第一篇：分公司“三控制一規(guī)范”提高勞動效率的實施方案[精選]

泉州分公司“三控制一規(guī)范”提高勞動效率的實施方案

（試行）

根據(jù)銷售公司“三控制一規(guī)范”會議精神，以“以事定崗，以崗定人”的原則，對加油站的各個崗位進行重新梳理，結(jié)合公司的實際情況，對加油站定編、定崗，用工管理、彈性工作方法，培訓形式進行規(guī)范管理，具體實施方案如下：

一、調(diào)整加油站的崗位設置：

（一）、加油站按一級、二級、三級、四級、五級、六級進行分級。分級標準如下：

一級：是指年銷量1萬噸以上的加油站； 二級：是指年銷量8千噸至1萬噸的加油站； 三級：是指年銷量5千噸至8千噸的加油站； 四級：是指年銷量3千噸至5千噸的加油站； 五級：是指年銷量1千噸至3千噸的加油站； 六級：是指年銷量1千噸以下的加油站。

（二）、加油站崗位設置：加油站設置加油站經(jīng)理、計量員、核算員、收銀員、便利店員、發(fā)卡員、班長、加油員八個崗位。加油站儲備經(jīng)理、儲備計量員、儲備核算員做為后備人員儲備。

（三）、加油站崗位設置、定人標準：

1、一級、二級、三級加油站可以按全部崗位設置，定人標準按（1.2-1.0）噸/人配備；

2、四級加油站可以0.9噸/人配備人員；配備加油站經(jīng)理、核算員、兼職計量員、班長（含收銀員、便利店員）、加油員；

3、五級加油站可以0.8-0.7噸/人配備人員；加油站經(jīng)理、核算員、班長(兼計量員、收銀員、便利店員)、加油員;

4、六級加油站全部配置6人，只設加油站經(jīng)理、核算員、加油員崗位。

5、四級以上加油站（10噸以上）可以配一個后勤人員（只能配一個），四級以下（10噸以下）的加油站不能配有后勤人員；

6、原則上三級以上加油站設一個專職核算員、計量員，2-3名收銀員（含便利店員），三個班長，發(fā)卡員根據(jù)需要配置；四級加油站只配置一個專職核算員（兼便利店員）、兼職計量員，三個班長（含收銀員）；四級以下加油站只配置一個專職核算員（兼便利店員）、2-3個班長（含兼職計量員、收銀員）；

（四）、各崗位系數(shù)：核算員系數(shù)2.2；四級以上計量員、便利店員、發(fā)卡員的系數(shù)2.2，收銀員、四級以上加油站班長系數(shù)1.5；四級以下班長系數(shù)1.2；

(五)、加油站的定編：加油站人員定編每一季度調(diào)整一次，每一季度初根據(jù)上一季度的平均銷量，考慮到柴、汽比，地理位置進行適當調(diào)整。

二、加油站崗位管理

— 2 — 為加強加油站計量員、核算員、便利店員、發(fā)卡員、班長隊伍的建設和管理，不斷提高加油站管理人員隊伍的整體素質(zhì)，對各崗位管理進行了明確：

（一）、日常管理：

1、加油站經(jīng)理是加油站計量員、核算員、便利店員、發(fā)卡員、班長日常管理的第一責任人。

2、加油站管理部經(jīng)營片區(qū)是加油站計量員、核算員、便利店員、發(fā)卡員的日常管理部門。

（二）、專業(yè)管理：

倉儲安全環(huán)保部負責計量員的業(yè)務培訓和指導；財務部負責核算員的業(yè)務培訓和指導；非油品中心負責便利店員的業(yè)務培訓和指導 ；加油卡中心負責發(fā)卡員的業(yè)務培訓和指導。

（三）、選拔、晉升管理：

1、加油站計量員、核算員、便利店員、發(fā)卡員的選拔從現(xiàn)有的各崗位儲備人員中產(chǎn)生；

2、加油站的儲備經(jīng)理從現(xiàn)有的加油站計量員、核算員、便利店員、發(fā)卡員中選拔產(chǎn)生。

（四）、任免管理：

1、計量員的任用、調(diào)動由加油站或片區(qū)提出申請，加油站管理部、倉儲安全環(huán)保部同意后，報分管領導審批后，人力資源部辦理相關手續(xù)。

2、核算員的任用、調(diào)動由加油站或片區(qū)提出申請，加油站管理部、財務部同意后，報分管領導審批后，人力資源部辦理相關手續(xù)。

3、便利店員的任用、調(diào)動由加油站或片區(qū)提出申請，非油品中心同意后，報分管領導審批后，人力資源部辦理相關手續(xù)。

4、發(fā)卡員的任用、調(diào)動由加油站或片區(qū)提出申請，加油卡中心、加油站管理部同意后，報分管領導審批后，人力資源部辦理相關手續(xù)。

（五）、考核管理：

加油站管理部經(jīng)營片區(qū)負責計量員、核算員、便利店員、發(fā)卡員的日?？己斯ぷ?，比重60%。倉儲安全環(huán)保部負責計量員的業(yè)務考核，財務部負責核算員的業(yè)務考核，非油品中心負責便利店員的業(yè)務考核，加油卡中心負責發(fā)卡員的業(yè)務考核，比重40%。

（六）、績效管理：

人力資源部負責加油站計量員、核算員、便利店員、發(fā)卡員招聘、聘任、調(diào)動手續(xù)的辦理，培訓計劃的執(zhí)行，并對各職能部門對加油站計量員、核算員、便利店員、發(fā)卡員的業(yè)績考核進行兌現(xiàn)。

三、加強員工培訓，提高員工素質(zhì)。

1、建立培訓體系，實現(xiàn)全員覆蓋。目前公司、各片區(qū)已建立培訓基地，公司新培訓基地也在建設中。為了明確職責分工，公司和片區(qū)培訓功能各有側(cè)重，專業(yè)培訓、大規(guī)模的培訓由公司統(tǒng)一組織；新員工入職培訓要放在片區(qū)，用3-5天的時間完成，培訓內(nèi)

— 4 — 容可以相對簡單就行，主要是現(xiàn)場、服務、安全和基本理論知識；每個片區(qū)每個月要安排三個層面的員工輪訓一遍，培訓時間盡量安排在周六、周日，不要影響加油站的正常工作；專業(yè)性質(zhì)較強的核算員，由財務部人員一個掛鉤四個，采取日常幫扶的方法，業(yè)務上有難題及時進行指導、協(xié)助解決，“缺啥補啥”，解決培訓中的短板；

2、注重選材實用性，統(tǒng)一培訓教材。針對培訓內(nèi)容不統(tǒng)一、培訓師資水平不均衡的情況，組織公司相關崗位骨干，完成了新進員工培訓、加油站經(jīng)理、計量員、核算員、卡系統(tǒng)課件編寫，在細節(jié)管理上下功夫，充分體現(xiàn)規(guī)范化、精細化和針對性、可操作性；并隨時查找不足、總結(jié)經(jīng)驗，持續(xù)改進，在教材不斷完善和成熟的基礎上，大力推廣應用，提高培訓效果。

3、選拔培養(yǎng)并舉，強化師資保障。片區(qū)培訓效果的好壞，培訓師資能力水平是關鍵。公司十人次參加了省公司組織兩期兼職培訓師的培訓，反復訓練培訓師的授課技巧，重點培養(yǎng)語言表達能力，保持知識技能傳授無障礙，提升培訓師現(xiàn)場演示能力，突出“身教”的作用。同時建立了二十四人組成的，包括片區(qū)經(jīng)理、加油站經(jīng)理、計量員、核算員、便利店員、片區(qū)助理組成的培訓師隊伍，保證片區(qū)培訓的順利開展。

4、創(chuàng)新培訓特色：一是通過安排解壓課程，應用音樂、冥想、— 5 — 游戲、感悟等方式減壓；二是通過分組討論和現(xiàn)場發(fā)放獎品的形式把日常工作的注意事項及需要解決的問題提出來，培訓人員現(xiàn)場解答，活躍氣氛；三是通過安排不同崗位員應知應會知識，為彈性排班、實施A、B崗做好準備；四是通過安排拓展培訓，在培訓中磨練意志，提高了溝通協(xié)調(diào)能力和執(zhí)行力，并感悟到一些人生哲理，員工素質(zhì)可以得到一定程度的提高，同時工作效率也能得到提升。

四、加油站工作時間管理：

為提高勞動效率，減少員工流失，推行彈性排班制度，統(tǒng)一加油站排倒班工作，實現(xiàn)加油站員工的正常輪休，通過規(guī)范排倒班工作，合理安排員工上班時間，確保員工享受應有的休息時間，提高員工的吸引力和凝聚力。

（一）彈性排班要求：

1、在保證員工休息時間的同時，要充分考慮、確保加油站的正常運營不受影響，站經(jīng)理在加油高峰期間，應組織加油站在崗人員全部到現(xiàn)場，優(yōu)先做好加油服務。

2、正常情況下，計量員輪休時，由班長負責代理日常工作；核算員輪休時，由便利店員代理日常工作。代理日常工作可以督促加油站有效培養(yǎng)后備人才，形成人才梯隊，同時還可以加強內(nèi)部監(jiān)控，促進加油站提升管理水平。

3、加油站經(jīng)理應合理安排好核算員和計量員的輪休時間，每天三人只能輪休一人，同時應安排好核算員和計量員輪休期間日常工

— 6 — 作的代理事宜，確無合適人選代理時，應安排計量員代理核算員日常工作，站經(jīng)理自已代理計量員日常工作。代理工作前，計量員和核算員應做好工作交接臺帳，明確責任，輪休結(jié)束后，計量員和核算員應做好代理人員日常工作的審核工作，及時發(fā)現(xiàn)代理人員的差距并加以改進。

4、加油站員工越多，說明工作量越大，規(guī)范排倒班后，員工相應休息時間越多，為此，鼓勵加油站努力提升銷量，增加員工編制。

5、為確保晚班期間的安全生產(chǎn)工作，加油站應至少安排2名員工上崗，同時要盡量安排至少1名男員工。

（二）、彈性排班規(guī)定：

1、規(guī)范排、倒班工作，現(xiàn)統(tǒng)一排班表格，統(tǒng)一排班標識，統(tǒng)一上班時間。排班表格格式見附件，其中：A代表白班，上班時間為7：00到18：30；B代表晚班，上班時間為17：30到次日7：00；X代表輪休；D代表機動班，機動班上班時間為5-7個小時，可以分成兩個時段安排，也可以一個時段，具體由站經(jīng)理根據(jù)高峰情況安排?？紤]到站經(jīng)理和核算員工作的特殊性，站經(jīng)理白班上班時間原則上為早上8：30至18：30，核算員白班上時間原則上為早上9：00至晚上8：00，中間可輪休2-3個小時。站經(jīng)理可以根據(jù)加油站實際情況適當調(diào)整所有人員的上班時間。

2、各加油站應結(jié)合本站員工的實際情況，按照以上方式對號入座，安排好加油站員工的排班工作，運行后不允許任何員工隨便調(diào)整、隨便更改排倒班。員工確有特殊原因需要調(diào)整的，應與當天輪

— 7 — 休人員協(xié)商調(diào)休，并報站經(jīng)理同意后方可執(zhí)行。

3、為減少上班員工的上班時間，加油站站經(jīng)理可以根據(jù)加油車輛的情況，對加油站員工實施彈性工作制，即：車輛較少時，可以安排上班員工輪流休息，但未輪休員工應嚴格按照要求做好加油服務，做好現(xiàn)場迎候。

4、加油站經(jīng)理輪休時間應盡量安排在周四至周日四天時間，核算員的輪休時間應盡量避開月底結(jié)帳時間。加油站應嚴格按照以上方式做好本站的排班工作，不允許自行創(chuàng)新，自行更改，自行增加或減少員工休息時間。

5、加油站排班表確定之后，每月最后一日前，應報人力資源部備案。

6、有后勤員工的加油站（含廚師、清潔工等），不按照以上方式進行排倒班，加油站計算實際員工時，應先剔除此部分員工。后勤員工可以實行彈性工作制，每天分時段上班，平時沒有輪休時間，具體上班時間段由站經(jīng)理安排。

7、加油站配有儲備經(jīng)理崗位的，應兼任班長，按班長崗位進行排倒班，相應班長崗位減少一名，配有儲備計量或核算的，應按班長或便利店員崗位進行排倒班，相應班長或便利店員減少一名。

五、完善配套制度措施

根據(jù)加油站定崗定編方案，適時對相關配套制度措施進行了改革，確保新制度科學合理地落實。

1、擬設立計量站，集中管理計量員。在實施加油站定崗定編過

— 8 — 程中，結(jié)合實際要求擬在各片區(qū)設立計量站，隸屬于公司的倉儲安全部門或加油站管理部門，一般將計量員集中在場地比較大的加油站集中管理，根據(jù)各加油站需要統(tǒng)一調(diào)配、合理安排，改變了原來一站一人的做法，實現(xiàn)一人負責多站的計量，同時采用分片區(qū)、輪換負責方式。這種調(diào)整不僅可以減少加油站編制，還堵住了油品數(shù)量漏洞，有效控制了油品虧耗，實現(xiàn)“管油不賣油、賣油不管油”的管控體制。

2、對加油站定員實行動態(tài)管理，不斷優(yōu)化資源配置。為確保加油站始終保持精干高效的人員配備，對銷量達不到月份指標的站，及時減少定員；對持續(xù)增量的站，按照實際增加銷量及時核增人員，使加油站的人員始終保持在合理范圍內(nèi)。

3、優(yōu)化輪班方式，提高人員利用率。根據(jù)銷售規(guī)律，考慮加油站大小、銷量高低、地理位置等因素，合理安排不同加油站輪班方式，改變以往待命休息時間長、勞效不高的現(xiàn)象，使人力資源效率得以最大程度發(fā)揮。如在三級以上加油站都設一個機動加油員，并實行彈性工作制，專門在高峰期上班來緩解加油站人手不足、現(xiàn)場峰值的壓力。

4、簡化、規(guī)范各種臺帳、減少工作量。利用銷售ERP系統(tǒng)、加油站管理系統(tǒng)匯總、上傳油品、非油品進銷存數(shù)據(jù)，簡化加油站基礎操作，班結(jié)、日結(jié)完全在系統(tǒng)內(nèi)進行。油品經(jīng)營中的經(jīng)營性報

— 9 — 表、非油品經(jīng)營中的各種報表由系統(tǒng)自動生成，盡量簡化、規(guī)范各種臺帳，降低加油站員工工作量。以此為支撐，積極推進加油站崗位改革，逐步取消加油站專職計量員，由值班長兼職計量工作，負責現(xiàn)場管理；推行核算員兼職便利店員、收銀員兼職便利店營業(yè)員，形成了以加油站經(jīng)理、核算員、班長、加油員四個崗位為基礎的工作機制。

5、持續(xù)改革計量方式，穩(wěn)步推行地罐交接。今年以來，按照省公司的安排部署，目前已在廈門公司試點，運輸綜合損耗率控制在1‰。實行地罐交接，一方面，加油站管理系統(tǒng)自動獲取地罐油品接收數(shù)據(jù)、生成運輸綜合損耗，實現(xiàn)了加油站庫存商品和計量交接的遠程管理。另一方面，進一步簡化作業(yè)流程，取消了接卸人員地上計量操作環(huán)節(jié)，規(guī)避了人工操作風險，降低了工作量，如全面推廣，將實現(xiàn)公司加油站計量人員的完全轉(zhuǎn)崗，達到“三控制一規(guī)范”，最終提高勞動效率的目的。

第二篇：三合理一規(guī)范

石廟衛(wèi)生院

關于“三合理一規(guī)范”活動總結(jié)

為深入貫徹落實局黨委推進“三合理一規(guī)范”專項活動工作的通知和要求，進一步規(guī)范醫(yī)療行為，切實維護群眾健康利益，我院在全院范圍內(nèi)開展“三合理一規(guī)范”專項整治工作，現(xiàn)將工作情況階段小結(jié)報告如下：

一、深入宣傳，做到人人知曉。

我院開展全院“三合理一規(guī)范”工作大檢查，成立“三合理一規(guī)范”專項工作小組，對問題進行了分析、整改、學習，對開展“三合理一規(guī)范”專項工作進行宣傳，并結(jié)合醫(yī)療行業(yè)的不正之風及商業(yè)賄賂進行警示教育，做到人人知曉，人人參與，相互監(jiān)督。

二、加大組織領導力度，制定切實可行的工作方案

為加大“三合理一規(guī)范”工作推進力度，制定了“三合理一規(guī)范”專項工作實施方案，成立了院長任組長的“三合理一規(guī)范”工作領導小組，并有多科室負責人任成員，對全院進行“三合理一規(guī)范”工作的自查自糾，對查出的問題進行整改并規(guī)范，并落實到每位職工，形成“三合理一規(guī)范”工作由院長牽頭，科室負責人監(jiān)督，職工相互監(jiān)督的良好局面。

三、突出重點，持續(xù)改進

１、在“合理檢查”方面：重點查亂檢查，重復檢查，落實輔助檢查互認制度，避免不必要的重復檢查，并對彩超、經(jīng)顱多普勒、血流變等檢查項目納入考核項目，要求醫(yī)生對檢查的目的、結(jié)果在病程記錄內(nèi)進行分析記錄，與此同時對應檢查不檢查，應復查不復查的現(xiàn)象高度重視，堅決糾正，以確保檢查合理醫(yī)療安全的同時提高疾病的確診率和治愈率。

２、在“合理治療”方面：對每位患者制定合理的治療方案，嚴格按照新農(nóng)合目錄內(nèi)藥物進行治療，并加強對入院確診率、治愈率，平均住院天數(shù)進行抽檢，并對病歷書寫、醫(yī)囑進行點評。對治療不合理，病歷書寫有問題的醫(yī)生堅決給予查處。

３、在“合理用藥”方面：一方面嚴格按照抗生素管理條例進行，嚴禁越級應用抗生素，濫用抗生素的現(xiàn)象存在，如有發(fā)現(xiàn)上述兩種情況之一的，即對該醫(yī)生進行嚴厲處罰。同時堅持對處方進行點評，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，加大對臨床醫(yī)生“優(yōu)選使用基本藥物；遵循能不用就不用；能少用不多用；能口服不肌注；能肌注不輸液”等合理用藥基本原則的培訓，宣傳、落實進一步規(guī)范醫(yī)生的用藥行為。

４、在“規(guī)范收費”方面：嚴格執(zhí)行藥品零利差政策，組織全院職工學習國家相關物價方面政策，同時組建醫(yī)療合理收費專項督查小組，加強對醫(yī)療服務價格的管理，嚴格執(zhí)行物價政策和費用清單制，做到醫(yī)療服務明碼標價，對住院患者進行一日清單制，自覺接受患者和社會的監(jiān)督，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)超規(guī)格收費，不合理收費，及進行處罰，并追究責任，對應收不收或漏收現(xiàn)象予以查處。

為提高醫(yī)療質(zhì)量、規(guī)范醫(yī)療行為、消除安全隱患。保障患者就醫(yī)安全，針對以上幾點采取措施如下：

1、在今后工作中必須嚴格遵守醫(yī)療衛(wèi)生管理法律、行政法規(guī)和診療規(guī)范、常規(guī)；烙守醫(yī)療服務職業(yè)道德。加強院內(nèi)職工醫(yī)療法規(guī)學習，做到學法、知法、懂法，用法律武裝自己，提高自身法律意識，規(guī)范執(zhí)業(yè)行為。

2、嚴格按照抗生素合理應用管理條例進行，嚴禁越級應用抗生素、濫用抗生素現(xiàn)象。組織業(yè)務學習重點學習抗生素合理應用、醫(yī)療文書書寫，同時堅持對門診處方、住院病歷進行點評，如有發(fā)現(xiàn)濫用抗生素、處方不夠規(guī)范、醫(yī)療文書書寫不及時，內(nèi)容不夠詳細等現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，并對責任人進行相應處罰。

3.加強組織紀律學習，杜絕遲到早退現(xiàn)象，加強團隊合作精神，讓職工時刻牢記團隊協(xié)作的重要性。

4、積極組織院內(nèi)業(yè)務學習，提高專業(yè)技術水平，提高醫(yī)療質(zhì)量，同時應加

強人文知識和禮儀知識的學習和培養(yǎng)，提升自身修養(yǎng)。、在執(zhí)業(yè)活動中要做到：說話要好聽；交待要清楚；檢查要仔細；記錄要完整；制度要嚴格；技術要熟練；操作要規(guī)范；搶救要到位。

四、階段性成效及今后工作重點

通過近期開展“三合理一規(guī)范”工作的自查、整改，目前全院醫(yī)療質(zhì)量有所提高，各科室不合理檢查、不合理治療、不合理用藥、不合理收費情況明顯減少，醫(yī)用耗材使用得到進一步規(guī)范。我們在前期“三合理一規(guī)范”專項整頓工作雖然取得了一定的成效，給患者及家屬帶來了實實在在的好處，但有些問題任然存在，還需要持之以恒地不斷強化監(jiān)管才能鞏固成效，才能更快的提高醫(yī)療服務能力，在今后的工作中為群眾減輕負擔，為保護群眾利益作出重大貢獻。

石廟衛(wèi)生院

2015-09-24

第三篇：三抓一鞏固分公司總結(jié)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx推進國家電網(wǎng) 公司“三抓一鞏固”基建安全主題活動總結(jié)

為認真貫徹落實公司有關安全生產(chǎn)工作各項部署，以落實“敢打硬仗，爭創(chuàng)一流”的企業(yè)精神為指導，以實現(xiàn)“創(chuàng)建安全無事故年，進一步推進安全管理規(guī)范化”為目標，以“抓制度執(zhí)行，抓措施落實，抓監(jiān)護到位，鞏固基建安全基礎”基建安全主題活動為全年安全生產(chǎn)工作的主線，進一步落實安全責任，健全完善安全管理體系，嚴格執(zhí)行安全規(guī)章制度，加強安全管理隊伍建設，不斷提升安全管理水平，堅決防止發(fā)生基建施工責任事故、不發(fā)生一般人身傷亡事故、不發(fā)生因施工原因造成的電網(wǎng)事故及設備事故、不發(fā)生一般施工機械設備損壞事故、不發(fā)生一般火災事故、不發(fā)生一般環(huán)境污染事故、不發(fā)生負主要責任的重大交通事故，確保第五公司安全生產(chǎn)穩(wěn)定局面，為實現(xiàn)公司“十二五”發(fā)展良好開局奠定基礎。下面，將分公司安全2011年安全生產(chǎn)工作總結(jié)如下：

一、本工作回顧

2011年，分公司根據(jù)公司持續(xù)開展“安全生產(chǎn)年”活動，堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的工作方針，將“抓基礎、控風險、防事故”列為安全工作主題。緊緊圍繞“三個不發(fā)生”安全工作目標，大力開展“安全班組行”活動，努力營造“關注安全、關愛生命”的安全文化氛圍。切實加強班組安全管理水平，全力夯實班組安全管理基礎，完善安全保障體系，認真落實《安全生產(chǎn)責任制》。深化領導和職能部室履職到位，較好地完成了本各項安全生產(chǎn)目標工作任務，保證了公司安全局面穩(wěn)定，保障了公司經(jīng)營效益的提升。

二、安全工作的具體做法

（一）強化落實安全主體責任，深入推進安全目標管理。分公司與各職能部門負責人、項目經(jīng)理簽訂了《安全目標責任書》，進一步鞏固和完善以各職能部門主要負責人項目經(jīng)理為安全工作第一責任人的安全責任制。強化安全專責履職能力，項目經(jīng)理負現(xiàn)場管理職責。針對各職能部門的特點和工作性質(zhì)，制定安全控制目標，并將安全工作考核列入“一票否決”，使分公司安全工作管理組織體系達到“縱向到底、橫向到邊”，安全目標管理職責更加明確。

（二）強化領導履職督辦到位，推行施工過程現(xiàn)場管控按照總公司制定的《生產(chǎn)現(xiàn)場領導干部和管理人員到崗到位管理辦法》，分公司領導班子成員嚴格執(zhí)行領導班子安全履職現(xiàn)場到崗到位工作制度，身先士卒在生產(chǎn)一線，保證每月至少巡查一次，督辦安全生產(chǎn)措施的落實與執(zhí)行，召開現(xiàn)場安全工作碰頭會，對施工現(xiàn)場安全把關，指導安全施工注意要點。班子成員的表率作用促進了分公司各職能部門、項目部有效開展工作。

2011年全年，分公司領導牽頭，對分公司的6個項目工程（750kV延榆橫線路項目部、750kV秦渭線路工程項目部、110kV風電線路工程、110kV安康復線路工程項目部、330kV榆靖改接線路工程、110kV泰中銀鐵路線路工程）開展現(xiàn)場檢查。此次查出安全隱患、安全違章180余項，整改合格率100%。

（三）推進基建安全標準化管理，提高施工安全防控能力 2011年初，分公司按照公司提出的“三抓一鞏固”基建安全主題活動要點，作了如下部署：一是抓基礎管理。結(jié)合近幾年來國網(wǎng)公司、省公司、公司加強安全生產(chǎn)工作以及推行基建管理標準化管理的最新要求，對執(zhí)行的安全規(guī)章制度進行全面梳理、修訂，使安全責任更加明晰、工作要求更加明確；二是加強安全管理人員隊伍建設和教育培訓，嚴格執(zhí)行安全管理人員定期培訓教育制度，以提高各級安全管理人員的履職能力；三是加強基建安全風險管理，強化施工作業(yè)風險管理工作，并結(jié)合現(xiàn)場實際開展風險識別及評估工作，建立重大施工安全風險的分層分級管控資料，分級落實管控措施，形成閉環(huán)；四是強化施工安全方案的編審制度，切實分析、研究、解決施工安全方案中交底不明細、可操作性差等問題。

（四）加強職工隊伍安全教育，夯實安全生產(chǎn)基礎工作 為確保安全工作始終處于能控、可控、在控狀態(tài)，分公司堅持對施工隊各類人員實施安全教育培訓，提高施工隊伍現(xiàn)場安全防范意識，督促抓好安全生產(chǎn)基礎工作，嚴格實施三級安全培訓教育。

分公司組織實施了新安規(guī)培訓工作，對全員實行安全知識及安規(guī)考試，使所有員工都增強了安全意識和責任意識，為安全生產(chǎn)筑起了一道牢固的防線。

三、存在的主要問題

2011年，分公司實現(xiàn)了公司下達的安全工作各項目標任務，但在實際中，但仍存在著諸多問題。一是分公司職能部門缺乏指導、監(jiān)督、崗位履職不到位、職工操作技能生疏、崗位技能培訓不力。二是項目部在施工過程中的組織措施不嚴謹、應變應急措施不及時、施工現(xiàn)場組織不力、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)不到位等。三是各施工現(xiàn)場文明施工不到位，安全防護用品使用不規(guī)范，安全圍欄圍阻不全，施工現(xiàn)場生活垃圾清理不及時，安全文明施工費用投入不足，施工過程環(huán)保意識欠缺，習慣性違章現(xiàn)象時有發(fā)生，安全生產(chǎn)資料記錄欠佳。四是項目部安全基礎工作抓得不夠扎實，安全教育培訓考試不到位，項目部安全巡查力度不足，安全管理防范工作缺乏主動性，現(xiàn)場施工過程管控欠嚴謹，崗位履職責任不到位，組織配合不協(xié)調(diào)。

針對上述凸顯的安全生產(chǎn)各種問題，我們應該認真總結(jié)經(jīng)驗，剖析問題根源，制定整改措施，完善安全生產(chǎn)管理制度。分公司及項目部全體員工必須統(tǒng)一思想，提高認識，始終堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的工作方針。

四、本工作要點

1.進一步統(tǒng)一思想，提高認識，加強組織領導履職督辦工作，密切結(jié)合公司各施工項目部實際情況，突出工作重點，做到統(tǒng)籌兼顧，目標明確。

2.大力做好“三抓一鞏固”基建安全主題活動的宣傳報道，營造良好的安全工作氛圍，展示分公司安全文化。

3.加強施工過程管控力度，加大施工現(xiàn)場檢查指導及獎懲力度。針對上年中存在的各種問題和在建施工現(xiàn)場安全管理存在的薄弱環(huán)節(jié)，高度重視對存在的問題和隱患的整改整治工作，確保同類問題不再發(fā)生。

4.不斷加強安全管理隊伍建設，大力開展安全教育培訓，著力提高安全專職人員的業(yè)務水平及履職能力，充實安全專職人員深入到各個施工項目部，以安全文明施工、安全技術措施、作業(yè)指導書、安全施工作業(yè)票的填寫和執(zhí)行為檢查重點，確?，F(xiàn)場安全生產(chǎn)的標準工作常態(tài)化。

5.加強安全技術措施的審批把關程序和環(huán)節(jié)，嚴格執(zhí)行安全技術措施的交底制度，逐步實施對安全設施的統(tǒng)籌管理。

五、實施的具體措施

1.全面落實安全生產(chǎn)責任制，簽訂《安全生產(chǎn)目標責任書》。堅持“誰主管、誰負責”的安全工作主體責任，實行全過程問責、全方位問責的工作制度，堅持事故處理“四不放過”原則，堅持安全生產(chǎn)例會制度。

2.強力推進領導安全履職到位，堅持領導按“三重一大”要求到現(xiàn)場檢查督導，職能部門到工程現(xiàn)場進行安全檢查和指導，并在公司內(nèi)網(wǎng)中發(fā)布檢查記錄。

3.按照“三抓一鞏固”基建安全主題活動要求，修訂和完善基分公司、項目部以的安全工作管理制度和安全崗位職責，擬定項目部《安全工作獎懲實施細則》。

4.堅持推進安全標準化管理，提高各級安全工作管理水平。力爭做到工作流程實用化、崗位職責明細化、檢查覆蓋全面化、資料檔案規(guī)范化。

5.推進完善應急體系建設，提高應急處置能力。目前，項目部應急體系全面，成立了針對各項應急預案的應急領導小組。項目部將繼續(xù)落實分公司及上級部門各項應急工作要求，完善應急的組織、保障、監(jiān)督體系，建立各應急搶險救援隊伍，配備應急裝備和應急物資。

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二零一一年十一月十一日

第四篇：《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》解讀(三)

《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》解讀

（三）三、政府采購業(yè)務控制 1．政府采購的定義

《政府采購法》規(guī)定：政府采購是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購標準以上的貨物、工程和服務的行為。方式有公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源等。

2．政府采購的風險

政府采購一直是風險的高危區(qū)，主要有：

（1）政府采購、資產(chǎn)管理和預算編制部門之間缺乏溝通協(xié)調(diào)，政府采購預算與計劃編制不合理，導致政府采購活動與業(yè)務活動相脫節(jié)，出現(xiàn)資金浪費和資產(chǎn)閑置等問題。（2）政府采購需求審核不嚴格，需求參數(shù)不公允，驗收不合格，導致采購的貨物或服務質(zhì)次價高。

（3）政府采購不規(guī)范，未按規(guī)定選擇采購方式、發(fā)布采購信息，甚至以化整為零或其他方式規(guī)避公開招標，導致單位被提起訴訟或受到處罰，影響單位正常業(yè)務活動開展。（4）政府采購業(yè)務檔案管理不善，信息缺失，影響政府采購信息和財務信息的真實完整。

3．單位應當建立健全政府采購預算與計劃管理、政府采購活動管理、驗收管理等政府采購內(nèi)部管理制度。單位應當加強對政府采購業(yè)務預算與計劃的管理。建立預算編制、政府采購和資產(chǎn)管理等部門或崗位之間的溝通協(xié)調(diào)機制。根據(jù)本單位實際需求和相關標準編制政府采購預算，按照已批復的預算安排政府采購計劃。

4．單位應當加強對政府采購活動的管理。對政府采購活動實施歸口管理，在政府采購活動中建立政府采購、資產(chǎn)管理、財會、內(nèi)部審計、紀檢監(jiān)察等部門或崗位相互協(xié)調(diào)、相互制約的機制。單位應當明確相關崗位的職責權限，確保政府采購需求制定與內(nèi)部審批、招標文件準備與復核、合同簽訂與驗收、驗收與保管等不相容崗位相互分離。

5．單位應當加強對政府采購申請的內(nèi)部審核，按照規(guī)定選擇政府采購方式、發(fā)布政府采購信息。對政府采購進口產(chǎn)品、變更政府采購方式等事項應當加強內(nèi)部審核，嚴格履行審批手續(xù)。

6．單位應當加強對政府采購項目驗收的管理。根據(jù)規(guī)定的驗收制度和政府采購文件，由指定部門或?qū)Ｈ藢λ徫锲返钠贩N、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關內(nèi)容進行驗收，并出具驗收證明。

7．單位應當加強對政府采購業(yè)務質(zhì)疑投訴答復的管理。指定牽頭部門負責、相關部門參加，按照國家有關規(guī)定做好政府采購業(yè)務質(zhì)疑投訴答復工作。

8．單位應當加強對政府采購業(yè)務的記錄控制。妥善保管政府采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明等政府采購業(yè)務相關資料。定期對政府采購業(yè)務信息進行分類統(tǒng)計，并在內(nèi)部進行通報。

四、資產(chǎn)控制

1．單位應當對資產(chǎn)實行分類管理，主要有貨幣資金、實物資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、對外投資等，要建立健全資產(chǎn)內(nèi)部管理制度。

2．單位應當合理設置崗位，明確相關崗位的職責權限，確保資產(chǎn)安全和有效使用。與資產(chǎn)管理相關的不相容崗位主要包括：（1）貨幣資金支付的審批與執(zhí)行

（2）貨幣資金的保管和收支賬目的會計核算（3）貨幣資金的會計記錄和審計監(jiān)督（4）無形資產(chǎn)的研發(fā)和管理（5）資產(chǎn)配置和資產(chǎn)使用（6）資產(chǎn)使用和資產(chǎn)處置

（7）資產(chǎn)配置、使用和處置的決策、執(zhí)行和監(jiān)督

3．單位應當建立健全貨幣資金管理崗位責任制，合理設置崗位，不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程，確保不相容崗位相互分離。

（1）出納不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、支出、債權、債務賬目的登記工作。（2）嚴禁一人保管收付款項所需的全部印章。財務專用章應當由專人保管，個人名章應當由本人或其授權人員保管。負責保管印章的人員要配置單獨的保管設備，并做到人走柜鎖。（3）按照規(guī)定應當由有關負責人簽字或蓋章的，應當嚴格履行簽字或蓋章手續(xù)。4．單位應當加強對銀行賬戶的管理，嚴格按照規(guī)定的審批權限和程序開立、變更和撤銷銀行賬戶。單位應當加強貨幣資金的核查控制。指定不辦理貨幣資金業(yè)務的會計人員定期和不定期抽查盤點庫存現(xiàn)金，核對銀行存款余額，抽查銀行對賬單、銀行日記賬及銀行存款余額調(diào)節(jié)表，核對是否賬實相符、賬賬相符。對調(diào)節(jié)不符、可能存在重大問題的未達賬項應當及時查明原因，并按照相關規(guī)定處理。

5．單位應當加強對實物資產(chǎn)和無形資產(chǎn)的管理，明確相關部門和崗位的職責權限，強化對配置、使用和處置等關鍵環(huán)節(jié)的管控。

（1）對資產(chǎn)實施歸口管理。明確資產(chǎn)使用和保管責任人，落實資產(chǎn)使用人在資產(chǎn)管理中的責任。貴重資產(chǎn)、危險資產(chǎn)、有保密等特殊要求的資產(chǎn)，應當指定專人保管、專人使用，并規(guī)定嚴格的接觸限制條件和審批程序。

（2）按照國有資產(chǎn)管理相關規(guī)定，明確資產(chǎn)的調(diào)劑、租借、對外投資、處置的程序、審批權限和責任。

（3）建立資產(chǎn)臺賬，加強資產(chǎn)的實物管理。單位應當定期清查盤點資產(chǎn)，確保賬實相符。財會、資產(chǎn)管理、資產(chǎn)使用等部門或崗位應當定期對賬，發(fā)現(xiàn)不符的，應當及時查明原因，并按照相關規(guī)定處理。

（4）建立資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，做好資產(chǎn)的統(tǒng)計、報告、分析工作，實現(xiàn)對資產(chǎn)的動態(tài)管理。

第五篇：一坡三擋規(guī)范

亨健公司阻車器使用規(guī)范

為了規(guī)范礦井各種阻車器特規(guī)定如下：

一、自動復位地擋（羊角擋）及門擋使用規(guī)范

1.斜巷上部車場入口處道岔前1-2m處安設一個能夠阻止車輛進入摘掛鉤地點的自動復位地擋（包括甩車場的外端也要安設）。

2.斜巷上部車場接近巷道下山變坡點1.5m處要有靈活有效地自動復位的阻車器（例如羊角擋）。

3.在斜巷各中部車場第一組道岔岔心往下1-2m處，安設一道防止帶繩車輛誤入甩車場的常閉狀態(tài)的聯(lián)動門擋或自動復位地擋。

4.在斜巷上部車場變坡點往下1.5m處安裝聯(lián)動門擋第一道門擋，在距第一道門擋略大于一串罐車的長度安裝第二道門擋，兩道門擋必須有一道門擋處于常閉狀態(tài)。

5.在斜巷井底車場變坡點往上1.5m處安裝聯(lián)動門擋，第二道門擋距井底車場變坡點距離為1.5m，在距第二道門擋略大于一串罐車的長度安裝第一道門擋，兩道門擋必須有一道門擋處于常閉狀態(tài)。

6.下山掘進時，迎頭向上要安設兩道常閉門擋，第一道距迎頭或扒裝機尾不超過15m，第二道距第一道不超過所提串車長度加三米，兩門擋隨掘進或扒裝機前移。

7.上山掘進時，下車場起坡點向上5m安設第一道常閉門擋，距迎頭或扒裝機尾不超過15m米安設第二道常閉門擋，此門擋隨掘進前移。

8.安裝固定聯(lián)動門擋固定用4根φ20mm、長度不小于1.5m，錨桿固定好托盤，托盤用不小于20mm的鋼板制作，錨桿外露長度不大于50mm。

9.聯(lián)動門擋在關閉狀態(tài)下距道面高度為70cm，在動作狀態(tài)時能通過罐車。

10.斜巷下車場起坡點和各甩道起坡點必須安設一道常閉遠控安全門，手動式安全門安裝距離不大于5m，安全門正常處于關閉，車輛通過時打開，車輛通過后立即關閉。

11.斜巷下車場各甩道口常閉安全門要實現(xiàn)遠控，由下口掛鉤工在下口躲避峒口通過鋼絲繩、滑輪、杠桿等機構實現(xiàn)遠控操作；下山掘進常閉安全門要有專人操作。

12.安全門強度必須符合設計要求，門軸直徑不小于30mm，門柱可用12#槽鋼，強度符合設計要求，頂、底窩深度從硬面下不小于200mm深，立柱角度為迎山70°～75°，固定牢固，頂、底不得加楔。

二、斜巷防跑車裝置使用規(guī)范

1.在軌道運輸?shù)膬A斜巷道中，必須裝設防跑車和跑車防護裝置，凡新設計的運輸斜巷，必須同時設計相應的防跑車和跑車防護裝置。

2.凡裝設有防跑車和跑車防護裝置的斜巷必須堅持使用，并定期檢查維修試驗，責任到人。

3.防跑車裝置必須具有煤安標志，強度、靈敏度符合安全要求。

4.選用的跑車防護裝置，必須符合國家或行業(yè)安全標準，并根據(jù)具體使用條件進行選型設計。防跑車和跑車防護裝置的設計經(jīng)礦總工程師審查批準后，方可安裝。

5.防跑車和跑車防護裝置必須做到監(jiān)視靈敏、操縱靈活，擋車可靠。

6.防跑車裝置日常檢查減速機有無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象和機械磨損，并檢查提升鋼絲繩有無斷點、磨損現(xiàn)象并及時更換。

7.防跑車裝置的設計、安裝要根據(jù)下山斜巷的具體條件進行實施。

8.防跑車裝置的安裝位置在斜巷的上部、中部、下部設置道防跑車裝置，三道防跑車裝置實現(xiàn)聯(lián)動，三道防跑車裝置的狀態(tài)為常閉，當罐車經(jīng)過時擋車欄吊起，卡車通過后，擋車欄下放處于閉合裝置。

9.防跑車裝置安裝完畢后，采用模擬正常行車和模擬跑車的方法檢測裝置工作是否正常，10.防跑車裝置安裝完畢并通過驗收后，每天對傳感器工作面進行清理、并檢查速度傳感器及位移傳感引線有無斷點，對裝置采用模擬的方法，分別進行正常行車，跑車的測試并填寫檢查日志，鋼絲繩要求每年更換。

11.在正常使用中，嚴禁用金屬物體接觸傳感器感應面，以免引起裝置錯誤動作。

12.禁止更改防跑車裝置原始配置，本安產(chǎn)品不得與未經(jīng)聯(lián)檢的產(chǎn)品連接使用，不得隨意更改本安參數(shù)。

三、其他相關規(guī)定

1.絞車拉動斜巷必須根據(jù)斜巷坡度、長度等情況，裝若干個地滾，具體應以鋼絲繩不托地板為準，間距不大于20m；變坡點處要裝大地滾，其直徑不小于250mm，寬度200～250mm，軸徑不小于40mm；地滾安裝要平整、穩(wěn)固，轉(zhuǎn)動靈活。

2.斜巷高低起伏，繩磨頂板或棚梁時，要裝天滾，數(shù)量以繩不磨頂板或棚梁為準；甩道或下車場側(cè)幫要裝立滾，甩道道芯要裝扒繩輪和地滾，數(shù)量以不磨繩為準。

設備科

2011年5月20日