簿外，其余為父母的。戚或者朋友全權(quán)負(fù)責(zé)辦理貸款的相關(guān)事宜。并將授權(quán)委托書寄回購房所在地讓其授權(quán)的人代為辦理。

4.外地人在本地購房辦理按揭者，需提供暫住證及固定收入證明。

第五篇：IATF16949-2016各部門準(zhǔn)備資料清單

IATF16949認(rèn)證各部門工作內(nèi)容

研發(fā)部門

? 產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃APQP-8.1/8.3/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1/4.4.1.2 1階段 項(xiàng)目計(jì)劃和確定階段

2階段 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程

3階段 過程設(shè)計(jì)開發(fā)和確認(rèn)階段

4階段 產(chǎn)品和過程確認(rèn)

訂單意向?報(bào)價(jià)?成立多方論證小組?項(xiàng)目計(jì)劃計(jì)劃表?產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量保證計(jì)劃?產(chǎn)品特殊特性清單?工藝過程流程圖?車間平面布置圖?編制PFMEA?編制控制計(jì)劃CP?測(cè)量系統(tǒng)分析MSA及初始制程能力指數(shù)PPK研究?作業(yè)指導(dǎo)書（工藝卡片）、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、包裝指導(dǎo)書?提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序PPAP（包含PFMEA/控制計(jì)劃/MSA/全尺寸及性能檢驗(yàn)報(bào)告等）

? 防錯(cuò)清單—10.2.4 8.3.5.2 ? 替代方法清單—8.3.3.1d 8.3.3.2c ? 工程標(biāo)準(zhǔn)及變更管理 評(píng)審周期不能超過10個(gè)工作日--7.5.3.2.2 ? 產(chǎn)品安全清單

4.4.1.2 ? 汽車產(chǎn)品PFMEA、控制計(jì)劃、過程流程圖—8.3.5.2 ? 作業(yè)指導(dǎo)書SOP（包含 安全操作要求）與CP過程編號(hào)、過程名、特殊特性對(duì)應(yīng)-8.5.1.2 ? 異常處理記錄

? 產(chǎn)品批次、SN管理規(guī)定-8.5.2 ? 4M變更管理-8.3.6/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1(臨時(shí)變更)

生產(chǎn)管理部門

? 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域劃分（場(chǎng)地平面布置圖）：不合格品區(qū)、成品區(qū)、模具區(qū)、檢具區(qū)、產(chǎn)品周轉(zhuǎn)區(qū)、原材料區(qū)等—7.1.3.1 ? 首件記錄確認(rèn)（作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證記錄、停機(jī)驗(yàn)證記錄）---8.5.1.3/4 ? 防錯(cuò)點(diǎn)檢記錄—10.2.4 ? 6S管理（整理、整頓、清潔、清掃、安全、素養(yǎng)等）—7.1.4.1 ? 每日首巡檢檢驗(yàn)執(zhí)行、首件保存，末件保存，現(xiàn)場(chǎng)要有作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書-8.5.1 ? 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)—8.5.2（標(biāo)識(shí)卡、流轉(zhuǎn)卡）

原材料、半成品要有流轉(zhuǎn)卡及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡、現(xiàn)場(chǎng)要有不合格品區(qū)，對(duì)不合格品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)

? 生產(chǎn)計(jì)劃（滿足12個(gè)月以上）-8.5.1.7 ? 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)—8.5.2 原材料、半成品、成品 要有流轉(zhuǎn)卡及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡、現(xiàn)場(chǎng)要有不合格品區(qū)，對(duì)不合格品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)

? 倉庫管理臺(tái)賬（含原材料及成品）：體現(xiàn)先進(jìn)先出，原材料安全庫存，保質(zhì)期-8.5.4 ? 倉庫定期盤點(diǎn)-8.5.4.1 ? 顧客財(cái)產(chǎn)管理-8.5.3

設(shè)備管理部門

? 生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬?設(shè)備日常點(diǎn)檢記錄、設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃、關(guān)鍵設(shè)備備品備件臺(tái)賬?設(shè)備履歷表、設(shè)備維修保養(yǎng)記錄-8.5.1.4 ? 設(shè)備OEE/MTBF/MTTR統(tǒng)計(jì)分析-8.5.1.4

? 工裝（模具、治具）臺(tái)賬?工裝模具保養(yǎng)計(jì)劃及記錄；易損件備品備件臺(tái)賬，易損工

Page 1 of 3 裝更換計(jì)劃，模具履歷表（維修保養(yǎng)記錄及加工記錄）-8.5.1..5 ? 叉車、空壓機(jī)、儲(chǔ)氣罐等特種設(shè)備

要有技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)研究所 檢定合格證明；-7.1.3

購買部門

? 合格供方名單（區(qū)分重要供應(yīng)商或活躍供方）?供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)審表；合格供方體系調(diào)查（每年至少一次）?合格供方營(yíng)業(yè)執(zhí)照、質(zhì)量體系證書復(fù)印件或者掃描件收集—8.4.1 ? 供方業(yè)績(jī)考核表（包含產(chǎn)品質(zhì)量、交付及時(shí)率、質(zhì)量問題次數(shù)、超額運(yùn)費(fèi)次數(shù)、市場(chǎng)退貨等）-8.4.2.4

? 合格供方體系開發(fā)計(jì)劃（如通過ISO9001、TS16949）--8.4.2.3 ? 與合同、分供方質(zhì)量協(xié)議簽訂—8.4.3 ? 與分供方廉政協(xié)議簽訂—5.1.1.1 ? 制定采購計(jì)劃（采購計(jì)劃必須包含采購產(chǎn)品、原材料信息及要求，訂購數(shù)量、交期）、對(duì)供方準(zhǔn)時(shí)交付的統(tǒng)計(jì)-8.4.3

生管部門

? 倉庫管理臺(tái)賬（含原材料、半成品、成品）：體現(xiàn)先進(jìn)先出，原材料安全庫存，保質(zhì)期-8.5.4 ? 倉庫定期盤點(diǎn)-8.5.4.1 ? 供應(yīng)商財(cái)產(chǎn)-8.5.3 ? 交付及時(shí)率統(tǒng)計(jì)（如送貨單、快遞單及客戶收貨證明）-8.5.1

人事部門

? 員工培訓(xùn)?培訓(xùn)需求表?培訓(xùn)計(jì)劃、臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃?培訓(xùn)記錄表、培訓(xùn)考試試卷等?員工培訓(xùn)檔案、員工技能矩陣圖—7.2/7.3 ? 新人崗前培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)記錄；-7.2 ? 公司各崗位說明書（任職要求）、內(nèi)審員任職要求、計(jì)量員任職要求、第二方審核員任職要求、外觀檢驗(yàn)員任職要求等；-5.3 ? 內(nèi)部員工滿意度調(diào)查（每年一次，至少調(diào)查60%以上員工）?對(duì)員工滿意度進(jìn)行分析-7.2 ? 提案改善案例-7.2 ? 特殊工種 上崗證書清單匯總（電工、叉車司機(jī)駕照等）

? 內(nèi)部關(guān)鍵崗位員工 廉政協(xié)議； 員工廉政文件培訓(xùn)記錄。-5.1.1.1

品質(zhì)管理部門

? 質(zhì)量體系審核（每年至少一次，覆蓋所有過程和部門）：8.2.2 由內(nèi)審組長(zhǎng)編制內(nèi)部體系審核計(jì)劃?首次會(huì)議?依照審核計(jì)劃按過程檢查表進(jìn)行審核?開不符合項(xiàng)?末次會(huì)議?內(nèi)部審核報(bào)告?不符合整改 ? 過程審核（每年覆蓋所有工序、班次及交接班）：

審核組長(zhǎng)編制過程審核計(jì)劃?首次會(huì)議?按照過程審核檢查表按工序進(jìn)行審核?過程審核評(píng)分表?不符合項(xiàng)?末次會(huì)議?審核報(bào)告?不符合整改 ? 產(chǎn)品審核（每個(gè)產(chǎn)品每年至少一次或新產(chǎn)品）：從最終成品庫隨機(jī)抽取5件待發(fā)貨的進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、外觀、全尺寸、性能等測(cè)試。

審核組長(zhǎng)編制產(chǎn)品審核計(jì)劃?依照產(chǎn)品審核指導(dǎo)書審核?產(chǎn)品審核記錄?產(chǎn)品審核得分表

Page 2 of 3 ? 文件控制?建立文件發(fā)放回收臺(tái)賬、受控文件臺(tái)賬、外來文件管理發(fā)放臺(tái)賬等?確保公司相關(guān)文件處于受控狀態(tài)（如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等）7.5.3 ? 記錄表單匯總臺(tái)賬、記錄保存期限規(guī)定7.5.3 ? 公司的每年業(yè)務(wù)計(jì)劃KPI、3-5的業(yè)務(wù)計(jì)劃KPI、KPI定期匯總—6.2 ? 內(nèi)外部環(huán)境清單—4.1 ? 相關(guān)方期望及需求清單-4.2 ? 過程風(fēng)險(xiǎn)清單-6.1 ? 組織的知識(shí)清單（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)外部糾正預(yù)防措施改善報(bào)告）-7.1.6 ? 各客戶要求PPM統(tǒng)計(jì)或者客戶投訴次數(shù)統(tǒng)計(jì)

? 挑戰(zhàn)件（防錯(cuò)驗(yàn)證OK件 NG件）清單、校準(zhǔn)驗(yàn)證記錄，校準(zhǔn)計(jì)劃--10.2.4 ? 限度樣（原材料、成品）管控臺(tái)賬，校準(zhǔn)或驗(yàn)證有效期--？10.2.4 ? 不合格品控制—8.7/10.2/6.1.2.2 不合格品評(píng)審記錄、糾正預(yù)防措施報(bào)告、8D 報(bào)告、不合格品返工指導(dǎo)書及重新檢驗(yàn)記錄； 特采記錄

? 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理-7.1.5 計(jì)量器具臺(tái)賬?制定量具/校準(zhǔn)計(jì)劃?校準(zhǔn)記錄、計(jì)量器具本體標(biāo)識(shí) ? 檢驗(yàn)記錄及過程監(jiān)控記錄—8.6/8.5.1.3/8.5.1.4 進(jìn)料檢驗(yàn)記錄（原材料）?首件、巡檢、末件檢驗(yàn)記錄?成品檢驗(yàn)記錄；全尺寸報(bào)告； ? 實(shí)驗(yàn)室手冊(cè)、實(shí)驗(yàn)室溫濕度記錄、實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)記錄單、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃及記錄-7.1.5 ? 品質(zhì)月報(bào)、不合格品統(tǒng)計(jì)等—8.7 ? 外觀件 限度樣板、外觀檢驗(yàn)員崗位任職要求、外觀件檢驗(yàn)區(qū)域照明（SOP規(guī)定）? MSA分析報(bào)告（計(jì)數(shù)型+計(jì)量型）-7.1.5.1.1 ? 控制計(jì)劃規(guī)定特殊特性 CPK分析報(bào)告，X-R控制圖（現(xiàn)場(chǎng)用）-9.1.1.1 ? 顧客財(cái)產(chǎn)登記（顧客財(cái)產(chǎn)包含模具、檢具、工藝卡片、圖紙等）-8.5.3 ? 顧客市場(chǎng)退貨分析-10.2 財(cái)務(wù)部

? 質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)：-9.3.2.1 a 不良質(zhì)量成本包含：內(nèi)部故障成本（報(bào)廢損失費(fèi)+返工/返修費(fèi)+停工損失費(fèi)+產(chǎn)品質(zhì)量事故處理費(fèi)）+外部故障成本（索賠費(fèi)+退貨損失費(fèi)+折價(jià)損失費(fèi)+保修費(fèi)）

營(yíng)業(yè)部

? 顧客名單、顧客產(chǎn)品及占總銷售比（汽車客戶）； ? 客戶每月訂單（至少跨度12個(gè)月）-8.2.2 ? 顧客滿意度調(diào)查、與顧客有關(guān)績(jī)效監(jiān)控（顧客打分卡）；顧客滿意度分析—9.1.2/9.1.2.1 ? 顧客合同、質(zhì)量協(xié)議等客戶特殊要求收集?顧客特殊要求識(shí)別及評(píng)審，特殊要求與IATF標(biāo)準(zhǔn)及過程矩陣—8.2.2 ? 訂單評(píng)審（常規(guī)訂單/新產(chǎn)品）--8.2.3 ? 顧客投訴/顧客溝通—8.2.1

總經(jīng)理/管理者代表-9.3 ? 經(jīng)營(yíng)檢討：經(jīng)營(yíng)檢討計(jì)劃，各部門報(bào)告，經(jīng)營(yíng)檢討報(bào)告，改進(jìn)項(xiàng)—9.3 經(jīng)營(yíng)檢討（每年至少一次，一般在內(nèi)審結(jié)束10天左右，或公司組織架構(gòu)有重大變更時(shí)）

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