第一篇：20180601-禮品管理規(guī)定

禮品、禮金、贈品管理辦法

第一條 禮品、禮金、贈品管理原則: 1.公司所有人員不得以任何理由向合作單位索要禮品、禮金、贈品。

2.公司業(yè)務(wù)合作單位以公司或個人的名義饋贈的禮品、禮金、贈品均屬公司行為，須一律上繳公司，任何人不得留作私用。

3.分部的禮品、禮金、贈品管理工作統(tǒng)一由分部總務(wù)部負責(zé)，總部總務(wù)部負責(zé)對全國各地分部上交禮品情況進行督查監(jiān)管，并可根據(jù)工作需要對全國各分部的貴重禮品進行統(tǒng)籌安排，調(diào)劑使用。

4.調(diào)撥禮品的審批權(quán)限在總部總務(wù)部。

5.領(lǐng)用審批權(quán)限為：分部申領(lǐng)禮品、贈品價值在1000元（含）以下的由分部總經(jīng)理審批，價值在1000元以上的報總部總務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)審批。分部所有禮品、贈品領(lǐng)用須按要求定期報總部行政中心總務(wù)部備案。

6.禮品、禮金、贈品管理實行帳實分管，帳務(wù)管理由總務(wù)干事盧敏負責(zé)，實物管理由總務(wù)干事鐘廣文負責(zé)，帳務(wù)管理員要建立禮品管理臺帳，詳細記錄禮品名稱、型號、數(shù)量、來源、日期、有無來源方標(biāo)記、保質(zhì)期（后兩項可在備注欄反映）等。禮品由總務(wù)部實物管理員負責(zé)保管，禮品實物管理員要建立禮品、贈品實物臺帳，并對禮品、贈品實物的收入和支出情況進行登記。

第二條 禮品、禮金、贈品上繳流程: 1.單位或個人上交禮品、禮金、贈品應(yīng)及時上繳總務(wù)部，經(jīng)帳務(wù)管理員清點實物后開據(jù)入庫單（一式三聯(lián)），經(jīng)上交人、帳務(wù)管理員、實物管理員（禮金不用簽字）、總務(wù)部經(jīng)理簽字后，向上交人出具入庫單第一聯(lián)，即實物收條。

2.禮金由帳務(wù)管理員直接交財務(wù)，并以入庫單第二聯(lián)和財務(wù)收據(jù)為憑據(jù)登記禮品帳。3.禮品、贈品憑入庫單第二聯(lián)登記禮品帳目，憑第三聯(lián)向禮品、贈品實物保管員辦理入庫手續(xù)。

4.實物管理員對帳務(wù)管理員交來的禮品、贈品驗收后入庫，憑入庫單第三聯(lián)登記實物臺帳，并由實物管理員留存。

第三條 禮品、禮金、贈品領(lǐng)用流程: 1.各級單位領(lǐng)用禮品、禮金、贈品，應(yīng)認真填寫《禮品領(lǐng)用申請表》（第四節(jié)第二條）。2.分部禮品、贈品領(lǐng)用需報分部總經(jīng)理審批。

3.禮品領(lǐng)用人持申請表到帳務(wù)管理員處辦理帳目注銷手續(xù)。禮品、贈品帳務(wù)管理員開具出庫單（四聯(lián)），第一、二聯(lián)交禮品、贈品領(lǐng)用人，第三聯(lián)留存，第四聯(lián)記帳。

4.禮品、贈品實物管理員根據(jù)出庫單第一聯(lián)在管理臺賬上注明領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期，憑第二聯(lián)（提貨聯(lián)）發(fā)放禮品、贈品實物，第二聯(lián)由實物管理員留存。第四條 禮品、贈品的調(diào)撥流程: 1.調(diào)撥禮品、贈品時，調(diào)入部門提出調(diào)撥申請，報總部總務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)審批。2.調(diào)出單位憑調(diào)拔批準(zhǔn)報告向調(diào)入單位發(fā)貨。

3.調(diào)入單位收到禮品、贈品實物后，由帳務(wù)管理員填寫商品調(diào)撥單（四聯(lián)），第一聯(lián)（出庫單位庫房聯(lián)）和第二聯(lián)（出庫單位記帳聯(lián)）發(fā)給調(diào)出分部，由調(diào)出分部做入帳憑證辦理帳目注銷手續(xù)；第三聯(lián)（調(diào)入單位記帳聯(lián)）和第四聯(lián)（調(diào)入單位庫房聯(lián)）由調(diào)入部門做入帳憑證。調(diào)入單位收到實物應(yīng)及時通知調(diào)出單位。

4.帳務(wù)管理員將實物與調(diào)撥單第四聯(lián)交實物管理員，由其登記實物臺帳。第五條 具體要求: 1.各級領(lǐng)導(dǎo)、員工都要嚴(yán)格遵守禮品、贈品管理規(guī)定，相互監(jiān)督，嚴(yán)格遵守公司紀(jì)律，共同維護企業(yè)利益和企業(yè)形象。發(fā)現(xiàn)違規(guī)可向總部總務(wù)部舉報，查明情況屬實，由總部對違規(guī)人員進行嚴(yán)肅處罰，并對舉報有功人員給予獎勵。

2.禮品、贈品管理人員要堅持每月底對禮品、贈品實物進行雙人盤庫，并由總務(wù)部經(jīng)理監(jiān)督盤庫，確保帳實相符。若出現(xiàn)盤盈或盤虧現(xiàn)象，要及時查明原因，由總務(wù)部經(jīng)理督促解決。3.對保質(zhì)期較短的食品類禮品、貶值較快的電子類禮品、贈品及特殊性禮品、贈品（如帶有接受人名字印章、工藝品等）要及時上報公司領(lǐng)導(dǎo)，做特殊處理。

4.分部對于所有禮品、贈品、禮金必須先實物入庫登記，后審批領(lǐng)用，凡接受禮品、贈品不入帳直接領(lǐng)用者，給予有關(guān)責(zé)任人警告處分一次，扣2分。

5.分部要嚴(yán)格遵守公司規(guī)定的統(tǒng)一上報時間及上報方式：即每月3日前總務(wù)部帳務(wù)管理員將本分部的禮品、贈品、禮金上繳及領(lǐng)用情況以傳真及電子郵件同步發(fā)送的方式上報總部總務(wù)部。(標(biāo)準(zhǔn)：以總部下發(fā)的《禮品、禮金、贈品上繳及領(lǐng)用情況匯總表》及《禮品、贈品領(lǐng)用匯總表》為準(zhǔn)。（見第四節(jié)第四、五條）各分部每年7月10日前上報當(dāng)年上半年禮品領(lǐng)用情況匯總表，每年1月10日前上報去年下半年禮品領(lǐng)用情況匯總表。

6.分部總務(wù)部將會同分部監(jiān)察部對禮品、贈品管理定期進行專項審計，對不按規(guī)定執(zhí)行的分部各部門經(jīng)理、禮品管理人員及有關(guān)責(zé)任人進行嚴(yán)肅處罰。

后附：禮品、禮金、贈品管理流程

禮品、禮金、贈品管理流程 第一條 禮品、禮金、贈品上繳流程禮品、禮金、贈品上繳流程

禮 金

禮 品

第二條 禮品、贈品調(diào)撥流程（分部）

禮 品、贈 品調(diào) 拔 流 程

第三條 禮品、贈品領(lǐng)用流程

禮 品、贈 品 領(lǐng) 用 流 程

第四條 禮品、禮金、贈品上繳及領(lǐng)用情況匯總表

禮品、禮金、贈品上繳及領(lǐng)用情況匯總表

部門名稱：

序號 物品名稱 數(shù)量

上繳人 上繳部門領(lǐng)用）1 2 3 4 5 6 7

日期：

來源年

月備注

日期

（是否8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

第五條 禮品、贈品領(lǐng)用匯總表 禮 品、贈 品 領(lǐng) 用 匯 總 表

部門名稱：

序號 禮品、贈品名稱 數(shù)量（用途）1 2 3

領(lǐng)用人 領(lǐng)用部門

批準(zhǔn)人

年

月

備

注

日期：

日期

5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

第六條 禮品、贈品領(lǐng)用申請表禮 品、贈 品領(lǐng) 用 申 請 表領(lǐng)用部門名稱：

年

日期：

月 禮品、贈品名稱： 禮品、贈品規(guī)格

禮品、贈品規(guī)格： 禮品、贈品來源

領(lǐng)用事由 領(lǐng)用人簽字：

領(lǐng)用單位負責(zé)人簽字：

總務(wù)部經(jīng)理審核：

總經(jīng)理審批：

備注：禮品、贈品領(lǐng)用審批權(quán)分部總經(jīng)理。按審批權(quán)限執(zhí)行。禮 品、贈 品 領(lǐng) 用 申 請 表

領(lǐng)用部門名稱：

日期：禮品、贈品名稱： 禮品、贈品規(guī)格

禮品、贈品規(guī)格： 禮品、贈品來源

領(lǐng)用事由 領(lǐng)用人簽字：

領(lǐng)用單位負責(zé)人簽字：

總務(wù)部經(jīng)理審核：

總經(jīng)理審批：

備注：禮品、贈品領(lǐng)用審批權(quán)在分部總經(jīng)理。按審批權(quán)限執(zhí)行。年

月

第二篇：禮品領(lǐng)用管理規(guī)定

禮品領(lǐng)用管理規(guī)定

第一章 總則

一、為了進一步規(guī)范中心禮品管理工作，充分發(fā)揮禮品在對外業(yè)務(wù)交往中的作用，特制訂本規(guī)定。

二、本規(guī)定所稱禮品指：經(jīng)中心批準(zhǔn)，用于對外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以中心名義向有關(guān)單位及個人饋贈發(fā)送的紀(jì)念物品。

第二章 禮品的保管與領(lǐng)用規(guī)定

三、中心購置的禮品統(tǒng)一由中心辦公室保管，辦公室必須做好禮 品的入庫、出庫的詳細記錄，并于每月初（5日前）進行定期盤點，制作禮品庫存情況清單報處室及中心領(lǐng)導(dǎo)。

四、禮品的領(lǐng)取與發(fā)放必須履行審批手續(xù)，各處室申請領(lǐng)用禮 品，需按照要求提前一天填寫《禮品領(lǐng)用申請單》，填寫時需著名申請人、申請事由、禮品名稱、申請數(shù)量。申請單需由所屬部門負責(zé)人簽字確認，經(jīng)辦公室負責(zé)人審核后報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，批準(zhǔn)后憑禮品領(lǐng)用單至辦公室領(lǐng)取。

五、分管領(lǐng)導(dǎo)不在，急需領(lǐng)用禮品的特殊情況下，可在電話請示 分管領(lǐng)導(dǎo)后先行領(lǐng)取所需禮品，待分管領(lǐng)導(dǎo)回來后立即補簽。

六、各處室申請領(lǐng)用禮品必須根據(jù)實際使用要求，禁止虛報、領(lǐng) 用禮品數(shù)量，造成資源浪費。

第三章 禮品領(lǐng)取使用范圍

七、中心禮品主要用于中心各種重要的國內(nèi)外的工作交流與合作活動，主要用于以下幾種情況：

第一、來我中心舉辦講座、報告的專家、學(xué)著； 第二、國外及港澳臺來中心訪問交流的客人； 第三、國內(nèi)其他單位或合作單位來訪交流的客人； 第四、中心領(lǐng)導(dǎo)外出參觀訪問活動； 第五、中心其他重要活動接待；

第四章 其他

八、版本發(fā)為盡事宜由辦公室負責(zé)解釋

九、本辦法自引發(fā)之日起施行

第三篇：公司禮品管理規(guī)定

禮品管理規(guī)定

第一章 目 的

第一條 為加強公司的禮品管理工作，提升公司的市場形象，充分發(fā)揮禮品在對外業(yè)務(wù)交往中的作用，特制定本規(guī)定。

第二章 禮品的界定

第二條 本規(guī)定所稱“禮品”指：專門用于對外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以公司名義向有關(guān)單位或個人贈送的紀(jì)念物品。

第三章 職 責(zé)

第三條 公司的禮品管理工作由總裁辦負責(zé)，總裁辦采購員負責(zé)禮品的采購，倉庫管理員負責(zé)禮品的入庫、保管與發(fā)放。

第四章 禮品的訂購

第四條 禮品的訂購要根據(jù)公司對外開展業(yè)務(wù)工作的需要，結(jié)合公司企業(yè)文化，由總裁辦擬定幾套禮品方案，經(jīng)行政副總審批后訂購；若禮品需求部門對贈送禮品有特殊要求時，需提前20天申請，并協(xié)助總裁辦制定新的禮品方案，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)確認，行政副總審批后交由總裁辦采購員依據(jù)采購相關(guān)流程進行訂購。

第五條 公司確定禮品訂購方案后，由總裁辦采購員遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉”的原則辦理，以最大限度地提高資金的使用效率。

第六條 采購的禮品應(yīng)與公司的市場地位及企業(yè)文化相符合，達到提升公司對外形象的目的；在禮品的選材和品種上要體現(xiàn)公司的特色，送給外國客人的禮物，還要能體現(xiàn)中國的特色。

第五章 禮品的保管

第七條 各類禮品均由總裁辦倉庫管理員進行保管。

第八條 廠家將禮品交付公司時，倉庫管理員和采購員在入庫前應(yīng)按合同驗貨，認真檢查質(zhì)量并清點數(shù)量，同時填制《入庫單》（一式三份），倉庫管理員、采購員財務(wù)各留存一份。

第九條 倉庫管理員要定期對禮品進行清點，年底時要進行一次全面盤點，并將盤點情況報告總裁辦負責(zé)人，在禮品數(shù)量不足時應(yīng)向總裁辦負責(zé)人報告，及時提出制作補充禮品的需求。

第十條 禮品入庫、出庫應(yīng)如數(shù)登記，注明領(lǐng)用人、領(lǐng)用用途、數(shù)量和金額。

第六章 禮品的領(lǐng)取發(fā)送

第十二條 禮品的領(lǐng)取和發(fā)送必須認真履行審批手續(xù)，公司各部門領(lǐng)用禮品須填制《物資需求計劃表》（見附表9），注明領(lǐng)用事由，由部門負責(zé)人審核（超過1000元以上還需分管領(lǐng)導(dǎo)審批），交總裁辦公室倉庫管理員確認庫存數(shù)量，由總裁辦負責(zé)人審核，行政副總裁審批后，方可領(lǐng)用禮品。

第十三條 禮品領(lǐng)用部門領(lǐng)取禮品后因故未送出的禮品，應(yīng)及時退回總裁辦公室，由倉庫管理員重新進行入庫登記。

第七章 附 則

第十四條 本管理規(guī)定未盡事宜由總裁辦負責(zé)解釋。第十五條 本管理規(guī)定自下發(fā)之日起施行。

第四篇：禮金禮品收發(fā)管理規(guī)定（模版）

禮金禮品收發(fā)管理規(guī)定

第一條 目的

規(guī)范禮金禮品的收、發(fā)管理，完善相應(yīng)制度，預(yù)防和杜絕腐敗的發(fā)生。第二條 范圍

適用于……有限公司全體員工。第三條 職責(zé)

一、董事長：批準(zhǔn)對公司收取的禮金、禮品的處理。

二、行政部：設(shè)定專人負責(zé)所收禮金、禮品的收、發(fā)和管理。第四條 術(shù)語定義

一、禮金：包括現(xiàn)金、購物券、儲蓄單、債券、股票及其他有價證券、消費卡、購物卡、電話充值卡、加油卡、商品提貨單等各種支付憑證。

二、禮品：包括小紀(jì)念品（賀卡、明信片除外）、辦公用品、保健品、化妝品、食品、煙、酒、收藏品、服裝飾品等物品。

三、合作方：指為公司提供或間接提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織或個人，包括設(shè)備供應(yīng)商、臨采物資供應(yīng)商（辦公用品物資等）、廣告媒體等合作機構(gòu)。第五條 工作程序及要求

一、收受原則

本著廉潔原則不接收合作方的禮金和禮品，在對方贈送禮金、禮品時，應(yīng)遵循以下原則：

1、積極婉言謝絕；

2、經(jīng)再次謝絕無法退卻的，要打收條兩張：其中一張要求贈送人簽字后，隨禮金、禮品一起上交；對方堅決不簽字的，應(yīng)再次說明公司的廉潔規(guī)定，盡量退還禮金、禮品；

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3、仍不能退還的接收并上交；

4、收到合作方的郵遞物，在不少于兩人的情況下共同打開，如確認有禮金、禮品，接收人報本部門領(lǐng)導(dǎo)并上交；

5、因商務(wù)禮節(jié)需要，合作方贈送的宣傳紀(jì)念品（賀卡、明信片、宣傳資料等除外），無法謝絕的，無需打收條。

二、上交時限

對無法謝絕的禮金、禮品，必須上交到行政部，否則視為受賄。上交時間應(yīng)遵循如下規(guī)定，未按規(guī)定時間上交，后期被發(fā)現(xiàn)或被舉報，經(jīng)查屬實者將視情節(jié)處以200元至1000元罰款；情節(jié)更為嚴(yán)重的，除予以上述經(jīng)濟處罰外，還要進行降職、撤職處理；情節(jié)特別嚴(yán)重的，除予以上述經(jīng)濟處罰外，予以開除處理；違反法律的，依法追究法律責(zé)任。

1、公司內(nèi)收取的，收受人必須立即報部門經(jīng)理并于24小時內(nèi)上交；

2、在公司外收取的，收受人必須立即上報部門經(jīng)理并在返回公司后24小時內(nèi)上交；

3、在公司外收取到有保質(zhì)期的食品后，10日內(nèi)不能返回公司的，應(yīng)在24小時內(nèi)報部門經(jīng)理同意后，自行處理，收取的其他禮金、禮品必須帶回公司上交；

4、因自己工作之便和職務(wù)上的影響，通過特定人員接收的禮金、禮品，員工必須立即上報部門經(jīng)理并在24小時之內(nèi)上交。

三、上交流程及保管

1、禮金、禮品交接

管理員接到各部門送來的禮金、禮品后，核對數(shù)量、型號、規(guī)格、狀態(tài)、編號等信息，并登記在《上交禮金禮品登記處理表》（見附件一）上，雙方確認簽字。

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2、分類管理

管理員對接收到的禮金、禮品進行分類并進行統(tǒng)一管理，在禮金、禮品保存期間，管理員有責(zé)任保持禮金、禮品的完整，造成損壞或保管不善的丟失，無合理解釋的照價賠償；收到的現(xiàn)金交財務(wù)部門保管并開具收據(jù)。

3、預(yù)警管理

管理員對所保管的禮金、禮品負責(zé)，對有保質(zhì)期和有使用期限的禮金、禮品進行預(yù)警管理，并及時上報進行處理，避免長期積壓，造成不必要的浪費。

4、管理員責(zé)任

1）管理員應(yīng)廉潔自律，不得采取不入賬、少入賬等行為侵吞禮金、禮品，不得私自動用禮品庫內(nèi)的禮品，否則將給予當(dāng)事人根據(jù)實際情況處以300元以上的罰款，并直接開除處理；

2）對因管理員工作失誤造成不必要浪費的，根據(jù)情況處以200元以上的罰款。

四、發(fā)放處理

1、禮品轉(zhuǎn)出

在《上交禮金禮品登記處理表》登記后，由行政部經(jīng)理確認后，對于煙、酒、茶、糖等類禮品，可直接轉(zhuǎn)相關(guān)部門，接收方在確保食品的質(zhì)量后方可使用；禮金（不包括現(xiàn)金），由領(lǐng)取人填寫《禮金禮品領(lǐng)取申請單》（見附件二），經(jīng)董事長確認后，在《上交禮金禮品登記處理表》登記后，方可領(lǐng)取。

2、發(fā)放處理流程

對無法轉(zhuǎn)出的禮金禮品，可作為內(nèi)部獎勵、內(nèi)部活動獎品等，也可作為公司商務(wù)禮儀方面的禮品饋贈或捐贈、慰問等用途，領(lǐng)取時需遵循如下流程： 1）填寫《禮金禮品領(lǐng)取申請單》（見附件二），由董事長審批；

2）禮品管理員憑《禮金禮品領(lǐng)取申請單》發(fā)放禮品，領(lǐng)取人在《上交禮金禮品

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登記處理表》上簽字確認。

注：管理員負責(zé)每月庫存的盤點，并將當(dāng)月收發(fā)情況經(jīng)部門經(jīng)理簽字，上報董事長；

五、文檔管理

管理員負責(zé)對禮金、禮品收發(fā)文檔的保管，《上交禮金禮品登記處理表定期整理長期保存，《禮金禮品領(lǐng)取申請單》保存一年備案。第六條 本規(guī)定由行政部負責(zé)解釋。

第七條 本規(guī)定自公布之日起正式執(zhí)行，自生效之日起，凡不符合本制度的相關(guān)規(guī)定即行廢止或重新修訂。

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第五篇：20140423辦公用品及禮品管理規(guī)定

中航泰德（北京）自控技術(shù)有限公司

辦公用品及禮品管理規(guī)定

第一章 總則

第一條 為加強辦公用品及禮品管理，控制費用開支，規(guī)范采購與使用程序，根據(jù)本公司實際，制定此規(guī)定。

第二條 本規(guī)定適用于公司全體員工。各級員工要嚴(yán)格執(zhí)行此規(guī)定，按照需求采購與請領(lǐng)各類辦公用品和禮品，倡導(dǎo)節(jié)約低碳，抵制資源浪費。

第三條 本規(guī)定所指辦公用品分為消耗品、管理品、宣傳品三大類：

消耗品：打印用紙、鉛筆、刀、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、復(fù)寫紙、標(biāo)簽、便簽、橡皮、夾子、簽字筆、圓珠筆、修正液、筆記本、信封、白板筆、固體膠、電器耗材等。

管理品：電話、U盤、硬盤、各種維修工具、剪刀、釘書器、直尺、筆筒、文件夾、檔案盒、檔案袋、票夾、印臺、清潔用品、插線板。

宣傳品：宣傳畫（牌）、宣傳冊、名片，印有公司logo的信封、紙袋等。

第四條 本規(guī)定所指禮品主要指經(jīng)公司批準(zhǔn)，由行政管理部直接購置或定制的專門用于對外公關(guān)工作和業(yè)務(wù)交往，以公司名義向有關(guān)單位和個人贈、發(fā)、送的各種禮品等。

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第二章 辦公用品管理規(guī)定

第五條 公司辦公用品管理由行政管理部總負責(zé)。行政管理部每季度組織1次辦公用品普查，對查出的各類問題，按照有關(guān)規(guī)定進行嚴(yán)肅處置。

第六條 辦公用品費用管理。

1.辦公用品經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)為600元/人/年，部門因特殊情況需增加費用的，要以書面形式報分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由總經(jīng)理特批增加該項費用。

2.辦公用品使用實行月統(tǒng)計年結(jié)算，截止時間為每月終和年終12月31日。由行政管理部出具報表，計劃財務(wù)部審核。費用超支在超支人年終獎金中扣除，節(jié)約費用計入下使用。

第七條 辦公用品申購管理。

1.每月10日前，各部門提出辦公用品購買申請，填寫《辦公用品申請表》（附表1），經(jīng)部門主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，報行政專員處，行政專員統(tǒng)一編報《辦公用品采購審批表》（附表2），報行政管理部主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示，安排專人采購。

2.各部門如臨時需購買辦公用品，除填寫《辦公用品申請表》外，需注明急購原因，經(jīng)部門主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，報行政管理部主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審核，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實施采購。

第八條 辦公用品的采購管理。

1.辦公用品由行政管理部統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。

—2— 2.行政管理部要按照成本最小原則，選擇直接去商店采購或者訂購的方式。

3.辦公用品的采購要本著節(jié)約、合理、適用的原則。采購復(fù)印紙、大中型設(shè)備器具、批量辦公用品等，行政管理部須派出至少2人參加洽談，貨比三家，務(wù)求價廉質(zhì)優(yōu)。經(jīng)辦人在業(yè)務(wù)交往中嚴(yán)禁收受回扣、紅包及高額貴重饋贈；不得受賄、索取錢物。

4.行政專員負責(zé)對入庫辦公用品進行驗收，建立《辦公用品出入庫情況登記表》（附表3），及時更新庫存信息，每月月底將《辦公用品庫存情況登記表》（附表4）報行政管理部主管領(lǐng)導(dǎo)審核。

第九條 辦公用品領(lǐng)用管理。

1.辦公用品由行政管理部指定專人統(tǒng)一保管，按公司核定的費用標(biāo)準(zhǔn)向申請人發(fā)放。

2.領(lǐng)用辦公用品，本人必須在《辦公用品出入庫登記表》簽字，嚴(yán)禁先借后領(lǐng)。保管人應(yīng)嚴(yán)格把好申購和領(lǐng)用關(guān)，不得超標(biāo)發(fā)放辦公用品，確因工作需要超標(biāo)領(lǐng)用的，須經(jīng)行政部門主管同意。

3.非消耗性辦公用品（電話、U盤、硬盤、充電器、專用維修工具、訂書機、計算器等）原則上不得重復(fù)申請，如重復(fù)申領(lǐng)，需說明原因或憑損毀、報廢原物以舊換新。

4.部門領(lǐng)用的辦公用品，部門經(jīng)理要指定專人負責(zé)保管維護。個人領(lǐng)用的辦公用品，由使用人負責(zé)保管維護。凡調(diào)出或離職人員在辦理離職或交接手續(xù)時，應(yīng)將所領(lǐng)用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數(shù)歸還，有缺失的照價賠償，否則不予辦理有關(guān)手續(xù)。

第十條 辦公用品的維修、報廢管理。

—3— 1.辦公用品正常使用發(fā)生損壞，要及時報行政管理部，由行政管理部統(tǒng)一安排修理。如不報告擅自處置辦公用品，一經(jīng)查出照價賠償。

2.對需要報廢的辦公用品，須填寫《辦公用品報廢憑證》（附表5），經(jīng)本部門主管領(lǐng)導(dǎo)、行政管理部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交行政管理部統(tǒng)一處置。

第三章 禮品管理規(guī)定

第十一條 公司各種禮品采購和管理由行政管理部總負責(zé)。第十二條 禮品費用管理

1.行政管理部在每月末將禮品支出明細表發(fā)到計劃財務(wù)部，計劃財務(wù)部將各部門發(fā)生的費用計入各部門費用。

2.各部門所領(lǐng)用禮品有節(jié)余時，不得私自占用，需退回行政管理部，行政管理部重新入庫，退回禮品費用不再計入各部門。

第十三條 禮品申購管理。

1.凡購買各種禮品，使用部門一般提前3天填寫《禮品申請單》（附表6），經(jīng)部門主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，報行政專員處，行政專員統(tǒng)一編報《禮品采購審批表》（附表7），報行政管理部主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示，安排專人采購。

2.各部門申請禮品，必須根據(jù)實際需要，禁止虛報領(lǐng)用禮品。一經(jīng)查實除如數(shù)退回領(lǐng)用禮品外，追究領(lǐng)用者及部門主管（經(jīng)理）責(zé)任。

—4— 第十四條 禮品采購管理。

1.禮品由行政管理部統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。

2.禮品采購要本著節(jié)約、合理、適用的原則。采購批量禮品時，行政管理部須派出至少2人參加洽談，貨比三家，務(wù)求價廉質(zhì)優(yōu)。經(jīng)辦人在業(yè)務(wù)交往中嚴(yán)禁收受回扣、紅包及高額貴重饋贈；不得受賄、索取錢物。

3.行政專員負責(zé)對入庫禮品進行驗收，建立《禮品出入庫情況登記表》（附表8），及時更新庫存信息，每月月底將《禮品庫存情況登記表》（附表9）報行政管理部主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審核。

第十五條 禮品的領(lǐng)用管理。

1.領(lǐng)用禮品，必須在《辦公用品出入庫登記表》簽字。領(lǐng)取價格在300元以下的禮品，由行政管理部領(lǐng)導(dǎo)審批后直接到庫房領(lǐng)?。活I(lǐng)取價格在300元以上的禮品，經(jīng)行政管理部領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理簽字審批后方可領(lǐng)取。

2.如出現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可電話請示后先行領(lǐng)取禮品，待領(lǐng)導(dǎo)回來后補簽。

3.申請人領(lǐng)取禮品后因故未能送出要在2個工作日內(nèi)退回行政管理部，填寫《禮品退還單》（附表10），由行政專員重新進行入庫登記。

第十六條 禮品接收管理。

1.員工在對外公務(wù)活動中，不得以明示或者暗示的方式索取禮品。

2.員工在對外公務(wù)活動中接收的禮品，以部門為單位，按照“明

—5— 確專人，逐件登記，集中管理，合理折價，妥善處理”的原則管理。原則上一個季度處理一次。市價300元以上的禮品或有重要歷史價值的禮品、高級工藝品，自回公司2天內(nèi)上交公司行政管理部，進行登記；不滿300元的禮品由各部門自行登記，經(jīng)部門主管（經(jīng)理）同意后進行處理。各部門每月10日前將上月300元以下禮品處理情況報行政專員，行政專員填寫《接收禮品處置情況登記表》（附表11）。公司經(jīng)理級別以上領(lǐng)導(dǎo)接收的禮品按上述原則由公司行政管理部直接辦理登記手續(xù)。

3.員工在對外公務(wù)活動中如對方贈送禮金、有價證券，應(yīng)當(dāng)謝絕；確實難以謝絕的情況下，所收禮金、有價證券不論數(shù)額大小，一律上交公司計劃財務(wù)部，計劃財務(wù)部記賬后統(tǒng)一處理。

第四章 附則

第十七條 本規(guī)定自發(fā)布之日起開始執(zhí)行，如之前規(guī)定與此有沖突者，以此規(guī)定為準(zhǔn)。

第十八條 本規(guī)定由行政管理部負責(zé)解釋。

附件：1.《中航泰德（北京）自控技術(shù)有限公司辦公用品申請表》

2.《中航泰德（北京）自控技術(shù)有限公司辦公用品采購審批表》

3.《中航泰德（北京）自控技術(shù)辦公用品出入庫情況登

—6— 記表》

4.《中航泰德（北京）自控技術(shù)有限公司辦公用品庫存情況登記表》

5.《中航泰德（北京）自控技術(shù)有限公司辦公用品報廢憑證》

6.《中航泰德（北京）自控技術(shù)有限公司禮品申請表》 7.《中航泰德（北京）自控技術(shù)有限公司禮品采購審批表》

8.《中航泰德（北京）自控技術(shù)有限公司禮品出入庫情況登記表》

9.《中航泰德（北京）自控技術(shù)有限公司禮品庫存情況登記表》

10.《中航泰德（北京）自控技術(shù)有限公司禮品退還單》 11.《中航泰德（北京）自控技術(shù)有限公司接收禮品處置情況登記表》

中航泰德（北京）自控技術(shù)有限公司行政管理部

二〇一四年四月二十九日

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