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      出差費用標準及報銷規(guī)定(新)2012.07.01

      時間:2019-05-14 13:49:23下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關(guān)的《出差費用標準及報銷規(guī)定(新)2012.07.01》,但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《出差費用標準及報銷規(guī)定(新)2012.07.01》。

      第一篇:出差費用標準及報銷規(guī)定(新)2012.07.01

      出差費用標準及報銷規(guī)定

      一.報銷憑證及要求:

      報銷憑證(具體要求如下):報銷憑證不全不予報銷。

      1.交新機器包括出差申請單、申請派員表、供貨單(用戶領(lǐng)導(dǎo)簽字有效)、產(chǎn)品調(diào)試驗收單(用戶蓋公章有效)、出差報告及相關(guān)發(fā)票;

      2.舊機維修包括出差申請單、申請派員表、售后服務(wù)記錄卡(用戶領(lǐng)導(dǎo)簽字有效)、出差報告及相關(guān)發(fā)票;

      3.參展包括出差申請單、出差報告及相關(guān)發(fā)票。二.出差費用標準: A.一般性出差:(每日補助)1.城市(縣,地,省會)住宿:100元

      伙食補助:35元(早5中15晚15),客戶安排食宿每日補助15元.2.直轄市、沿海城市 住宿:120元

      伙食補助:40元(早5中20晚15),客戶安排食宿每日補助15元

      (備注:直轄市及沿海城市包括:北京、上海、天津、重慶、廣州、深圳、廈門、大連、青島、杭州、寧波、珠海、煙臺、溫州、南通、汕頭、湛江、北海、秦皇島、連云港)

      3.鄭州市區(qū)一般不住宿,午餐補助15元,客戶安排食宿無補助。4.出差通訊費補助5元/日,節(jié)假日、星期天出差可給電話補助,包括鄭州市區(qū)出差.公司打電話若不接、欠費停機、關(guān)機無日補,另扣10元/日,出差時客戶投訴打電話不接(或找不到人)另扣30元。B.特殊性出差:

      1.重要會議、展會,有規(guī)格、規(guī)定的,按規(guī)格、規(guī)定報銷.2.緊急性任務(wù),派出部門報總經(jīng)理按規(guī)定報銷.3.有償收費服務(wù)外出,另給服務(wù)人員補助20元/天.4.國外客戶機調(diào)試維修,以合同約定執(zhí)行,自到達客戶機場到離開客戶登機時間計算,公司每日補助190元/天(匯率折算30美金)

      二.報銷規(guī)定: A.住宿票據(jù)一定要是當日正規(guī)發(fā)票,必須是“發(fā)票專用章”,無發(fā)票或印章不清,填寫不全、不正確不予報銷。注意事項:發(fā)票上公司名稱正確寫法為*******。

      B.客車:1.有正規(guī)車票,按實際車票票額報銷.2.客車票丟失公司按照票額報銷50﹪,個人承擔50﹪(必須有相關(guān)單據(jù)證明到該地點出差服務(wù),例 如:售后服務(wù)記錄卡或機器調(diào)試驗收單)。

      C、火車:一般情況按車票票額報銷.乘車時間超過6小時的,可乘硬臥.符合硬臥標準未乘硬臥的,按硬座或無座票額的50﹪給予個人硬臥補助.火車票丟失公司按照票額報銷50﹪,個人承擔50﹪(必須有相關(guān)單據(jù)證明到該地點出差服務(wù),例如:售后服務(wù)記錄卡或機器調(diào)試驗收單)。D.需乘坐火車軟臥、輪船、飛機的出差人員,經(jīng)林副總經(jīng)理批準后方可乘坐,乘坐高鐵需部門主管簽字同意,否則不予報銷.三.有效票據(jù)請在回公司之日起3日內(nèi)報帳,否則每延誤1天扣除報帳總金額的1%。(節(jié)假日除外,由其他個人原因造成的,責任人承擔相應(yīng)的責任,在回公司之日起1日內(nèi)請將有效票據(jù)交于部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字.)

      四.此規(guī)定自2012年07月01號執(zhí)行,有效期至公司新規(guī)定出臺之日為止.

      第二篇:出差費用報銷標準

      出差費用報銷標準

      出差飯補標準: 市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn):早餐10元中午25元晚上25元 省會城市:早餐15元中午30元晚上30元

      一線城市(北京上海類):早餐20元中午40元晚上40元 住宿員工標注: 一二線城市:200元。三四線城市:150元。

      注:

      1、必須提供發(fā)票,如果沒有,提供有效消費憑證。

      2、不能超過這個標準,如有特殊情況,特別申請。

      3、以后公司差旅費不允許用收據(jù)報銷。

      第三篇:出差報銷標準

      北京XX有限公司

      ——關(guān)于出差費用標準的暫行規(guī)定

      為完善公司內(nèi)部約束機制,提高出差辦事效率,現(xiàn)暫定出差差旅費規(guī)定如下:

      一、出差申請:

      銷售部門人員出差需填寫“出差申請單”,同時得到公司總經(jīng)理的簽字批準后方可進行出差的準備。

      二、出差費用的預(yù)支:

      1. 出差人員持有部門經(jīng)理簽字的“出差申請單”及有部門經(jīng)理及總經(jīng)理簽字的“出差借款單”,到財務(wù)部進行出差費用的預(yù)支;

      2. 財務(wù)人員審核后將出差費用預(yù)支給出差人員。

      三、出差費用的標準:

      1. 出差往返車票費用按照實報實銷的標準,出差乘坐工具以汽車/火車(硬臥)為標準,超出費用自行承擔;

      2. 住宿標準:以當?shù)亍叭缂铱旖荨钡壬虅?wù)酒店價格為標準實報實銷;

      3. 出差伙食補助:戰(zhàn)區(qū)總監(jiān):60元/天;品牌經(jīng)理:40元/天;

      4. 通訊費:戰(zhàn)區(qū)總監(jiān)每個月按照150元的標準報銷,品牌經(jīng)理每個月按照100元標準報銷,超出部分自行承擔。

      四、出差費用的報銷

      1、出差人員回京后第一時間,按照票據(jù)填寫出差費用報銷單,交由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字后,到財務(wù)部門報銷費用,撤銷借款單。

      2、財務(wù)人員按照單據(jù)金額及票據(jù)進行核實后,與借款金額進行抵減。

      第四篇:出差費用報銷管理制度

      出差費用報銷管理制度 出差費用標準:

      1交通:以最合理的方式選擇交通方式。按實報銷 2伙食:全天30元/每天的標準.3住宿:不得超過100元/每夜的標準。同性以一個房間報銷為標準。

      出差報銷細則

      1、公司所有人員出差,必須填寫《出差申請單》并根據(jù)審批權(quán)限報批。

      2、如有出差同行人,填寫《出差申請單》和《差旅費報銷單》時,須注明同行人姓名、職別。

      3、差旅費實行按次報銷制度,出差人員在出差歸來一個周內(nèi)必須到財務(wù)管理部門報銷。多人一起出差時,可分開報銷或合并報銷,并注明同行人員姓名、職別。

      4、《差旅費報銷單》須附已獲核準的《出差申請單》,否則財務(wù)管理部門有權(quán)拒收。

      5、出差期間發(fā)生的招待費、辦公用品、會議費等支出不能在差旅費中報銷,另外注明報銷;辦公用品費用報銷需提供詳細的清單。

      6、住宿費、市內(nèi)交通費必須憑發(fā)票在規(guī)定的標準內(nèi)據(jù)實報銷,超支自理。丟失發(fā)票須出示相關(guān)證明材料,由同行人或部門負責人簽字證明后方可報銷。

      7、伙食補助:出差期間伙食補助按標準包干使用,參加會議等如提供食宿,不得申請補助?;锸逞a助按早中晚分攤,比例分別:早餐20%、中餐40%、晚餐40%,財務(wù)管理部門在審核時按交通票實際日期計算。

      8、參加會議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等活動時,由組織者統(tǒng)一支付費用(如住宿費、交通費、伙食費)的項目,出差人不得重復(fù)報銷。

      9、出差人在出差期間住在其親屬、朋友家的,可按住宿標準的50%給予補助,但需要發(fā)票進行沖銷。

      10、采用駕駛車輛方式出差的,發(fā)生的汽油費、過路、過橋費、停車費等,填寫“費用報銷單”報銷,并注明出差目的地。出差補助部分填寫“差旅費報銷單”。

      11、凡不符合上述規(guī)定的特殊情況,需總經(jīng)理或董事長批準。出差報銷細則

      1、公司所有人員出差,必須填寫《出差申請單》并根據(jù)審批權(quán)限報批。

      2、如有出差同行人,填寫《出差申請單》和《差旅費報銷單》時,須注明同行人姓名、職別。

      3、差旅費實行按次報銷制度,出差人員在出差歸來一個周內(nèi)必須到財務(wù)管理部門報銷。多人一起出差時,可分開報銷或合并報銷,并注明同行人員姓名、職別。

      4、《差旅費報銷單》須附已獲核準的《出差申請單》,否則財務(wù)管理部門有權(quán)拒收。

      5、出差期間發(fā)生的招待費、辦公用品、會議費等支出不能在差旅費中報銷,另外注明報銷;辦公用品費用報銷需提供詳細的清單。

      6、住宿費、市內(nèi)交通費必須憑發(fā)票在規(guī)定的標準內(nèi)據(jù)實報銷,超支自理。丟失發(fā)票須出示相關(guān)證明材料,由同行人或部門負責人簽字證明后方可報銷。

      7、伙食補助:出差期間伙食補助按標準包干使用,參加會議等如提供食宿,不得申請補助?;锸逞a助按早中晚分攤,比例分別:早餐20%、中餐40%、晚餐40%,財務(wù)管理部門在審核時按交通票實際日期計算。

      8、參加會議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等活動時,由組織者統(tǒng)一支付費用(如住宿費、交通費、伙食費)的項目,出差人不得重復(fù)報銷。

      9、出差人在出差期間住在其親屬、朋友家的,可按住宿標準的50%給予補助,但需要發(fā)票進行沖銷。

      10、采用駕駛車輛方式出差的,發(fā)生的汽油費、過路、過橋費、停車費等,填寫“費用報銷單”報銷,并注明出差目的地。出差補助部分填寫“差旅費報銷單”。

      11、凡不符合上述規(guī)定的特殊情況,需總經(jīng)理或董事長批準。出差報銷票據(jù)要求

      1、所有票據(jù)原則上要求必須為國家稅務(wù)部門監(jiān)制的正式發(fā)票,并加蓋開票單位的發(fā)票專用章或財務(wù)專用章,否則為無效票據(jù)不予報銷。

      2、住宿發(fā)票必須據(jù)實填開,并注明入住、退房時間及天數(shù)、單價,大小金額相符,開票人簽名,開票單位蓋章;且不得要求酒店在開票時加計電話費、餐費(酒店內(nèi)包含有免費早餐的除外)、娛樂費用、酒店內(nèi)提供的食品或日用品消費等金額,否則視為虛報。

      3、不論是餐費發(fā)票、住宿發(fā)票、長途車票等有票面金額大于實際發(fā)生金額的,必須按實際發(fā)生金額在票據(jù)背面注明實報金額,未注明且按票面金額填報的視為虛報。

      4、同一次發(fā)生的餐費發(fā)票、住宿發(fā)票、出租車票、長途車票票據(jù)不得連號,如有連號,必須有相應(yīng)的合理解釋,否則視情節(jié)為無效或虛報。

      5、的士發(fā)票必須是機器打印的發(fā)票(沒有機器打印發(fā)票的地區(qū)除外),交通費發(fā)票都必須在票面上注明起止地點、日期、經(jīng)辦人。

      6、發(fā)票抬頭名稱:根據(jù)實際情況按所在公司全稱填寫:無錫浩興鋼業(yè)制品有限公司。

      7、票據(jù)粘貼:每次出差的原始票據(jù)應(yīng)按時間順序逐日填寫,先交通票據(jù)、后住宿票據(jù)依次呈魚鱗狀粘貼在粘貼單上(粘貼單可用與報銷單一樣大小的無文字信息的紙張代替)。

      8、票據(jù)填寫:姓名、職務(wù)、出差事由、起止日期及地點、交通費、住宿費、出差補助等應(yīng)分項逐日逐行填寫,金額合計欄小寫以“¥”封頭,大寫以“零”封頭。注意大小寫金額的正確、完整,并與原始票據(jù)金額相符。

      9、報銷時所需附件:差旅費報銷單、出差申請審批單、有效單據(jù)。

      報銷違規(guī)罰則

      1、所有票據(jù)原則上要求必須為國家稅務(wù)部門監(jiān)制的正式發(fā)票,并加蓋開票單位的發(fā)票專用章或財務(wù)專用章,否則為無效票據(jù)不予報銷。

      2、發(fā)票原則上必須是當內(nèi)的有效發(fā)票。

      3、第一次虛報的對虛報的金額不予報銷,并對報銷人處以虛報金額二倍的罰款。

      4、對第二次重犯者,無論金額大小,一律作無償解除勞動合同處理,并扣除所有在公司末結(jié)清費用。

      5、凡是虛報者,其直接上司承擔相應(yīng)的連帶責任并處以虛報金額和罰款合計的30%。

      6、出差人員在出差返回后逾期報銷的,公司不予報銷。

      第五篇:出差費用報銷制度

      出差費用報銷制度

      為了加強公司的財務(wù)管理工作,統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定,提高財務(wù)管理水平,現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況,特制定本制度。

      一、借款報銷的審批權(quán)限

      1、公司員工因工出差借款或報銷,由部門經(jīng)理審簽后,報公司財務(wù)部門審核,并送公司總經(jīng)理批準,方能借款或報銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財務(wù)部門簽留字樣備案。

      2、員工出差應(yīng)填寫出差“申請單”,并按規(guī)定程度報批后,到財務(wù)部門預(yù)借差旅費。

      3、員工出差返回后,填寫“差旅費”報銷單,按照規(guī)定的時間(3天內(nèi))及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。

      二、員工差旅費報銷標準。

      1、員工出差乘坐普通交通工具按實報銷,如遇緊急情況改換超標交通工具須事先向公司領(lǐng)導(dǎo)請示,在公司領(lǐng)導(dǎo)同意情況下方可報賬處理.2、員工出差補貼標準按30元/人/天進行包干,不再報銷市內(nèi)交通費和餐費。住宿費地、州、市每人每天不超過80元,縣城不超過50元。省會城市和經(jīng)濟特區(qū)每人每天不超過150元,憑住宿發(fā)票進行報銷,住宿費如客戶已負擔不再報銷。

      3、在周邊區(qū)域出差當天往返不再進行出差補貼報銷

      4、當公司長期派駐員工在外出差時,住宿費和出差補貼另定標準報銷。

      有限公司

      年月日

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