第一篇：產(chǎn)品質(zhì)量檔案

產(chǎn)品質(zhì)量檔案

1.適用范圍

本標(biāo)準(zhǔn)適用于企業(yè)應(yīng)按生產(chǎn)品種建立質(zhì)量檔案，為工藝改進(jìn)，提高質(zhì)量積累必要數(shù)據(jù)。2.職責(zé)

質(zhì)量部QA：負(fù)責(zé)質(zhì)量檔案建立、整理、編輯及每年匯總歸檔、管理。QC：負(fù)責(zé)提供質(zhì)量檢驗方面的數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果。QA主管：保證該文件順利、正確地執(zhí)行。質(zhì)量部經(jīng)理:監(jiān)督檢查該程序執(zhí)行情況。3.內(nèi)容

3.1.企業(yè)應(yīng)按生產(chǎn)品種建立產(chǎn)品質(zhì)量檔案。凡已取得正式生產(chǎn)批文的產(chǎn)品均要建立質(zhì)量檔案。

3.1.1.質(zhì)量檔案資料齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，歸檔及時。

3.1.2.編輯成冊，加鎖存放，防潮、防蛀蟲、防火，保管得當(dāng)，不得遺失。

3.2.產(chǎn)品質(zhì)量檔案的內(nèi)容

3.2.1.產(chǎn)品簡介：品名、規(guī)格、批準(zhǔn)文號、批準(zhǔn)日期、簡要工藝流程、工藝處方等。

3.2.2.產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及其沿革，原料、輔料、中間產(chǎn)品、成品、包裝材料、標(biāo)簽等質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)沿革及修改執(zhí)行情況。

3.2.3.歷年質(zhì)量情況及與同類產(chǎn)品對比情況（有可參比的條件下進(jìn)行）。

3.2.4.留樣觀察及產(chǎn)品穩(wěn)定性試驗資料，每年均要有數(shù)據(jù)或書面總結(jié)。3.2.5.重大質(zhì)量事故與質(zhì)量事故報告、記錄全套資料。

3.2.6.用戶投訴，產(chǎn)品收回，退貨、緊急召回等情況每年匯總歸檔資料。

3.2.7.檢驗方法變更、變更申請報告、藥品監(jiān)督管理部門的批復(fù)等資料、對比試驗資料。

3.2.8.提高產(chǎn)品質(zhì)量工作總結(jié)、數(shù)據(jù)資料方法和效果、質(zhì)量改進(jìn)文字資料。

3.2.9.包裝規(guī)格要求，標(biāo)簽、說明書，紙箱文字，尺寸，材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，變更文字說明，變更后資料。

3.2.10.藥品監(jiān)督部門抽檢情況、抽檢報告書。3.3.檔案的保管與使用

3.3.1.資料歸檔要辦理歸檔手續(xù)，填寫《資料移交清單》，包括資料頁數(shù)、歸檔時間、移交人和接收人簽名等。

3.3.2.檔案應(yīng)存放在加鎖的柜中保存，注意防潮、防蟲蛀、防火，保管得當(dāng)，不得遺失。

3.3.3.產(chǎn)品質(zhì)量檔案屬公司技術(shù)保密資料，借閱需得到質(zhì)量部經(jīng)理的批準(zhǔn)，并填寫《文件查閱記錄》，外單位人員需得到公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)。

3.3.4.凡需要復(fù)印的需經(jīng)質(zhì)量部經(jīng)理簽字同意，不得將檔案帶回家中使用。

3.3.5.任何人不得將工作中應(yīng)歸檔的文字資料毀壞或據(jù)為己有。3.3.6.產(chǎn)品質(zhì)量檔案一般應(yīng)長期保存，銷毀應(yīng)得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)。3.3.7.過期或其它原因檔案需銷毀時，由QA質(zhì)量管理員提出書面申請，寫明銷毀原因，銷毀辦法，報質(zhì)量部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)方可銷毀。

3.3.8.銷毀要按銷毀管理規(guī)定（如燒毀）進(jìn)行處理，并填寫《文件銷毀單》，且有第二人在場監(jiān)督，有銷毀人、監(jiān)銷人簽名。

第二篇：如何保障產(chǎn)品質(zhì)量

如何保障產(chǎn)品質(zhì)量

第一，提高產(chǎn)品質(zhì)量必須增強(qiáng)質(zhì)量意識。

管理者和操作者質(zhì)量意識水平的高低直接影響到工程質(zhì)量，質(zhì)量年各項工作取得的突出成果，依靠的就是各級領(lǐng)導(dǎo)、干部和職工高度的質(zhì)量責(zé)任感和強(qiáng)烈的質(zhì)量意識。提高產(chǎn)品質(zhì)量必須牢固樹立科學(xué)的質(zhì)量觀，必須將質(zhì)量管理作為主動行為，要通過建立、健全一整套行之有效的質(zhì)量教育、警示制度，使產(chǎn)品質(zhì)量就是生命深入人心，增強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量危機(jī)感，形成一個全員想質(zhì)量、全員講質(zhì)量、全員管質(zhì)量的良好氛圍，實現(xiàn)從“要我抓質(zhì)量”到“我要抓質(zhì)量”的轉(zhuǎn)變。實踐證明，只有本著對企業(yè)和職工高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，不斷增強(qiáng)質(zhì)量主動意識，才能扎扎實實地提高產(chǎn)品質(zhì)量管理水平，創(chuàng)建更多的優(yōu)質(zhì)、精品產(chǎn)品。

第二，進(jìn)一步增強(qiáng)質(zhì)量意識，認(rèn)真落實質(zhì)量責(zé)任制。質(zhì)量意識是確保產(chǎn)品質(zhì)量的重要前提，認(rèn)真落實質(zhì)量責(zé)任制是強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量意識的重要手段。不斷提升質(zhì)量意識，從勘察設(shè)計開始直至日常維護(hù)，注重全過程的質(zhì)量管理，特別要改變“發(fā)展中的落后”現(xiàn)象，力爭做到 “以需求定規(guī)?！薄ⅰ耙再|(zhì)量保效果”，確保產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高。要采取定期或不定期的教育、培訓(xùn)、警示等方式，切實提高設(shè)計、生產(chǎn)、監(jiān)理等參與單位及人員的質(zhì)量意識和責(zé)任意識，始終堅持“百年大計，質(zhì)量第一”的方針，把產(chǎn)品質(zhì)量作為管理的中心環(huán)節(jié)，營造一個時時講質(zhì)量、人人抓質(zhì)量、處處保質(zhì)量的良好氛圍。要把質(zhì)量責(zé)任制落到實處，將質(zhì)量責(zé)任分解到每個單位、每個崗位、每個人，做到逐級落實，分層負(fù)責(zé)，同時要建立質(zhì)量責(zé)任的檢查、追究、獎懲制度，產(chǎn)品質(zhì)量管理才能取得實效。

第三，強(qiáng)化質(zhì)量監(jiān)管，不斷加大產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督力度。各級主管部門要進(jìn)一步強(qiáng)化對產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管，要嚴(yán)格監(jiān)管起來，認(rèn)真履行職責(zé)。凡接受監(jiān)管的或出現(xiàn)重大質(zhì)量、安全責(zé)任事故的問題，必須停工整頓。要從重審批輕監(jiān)管轉(zhuǎn)變到審批和監(jiān)管并重，從重結(jié)果輕過程轉(zhuǎn)變到結(jié)果和過程并重；要建立規(guī)范、科學(xué)的建設(shè)項目管理考核制度，完善考核評價指標(biāo)體系，加大績效考核力度；要將工程質(zhì)量的監(jiān)管與市場準(zhǔn)入監(jiān)管結(jié)合起來，探索質(zhì)量信譽差異化監(jiān)管新方式，產(chǎn)品質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)將只設(shè)合格與不合格，要抓緊做好現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的整合、修改工作。

第三篇：產(chǎn)品質(zhì)量異議書

品質(zhì)量異議書

XX公司：

鑒于貴公司與李某于2006年6月經(jīng)X日簽定的《買賣合同》(Φ75塑料管子)已履行完畢，但李某提出所供產(chǎn)品與樣品不符，在安裝引水試壓過程中，管子出現(xiàn)質(zhì)量問題。產(chǎn)品不能達(dá)到合同要求，致使李某的砂金礦不能生產(chǎn)。李某已于 2006年6月26日向貴公司提出產(chǎn)品質(zhì)量異議書。

2006年6月27日，經(jīng)貴公司與李某談判，貴公司同意退貨，返還合同價款（125700元），并同意支付15400元運費/往返機(jī)票/人工費用等費用。但在由誰負(fù)責(zé)拉回管子的問題及損失賠償上產(chǎn)生重大分歧。

現(xiàn)我本人以書面形式再次向你寄出產(chǎn)品質(zhì)量異議書及合同履行過程中出現(xiàn)的問題。

一、貨物與樣品不符；

二、管壁加厚，導(dǎo)致內(nèi)徑縮??；

三、管壁加厚導(dǎo)致長度不夠；

四、質(zhì)量存在嚴(yán)重問題（原料問題），在安裝引水試壓過程中出現(xiàn)多處破裂，使工程無法進(jìn)行，造成重大損失；

五、管徑縮小造成法蘭盤、接頭等配件一律作廢；

六、合同約定6月12號必須交貨，貴公司推遲到15號才交貨；

七、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，使工程無法進(jìn)行，造成工人、機(jī)械閑置，直接經(jīng)濟(jì)損失XX萬元。

現(xiàn)我本人正式向你公司提出質(zhì)量異議，明確要求退貨，請貴公司在收到通知之日起十日內(nèi)前往某地某礦拉回貴公司的貨物，同時要求貴公司將合同及相關(guān)費用/損失返還給我本人。逾期不拉回貨物，本人將向法院提起訴訟。

特此通知

通知人：

二〇〇六年六月X日

聯(lián)系電話：131XXXXXXXX李某

第四篇：產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

一、質(zhì)檢部門工作的產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

（一）產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

（一）質(zhì)檢部門的工作分兩大部分

1．質(zhì)量管理工作

根據(jù)公司制定的檢質(zhì)部工作標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量管理工作由以下部分組成 質(zhì)量控制（也稱控制點）

質(zhì)量統(tǒng)計（包括控制點統(tǒng)計、部門統(tǒng)計）

儀表、設(shè)備、量具管理（包括管理、計量、修理）

質(zhì)量分析會議

不合格品管理

質(zhì)量事故處理

質(zhì)量信息管理（包括內(nèi)部質(zhì)量信息、用戶質(zhì)量信息）

2．質(zhì)量檢驗

儀表、設(shè)備、量具檢驗

原材料檢驗

加工件檢驗

半成品檢驗

成品檢驗

由于公司電力產(chǎn)品涉及用戶的人身安全問題，檢驗工作實行計數(shù)抽樣法，對于外購件按公司要求進(jìn)行。

二、質(zhì)檢部工作的特點

1．質(zhì)量教育培訓(xùn)

宣傳“質(zhì)量就是生命”的指導(dǎo)思想，實行質(zhì)量一票否決制，質(zhì)量在考核中占主要成份，做到人人重視產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。質(zhì)量培訓(xùn)工作則是配合公司總的培訓(xùn)計劃，加強(qiáng)專業(yè)基礎(chǔ)知識培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)。

2．質(zhì)量控制檢測

對關(guān)鍵工序設(shè)立質(zhì)量控制點，材料（包括焊接材料）、焊接部位的磨光、，焊接、予熱、熱處理、探傷、彎管、裝配、水壓、通球、油漆包裝，所有這些點嚴(yán)格控制，對不合格品嚴(yán)禁流入下道工序，并嚴(yán)格執(zhí)行更改、代用手續(xù)。

3．質(zhì)量統(tǒng)計

根據(jù)公司下達(dá)的質(zhì)量指標(biāo)，各控制點按月作好質(zhì)量統(tǒng)計工作并上報質(zhì)檢部、廠部，它是質(zhì)量分析、考核工作中質(zhì)量部分的重點依據(jù)。部門匯總后，按月上報公司并視情況作出質(zhì)量通報，通報內(nèi)容包括合格率指標(biāo)完成情況、存在問題、表彰優(yōu)秀。

4．質(zhì)量信息反饋

公司建立統(tǒng)一的質(zhì)量信息反饋卡片，將用戶反饋的質(zhì)量信息及時與技術(shù)部門及生產(chǎn)部門取得聯(lián)系，及時分析改進(jìn)、處理，做到用戶滿意，而自己得到分析提高和改進(jìn)。反饋信息首先要做到快速準(zhǔn)確，處理要及時，這樣才能提高公司在用戶中的信譽。對于用戶使用安裝調(diào)試中存在的問題，除了在產(chǎn)品中增加必要的說明文件外，對于較復(fù)雜的問題，公司還將組織學(xué)習(xí)班、培訓(xùn)班和加強(qiáng)現(xiàn)場服務(wù)。

5．質(zhì)量分析會議

加工生產(chǎn)過程出現(xiàn)的質(zhì)量問題，用戶反饋的質(zhì)量信息要定期對重點部門、班組召開質(zhì)量分析會議，會議綜合各方面發(fā)現(xiàn)的問題，并分析發(fā)生質(zhì)量問題的原因，采取改過的措施達(dá)到提高產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的目的，此類分析會由質(zhì)檢部主持召開，會議以專題為主以解決問題，得到改進(jìn)為目的。分析會議可以為定期或不定期召開，涉及的部門可以是單一的生產(chǎn)部門、技術(shù)部門，也可以綜合到供應(yīng)部、經(jīng)營部等。

6．計量工作

計量工作是開發(fā)、生產(chǎn)、檢測的保證之一。由于公司條件的限制，計量手段比較欠缺，目前長度計量工作以外單位（計量站）協(xié)作為主，這方面的工作還有待加強(qiáng)和投入。

7．質(zhì)量事故的處理

公司制定了一個事故處理辦法，質(zhì)量事故按造成的損失大小分等級進(jìn)行處理。公司本著以預(yù)防控制質(zhì)量事故為主，處理僅僅是次要手段。

三、產(chǎn)品質(zhì)量管理工作標(biāo)準(zhǔn)

1．主題內(nèi)容與適用范圍

1．1 主題內(nèi)容：產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命，質(zhì)量好的產(chǎn)品是靠優(yōu)秀的工作質(zhì)量來保證，質(zhì)量管理和產(chǎn)品檢驗就是重要內(nèi)容。

1．2 適用范圍：公司質(zhì)檢部及所屬有關(guān)人員。

2．內(nèi)容與要求

2．1 公司質(zhì)量工作計劃的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促和檢測質(zhì)量管理工作的通常開展。

2．2 組織編寫有關(guān)質(zhì)量管理的程序文件。

2．2．1 質(zhì)量管理人員責(zé)任制

2．2．2 檢驗人員責(zé)任制

包括：原材料、輔助材料、零部件、外協(xié)件、外進(jìn)件、半成品、成品、出廠。

2．2．3 測量和試驗人員責(zé)任制

包括：計量管理、儀器儀表與試驗設(shè)備管理、計量器具與儀器的維修。

2．2．4 不合格品管理辦法

2．2．5 質(zhì)量檢驗印章、狀態(tài)標(biāo)志管理。

2．3 收集和處理質(zhì)量信息、掌握和分析質(zhì)量動態(tài)。

2．3．1 質(zhì)量信息管理

2．3．2 各級質(zhì)量分析會議

2．4 質(zhì)量檢驗統(tǒng)計工作

班組質(zhì)量統(tǒng)計，周或旬。公司質(zhì)量統(tǒng)計，分月度、季度、。

2．5 組織編制檢驗指導(dǎo)書。

凡有檢驗崗位均應(yīng)按品種編制檢驗指導(dǎo)性文件。

2．6 質(zhì)量獎懲工作

獎懲標(biāo)準(zhǔn)、評審。

2．7 組織產(chǎn)品例行試驗

單項和全面

2．8 參與新品開發(fā)和關(guān)鍵項目的審查和鑒定工作

2．9 匯同有關(guān)部門制定本公司各項產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)

2．10 質(zhì)檢人員的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)和提高工作。

3．責(zé)任和權(quán)限

3．1 責(zé)任

3．1．1 對公司出廠的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)

凡公司出廠經(jīng)過檢驗的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題。由于加工過程的錯驗、漏檢造成的均由質(zhì)檢部負(fù)主要責(zé)任。

3．1．2 公司內(nèi)部加工過程產(chǎn)生的次品、廢品，由于錯驗、漏驗造成的均由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)。

3．1．3 對加工過程中違反工藝操作，使用不合格材料、結(jié)構(gòu)件，有關(guān)檢驗人員有責(zé)任及時報告，防患于未然。

3．2 權(quán)利

3．2．1 對未經(jīng)檢驗的材料、零件、部件、半成品、成品有權(quán)制止使用、加工、裝配、入庫、出廠。

3．2．2 對違反工藝的加工方法，未經(jīng)試驗和有關(guān)部門認(rèn)可的代用品有權(quán)停止其加工、生產(chǎn)。

4．檢查與考核

4．1 檢查

4．1．1 各質(zhì)量管理人員必須嚴(yán)格執(zhí)行各項檢驗制度，并做好記錄和執(zhí)行工作，每月定期的小結(jié)和特殊情況的報告是防止質(zhì)量事故的重要措施。對于重大質(zhì)量事故必須匯同有關(guān)部門檢查到底，并督促做好后續(xù)工作，如更改資料文件、不合格的隔離處理工作。

4．1．2 質(zhì)檢部在做好統(tǒng)計工作的前提下定期或不定期的檢查部門工作的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量分析會議作出有關(guān)的執(zhí)行情況。

4．2 考核

4．2．1 公司下達(dá)的質(zhì)量指標(biāo)（產(chǎn)品合格率、返修率）是公司考核部門工作的主要依據(jù)，每季度考核一次，重大質(zhì)量事故的發(fā)生與預(yù)防也是依據(jù)之一。檢驗人員的考核，可依據(jù)技術(shù)含量高低、錯驗、漏驗的頻次，質(zhì)檢部制定具體考核指標(biāo)。

？4．2．2 按《科技管理人員工作考核獎懲辦法》進(jìn)行考核。

四、蛇形管試生產(chǎn)管理規(guī)定

1．為了提高產(chǎn)品試生產(chǎn)的質(zhì)量，控制試制件流向，加強(qiáng)生產(chǎn)管理，特制訂本規(guī)定。

2．試生產(chǎn)圖樣應(yīng)完整、清晰、正確，生產(chǎn)前在圖樣上應(yīng)加蓋供“試生產(chǎn)用”章。

3．試生產(chǎn)件，不僅要提交蓋有供試生產(chǎn)用章的圖紙，同時填寫試制件生產(chǎn)作業(yè)流水單（以下簡稱流水單）。流水單在生產(chǎn)部領(lǐng)取。流水單上的公司件號統(tǒng)一按圖樣代號填寫。

4．生產(chǎn)部按流水單的要求安排生產(chǎn)，其加工質(zhì)量應(yīng)與正式產(chǎn)品（零件）相同，應(yīng)經(jīng)檢驗、試驗等工序才能入庫。

5．庫房應(yīng)為試制件單獨分區(qū)保管，單獨立卡建賬。

6．試制件入庫后，保管員應(yīng)核對流水單返回生產(chǎn)部配料處。

7．外協(xié)試制件時，承辦人應(yīng)負(fù)責(zé)外協(xié)質(zhì)量和進(jìn)度，加工完成后，交由公司檢驗員復(fù)驗。倉庫保管員點收后零件入庫，圖紙由公司檢驗員向總師辦理圖紙注銷手續(xù)。如果公司檢驗員復(fù)驗不合格，外協(xié)人負(fù)責(zé)進(jìn)行處理。

8．質(zhì)檢部應(yīng)隨時掌握試生產(chǎn)件的進(jìn)度、去向。

第五篇：產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

xxxxxx公司 產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

第一章：總則

第一條

為提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)工作責(zé)任心，減少質(zhì)量損失，實現(xiàn)有效勞動和長效管理，特制訂本條例：

第二條 本規(guī)定所指產(chǎn)品質(zhì)量管理包括質(zhì)量考核條例、質(zhì)量事故處理辦法、質(zhì)量評選獎勵的制度、群眾性質(zhì)量管理活動制度、質(zhì)量信息管理制度、合理化建議和技術(shù)改進(jìn)管理辦法、關(guān)于新產(chǎn)品試制和鑒定的規(guī)定、樣機(jī)試制管理等。

第二章：質(zhì)量考核處理條例

第三條

凡產(chǎn)品出廠前，因設(shè)計、計劃、投料、加工而造成返修、報廢的損失費用在1000元以內(nèi)的，由責(zé)任部門承擔(dān)15%，1000元以上承擔(dān)10~15%，其中各責(zé)任部門所罰款項的80%落實責(zé)任者；凡是內(nèi)外部質(zhì)量損失，部門領(lǐng)導(dǎo)在收到質(zhì)量通報后必須落實責(zé)任者并于二日內(nèi)將落實結(jié)果書面送交質(zhì)管處，否則，部門主要領(lǐng)導(dǎo)人負(fù)管理責(zé)任。

第四條

加強(qiáng)讓步率的控制：

1、按加工產(chǎn)值計算，讓步率控制在2%以內(nèi)，每超1%，扣200元。

第五條

加強(qiáng)產(chǎn)品檢驗，凡具備交檢條件檢驗員應(yīng)及時檢查，嚴(yán)禁壓檢、錯檢，漏檢。如是過程檢的責(zé)任扣所屬部門，終檢責(zé)任扣檢計處。過程檢、終檢員應(yīng)履行各自的工作職責(zé)，在業(yè)務(wù)上屬檢計處領(lǐng)導(dǎo)，在問題處理上由檢計處裁決?？绮块T的責(zé)任處理，不得私自處理。必須通知相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)，否則由所在部門承擔(dān)責(zé)任。

1、對錯、漏檢而造成的損失每次扣責(zé)任者100~500元。

2、凡辦理讓步單尚未同意之前而流入下道工序則扣調(diào)度員100元。

3、凡零件完工后不經(jīng)檢查流入下道工序，則扣調(diào)度100元。

4、凡發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，不開出缺陷品通知單，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即下崗。

5、公司過程檢驗中開出的缺陷品通知單，必須將零件、材料、重量、工時、責(zé)任部門、責(zé)任者等情況填齊，并于每周一交檢計處，公司過程檢驗記錄卡，必須每月初上交檢計處，檢計處輸入電腦后交質(zhì)管處。

6、過程檢開出的缺陷品通知單，部門領(lǐng)導(dǎo)必須如數(shù)上交檢計處，如不交，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)500~1000元。

7、嚴(yán)禁擅自更改技術(shù)條件、缺陷品通知單、工藝路線單、檢驗記錄、入庫單等質(zhì)量技術(shù)文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予責(zé)任人100-200元罰款。

第六條

加強(qiáng)工序過程的質(zhì)量控制：部門分管質(zhì)量的領(lǐng)導(dǎo)、過程檢、終檢員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)。滲碳前的螺傘必須倒角，軸承烘套嚴(yán)禁用火焰，否則，計扣責(zé)任部門每次100元。

第七條

凡錯漏下零件目錄、材料、生產(chǎn)準(zhǔn)備計劃扣責(zé)任部門100-200元。產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

第八條

凡產(chǎn)品出公司后用戶反映無出庫單或漏發(fā)配件扣責(zé)任部門100-500元。第九條

部門施工人員、外勤人員無權(quán)在路線單上簽字，違反規(guī)定按100元/次計扣。第十條

供應(yīng)、采購人員必須在公司確定承包運輸方，遇有困難，需另尋其它承包運輸方（含物價）必須請示公司生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則計扣責(zé)任人每次200元。

1、凡是供應(yīng)、采購造成回廠返修、報廢，公司一律不承擔(dān)任何責(zé)任（含材料、運輸、工廠損失費用）責(zé)任人負(fù)責(zé)索賠。采購員對采購質(zhì)量負(fù)責(zé)，凡是供應(yīng)、采購物資進(jìn)公司不經(jīng)檢計處檢查，私自投入使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣責(zé)任者每次100元。

2、凡是供應(yīng)、采購物資回公司后因質(zhì)量問題影響公司生產(chǎn)進(jìn)度和造成重大損失（含整機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量）扣責(zé)任人100-500元。

3、凡相關(guān)部門反映涉及供應(yīng)、采購回公司物資多次發(fā)生質(zhì)量問題的，質(zhì)管處會同責(zé)任部門進(jìn)行分析、調(diào)查，對責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。因責(zé)任心不強(qiáng)發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故造成極壞影響者給予下崗處理。

第十一條

凡產(chǎn)品（零件）在庫房或生產(chǎn)現(xiàn)場因運輸或保管不善而造成零件遺失、嚴(yán)重銹蝕、碰傷責(zé)任部門扣每次100元。

第十二條

千元以上的設(shè)備等質(zhì)量事故必須在24小時內(nèi)通報職能部門，萬元以上的重大事故必須在1小時內(nèi)報職能部門、生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)。凡違反此項規(guī)定的扣責(zé)任部門100-200元。

第十三條

凡經(jīng)判定報廢的零件立即放置隔離區(qū)，每周定期由責(zé)任部門送交廢品庫；如另作它用必須辦理手續(xù)，否則扣責(zé)任部門200元。

第十四條

零件投入裝配前須入庫，凡未入庫或未辦假入庫手續(xù)而投入裝配則扣責(zé)任部門100-200元。

第十五條

質(zhì)管處須對外來圖紙進(jìn)行方案復(fù)審，凡發(fā)生關(guān)鍵件報廢或整體方案錯誤，按1條款執(zhí)行。

第十六條

凡第一次生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題未及時糾正，重復(fù)生產(chǎn)時出現(xiàn)同樣問題，則扣責(zé)任者100-500元。

第十七條

凡是新品開發(fā)、試制產(chǎn)品對質(zhì)管處及設(shè)計人員暫不考核。

第十八條

售后服務(wù)人員（含部門委派人員）必須書面詳細(xì)反映服務(wù)情況（產(chǎn)品制令、出廠日期、具體服務(wù)內(nèi)容等）分析問題發(fā)生原因，分清雙方責(zé)任，報檢計處、質(zhì)管處，否則不予報銷，對服務(wù)中發(fā)生費用必須請示生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，對方出具回執(zhí)方可。

第十九條

外部損失賠付：

1、凡2009年7月1日之前賠付納入責(zé)任部門的成本考核。

2、凡2009年7月1日之后賠付： ≤1000元扣責(zé)任人200元 1000-5000元扣責(zé)任人400元 5000-1000元扣責(zé)任人600元 產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

1000元以上扣責(zé)任人1000元

第二十條

造成重大質(zhì)量事故，責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)除書面檢查外，一次性罰款200-500元。第二十一條

凡在一個季度內(nèi)發(fā)生兩起重大質(zhì)量事故損失均在5000元以上的或一起10000元以上的質(zhì)量事故的責(zé)任人進(jìn)行離崗培訓(xùn)；凡玩忽職守，工作責(zé)任心不強(qiáng)造成重大質(zhì)量損失或造成極壞影響者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予下崗處理。

第二十二條

凡受過各種質(zhì)量處罰的部門領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人，在處罰后的工作中利用職權(quán)刁難或有報復(fù)行為的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即下崗。

第二十三條

損失費用計算公式：

1、報廢損失=材料費+全部工時×30元/小時

2、讓步損失=讓步工時×30元/小時

3、承包運輸方造成損失=正品價值或材料費+工時×30元/小時

4、出廠產(chǎn)品損失=差旅費+天數(shù)×40元+“三包費”

第二十四條

其他未作規(guī)定的參照有關(guān)條款和公司有關(guān)規(guī)定等執(zhí)行。凡以前發(fā)文與本文件內(nèi)容相抵觸的，宣布作廢，以本文件規(guī)定為準(zhǔn)。

第二十五條

本規(guī)定的解釋權(quán)屬質(zhì)管處。第二十六條

本規(guī)定自2010年2月執(zhí)行。

第三章：質(zhì)量事故處理辦法

第二十七條

為加強(qiáng)對質(zhì)量事故的管理，嚴(yán)格執(zhí)行“三不放過”（產(chǎn)生質(zhì)量事故的原因和責(zé)任者未分析不放過，質(zhì)量事故的危害性未分析不放過，應(yīng)采取的預(yù)防措施未分析和制訂不放過）的原則，增強(qiáng)全公司職工的質(zhì)量意識和主人翁責(zé)任感，認(rèn)真執(zhí)行我公司質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定；嚴(yán)格工藝紀(jì)律，不斷提高工作質(zhì)量以保證產(chǎn)品質(zhì)量，減少和杜絕質(zhì)量事故的發(fā)生，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。特制定以下辦法：

第二十八條

質(zhì)量事故的定義：

凡設(shè)計、工藝、生產(chǎn)制造（運輸、儲存）檢驗等過程中，因以下原因造成成品批報廢、成批返修、降低等級或降價處理、退貨、索賠，對用戶造成不好影響或影響生產(chǎn)計劃和質(zhì)量指標(biāo)完成的稱為質(zhì)量事故。

1、圖紙、工藝錯誤。

2、生產(chǎn)指揮錯誤。

3、違反工藝紀(jì)律。

4、操作不認(rèn)真負(fù)責(zé)。

5、檢驗員漏檢錯檢。

6、設(shè)備故障、儀表儀器失準(zhǔn)。

7、材料混雜或發(fā)錯。產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

8、運輸保管不善。

9、管理不善或弄虛作假，以次充好。

10、工裝制造質(zhì)量及工裝管理不善。

11、根據(jù)經(jīng)濟(jì)損失和影響大小，將質(zhì)量事故分為以下三類： 第二十九條

重大質(zhì)量事故，有下列情況之一者為重大質(zhì)量事故：

1、直接經(jīng)濟(jì)損失10000元以上，或退貨索賠經(jīng)濟(jì)損失達(dá)2萬元以上。

2、造成退貨或受到索賠并已造成不良影響。

3、對用戶的生命財產(chǎn)造成嚴(yán)重?fù)p失。

4、因質(zhì)量事故造成公司不能完成月、季或生產(chǎn)計劃和質(zhì)量指標(biāo)的。第二十九條

較大事故，有以下情況之一者為較大事故：

1、造成經(jīng)濟(jì)損失5000元以上，或退貨索賠經(jīng)濟(jì)損失達(dá)1萬元以上的。

2、廢品或返修工時在20小時/批以上的。

3、因質(zhì)量事故造成公司完不成月份、季度計劃或質(zhì)量指標(biāo)的。第三十條

一般事故，有以下情況之一者為一般事故：

1、經(jīng)濟(jì)損失在1000元以上，或三包費用1000元以上的。

2、廢品或返修工時在50小時經(jīng)上的。

3、雖不符合上面兩條，但有下列情況者：

1）、機(jī)加工：成批生產(chǎn)的關(guān)鍵件的關(guān)鍵尺寸3件以上不合格。一般尺寸5件以上不合格；或成批生產(chǎn)的一般件10件不合格以上情況雖可回用，但影響性能或個觀使用的。

2）、熱處理件：經(jīng)熱處理的零件（包括工裝零件）出現(xiàn)成批開裂、硬度不合格，碳和氮化不合格產(chǎn)生嚴(yán)重變形，而使零件無法返修，或雖返修但影響零件的質(zhì)量。第三十一條

質(zhì)量責(zé)任：

1、由于圖紙（包括工裝、二類工具設(shè)備等）工藝文件標(biāo)準(zhǔn)錯誤造成的質(zhì)量事故： 圖紙尺寸差錯：設(shè)計和尺寸標(biāo)注的錯誤，質(zhì)量責(zé)任設(shè)計人員承擔(dān)70%，審核人員承擔(dān)30%。抄寫錯誤，由描圖員承擔(dān)70%，校對承擔(dān)30%。

2、工藝出現(xiàn)差錯：經(jīng)首檢發(fā)現(xiàn)，其質(zhì)量責(zé)任由工藝員承擔(dān)90%。操作者（四級以上）承擔(dān)10%。如工藝出現(xiàn)差錯雖經(jīng)首檢未發(fā)現(xiàn)和防止，其質(zhì)量責(zé)任由工藝承擔(dān)70%。檢查員承擔(dān)20%，操作者承擔(dān)10%。如操作員發(fā)現(xiàn)錯誤，提出異議未被接受，操作員不承擔(dān)責(zé)任。工藝員承擔(dān)的70%中，工藝編制設(shè)計者承擔(dān)60%，審核者承擔(dān)30%，會簽者承擔(dān)10%；描圖抄寫錯誤，描圖員承擔(dān)70%，校對承擔(dān)30%。

3、操作者造成的質(zhì)量事故：

1）、操作者不執(zhí)行“三按”、“三自”和首檢、交檢制度或工作不負(fù)責(zé)所造成的事故全部由操作者本人負(fù)責(zé)。產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

2）、在師父指導(dǎo)下操作的徒工，造成的質(zhì)量事故，由指導(dǎo)的師父負(fù)全部責(zé)任。3）、尚未取得操作證的徒工，在無師父指導(dǎo)的情況下，受命于領(lǐng)導(dǎo)各管理人員下達(dá)的與本人技術(shù)不相稱的操作指令進(jìn)行作業(yè)，造成的質(zhì)量事故，指令者承擔(dān)70%，徒工承擔(dān)30%。

4）、因不執(zhí)行文明生產(chǎn)所規(guī)定的制度，導(dǎo)致零件成批磕碰，銹蝕的，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。5）、操作者在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)工藝問題，避免了損失，應(yīng)有獎勵，可做為合理化建議申請計獎。

4、檢驗人員圖紙造成的質(zhì)量事故：

1）、檢驗員首檢錯誤造成質(zhì)量事故，由檢驗員負(fù)60%責(zé)任，操作者負(fù)70%責(zé)任。2）、零件完工檢后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，或下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序不合格而造成事故者，檢驗員和操作員負(fù)一半責(zé)任。

3）、檢驗中未巡檢或巡檢錯誤造成質(zhì)量事故，檢驗員負(fù)責(zé)制30%工期責(zé)任，操作者負(fù)70%責(zé)任。

4）、整機(jī)出廠后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題致用戶退貨、索賠、返修等造成的質(zhì)量事故，檢驗員和操作者各負(fù)一半責(zé)任。

5）、由于檢驗員檢測不及時，影響熱處理質(zhì)量而造成事故，檢驗員負(fù)90%責(zé)任，熱處理負(fù)10%責(zé)任。

5、領(lǐng)導(dǎo)和管理人員的質(zhì)量事故：

1）、因領(lǐng)導(dǎo)（包括廠領(lǐng)導(dǎo)）錯誤指揮或管理人員錯誤下達(dá)產(chǎn)品指令（包括不具備生產(chǎn)條件而強(qiáng)令下達(dá)生產(chǎn)指令），指使操作員違反“三按”要求，造成的事故或管理人員承擔(dān)70%，操作員承擔(dān)30%責(zé)任。如操作員提出異議未被接受，由指揮者負(fù)責(zé)。

2）、因管理混亂或管理員不重視質(zhì)量，工序完工不交檢造成的質(zhì)量事故，由當(dāng)事人承擔(dān)70%，生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)30%。

3）、因管理混亂或管理員工作失誤造成發(fā)材料（材料必須有手續(xù)，無手續(xù)按錯發(fā)處理）、毛坯、零件或外購等質(zhì)量事故，由庫房或當(dāng)事人承擔(dān)全部責(zé)任。

6、凡采購員因工作失誤，采購不合格的原材料、外購件、標(biāo)準(zhǔn)件、毛坯、零件無合格證，且不合格未經(jīng)檢驗就投料，造成質(zhì)量事故的，由采購員承擔(dān)60%責(zé)任，投料者承擔(dān)40%。如已交檢，檢驗員工作失誤，判斷為合格造成事故的，由采購員承擔(dān)60%，檢驗員承擔(dān)40%。

7、產(chǎn)品完工未檢驗開出合格證，就交經(jīng)營處入庫供貨，造成用戶退貨，索賠和返修等質(zhì)量事故。由檢計處和經(jīng)營處各承擔(dān)一半責(zé)任，并追查有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第三十二條

工裝問題造成的質(zhì)量事故：

1、工裝制造不合格、檢驗時誤判為合格，由此造成的質(zhì)量事故，由工具處承擔(dān)50%責(zé)任，參加驗證的檢驗員承擔(dān)10%，工裝使用部門和工藝處的有關(guān)人員各承擔(dān)20%責(zé)任。如驗證不合格，制造工裝經(jīng)濟(jì)損失由工具處負(fù)擔(dān)70%，檢驗員承擔(dān)30%。

2、使用工裝的操作員如使用、保管不當(dāng)使工裝損壞或降低精度造成的質(zhì)量事故，由操作員負(fù)責(zé)。產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

3、工裝運輸過程中損壞造成的質(zhì)量事故，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。

4、已驗證的工裝，在庫房保管不善，致使工裝損壞或精度損失造成的質(zhì)量事故，由保管員承擔(dān)全部責(zé)任。

第三十三條

因設(shè)備故障造成的質(zhì)量事故：

1、因設(shè)備大修人員工作不負(fù)責(zé)任，未維修好就交付使用造成的質(zhì)量事故，由維修人員承擔(dān)70%，檢驗員承擔(dān)30%；小維修人員未維修好就交付使用造成的質(zhì)量事故由小修理人員負(fù)責(zé)。

2、因操作員對設(shè)備使用保管不當(dāng)造成設(shè)備故障而出的質(zhì)量事故，由操作員負(fù)全部責(zé)任。

3、明知設(shè)備有故障停用，如操作員擅自自動用造成的質(zhì)量事故，由操作員全部負(fù)責(zé)；如管理員錯誤指揮造成的質(zhì)量事故，由指揮者負(fù)70%責(zé)任，操作規(guī)程員負(fù)30%責(zé)任，如操作員事先提出異議未被接受，由指揮者負(fù)全部責(zé)任。

4、設(shè)備到大修期，由于種種原因未大修而繼續(xù)使用，由生產(chǎn)部門廠領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備處主管部門領(lǐng)導(dǎo)共同承擔(dān)責(zé)任。

第三十四條

包裝運輸?shù)馁|(zhì)量事故：

1、因包裝不好，運輸和保管中包裝箱損壞造成的質(zhì)量事故，包裝工承擔(dān)70%，檢驗員承擔(dān)30%；如未交檢，則包裝工負(fù)全部責(zé)任。

2、運輸過程中因工作失誤造成產(chǎn)品質(zhì)量事故，由當(dāng)事人承擔(dān)全部責(zé)任。第三十五條

質(zhì)量事故報批辦法：

出現(xiàn)質(zhì)量問題時，應(yīng)先檢驗員開出不合格品單，或報廢單，并及時通知生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)。第三十五條

質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)本制度的規(guī)定判斷，是否構(gòu)成質(zhì)量事故；如已構(gòu)成質(zhì)量事故，質(zhì)管領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)會同責(zé)任班組的組長和質(zhì)管員及時組織有關(guān)人員對事幫進(jìn)行分析；根據(jù)“三不放過”的原則，明確原則，明確責(zé)任，找出原因和制定預(yù)防措施，如事故責(zé)任不是生產(chǎn)部門，則檢計處質(zhì)量信息員填寫信息傳遞反饋單，并責(zé)任處室；責(zé)任處室質(zhì)管領(lǐng)導(dǎo)小組按前述的辦法進(jìn)行處理。

第三十六條

由責(zé)任部門的質(zhì)管領(lǐng)導(dǎo)小組在一星期內(nèi)填寫“質(zhì)量事故分析報告表”，一式三份；根據(jù)本制度處理規(guī)定填寫好處理意見，轉(zhuǎn)交檢計處簽署意見（對事故情況予以證實）；再轉(zhuǎn)交質(zhì)管辦，質(zhì)管辦接到報告表后于5日內(nèi)代表公司簽署最終處理決定后，再將報告表返回檢計處和責(zé)任部門各一份，另一份質(zhì)管辦留存?zhèn)洳椤?/p>

第三十七條

較大的質(zhì)量事故的處理由質(zhì)管辦送交總工程師或總經(jīng)理處理決定；對于重大質(zhì)量事故，總工程師和廠部視情況召集廠全面質(zhì)量管理委員會研究作出決定。

第三十八條

質(zhì)量事故的處理規(guī)定：

1、凡產(chǎn)生重大質(zhì)量事故的責(zé)任者，經(jīng)濟(jì)損失在10000元以上到20000元者，扣發(fā)當(dāng)月獎金和下浮一級工資半年；20000元以上至50000元者，扣發(fā)當(dāng)月獎金和下浮一級工資一年；50000元以上者，扣發(fā)當(dāng)月獎金和下浮一級工資一年外，賠償經(jīng)濟(jì)損失0.2%；以上情況除經(jīng)濟(jì)處理外，根據(jù)情節(jié)輕重和后果并給予其他行政紀(jì)律處理。產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

2、凡產(chǎn)生較大質(zhì)量事故的責(zé)任感者，經(jīng)濟(jì)損失在2000元以上至5000元者，扣發(fā)當(dāng)月獎金和下浮一級工資二個月；5000元以上至10000元者，扣發(fā)當(dāng)月獎金和下浮一級工資三個月；

3、凡生產(chǎn)一般質(zhì)量事故的責(zé)任者，經(jīng)濟(jì)損失在1000元以下（包括至500元，但定為一般質(zhì)量事故的）扣發(fā)一個月獎金；1000元以上至2000元者，扣發(fā)當(dāng)月獎金和下浮一級工資一個月。

第三十九條

注意事項：

1、凡有關(guān)的生產(chǎn)部門、管理人員或檢驗部門及人員，違反國務(wù)院“工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任條例”中有關(guān)規(guī)定，造成不良后果，上級部門已按“條例”進(jìn)行處理的，不再按本制度另作處理。

2、操作者、檢驗員、管理員、特別是領(lǐng)導(dǎo)干部，應(yīng)如實反映質(zhì)量事故真相，凡弄虛作假、夸大、縮小和隱瞞事故，推卸責(zé)任者，加倍處罰。除經(jīng)濟(jì)上予以制裁外，視情況輕重，給予不同的行政處分。

3、質(zhì)量事故的責(zé)任必須落實到人，不得含糊地定“XX小組”“XX檢查站”等，填寫清楚缺陷單和事故分析單，并注明清楚事故由哪一道工序引起。

4、事故累計損失價值系指造成報廢的本道工序和以前各工序之和乘件數(shù)之積再加材料費用之和。作回用處理的事故損失只按本道工序工時計算損失。

5、按規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰的款數(shù)，除賠償費由財務(wù)處歸入成本外，扣罰的獎金和下浮的工資應(yīng)交質(zhì)管辦，作為開展全面質(zhì)量管理活動的獎勵表彰先進(jìn)的費用。

第四十條

每月10日前，質(zhì)管辦應(yīng)將質(zhì)量事故處理情況按考核要求填寫表格，通知責(zé)任部門，勞資處或財務(wù)處，以便對責(zé)任者進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，并適時通報全廠。

第四章：關(guān)于質(zhì)量信得過個人標(biāo)兵和TQC活動積極分子

評選獎勵的制度

第四十一條 為推動全公司全面質(zhì)量管理活動的開展，促進(jìn)企業(yè)升級工作，不斷提高我廠的產(chǎn)品質(zhì)量，經(jīng)濟(jì)效益和產(chǎn)品的競爭能力，我廠將開展評選信得過個人標(biāo)兵和TQC活動積極分子；現(xiàn)將這些活動作如下規(guī)定：

第四十二條 質(zhì)量信得過個人標(biāo)兵評選條件：

1、凡完成全年下達(dá)個人的生產(chǎn)工作任務(wù)，無違反公司規(guī)章行為，全年無質(zhì)量事故、安全事故的生產(chǎn)工人、技術(shù)人員和管理人員，具備以下條件均可參加評選：

2、機(jī)加工人全年廢品和讓步品率合計均不大于1%。；焊接工人全年無廢品。

3、工序管理點工人自控率達(dá)到100%，廢品率符合第1條規(guī)定。

4、檢驗員全年對質(zhì)量的錯漏檢次數(shù)不超過2次。

5、對提高改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量有突出貢獻(xiàn)的職工（創(chuàng)造價值或避免損失價值在3萬元以上）。第四十三條 質(zhì)量管理活動積極分子評選條件：

1、各部門或班組的質(zhì)量管理員除完成全年下達(dá)個人的各項生產(chǎn)工作任務(wù)，積極完成質(zhì)管員的各項職責(zé)，使本部門的質(zhì)量管理活動卓有成效者。

2、在開展質(zhì)量管理活動中，如QC小組，工序質(zhì)量管理點等活動有突出成績者。產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

第四十四條 評選辦法：

1、信得過個人標(biāo)兵由部門質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)全年的廢品指標(biāo)統(tǒng)計和工作實績評選上報質(zhì)管處審核，公司質(zhì)量管理委員會批準(zhǔn)。

2、質(zhì)量管理活動積極分子由各部門質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組提名，上報質(zhì)管處審核批準(zhǔn)。

第四十五條 獎勵辦法：

每年年終評選獎勵一次，以精神獎勵為主，并輔以物質(zhì)獎勵。

第五章：群眾性質(zhì)量管理活動制度

第四十六條 全面質(zhì)量管理，就是公司全體職工及有關(guān)部門同心協(xié)力，把專業(yè)技術(shù)，經(jīng)營管理，數(shù)理統(tǒng)計和思想教育結(jié)合起來，建立質(zhì)量保證體系，從而用最經(jīng)濟(jì)的手段，生產(chǎn)用戶滿意的產(chǎn)品。全面質(zhì)量管理的特點，是從過去的事后檢驗、把關(guān)為主轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防、改進(jìn)為主，從管結(jié)果變?yōu)楣芤蛩?；因此必須發(fā)動公避開的全體人員，全部門參加到質(zhì)量管理的各種活動中去，依靠科學(xué)管理的理論，程序和方法，使生產(chǎn)和經(jīng)營的全過程處于受控狀態(tài)；為此特制定本規(guī)定。

第四十七條 為了發(fā)揮操作員、管理人員和檢驗員的積極性和責(zé)任感，把產(chǎn)品質(zhì)量的“預(yù)防和把關(guān)”結(jié)合起來；對產(chǎn)品質(zhì)量實行控制，開展“三自”、“三驗”、“三按”、“三不放過”活動：

1、“三自”即：自檢、自分、自蓋工號。

自檢：即每個操作者對自己加工的零件進(jìn)行自檢，確定是否符合圖紙工藝和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。

自分：操作者自己檢驗的零件，把合格品和不合格品分開存放。自蓋工號：在自己加工的零件上蓋上工號，以明確責(zé)任。

2、“自檢”即：首檢、巡檢、完工檢（入庫檢）。

首檢：操作者對每班或每批加工的首件，必須交檢驗檢查，以防止成批報廢。

巡檢：檢驗員每班不少于兩次到自己分管的范圍內(nèi)臨床巡檢，做到及時發(fā)現(xiàn)和處理問題。

完工檢：每個零件完工后，檢驗員都應(yīng)該進(jìn)行完工檢（全面檢查），防止不合格品混入。

3、“三按”即按圖紙、按工藝、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)操作。

操作者必須嚴(yán)格遵守“三按”生產(chǎn)。操作前必須認(rèn)真消化圖紙、工藝和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，“三按”生產(chǎn)執(zhí)行情況的考核和違反“三按”生產(chǎn)造成的質(zhì)量事故，按廠關(guān)于工藝紀(jì)律的有關(guān)文件處理。

4、“三不放過”即出了事故應(yīng)及時組織有關(guān)人員開會分析，做到：不分析出事故發(fā)生的原因不放過；事故的責(zé)任者沒有查清，責(zé)任者和群眾未受到教育不放過；未擬訂防止事故再發(fā)生的措施不放過。

第四十八條 建立質(zhì)量分析會議制度：

1、公司質(zhì)量管理會每個月召開一次分析會議，對每個月的質(zhì)量管理和質(zhì)量指標(biāo)完成情況進(jìn)行分析，提出一步的整改計劃。

2、公司質(zhì)量分析會，每批產(chǎn)品生產(chǎn)制造前召開一次，每批產(chǎn)品生產(chǎn)制造中期召開一次，總工程師主持，有關(guān)處室分廠的負(fù)責(zé)人或技術(shù)人員參加。質(zhì)管處負(fù)責(zé)會議的準(zhǔn)備，組織下發(fā)會議紀(jì)要和執(zhí)行中的檢查和協(xié)調(diào)工作。

3、科室的質(zhì)量管理小組和班組10天召開一次質(zhì)量分析會，應(yīng)運用排列圖，因果圖和產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

對策表等數(shù)理統(tǒng)計法對本部門存在的質(zhì)量問題進(jìn)行分析，找出原因，制訂改進(jìn)措施。

4、若緊急重大質(zhì)量問題，立即召開公司質(zhì)量管理會，分析問題原因，解決方法。

4、科室質(zhì)量管理小組和班組的質(zhì)量分析會情況由公司質(zhì)管處考核。第四十九條 對關(guān)鍵部位和關(guān)鍵件實行質(zhì)量管理點控制：

1、為確保產(chǎn)品的成品質(zhì)量，使以原材料進(jìn)廠到產(chǎn)品包裝的生產(chǎn)全過程，主要工序的選題處于穩(wěn)定狀態(tài)，須對其實行有效管理。

2、管理點的設(shè)置由工藝部門負(fù)責(zé)提出，經(jīng)廠質(zhì)管處及有關(guān)部門討論后確定，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。

3、具體作法按“工序質(zhì)量管理點”管理制度執(zhí)行。

第五十條 用戶訪問活動：

用戶訪問活動體現(xiàn)了質(zhì)量管理中“用戶第一”的思想，這一活動要求充分發(fā)動群眾，開展優(yōu)質(zhì)服務(wù)，滿足用戶的要求，是加速質(zhì)量信息反饋的重要途徑之一。

公司內(nèi)訪問：

1、集中訪問：每年組織1~2次由公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊，有設(shè)計、工藝、檢驗、銷售和質(zhì)管等部門參加的對主要用戶進(jìn)行訪問。調(diào)查了解用戶要求和產(chǎn)品使用情況，并開展服務(wù)工作和市場調(diào)查。

2、個別訪問：由經(jīng)營處在進(jìn)行產(chǎn)品銷售和市場調(diào)查的同時，對用戶訪問或在為用戶服務(wù)時向用戶進(jìn)行訪問。

用戶訪問后要有訪問記錄，并由訪問的部門整理成質(zhì)量信息反饋資料送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)管處，供領(lǐng)導(dǎo)決策和有關(guān)部門制訂質(zhì)量改進(jìn)計劃。

第六章： QC小組活動管理：

第五十一條 QC小組是發(fā)動公司全員參加質(zhì)量管理活動的好形式，公司職工圍繞公司的方針目標(biāo)，運用質(zhì)量管理的理論和方法，以改進(jìn)質(zhì)量、降低消耗、提高經(jīng)濟(jì)效益和管理水平為目的而組織起來開展活動的小組；它可以在行政班組中建立，也可以是跨班組或部門的以質(zhì)量攻關(guān)為主的QC小組。

第五十二條 QC小組在各級行政部門的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞本部門質(zhì)量方針目標(biāo)，創(chuàng)優(yōu)活動；運用全面質(zhì)量管理的工具解決問題。QC小組必須向質(zhì)管辦進(jìn)行注冊登記，有活動課題和活動計劃；并進(jìn)行活動情況記錄。課題完成后要向質(zhì)管處上報成果，寫出書面資料，參加成果發(fā)表。

第五十三條 由質(zhì)管處和有關(guān)部門每年舉行1~2次公司級的QC小組成果發(fā)表會。成果發(fā)表會的評委會要有領(lǐng)導(dǎo)和工程技術(shù)人員參加。QC小組成果評價視其對提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益大小，采取活動評價和成果評價相結(jié)合，現(xiàn)場檢查與會場發(fā)表相結(jié)合，以現(xiàn)場為的的評價方法。

第五十四條 QC小組活動情況及成果列為各部門推行TQC活動的內(nèi)容之一進(jìn)行考核。各行政小組的QC活動成果作為對各班組進(jìn)行公司模范班組驗收的條件之一進(jìn)行考核。

第五十五條 開展質(zhì)量“信得過”活動：

質(zhì)量“信得過”，即在質(zhì)量上要堅持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，使產(chǎn)品質(zhì)量做到自己信得過，檢產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

查員信得過，用戶信得過，國家信得過。質(zhì)量“信得過”活動分為：

第五十六條 開展質(zhì)量“信得過”班組活動：

信得過班組必須是合格班組，驗收達(dá)到信得過班組的標(biāo)準(zhǔn)。由班組建設(shè)歸口部門統(tǒng)一進(jìn)行驗收和獎勵。

第五十七條 開展質(zhì)量“信得過”個人標(biāo)兵活動：

“信得過”個人標(biāo)兵必須是完成全年下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)，全年無質(zhì)量事故者。機(jī)加工人全年廢品率平均在0.5%以下；鑄造工人全年廢品率平均在2%以下；工序質(zhì)量管理點的工人自控率達(dá)到100%，廢品率在廠規(guī)定的考核指標(biāo)以內(nèi)。每年由各生產(chǎn)分廠提名報質(zhì)管辦，由質(zhì)管處審查后報廠工會在年終總結(jié)評比時作為單項標(biāo)兵進(jìn)行一次獎勵。

質(zhì)量信息管理制度

第五十八條

質(zhì)量信息工作是全面質(zhì)量管理的基礎(chǔ)工作之一。信息在現(xiàn)代化管理中起著極其重要的作用；質(zhì)量信息指在形成產(chǎn)品質(zhì)量的全過程中所產(chǎn)生的各種有用情報和資料，它包括產(chǎn)品質(zhì)量信息和工作質(zhì)量信息二個方面，也可按信息的來源分為公司內(nèi)質(zhì)量信息公司外質(zhì)量信息，為使我廠的質(zhì)量信息正常開展，特制定本管理制度如下：

第五十九條

質(zhì)量信息工作在總師的領(lǐng)導(dǎo)下，由總師辦主管有關(guān)工作，負(fù)責(zé)全公司的質(zhì)量信息管理，交對各處室信息工作進(jìn)行認(rèn)真的考核。

第六十條

總師辦設(shè)專人負(fù)責(zé)質(zhì)量信息工作，各處室指定一名質(zhì)管員為本部門質(zhì)量信息員，組成全公司的質(zhì)量信息網(wǎng)絡(luò)；見網(wǎng)絡(luò)圖。

第六十一條

質(zhì)量信息員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)做好所在部門的質(zhì)量信息，保證本部門質(zhì)量信息的收集、傳遞、處理和反饋及時，迅速并進(jìn)行編號登記和簽收其他部門傳遞至本部門的信息單。解決后進(jìn)行反饋、督促按時處理解決。信息員傳遞和反饋的信息力求準(zhǔn)確，不能弄虛作假；每年對信息員進(jìn)行評比，對工作成績顯著者給予獎勵。

第六十二條

各部門的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視質(zhì)量信息工作，及時做好質(zhì)量信息的傳遞處理和反饋，支持本部門質(zhì)量信息員的工作，在本部門信息員離廠期間應(yīng)指定專人代理其工作。

第六十三條

質(zhì)量信息傳遞與反饋的有關(guān)規(guī)定：

信息發(fā)出單位填寫一式四聯(lián)的信息反饋單。自留第四聯(lián)，其余三聯(lián)交信息接收單位簽收；接收單位必須及時處理解決；處理解決后，應(yīng)將處理結(jié)果填寫清楚（如暫時解決不了的，可按規(guī)定解決措施和計劃解決期限），并由單位負(fù)責(zé)人簽字后自留一份（第一聯(lián)），其余二聯(lián)應(yīng)反饋至信息發(fā)出單位把收到的第二聯(lián)和存根（第四聯(lián)）貼在一起保存，將第三聯(lián)于每月末交總師辦，經(jīng)備考核。

第六十四條

凡有以下情況應(yīng)填寫質(zhì)量信息傳遞單位進(jìn)行傳遞和反饋：

1、各處室每月質(zhì)量分析會和用戶（下道工序）訪問后，應(yīng)將需要其它部門解決的較大的問題進(jìn)行傳遞反饋。

2、各處室在是日常生產(chǎn)工作中，需要其它處室協(xié)同解決的，可填寫信息傳遞單，直接傳遞至有關(guān)部門解決，但解決后仍需將第三聯(lián)交總師辦備查，便于考核。產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

3、各處室遇到需總工辦進(jìn)行協(xié)同的問題，可填寫信息傳遞反饋單交總工辦協(xié)調(diào)處理；經(jīng)過協(xié)調(diào)處理由某部門解決的問題，有關(guān)部門必須及時進(jìn)行解決，交將結(jié)果反饋給總工辦。第六十五條

通常情況下，信息必須在三天內(nèi)按正常渠道傳遞到有關(guān)部門。有關(guān)部門按到信息后，必須三天內(nèi)處理完畢；及時反饋至信息發(fā)出單位；如遇情況緊急，急需解決時，可在信息單上加上“急”字，信息按收單位見“急”字后應(yīng)立即處理。

第六十六條

出現(xiàn)重大質(zhì)量信息，須在當(dāng)月填寫信息單報告總經(jīng)理，總經(jīng)理處理后交工辦備案或批示后交總工辦辦理；總工辦處理后，再反饋至有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)者。

第六十七條

每月的工藝紀(jì)律檢查以后，每季度的公司質(zhì)量分析會后，每年1~2次和總經(jīng)理質(zhì)量診斷后，每年質(zhì)量監(jiān)督站的質(zhì)量抽查結(jié)果以及每年定期的質(zhì)量審核情況等，總工辦都應(yīng)將存在問題填發(fā)信息單到有關(guān)部門限期解決；各部門接到信息后，應(yīng)按正常渠道進(jìn)行處理，傳遞和反饋。

第六十八條

總工辦將信息傳遞反饋的速度和信息處理的百分率對每個部門進(jìn)行考核，考核的結(jié)果匯總到各部門全面質(zhì)量管理考核辦法中計算獎金，并作為公司內(nèi)年終評選質(zhì)量管理獎和處室的依據(jù)之一。

第六十九條

本管理制度自下發(fā)之日起開始實行。

工序質(zhì)量控制點管理制度

第七十條

為了保證我公司產(chǎn)品的成品質(zhì)量，必須利用全面質(zhì)量管理的數(shù)理統(tǒng)計方法，對生產(chǎn)過程中的重要工序進(jìn)行有效地管理，判斷和消除系統(tǒng)因素造成的質(zhì)量波動，使之處于穩(wěn)定狀態(tài)；為此特制訂本制度。

第七十一條

工序質(zhì)量控制點根據(jù)以下原則設(shè)立：

1、對產(chǎn)品的性能、精度、壽命、可靠性、安全性有嚴(yán)重影響的關(guān)鍵質(zhì)量特性。

2、工藝上有特殊要求，對下道工序有影響的部位，或操作工藝經(jīng)較精密復(fù)雜，需特殊加工技能的工序或部位。

3、質(zhì)量不穩(wěn)定，出現(xiàn)不良品多的工序。

4、用戶反饋的主要不良項目。

5、關(guān)鍵外協(xié)件、外購件的主要和關(guān)鍵質(zhì)量項目。第七十二條

質(zhì)量控制點的設(shè)置步驟和管理方法：

控制點由工藝部門提出，產(chǎn)品的主管工藝員根據(jù)設(shè)立控制點的原則填寫質(zhì)量控制點審批報告，一式四份；經(jīng)公司質(zhì)管處、檢計處、生產(chǎn)部門根據(jù)圖紙，工藝文件或內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定討論確定后，經(jīng)總工辦審批后納入工藝，列入控制點的明細(xì)表，審批報告應(yīng)分發(fā)到工藝、質(zhì)管處、生產(chǎn)部門各一份。

第七十三條

根據(jù)我公司產(chǎn)品的特點，工序控制點原則上分為如下兩種：一種是按產(chǎn)品的要求確定控制點，由該產(chǎn)品主管工藝員編制明細(xì)表和作業(yè)指導(dǎo)書，明確所建立的管理點的工序質(zhì)量要求，特性值的測量方法和測量工具，控制點的管理方法和控制工具；另一種為按設(shè)備或工種確定管理點，由工藝主管工藝員制定全廠控制點的明細(xì)表，工藝守則及各管理產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

點的控制方法和記錄表格。兩種控制點技術(shù)文件經(jīng)工藝主管審核，總工辦批準(zhǔn)，生產(chǎn)部門會簽，報質(zhì)管處備案。

第七十四條

為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，工藝人員有權(quán)要求在某些檢查點，采購點設(shè)置控制點，并負(fù)責(zé)提出控制點的檢測手段，記錄表格。工藝員還應(yīng)向這些控制點發(fā)送有關(guān)的技術(shù)文件和掌握控制點的水平。

第七十五條

質(zhì)管處應(yīng)制訂控制點的各種考核辦法并進(jìn)行考核，對實施過程中的問題進(jìn)行協(xié)調(diào)，組織有關(guān)部門對控制點進(jìn)行驗收及進(jìn)行獎勵。

第七十六條

控制點的操作人員和檢驗人員必須接受TQC教育，學(xué)會運用數(shù)理統(tǒng)計方法，應(yīng)按控制點的文件要求進(jìn)行活動，使影響工序質(zhì)量的諸因素處于受控狀態(tài)。

第七十七條

工序點應(yīng)有明顯標(biāo)記，控制點的原始數(shù)據(jù)及管理圖表應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確齊全，并在工序完工后一星期內(nèi)送生產(chǎn)部門保存。

第七十八條

檢驗員按規(guī)定的技術(shù)要求對所在控制點進(jìn)行督促、檢查。對于按設(shè)備或工種確定的管理點的工件應(yīng)進(jìn)行全檢，并要檢查和計算操作者的自控率，填入記錄表，對采用控制圖管理的控制點，檢驗員應(yīng)將抽查數(shù)據(jù)點入控制圖上，用不同顏色作控制曲線，并應(yīng)簽名和填入抽查時間。

第七十九條

工藝處每月應(yīng)有計劃地檢查控制點的實際狀況，并進(jìn)行分析，于每季末將檢查情況匯總上報公司質(zhì)管處。

第八十條

每年結(jié)合產(chǎn)品工藝整頓，由工藝部門的有關(guān)工藝員根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求的變更或工序質(zhì)量提高的具體的情況（如工序能穩(wěn)定地生產(chǎn)出符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品）對控制點進(jìn)行整頓，如需撤消控制點，由工藝部門有關(guān)負(fù)責(zé)人提出，經(jīng)生產(chǎn)部門、檢計處、質(zhì)管處共同研究決定，送總工辦批準(zhǔn)返質(zhì)管處備案。

第八十一條

質(zhì)量控制點的考核：

1、公司質(zhì)管處每月不定期地到生產(chǎn)部門檢查1~2次控制點的情況每月5日前將檢查情況和工藝部門、生產(chǎn)部門上報情況匯總填入考核表；一式二份，一份交總工辦，一份自留備查。

2、公避開質(zhì)管處對工藝部門、生產(chǎn)部門、檢計處的控制點活動的檢查，納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制中，作為全面質(zhì)量管理活動的考核項目進(jìn)行考核。