第一篇：骨干水源工程進(jìn)度和安全及質(zhì)量稽查檢查報(bào)告（模版）

銅仁市小云南水庫工程進(jìn)度和安全及質(zhì)量

稽查檢查報(bào)告

萬山小云南水庫位于萬山區(qū)謝橋辦事處境內(nèi)，壩址距銅仁市主城區(qū)12公里，工程主要任務(wù)是城市供水、灌溉及人畜飲水。2013年9月16日省發(fā)改委以黔發(fā)改建設(shè)[2013]2557號文件對工程初步設(shè)計(jì)報(bào)告進(jìn)行批復(fù)，核定水庫總庫容1293萬m3，總投資33757萬元，總工期27個月。

一、骨干水源工程前期工作進(jìn)度 1、2014年以前前期工程進(jìn)度

小云南水庫工程初步設(shè)計(jì)已經(jīng)得到省發(fā)改委的批復(fù)，項(xiàng)目法人單位已經(jīng)成立，設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、項(xiàng)目管理單位、施工單位均以完成招投標(biāo)程序，工程項(xiàng)目已經(jīng)開始建設(shè)。2、2015年計(jì)劃項(xiàng)目及抗旱規(guī)劃未批準(zhǔn)初步設(shè)計(jì)的項(xiàng)目前期工作進(jìn)度。無。

二、已開工項(xiàng)目工作建設(shè)情況

1、工程總體進(jìn)度安排和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)

（1）、本工程于2013年10月20日正式開工；（2）、2013年12月18日導(dǎo)流洞貫通；（3）、2014年1月20日圍堰截流；

（4）、2014年3月上旬開始進(jìn)行壩體填筑，于9月26填筑完成。（5）、計(jì)劃2014年12月完成，溢洪道混凝土施工，取水兼放空隧洞進(jìn)出口結(jié)構(gòu)混凝土施工；（6）、2015年1月中旬完成，取水泵站取水平洞及豎井混凝土施工，2月底前完成泵站房屋結(jié)構(gòu)施工。

（7）、2015年4月底完成金屬結(jié)構(gòu)安裝施工；完成帷幕灌漿施工；（8）、2015年5月底完成機(jī)電設(shè)備安裝，完成大壩面板混凝土施工。

（9）、2015年8月底完成業(yè)主營地建設(shè)。

（10）、2015年11月底完成其他項(xiàng)目施工，12月竣工驗(yàn)收。

2、工程實(shí)際進(jìn)度完成情況

（1）臨時工程。導(dǎo)流洞開挖支護(hù)完成，已經(jīng)投入使用；“三通一平”等項(xiàng)目建設(shè)完成。

（2）大壩樞紐：

1）、大壩已經(jīng)填筑至壩頂高程，開始進(jìn)入沉降期；

2）、溢洪道開挖完成，其中泄槽段混凝土澆筑完成，正在進(jìn)行引渠段、控制段混凝土施工的準(zhǔn)備工作；

3）、左岸1#灌漿平洞、右岸灌漿平洞開挖完成，左岸2#灌漿平洞支洞開挖完成。大壩趾板灌漿完成，左岸1#灌漿平洞至左岸壩肩灌漿完成。（3）、取水部分：

取水兼放空隧洞開挖襯砌完成，進(jìn)口取水塔施工完成95%，出口部分底板混凝土澆筑完成。

（4）、泵站部分：取水平洞及豎井開挖支護(hù)完成。截止2014年11月，主要完成工程量有：大壩填筑完成工程量43余萬m3，土石方開挖累計(jì)完成約37萬m3，固結(jié)灌漿完成5900m，帷幕灌漿9000m,石方洞挖2.5萬m3，混凝土施工0.8萬m3，鋼筋700t，累計(jì)完成投資1億左右。

3、剩余工程量進(jìn)度及安排情況

2015年主要工程量完成計(jì)劃為大壩面板混凝土澆筑0.60萬m3，防浪墻及路面混凝土0.53萬m3，鋼筋350t，帷幕灌漿15000m。（1）、計(jì)劃2014年12月完成，溢洪道混凝土施工，取水兼放空隧洞進(jìn)出口結(jié)構(gòu)混凝土施工；（2）、2015年1月中旬完成，取水泵站取水平洞及豎井混凝土施工，2月底前完成泵站房屋結(jié)構(gòu)施工。

（3）、2015年4月底完成金屬結(jié)構(gòu)安裝施工；完成帷幕灌漿施工；（4）、2015年5月底完成機(jī)電設(shè)備安裝，完成大壩面板混凝土施工。（5）、2015年8月底完成業(yè)主營地建設(shè)。

（6）、2015年11月底完成其他項(xiàng)目施工，12月竣工驗(yàn)收。

4、工程度汛存在的主要為題及解決措施

大壩已經(jīng)填筑至壩頂高程，工程度汛不存在問題。

三、工程安全生產(chǎn)工作

（一）、安全成產(chǎn)監(jiān)管工作情況 已經(jīng)按相關(guān)文件要求進(jìn)行報(bào)備考核。

（二）、項(xiàng)目安全生產(chǎn)

1、工程參加各方的安全制度建立及執(zhí)行情況 各方均建立健全安全生產(chǎn)制度，執(zhí)行情況良好。

2、人員管理及培訓(xùn)情況

目前各參建單位人員配置滿足工程施工需要，施工人員培訓(xùn)制度完善，培訓(xùn)記錄齊全，特征崗位作業(yè)人員均持證上崗。

3、材料及設(shè)備管理情況

施工所用材料均有出廠合格證，且經(jīng)過自檢及監(jiān)理單位的見證取樣。施工設(shè)備按期進(jìn)行保養(yǎng)，保養(yǎng)記錄完備，設(shè)備運(yùn)行正常。

4、隱患排查治理、含臺賬、整改及處理措施

每月1日、15日各參建方進(jìn)行聯(lián)合質(zhì)量安全檢查，排查安全隱患，發(fā)現(xiàn)隱患后通過會議紀(jì)要的形成，明確整改措施、督處施工單位進(jìn)行整改。

5、安全技術(shù)措施制定及執(zhí)行情況

施工方案中均制定的相關(guān)的安全技術(shù)措施，重要部分制定了專項(xiàng)安全技術(shù)措施，施工中基本上能夠按照技術(shù)要求施工。

6、安全生產(chǎn)中存在的主要問題及處理措施

（1）、存在的主要問題，施工單位對安全管理工作的重視程度有待提高，有事對隱患處理不及時，拖延情況嚴(yán)重。

（2）、處理措施，繼續(xù)加強(qiáng)現(xiàn)場管理力度，督促施工單位進(jìn)行整改，不要時采取經(jīng)濟(jì)手段控制。

四、工程質(zhì)量管理工作

（一）、質(zhì)量監(jiān)管工作

已將質(zhì)量監(jiān)督書已經(jīng)上報(bào)省水利廳質(zhì)量監(jiān)督中心站

（二）、項(xiàng)目的質(zhì)量管理

1、工程參建各方的質(zhì)量管理體系建立及執(zhí)行情況

項(xiàng)目管理總承包方進(jìn)場后，首先根據(jù)省水利設(shè)計(jì)院三標(biāo)體系管理要求，結(jié)合工程現(xiàn)場實(shí)際情況，先后制定了小云南水庫工程《三標(biāo)體系管理目標(biāo)》、《質(zhì)量管理計(jì)劃》、《職業(yè)健康管理計(jì)劃》、《安全生產(chǎn)保證體系》，并根據(jù)以上計(jì)劃建立了小云南水庫工程各項(xiàng)管理制度。如小云南水庫工程《質(zhì)量三檢制度》、《安全措施報(bào)告》、《安全生產(chǎn)管理制度》、《安全生產(chǎn)手冊》、《各工種安全技術(shù)操作規(guī)程》、《安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案》、《安全三級教育內(nèi)容》等，并嚴(yán)格貫徹落實(shí)上述管理體系和制度。督促施工單位嚴(yán)格按照相關(guān)的規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)文件要求進(jìn)行工程施工；工作開始前編制詳細(xì)的施工方案，上報(bào)審批同意后方可進(jìn)行施工。配備專職人員負(fù)責(zé)質(zhì)量檢查工作，施工過程中嚴(yán)格執(zhí)行“三檢制”。同時，做好原材料、中間產(chǎn)品試驗(yàn)檢測工作，確保材料質(zhì)量。加強(qiáng)重視施工的過程檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，不留隱患，確保工程的施工質(zhì)量。

2、已完工程實(shí)體質(zhì)量情況

已完工程實(shí)體質(zhì)量較好，滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。工累計(jì)完成單元評定749個，優(yōu)良單位574個，率76.6%。實(shí)體質(zhì)量檢測均按相關(guān)要求進(jìn)行見證取樣檢測，原材料檢測357組，均合格。

3、重大設(shè)計(jì)變更審批情況，一般設(shè)計(jì)變更情況

料場、渣場等變更尚未完成審批，目前參建各方正在準(zhǔn)備相關(guān)的變更資料，進(jìn)行變更手續(xù)上報(bào)工作。右岸灌漿平洞進(jìn)口段、護(hù)坦部位等一般性變更設(shè)計(jì)單位已經(jīng)出具了相關(guān)的設(shè)計(jì)變更文件。

4、歷次檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷處理及備案情況 未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷。

5、工程質(zhì)量管理工作存在的問題及處理措施

（1）、施工單位部分管理人員質(zhì)量意識淡薄，施工中質(zhì)量觀念不強(qiáng)，施工粗放不精細(xì)。（2）、充分發(fā)揮監(jiān)理單位、項(xiàng)目管理單位的職能作用，進(jìn)一步加強(qiáng)現(xiàn)場管理力度，必要時采取經(jīng)濟(jì)手段。

五、驗(yàn)收工作情況

目前已經(jīng)完成驗(yàn)收的項(xiàng)目有：導(dǎo)流洞灌漿工程（優(yōu)良），導(dǎo)流洞出口明渠段工程（合格），導(dǎo)流洞洞身段工程（優(yōu)良），導(dǎo)流洞工作閘門段（優(yōu)良）。其余部分尚未完成驗(yàn)收。

第二篇：質(zhì)量、安全檢查報(bào)告

關(guān)于金河磷礦1#宿舍樓、職工宿舍樓工程

質(zhì)量、安全隱患大檢查的報(bào)告

什邡市建設(shè)局：

根據(jù)貴局下發(fā)的《關(guān)于開展2012年“元旦”、“春節(jié)”前全市建筑施工質(zhì)量安全檢查的通知》的要求，我公司高度重視，并以這次質(zhì)量、安全檢查為契機(jī)，對我公司進(jìn)行全方位的質(zhì)量、安全大檢查。2011年12月19日我公司對金河磷礦1#宿舍樓、職工宿舍樓工程，施工現(xiàn)場進(jìn)行了質(zhì)量、安全大檢查。

一、基本情況

我公司針對金河磷礦1#宿舍樓、職工宿舍樓工程目前施工的具體情況，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)工程安全管理?xiàng)l例》、《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》以及《建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》，對質(zhì)量、安全及冬季施工可能出現(xiàn)質(zhì)量、安全隱患進(jìn)行了細(xì)致的檢查。

二、存在問題

經(jīng)過檢查，發(fā)現(xiàn)存如下問題，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

1、金河磷礦1#宿舍樓修建位置較特殊，現(xiàn)步入裝飾階段，每周應(yīng)進(jìn)行一次基礎(chǔ)沉降及移位觀測。

2、天氣監(jiān)測人員未天天向各班組匯報(bào)當(dāng)日天氣狀況，提醒各班組應(yīng)注意事項(xiàng)。

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3、工人在佩戴安全帽時，部分存在未將帽帶扣上。

4、在切割和打支架、開孔時，未帶防護(hù)眼鏡及口罩。

5、部分工人在使用電動工具時不規(guī)范。

6、部分建筑材料堆放混亂，建筑垃圾未及時清理，文明施工還有待加強(qiáng)。

7、因施工現(xiàn)場較復(fù)雜，工人安全意識差。

8、高空作業(yè)有少數(shù)工人未系安全帶。

9、部分已制訂安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，沒有組織演練。

三、問題分析

1、公司對各種制度的管理還不夠深入。

2、安全入場教育培訓(xùn)落實(shí)不到位，農(nóng)民安全意識得不到有效提高。

3、安全技術(shù)交底內(nèi)容不詳細(xì)缺乏針對性，不能起到規(guī)范和指導(dǎo)施工的作用和效果。

4、日常安全檢查流于形式，不能消除安全隱患。

5、施工人員安全意識淡薄，施工現(xiàn)場“三違”行為頻繁出現(xiàn)。

三、措施和辦法

1、公司加大對項(xiàng)目部的監(jiān)督力度，對制定出的制度和措施要堅(jiān)決落實(shí)到位。

2、針對檢查排查出的安全隱患和問題，公司要求項(xiàng)目部對生產(chǎn)安全實(shí)行橫跡管理每周對施工現(xiàn)場安全進(jìn)行安全

檢查，每天早上開工前進(jìn)行安全技術(shù)交底及現(xiàn)場注意的安全事項(xiàng)。責(zé)令在限期整改，公司將嚴(yán)格監(jiān)督整改落實(shí)情況，確保消除安全隱患和施工安全生產(chǎn)。

3、施工前，要加強(qiáng)施工人員防汛、防中暑、防中毒等基本安全知識教育，提高其防護(hù)意識，并講解有關(guān)避險(xiǎn)路線、避險(xiǎn)地點(diǎn)和避險(xiǎn)方法。

4、出現(xiàn)險(xiǎn)情時，施工現(xiàn)場臨時用電除照明、排水和搶險(xiǎn)用電外，其他電源必須全部切斷，成立好搶險(xiǎn)救援小組，各種應(yīng)急措施必須落實(shí)到位，保證事故發(fā)生后能夠高效、迅速、有序地開展搶險(xiǎn)救援工程。險(xiǎn)情后繼續(xù)施工前，首先要檢查所在用電設(shè)施及各種作業(yè)設(shè)施的安全性，經(jīng)檢查符合要求后方可進(jìn)行施工。

5、各項(xiàng)目部應(yīng)認(rèn)真履行安全交底程序，各班長對各班組實(shí)行口頭和書面交底，并留有文字記錄。同時規(guī)范交底內(nèi)容，并且要結(jié)合工程的實(shí)際情況進(jìn)行結(jié)合工程施工特點(diǎn)進(jìn)行有針對性的交底工作。對每周的安全例行檢查要認(rèn)真落實(shí)到位，并且進(jìn)行記錄，公司對各項(xiàng)目部每月進(jìn)行抽查的安全檢查。

6、由于現(xiàn)場大部分是工人，文化程度低，安全意識淡薄，管理難度大，因此各項(xiàng)目部必須對他們進(jìn)行安全教育，通過對安全事故案例的講述，剖析事故原因達(dá)到警示的作用，從而引導(dǎo)工人轉(zhuǎn)變思想觀念，從“要我安全”過渡要“我要安全”的地步，做到“三不傷害”達(dá)到其規(guī)范安全行為的目的。

四川億賽建設(shè)工程有公司

金河磷礦項(xiàng)目經(jīng)理部

二0一一年十二月十九日

第三篇：(2012.6.10.)質(zhì)量、安全、文明施工與工程進(jìn)度管理的檢查辦法

貴州安順銀城房開公司

關(guān)于質(zhì)量、安全、文明施工管理及工程進(jìn)度管理的檢查及管理辦法

總

則

一． 為了保證公司項(xiàng)目建設(shè)工程質(zhì)量、安全、文明施工及工程施工期，以下簡稱為項(xiàng)目建設(shè)工程的全面管理。達(dá)到國家規(guī)定，施工合同以及施工組織設(shè)計(jì)的要求，特制定本辦法。二． 適用范圍

凡公司的合作單位、施工單位及監(jiān)理單位以及公司參與管理項(xiàng)目工程的技術(shù)人員以及管理人員必須遵守本辦法之規(guī)定，否則，均不予合作或聘用。三． 責(zé)任劃分：

1、施工單位：施工單位是工程質(zhì)量、安全、文明施工及工程進(jìn)度的直接責(zé)任人。為保證工程項(xiàng)目達(dá)到國家規(guī)范和施工合同的要求，凡承接公司施工項(xiàng)目的施工單位。均在合同條款中總造價提取相應(yīng)的獎罰金（視項(xiàng)目工程規(guī)模定3%-5%），注：合同有注明對質(zhì)量、安全、文明施工及工程進(jìn)度扣罰比例要求的按合同執(zhí)行，合同無注明的按本辦法執(zhí)行，對現(xiàn)場的獎罰標(biāo)準(zhǔn)按本辦法執(zhí)行。分別為：工程質(zhì)量：工程安全、文明施工：工程進(jìn)度=1:1:1保證公司項(xiàng)目管理過程中本辦法的獎罰制度的執(zhí)行；同時另扣留項(xiàng)目工程總造價的3%作為維修基金，遵照施工合同及項(xiàng)目工程售后《工程項(xiàng)目維修管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。

施工單位項(xiàng)目經(jīng)理：是項(xiàng)目全面管理的總負(fù)責(zé)人，必須遵守

本辦法的規(guī)定進(jìn)行施工管理及施工后維修管理。

項(xiàng)目工程分項(xiàng)管理技術(shù)人員或班組長是分項(xiàng)施工過程中的直接負(fù)責(zé)人，必須遵守本辦法管理及售后維修管理之規(guī)定。

2、監(jiān)理單位：監(jiān)理單位是公司委托監(jiān)督、檢查施工過程中一切質(zhì)量、安全、文明施工、工程進(jìn)度的中介監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對公司全權(quán)負(fù)責(zé)。凡與本公司合作的監(jiān)理單位應(yīng)在總監(jiān)理費(fèi)中提取30%作為獎罰金，以保證本辦法獎罰制度能順利執(zhí)行；其中15%作為施工完成后監(jiān)理合同執(zhí)行的獎罰金；15%作為項(xiàng)目現(xiàn)場監(jiān)理人員的績效獎金。根據(jù)項(xiàng)目的概況確定：現(xiàn)場負(fù)責(zé)人績效獎金（1500元—3000元/月/人），一般技術(shù)人員的績效獎金為（800元—2000元/人/月）。

3、公司內(nèi)部及技術(shù)人員：為保證公司產(chǎn)品能達(dá)到客戶和國家相關(guān)規(guī)范及工程全面管理的要求，公司各級技術(shù)人員及管理人員都是項(xiàng)目工程全面管理的監(jiān)督、檢查及考核的管理者，其責(zé)任直接與薪酬，績效掛鉤。

三、凡公司項(xiàng)目工程的合作單位：（施工單位及監(jiān)理單位）均必須遵守本辦法之規(guī)定，否則公司不予合作。四．三級管理總則: 1.建設(shè)項(xiàng)目部技術(shù)人員、監(jiān)理單位項(xiàng)目現(xiàn)場人員、施工單位項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行日巡查管理。

項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理直接對項(xiàng)目建設(shè)工程實(shí)行全面管理，建設(shè)單位、施工單位對項(xiàng)目工程建設(shè)實(shí)施監(jiān)督及檢查、并填寫《日巡查

記錄表》，監(jiān)理單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織每周定期召開監(jiān)理周例會；匯總本周施工項(xiàng)目全面管理的相關(guān)問題，匯總整改措施及建議，形成會議紀(jì)要，三方各執(zhí)行一份，建設(shè)單位、監(jiān)理單位共同管理監(jiān)督施工單位限期整改完成。并具有本辦法規(guī)定的獎罰和管理權(quán)力。

2、周抽查管理

由公司工程技術(shù)部經(jīng)理或管理技術(shù)人員每周至少一次對項(xiàng)目建設(shè)工程全面管理實(shí)施抽查所填寫的《日巡查記錄表》及周監(jiān)理會議紀(jì)要是否齊全、填寫內(nèi)容是否真實(shí)和完善，檢查工地現(xiàn)場與填寫資料的真實(shí)性和完整性。以此作為對建設(shè)單位項(xiàng)目部及監(jiān)理單位項(xiàng)目部人員考核的重要依據(jù)，并填寫《周檢查記錄表》；同時具有本辦法規(guī)定的獎罰及管理權(quán)。

附：周抽查三級流程

3、分段形象進(jìn)度檢查或月抽查管理。

由公司總工或工程技術(shù)部經(jīng)理按分階段工程進(jìn)度或每月至少一次對項(xiàng)目建設(shè)工程實(shí)施抽查《巡查記錄表》、周監(jiān)理會議紀(jì)要、周抽查記錄表資料是否齊全，填寫內(nèi)容是否真實(shí)和完善、檢查工地現(xiàn)場與填寫資料的真實(shí)性和完整性,并填寫《月檢查記錄表》。以此作為對公司工程技術(shù)部、監(jiān)理單位項(xiàng)目部人員績效考核的依據(jù)；并具有本辦法規(guī)定的獎罰及管理權(quán)利，是公司項(xiàng)目工程建設(shè)的最高負(fù)責(zé)人，對施工單位、本公司項(xiàng)目部、工程技術(shù)部、監(jiān)理單位之間的問題糾紛有協(xié)調(diào)和裁決權(quán)。

4、各級人員績效考核范圍及獎罰權(quán)力范圍：

1、總工：直接考核工程技術(shù)部經(jīng)理，按工程建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃KPI指標(biāo)進(jìn)行考核，并有公司行政獎懲的權(quán)力；對監(jiān)理單位、施工單位按合同條款的規(guī)定有獎罰權(quán)；對公司工程技術(shù)部、項(xiàng)目部、監(jiān)理單位、施工單位之間的問題糾紛有協(xié)調(diào)和決定權(quán)。對施工單位撥付工程進(jìn)度款具有審批權(quán)。

2、工程技術(shù)部經(jīng)理:直接考核本部門屬下分管項(xiàng)目技術(shù)員、按工程建設(shè)項(xiàng)目檢查指標(biāo)出具依據(jù)，交由項(xiàng)目經(jīng)理考核項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人，并有公司行政獎罰的權(quán)力；對監(jiān)理單位項(xiàng)目部人員、施工單位項(xiàng)目部人員具有本辦法規(guī)定獎罰權(quán)。

3、項(xiàng)目部經(jīng)理:按工程技術(shù)部提供的檢查指標(biāo)，直接考核項(xiàng)目工程技術(shù)負(fù)責(zé)人，并具有公司行政獎罰權(quán)力，對施工單位撥付工程進(jìn)度款有審核權(quán)。

4、項(xiàng)目工程技術(shù)負(fù)責(zé)人:對項(xiàng)目工程技術(shù)員的工程檢查KPI指標(biāo)的考核，并具有行政獎罰的權(quán)力；對施工單位、監(jiān)理單位項(xiàng)目部人員具有本辦法規(guī)定的權(quán)力；對施工單位撥付工程進(jìn)度款具備審核權(quán)。

5、公司工程技術(shù)部分管技術(shù)員、項(xiàng)目部技術(shù)人員：對施工單位工程具有全面檢查權(quán)，并將檢查結(jié)果上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)；對現(xiàn)場違反工程相關(guān)規(guī)定的施工人員有按公司制度規(guī)定進(jìn)行處罰的權(quán)力。

第一章 建筑工程質(zhì)量

一、編制依據(jù)

根據(jù)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)程》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》的相關(guān)規(guī)定，編制本工作管理辦法。

二、目的

控制質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的影響范圍，并使其得到妥善處理，確保工程的結(jié)構(gòu)安全和使用功能不受影響。

三、適用于本公司合同范圍內(nèi)的所有工程質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的

處理。

四、工程質(zhì)量的分類

質(zhì)量問題：對可以通過返修或返工彌補(bǔ)的質(zhì)量缺陷，未達(dá)到國家有關(guān)認(rèn)定的工程損失價位的，定義為質(zhì)量問題。

質(zhì)量事故：當(dāng)質(zhì)量問題被質(zhì)量監(jiān)督部門、監(jiān)理單位或建設(shè)單位確定其對工程質(zhì)量的影響已達(dá)到國家規(guī)定的工程損失價位時，即為質(zhì)量事故。

五、檢查標(biāo)準(zhǔn)

1、按國家《建筑工程質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》、《建筑工程施工規(guī)范》及施工組織設(shè)計(jì)相關(guān)要求檢查。

2、按公司制定的工程材料封樣標(biāo)準(zhǔn)及工序樣板標(biāo)準(zhǔn)檢查。

詳見：原材料封樣及工序樣板封樣管理制度。

六、工程質(zhì)量的檢查和監(jiān)督

1、日檢查及監(jiān)督：

項(xiàng)目部或分公司、工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人或指定技術(shù)員對每天施工完成階段性工程進(jìn)行檢查，并填寫日檢查表；對不符合施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)工程技術(shù)負(fù)責(zé)人及監(jiān)理現(xiàn)場代表參與后送達(dá)施工單位簽收整改。附：三級流程。

2、周監(jiān)理會議

由監(jiān)理單位組織建設(shè)單位技術(shù)人員、施工單位項(xiàng)目技術(shù)人員每周定期召開監(jiān)理會議，形成周監(jiān)理會議紀(jì)要，出現(xiàn)質(zhì)量問題后按質(zhì)量問題或質(zhì)量事故流程處理。附：三級流程、會議制度

3、周檢查及監(jiān)督

由總公司工程技術(shù)部每周不定期對公司在建項(xiàng)目進(jìn)行檢查和監(jiān)督，并填寫《周檢查記錄表》。附：三級流程

4、形象進(jìn)度或月檢查及監(jiān)督

由總工及工程技術(shù)部按工程形象進(jìn)度或每月不定期對公司在建項(xiàng)目進(jìn)行檢查、是下屬工程技術(shù)人員考核的主要依據(jù)。附：三級流程

第二章

建筑工程安全、文明施工管理

一、編制依據(jù)

根據(jù)《建筑工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》（貴州省安全生產(chǎn)條例）編制本管理辦法。

二、目的

預(yù)防安全事故的發(fā)生、并得到妥善處理。

三、工程安全事故的分類：

1、凡不造成死亡事故的，統(tǒng)稱為安全問題。

2、凡造成死亡事故的，統(tǒng)稱為安全事故。其中又分為：

一級事故：指死亡三十人以上，或直接經(jīng)濟(jì)損失三百萬元以上事故。二級事故：指死亡十人以上二十九人一下，或直接經(jīng)濟(jì)損失一百萬以上不滿三百萬。

三級事故：指死亡三人以上九人以下，或重傷二十人以上或直接經(jīng)濟(jì)損失三十萬元以上不滿一百萬的事故。

四級事故：指死亡二人一下或重傷三人以上十九人以下，或直接經(jīng)濟(jì)損失十萬元以上不滿三十萬元的事故。

四、檢查標(biāo)準(zhǔn)。

1、按國家《建筑工程安全管理?xiàng)l例》、《建筑工程事故安全規(guī)范》及施工組織設(shè)計(jì)的相關(guān)要求檢查。

2、公司制定的分段施工安全管理標(biāo)準(zhǔn)。

3、按公司制定的文明施工管理標(biāo)準(zhǔn)檢查。內(nèi)容：辦公環(huán)境管理

工人住宿管理

五圖一表管理

場地硬化管理（材料堆放、道路、流水設(shè)備、加工場地及

施工圍墻等）

原材料封樣展示區(qū)管理

施工總平面布置管理

客戶體驗(yàn)區(qū)景觀、道路、綠化、防護(hù)等管理。

六、施工安全及文明施工管理的檢查和監(jiān)督。

1、日檢查及監(jiān)督：

項(xiàng)目部或分公司、工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人或指定技術(shù)員對每天施工完成階段性工程項(xiàng)目進(jìn)行檢查，并填寫日檢查表；對不符合施工安全標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)工程技術(shù)負(fù)責(zé)人及監(jiān)理現(xiàn)場代表共同檢查填寫整改通知書送達(dá)施工單位簽收整改。附：三級流程。

2、周監(jiān)理會議

由監(jiān)理單位組織建設(shè)單位技術(shù)人員、施工單位項(xiàng)目技術(shù)人員每周定期召開監(jiān)理周例會，形成周監(jiān)理會議紀(jì)要，出現(xiàn)安全問題后按輕傷安全事故或一般及以上安全事故流程處理。附：三級流程、會議制度

3、周檢查及監(jiān)督

由總公司工程技術(shù)部每周不定期對公司在建項(xiàng)目進(jìn)行檢查和監(jiān)督，并填寫周檢查表。附：三級流程

4、形象進(jìn)度或月檢查及監(jiān)督

由總工及工程技術(shù)部每月不定期對公司在建項(xiàng)目進(jìn)行檢查、是下屬工程技術(shù)人員考核的主要依據(jù)。附：三級流程

第三章

建筑工程進(jìn)度管理

一、編制依據(jù)

按《工程項(xiàng)目的工期定額》及雙方簽訂的形象進(jìn)度計(jì)劃而定。

二、目的

保證工程項(xiàng)目的進(jìn)度并達(dá)到客戶交房期限及施工合同的要求。

三、檢查標(biāo)準(zhǔn)：

1、施工合同的工期條款規(guī)定

2、形象施工進(jìn)度計(jì)劃表

3、月度施工計(jì)劃及周監(jiān)理例會施工計(jì)劃。

四、工程進(jìn)度的檢查及監(jiān)督：

1、每周監(jiān)理例會，根據(jù)形象進(jìn)度計(jì)劃、月度進(jìn)度計(jì)劃、周監(jiān)理例會進(jìn)度安排完成情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督；

2、根據(jù)完成情況形成周監(jiān)理例會紀(jì)要或下達(dá)《整改通知書》；

3、監(jiān)理例會紀(jì)要中的進(jìn)度安排是考核項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員的相關(guān)依據(jù)。

第四章

獎罰制度

一、關(guān)于質(zhì)量的獎罰制度：

1、公司內(nèi)部技術(shù)人員

績效考核：根據(jù)月、季計(jì)劃要求標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加減分。

行政獎勵：日、周、月、季檢查，表格齊全，檢查無遺漏口頭嘉獎一次、連續(xù)三次口頭嘉獎記功一次，連續(xù)三次小功記大功一次。

2、監(jiān)理單位人員

1、現(xiàn)場監(jiān)理單位人員嚴(yán)格執(zhí)行分公司或項(xiàng)目部的考勤規(guī)定，并接受規(guī)定的獎懲以及會議紀(jì)律的獎懲；公司總工、工程技術(shù)部經(jīng)理、分管項(xiàng)目技術(shù)員檢查時，相關(guān)檢查資料不齊全或不完善，每次給予監(jiān)理單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人200—400元處罰，一般技術(shù)人員100—200元/次。

2、發(fā)生質(zhì)量事故，監(jiān)理單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人處罰5000-15000元/次，分管技術(shù)人員處罰2000-6000元/次。

3、施工單位人員

質(zhì)量問題：對項(xiàng)目部、監(jiān)理單位送達(dá)的質(zhì)量整改通知書，在規(guī)定時間內(nèi)完成的不與處罰；對超過時間完成的，對直接負(fù)責(zé)人100—300元/次處罰，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人處以200--600元/次處罰；對項(xiàng)目部、監(jiān)理單位第二次送達(dá)質(zhì)量整改通知書的，仍未在規(guī)定時間內(nèi)完成的，直接負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人翻倍處罰，并可下達(dá)停工整改通知書、限期整改完成后才能復(fù)工，有權(quán)停止撥付

工程進(jìn)度款。

質(zhì)量事故：出現(xiàn)質(zhì)量事故后，通知施工單位立即停工，并會審業(yè)務(wù)整改報(bào)告，按整改報(bào)告完成后，才能復(fù)工；整改完成復(fù)工后，由監(jiān)理單位認(rèn)定直接負(fù)責(zé)人，對直接責(zé)任人處以2000—6000元處罰，對項(xiàng)目負(fù)責(zé)人處以5000元—15000元/次處罰；對于達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的驗(yàn)收項(xiàng)目或竣工驗(yàn)收不合格項(xiàng)目，嚴(yán)格按施工合同條款執(zhí)行。

二、關(guān)于建筑工程安全、文明施工管理的獎罰制度

1、公司內(nèi)部技術(shù)人員

績效考核：根據(jù)月、季計(jì)劃要求標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加減分。

行政獎勵：日、周、月、季檢查，表格齊全，檢查無遺漏口頭嘉獎一次、連續(xù)三次口頭嘉獎記功一次，連續(xù)三次小功記大功一次。

2、監(jiān)理單位人員

現(xiàn)場監(jiān)理單位人員嚴(yán)格執(zhí)行分公司或項(xiàng)目部的考勤規(guī)定，并接受規(guī)定的獎懲以及會議紀(jì)律的獎懲；發(fā)生安全事故，對監(jiān)理單位項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人處以5000-15000元/次，分管技術(shù)人員2000-6000元/次。并按公司與監(jiān)理單位簽訂的合同違約責(zé)任處罰。

3、施工單位

對項(xiàng)目部、監(jiān)理單位送達(dá)的問題整改通知書，在規(guī)定時間內(nèi)完成的不與處罰；對超過時間完成的對直接負(fù)責(zé)人100—300

元/次處罰，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人處以200--600元/次處罰；對項(xiàng)目部、監(jiān)理單位第二次送達(dá)安全問題整改通知書，仍未在規(guī)定時間內(nèi)完成的，對直接負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人翻倍處罰，并下達(dá)停工整改通知書、限期整改完成后才能復(fù)工，并有權(quán)停止撥付工程進(jìn)度款。

發(fā)生輕傷或重傷：對直接責(zé)任人處以500—3000元處罰，對項(xiàng)目負(fù)責(zé)人處以1000元—5000處罰；發(fā)生安全事故：對直接責(zé)任人處以3000—15000元處罰，對項(xiàng)目負(fù)責(zé)人處以5000元—30000元處罰；并嚴(yán)格按施工合同違約責(zé)任向施工單位索賠。

三、關(guān)于建設(shè)工程進(jìn)度管理的獎罰制度：

1、公司內(nèi)部技術(shù)人員

績效考核：根據(jù)月、季計(jì)劃要求標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加減分。

行政獎勵：周、階段形象進(jìn)度、月計(jì)劃完成情況達(dá)到施工合同及施工組織設(shè)計(jì)相關(guān)要求的。

2、監(jiān)理單位人員：

周、月檢查時，相關(guān)周檢查資料不齊全或沒有提出整改措施并監(jiān)督施工單位完成的，每次給予項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人100——200元處罰，一般技術(shù)人員50——100元處罰。

對達(dá)不到形象進(jìn)度計(jì)劃要求，又不嚴(yán)格按形象進(jìn)度及施工合同的獎罰條款執(zhí)行而撥付工程款的，每次給予項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人500元處罰。

3、施工單位：

對項(xiàng)目部、監(jiān)理單位送達(dá)整改通知書在規(guī)定時間內(nèi)完成的不予處罰；超時完成的處罰項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人200——600元處罰；對項(xiàng)目部或監(jiān)理單位第二次送達(dá)整改通知書，仍未在規(guī)定時間內(nèi)完成的，對項(xiàng)目負(fù)責(zé)人翻倍處罰，并可下達(dá)停工整改通知書，有權(quán)停止撥付工程進(jìn)度款，限期整改完成后才能復(fù)工或撥付工程進(jìn)度款；對未達(dá)到施工合同及工程形象進(jìn)度計(jì)劃要求的，撥付工程款時，嚴(yán)格執(zhí)行施工合同的獎罰規(guī)定。

第四篇：質(zhì)量安全檢查管理及辦法

江蘇天茂建設(shè)工程有限公司

質(zhì)安檢查細(xì)則

一、制定周、月檢查項(xiàng)目計(jì)劃表。

二、質(zhì)安檢查周期：

1、根據(jù)工程造價劃分：

1）工程造價在1000萬元（含1000萬）以上：每月至少檢查一次； 2）工程造價在1000萬元以下：在時間允許的情況下進(jìn)行定期或不定期檢查；

2、根據(jù)工程進(jìn)度劃分（造價在1000萬元以上及重點(diǎn)項(xiàng)目）： 1）項(xiàng)目進(jìn)場前進(jìn)行交底； 2）項(xiàng)目中期檢查； 3）項(xiàng)目竣工驗(yàn)收前預(yù)驗(yàn)收；

3、外地（距離較遠(yuǎn)）項(xiàng)目：電話通知項(xiàng)目部每月提供施工現(xiàn)場照片，質(zhì)安部在項(xiàng)目中期或項(xiàng)目完成進(jìn)度80%前進(jìn)行項(xiàng)目檢查；

4、國家、省市及公司重點(diǎn)項(xiàng)目不論造價多少，按1000萬以上項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)檢查；

三、安全文明檢查細(xì)則及注意事項(xiàng)： 一）安全文明管理資料檢查

（1）項(xiàng)目部管理人員名單、資質(zhì)證書及特種作業(yè)人員持證上崗（持證人員與現(xiàn)場人員是否一致，證書有效期是否過期，特種作業(yè)人員是否登記造冊）；安全目標(biāo)管理的制定情況；

（2）意外傷害保險(xiǎn)和公眾責(zé)任險(xiǎn)的辦理情況；

（3）危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程專家論證的編審程序是否完善；

（4）工會組織的建立及民工業(yè)余學(xué)校的設(shè)立（建立勞動保護(hù)臺賬并規(guī)范記錄）；（5）各項(xiàng)制度、方案及預(yù)案的制定及編制：

1）安全、保衛(wèi)、防火、治安等制作；

2）安全生產(chǎn)責(zé)任制

3）施工現(xiàn)場事故應(yīng)急預(yù)案（針對應(yīng)急預(yù)案的宣講演練及配備的應(yīng)急物資是否到位）；

4）各專項(xiàng)方案；

（6）進(jìn)場人員的安全教育、交底是否完成

1）進(jìn)場人員的三級安全教育的到位及手續(xù)的及時程度；

2）進(jìn)場人員安全技術(shù)交底文件的完善，交底手續(xù)的規(guī)范程度；

3）進(jìn)場人員登記造冊，特殊工種持證上崗，人證合一；

（7）定期/不定期開展安全檢查活動，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的事故隱患進(jìn)行及時跟蹤整改并做好記錄；

（8）勞保用品的配備需登記造冊；急救器材、醫(yī)藥箱及常備藥品的配備； 安全文明、施工現(xiàn)場警示標(biāo)示標(biāo)牌的配備及設(shè)置是否符合要求； 二）施工現(xiàn)場安全文明檢查

（1）“三寶”“四口”“五臨邊”檢查：

1）勞保用品的質(zhì)量是否符合要求，施工人員佩戴是否正確；

2）臨邊、高空作業(yè)檢查：凡墜落高度在2m以上（含2m），臨邊無防護(hù)設(shè)施或者墻體低于0.8m的，必須設(shè)置臨邊防護(hù)設(shè)施；鋼管表面刷黑黃相間的警示漆，欄桿內(nèi)側(cè)張掛“當(dāng)心墜落”的安全警示標(biāo)志；防護(hù)欄桿在醒目處懸掛“當(dāng)心墜落”安全警示標(biāo)志，并設(shè)置夜間警示燈；

3）洞口檢查：水平洞口≤500mm采用18mm厚膠合板覆蓋并固定；＞500mm采用膠合板或安全網(wǎng)防火并設(shè)置欄桿圍邊；電梯井口采用鐵柵欄防護(hù)門并設(shè)置防墜落標(biāo)志（門高1500mm，下設(shè)180mm高踢腳板）井內(nèi)每層需設(shè)置安全網(wǎng)；通風(fēng)洞口等需進(jìn)行封閉處理；

（2）腳手架、移動式操作平臺檢查：

1）腳手架分包施工單位的安全生產(chǎn)許可證等企業(yè)資質(zhì)；

2）鋼管扣件是否按規(guī)定要求進(jìn)行檢查；

3）腳手架的搭設(shè)方案是否完善；搭設(shè)時是否按方案搭設(shè)；

4）移動式操作平臺搭設(shè)是否規(guī)范；

5）驗(yàn)收手續(xù)是否齊全；

6）腳手架掃地桿上方嚴(yán)禁堆放材料、垃圾等物品；（3）消防防火檢查：

1）消防防火管理制度及網(wǎng)絡(luò)是否建立及落實(shí)；動火審批及動火監(jiān)護(hù)制度是否落實(shí)到位；

2）是否配備足夠及有效的消防器材，完善消防器材布置平面圖；設(shè)立消防管理臺賬，設(shè)置吸煙處；

3）建筑工程施工現(xiàn)場消防器材的配備有哪些要求？

（a）臨時搭設(shè)的建筑物區(qū)域內(nèi)每100㎡配備2只10L滅火器。

（b）大型臨時設(shè)施總面積超過1200m2，應(yīng)配有專供消防用的太平桶、積水桶（池）、黃沙池，且周圍不得堆放易燃物品。

（c）臨時木工間、油漆間、木機(jī)具間等，每25㎡配備一只滅火器。油庫、危險(xiǎn)品庫應(yīng)配備數(shù)量與種類合適的滅火器、高壓水泵。（d）應(yīng)有足夠的消防水源，其進(jìn)水口一般不應(yīng)小于兩處。

（e）室外消火栓應(yīng)沿消防車道或堆料場內(nèi)交通道路的邊緣設(shè)置，消火栓之間的距離不應(yīng)大于120m；消防箱內(nèi)消防水管長度滿足不小于25m的要求。（4）臨時施工用電檢查：

1）是否采用接零保護(hù)系統(tǒng)（TN-S或TN-C-S），嚴(yán)禁接零保護(hù)和接地保護(hù)混用；

2）是否采用三級配電二級保護(hù)的設(shè)置；是否編制臨時施工用電施工組織設(shè)計(jì)或措施；

3）臨時電箱需上鎖，試運(yùn)行記錄符合要求；

4）臨時用電電纜、電線布置是否符合要求；用電是否符合規(guī)范要求；（5）吊籃和施工機(jī)具檢查：

1）吊籃

①檢查吊籃安裝單位的資質(zhì)及安全生產(chǎn)許可證；吊籃安裝完成后的許可證；

②檢查吊籃保養(yǎng)記錄是否規(guī)范；檢查吊籃是否單獨(dú)配置電箱；檢查吊籃配重情況；檢查鋼絲繩；

③吊籃施工時嚴(yán)禁超載、超員；嚴(yán)禁吊籃懸空停滯；

2）施工機(jī)具：

①檢查機(jī)具安全防護(hù)裝置是否符合要求；

②氣焊作業(yè)，嚴(yán)禁使用儀表破損的，氧氣、乙炔瓶使用保持安全距離，乙炔瓶使用時設(shè)置防回火裝置；

③施工機(jī)具用電是否采用“一機(jī)一箱一閘一漏”；（6）臨時設(shè)施：

1）嚴(yán)禁在建工程兼做宿舍；嚴(yán)禁私拉亂接電線、嚴(yán)禁使用大功率電器；

2）炊事員需有健康證，穿戴、操作文明；

3）板房搭建材料需符合防火等級要求，板房與板房之間距離需符合要求；（7）場容場貌：

1）“五牌一圖”的是否設(shè)置；設(shè)置企業(yè)標(biāo)志、公示標(biāo)配；

2）消防器材配置符合要求；施工現(xiàn)場做到工完料清；

3）施工現(xiàn)場加工區(qū)域應(yīng)設(shè)置隔離（道路與加工區(qū)隔離）；

四、質(zhì)量檢查細(xì)則及注意事項(xiàng)（現(xiàn)場）

一）吊頂工程（含燈具、風(fēng)口、噴淋、檢修口安裝等）

1、一般觀感：

1）天花各種終端設(shè)備口未做整體規(guī)劃，位置零亂影響美觀，與面板交接不嚴(yán)；檢修口未做收邊處理或收口粗笨不協(xié)調(diào)。

2）是否采用成品構(gòu)件的檢修口、檢修孔？效果如何？ 3）陰陽角不方正，收口收邊不嚴(yán)密、不順直，變形明顯。

2、石膏板吊頂

1）板面裂縫或修痕明顯，表面不平整、曲面吊頂不順暢。2）迭級造型吊頂不平直，側(cè)板不通順垂直，燈管外露。

3、金屬板吊頂

1）板塊排列不美觀，板縫不順直、寬窄不均。2）板面下?lián)献冃蚊黠@，板面不潔凈。3）邊龍骨變形，與板面接觸不嚴(yán)。

4、纖維塊材吊頂

1）板面安裝不嚴(yán)密、板縫不均勻，收口條翹曲不平。2）明龍骨不順直，接縫不嚴(yán)密，設(shè)備口不居板中。

5、玻璃吊頂

1）局部天花未使用安全玻璃，聯(lián)結(jié)是否可靠。

2）圖案花飾不連續(xù)、吊頂表面不潔凈，接縫不嚴(yán)密、不均勻。

6、吊頂內(nèi)部（隱蔽工程）

1）吊頂內(nèi)防火涂料的涂刷情況，吊頂內(nèi)防火分區(qū)是否到位； 2）局部有裸線現(xiàn)象或者使用PVC管情況； 3）吊桿超長是否做剛性反支撐； 4）龍骨設(shè)置間距是否符合規(guī)范要求； 5）是否有電氣設(shè)備和線路混用吊桿。

二）墻柱面工程（含門窗、固定家具、衛(wèi)浴設(shè)備安裝、細(xì)部工程等）

1、一般觀感：

1）墻面陰陽角不方正、順直； 2）電器面板與墻面不順色； 3）交接不嚴(yán)密，橫線條高于豎線條。

2、飾面磚墻面

1）飾面磚粘貼不牢固、表面不平整、色澤不一致、排磚不正確。2）飾面磚縫不均勻，勾縫不清晰，有污染。

3、飾面板墻面

1）石材墻柱面接縫不平、有缺損、接縫打磨，修補(bǔ)痕跡明顯。2）石材墻面透膠污染，濕貼石材墻柱面有“返堿”或“水漬”。

3）金屬飾面板表面不平整、色澤不一致，板縫不均勻平直、板面有明顯劃痕或污漬，膠縫不平直。

4）木飾面板表面不平整、有翹曲、開裂、離縫、接縫不嚴(yán)密、色澤不均勻、釘眼明顯。是否經(jīng)過防火處理。

5）飾面板工程的骨架內(nèi)是否進(jìn)行防火分區(qū)。

4、裱糊與軟包墻面

1）壁紙粘貼不牢、翹邊、空鼓；拼接處花紋、圖案不協(xié)調(diào)、拼縫處離縫。2）軟包飾面不平整、布面走向不一致，面料四周繃壓不嚴(yán)密、布面松弛、邊角不圓潤飽滿。

5、玻璃板墻面

1）玻璃板安裝不牢固、未按規(guī)范要求使用安全玻璃。2）接縫不平直、勾縫不密實(shí)平整。2

6、涂飾墻面：油漆、涂料色澤不均勻、表面不光滑、刷紋明顯、流墜污染，陰角凹槽不干凈等缺陷。

7、門窗安裝

1）木門窗（扇）扭曲變形、縫隙大、關(guān)閉不嚴(yán)密，合頁安裝粗糙，門窗扇上端未油漆、衛(wèi)生間門下未油漆；

2）玻璃門門扇下墜，拉手松動、縫隙不均或過寬； 3）鋁合金門窗固定不牢固、門窗扇下墜，開啟不靈便，劃痕明顯。

8、固定家具及細(xì)部

1）木制固定家具門扇翹曲變形，與頂棚、墻體交接不嚴(yán)密、不順直。2）陽角線、掛鏡線、腰線、踢腳線接口明顯高低不平，裝飾線收口不好。

9、潔具安裝

1）洗手臺板和衛(wèi)浴設(shè)備靠墻、地部位未采取防水措施、縫隙不均勻、安裝不牢。2）衛(wèi)浴間成品隔斷和配件安裝不牢固、不平整。

10、電器面板安裝：相位不準(zhǔn)確，電線未分色或缺零線，有裸線、未用套盒、軟包未做絕緣防火隔離

11、消防栓：門開啟不便或無開啟方向標(biāo)識，開啟角度不符合規(guī)范要求，消防箱四周未封堵。

三）地面工程（含樓梯、欄桿、扶手等）

1、一般觀感：地面標(biāo)高不準(zhǔn)確，與客梯和用水間配合不好（區(qū)域性落差），地面平整差，坡向不正確，色差大影響整體效果

2、木地板地面：條形地板鋪設(shè)方向不正確、板面、不實(shí)、響動，拼縫不平直、縫隙過大。

3、板塊地面：

1）石材地面“返堿”“水漬”污染，色差明顯。

2）板塊地面接縫不平直、局部打磨影響光澤美觀；塊材崩邊掉角、修補(bǔ)痕跡明顯。

3）塊材地面圍邊不交圈、切角不到位、套割不嚴(yán)密。

4、地毯地面：地毯表面不平服、起鼓翹邊、圖案拼花不細(xì)，絨面順光不一致。

5、防靜電及塑膠地板

1）防靜電地板安裝不穩(wěn)固、竣工后無體積電阻率測試報(bào)告。2）塑膠地板明顯不平、踢腳線脫膠翹邊。

6、欄桿扶手

1）不銹鋼欄桿、扶手接縫不平順、表面拉絲不均勻

2）欄桿立柱固定是否牢固，玻璃欄板安裝不平順、邊緣未打磨。3）木扶手開裂、接頭不平、油漆剝落、色澤不均。

7、地漏：是否在地磚（塊）中央。

8、地面基層

1）找平層表面平整度差、標(biāo)高不正確、坡度不對；上下層結(jié)合差，表面質(zhì)量差； 2）有防水要求區(qū)域是否做蓄水試驗(yàn)，蓄水試驗(yàn)是否按規(guī)范要求； 四）外立面工程

江蘇天茂建設(shè)工程有限公司質(zhì)安中心

2015年9月8日

第五篇：醫(yī)療質(zhì)量安全檢查整改報(bào)告

昌樂三〇九醫(yī)院

醫(yī)療質(zhì)量檢查整改報(bào)告

為進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量，規(guī)范醫(yī)療行為，消除安全隱患，保證患者就醫(yī)安全，構(gòu)建和諧的醫(yī)患關(guān)系，縣衛(wèi)計(jì)局醫(yī)政科1月11日對我院進(jìn)行的醫(yī)療質(zhì)量檢查；我院根據(jù)檢查、反饋情況，立即組織醫(yī)務(wù)人員再次對照反饋情況進(jìn)行了嚴(yán)格的自查梳理工作，現(xiàn)將有關(guān)自查及整改情況匯報(bào)如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視 認(rèn)真組織安排

根據(jù)檢查組反饋情況，院領(lǐng)導(dǎo)非常重視，迅速召開院班子會議及全院職工會議，對檢查組反饋情況安排制定了自查梳理步驟，院長要求全院職工要統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識、轉(zhuǎn)變觀念。各科室負(fù)責(zé)人要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、精心組織、具體落實(shí)、嚴(yán)格自查、積極整改。加強(qiáng)醫(yī)療文書質(zhì)量管理，嚴(yán)格執(zhí)行病歷書寫基本規(guī)范，對病案質(zhì)量實(shí)施全程監(jiān)控和管理，進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)。強(qiáng)化“三基三嚴(yán)”訓(xùn)練，嚴(yán)格遵守醫(yī)療操作規(guī)范和醫(yī)療法規(guī)，加強(qiáng)全體醫(yī)務(wù)人員的責(zé)任意識。確保醫(yī)療技術(shù)人員自身技術(shù)素質(zhì)的不斷完善和更新。會議強(qiáng)調(diào)，醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全是醫(yī)院賴以生存和發(fā)展的生命線，是醫(yī)院構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系的基礎(chǔ)。我們要以此為契機(jī)，強(qiáng)化質(zhì)量安全意識，堅(jiān)持安全第一，質(zhì)量第一，服務(wù)第一。各崗位要規(guī)范醫(yī)療行為，切實(shí)履行職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行核心制度，細(xì)化管理過程，真正提高我院醫(yī)療質(zhì)量水平，保證醫(yī)療安全。

二、自查情況 我院自1月12日起利用一周時間對各科室門診處方和登記及住院病人病歷書寫與管理、醫(yī)療核心制度的執(zhí)行情況、“三基三嚴(yán)”培訓(xùn)工作、落實(shí)醫(yī)院感染管理措施、加強(qiáng)藥品和醫(yī)療器械臨床應(yīng)用管理、建立健全醫(yī)療安全事件報(bào)告機(jī)制和應(yīng)急處理機(jī)制、建立健全醫(yī)療安全責(zé)任追究機(jī)制，進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致檢查并征求醫(yī)務(wù)人員對查出問題的整改意見。對存在問題逐條進(jìn)行剖析。找出存在問題的根源，進(jìn)行了醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，熟記各項(xiàng)規(guī)章制度及各科室操作規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行，落實(shí)崗位責(zé)任制。要積極學(xué)習(xí)先進(jìn)醫(yī)學(xué)知識，提高自身的專業(yè)技術(shù)水平，提高醫(yī)療質(zhì)量。

三、整改措施

1、加強(qiáng)職工的醫(yī)療安全教育培訓(xùn)，提高醫(yī)護(hù)人員的責(zé)任心和醫(yī)療安全防范意識。

2、完善質(zhì)量管理體系，成立以院長任主任的三級醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量管理委員會，實(shí)行科室負(fù)責(zé)人周查、分管院長月查、院質(zhì)量管理小組季查的管理方法，采取現(xiàn)場查和事后查、定時查和隨時抽查、獎與罰相結(jié)合的具體措施，以控制醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量。

3、加強(qiáng)核心制度培訓(xùn)和落實(shí)，建立健全各項(xiàng)登記本并作相關(guān)記錄。將核心制度納入我院“醫(yī)療質(zhì)量安全與管理綜合目標(biāo)責(zé)任書”，院科兩級簽訂，并檢查落實(shí)。

4、嚴(yán)格落實(shí)護(hù)理核心制度，細(xì)化各項(xiàng)護(hù)理工作，加強(qiáng)院感監(jiān)測。

5、進(jìn)一步加強(qiáng)人員培訓(xùn)，特別是臨床醫(yī)護(hù)人員的“三基三嚴(yán)”培訓(xùn)，同時抓好執(zhí)業(yè)資格考試培訓(xùn)，加強(qiáng)無證執(zhí)業(yè)人員的管理。

6、加強(qiáng)“三好一滿意”的宣傳，開展多種形式的活動，發(fā)放群眾對醫(yī)院的滿意度調(diào)查表。

四、今后工作方向

我院要通過規(guī)范醫(yī)療行為、狠抓醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)的建設(shè)，使醫(yī)院整體面貌得到改善，全院工作秩序規(guī)范，全體職工的工作熱情和服務(wù)態(tài)度明顯提高，醫(yī)療安全意識增加，依法規(guī)范執(zhí)業(yè)，醫(yī)療核心制度執(zhí)行嚴(yán)格，病歷書寫質(zhì)量提高，基本技能操作規(guī)范，審查嚴(yán)格。我們一定以此次督查和自查整改為契機(jī)，在上級業(yè)務(wù)主管部門領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)法律法規(guī)，強(qiáng)化管理措施，優(yōu)化人員素質(zhì)，求真務(wù)實(shí)，開拓創(chuàng)新。依法執(zhí)業(yè)、規(guī)范執(zhí)業(yè)，將規(guī)范醫(yī)療行為同狠抓醫(yī)療質(zhì)量有機(jī)的結(jié)起來，作為一項(xiàng)長期的工作任務(wù)。領(lǐng)導(dǎo)小組定期和不定期進(jìn)行全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，徹底消除醫(yī)療安全隱患，杜絕任何違法違規(guī)行為的發(fā)生。更好地為當(dāng)?shù)鼐用裉峁﹥?yōu)質(zhì)、安全、高效、廉價的醫(yī)療服務(wù)，當(dāng)好當(dāng)?shù)鼐用竦慕】凳刈o(hù)神。

昌樂三〇九醫(yī)院