第一篇：設計圖紙復核制度

設計圖紙復核制度

設計圖紙由平縱斷面設計、結構物設計、標準圖、數(shù)據(jù)表及設計說明等幾部分組成，每項工程開工前各工點技術人員在工程技術科長的組織下，進行圖紙復核，將復核結果分單位工程寫出書面匯報，格式由施技科統(tǒng)一下發(fā)，交施技科長復核，項目總工程師作最后審核，資料存檔備查。圖紙復核包括內業(yè)復核和現(xiàn)場核對。

一、內業(yè)審核

1．技術參數(shù)

A．審查施工圖紙的張數(shù)、編號、與圖紙目錄是否相符。

B．施工圖紙、施工圖說明、設計總說明是否齊全，規(guī)定是否明確，三者有無矛盾。

C．平、縱斷面所注里程、標高與各分項工程標注是否相符。D．復核工程各部位的尺寸、高程、線型及所用材料標準是否正確。2．工程數(shù)量審核

將各單位工程圖紙設計數(shù)量按照設計尺寸計算復核（土石方依據(jù)測量作出的實際地面線進行計算），依據(jù)設計圖紙細目分項整理，并將復核結果分單位工程寫出書面匯報，格式由施技科統(tǒng)一下發(fā)，交施技科長復核，總工作最后審核，資料存檔備查。二．現(xiàn)場核對

主要是對照圖紙查看核對現(xiàn)場原地面、構造物原地面、工程地質、征地拆遷、大、小臨時工程、構造物設置的位置、規(guī)模、數(shù)量等情況。主要工程現(xiàn)場核對內容如下：

1．路基工程現(xiàn)場核對內容

路基工程現(xiàn)場主要內容：基礎處理方案是否合理、基底加固措施是否需要增加或減少、支擋類型及設置是否合理、特殊土路基采取措施情況、取棄土場的設置是否合理、土石方調配是否合理、對原有水系及道路的破壞恢復措施是否合理、是否需要以橋代路、是否需要以隧代路、地質補勘工作情況等。

2．涵洞工程現(xiàn)場核對內容

涵洞工程現(xiàn)場核對主要內容：基礎類型及基底處理方案情況、是否處于巖堆、滑坡上、棄土是否合理、孔跨布置、與相鄰路基排水情況、附近有無增減（合并）的可能、進、出口有無與地方既有道路、水系關系（標高及平面）、地質補勘工作情況等。

3．隧道工程現(xiàn)場核對內容

隧道工程現(xiàn)場核對主要內容：進口位置是否合理、出口位置是否合理、進洞條件（含地質、覆蓋層厚度）、斜井設置是否合理、平導設置是否合理、邊仰坡開挖是否合理，措施是否到位、洞門類型、是否處于巖堆、滑坡上、棄碴場的位置是否合理、排水系統(tǒng)是否完善、地質補勘工作情況等。

4．橋梁工程現(xiàn)場核對內容

橋梁工程現(xiàn)場核對主要內容：橋式結構設置的合理性、橋位位置的合理性、墩臺位置（含橋臺高度）、孔跨布置（有無增加或減少孔跨的可能）、基礎類型的合理性（含其頂面與原地面的高差）、棄土位置是否合理、是否處于巖堆或滑坡上、通航條件、公鐵立交情況、與地方既有道路、水系關系（標高及平面位置）、臺后路堤有無特殊措施、墩臺基坑、邊坡防護是否合理、地址補勘工作情況等。

第二篇：圖紙制度

宏鑫煤礦工作匯報

一、驗收工作流程

由于受興峪煤礦1.4瓦斯突出事故影響，今年礦井復工復產(chǎn)驗收程序上升為最高級別（省煤監(jiān)局），具體驗收流程如下：

1、煤炭系統(tǒng)驗收程序

經(jīng)礦井及公司提交申請報登封市煤炭管理局——登封市煤炭管理局驗收合格——上報鄭州市煤炭管理局驗收合格后——上報省煤監(jiān)局驗收合格——登封市長專家組復核合格（如不合格：立案處理）——登封市長批復文件；

2、國土局驗收程序

礦井組織（有資質甲級測量單位）自檢報告——上報登封市國土局申請驗收——登封市國土局組織人員下井實測復核合格——登封市國土局驗收合格后——告成國土所及局各科室簽字——登封市國土局長審簽

3、環(huán)保局驗收程序

上報礦井環(huán)評驗收報告、現(xiàn)狀評估報告、現(xiàn)污水和生活用水處理工程投資、煤場封閉和鍋爐改造更新——經(jīng)登封市環(huán)保局驗收合格——登封市環(huán)保局長審簽

4、登封市電業(yè)局

重新簽訂用電協(xié)議：規(guī)范用電，需補交原漏登的兩臺變壓器固定電費

二、礦井驗收計劃

首先申請（資料已準備齊全，正在遞交）登封市煤炭局驗收通過，以

此類推進行驗收。

三、各部門驗收存在的主要問題及需用資金概況

1、礦井組織機構不健全及無專業(yè)資格證；

2、各種證件不足（如：各科室缺副科長證及科員、特殊工種證等等）；

3、多項報告早已過期（如：水文類型劃分報告、礦井地質報告）；

4、職工工傷保險費用（按去年標準249660元）；

5、主井絞車檢測報告費用（約1萬元）；

6、上報國土局自檢報告7萬元；

7、環(huán)保綜合驗收報告14萬元（已交7萬元）；

8、現(xiàn)污水和生活用水處理工程投資16萬元（合同已簽，急需交定金5萬元）；

9、環(huán)?，F(xiàn)狀評估報告和煤場封閉價格待定；

10、鍋爐改造（約30萬元），正在協(xié)商、待定；

11、需要補交漏登固定電費后（約12.66萬元），重新簽訂用電協(xié)議；

12、安監(jiān)分局罰款6萬元。

四、礦井安全生產(chǎn)現(xiàn)狀及采掘接替情況

1、礦井安全生產(chǎn)現(xiàn)狀

（1）維修巷道：停產(chǎn)時間近半年，井下工作面多數(shù)在復采區(qū)域，巷道受壓變形嚴重；主要維修21運輸下山（60米）、軌道下山（45米）和21內外環(huán)水倉、泵房（110米）及21091工作面上下付巷（70米）；

（2）回收巷道（工字鋼）：東、西翼不可采煤巷道（約600米）；（3）采煤：重新裝東翼21121采煤工作面（50米）和西翼11134（42米）采煤工作面，已開始采煤，21091采煤工作面維修后開始采煤；主要

因運輸線長及采煤隊人員不足、镢工少，產(chǎn)量上不去；

（4）工程：采煤工作面工程質量差主要有兩方面原因（一是卸壓柱多及單體柱不足，二是復采煤大渣塊），21091采煤工作面主要是后段地質變化原因和懸移架受壓時間長，易損件供量不足；

（5）目前礦井主要安全隱患是防止頂板事故、運輸事故及雨季三防和井下老空水事故，要著重落實現(xiàn)場管理；抓工程保安全、杜絕三違滅事故，確保礦井驗收通過，進入安全生產(chǎn)。

2、礦井開拓布置及采儲量計劃

礦井可采儲量36.35萬t：其中21采區(qū)可采儲量16.84萬t（21121和21081、21091工作面及21護巷煤柱），11采區(qū)可采儲量2.5萬t（11040工作面），西翼可采儲量17.01萬t（11134、11136工作面和礦井護巷柱，其中有13.86萬t是辦公樓及澡堂壓煤）。

宏鑫煤業(yè)

2017年7月6日

鄭州嶸昌集團宏鑫煤業(yè)有限公司

礦用圖紙管理制度

為規(guī)范礦用生產(chǎn)圖紙的制作、審核、使用、保管、上報和銷毀，使圖紙資料更好地服務于安全生產(chǎn)，特制定本規(guī)定。

第一章

圖紙的繪制

第1條、礦圖必須依據(jù)《煤礦安全規(guī)程》、《煤礦防治水規(guī)定》、《煤礦測量規(guī)程》及通防、機電提運、測量規(guī)范等法律、法規(guī)、條例和規(guī)定要求制作應的基本礦圖。

第2條、礦圖上的內容、標注、符號、圖幅及編號要符合規(guī)定技術標準，比例尺應符合規(guī)定。

第3條、礦圖要根據(jù)實際變化及時填繪和標注。第4條、各種礦圖均須使用統(tǒng)一的坐標系統(tǒng)。

第5條、繪圖人員要具有一定專業(yè)知識，掌握相關技術標準，采掘繪圖員具有一定的礦井地質、水文、測量、采掘和儲量的知識，通防和機電繪圖員應有一定的本專業(yè)的知識。

第6條、圖紙資料來源明確，圖號清晰，編制、審核、校對分工明確。

第7條、繪制各類礦圖時，必須由專業(yè)技術人員參與，正確使用圖例，圖紙精度要符合測量要求，保證礦圖的質量。

第8條、各種礦圖的繪制符合準確、及時、完整、美觀的原則。達到線條均勻、圓滑，接頭間無疙瘩，點線、虛線間隔大小一致，平行線間距相等，各種文字、數(shù)字注記規(guī)范，字隔、字向符合要求，顏色標準、著色均勻、內容齊

全、完整、幾何關系正確。

第9條、圖紙要按規(guī)定定期填繪：采掘程平面圖由生產(chǎn)科每月3日前根據(jù)測量結果、地質情況繪制；礦井充水性圖、月度預報圖、月度計劃圖根據(jù)采掘程平面圖每月補充、修改、填繪一次；礦井涌水量與各種相關因素動態(tài)曲線圖每月繪制一次；井上下對照圖每季填繪一次；其他圖紙每半年根據(jù)生產(chǎn)情況修正完善一次；應急圖紙要隨時填繪。

第二章

圖紙的審核和簽批

第10條、每種圖紙打印前，要經(jīng)生產(chǎn)礦長或分管礦長請示總工程師審批后，安排繪圖員出圖，重要圖紙，要有審批議建。

第11條、圖紙打印后，繪圖員、分管負責人要依據(jù)采掘生產(chǎn)情況，對照上級規(guī)定、標準認真審核、校對后，報本單位主要負責人審核，主要負責人要對圖紙進行嚴格把關，確定無誤后方可在圖紙內圖簽處對應位置簽字。

第12條、總工程師要進行最后審核，認為正確無誤后方可簽字。

第13條、最后主管礦長簽字，圖紙經(jīng)過上述程序后才能成圖分發(fā)、使用和上報。

第三章

圖紙的發(fā)放和上報

第14條、為及時使礦有關領導和上級部門了解采掘情況，了解周邊礦井在井田邊界附近的采掘情況，確保礦井安全生產(chǎn)，應按時向礦里的有關領導和上級部門上報有關圖紙資料

第15條、采掘工程平面堅持每月給礦長填報一次，給總工程師、通防辦公室主任、防治水辦公室主任每旬填報一次。

第16條、每季度首月2日前向煤炭局、國土局及國土所上報計劃圖；鄭州市上報圖紙包括：采掘工程平面圖、井上下對照圖、通風系統(tǒng)圖、防塵系統(tǒng)圖、避災路線圖、排水系統(tǒng)圖、井上下供電系統(tǒng)圖。每季度首月向瀏陽市國土資源局上報圖紙包括：采掘工程平面圖、井上下對照圖；每季首或季末向鄭州市煤礦安全監(jiān)察分局上報圖紙包括：采掘工程平面圖、井上下對照圖、通風系統(tǒng)圖、防塵系統(tǒng)圖、避災路線圖、排水系統(tǒng)圖、井上下供電系統(tǒng)圖。

第17條、每月與周邊礦井交換采掘工程平面圖和井上、下對照圖。并根據(jù)相鄰礦井生產(chǎn)實際及時填繪上圖。

第18條、上報圖紙繪制完，須堅持各級檢查制度，進行審核、簽字，簽字完成后才能上報。

第四章

圖紙的管理

第19條、不論在電腦、硬盤或是檔案柜，各種圖紙均須建檔管理，有目錄和索引，便于存放、查找、使用和保管。

第20條、圖紙發(fā)放要進行檔案管理，發(fā)（收）圖時要填寫發(fā)（收）圖卡，日期及發(fā)（收）圖人填寫清楚，定期對過期圖紙進行回收。

第21條、工程設計、地質、測量、通防、機電設備、調度技術人員及專職繪圖員繪制的圖紙應指定一名專職或者兼職資料員負責各種圖紙的登記、保管、復制、收發(fā)、注銷、歸檔、硬盤備份和保密工作，保證圖的完整，準確清晰、統(tǒng)一等。

第22條、通風、避災、防塵、監(jiān)測監(jiān)控、通訊、機電設備布置、積水性圖、預報圖、井上下對照等圖件應均以生產(chǎn)技術科當月采掘工程平面圖為底圖或依據(jù)進行繪制，各制圖人員均須向生產(chǎn)技術科繪圖員索要采掘工程平面圖紙，并

經(jīng)生產(chǎn)技術科主要負責人批準。

第23條、礦用圖紙為機密性技術文件，任何部門、個人未經(jīng)總工程師批準不得擅自打印、復制和上報，不得以電子文檔等形式在網(wǎng)上傳遞或者用移動硬盤、U盤、軟盤等拷貝出。因工作需要必須打印復制或上報時，經(jīng)辦人提出書面申請單，單位主要負責人應嚴格把關，簽字后報請經(jīng)總工程師批準后方可通過辦理人員打印、復印、拷貝和上報。

第24條、凡因工作需要，借閱有關科室的圖紙資料，借閱者辦理圖紙借閱手續(xù)，經(jīng)部門主要負責人、總工程師批準后方于借閱，并依照規(guī)定期限歸還。

第25條、為保證圖紙資料的保密性，除按正常程序（員工填寫申請單，部門主要負責人、總工程師批準）辦理外，任何人不得私自向外人轉讓和借出技術資料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要報公司給予嚴肅處理。

第五章

圖紙的銷毀

第26條、隨著時間的延續(xù)和生產(chǎn)情況的變化，越積越多的圖紙會占據(jù)不必要的資源，需要對廢舊圖紙進行定期銷毀。

第27條、需要銷毀的圖紙由圖紙管理人員提出，科室主要負責人同有關技術人員一起仔細校對核實，然后將銷毀理由與銷毀文件清單上報總工程師，由總工程師簽署“同意”后，方可銷毀。

第28條、由于礦圖涉及本礦秘密和利益，銷毀的圖紙必須經(jīng)過碎紙機粉碎或者鍋爐燒掉，銷毀時現(xiàn)場要有兩人（或兩人以上），銷毀要徹底，銷毀人及監(jiān)督人要親眼目睹圖紙徹底銷毀，防止泄密。

鄭州嶸昌集團宏鑫煤業(yè)有限公司

2017年5月1日

第三篇：圖紙會審制度

設計文件、圖紙審查制度

1、核實設計文件、圖紙是否有圖紙審查機構出具的合格證明；

2、認真查對圖紙中是否有違反國家頒發(fā)的法律、法規(guī)的規(guī)定，是否違反強制性條文的規(guī)定；

3、專業(yè)監(jiān)理工程師要認真核查本專業(yè)圖紙是否有錯、漏、碰、缺之處并做好記錄；

4、各專業(yè)之間要認真核對圖紙中是否有相互碰車現(xiàn)象，并做好記錄；

5、在規(guī)定時間內，各專業(yè)監(jiān)理工程師把本專業(yè)圖紙中存在的問題記錄報總監(jiān)理工程師；

施工圖紙匯審及設計交底制度

1、監(jiān)理人員應參加由建設單位組織的圖紙匯審及交底會議；

2、監(jiān)理、施工單位應把圖紙中存在的問題和疑問一一向設計人陳述，在得到設計人的意見后應及時、準確記錄；

3、圖紙中的難點及獨特的設計意圖應由設計人重點講解；

4、會后由施工單位把圖紙匯審內容詳細整理在《圖紙匯審記錄》中，并請監(jiān)理、建設、設計單位人員簽字蓋章。

施工組織設計審查制度

1、施工單位在開工前應把施工組織設計報送監(jiān)理機構審查并填寫好《施工組織設計報審表》；

2、總監(jiān)理工程師應對其中的下述內容重點審查：

2.1質量、工期要求是否符合承包合同的規(guī)定；

2.2施工總平面布置圖是否合理； 2.3質量保證體系、技術管理體系是否健全、切實可行；

2.4施工組織設計應有針對性和可操作性，施工單位是否了解掌握了本工程的特點、難點，施工條件是否充分分析；

2.5施工技術方案和措施是否先進、適用； 2.6施工總進度計劃是否符合合同規(guī)定； 2.7安全、環(huán)保、消防和文明施工措施是否切實可行；

3、總監(jiān)理工程師應將審查意見書面通知施工單位。

工程開工申請審批制度

1、施工單位開工前應做好下列準備工作； 1.1具有全部設計圖紙并匯審完畢； 1.2施工組織設計已審批簽認；

1.3部分施工機械已進場并安裝調試完畢； 1.4作業(yè)人員已進場并經(jīng)“三級”考試合格； 1.5特種作業(yè)人員人證對應；

1.6部分材料已進場且化驗合格； 1.7開工報告已經(jīng)有關部門批準；

2、施工單位填寫《工程開工報審表》；

3、總監(jiān)理工程師核查并簽發(fā)開工指令。

監(jiān)理例會制度

1、每周開工地例會一次；

2、例會應包括：會議主持人、會議紀要的起草和會簽、會議的主要內容，以及組織專題會議的要求；

3、會議內容：

3.1施工單位對上周的工作簡介； 3.2工程質量自檢情況；

3.3工程進度是否符合形象進度； 3.4工程是否存在外部干擾因素； 3.5下一周的工作安排；

3.6確定解決各類問題的措施；

3.7在必要的情況下，形成會議紀要并及時簽發(fā)。

工程竣工驗收制度

1、竣工驗收的依據(jù)是批準的設計文件（包括變更設計），設計、施工有關規(guī)范，工程質量驗收標準以及合同及協(xié)議文件等。

2、施工單位按規(guī)定編寫和提出驗收交接文件是申請竣工驗收的必要條件，竣工文件不齊全、不正確清晰，不能驗收交接。

3、施工單位應在驗收前將編好的全部竣工文件及繪制的竣工圖，提供項目監(jiān)理部一份，審查確認完整后，報建設單位，其余分發(fā)有關接管、使用單位保管。交接竣工文件內容如下：

1）全部設計文件一份（包括變更設計）。2）全部竣工文件（圖表及清單位按照管理段的行政區(qū)劃編制，以便接管單位存檔使用）。

3）各項工程施工記錄一份。4）工程小結。

5）主要機械及設備的技術證書一 設備、材料進場檢驗制度

1、凡是進入施工現(xiàn)場的建筑材料設備、構配件成品、半成品必須經(jīng)材料驗收小組認可方可準許使用，未經(jīng)認證的材料，不準使用。

2、材料進場前，施工單位先進行樣品檢驗，在符合設計及建設單位要求的情況下，應將樣品連同出廠合格證及試化驗報告及填寫好的《材料/購配件/設備報驗表》報材料設備驗收小組審查。材料檢驗取樣由現(xiàn)場監(jiān)理人員、材料設備驗收小組成員、施工單位技術員共同取樣，由材料設備驗收小組成員和施工單位共同送樣，現(xiàn)場監(jiān)理人員查驗《材料/購配件/設備報驗表》檢查合格后方可使用，凡施工單位自己送樣的試驗報告，一律無效，送樣的材料視為不合格。

3、鋼筋、水泥、小型砌塊及防盜門、塑料窗、水暖、電等建筑安裝材料，按招標文件要求進貨。

4、經(jīng)過樣品檢驗合格的原材料進場后，現(xiàn)場監(jiān)理人員應進行常規(guī)檢查，如發(fā)現(xiàn)各批次進場材料不符合送檢樣品的各項指標，現(xiàn)場監(jiān)理員有權阻止該批材料進場使用。

5、凡未經(jīng)項目監(jiān)理部審核的產(chǎn)品進入施工現(xiàn)場，將對進貨單位予以嚴肅處理，并一律清退出現(xiàn)場。監(jiān)理公司從業(yè)人員應以科學的態(tài)度，嚴格公正對待材料的進場檢驗工作，對產(chǎn)品的檢驗應認真負責。嚴禁監(jiān)理人員利用職務之便擅自推銷各類建筑材料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按監(jiān)理公司有關規(guī)定予以嚴肅處理。

6、凡是進場設備，必須經(jīng)專業(yè)監(jiān)理人員現(xiàn)場核對其數(shù)量、規(guī)格、質量，方可簽收貨單。

工程的隱蔽和驗收制度

施

1、所有分項工程施工，施工單位應在上道工序自檢合格后，方可進行。

2、隱蔽以前，施工單位應根據(jù)《建筑工程質量檢驗評定最新標準》進行自檢，并將評定資料報監(jiān)理工程師。施工單位應將需檢查的隱蔽工程在隱蔽前三日提出計劃報監(jiān)理工程師，重點部位或重要項目應會同施、設計單位共同檢查簽認。

3、監(jiān)理人員接到通知，應在工程隱蔽前到場驗收。驗收合格，監(jiān)理人員應及時簽署驗收意見，如在驗收24小時后監(jiān)理人員未簽字，施工單位可進行施工。驗收不合格，施工單位應在限定時間內修改后重新驗收。

4、當監(jiān)理人員提出對已隱蔽工程重新驗收要求時，施工單位應進行剝露，在檢查驗收后重新修復。檢驗合格費用由建設單位承擔，不合格由施工單位承擔，工期順延。

5、分項工程施工過程中，監(jiān)理人員應對關鍵部位隨時檢查，不合格的通知工單位整改，做好復查和記錄。

6、基礎工程、主體工程，施工單位應向監(jiān)理單位填報工程驗收表，總監(jiān)理工程師審查合格和建設單位、施工單位履行驗收手續(xù)。

7、單位工程竣工，在施工單位自檢合格基礎上，總監(jiān)理工程師應組織有關單位進行驗收檢查，合格后簽發(fā)竣工移交證書，進入工程保修階段。

工程質量事故處理制度

1、凡在建設過程中，由于設計或施工原因，造成工程質量不符合規(guī)范或設計要求，或者超出《驗標》規(guī)定的偏差范圍，需做返工處理的統(tǒng)稱工程質量事故。

2、工程質量事故發(fā)生后，施工單位必須用電話或書面形式逐級上報。對重大的質量事故和工傷事故，項目監(jiān)理部應立即上報建設單位。

3、凡對工程質量事故隱瞞不報，或拖延處理，或處理不當，或處理結果未經(jīng)項目監(jiān)理部同意的，對事故部分及受事故影響的部分工程應視為不合格，不予驗工計價，待合格后，再補辦驗工計價。

施工單位應及時上報“質量問題報告單”，并應抄報建設單位和項目監(jiān)理部各一份。對于一般工程質量事故，應由施工單位研究處理，填寫事故報告一份報項目監(jiān)理部；對大質量事故，由施工單位填寫事故報告一式兩份，由項目監(jiān)理部組織有關單位研究處理；對重大質量事故，施工單位填寫事故報告一式三份，報項目監(jiān)理部，由監(jiān)理組織有關單位研究處理方案，報建設單位批準后，施工單位方能進行事故處理。待事故處理后，經(jīng)項目監(jiān)理復查，確認無誤，方可繼續(xù)施工。

施工進度監(jiān)督及報告制度

1、監(jiān)督施工單位嚴格按照合同規(guī)定的計劃進度組織實施，項目監(jiān)理部每以月報的形式向建設單位報告各項工程實際進度及計劃的對比和形象進度情況。

2、審查施工單位編制的實施性施工組織設計，要突出重點，并使各單位、各工序進度密切銜接。

3、承包單位就施工階段進度（月、季、年）計劃填報《施工進度計劃報審表》，總監(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理工程師對申報資料進行審查后簽發(fā)，同時報建設單位。

監(jiān)理檔案管理制度

1、建設工程監(jiān)理檔案按局檔案館檔案管理規(guī)定編制；

2、建設工程監(jiān)理檔案應向局檔案館、監(jiān)理公司送存；

3、建設工程監(jiān)理檔案應由專業(yè)監(jiān)理工程師負責搜集、編制；

4、建設工程監(jiān)理檔案應由總監(jiān)理工程師負責整理、保存；

5、建設工程監(jiān)理檔案的內容； 5.1建設工程委托監(jiān)理合同； 5.2監(jiān)理單位的資質證明； 5.3監(jiān)理規(guī)劃及細則； 5.4監(jiān)理月報； 5.5監(jiān)理檢查記錄； 5.6監(jiān)理工作總結； 5.7監(jiān)理工程師通師單； 5.8監(jiān)理日記； 5.9監(jiān)理會議記錄； 5.10工程報驗審核表； 5.11工程進度報審表； 5.12工程材料報驗表； 5.13工程質量檢驗評估報告； 5.14監(jiān)理業(yè)務手冊。

6、建設工程監(jiān)理檔案應準確及時、工整齊全、真實可靠?？偙O(jiān)理工程師職責

1.確定項目監(jiān)理機構人員的分工和崗位職責； 2.主持編寫項目監(jiān)理規(guī)劃，審批項目監(jiān)理實施細則； 3.審查分包單位的資質，并提出審查意見；

4.檢查和監(jiān)督監(jiān)理人員的工作，根據(jù)工程項目的進展情況可進行人員調配，對不稱職的監(jiān)理的人員應調換其工作； 5.主持監(jiān)理工作會議，簽發(fā)項目監(jiān)理機構的文件和指令； 6.審定承包單位提交的開工報告，施工組織設計，技術方案，進度計劃；

7.審核簽署承包單位的申請，支付證書和竣工結算； 8.審核和處理工程變更；

9.主持或參與工程質量事故的調查；

10.調解建設單位與承包單位的合同爭議，處理索賠，審批工程延期。

11.組織編寫并簽發(fā)監(jiān)理月報，監(jiān)理工作階段報告，專題報告和項目監(jiān)理工作總結。

12.審核簽認分部工程和單位工程的質量檢驗評定資料，審查承包單位的竣工申請，組織監(jiān)理人員對待驗收的工程項目進行質量檢查，參與工程項目的竣工驗收。13.主持整理工程項目的監(jiān)理資料。

變更設計制度

如因設計圖錯漏，或發(fā)現(xiàn)實地情況與設計不符時，由提議單位提出變更設計申請，經(jīng)施工、設計、監(jiān)理三方會勘同意后進行變更設計，設計完成后由設計組填寫變更設計通知單。項目監(jiān)理部審核無誤簽發(fā)《工程變更報審表》。

專業(yè)監(jiān)理工程師職責

1.負責總監(jiān)理工程師指定或交辦的監(jiān)理工作；

2.按總監(jiān)理工程師的授權，行使總監(jiān)理工程師的部分職責和權力；

3.負責編制本專業(yè)的監(jiān)理實施細則； 4.負責本專業(yè)監(jiān)理工作的具體實施；

5.審查承包單位提交的涉及本專業(yè)的計劃，方案申請、變更、并向總監(jiān)理工程師提出報告；

6.負責本專業(yè)分項工程驗收及隱蔽工程驗收；

7.定期向總監(jiān)理工程師提交本專業(yè)監(jiān)理工作實施情況報告，對重大問題及時向總監(jiān)理工程師匯報和請示； 8.根據(jù)本專業(yè)監(jiān)理工作實施情況做好監(jiān)理日記； 9.負責本專業(yè)監(jiān)理資料的收集、匯總及整理，參與編寫監(jiān)理月報。

10.核查進場材料、設備、構配件的原始憑證，檢測報告等質量證明文件及其質量情況，認為有必要時，對進場材料，設備、構配件進行平行檢驗，合格時予以簽認；

11.負責本專業(yè)的工程計量工作，審核工程計量的數(shù)據(jù)和原始憑證。

第四篇：規(guī)劃設計與圖紙會審制度范文

文 章來

源蓮山 課件 w w

w.5 Y k J.Co m蓮山

規(guī)劃設計與圖紙會審制度

第一條 為了保障天然氣工程建設活動的合法性，提高工程質量標準，確保項目建設安全，依照國家和行業(yè)相關法律、法規(guī)、標準、規(guī)范制定本制度。

第二條 本制度適用于公司所有燃氣工程的規(guī)劃設計和施工建設活動。

第三條 天然氣工程建設項目規(guī)劃設計包括：總體規(guī)劃、區(qū)域性主管網(wǎng)規(guī)劃設計、小區(qū)管網(wǎng)（庭院管網(wǎng)）設計、室內工程設計和專項規(guī)劃設計。

第四條 天然氣管網(wǎng)輸配系統(tǒng)總體規(guī)劃必須根據(jù)城市建設總體規(guī)劃由具備相應資質的專業(yè)設計單位設計，我公司負責基礎資料的搜集、整理。總體規(guī)劃經(jīng)過批準實施后，是我公司中長期工程建設的主要依據(jù)。主干管網(wǎng)必須按照天然氣總體規(guī)劃結合城市建設發(fā)展和市場需求進行建設。

第五條 區(qū)域性中低壓主管網(wǎng)的規(guī)劃設計必須服從總體規(guī)劃的管網(wǎng)布局要求，要科學規(guī)劃，合理設計，嚴格杜絕重復投資，應由專業(yè)設計單位根據(jù)區(qū)域性發(fā)展規(guī)劃和項目布局進行設計。

第六條 小區(qū)性中低壓管網(wǎng)原則上應由專業(yè)設計單位進行設計，規(guī)劃建設管理部進行低壓管網(wǎng)、架空管道設計時，應征得設計單位認可，但有關政府出資建設的工程項目不得自行設計。

第七條 庭院管網(wǎng)（小區(qū)性管網(wǎng)）的設計必須遵循以下原則：

1、嚴格按照國家及行業(yè)有關的標準、規(guī)范進行設計；

2、相鄰地段（小區(qū)）的居民、商業(yè)用氣必須統(tǒng)籌考慮，做好管線成環(huán)（或延伸）措施，不得重復建設。

3、相鄰未開發(fā)地段應進行詳細的調查了解，并根據(jù)調查結果進行合理規(guī)劃，設計期限不少于10年。

4、設計的管徑、材質、埋深、路徑應符合安全和經(jīng)濟的原則。

5、架空優(yōu)先的原則。

6、便于管理和運行的原則。

第八條 庭院管網(wǎng)設計的內容至少應包含：

1、管網(wǎng)平面布置圖，包括管道、閥井、調壓站位置；管道應標明管徑、材質、防腐材料、長度、埋深等；閥井應標明閥門、放散閥的口徑、類型、壓力等級及閥室土建工程等；調壓設施應標明進出口徑、壓力、流量等相關參數(shù)。

2、安裝方式，應標明管道敷設方式（架空、埋地）、連接方式（絲扣、焊接）、樓前立管位置（戶內、戶外）、入戶方式（單管、公用立管、高位、低位）、掛表方式（戶外、戶內、高位、低位）、燃氣表的類型（機械表、智能表、遠傳表等）和壓力（中壓、低壓）等。

3、設計說明，應根據(jù)小區(qū)特殊情況或要求，對工程設計、施工進行簡單明了的說明。

4、設備、主材清單及技術參數(shù)。

第九條 居民用戶室內燃氣工程設計可由規(guī)劃建設部根據(jù)不同戶型出具大樣圖，由設計單位認可后照圖施工。大樣圖應附相關位置參數(shù)，包括燃氣灶、單氣嘴、燃氣表、報警器的安裝位置及安全距離等。

第十條 一般性商業(yè)用戶可由規(guī)劃建設部進行單獨設計，由設計單位認可后照圖施工，大型的、結構復雜的、無法滿足安全條件的商業(yè)用戶必須由專業(yè)設計單位進行設計。

第十一條 室內工程設計必須遵循以下原則：

1、嚴格按照國家及行業(yè)有關的標準、規(guī)范進行設計，確保各項安全距離和指標符合要求。

2、商業(yè)用戶要具備獨立的計量間，或者按標準進行有效的隔離。

3、燃氣表（流量計）的安裝位置要符合維修、透氣、干燥和便于抄表等要求。

4、單氣嘴盡量置于灶臺下方且便于操作、通風透氣的位置，使連接灶具的軟管遠離火源，避免火災事故的發(fā)生。

5、裝有燃氣設施的每個獨立的空間（房間）應設有燃氣泄露報警裝置，且能與總進氣閥門聯(lián)動，有效阻止泄露事態(tài)擴大。

第十二條 專項規(guī)劃適用于新建工業(yè)園區(qū)、新擴展的城市開發(fā)區(qū)、專業(yè)市場、旅游景點、商貿物流等。專項規(guī)劃必須由專業(yè)設計單位根據(jù)實際需要進行系統(tǒng)的設計。

第十三條 規(guī)劃設計方案應配套項目預算，沒有委托配套的由公司合同預算部根據(jù)設計圖紙進行預算，為項目投資提供依據(jù)。

第十四條 設計成果完成后，要進行圖紙會審，圖紙會審的目的在于發(fā)現(xiàn)并更正圖紙中的差錯，對不明確的設計意圖進行補充，對難于施工的設計內容進行協(xié)商更正，必要時進行現(xiàn)場設計交底。

第十五條 審查圖紙之前必須熟悉圖紙，為了使設計方案符合運行管理，公司調度指揮中心、運行服務部、安全檢查監(jiān)督部、合同預算部等相關部門應參與圖紙會審，圖紙會審的流程見下圖：

建設單位

相關部門

施工單位相關人員

監(jiān)理單位工程程師

設計單位

建設單位

施工

單位

包單位

監(jiān)理單位

第十六條 為了讓參與工程建設的所有單位和人員了解設計要求和技術措施，規(guī)劃建設管理部應組織施工單位、設計單位、監(jiān)理單位對修正后的圖紙進行技術交底，并簽署紀錄，以便明確各方責任與義務。

第十七條 由公司自行設計的小型安裝工程，圖紙會審與技術交底工作可以在現(xiàn)場一并進行。

第十八條 本制度從二O一二年一月一日起執(zhí)行

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第五篇：“三級”復核制度

“三級”復核制度。

①所有參審人員第一級控制把關。根據(jù)被審計項目的特點，為最大程度地滿足審計需要而擬派相關專業(yè)、相應級別且具有類似項目審計經(jīng)驗的人員參加，確保審計的進度和質量。

所有參加審核人員在完成初步審查和核算后，出具初審報告，要求在出具初審報告之前，審核人員對自己完成部分詳細審查一遍，主要是審查工程量計算、審核范圍、定額套項、材料設備價格取定等進行復查。并要求提交在審核過程中出現(xiàn)的問題給項目負責人。

②實行項目負責人制，項目負責人第二級把關復核。項目負責人負責審計工作的協(xié)調、進度、復核以及審計質量的把關，負責復核所有審核成果，對各個審計項目直接負責。若計算與校核人員出現(xiàn)技術意見分歧，項目負責人要負責協(xié)調。如發(fā)現(xiàn)審計組人員與該項目有利益關系，要堅決實行回避態(tài)度。

項目負責人主要復核的是：合同條款的規(guī)定、簽證的合法性、變更的合理性、工程量計算的合理性、定額套項的合理性、以及工程造價法律法規(guī)和地方規(guī)定的適用性等，并對參審人員提出的審核過程中出現(xiàn)的問題進行定量定性審查，另外還有工程審核進度的審核。

③公司領導第三級把關復核。公司總工與項目負責人保持隨時聯(lián)系隨時溝通狀態(tài)，并幫助審計組解決有關技術問題。對在該工程審計中遇到的難以解決的疑難問題，均要通過公司領導會議進行會商，并向委托方通報，征求意見，審計人員不得自作主張，放寬審計標準。

公司總工主要復核的是：合同條款及法律法規(guī)的適用，并對項目負責人提出復核過程中出現(xiàn)的問題進行審查。

④經(jīng)公司領導復核后，最后出具真實、合法的審計報告。