第一篇：材料自檢報告

材料、構(gòu)配件進場自檢報告

致：陜西盛源鑫項目管理有限責(zé)任公司

經(jīng)檢查，2016年3月30日采購進場的給水用聚乙烯（PE）管材（dn630*en37.4）質(zhì)量符合設(shè)計及相關(guān)規(guī)范要求，材料合格證和出廠檢驗報告齊全，真實、有效、完整，我單位自檢結(jié)果為合格。

質(zhì)檢員： 陜西建工集團總公司

2016年3月30日

第二篇：自檢報告

自檢報告

工程名稱：西一社區(qū)五組還建房

檢查部位：D2,D3,D4,D5棟主體

一，工程慨況：本工程為框混六層D2,D3,D4,D5棟建筑面積約13000平方米，高度19．5米，主體部分為4層，局部5層，砌體采用MU15燒結(jié)磚和M7.5混合砂漿砌筑，其中4層以上才用M5混合砂漿。主體鋼筋混凝土部分采用C25混凝土澆筑，部分柱混凝土采用C30。預(yù)制構(gòu)件經(jīng)過檢測所檢驗，合格后方能使用。原材料進場經(jīng)甲方及建立單位現(xiàn)場取樣送檢，堅持先檢后用的原則，不合格材料一律退場禁止使用。施工過程中項目管理人員對各施工班組進行施工技術(shù)交底。質(zhì)檢員對各分項工程檢查驗收，若發(fā)現(xiàn)有超過規(guī)范及設(shè)計規(guī)定的一律返工處理，直至達到規(guī)范要求才予驗收。

結(jié)論：自檢為合格，同意驗收。

檢查部位：C5,C6,C7,C8棟基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)

工程概況：本工程為框混六層，C5,C6,C7,C8棟建筑面積約為13000平方米，高度為19.5米，基礎(chǔ)采用MU300條石，M7.5混合砂漿砌筑，柱基采用C25鋼筋混凝土澆筑，地圈梁采用C25鋼筋混凝土澆筑。原材料進場經(jīng)甲方及監(jiān)理單位現(xiàn)場取樣檢測，堅持先檢后用的原則，不合格的材料一律退場禁止使用。

第三篇：自檢報告

鎮(zhèn)燃?xì)獍踩[患排查自查總結(jié)報告

2016-06-15 lixin1106 轉(zhuǎn)自 xql696

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鎮(zhèn)燃?xì)獍踩[患排查自查總結(jié)報告

為認(rèn)真貫徹落實**縣安委會關(guān)于燃?xì)獍踩[患專項整治活動會議精神和安全生產(chǎn)辦公室關(guān)于開展《燃?xì)獍踩[患專項整治工作的通知》(*安辦[2010]41號)精神，我鎮(zhèn)高度重視，積極開展燃?xì)獍踩[患整治專項行動 ,現(xiàn)將工作開展匯報如下：

一、加強領(lǐng)導(dǎo),落實責(zé)任

鎮(zhèn)高度重視燃?xì)獍踩[患專項整治工作，成立了以鎮(zhèn)長**任組長，副鎮(zhèn)長**為副組長，鎮(zhèn)安辦、國土所、村鎮(zhèn)規(guī)劃管理所等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的全鎮(zhèn)燃?xì)獍踩珜ｍ椪喂ぷ黝I(lǐng)

員，增強群眾的燃?xì)獍踩庾R，動員群眾參與到此次整治活動中來;三是加強管理，從源頭預(yù)防隱患的發(fā)生。

二、扎實開展隱患排查工作

燃?xì)饣A(chǔ)設(shè)施和百姓的生產(chǎn)生活息息相關(guān),做好燃?xì)獍踩Ｕ瞎ぷ魇顷P(guān)系到社會穩(wěn)定的一件大事。為此，在鎮(zhèn)會議后，狠抓落實不，各處(委)、村(社區(qū))扎實開展了燃?xì)獍踩挪楣ぷ鳌Ｅ挪榍闆r如下：(一)**黨工委：

轄區(qū)內(nèi)無燃?xì)饨?jīng)營市場，磨嘴村10社、11社、13社和14社安裝了天燃?xì)?**街道天燃?xì)夤艿捞?，目前，正在進行大管道安裝工作，均未發(fā)現(xiàn)燃?xì)獍踩[患。(二)子昂街道辦事處：

1.新村宿舍、青年路43號1幢2單元的天燃?xì)夤艿谰新猬F(xiàn)象。

2.迎春西路5號門面的棉絮加工房，不按安全要求使用液化氣罐，辦事處已發(fā)出了整改通知書。

3.德勝社區(qū)興發(fā)燃?xì)饨?jīng)營部、黃氏燃?xì)饨?jīng)營部、譚氏誠信燃?xì)饨?jīng)營部均存在轉(zhuǎn)載自經(jīng)濟生活網(wǎng)http://004km.cn，請保留此標(biāo)記安全隱患，辦事處已發(fā)整改通知書。

4.新世紀(jì)廣場四合院的天燃?xì)夤艿腊惭b規(guī)劃不合理，燃?xì)夤艿谰o挨配電房，燃?xì)夤艿澜涌谠O(shè)置在路口，常被人踩車輾，存在安全隱患，易發(fā)生安全事故。5.建華街居民陳善舵私拉亂接天燃?xì)夤艿?，已?zé)令其整改。6.新陽街28號院內(nèi)兩只燃?xì)庥嬃勘礓P蝕嚴(yán)重。

7.三元宮社區(qū)部分居民院落鋁塑管安裝過低，燃?xì)夤艿篱y門有銹蝕現(xiàn)象。(三)紫云街道辦事處：

部分酒店和居民用戶安全意識不強，對燃?xì)獾幕景踩褂弥R了解不夠，個別門面作為生活用房，通風(fēng)條件不好，存在燃?xì)獍踩[患;個別餐館氣瓶離灶臺太近，存在一定的安全隱患;涼帽山社區(qū)三組燃?xì)夤艿览匣⒃O(shè)施陳舊，存在嚴(yán)重安全隱患。

(四)平安街道辦事處：

1.清家堰社區(qū)：原清家堰村1—5組居民用氣的主管、分管個別地方裸露已久銹蝕老化嚴(yán)重，總氣表、分表也存在不同程度的銹蝕和老化;雖然宏源公司已對社區(qū)上報的主管漏氣現(xiàn)象進行了整改，但建筑壓管、漏氣的安全隱患并未徹底消除。2.建設(shè)社區(qū)：原平安路涪綿廠宿舍多只天燃?xì)獗砀?、銹蝕;原平安路涪綿廠宿舍總?cè)細(xì)庹{(diào)壓氣表漏氣;絲廠三棟三單元四樓居民反應(yīng)漏氣;安林巷二中宿舍發(fā)現(xiàn)天燃?xì)饪偙韲?yán)重漏氣;人民渠居民普遍反應(yīng)家庭內(nèi)部漏氣;新陽街建設(shè)7隊550號至580號居民用氣，主管、分管漏氣且居民 ??

[圖/文張士凱] 為確保全市人民過一個安樂、祥和的“五一”黃金假期，4月25—29日，市燃?xì)廪k組織相關(guān)人員對各縣（區(qū)）管道燃?xì)?、液化氣（點）施工及安全運行情況進行了檢查。此次共檢查液化氣站17個，其中管道氣站3個，查出隱患48處，下發(fā)整改通知書13份。

根據(jù)山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳《關(guān)于做好冬季燃?xì)獍踩芾砗突铱阼T鐵管改造及管道占壓清理的通知》和我局《關(guān)于開展全市冬季燃?xì)獍踩髾z查活動的通知》要求，為進一步加強城區(qū)燃?xì)獍踩芾砉ぷ?，全面排查事故隱患，確保城區(qū)冬季燃?xì)夤?yīng)安全，經(jīng)研究，決定即日起在聊城城區(qū)開展冬季燃?xì)獍踩髾z查活動，具體工作方案如下：

一、檢查對象：

城區(qū)管道天然氣企業(yè)、液化氣企業(yè)、汽車加氣站、液化氣瓶裝供應(yīng)站、燃?xì)馊紵骶甙惭b維修企業(yè)和各類燃?xì)庥脩舻取?/p>

二、檢查內(nèi)容：

（一）管道天然氣企業(yè)

1、資料審查：

1）企業(yè)安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度和安全生產(chǎn)責(zé)任制的建立和執(zhí)行情況；

2）安全負(fù)責(zé)人和特種作業(yè)人員的持證上崗情況；

3）巡線巡檢、設(shè)施設(shè)備檢測檢修和保養(yǎng)、人員值班等記錄；

4）燃?xì)夤こ虒徟涂⒐を炇諅浒盖闆r；

5）隱患排查整改落實情況（包括管道占壓情況）；

6）冬季燃?xì)鈶?yīng)急預(yù)案制定完善和演習(xí)活動開展情況等；

7）入戶安全檢查及安全用氣宣傳情況。管道燃?xì)馄髽I(yè)要高度重視入戶安檢工作，認(rèn)真吸取淄博市“10.14”燃?xì)獗ㄊ鹿式逃?xùn)，切實做好入戶安全檢查及安全用氣宣傳工作。要召開專門會議對入戶安檢工作進行安排部署，要加大本項工作的人力和資金投入，安排公司每一位燃?xì)鈱I(yè)技術(shù)人員進行入戶檢查，要配備燃?xì)庑孤短綔y儀器，做好入戶安檢工作記錄。要列出工作進度時間安排和做好人員分組，任務(wù)責(zé)任到人，要建立每天一報、每周總結(jié)的制度，每天將各入戶檢查小組詳細(xì)檢查情況匯總后，報送到聊城市市政公用事業(yè)管理局燃?xì)夤芾磙k公室，每周對本周檢查工作進行總結(jié)，形成書面材料報送至燃?xì)夤芾磙k公室。

2、現(xiàn)場檢查：

1）經(jīng)營場所、場站設(shè)施、管網(wǎng)維護等現(xiàn)場安全管理情況（重點是各類燃?xì)鈨Υ?、輸配設(shè)施以及強檢的壓力容器、安全閥、壓力表、溫度計、報警系統(tǒng)、消防器材、避雷設(shè)施等設(shè)備完好和安全運行情況以及燃?xì)庠O(shè)施重點部位的防凍措施執(zhí)行情況）；

2）燃?xì)夤こ探ㄔO(shè)現(xiàn)場安全管理情況；

3）入戶安全檢查和宣傳現(xiàn)場情況等。

（二）液化氣企業(yè)和汽車加氣站

1、資料審查：

1）企業(yè)安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度和安全生產(chǎn)責(zé)任制的建立和執(zhí)行情況；

2）安全負(fù)責(zé)人和特種作業(yè)人員的持證上崗情況；

3）燃?xì)庠O(shè)施設(shè)備檢測檢修和保養(yǎng)、人員值班等記錄；

4）隱患排查整改落實情況；

5）冬季燃?xì)鈶?yīng)急預(yù)案制定完善和演習(xí)活動開展情況等。

2、現(xiàn)場檢查：

經(jīng)營場所、場站設(shè)施等現(xiàn)場安全管理情況（重點是各類燃?xì)鈨Υ?、輸配設(shè)施以及強檢的壓力容器、安全閥、壓力表、溫度計、報警系統(tǒng)、消防器材、避雷設(shè)施等設(shè)備完好和安全運行情況以及燃?xì)庠O(shè)施重點部位的防凍措施執(zhí)行情況）

（三）燃?xì)馊紵骶甙惭b維修企業(yè)

1、企業(yè)安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度和安全生產(chǎn)責(zé)任制的建立和執(zhí)行情況；

2、用戶維修登記記錄；

3、從業(yè)人員持證上崗情況；

4、燃?xì)馊紵骶邫z測和備案情況。

（四）市場檢查：檢查清理燃?xì)馐袌鲞`法違規(guī)經(jīng)營和供應(yīng)行為（重點是液化氣供應(yīng)站點的庫存量、鋼瓶儲量、銷售和使用情況以及清理整頓非法充裝、倒灌倒氣行為），按照行政執(zhí)法程序進行。市市政公用事業(yè)管理局燃?xì)夤芾磙k公室和市政工程質(zhì)監(jiān)站每周安排一天對燃?xì)馐袌鲞M行執(zhí)法檢查。

三、檢查方式：審查企業(yè)安全管理各類檔案資料、證件手續(xù)，對企業(yè)場站、管網(wǎng)、工程和燃?xì)庥脩舻痊F(xiàn)場進行檢查。

四、檢查分工：企業(yè)資料方面由檢查組全體人員共同查看；入戶安全檢查情況（包括每天調(diào)度、每周總結(jié)及抽查入戶安全檢查現(xiàn)場情況等）由竇傳棟和任家偉負(fù)責(zé)，采取跟隨燃?xì)馄髽I(yè)入戶安檢或抽查燃?xì)馄髽I(yè)入戶安檢及宣傳情況的方式進行；燃?xì)夤こ贪踩芾?、燃?xì)馄骶邆浒腹芾砗桶惭b維修企業(yè)檢查由裴軍和王金禹負(fù)責(zé)；燃?xì)夤芫W(wǎng)設(shè)施設(shè)備維修保養(yǎng)情況由陶杰和劉曉光負(fù)責(zé)；燃?xì)馐袌鰣?zhí)法檢查由檢查組全體成員參加。

檢查組人員組成：

組

長：馬

林

聊城市市政公用事業(yè)管理局副局長

副組長：王福海

局市政工程質(zhì)量監(jiān)督站站長

成員：竇傳棟

局燃?xì)夤芾磙k公室科員

裴

軍

局燃?xì)夤芾磙k公室科員

陶

杰

局燃?xì)夤芾磙k公室科員

荊

濤

局市政工程質(zhì)量監(jiān)督站科員

任家偉

局市政工程質(zhì)量監(jiān)督站科員

王金禹

局市政工程質(zhì)量監(jiān)督站科員

劉曉光

局市政工程質(zhì)量監(jiān)督站科員

五、日程安排：

23日檢查聊城新奧燃?xì)庥邢薰炯跋聦購S站、在建工程，并不定期抽查入戶安檢情況、燃?xì)夤こ贪踩芾砬闆r和燃?xì)庠O(shè)備設(shè)施維修保養(yǎng)情況；24日檢查天天、孟達液化氣站，并不定期抽查；25日檢查燃?xì)馊紵骶甙惭b維修企業(yè)。每周安排一天對城區(qū)燃?xì)夤?yīng)市場進行執(zhí)法檢查，具體執(zhí)法檢查時間根據(jù)工作安排隨時確定。為防止和減少燃?xì)獍踩鹿?，提高燃?xì)庑袠I(yè)和廣大用戶的安全防范意識，我辦于2011年4月18日會同市質(zhì)監(jiān)局、市消防大隊，并邀電視臺、新聞中心的有關(guān)人員就我市燃?xì)獍踩婪?、燃?xì)獍踩麄鞴ぷ鳎瑢Χ魇┲惺屠鋈細(xì)庥邢薰?、恩施民生天然氣有限公司以及五家石油液化氣充裝站的安全工作進行了安全的檢查，現(xiàn)就有關(guān)情況匯報如下：

一、檢查內(nèi)容

1、對長輸管線的巡查及記錄落實情況；

2、抽查實施《城鎮(zhèn)燃?xì)饧夹g(shù)規(guī)范》的現(xiàn)狀；

3、檢驗城市燃?xì)饩S修、搶險組織、人員的應(yīng)變能力及維修、搶險設(shè)施裝備情況；

4、超期鋼瓶的送驗狀況；

5、天然氣門站、石油液化氣充裝站的安全管理問題；

6、對已銷售的石油液化氣的安全管理情況。

二、值得肯定的幾個方面

(一)各經(jīng)營單位安全工作：有組織機構(gòu)、有專人負(fù)責(zé)、有應(yīng)急預(yù)案、安全值班、各種登記也落實到位；

(二)消防器材、設(shè)施較為完備，均處于正常使用范圍；消防巡查記錄堅持良好；

(三)鋼瓶送檢工作扎實，自今年元月開始至今全市已送檢5809只，報廢鋼瓶200只，大大增強了用戶使用的安全性；

(四)按照我辦要求各石油液化氣站已開始了對已銷售液化氣實瓶實行角閥封口管理，此舉，既維護了經(jīng)銷單位和用戶雙方的合法權(quán)益，又能防止缺斤短兩現(xiàn)象發(fā)生，同時有效防止超期未檢鋼瓶和報廢鋼瓶的使用。

三、存在的問題

這次檢查工作，采取了邊檢查、邊整改的方法，查改結(jié)合，能夠現(xiàn)場解決的就現(xiàn)場解決，一時難以解決的，提出整改方案，盡早落實到位，并由相關(guān)部門監(jiān)督執(zhí)行。具體情況如下：

(一)五家石油液化氣站存在臺稱、壓力表過期使用，現(xiàn)場已下達了送檢通知書。

(二)液化氣運送環(huán)節(jié)混亂。絕大部分的運輸車輛未取得合法的?；窢I運證件手續(xù)，加之參檢單位職能職責(zé)的限制，難以實施有效的管理，這就存在著極大的安全隱患。建議，市安委會報州運管處，加強對?；愤\輸環(huán)節(jié)加以監(jiān)管，妥善解決。

(三)燃?xì)鈸岆U工作有待于加強。這次檢查中，分別對昆侖、民生兩個公司的燃?xì)鈸岆U工作進行了抽查，兩公司均建立了搶險機構(gòu)，配備了搶險車輛及附屬設(shè)施，總的來講昆侖公司落實較好，隊伍快速反應(yīng)能力強，民生公司則有所遲緩，兩公司均存在搶險設(shè)施準(zhǔn)備不全的問題。因而，在今后的工作中，要加強針對性的演練，注重實際，提高現(xiàn)場搶險綜合能力。

(四)位于學(xué)院路205號和馬鞍山路的中王氣站、永鑫氣站均存在安全隱患，主要是與單位辦公樓、私人住宅樓等建筑的間距不符合《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計規(guī)范》(GB50028-2006)第8.3.7條款規(guī)定。兩座液化氣站當(dāng)時的選址和建設(shè)，周邊無建筑物，符合建站標(biāo)準(zhǔn)，并取得了“城市燃?xì)饨?jīng)營資質(zhì)證書”，由于城市建設(shè)發(fā)展迅速，現(xiàn)兩站與周邊建筑間距嚴(yán)重不足，存在重大隱患，建議政府組織規(guī)劃、國土、燃?xì)廪k等相關(guān)職能部門，召開專題會，重新選擇兩站建設(shè)位置。

(五)少數(shù)天然氣用戶管線安裝不規(guī)范，本次檢查要求各燃?xì)夤緦λ邪惭b人員必須經(jīng)過《城鎮(zhèn)燃?xì)饧夹g(shù)規(guī)范》培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格，取得相關(guān)資質(zhì)后方能上崗。

恩施市燃?xì)夤芾磙k公室 二O一一年四月二十日

為防止和減少燃?xì)獍踩鹿?，提高燃?xì)庑袠I(yè)和廣大用戶的安全防范意識，我辦于2011年4月18日會同市質(zhì)監(jiān)局、市消防大隊，并邀電視臺、新聞中心的有關(guān)人員就我市燃?xì)獍踩婪丁⑷細(xì)獍踩麄鞴ぷ?，對恩施中石油昆侖燃?xì)庥邢薰尽⒍魇┟裆烊粴庥邢薰疽约拔寮沂鸵夯瘹獬溲b站的安全工作進行了安全的檢查，現(xiàn)就有關(guān)情況匯報如下：

一、檢查內(nèi)容

1、對長輸管線的巡查及記錄落實情況；

2、抽查實施《城鎮(zhèn)燃?xì)饧夹g(shù)規(guī)范》的現(xiàn)狀；

3、檢驗城市燃?xì)饩S修、搶險組織、人員的應(yīng)變能力及維修、搶險設(shè)施裝備情況；

4、超期鋼瓶的送驗狀況；

5、天然氣門站、石油液化氣充裝站的安全管理問題；

6、對已銷售的石油液化氣的安全管理情況。

二、值得肯定的幾個方面

(一)各經(jīng)營單位安全工作：有組織機構(gòu)、有專人負(fù)責(zé)、有應(yīng)急預(yù)案、安全值班、各種登記也落實到位；

(二)消防器材、設(shè)施較為完備，均處于正常使用范圍；消防巡查記錄堅持良好；

(三)鋼瓶送檢工作扎實，自今年元月開始至今全市已送檢5809只，報廢鋼瓶200只，大大增強了用戶使用的安全性；

(四)按照我辦要求各石油液化氣站已開始了對已銷售液化氣實瓶實行角閥封口管理，此舉，既維護了經(jīng)銷單位和用戶雙方的合法權(quán)益，又能防止缺斤短兩現(xiàn)象發(fā)生，同時有效防止超期未檢鋼瓶和報廢鋼瓶的使用。

三、存在的問題

這次檢查工作，采取了邊檢查、邊整改的方法，查改結(jié)合，能夠現(xiàn)場解決的就現(xiàn)場解決，一時難以解決的，提出整改方案，盡早落實到位，并由相關(guān)部門監(jiān)督執(zhí)行。具體情況如下：

(一)五家石油液化氣站存在臺稱、壓力表過期使用，現(xiàn)場已下達了送檢通知書。

(二)液化氣運送環(huán)節(jié)混亂。絕大部分的運輸車輛未取得合法的危化品營運證件手續(xù)，加之參檢單位職能職責(zé)的限制，難以實施有效的管理，這就存在著極大的安全隱患。建議，市安委會報州運管處，加強對?；愤\輸環(huán)節(jié)加以監(jiān)管，妥善解決。

(三)燃?xì)鈸岆U工作有待于加強。這次檢查中，分別對昆侖、民生兩個公司的燃?xì)鈸岆U工作進行了抽查，兩公司均建立了搶險機構(gòu)，配備了搶險車輛及附屬設(shè)施，總的來講昆侖公司落實較好，隊伍快速反應(yīng)能力強，民生公司則有所遲緩，兩公司均存在搶險設(shè)施準(zhǔn)備不全的問題。因而，在今后的工作中，要加強針對性的演練，注重實際，提高現(xiàn)場搶險綜合能力。

(四)位于學(xué)院路205號和馬鞍山路的中王氣站、永鑫氣站均存在安全隱患，主要是與單位辦公樓、私人住宅樓等建筑的間距不符合《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計規(guī)范》(GB50028-2006)第8.3.7條款規(guī)定。兩座液化氣站當(dāng)時的選址和建設(shè)，周邊無建筑物，符合建站標(biāo)準(zhǔn)，并取得了“城市燃?xì)饨?jīng)營資質(zhì)證書”，由于城市建設(shè)發(fā)展迅速，現(xiàn)兩站與周邊建筑間距嚴(yán)重不足，存在重大隱患，建議政府組織規(guī)劃、國土、燃?xì)廪k等相關(guān)職能部門，召開專題會，重新選擇兩站建設(shè)位置。

(五)少數(shù)天然氣用戶管線安裝不規(guī)范，本次檢查要求各燃?xì)夤緦λ邪惭b人員必須經(jīng)過《城鎮(zhèn)燃?xì)饧夹g(shù)規(guī)范》培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格，取得相關(guān)資質(zhì)后方能上崗。

恩施市燃?xì)夤芾磙k公室 二O一一年四月二十日

為防止和減少燃?xì)獍踩鹿?，提高燃?xì)庑袠I(yè)和廣大用戶的安全防范意識，我辦于2011年4月18日會同市質(zhì)監(jiān)局、市消防大隊，并邀電視臺、新聞中心的有關(guān)人員就我市燃?xì)獍踩婪?、燃?xì)獍踩麄鞴ぷ?，對恩施中石油昆侖燃?xì)庥邢薰尽⒍魇┟裆烊粴庥邢薰疽约拔寮沂鸵夯瘹獬溲b站的安全工作進行了安全的檢查，現(xiàn)就有關(guān)情況匯報如下：

一、檢查內(nèi)容

1、對長輸管線的巡查及記錄落實情況；

2、抽查實施《城鎮(zhèn)燃?xì)饧夹g(shù)規(guī)范》的現(xiàn)狀；

3、檢驗城市燃?xì)饩S修、搶險組織、人員的應(yīng)變能力及維修、搶險設(shè)施裝備情況；

4、超期鋼瓶的送驗狀況；

5、天然氣門站、石油液化氣充裝站的安全管理問題；

6、對已銷售的石油液化氣的安全管理情況。

二、值得肯定的幾個方面

(一)各經(jīng)營單位安全工作：有組織機構(gòu)、有專人負(fù)責(zé)、有應(yīng)急預(yù)案、安全值班、各種登記也落實到位；

(二)消防器材、設(shè)施較為完備，均處于正常使用范圍；消防巡查記錄堅持良好；

(三)鋼瓶送檢工作扎實，自今年元月開始至今全市已送檢5809只，報廢鋼瓶200只，大大增強了用戶使用的安全性；

(四)按照我辦要求各石油液化氣站已開始了對已銷售液化氣實瓶實行角閥封口管理，此舉，既維護了經(jīng)銷單位和用戶雙方的合法權(quán)益，又能防止缺斤短兩現(xiàn)象發(fā)生，同時有效防止超期未檢鋼瓶和報廢鋼瓶的使用。

三、存在的問題

這次檢查工作，采取了邊檢查、邊整改的方法，查改結(jié)合，能夠現(xiàn)場解決的就現(xiàn)場解決，一時難以解決的，提出整改方案，盡早落實到位，并由相關(guān)部門監(jiān)督執(zhí)行。具體情況如下：

(一)五家石油液化氣站存在臺稱、壓力表過期使用，現(xiàn)場已下達了送檢通知書。

(二)液化氣運送環(huán)節(jié)混亂。絕大部分的運輸車輛未取得合法的?；窢I運證件手續(xù)，加之參檢單位職能職責(zé)的限制，難以實施有效的管理，這就存在著極大的安全隱患。建議，市安委會報州運管處，加強對危化品運輸環(huán)節(jié)加以監(jiān)管，妥善解決。

(三)燃?xì)鈸岆U工作有待于加強。這次檢查中，分別對昆侖、民生兩個公司的燃?xì)鈸岆U工作進行了抽查，兩公司均建立了搶險機構(gòu)，配備了搶險車輛及附屬設(shè)施，總的來講昆侖公司落實較好，隊伍快速反應(yīng)能力強，民生公司則有所遲緩，兩公司均存在搶險設(shè)施準(zhǔn)備不全的問題。因而，在今后的工作中，要加強針對性的演練，注重實際，提高現(xiàn)場搶險綜合能力。

(四)位于學(xué)院路205號和馬鞍山路的中王氣站、永鑫氣站均存在安全隱患，主要是與單位辦公樓、私人住宅樓等建筑的間距不符合《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計規(guī)范》(GB50028-2006)第8.3.7條款規(guī)定。兩座液化氣站當(dāng)時的選址和建設(shè)，周邊無建筑物，符合建站標(biāo)準(zhǔn)，并取得了“城市燃?xì)饨?jīng)營資質(zhì)證書”，由于城市建設(shè)發(fā)展迅速，現(xiàn)兩站與周邊建筑間距嚴(yán)重不足，存在重大隱患，建議政府組織規(guī)劃、國土、燃?xì)廪k等相關(guān)職能部門，召開專題會，重新選擇兩站建設(shè)位置。

(五)少數(shù)天然氣用戶管線安裝不規(guī)范，本次檢查要求各燃?xì)夤緦λ邪惭b人員必須經(jīng)過《城鎮(zhèn)燃?xì)饧夹g(shù)規(guī)范》培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格，取得相關(guān)資質(zhì)后方能上崗。

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第四篇：自檢報告

自檢報告

ΧΧΧΧ制藥有限責(zé)任公司

2010.12.2

5一、企業(yè)概況及歷史沿革情況

1、企業(yè)概況

ΧΧΧΧ制藥有限責(zé)任公司座落在國家歷史文化名城，是在制藥廠的基礎(chǔ)上組建的股份制企業(yè)。廠區(qū)緊靠市主干道民主西路，占地面積40492平方米，建筑面積29000平方米，綠化面積5000平方米。市地處豫、魯、蘇、皖四省交界處，京九鐵路和隴海鐵路在這里交匯，公路四通八達，交通便利，環(huán)境優(yōu)美。

公司始建于1968年，已有四十多年生產(chǎn)藥品的歷史?，F(xiàn)有固定資產(chǎn)1500萬元，年產(chǎn)值3200萬元。有大容量注射劑一個車間和質(zhì)量檢測中心；并擴建一大容量注射劑2車間。公司主要生產(chǎn)大容量注射劑共49個“國藥準(zhǔn)字”品種。

我公司現(xiàn)有一條大容量注射劑生產(chǎn)線，2000年12月份籌措資金800萬元，對大容量注射劑1車間進行了GMP改造，于2001年12月14日首次通過GMP認(rèn)證，取得了GMP認(rèn)證證書。于2007年再次通過GMP認(rèn)證，并取得了GMP認(rèn)證證書。我公司地處豫、魯、蘇、皖四省接合部，是方圓200公里以內(nèi)唯一一家生產(chǎn)大容量注射液的廠家。我公司的大容量注射劑有19個品種，常年生產(chǎn)有15個品種規(guī)格，年產(chǎn)量達3000萬瓶。

大容量注射劑1車間自通過國家GMP認(rèn)證以來，公司領(lǐng)導(dǎo)注重抓生產(chǎn)管理和質(zhì)量管理，所生產(chǎn)的大容量注射劑產(chǎn)品嚴(yán)格按照《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》和《藥品管理法》組織生產(chǎn)及質(zhì)量檢驗。所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，有較好的市場占有率，受到廣大客戶的一致好評，獲得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益，為本公司的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

由于我公司地處豫、魯、蘇、皖四省結(jié)合部，具有廣闊的銷售前景，根據(jù)現(xiàn)有設(shè)備生產(chǎn)能力及往年的銷售情況，每年都有三個月斷貨期，滿足不了市場需求，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定，新建一條高速玻瓶生產(chǎn)線（大容量注射劑2車間）。大容量注射劑2車間于2007年6月份開始，嚴(yán)格按照GMP要求設(shè)計和建造。總投資超過2000萬元，于2008年8月20日竣工，并通過了竣工驗收。

2、公司歷史沿革情況

1981年05月，制藥廠移交地方，由批準(zhǔn)將廠名改為制藥廠。2004年05月11日，制藥廠變更為有限責(zé)任公司。

二、生產(chǎn)和質(zhì)量管理情況 為確保公司藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理能夠符合《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》的要求，迎接

公司大容量注射劑2車間的GMP認(rèn)證，公司于2008年6月份成立了以總經(jīng)理為組長的GMP認(rèn)證領(lǐng)導(dǎo)小組及GMP自查小組。對廠區(qū)環(huán)境、廠房設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備等進行了維修和保養(yǎng)，生產(chǎn)管理和質(zhì)量管理文件按規(guī)定進行了修訂和完善。并于2008年10月對大容量注射劑車間GMP實施情況進行了全面自查。自查情況如下：

（一）機構(gòu)與人員

制藥有限責(zé)任公司建立了總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子，質(zhì)量副總、生產(chǎn)副總和經(jīng)營副總協(xié)助總經(jīng)理工作。下設(shè)四部門分別為：質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部、財務(wù)部、經(jīng)營部；質(zhì)量部下設(shè)質(zhì)量監(jiān)控室和質(zhì)量檢驗室，生產(chǎn)技術(shù)部下設(shè)大容量注射劑1車間、大容量注射劑2車間、設(shè)備動力科、物料流通科。經(jīng)營副總經(jīng)理管轄辦公室、人力資源科、保衛(wèi)科和經(jīng)營部。各級管理機構(gòu)制定有明確的職責(zé)，并配備有足量相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。

董事長：1993年7月畢業(yè)于大學(xué)企業(yè)管理專業(yè)，大專學(xué)歷，高級工程師，市五一勞動獎?wù)芦@得者，市優(yōu)秀共產(chǎn)黨員；從事制藥行業(yè)工作多年，具有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗。2007年任商丘市明清制藥有限責(zé)任公司董事長。

總經(jīng)理：大專學(xué)歷，多次參加GMP培訓(xùn)學(xué)習(xí)，具有豐富的理論知識和經(jīng)營管理經(jīng)驗。

質(zhì)量副總經(jīng)理：畢業(yè)于藥學(xué)院藥學(xué)專業(yè)，大專學(xué)歷，高級工程師，從事制藥40多年，曾多次參加GMP培訓(xùn)學(xué)習(xí)，具有豐富理論知識和實際生產(chǎn)質(zhì)量管理經(jīng)驗。

生產(chǎn)副總經(jīng)理：1990年畢業(yè)專業(yè)，大學(xué)本科學(xué)歷，制藥工程師，從事制藥18年，多次參加GMP培訓(xùn)學(xué)習(xí)，具有豐富的理論知識和生產(chǎn)管理和實踐經(jīng)驗，能對生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題做出正確判斷和處理。

經(jīng)營副總經(jīng)理：1998年畢業(yè)企業(yè)管理專業(yè)，大專學(xué)歷，多年從事行政管理與經(jīng)營管理工作，具有豐富的行政經(jīng)營管理經(jīng)驗。

質(zhì)量部部長：生物專業(yè)，大專學(xué)歷，從事制藥15年，多次參加GMP培訓(xùn)，具有豐富的質(zhì)量管理理論知識和實際管理經(jīng)驗，質(zhì)量意識強，能按GMP要求嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，能對藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理中出現(xiàn)的問題做出正確的判斷和處理。

生產(chǎn)技術(shù)部部長，1984年畢業(yè)于學(xué)校藥學(xué)畢業(yè)，制藥工程師，從事藥品生產(chǎn)管理工作23年，多次參加GMP培訓(xùn)，具有豐富的藥品生產(chǎn)管理和實踐經(jīng)驗，能按GMP要求組織生產(chǎn)。

公司在職職工200人，高、中、初級技術(shù)人員45人，占職工總數(shù)的22.5％，其中質(zhì)量人員16人?，F(xiàn)有管理人員和技術(shù)人員的數(shù)量與藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理要求相適應(yīng)。

根據(jù)GMP要求，我公司制定了2008年全員GMP培訓(xùn)計劃（見附表）。對廠級、中層及職工按計劃實施了“三級”培訓(xùn)。對廠級、中層以及管理人員進行《藥品管理法》

及《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》的培訓(xùn)；對大容量注射劑生產(chǎn)人員、維修人員以及輔助人員進行了《藥品管理法》、《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》、《微生物學(xué)》及相應(yīng)的操作規(guī)程、管理標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)；對質(zhì)量檢驗人員及質(zhì)量監(jiān)督人員進行了《藥品管理法》、《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》、《質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)》、《檢驗操作規(guī)程》等方面培訓(xùn)，所有質(zhì)量檢驗人員都經(jīng)過了市級培訓(xùn)，并有市局頒發(fā)的化驗員證。在培訓(xùn)過程中，質(zhì)量副總專門講解《藥品管理法》和《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》，生產(chǎn)副總和質(zhì)量部部長及其它主管部門的負(fù)責(zé)人分別培訓(xùn)了相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)。培訓(xùn)采取脫產(chǎn)與半脫產(chǎn)的方式，并于培訓(xùn)結(jié)束后進行理論考試與操作考核，所有定崗人員均經(jīng)考核合格。通過培訓(xùn)與考核，廠級及中層領(lǐng)導(dǎo)進一步了解《藥品管理法》及《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》，提高了藥品生產(chǎn)管理及質(zhì)量管理的意識。質(zhì)量檢驗與質(zhì)量監(jiān)督人員提高了藥品質(zhì)量管理的意識，提高了質(zhì)量檢驗操作技能，生產(chǎn)人員、維修人員及輔助人員提高了理論水平、質(zhì)量意識及崗位操作技能。

（二）廠房與設(shè)施

我公司位于北臨貨場路，東臨萬堤溝，西與煙草倉庫為鄰，環(huán)境優(yōu)美，交通便利。大容量注射劑1車間自2001年12月14日通過GMP認(rèn)證至今，我公司在藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理方面嚴(yán)格執(zhí)行藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范。2006年大容量注射劑（1車間）再次通過GMP認(rèn)證，公司對內(nèi)部環(huán)境進行了徹底的治理。為了大容量注射劑2車間的認(rèn)證，公司對廠區(qū)環(huán)境進行徹底、全面的治理，生產(chǎn)區(qū)主干道整修一新，新修水泥環(huán)形道路500米，對廠區(qū)未進行硬化的地面全部綠化，易產(chǎn)生粉塵的鍋爐用煤專區(qū)存放，定時灑水，對爐渣及生產(chǎn)垃圾劃區(qū)存放，定時清理。

我公司辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、倉儲區(qū)、輔助區(qū)、生活區(qū)布局比較合理，人、物流分開，互不妨礙。一般生產(chǎn)區(qū)、倉儲區(qū)、廠房在各通道口均安裝了滅蚊蠅燈和防鼠板，在通風(fēng)口裝有篩網(wǎng)，能有效防止昆蟲及其它動物的進入。

我公司大容量注射劑2車間是根據(jù)大容量注射劑的生產(chǎn)工藝特點及GMP的要求設(shè)計和建造，廠房為輕鋼結(jié)構(gòu)，建筑面積為2800m2,凈化面積為965.3m2，百級層流總面積12m2。廠房相鄰崗位的生產(chǎn)操作互不影響。車間一般生產(chǎn)區(qū)地面為水泥耐磨地坪，潔凈區(qū)地面為環(huán)氧樹脂自流地坪，平整、光潔、耐清洗；墻面及頂棚全部采用了防潮、防霉、不易脫落塵埃、耐受清洗的彩鋼板，窗框、門框、陽角和陰角的園弧均為電泳鋁合金材質(zhì)，美觀耐用；各連接處密封嚴(yán)密，所有工藝管道過墻處密封良好。

倉儲區(qū)新建了輕鋼結(jié)構(gòu)的1號倉庫和2號倉庫，其面積為2992m2，公司倉儲總面積為4932m2。

生產(chǎn)區(qū)和儲存區(qū)的面積和空間與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。設(shè)備安裝布局合理，有利于操作維修和保養(yǎng)。物料存放整齊，布局合理能有效防止差錯和交叉污染的發(fā)生。

車間嚴(yán)格按生產(chǎn)工藝要求劃分潔凈級別，進入潔凈區(qū)的空氣經(jīng)空氣凈化系統(tǒng)的初、中、高效過濾器過濾凈化，對潔凈區(qū)進行臭氧消毒，經(jīng)檢測，其塵埃粒子數(shù)、微生物數(shù)均達到大容量注射劑生產(chǎn)工藝的要求。潔凈區(qū)安裝有壓差計和溫濕度計，潔凈區(qū)等級不同的相鄰房間靜壓差＞5Pa，潔凈區(qū)與一般區(qū)的靜壓差＞10Pa，溫度在18℃～26℃之間，相對濕度在45％～65％之間，靜壓差和溫濕度符合生產(chǎn)工藝要求，質(zhì)量部負(fù)責(zé)每月對潔凈區(qū)的微生物數(shù)、塵粒數(shù)、溫濕度和壓差進行監(jiān)測并記錄。有空氣凈化系統(tǒng)操作、維修、清洗、保養(yǎng)記錄，潔凈區(qū)監(jiān)測記錄均已歸檔保存。

潔凈區(qū)的物料管道和注射用水管道均采用316L不銹鋼衛(wèi)生級管道，純化水管道為304衛(wèi)生級不銹鋼管道，無死角、盲管、易清洗、耐腐蝕不易產(chǎn)生污染。燈具、風(fēng)口等設(shè)施安裝合理易于清潔，潔凈區(qū)照度＞300勒克斯,應(yīng)急照明、消防安全設(shè)施齊全。人員進入潔凈區(qū)均經(jīng)過一更洗手、緩沖、二更、緩沖，消毒后進入。物料均在外清間去外包清潔，經(jīng)氣閘室消毒后進入潔凈區(qū)備料間。人流、物流無交叉現(xiàn)象。物料稱量間的空氣不循環(huán)使用，采取外排，在排風(fēng)管道安裝有捕塵器，能有效控制環(huán)境的污染。，稱量間與相鄰房間采用相對負(fù)壓控制有效地避免了交叉污染。

潔凈區(qū)的水池和地漏均采用水封式下水，能有效避免外界空氣的進入。潔凈區(qū)稀配、洗塞、粗洗、精洗、灌裝、壓塞、潔凈服洗衣房、消毒劑配制室、中控室，凈化級別為萬級，其中洗塞、灌裝、壓塞部位是萬級環(huán)境下的局部百級，濃配、軋蓋潔凈級別為十萬級。符合大容量注射劑生產(chǎn)工藝對潔凈區(qū)的要求。

檢測中心面積為 700m2，位于生產(chǎn)區(qū)外。一般區(qū)設(shè)有理化分析室、物理室、標(biāo)準(zhǔn)溶液配制室、無菌準(zhǔn)備室、生測準(zhǔn)備室、天平室、精密儀器室、留樣觀察室、培養(yǎng)室和資料室等。潔凈區(qū)設(shè)有微生物限度室、陽性對照室、無菌檢查室、菌種傳代室、生物測定室、微粒檢查室、細(xì)菌內(nèi)毒素檢測室，潔凈級別為萬級，原輔料庫設(shè)有取樣車，經(jīng)檢測可達萬級標(biāo)準(zhǔn)。

主要儀器和設(shè)備有高效液相色譜儀、紫外光柵分光光度計、自動旋光儀、激光微粒分析儀、十萬分之一電子分析天平等，能滿足我公司所生產(chǎn)藥品檢驗的需要。

（三）設(shè)備

大容量注射劑2車間的設(shè)備是在2007年8月至2008年2月期間購進的，在設(shè)備的設(shè)計、選型、安裝、運行、維護保養(yǎng)、檔案存放等方面做了大量細(xì)致的工作。

1、純化水制備系統(tǒng)和注射用水制備系統(tǒng)。

純化水制備系統(tǒng)為環(huán)境工程有限公司生產(chǎn)的20T/h雙級反滲透機組及15T/h純化水儲罐，是目前國內(nèi)先進的純化水制備設(shè)備，所生產(chǎn)的純化水電導(dǎo)率小于2us/cm,經(jīng)質(zhì)量部定期監(jiān)測其余各項指標(biāo)均符合《中國藥典》純化水的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。該系統(tǒng)安裝合理、運行良好、易于清洗、維護與保養(yǎng)，自動化程度較高、節(jié)能降耗、性能穩(wěn)定，系統(tǒng)的材質(zhì)符合設(shè)計要求，產(chǎn)水量為20T/h。經(jīng)驗證該系統(tǒng)制備、貯存和輸送的純化水水質(zhì)符合《中國藥典》純化水的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，其純化水的產(chǎn)量能滿足大容量注射劑2車間生產(chǎn)的需要。

注射用水系統(tǒng)設(shè)備為兩臺丹東日飛制藥設(shè)備有限公司生產(chǎn)的LDS4000-6多效蒸餾水機和江蘇省宜興市東方制藥化工機械廠生產(chǎn)的20m3注射用水貯罐。多效蒸餾水機所有的凡接觸純化水（原料水）、注射用水、二次蒸汽部件的材質(zhì)均為316L不銹鋼，產(chǎn)量為4T/h；注射用水貯罐內(nèi)壁為316L不銹鋼材質(zhì)，內(nèi)外壁鏡面拋光處理，配有自動清洗裝置、加熱保溫、溫度顯示、液位顯示裝置、疏水性除菌過濾器（濾芯為聚四氟材質(zhì)、孔徑0.22μm），注射用水輸送管道為316L不銹鋼材質(zhì)。注射用水的貯存采取80℃以上保溫、65℃以上保溫循環(huán)，輸送采取閉路循環(huán)，循環(huán)管路無死角、盲管。系統(tǒng)每周清洗一次、純蒸汽消毒一次，能有效控制微生物滋生與污染。該系統(tǒng)安裝合理、操作方便、運行平穩(wěn)、易于清洗與保養(yǎng)。經(jīng)驗證結(jié)果證明其制備、貯存和輸送的注射用水電導(dǎo)率小于2us/cm,各項指標(biāo)均符合注射用水內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。其注射用水的產(chǎn)量能滿足大容量注射劑2車間生產(chǎn)的需要。

2、空氣凈化系統(tǒng)

空氣凈化系統(tǒng)由凈化設(shè)備有限公司安裝，TBC2230空調(diào)凈化系統(tǒng)由鹽城市雙菊風(fēng)機有限公司鹽城郭猛空調(diào)風(fēng)機廠4-82-8E型離心通風(fēng)機（風(fēng)機風(fēng)量50000m3/h）、寧波惠康實業(yè)有限公司生產(chǎn)的HCSW-320S型螺桿型水冷冷水機組與聯(lián)盛凈化設(shè)備有限公司生產(chǎn)的LS-CFB-140G臭氧發(fā)生器(臭氧產(chǎn)量140g/h,滅菌空間2800m3)組成，系統(tǒng)風(fēng)量為50000m3/h,送風(fēng)量49715m3/h,回風(fēng)量26396m3/h,新風(fēng)量23319m3/h,制冷量320kw,加熱量350kw,加濕量260kg/h?？諝鈨艋到y(tǒng)裝有初、中、高效過濾器，系統(tǒng)密封良好，并進行了保溫措施。經(jīng)驗證，本系統(tǒng)安裝合理、運行平穩(wěn)、操作靈活、方便、制冷效果良好，溫度、相對濕度能達到生產(chǎn)工藝要求,經(jīng)驗證該系統(tǒng)凈化能力及送風(fēng)量符合大容量注射劑生產(chǎn)工藝對空氣系統(tǒng)凈化的要求。

3、藥液配制、過濾系統(tǒng)及灌封系統(tǒng)、膠塞清洗機

大容量注射劑2車間藥液配制采用密閉式配液系統(tǒng)，配液系統(tǒng)由中國宜興市東方制藥化工機械廠生產(chǎn)的DF-2000型濃配罐兩個（容積2m3/臺）、DF-8000型稀配罐兩個（容積8 m3/臺）、長春市宏威制藥工程有限公司生產(chǎn)的CH18-20A-W-G-BQQV型與 CH112-25A-W-G-800V型高壓輸送泵各兩臺、海寧市正浩過濾設(shè)備有限公司生產(chǎn)的ZJZ-350型鈦棒過濾器、筒式過濾器(各兩臺)與ZJZ-300型筒式過濾器（兩臺），濃、稀配罐均配有自動清洗裝置、溫度與液位自動監(jiān)測顯示儀，與藥液接觸部位材質(zhì)均為316L不銹鋼。脫炭過濾采用鈦棒濾芯，精度為1μm，精濾采用的折疊式聚醚砜濾芯（濾芯孔徑為0.45um、0.22um）雙重過濾，過濾器材不吸附藥液組分，過濾效果好，不釋放異物，易于清洗、消毒，使用壽命長；折疊式聚醚砜濾芯在使用前后均做完整性試驗，并有測試記錄。儲罐與過濾器的內(nèi)、外壁均拋光處理、平整光滑、易于清洗和消毒、耐腐蝕。經(jīng)過對藥液配制、過濾系統(tǒng)的驗證，該系統(tǒng)安裝合理、操作方便、運行平穩(wěn)、易于清洗消毒與保養(yǎng)、性能良好。能夠保證藥液質(zhì)量，滿足大容量注射液生產(chǎn)需要。

灌裝、壓塞、軋蓋系統(tǒng)為湖南匯一制藥機械制造有限公司生產(chǎn)的聯(lián)動線，它包括QG30型洗灌一體機（洗灌速度100—450瓶/分）、FS20型壓塞機（200—450瓶/分鐘）、FG16型軋蓋機（200—450瓶/分）和高速上瓶機等設(shè)備組成。QG30型洗灌一體機結(jié)構(gòu)簡單，洗瓶清潔可靠、灌裝準(zhǔn)確，設(shè)備裝有機器運行故障指示，并停車報警。FS20型壓塞機一機就能完成輸液瓶“T型膠塞”的理塞、送塞、壓塞；它采用真空吸塞，設(shè)有瓶口定位裝置采用機械定位，膠塞準(zhǔn)確定位后再進入壓塞工位，壓塞合格率高；采用兩個震動上塞料斗上塞，壓塞快速、平穩(wěn)。FG16型軋蓋機一機即能完成送蓋、掛蓋、軋蓋的操作，使鋁蓋與膠塞、瓶口軋緊；設(shè)備的主傳動和軋蓋軋刀旋轉(zhuǎn)分別由兩個電動機控制，極大地簡化了傳動結(jié)構(gòu)、便于保養(yǎng)與維修；具有壓蓋轉(zhuǎn)盤，將鋁蓋壓實后再進行軋蓋，軋蓋合格率高。該聯(lián)動線適用于GB2639-90玻璃輸液瓶100ml、250ml、500ml規(guī)格的生產(chǎn)，便于更換不同的輸液瓶規(guī)格；設(shè)備的調(diào)速采用微電腦調(diào)頻器調(diào)頻調(diào)速，產(chǎn)量可在額定生產(chǎn)能力內(nèi)進行無級調(diào)速；直接接觸藥液過流零部件為316L不銹鋼材質(zhì)。經(jīng)驗證該聯(lián)動線能連續(xù)進行生產(chǎn)操作，運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，自動化程度高，具有操作方便、無噪聲、安全可靠，生產(chǎn)效率高。

膠塞清洗使用無錫市求新藥化設(shè)備廠生產(chǎn)的TXⅢ-1.5型膠塞清洗機。TXⅢ洗塞機的設(shè)計采用旋轉(zhuǎn)式短筒體、錐形口形式。利用潔凈氣體，在水中進行鼓泡空化，加強水的流動，增加膠塞在清洗時的浮力，并形成較強的氣水混合清洗帶，對膠塞進行完整的沖洗，去除膠塞雜質(zhì)，并由下而上排除。經(jīng)驗證得出結(jié)論：它耗能小，效率高，工作平穩(wěn)、無振動、無噪音、使清洗更安靜，是一種獨特的集進出水功能結(jié)構(gòu)，操作方便，運行靈活，大大的體現(xiàn)了該機的自動化程度。

4、滅菌柜

大容量注射劑2車間配備兩臺PSM型大輸液水浴滅菌器，是由山東新華醫(yī)療器械股份有限公司生產(chǎn)的，該設(shè)備采用高溫過熱純化水淋浴方式對輸液瓶進行加熱滅菌。它具有滅菌溫度均勻，溫度控制范圍寬，調(diào)控可靠等優(yōu)點；同時先進的計算機實現(xiàn)了F0值自動計算，對滅菌進行全過程監(jiān)控。滅菌結(jié)束后，冷卻水間接冷卻循環(huán)噴淋水，對輸液瓶進行逐漸冷卻，使產(chǎn)品溫度降至≤60℃，防止藥液長時間處于高溫狀態(tài)發(fā)生變質(zhì)報廢，同時避免冷卻水直接冷卻造成的輸液瓶發(fā)生爆破，并避免發(fā)生二次污染，并配備自動監(jiān)測記錄裝置（每柜藥品的滅菌時間、溫度、Fo值均有記錄），滅菌柜裝有安全閥,單柜容量16520瓶/柜（250ml）。內(nèi)、外壁均為不銹鋼材質(zhì)，備有噴淋降溫系統(tǒng)，冷卻速度快。經(jīng)驗證，滅菌柜性能良好，腔室內(nèi)溫度相差不超過1℃，運行平穩(wěn)，操作方便、安全，滅菌柜的裝量與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)，滿足大容量注射劑生產(chǎn)要求。

大容量注射劑車間所有設(shè)備，均按設(shè)備管理規(guī)程的要求標(biāo)有狀態(tài)標(biāo)志，與設(shè)備連結(jié)的主要固定管道均標(biāo)明了管道內(nèi)物料名稱和流向。

5、計量器具

公司用于生產(chǎn)和質(zhì)量檢驗的儀器、儀表、衡器、量具等適用范圍及精密度經(jīng)法定部門鑒定校驗合格且符合GMP要求，并有鑒定合格證書及校驗記錄，計量器具貼有合格證，各儀器設(shè)備均有使用維修保養(yǎng)記錄。

（四）物料管理

根據(jù)多年的生產(chǎn)實踐經(jīng)驗和GMP要求我公司建立了一整套完整的物料管理體系及相應(yīng)的物料管理制度，設(shè)有原輔料庫、包裝材料庫、危險品庫、標(biāo)簽庫、成品庫，各物料均建有貨位卡及相應(yīng)的總賬、分類賬和記錄等。制定有原輔料、包裝材料、成品的內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。制定了物料的購入、貯存、發(fā)放、使用等管理制度。所有的物料都是從經(jīng)過質(zhì)量部評估和批準(zhǔn)的供應(yīng)商購進。原輔料、包裝材料及成品按批取樣檢驗及留樣，合格和不合格的物料按相應(yīng)的管理規(guī)程進行管理，原料、輔料根據(jù)品種、規(guī)格、批號分區(qū)存放，設(shè)有明顯的狀態(tài)標(biāo)志及貨位卡。不合格物料專區(qū)存放，掛有紅色標(biāo)志牌，紅色圍欄隔離。對不合格的物料制定有相關(guān)的處理辦法。制定有物料使用儲存期限及臨近儲存期限需進行復(fù)驗的管理制度。

標(biāo)簽、說明書按規(guī)定設(shè)計，經(jīng)質(zhì)量部校對審核無誤、批準(zhǔn)印制，由專人驗收、保管，由質(zhì)量部取樣檢驗合格后方可發(fā)放使用。按品種、規(guī)格專柜存放并建有發(fā)放臺賬和銷毀記錄。標(biāo)簽和說明書按批包裝指令發(fā)放和領(lǐng)?。活I(lǐng)取、發(fā)放、使用、殘損、剩余數(shù)量有專人管理和記錄。

（五）衛(wèi)生

為保證藥品生產(chǎn)有一個潔凈環(huán)境，防止污染和交叉污染，我公司建立了各項衛(wèi)生管理制度，設(shè)有專職衛(wèi)生管理員。按大輸液車間生產(chǎn)和空氣潔凈度等級的要求分別制定了廠房、設(shè)備、容器具的清洗標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程，內(nèi)容包括了清洗方法、清洗頻次、使用的工具、清潔劑或消毒劑，清潔工具的清洗和存放等；生產(chǎn)中按規(guī)定進行清洗消毒，并有清潔記錄。生產(chǎn)區(qū)內(nèi)無非生產(chǎn)物品和個人雜物。生產(chǎn)中的廢棄物均及時進行了處理。

潔凈工作服采用不產(chǎn)生靜電、不脫落纖維和顆粒物的長絲滌綸布料制作。萬級區(qū)潔凈工衣為上下分體式，百級區(qū)的潔凈工衣為連體衣，均可有效阻留人體脫落物。

大容量注射劑車間分別在一般區(qū)和潔凈區(qū)設(shè)有洗衣房，潔凈區(qū)洗衣房凈化級別為萬級，配備有全自動洗衣機自動烘干、臭氧滅菌柜；按規(guī)定每天對潔凈服進行清洗和消毒并做有記錄，潔凈工作服采用洗滌劑和純化水洗滌，采用臭氧消毒。使用的洗滌劑和消毒劑，均不會給工作服帶入顆粒性物質(zhì)。

潔凈區(qū)的工作人員均有健康檔案，且每年體檢1次，對患有傳染病、隱性傳染病、皮膚病、體表有傷口者嚴(yán)禁上崗，及時調(diào)離工作崗位。進入潔凈區(qū)人員嚴(yán)格按照更衣程序進入。潔凈區(qū)的人數(shù)控制在最低限度，外來人員未經(jīng)批準(zhǔn)禁止進入潔凈區(qū)；上級檢查人員需經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)登記后，由陪同人員進行現(xiàn)場培訓(xùn)和指導(dǎo)，按照更衣程序進入潔凈區(qū)。對潔凈區(qū)的人員制定有嚴(yán)格的衛(wèi)生管理制度，不定期進行個人衛(wèi)生及著裝情況檢查，發(fā)現(xiàn)違規(guī)者嚴(yán)肅處理。

所有進入潔凈區(qū)的物料，均在外凈間進行去外包及清潔處理，經(jīng)傳遞窗紫外線消毒或在氣閘室清潔消毒后傳入潔凈潔凈區(qū)備料間備用；潔凈區(qū)每天生產(chǎn)前用臭氧消毒一次（2小時/次），潔凈區(qū)地漏每天清洗消毒一次，使用的消毒劑每周更換一次。

（六）驗證

為保證廠房和設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、工藝條件、清洗方法等確實能滿足生產(chǎn)要求，我公司制定了完善的驗證管理制度。按照《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》要求，結(jié)合公司藥品生產(chǎn)的實際情況，成立了以質(zhì)量副總經(jīng)理為組長的驗證委員會，質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備動力科和車間負(fù)責(zé)人等負(fù)責(zé)各項目的驗證工作的實施。

驗證委員會對驗證項目分別制定了詳細(xì)的驗證方案，經(jīng)審核批準(zhǔn)。對廠房及設(shè)施、工藝用水系統(tǒng)、空氣凈化系統(tǒng)、藥液配制過濾系統(tǒng)、灌裝系統(tǒng)、丁基膠塞清洗機、滅菌柜、大容量注射劑生產(chǎn)工藝、藥液配制系統(tǒng)清洗效果等項目進行了驗證。驗證工作結(jié)束后，驗證小組對驗證的數(shù)據(jù)進行整理分析，寫出驗證報告，經(jīng)驗證委員會審核和批準(zhǔn)。驗證文件歸檔保存，并規(guī)定了再驗證周期。對生產(chǎn)和檢測用的設(shè)備、儀器、儀表、衡器、量具等由法定部門進行了校驗與鑒定，其數(shù)量、質(zhì)量、精度與生產(chǎn)規(guī)模和檢測要求相適應(yīng)。

（七）文件

我公司于2007年10月份對生產(chǎn)管理和質(zhì)量管理文件進行了修訂、補充和完善，并對這些文件的執(zhí)行和記錄的填寫進行了培訓(xùn)。

各類文件的制定嚴(yán)格按照GMP的要求，標(biāo)題明確，有制定文件的目的、適用范圍、責(zé)任人和內(nèi)容，有文件名稱、編號、類型、版次、頒發(fā)部門、生效日期，制定人、審核人、批準(zhǔn)人、簽名及日期。文件內(nèi)容全面，具有較強的可操作性，通俗易懂。為了加強文件管理，我廠對文件的起草、修訂、審核、批準(zhǔn)、撤銷、印制、發(fā)放及保管制定了詳細(xì)的管理制度，目前使用的文本均為經(jīng)批準(zhǔn)使用的現(xiàn)行文本，對收回的作廢文件集中銷毀。

生產(chǎn)管理主要文件有以下幾個方面： 生產(chǎn)管理規(guī)程 生產(chǎn)工藝規(guī)程 生產(chǎn)崗位標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 生產(chǎn)崗位清場標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程

清潔標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程（包括廠房、設(shè)備及輔助生產(chǎn)系統(tǒng)等的清潔規(guī)程）設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程和設(shè)備維護保標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)操作規(guī)程 物料管理規(guī)程 設(shè)備管理規(guī)程 批生產(chǎn)記錄和包裝記錄

質(zhì)量管理文件主要有以下幾個方面： 質(zhì)量管理規(guī)程

內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（包括原料、輔料、包裝材料、中間產(chǎn)品、工藝用水、成品內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等）

檢驗標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程（包括原料、輔料、包裝材料、工藝用水、中間產(chǎn)品、成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程）

檢驗儀器的使用、維護與保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 產(chǎn)品質(zhì)量檔案 批檢驗記錄

（八）生產(chǎn)管理

制訂有生產(chǎn)工藝規(guī)程，中間體的內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗操作規(guī)程以及各崗位的標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程等文件。各項記錄憑證，標(biāo)準(zhǔn)和憑證的起草、審核及批準(zhǔn)、分發(fā)、執(zhí)行、修改以及編號和格式要求均有統(tǒng)一規(guī)定。對原材料的使用、工藝查證、工序關(guān)鍵點控制、產(chǎn)品清場、工藝衛(wèi)生等均有管理制度。批生產(chǎn)記錄完整真實，有質(zhì)監(jiān)員審核監(jiān)督，批生產(chǎn)記錄歸檔保存。

生產(chǎn)工藝用水包括飲用水、純化水和注射用水，有內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗周期，對純化水、注射用水進行在線檢測并記錄。

生產(chǎn)各工序均制訂有崗位標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程，生產(chǎn)用儀器、設(shè)備、容器都有狀態(tài)標(biāo)志，生產(chǎn)容器具的清潔、存放、使用均制訂有相關(guān)的管理規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程。

制定了物料平衡管理制度。在藥品生產(chǎn)過程中的每個關(guān)鍵工序進行了物料平衡計算；如物料平衡計算結(jié)果超出偏差范圍，必須進行物料平衡分析，查明原因，在得出合理解釋，確認(rèn)無潛在質(zhì)量隱患后，經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督員審核批準(zhǔn)后，方可按正常產(chǎn)品處理。

根據(jù)GMP要求，制定了大容量注射液以一稀配罐配制的藥液為一批次，批號編制為年月日車間編號加流水號。如080618101即為2008年06月18日1車間第一批生產(chǎn)的藥品。

針對大容量注射劑生產(chǎn)制定了包裝材料、中間產(chǎn)品的使用期限，膠塞清洗合格后到使用不超過12小時，藥液從配制過濾到滅菌間隔不超過6小時。工藝用水生產(chǎn)操作人員每小時對電導(dǎo)率、PH值、氯化物等項目檢測一次，質(zhì)量部每周對工藝用水全檢一次。

制定了合箱的管理規(guī)程。

制定了清場管理制度和操作規(guī)程，對清場的目的、要求、內(nèi)容、時間、方法、記錄、檢查等做出專門詳細(xì)的規(guī)定，以便生產(chǎn)操作人員和檢查人員共同遵循和執(zhí)行。每批產(chǎn)品的每一生產(chǎn)階段結(jié)束后均由生產(chǎn)操作人員進行清場，并填寫清場記錄。清場后經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督員檢查合格發(fā)給清場合格證，未取得清場合格證不得進行下一批藥品的生產(chǎn)。

（九）質(zhì)量管理

公司設(shè)有質(zhì)量副總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量部，負(fù)責(zé)藥品生產(chǎn)全過程的質(zhì)量管理和檢驗。下轄質(zhì)量監(jiān)控室和質(zhì)量檢驗室。有專職質(zhì)量監(jiān)督人員6人，專職檢驗人員12人。檢驗人員文化程度都在高中以上，均均經(jīng)過檢驗專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)并有培訓(xùn)證書。主要儀器和設(shè)備有高效液相色譜儀、酸度計、電導(dǎo)率儀、紫外光柵分光光度計、自動旋光儀、激光微粒分析儀等，配備的儀器設(shè)備與公司生產(chǎn)的藥品品種和生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。

公司質(zhì)量管理為三級管理，質(zhì)量部是廠級質(zhì)量管理部門，車間設(shè)專職質(zhì)量監(jiān)督員，負(fù)責(zé)全車間的質(zhì)量監(jiān)督管理工作；生產(chǎn)班組長為兼職質(zhì)量監(jiān)督員，負(fù)責(zé)本班質(zhì)量管理工作，業(yè)務(wù)上受質(zhì)量監(jiān)督辦公室領(lǐng)導(dǎo)，全廠形成三級質(zhì)量管理網(wǎng)。

質(zhì)量管理部門履行了以下職責(zé)：

按照2005版《中國藥典》、部頒標(biāo)準(zhǔn)等修訂了公司各類物料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，包括原料、輔料、包裝材料、工藝用水、中間產(chǎn)品和成品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。

制定了取樣和留樣制度，制定了各類物料的取樣方法、取樣量以及留樣觀察的有關(guān)制度。

制定了檢驗用設(shè)備、儀器的使用、維護保養(yǎng)制度和管理制度；制定了試劑、試液、標(biāo)準(zhǔn)品（或?qū)φ掌罚?、滴定液、培養(yǎng)基的配制、保存、發(fā)放、使用的管理制度。

決定物料和中間產(chǎn)品的使用。對不合格的物料、中間產(chǎn)品有權(quán)禁止使用，對雖經(jīng)檢驗合格但未經(jīng)評估的廠家生產(chǎn)的物料有權(quán)禁止使用。

對批生產(chǎn)記錄進行審核，對經(jīng)檢驗不合格或雖檢驗合格但記錄審核不合格的，有權(quán)禁止銷售。

對物料、中間產(chǎn)品、工藝用水和成品進行取樣、檢驗和留樣，并出具檢驗報告單。

按照規(guī)定對潔凈區(qū)（室）的塵粒數(shù)和微生物進行檢測。

對原料、中間產(chǎn)品及成品的質(zhì)量穩(wěn)定性了進行考察，為確定物料的貯存期限、制訂藥品的有效期提供了依據(jù)。

對不合格品處理程序進行審核。

協(xié)同生產(chǎn)技術(shù)部和經(jīng)營部對主要物料供應(yīng)商的質(zhì)量保證體系進行了評估，通過評估確定了生產(chǎn)用原輔料的供應(yīng)單位，使生產(chǎn)用原輔料的質(zhì)量得到了保證。

制定了質(zhì)量管理人員和檢驗人員的職責(zé)。

（十）產(chǎn)品的銷售和收回

每批產(chǎn)品均有銷售記錄，內(nèi)容包括：品名、劑型、批號、規(guī)格、數(shù)量、收貨單位和地址、發(fā)貨日期等，銷售記錄保存至藥品有效期后一年，根據(jù)銷售記錄可追查每批藥品的售出情況和必要時能及時全部追回。

建立有藥品退貨和收回程序，并有記錄，內(nèi)容包括：品名、批號、規(guī)格、數(shù)量、退貨和收回單位及地址、退貨和收回原因及日期、處理意見等。

（十一）投訴與不良反應(yīng)報告

建立有投訴與不良反應(yīng)監(jiān)測報告制度，由質(zhì)量監(jiān)督辦公室負(fù)責(zé)對用戶投訴和不良反應(yīng)進行管理，對發(fā)生的不良反應(yīng)及重大質(zhì)量事故及時記錄并按規(guī)定向有關(guān)部門進行報告。

（十二）自檢

為了落實我公司對藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范的執(zhí)行情況，迎接公司大容量注射劑2車間GMP認(rèn)證，成立了以總經(jīng)理為組長的GMP自查小組，于2008年10月對照《大容量注射液認(rèn)證檢查項目》分別對機構(gòu)與人員、廠房設(shè)施、設(shè)備、物料、衛(wèi)生、驗證、文件、生產(chǎn)管理，質(zhì)量管理，銷售等進行了全面自檢，自檢結(jié)果有記錄和總結(jié)報告，并對存在的問題提出了具體的改進意見和整改措施并逐項實施。

通過自檢整改，目前廠區(qū)環(huán)境整潔，組織機構(gòu)合理，人員配備及培訓(xùn)到位，廠房設(shè)施、設(shè)備配備合理，物料管理和衛(wèi)生措施得力，建立了較完善的生產(chǎn)管理和質(zhì)量管理文件，并能夠在實際生產(chǎn)管理和質(zhì)量管理過程中貫徹執(zhí)行，基本符合GMP要求。

2008年12月25日

第五篇：自檢報告

2013年玉龍煤業(yè)有限公司

礦井自查自檢報告

一、礦井概況

山西右玉玉龍煤業(yè)有限公司位于右玉縣城東南30km的元堡子鎮(zhèn)辛屯村西，行政劃分隸屬于元堡子鎮(zhèn)管轄，2009年8月17日山西省煤礦兼并重組整合工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室以晉煤重組辦發(fā)[2009]18號文件批準(zhǔn)將原山西右玉南陽破西煤業(yè)有限公司和山西吐兒水煤業(yè)有限公司進行了整合，整合后經(jīng)省工商局核準(zhǔn)企業(yè)更名為山西右玉玉龍煤業(yè)有限公司，井田面積為5.5599km2，批準(zhǔn)開采9#—11#煤層，生產(chǎn)規(guī)模120萬噸/年，地質(zhì)儲量為6823.2萬噸，礦井地質(zhì)構(gòu)造簡單，水文地質(zhì)構(gòu)造為中等，根據(jù)2011年瓦斯等級評定鑒定結(jié)果，瓦斯絕對涌出量為1.3m3/min，屬于瓦斯礦井。

2010年11月22日批準(zhǔn)正式開工建設(shè)，經(jīng)過了改擴建項目改造，完成了建設(shè)項目的各項工作任務(wù)，由山西省煤炭工業(yè)廳煤礦驗收組通過了竣工驗收，2012年7月14日以晉煤辦基發(fā)[2012]836號文件對我公司竣工驗收批復(fù)，目前六證已齊全有效，六長配備齊全，且證件有效，為礦井盡快轉(zhuǎn)入生產(chǎn)努力做好準(zhǔn)備工作。

二、自檢情況

1、采掘系統(tǒng)

（1）1901采煤工作面2012年底已全部采完，工作面已結(jié)束，目前工作面已全部進行封閉，設(shè)備出井檢修，2013年計劃1902備采面為接潛采煤工作面，目前等待設(shè)備全部檢修好后開始安裝。

（2）綜掘工作面計劃2013年掘1903準(zhǔn)備面和901軌道上山及聯(lián)絡(luò)巷，采用EBZ120型掘機進行掘進，支護形式為錨網(wǎng)+錨索，遇到圍巖破碎時增加鋼棚支護。

2、礦井通風(fēng)系統(tǒng)

礦井為低瓦斯礦井，礦井通風(fēng)方式為中央并列式，主要通風(fēng)機工作方式為抽出式。

安裝兩臺FBCDZ—№23／2×185型防爆對旋軸流式通風(fēng)機，電機功率2×185kw，排風(fēng)量為3780-8460m3／min。一臺工作、一臺備用。

新鮮風(fēng)流一路從主斜井經(jīng)11煤層軌道大巷、膠帶大巷進入回風(fēng)巷、回風(fēng)斜井至地面。另一路從副斜井進風(fēng)，經(jīng)傾斜軌道大巷，進入9煤層軌道上山、軌道順槽、清洗工作面，乏風(fēng)從膠帶順槽、回風(fēng)上山、9煤層回風(fēng)大巷進入回風(fēng)斜井至地面。目前礦井總進風(fēng)量為3645m3/min，總回風(fēng)量為3825m3/min。

綜采工作面采用U型通風(fēng)方式，掘進工作面采用FBDNO6.0/2×18.5型對旋軸流式局部通風(fēng)機，并實現(xiàn)了雙風(fēng)機、雙電源自動切換；實現(xiàn)了風(fēng)電閉鎖。瓦電閉鎖。井下構(gòu)筑了風(fēng)門，調(diào)節(jié)風(fēng)窗、風(fēng)橋、密閉等通風(fēng)設(shè)施。經(jīng)自檢通風(fēng)方面一切正常

3、礦井提升系統(tǒng)

礦井主斜井井筒長607m，傾角18°，支護方式：明槽段、暗槽段為鋼筋混凝土砌碹，加U型鋼棚加噴砼支護?；鶐r段為U型鋼棚加噴砼支護。凈斷面11.5m2，選用DTL100/32/2×160型阻燃帶式輸送機，帶寬1m，帶速1.25m/s，運輸能力320t/h，配備電機功率2×160KW，擔(dān)負(fù)全礦井煤炭提升任務(wù)，各種安全保護裝置齊全。

副斜井長276.1m，傾角23°，斷面支護形式為料石砌碹，凈斷

面13.845m2，選用JK—3×2.2型單繩纏繞式提升機，主要擔(dān)負(fù)礦井輔助提升任務(wù)。用于單鉤提升1t礦車、平板車、下放設(shè)備和材料。鋼絲繩型號為32NAT6×7+NF。井筒鋪設(shè)30kg/m鋼軌，軌距為900mm。

運送人員選用RJKY37/1300型架空乘人裝置。經(jīng)自檢提升方面一切正常。

4、井下運輸系統(tǒng)

井下主運輸大巷及一采區(qū)膠帶上山均采用帶寬1000mm、帶速2.5m/s、運量630t/h的帶式輸送機運輸，綜采工作面采用DSJ100/63/2×110型可伸縮帶式輸送機和前后刮板輸送機運輸。井下輔助運輸采用JWB90BJ、JWB55BJ型無極繩絞車，擔(dān)負(fù)井下輔助運輸工作。經(jīng)自檢運輸方面一切正常。

5、供電系統(tǒng)

礦井供電電源為雙回路。分別引自增子坊110KW變電站兩段不同10KV母線。線路上沒有分接任何負(fù)荷；一路運行，另一路帶電備用。任何一回路均能滿足全礦井負(fù)荷需求。

地面設(shè)10KV變電所，變電所包括10KV配電室和0.4KV配電室。以雙回路向主井皮帶、副井絞車房、主要通風(fēng)機、壓風(fēng)機房供電。

井下設(shè)有中央變電所和采區(qū)變電所，供電電源從地面10kv變電所不同母線段各引一路電源經(jīng)副斜井敷設(shè)至井下中央變電所，經(jīng)中央變電所到采區(qū)變電所。井下用電設(shè)備的電壓等級分別為：10kv、1140v、660v、127v。經(jīng)自檢供電方面一切正常。

6、壓風(fēng)系統(tǒng)

我礦地面壓風(fēng)機房設(shè)在副井口附近，選用三臺GA132—8.5型風(fēng)冷式螺桿空氣壓縮機（排氣量23.2m3/min，排氣壓力0.85mpa），各

配一臺功率為：132KW、電壓380V的電動機。其中兩臺工作，一臺備用，能夠滿足生產(chǎn)和壓風(fēng)自救需要。壓風(fēng)機房雙回路電源取自地面10KV變電所，壓風(fēng)機房設(shè)有變電室。壓風(fēng)主管路采用φ159×6的無縫鋼管，分支管路采用φ133×

4、φ89×4的無縫鋼管。經(jīng)自檢壓風(fēng)系統(tǒng)一切正常。經(jīng)自檢壓風(fēng)系統(tǒng)方面一切正常。

7、供排水系統(tǒng)

供水系統(tǒng)：礦井生活給水系統(tǒng)由水源井輸水管道輸送到工業(yè)場地500m3的生活用水水池內(nèi)，供全礦生活用水。另外，地面還建有一座500m3和一座100m3的清水池為井下生產(chǎn)、消防、灑水服務(wù)。礦內(nèi)還建有礦井水處理站，處理能力為75m3/h、處理后的礦井水用于井下灑水，生產(chǎn)系統(tǒng)用水、消防用水、煤壁注水、綠化及道路灑水。另外，在工業(yè)場內(nèi)還建有生活污水處理站，處理能力為15m3/h，處理后的生活污水全部用于防火灌漿用水。不足部分由處理后的礦井水提供。

排水系統(tǒng)：礦井正常涌水量1800m3/d，最大涌水量2000m3/d，中央水泵房水倉布置有內(nèi)外環(huán)水倉，有效容積1320 m3，水泵房內(nèi)安裝三臺耐磨多級離心泵、型號為MD155—30×8，電機功率為220kw、電壓10KV,揚程240米，流量155m3/h，一臺工作、一臺備用、一臺檢修。排水管路選用φ194×8無縫鋼管兩趟，其中一趟工作，一趟備用，排水管路從水泵房→管子道→集中軌道巷→副斜井→地面。經(jīng)自檢供排水系統(tǒng)方面一切正常。

8、礦井防塵、防滅火系統(tǒng)

按照初步設(shè)計和安全專篇設(shè)計的要求，礦井各條大巷、上下山、及順槽布置了消防、防塵管網(wǎng)，干管管徑為D133×4。在帶式輸送機大巷每隔50m，設(shè)置了消防栓。在各轉(zhuǎn)載點設(shè)置了噴霧防塵裝置，所

有巷道巖巷每隔100m，煤巷每隔50m均設(shè)置了規(guī)格為DN25的給水栓。在進回風(fēng)巷均設(shè)置了風(fēng)流凈化水幕，并按要求配備了滅火器材。主要機電硐室均采用不燃性支護材料，使用阻燃、抗靜電的膠帶、風(fēng)筒和阻燃電纜，井下建有消防材料庫。綜采工作面安裝了KYSC—1型束管監(jiān)測系統(tǒng)，用于對工作面的氣體成份進行分析。在地面建立了黃泥灌漿站，灌漿管路：井筒及大巷選用φ108×5的無縫鋼管，順槽選用φ89×4的無縫鋼管，工作面選用D80和D50的鎧裝膠管。灌漿管路由回風(fēng)斜井―回風(fēng)巷—9煤層回風(fēng)大巷―一采區(qū)回風(fēng)上山―工作面順槽。灌漿量為425.8m3∕d。另外工作面還配備了型號為XD―2型功率為7.5kw的注凝膠泵。經(jīng)自檢防滅塵管路均通暢。

9、安全監(jiān)控系統(tǒng)

礦井裝備了一套KJ78N型煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)，系統(tǒng)安裝有瓦斯、一氧化碳、溫度、風(fēng)速、設(shè)備開停、負(fù)壓等傳感器，監(jiān)測監(jiān)控范圍覆蓋所有采掘工作面、井下主要巷道、機電硐室，能夠進行數(shù)據(jù)采集、傳輸、顯示、記錄、報警。安裝了KJ278人員定位系統(tǒng)，對入井人員跟蹤監(jiān)控、配合人像考勤，有效的實現(xiàn)了人員定位管理。主井皮帶還安裝了KJ528型產(chǎn)量監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)了對產(chǎn)量的自動監(jiān)控。井下安裝了KTK113(A)型語音廣播系統(tǒng)；調(diào)度室有視頻監(jiān)控電視；井下采煤工作面及變電所等地點安裝了攝像頭，工業(yè)廣場、職工公寓、職工餐廳等裝有視頻監(jiān)控探頭。通過調(diào)度視頻可以反映畫面，通信選用了SW2000DX-640型交換機，為科學(xué)快捷的指揮提供了直觀、可靠的手段。經(jīng)自檢安全監(jiān)控系統(tǒng)方面一切正常。

10、安全避險六大系統(tǒng)（1）監(jiān)控系統(tǒng)：

礦井裝備了一套KJ78N型煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)，系統(tǒng)安裝有瓦斯、一氧化碳、溫度、風(fēng)速、設(shè)備開停、負(fù)壓等傳感器，監(jiān)測監(jiān)控范圍覆蓋所有采掘工作面、井下主要巷道、機電硐室，能夠進行數(shù)據(jù)采集、傳輸、顯示、記錄、報警。（2）人員定位系統(tǒng)：

安裝了KJ278人員定位系統(tǒng)，對入井人員跟蹤監(jiān)控、配合人像考勤，有效的實現(xiàn)了人員定位管理。（3）通訊系統(tǒng)：

通訊系統(tǒng)裝有SW2000DX-640型智能程控交換機組成的生產(chǎn)調(diào)度通信系統(tǒng)。為科學(xué)快捷的指揮提供了直觀、可靠的手段。（4）壓風(fēng)自救系統(tǒng)：

壓風(fēng)機房設(shè)在副井井口附近，使用三臺GA132-8.5型風(fēng)冷式螺桿空氣壓縮機（排氣量23.2m3/min，排氣壓力0.85Mpa），各配1臺132KW、380V電動機。其中二臺工作，一臺備用, 目前運行情況良好，能夠滿足生產(chǎn)和壓風(fēng)自救需要。壓風(fēng)機站雙回路電源取自地面10KV變電所，壓風(fēng)主管路使用標(biāo)準(zhǔn)管徑為φ159×6mm的無縫鋼管，分支管路采用φ133×4mm，φ89×4mm無縫鋼管。目前已安裝壓風(fēng)自救裝置24套。

（5）供水施救系統(tǒng)：

給水系統(tǒng)由水源井輸水管送到工業(yè)場地，地面建有一座500m3和一座100m3的清水池為井下供水施救服務(wù)，大巷管路為φ133×4。巖巷每100米，煤巷每50m設(shè)置一個DN50的給水栓。目前已安裝供水施救裝置17套。（6）緊急避險系統(tǒng)：

根據(jù)國家要求和礦井發(fā)展的需要，2011年7月我們委托朔州市煤炭設(shè)計研究院為公司專門設(shè)計了礦井緊急避險系統(tǒng)設(shè)計，按照設(shè)計的要求我們在井下設(shè)置和安裝了永久避難硐室和移動救生艙，永久避難硐室可滿足在遇到突發(fā)事故時同時容納100人的緊急避險任務(wù)，移動救生艙可滿足20人的緊急避險任務(wù)，目前已投入使用。以上六大系統(tǒng)均以正常。

11、地面生產(chǎn)系統(tǒng)

地面生產(chǎn)系統(tǒng)主要有：動篩車間、濃縮車間、緩沖倉、未煤倉、塊煤倉、矸石倉，以及帶式輸送機和棧橋。井下原煤經(jīng)主斜井提升至井口房后進行原煤篩分入倉，倉儲量能力為1.5萬噸，能夠滿足產(chǎn)品儲、裝、運的要求。

2013年一月我礦進行隱患排查共查出6條一般隱患，六條隱患分別是：

1、操作規(guī)程未編制職業(yè)健康部分，需補充完善。

2、副斜井井底車場干燥，巷道未執(zhí)行定期洗塵。

3、安全生產(chǎn)責(zé)任制未編制職業(yè)健康防治部分內(nèi)容，應(yīng)補充完善。

4、中央變電所交接班記錄不詳細(xì)，不及時。5、2013年在災(zāi)害預(yù)防處理計劃內(nèi)容不完善，應(yīng)及時修改。

6、主水泵盤根損壞漏水，應(yīng)及時更換。

目前以上六條問題已全部整改完畢。地面資料齊全，安全技術(shù)措施齊全，不存在違法違紀(jì)生產(chǎn)，根據(jù)自查結(jié)果認(rèn)為礦井無重大隱患，井下各個系統(tǒng)均已正常安全，已具備復(fù)工復(fù)產(chǎn)條件。

2013年1月23日