第一篇：事故隱患排查治理制度體系

事故隱患排查治理制度體系

為了貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，全面落實(shí)隱患排查治理工作，深入排查治理各類安全生產(chǎn)隱患，進(jìn)一步建立和完善煤礦安全生產(chǎn)隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化各部門安全生產(chǎn)意識(shí)以及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的安全生產(chǎn)責(zé)任制和各業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)保安責(zé)任制的落實(shí)，推進(jìn)XXX隱患排查治理體系建設(shè)工作，特制定XXX

生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系。

一、總體目標(biāo)

1、通過開展建立隱患排查治理體系工作，進(jìn)一步落實(shí)礦井安全生產(chǎn)責(zé)任主體和安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任，推進(jìn)礦井隱患排查治理體系建設(shè)。

2、通過開展建立隱患排查治理體系工作，嚴(yán)厲打擊輕安全重生產(chǎn)的思想認(rèn)識(shí)，全面提高礦井安全生產(chǎn)水平。

3、通過開展建立隱患排查治理體系工作，督促公司、礦井、區(qū)隊(duì)科室、班組四級(jí)對(duì)礦井生產(chǎn)各系統(tǒng)、各崗位進(jìn)行隱患排查，在隱患治理中必須做到責(zé)任、措施、資金、時(shí)限和預(yù)案“五落實(shí)”，提高礦井安全基礎(chǔ)管理，遏制人身傷亡事故，努力實(shí)現(xiàn)礦井安全生產(chǎn)零事故。

二、領(lǐng)導(dǎo)小組

為加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)，推進(jìn)礦井體系建設(shè)工作落到實(shí)處，取得實(shí)效，特成立XXX礦井隱患排查治理體系工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

組

長(zhǎng)：礦長(zhǎng)

副組長(zhǎng)：常務(wù)副礦長(zhǎng)、安全副礦長(zhǎng)、總工程師、生產(chǎn)副礦長(zhǎng)、機(jī)電副礦長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)副礦長(zhǎng)

成員：安全副總工程師、生產(chǎn)副總工程師、通防副總工程師、機(jī)電副總工程師、地測(cè)副總工程師、掘進(jìn)副總工程師、經(jīng)營(yíng)副總工程師、安檢部部長(zhǎng)、調(diào)度室主任、機(jī)電部長(zhǎng)、技術(shù)部長(zhǎng)、綜采隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、綜掘隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、機(jī)運(yùn)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、通風(fēng)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安檢部，由安全副總工程師任辦公室主任，安檢部部長(zhǎng)任辦公室副主任。

三、職責(zé)劃分

安檢部是礦井事故隱患排查治理的監(jiān)管部門，負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)礦井的事故隱患排查治理工作，對(duì)礦井事故隱患排查治理負(fù)全面監(jiān)管責(zé)任。各級(jí)業(yè)務(wù)保安部門、專業(yè)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)本部門、專業(yè)事故隱患排查治理的組織領(lǐng)導(dǎo)。

1、礦長(zhǎng)隱患排查治理和監(jiān)控職責(zé)：礦長(zhǎng)是礦井安全隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，對(duì)本礦井安全隱患排查治理工作負(fù)全面責(zé)任；傳達(dá)上級(jí)有關(guān)安全事故隱患排查的決定、通知、精神，結(jié)合本礦井實(shí)際，組織制定安全隱患排查治理方案，并督促落實(shí)；組織制定本礦井安全隱患排查治理的各項(xiàng)規(guī)章制度。負(fù)責(zé)重大事故隱患的掛牌督導(dǎo)的認(rèn)定，組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門參與重大事故隱患的治理工作，負(fù)責(zé)確定A級(jí)安全隱患的上報(bào)；每月至少組織全礦開展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的隱患排查工作。

2、各副礦長(zhǎng)隱患排查治理和監(jiān)控職責(zé)：全面負(fù)責(zé)分管部門的隱

患排查工作，每旬組織分管部門內(nèi)相關(guān)人員進(jìn)行1次全面的事故隱患排查工作，檢查督促其分管部門的隱患排查措施的落實(shí)和整改情況；經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)，了解掌握隱患排查工作動(dòng)態(tài)，及時(shí)向相關(guān)上級(jí)部門和領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)分管部門的隱患排查工作。

3、總工程師隱患排查治理和監(jiān)控職責(zé)：負(fù)責(zé)組織各業(yè)務(wù)部門開展安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)檢查，每旬組織各專業(yè)進(jìn)行一次全面的安全事故隱患排查工作；審批重大事故隱患整改治理措施，督促檢查各專業(yè)按隱患排查規(guī)定規(guī)范填寫重大安全事故隱患和重大安全事故隱患分析排查整改臺(tái)賬。

4、副總工隱患排查治理和監(jiān)控職責(zé)：負(fù)責(zé)按公司年度安全指標(biāo)，根據(jù)施工條件和施工安全程度，分解制訂出各個(gè)單位工程的隱患排查治理管理目標(biāo)。各專業(yè)副總工程師帶領(lǐng)本專業(yè)主管工程師做好每旬一次的全面的安全事故隱患排查工作，并對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患問題組織分析，確定安全隱患問題的等級(jí)并根據(jù)隱患級(jí)別制定整改措施，指派專人負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)隱患治理情況；監(jiān)督落實(shí)本專業(yè)規(guī)范填寫隱患排查治理整改臺(tái)賬，負(fù)責(zé)對(duì)本專業(yè)B級(jí)隱患問題整改治理后安全評(píng)價(jià)；每月將排查發(fā)現(xiàn)的B級(jí)以上安全隱患問題及整改情況匯總后報(bào)安檢部備案。對(duì)本專業(yè)的隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，將排查情況每月底上報(bào)至安檢部，便于隱患排查治理工作的建檔。財(cái)務(wù)部門應(yīng)對(duì)用于治理事故隱患的費(fèi)用使用進(jìn)行監(jiān)督管理。

5、單位負(fù)責(zé)人隱患排查治理和監(jiān)控職責(zé)：各單位負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的隱患排查治理工作負(fù)主要責(zé)任，參與單位內(nèi)每天的現(xiàn)場(chǎng)隱患排查

工作。落實(shí)本單位隱患排查出的問題，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，按質(zhì)完成整改，未能按質(zhì)按時(shí)完成的，納入單位負(fù)責(zé)人的月度安全生產(chǎn)考核。每天對(duì)本單位的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)的隱患及時(shí)整改，較大的隱患，不能及時(shí)整改的，立即上報(bào)安檢部或相關(guān)直管領(lǐng)導(dǎo)，特殊情況可越級(jí)上報(bào)。

6、班組長(zhǎng)隱患排查治理和監(jiān)控職責(zé)：負(fù)責(zé)本班組的隱患排查工作，切實(shí)執(zhí)行上級(jí)制定的隱患排查制度和措施，全面履行隱患排查治理和監(jiān)控職責(zé)。負(fù)責(zé)做好本班組員工的安全操作、規(guī)程、制度、措施等的講解，教育員工不違章操作，自身不違章指揮，組織本班組隱患排查的每日自查互查工作。組織本班員工維護(hù)、保養(yǎng)設(shè)備，清理工作場(chǎng)所，保持衛(wèi)生、整潔。遇有自己不能處理的隱患要及時(shí)上報(bào)，發(fā)現(xiàn)有可能發(fā)生設(shè)備和人身事故的緊急情況時(shí)，要立即采取應(yīng)急處理措施或停止作業(yè)，并報(bào)告上級(jí)。

7、崗位操作員工隱患排查治理和監(jiān)控職責(zé)：操作員工對(duì)本崗位的隱患排查工作負(fù)直接責(zé)任；對(duì)于日常工作中發(fā)現(xiàn)的隱患，員工可以自己解決的，內(nèi)部即日解決；不能解決的隱患，應(yīng)該及時(shí)上報(bào)至班長(zhǎng)。礦井組織的綜合大檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患，落實(shí)到員工時(shí)，應(yīng)按時(shí)按質(zhì)完成整改，對(duì)不能按時(shí)按質(zhì)完成整改的，對(duì)所在班組納入月度安全生產(chǎn)考核。

四、隱患的定義和分類

1、隱患定義

安全生產(chǎn)事故隱患：是指生產(chǎn)經(jīng)菅單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)菅活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

2、隱患分類

煤礦生產(chǎn)安全事故隱患等級(jí)劃分：參照國(guó)家及省市有關(guān)相關(guān)煤礦生產(chǎn)安全事故隱患的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合XXX礦井的實(shí)際，現(xiàn)將事故隱患分為 A、B、C、D四個(gè)等級(jí)。

A級(jí)隱患：是指危害和整改難度大，在礦井內(nèi)部無法整改，需要在公司層面給予協(xié)調(diào)安排，礦井必須停產(chǎn)停工才能整改解決的隱患，主要包括《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》所列15個(gè)方面、65種情形的重大事故隱患。

B級(jí)隱患：是指危害和整改難度較大，相關(guān)區(qū)隊(duì)、科室無法整改，需要礦井領(lǐng)導(dǎo)在人、財(cái)、物等方面給予協(xié)調(diào)安排，礦井應(yīng)停產(chǎn)停工整改或限期整改的問題。

C級(jí)隱患：是指危害和整改難度一般，班組內(nèi)部無法整改，需要在區(qū)隊(duì)、科室層面通過協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌就能整改、解決的問題。

D級(jí)隱患：是指危害和整改難度較小，在班組層面通過加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理、提升操作水平等手段就能解決的問題。

五、事故隱患排查制度

為了進(jìn)一步推進(jìn)煤礦安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，加強(qiáng)安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)，及時(shí)消滅事故隱患，防止和減少安全生產(chǎn)事故，依據(jù)《安全生產(chǎn)法》及國(guó)家《安全生產(chǎn)隱患排查治理暫行規(guī)定》等法律、法規(guī)，XXX煤礦結(jié)合礦

井實(shí)際，制定本制度。

5.1、隱患排查“0137”工作體系

安全隱患排查“0137”工作機(jī)制，即：一般隱患當(dāng)班立即整改，主要隱患1天必須整改，事故隱患掛牌督辦、3天內(nèi)必須整改并制定防范措施，隱患整改閉合情況7天通報(bào)考核。

5.2、實(shí)施原則

1、屬地負(fù)責(zé)原則：安全隱患排查工作，按照“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則，由隱患所屬專業(yè)科室負(fù)責(zé)監(jiān)督管理區(qū)隊(duì)班組整改隱患情況，區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)具體制定并實(shí)施隱患整改措施。

2、分級(jí)管理原則：一般隱患，由區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人或有關(guān)人員立即組織整改，主要隱患由生產(chǎn)業(yè)務(wù)科室協(xié)助區(qū)隊(duì)管理人員當(dāng)日整改，重大事故隱患由礦井領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)、生產(chǎn)業(yè)務(wù)科室監(jiān)督管理、區(qū)隊(duì)人員進(jìn)行具體實(shí)施整改。

3、五落實(shí)原則：對(duì)隱患的排查、整改做到責(zé)任、措施、資金、時(shí)限和預(yù)案“五落實(shí)”，確保隱患徹底整改。

4、隱患問責(zé)原則：對(duì)檢查隱患一查到底，追究分管領(lǐng)導(dǎo)、分管科室、區(qū)隊(duì)的責(zé)任。

5、群監(jiān)群治原則：班組長(zhǎng)、安檢員、瓦檢員、工會(huì)群眾都要在自己的崗位上認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，充分發(fā)揮其在事故隱患排查中的作用。

5.3、隱患整改標(biāo)準(zhǔn)

1、當(dāng)班必須整改隱患

當(dāng)班必須整改隱患即一般隱患（D級(jí)事故隱患），是指班組層面通過加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理、提升操作水平等手段能解決的個(gè)性問題，危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。（具體劃分情況見附表1）

2、當(dāng)日必須整改隱患

當(dāng)日必須整改隱患也屬于一般隱患（C級(jí)事故隱患），是指當(dāng)班完成不了，需要在區(qū)隊(duì)、科室層面通過協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌，當(dāng)天可以整改的隱患內(nèi)容。（具體劃分情況見附表1）

3、限期整改隱患

限期整改隱患包括部分一般隱患、事故隱患（C、B級(jí)事故隱患），是指在區(qū)隊(duì)層面通過加強(qiáng)管理仍無法整改，需要礦井領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)部門和區(qū)隊(duì)并在人、財(cái)、物等方面給予協(xié)調(diào)安排，必要時(shí)應(yīng)停產(chǎn)停工整改的隱患。

4、煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患

煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患（A級(jí)事故隱患）。包括國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第85號(hào)令所列15種煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱、各級(jí)地方政府、煤炭監(jiān)管部門檢查的事故隱患以及上級(jí)單位責(zé)令停工停產(chǎn)整改的重大事故隱患。（具體劃分情況見附表2）

5.4、隱患排查方式

XXX礦井的隱患排查分為班組日常隱患排查、每旬隱患排查、每月隱患排查和各級(jí)政府部門、煤炭監(jiān)管部門及上級(jí)單位的檢查。

（1）日常隱患排查

1.崗位隱患排查：區(qū)隊(duì)、班組要明確各崗位工種作業(yè)范圍及當(dāng)班職責(zé)，明確崗位工種隱患排查職責(zé)，各崗位工種交接班完成后，要按照確認(rèn)作業(yè)準(zhǔn)備、確認(rèn)安全設(shè)施、確認(rèn)作業(yè)環(huán)境、確認(rèn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、確認(rèn)崗位操作標(biāo)準(zhǔn)的“五確認(rèn)”要求嚴(yán)格進(jìn)行隱患排查，對(duì)于當(dāng)班能整改隱患必須當(dāng)班處理完成，無法處理的要及時(shí)上報(bào)至隊(duì)部，由隊(duì)部安排其他班次人員及時(shí)處理。在作業(yè)過程中要隨時(shí)排查崗位所存在的隱患并及時(shí)處理。

2.班組隱患排查：班組長(zhǎng)上崗前要清楚當(dāng)班所在班組人員上崗及作業(yè)情況，同時(shí)區(qū)隊(duì)要明確班組長(zhǎng)隱患排查職責(zé)。對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)崗位人員、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境、安全設(shè)備工具以及其它非正規(guī)作業(yè)注意事項(xiàng)等逐條逐項(xiàng)進(jìn)行安全隱患排查，同時(shí)要做到防范措施、質(zhì)量控制、“四位一體”、崗位人員和交接班“五到位”。

3.隊(duì)組隱患排查：隊(duì)組管理人員要不定期對(duì)所在工作面及作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行巡查，嚴(yán)格按照安全隱患“0137”隱患排查治理機(jī)制，對(duì)責(zé)任范圍內(nèi)的各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)存在的問題和隱患以及崗位人員、班組長(zhǎng)排查情況進(jìn)行全面排查。每旬由隊(duì)長(zhǎng)或技術(shù)副隊(duì)長(zhǎng)主持召開區(qū)隊(duì)隱患排查分析會(huì)議，對(duì)上旬施工作業(yè)過程中存在的問題進(jìn)行歸類、分析、總結(jié)，制定相關(guān)整改措施以及考核制度防止類似隱患重復(fù)出現(xiàn)。

4.專業(yè)科室隱患排查

由專業(yè)負(fù)責(zé)人及專業(yè)所在科室負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)分管范圍內(nèi)各生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行安全排查，對(duì)排查出的隱患問題要以《隱患整改通知單》形式傳達(dá)給相關(guān)區(qū)隊(duì)。各專業(yè)排查出的隱患，由本專業(yè)負(fù)責(zé)登記、建檔、復(fù)查、閉合，安檢部負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督管理，同時(shí)對(duì)閉合隱患整改情況不定期進(jìn)行抽查。

5.值班領(lǐng)導(dǎo)隱患排查

值班領(lǐng)導(dǎo)隱患排查分為當(dāng)日帶班礦領(lǐng)導(dǎo)檢查隱患及當(dāng)日值班領(lǐng)導(dǎo)檢查隱患。安檢部要對(duì)值班領(lǐng)導(dǎo)隱患排查及驗(yàn)收結(jié)果及時(shí)建檔，同時(shí)對(duì)整個(gè)驗(yàn)收過程進(jìn)行監(jiān)督管理。

（2）每旬、每月的隱患排查

礦長(zhǎng)每月至少組織分管負(fù)責(zé)人及安全、生產(chǎn)、技術(shù)等業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊(duì)）開展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查，排查前制定工作方案，明確排查時(shí)間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員，要做到全面、系統(tǒng)、徹底。按照分管科室抓整改，安檢部進(jìn)行監(jiān)督考核的原則，對(duì)排查出的隱患要進(jìn)行追蹤落實(shí)，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的重大隱患由各專業(yè)按照“五落實(shí)”要求制定整改措施、落實(shí)整改責(zé)任人、投入整改資金、明確整改時(shí)限和制定整改預(yù)案，隱患整改完成后，各專業(yè)要對(duì)隱患閉合情況進(jìn)行驗(yàn)收，安檢部對(duì)隱患閉合情況負(fù)責(zé)監(jiān)督考核。

礦各分管負(fù)責(zé)人每旬組織相關(guān)人員對(duì)分管領(lǐng)域進(jìn)行1次全面的事故隱患排查，并檢查督促其分管部門的隱患排查措施的落實(shí)和整改情況；經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)，了解掌握隱患排查工作動(dòng)態(tài)，及時(shí)向相關(guān)上級(jí)

部門和領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)分管部門的隱患排查工作。

（3）上級(jí)單位檢查

由各級(jí)政府部門、煤炭監(jiān)管部門及上級(jí)單位的檢查，對(duì)檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，遵循“誰分管誰負(fù)責(zé)”的原則，由各專業(yè)科室、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)簽收、監(jiān)督整改、閉合，安檢部負(fù)責(zé)對(duì)整改情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

六、事故隱患治理制度

1、隱患治理按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)和層次管理、分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則，礦長(zhǎng)對(duì)本公司安全隱患整改工作全面負(fù)責(zé)?？偣こ處熦?fù)責(zé)組織重大安全隱患的排查、整改措施的制定；分管副礦長(zhǎng)、副總工負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全隱患整改工作；安檢部門負(fù)責(zé)對(duì)安全隱患排查與整改進(jìn)行監(jiān)督檢查，形成各司其職、各盡其責(zé)、相互制約的隱患管控體系和機(jī)制。

2、對(duì)于排查出的事故隱患，或員工在生產(chǎn)建設(shè)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，能夠立即整改的，必須由現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人組織整改；不能立即整改的，要按照定項(xiàng)目（具體隱患）、定負(fù)責(zé)人、定時(shí)間、定資金、定措施的“五定”原則認(rèn)真組織治理。按規(guī)定需要停產(chǎn)停業(yè)的，必須立即停產(chǎn)停業(yè)。同時(shí)向本單位員工進(jìn)行通報(bào)。

3、隱患管控要堅(jiān)持以下原則：一是，隱患問題一經(jīng)確認(rèn)，相關(guān)人員單位要立即組織進(jìn)行分析、整改、治理；二是，隱患問題雖然能夠整改，但不能在短期內(nèi)整改治理完畢的，要由主管副總工程師牽頭制定詳細(xì)的防范措施及治理規(guī)劃，視隱患問題的性質(zhì)，由公司確定實(shí)施“掛牌督辦”；三是，對(duì)于隱患問題不能徹底消除的，要由總工程

師制定行之有效的防范措施，報(bào)礦長(zhǎng)審批，確保隱患長(zhǎng)期處于受控狀態(tài)。

4、安全隱患整改要做到“四必須”和“五落實(shí)”。四必須：必須揭示安全生產(chǎn)隱患警示牌、必須由主管領(lǐng)導(dǎo)組織現(xiàn)場(chǎng)辦公、必須制定專項(xiàng)治理措施、必須明確整改期限和負(fù)責(zé)人。五落實(shí)：項(xiàng)目落實(shí)、措施落實(shí)、資金落實(shí)、時(shí)間落實(shí)、責(zé)任落實(shí)。

5、凡是列為安全隱患問題，都要實(shí)施系統(tǒng)追問，確定責(zé)任單位和部門，并將隱患問題及時(shí)填寫到隱患排查記錄上，提示、督促隱患問題整改，對(duì)責(zé)任單位實(shí)施督導(dǎo)。

6、礦井隱患排查督導(dǎo)辦公室要掌握“掛牌督辦”整改情況，內(nèi)容包括：隱患級(jí)別、排查時(shí)間、隱患問題、整改措施、限改時(shí)間、責(zé)任單位、負(fù)責(zé)人、整改進(jìn)度、分析評(píng)價(jià)。

7、安檢部每月要匯總安全隱患排查治理情況，并寫出書面總結(jié)，備案。

8、在進(jìn)入新工作面或新的作業(yè)區(qū)域前，要由相關(guān)專業(yè)組織現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收，并對(duì)新工作面、新區(qū)域進(jìn)行系統(tǒng)的安全隱患排查，各專業(yè)確認(rèn)無隱患簽字后，方可開工生產(chǎn)。

9、經(jīng)礦井確認(rèn)“掛牌督辦”的隱患問題，安檢部安監(jiān)員每天到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行督導(dǎo)，掌握隱患整改治理進(jìn)度并填寫“重大隱患跟蹤治理臺(tái)賬”

10、B級(jí)及以上的隱患問題，安檢部要依據(jù)限改時(shí)間組織相關(guān)單位人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行督導(dǎo)落實(shí)，并在礦井安全生產(chǎn)辦公上通報(bào)隱患整改

治理情況。

11、基層各單位每月將本單位隱患排查情況以書面形式報(bào)安檢部，C級(jí)及以下的隱患問題要立即組織整改，安檢部分管安監(jiān)員負(fù)責(zé)督導(dǎo)落實(shí)。

12、對(duì)于重大隱患問題預(yù)期不能完成整改的，安檢部將組織相關(guān)單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行分析找出原因并向礦長(zhǎng)匯報(bào)。

13、凡屬于重大隱患但不能徹底消除的，安檢部將對(duì)安全防范措施的制定及落實(shí)情況進(jìn)行專項(xiàng)督導(dǎo)檢查，確保實(shí)現(xiàn)隱患處于受控狀態(tài)，達(dá)到有“隱”無“患”。

14、各單位在隱患治理過程中，要采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)或者停止使用。

15、必須保證隱患排查治理所需資金足額到位。

七、隱患信息收集、上報(bào)管理制度

7.1、隱患收集、上報(bào)程序

1、日常隱患：

（1）各級(jí)管理人員日常檢查完畢后，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患以隱患整改通知單下發(fā)給區(qū)隊(duì)、科室，由安檢部負(fù)責(zé)隱患整改通知單的收集匯總工作，并將需當(dāng)日落實(shí)隱患以《當(dāng)日隱患整改落實(shí)表》的形式安排安全員進(jìn)行隱患的驗(yàn)收匯報(bào)工作。

（2）各區(qū)隊(duì)、科室負(fù)責(zé)將本單位的當(dāng)日隱患整改情況匯報(bào)給調(diào)

度室、安檢部，調(diào)度室將匯報(bào)的隱患整改情況在每天早上的調(diào)度會(huì)進(jìn)行通報(bào)考核，安檢部做好信息的匯總、備案。

2、旬檢隱患

（1）每旬安全檢查完畢后，各級(jí)管理人員將檢查問題進(jìn)行三定，安檢部安排專人進(jìn)行隱患整改通知單的下發(fā)與整理，同時(shí)將隱患信息移交調(diào)度室，并針對(duì)當(dāng)日即可整改的隱患，安排安檢員進(jìn)行隱患的驗(yàn)收工作。

（2）各級(jí)管理人員檢查中如果發(fā)現(xiàn)重大安全隱患，需立即匯報(bào)給安檢部，由安檢部核查確認(rèn)后，向隱患分管礦領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)工作。

3、上級(jí)檢查隱患

各級(jí)政府部門、各級(jí)煤炭監(jiān)管部門及上級(jí)單位檢查到的問題，各相關(guān)科室、區(qū)隊(duì)在檢查完畢后，盡快落實(shí)各自的隱患整改情況，并把整改信息匯總交到安檢部進(jìn)行備案歸檔，由安檢部統(tǒng)一進(jìn)行匯總后，向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)工作。

1、調(diào)度室必須及時(shí)收集各級(jí)管理人員下發(fā)的隱患，并對(duì)當(dāng)日隱患整改情況進(jìn)行落實(shí)，無故拖延，未進(jìn)行隱患收集的，考核調(diào)度室當(dāng)日值班調(diào)度員100元/次。

2、安檢部必須及時(shí)有效的將隱患整改情況進(jìn)行相應(yīng)的匯報(bào)工作，無故拖延不上報(bào)的，考核安監(jiān)處當(dāng)日隱患負(fù)責(zé)人100元/次。

3、接到重大安全隱患的匯報(bào)后，安檢部必須盡快進(jìn)行跟蹤落實(shí)，并將落實(shí)情況匯報(bào)給分管領(lǐng)導(dǎo)，由分管領(lǐng)導(dǎo)向礦長(zhǎng)進(jìn)行匯報(bào)工作。

7.2、隱患收集上報(bào)的要求

1、信息的收集必須及時(shí)有效，不能無故拖延。

2、按照分線管理的原則，各部門務(wù)必將各項(xiàng)工作進(jìn)展情況，及時(shí)逐級(jí)匯報(bào)，始終保證經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)信息通暢、溝通及時(shí)、處理有序。

3、信息的上報(bào)必須保證真實(shí)可靠，不能虛假瞞報(bào)。

八、隱患排查逐級(jí)報(bào)告制度

班組（崗位）將排查情況上報(bào)區(qū)隊(duì)，區(qū)隊(duì)科室將排查情況上報(bào)礦井，礦井將排查情況匯總上報(bào)公司。當(dāng)發(fā)現(xiàn)A、B級(jí)隱患以及其他煤礦重大事故隱患，要立即逐級(jí)上報(bào)有關(guān)部門。

報(bào)告內(nèi)容包括：

1．隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

2．隱患的危害程度、當(dāng)前采取的安全保障措施； 3.當(dāng)前隱患整改情況和整改難易程度分析。4.隱患的治理方案。

對(duì)發(fā)現(xiàn)的C、D級(jí)隱患，由安檢部門和相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門確認(rèn)督導(dǎo)。每月召開的第一次安全辦公例會(huì)上，安檢部門負(fù)責(zé)人必須向礦長(zhǎng)及各管理人員針對(duì)礦井的各類事故隱患的治理情況進(jìn)行通報(bào)，并分析A、B級(jí)隱患事故產(chǎn)生的原因，提出加強(qiáng)事故隱患排查治理措施，編制月度事故隱患統(tǒng)計(jì)報(bào)告，做好相關(guān)記錄。財(cái)務(wù)部門必須保證隱患排查治理所需資金足額到位。

九、事故故隱患登記、驗(yàn)收制度

1、安全隱患問題要實(shí)施建檔管理，各級(jí)隱患排查要分級(jí)建立隱

患跟蹤管理檔案，公司、礦井、區(qū)隊(duì)科室、班組要分別建立安全隱患排查治理檔案，檔案要詳細(xì)記錄隱患治理過程及治理結(jié)束后的安全評(píng)價(jià)結(jié)果。公司安檢部負(fù)責(zé)隱患的匯總、備案。

2、在各級(jí)隱患排查中發(fā)現(xiàn)的一般事故隱患和重大事故隱患由安檢部負(fù)責(zé)登記，要建立礦井隱患排查登記臺(tái)帳。

3、各專業(yè)隱患排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患屬于本專業(yè)能夠獨(dú)立完成整改的，由本專業(yè)進(jìn)行登記；如本專業(yè)自己不能完成的整改項(xiàng)目，報(bào)安檢部進(jìn)行登記建檔。

4、隱患排查登記內(nèi)容：隱患排查參加人員、時(shí)間、排查發(fā)現(xiàn)的安全問題和事故隱患的地點(diǎn)、發(fā)現(xiàn)安全問題和事故隱患的內(nèi)容、隱患的等級(jí)、整改措施、整改單位及負(fù)責(zé)人、整改時(shí)間、整改完成后的復(fù)查人、復(fù)查時(shí)間及復(fù)查結(jié)果等內(nèi)容。

5、在礦井每月、每旬及其他檢查中，對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的一般事故隱患，通過下發(fā)隱患整改通知單責(zé)成有關(guān)部門和人員按整改期限進(jìn)行整改，整改通知單要有整改單位責(zé)任人和下發(fā)整改通知單的相關(guān)人員簽字；對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患由礦井主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案，并及時(shí)向上級(jí)有關(guān)部門報(bào)告。

6、排查發(fā)現(xiàn)的一般事故隱患按期限整改完成后，整改單位責(zé)任人要向下發(fā)整改通知單位書面匯報(bào)事故隱患的整改情況，填好整改回執(zhí)單并簽字，整改通知單位收到整改回執(zhí)后，應(yīng)組織有關(guān)人員對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收，在隱患整改通知單以及隱患排查登記臺(tái)帳上簽字，一般事故隱患隱患消除；重大事故隱患按事故隱患治理方案整改完成

后，由礦井主要負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收，并登記建檔，同時(shí)向上級(jí)安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報(bào)告重大事故隱患的整改情況，重大事故隱患隱患消除。

事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）治理的目標(biāo)和任務(wù)；

（二）采取的方法和措施；

（三）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；

（四）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；

（五）治理的時(shí)限和要求；

（六）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

7、事故隱患整改責(zé)任單位在整改過程中，要及時(shí)向礦井主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告整改進(jìn)度、整改存在問題等情況，礦井主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)要及時(shí)指揮、協(xié)調(diào)、解決隱患整改中存在的問題，確保事故隱患按期限完成整改。

8、對(duì)未按照要求進(jìn)行整改或重復(fù)出現(xiàn)的隱患，將隱患上升一個(gè)等級(jí)進(jìn)行管理、考核。A、B級(jí)隱患和煤礦重大事故隱患解決落實(shí)不到位，對(duì)責(zé)任單位和部門或相關(guān)責(zé)任人加倍進(jìn)行考核。C、D級(jí)隱患解決落實(shí)不到位，由公司掛牌督辦和考核。

十、重大隱患掛牌督辦管理制度

為提高礦井對(duì)重大隱患的監(jiān)控和處理能力，充分發(fā)揮廣大職工輿論和監(jiān)督作用，督促有關(guān)單位、部門抓好重大安全隱患的整改，防范重特大事故發(fā)生，確保安全生產(chǎn)，結(jié)合公司實(shí)際，特制定重大隱患掛

牌督辦管理制度。

10.1重大隱患的檢查來源

1、各級(jí)政府部門、煤礦安監(jiān)部門的檢查

2、礦領(lǐng)導(dǎo)檢查、礦值班組檢查、安檢部檢查、各業(yè)務(wù)科室檢查、區(qū)隊(duì)自行檢查。

10.2重大隱患公示公告內(nèi)容

1、隱患排查時(shí)間；

2、隱患報(bào)告情況；

3、隱患治理方案審批情況；

4、落實(shí)資金、治理責(zé)任人、治理期限、應(yīng)急預(yù)案制定情況、監(jiān)控措施等。

5、驗(yàn)收負(fù)責(zé)人。10.3重大隱患的管理程序

1、所有重大隱患必須掛牌督辦管理，安檢部接到掛牌督辦隱患后，要將掛牌督辦隱患通知單（見附件）及時(shí)通知到責(zé)任部門。

2、責(zé)任部門的負(fù)責(zé)人要在接受到掛牌督辦隱患通知單一日內(nèi)組織研究隱患整改治理方案，落實(shí)隱患整改責(zé)任人、資金、期限，并編制重大隱患整改治理方案，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。

3、責(zé)任部門要在接受到掛牌督辦隱患通知單三日內(nèi)將重大隱患整改方案、應(yīng)急預(yù)案報(bào)分管業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，并報(bào)安檢部備案。

4、安檢部建立重大隱患檔案，所有掛牌督辦隱患進(jìn)檔編號(hào)。

5、掛牌督辦隱患整改責(zé)任人為分管領(lǐng)導(dǎo)。

6、在入井口位置或其他醒目位置以及利用牌板、有線電視、報(bào)紙、宣傳欄等多種方式進(jìn)行公示、公告。

7、每月25日前上報(bào)安檢部掛牌督辦隱患整改進(jìn)展情況。

8、到期沒有整改的掛牌督辦隱患，相關(guān)部門要寫出書面延期申請(qǐng)，延期申請(qǐng)必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，并到安檢部進(jìn)行相關(guān)備案，同時(shí)應(yīng)制定相應(yīng)的應(yīng)急措施。

10.4掛牌督辦隱患的閉合銷號(hào)

掛牌督辦隱患整改后，嚴(yán)格執(zhí)行《事故隱患整改閉合管理制度》進(jìn)行相關(guān)的閉合銷號(hào)。

十一、隱患排查重點(diǎn)項(xiàng)目及內(nèi)容

為了使各專業(yè)、各區(qū)隊(duì)、科室以及各崗位安全隱患排查活動(dòng)更有針對(duì)性、實(shí)效性，切實(shí)將事故消除在萌芽階段，保持正常的生產(chǎn)秩序，在堅(jiān)持排查國(guó)家所規(guī)定的重大安全隱患項(xiàng)目及內(nèi)容的基礎(chǔ)上，針對(duì)礦井日常生產(chǎn)過程可能伴生出的安全事故隱患進(jìn)行分析排查。

（一）采、掘、頂板隱患排查組：

1.回采工作面初次放頂，是否制定安全技術(shù)措施，或有措施沒有向全體操作人員進(jìn)行貫徹。

2.回采工作面安全出口要保持暢通；回采工作面巷道嚴(yán)重失修，威脅行人和運(yùn)輸安全。

3.保持回采工作面上下端頭支護(hù)質(zhì)量，杜絕出現(xiàn)歪扭、支撐力不夠或失效柱。

4.回采工作面壓力大時(shí)，工作面支架初撐力未達(dá)到規(guī)定數(shù)值或支架不完好。

5.加強(qiáng)掘進(jìn)巷道變形速度的觀測(cè)，掘進(jìn)初期巷道變形速度達(dá)8mm/d，單位沒有及時(shí)向礦有關(guān)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；3天后巷道變形速度仍大于3mm/d沒有制定相應(yīng)加固措施。

6.加強(qiáng)掘、開工作面的整體支護(hù)，錨桿使用效果不好或數(shù)量不夠，是否正確使用前探梁。

7.錨網(wǎng)支護(hù)巷道是否按礦井有關(guān)規(guī)定安設(shè)頂板離層儀，且按規(guī)定進(jìn)行觀測(cè)。

8.錨桿巷道后路支護(hù)是否完好有效，錨桿托盤是否出現(xiàn)脫落或錨桿失效現(xiàn)象。

9.巷道過地質(zhì)構(gòu)造帶、應(yīng)力集中區(qū)前，是否由技術(shù)部提供有關(guān)了詳細(xì)的地質(zhì)資料，設(shè)計(jì)人員是否依據(jù)資料及時(shí)修改支護(hù)參數(shù)或采取加固措施。

10.采、掘工程是否有規(guī)范的設(shè)計(jì)文件且審批手續(xù)齊全。11.采、掘工作面控頂距是否超過規(guī)定，斜巷施工，安全設(shè)施是否齊全可靠，巷道貫通時(shí)，是否有貫通安全技術(shù)措施

（二）通防隱患排查組

1.進(jìn)行施工的工作面是否具備通風(fēng)、供水、防塵等條件。2.礦井通風(fēng)巷道是否出現(xiàn)嚴(yán)重失修，巷道斷面小于設(shè)計(jì)斷面1/2以上，影響通風(fēng)安全的現(xiàn)象；掘、開工作面風(fēng)機(jī)配備是否滿足通風(fēng)能力。

3.有害氣體的濃度是否超過《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的最高允許濃度。井巷中的風(fēng)流速度是否出現(xiàn)低于或高于《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的允許最低值或最高值的現(xiàn)象。

4.是否出現(xiàn)違反《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定串聯(lián)通風(fēng)的采、掘工作面，是否出現(xiàn)非正規(guī)通風(fēng)方式。

5.礦井是否按時(shí)進(jìn)行反風(fēng)演習(xí)并制定可靠的防范措施。6.局部通風(fēng)管理是否有不符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的工作面。7.采、掘工作面風(fēng)流中瓦斯?jié)舛仁欠窠?jīng)常處于臨界狀態(tài)；回采工作面上隅角或其它局部地點(diǎn)是否經(jīng)常出現(xiàn)瓦斯積存和超限；排放瓦斯是否制定了安全技術(shù)措施。

8.采、掘工作面供電是否分開。

9.井下是否出現(xiàn)盲巷未采取措施；瓦斯檢查是否出現(xiàn)空班、漏檢、假檢。

10.防火灌漿系統(tǒng)是否完善；是否出現(xiàn)自然發(fā)火征兆未及時(shí)采取有效措施；采煤工作面回采結(jié)束后，是否在45天內(nèi)及時(shí)進(jìn)行永久性封閉；老巷回撤完后，是否及時(shí)進(jìn)行永久性封閉。

11.是否出現(xiàn)防塵系統(tǒng)不完善或工作面粉塵濃度經(jīng)常超限；采、掘工作面是否采取有效綜合防塵措施；主防塵系統(tǒng)是否完善。

12.采煤工作面以及煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷掘進(jìn)工作面，是否在工作面設(shè)置甲烷傳感器；其它按《煤礦安全規(guī)程》應(yīng)設(shè)置甲烷傳感器的是否按要求設(shè)置；所有設(shè)置甲烷傳感器的地點(diǎn)，是否存在按規(guī)定實(shí)現(xiàn)甲烷超限斷電功能或斷電范圍不符合《煤礦安全規(guī)

程》有關(guān)規(guī)定的，吊掛位置是否符合規(guī)定。

13.井下燒焊審批制度落實(shí)不到位、指定的措施沒在現(xiàn)場(chǎng)完全落實(shí)、燒焊現(xiàn)場(chǎng)沒有瓦檢員或安檢員監(jiān)護(hù)、沒有持燒焊點(diǎn)火票進(jìn)行燒焊作業(yè)以及燒焊人員變更，而未采取相應(yīng)措施。

（三）地測(cè)防治水隱患排查組

1.采、掘工程施工前，地測(cè)部門必須提前提供水文地質(zhì)報(bào)告，詳細(xì)分析水文地質(zhì)情況，為施工方案的選擇、安全技術(shù)措施的制定提供依據(jù)。

2.經(jīng)地測(cè)部門提供受水患威脅的工作面，是否有可靠的排水設(shè)計(jì)，且防治水工程是否按設(shè)計(jì)施工。

3.對(duì)于存在涌（突）水可能的采掘工作面，是否堅(jiān)持有疑必探的原則，不進(jìn)行探放水或沒有可靠的排水系統(tǒng)。

4.在各類井巷工程貫通前，被貫通巷道有積水淤煤或水文地質(zhì)條件不清時(shí)，在距貫通點(diǎn)前30米（煤巷）或20米（巖巷）前，未停止施工，未進(jìn)行排干積水、清理淤泥或探清水文地質(zhì)情況。

5.采空區(qū)內(nèi)或老巷道內(nèi)有積水或積水情況不清，未采取有效措施就盲目進(jìn)行采掘或套修施工。

6.未經(jīng)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)，就在各類防水煤柱內(nèi)進(jìn)行任何采掘施工。

7.未按照已批準(zhǔn)的探放水鉆孔設(shè)計(jì)要求組織施工或有關(guān)規(guī)定進(jìn)行探放水。

8.在存有水害（突水）危險(xiǎn)的采掘工作面施工過程中，防、排水

措施不落實(shí)，排水設(shè)施不能滿足排水要求或管理不到位。

9.導(dǎo)水?dāng)鄬印⑾萋渲捌渌刭|(zhì)構(gòu)造，未按有關(guān)規(guī)定留設(shè)防水煤柱或尺寸不夠。

10.井巷、鉆孔揭露含水層、積水區(qū)、導(dǎo)水的地質(zhì)構(gòu)造，而未采取措施。

11.預(yù)計(jì)涌水量大于所在區(qū)域排水能力，而未采取措施。

（四）機(jī)電運(yùn)輸隱患排查組

1.主運(yùn)輸系統(tǒng)的安全保護(hù)裝置不全或雖有但動(dòng)作不靈敏可靠，影響安全運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.主運(yùn)輸系統(tǒng)管理上執(zhí)行各種制度安全措施不認(rèn)真、不嚴(yán)格，設(shè)備未做定期試驗(yàn)和測(cè)定。

3.輔助運(yùn)輸巷道行車安全裝置不完善，嚴(yán)重失修，威脅運(yùn)輸、行車安全。

4.皮帶運(yùn)輸機(jī)的各種安全保護(hù)裝置不全或雖有安全保護(hù)裝置但動(dòng)作不可靠、失效，未及時(shí)解決。

5.皮帶巷滅塵、防滅火系統(tǒng)不完善，未及時(shí)解決。

6.供電系統(tǒng)整定與計(jì)算無資料，安全保護(hù)裝置不齊全、動(dòng)作不可靠，高壓開關(guān)操作機(jī)構(gòu)動(dòng)作不靈活。

7.10kv以上電器設(shè)備未進(jìn)行預(yù)防性試驗(yàn)、接地電阻測(cè)定或記錄不全。

8.井下變電硐室嚴(yán)重失修變形，無檢修空間，設(shè)備被擠壓、埋砸影響安全供電。

9.因設(shè)備、電纜、五小電器等管理混亂，造成無計(jì)劃停風(fēng)停電的，主要設(shè)備使用不合理超載帶病運(yùn)行、不按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修造成設(shè)備性能下降。

10.井下移動(dòng)電氣設(shè)備出現(xiàn)失爆現(xiàn)象。

11.機(jī)電設(shè)備無煤安標(biāo)志等有關(guān)證明或手續(xù)而下井。

（五）機(jī)電安裝工程隱患排查組

1.工程無設(shè)計(jì)或?qū)徟掷m(xù)不全，盲目開工。

2.施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境不良，文明生產(chǎn)差，威脅施工人員安全的。3.施工所用設(shè)備開工前未經(jīng)檢修，安全設(shè)施不完善，帶病運(yùn)轉(zhuǎn)，不能保證安全運(yùn)行。

4.高空作業(yè)防墜、防滑安全措施不完善。5.施工質(zhì)量低劣，工程質(zhì)量驗(yàn)收不合格。

（六）地面部位隱患排查組

1.工程無設(shè)計(jì)文件或?qū)徟掷m(xù)不全、盲目開工。

2.施工現(xiàn)場(chǎng)不按規(guī)定設(shè)置圍欄、標(biāo)志、消防通道及有關(guān)安全設(shè)施。3.施工設(shè)備無保護(hù)設(shè)施，帶病運(yùn)轉(zhuǎn)，供電線路不合格，電機(jī)外殼不接地。

4.臨時(shí)用電配電箱（柜）是否上鎖，無“有電危險(xiǎn)”警示標(biāo)識(shí)，臨時(shí)線路接線是否有接線盒。

5.壓力容器安全裝置不完善，違章使用。6.施工現(xiàn)場(chǎng)無防滅火制度或制度不落實(shí)。

7.禁火區(qū)域點(diǎn)火作業(yè)是否有“點(diǎn)火票”、現(xiàn)場(chǎng)是否配備滅火材料

物資，作業(yè)人員是否持證上崗。

8.起重機(jī)械及輔助起重工具技術(shù)參數(shù)不標(biāo)明，安全裝置不完善及在繼續(xù)使用。

9.施工質(zhì)量低劣、工程質(zhì)量驗(yàn)收不合格。10.是否按照公司 “四防”安排。

11.夏季防汛，冬季防寒、防凍是否制定，備足搶險(xiǎn)物資和組建搶險(xiǎn)隊(duì)伍，是否制定防災(zāi)預(yù)案，采取有效措施。

十二、隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度

12.1隱患舉報(bào)的權(quán)利

礦井任何員工發(fā)現(xiàn)礦井存在重大安全生產(chǎn)隱患、安全生產(chǎn)隱患整改不及時(shí)或有隱患不進(jìn)行整改及其他一切違法違規(guī)生產(chǎn)行為時(shí)，都有權(quán)向本單位安檢部或公司安檢部門進(jìn)行舉報(bào)。

12.2隱患舉報(bào)的范圍

1、重大安全生產(chǎn)隱患，是指《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第85號(hào)）中規(guī)定的重大安全生產(chǎn)隱患。

2、各級(jí)檢查的重大隱患未及時(shí)整改的，重復(fù)隱患一直不落實(shí)整改的，以及其它違規(guī)違法行為的。

12.3 隱患舉報(bào)的方式

1、安檢部負(fù)責(zé)舉報(bào)事項(xiàng)的接收、處理工作。

2、安檢部在辦公樓、井口等多處設(shè)立隱患舉報(bào)信箱。舉報(bào)郵箱和信箱由礦井安檢部專人管理，每天下午6:00開啟。

礦井安檢部舉報(bào)電話：xxxxxxxxxxxxx； 礦井安檢部電子郵箱： 12.4隱患舉報(bào)的處置

1、安檢部對(duì)每一個(gè)舉報(bào)登記建檔，并按照舉報(bào)的內(nèi)容進(jìn)行分類處理。

2、重大安全生產(chǎn)隱患的舉報(bào)，要在5個(gè)工作日內(nèi)開展調(diào)查，如果屬實(shí)，列入重大安全生產(chǎn)隱患治理范圍，并按照礦井有關(guān)規(guī)定給予隱患單位相應(yīng)處罰。

3、對(duì)舉報(bào)人姓名、電話、舉報(bào)內(nèi)容等要嚴(yán)格保密，對(duì)擅自泄露的要嚴(yán)肅進(jìn)行責(zé)任追究。舉報(bào)人要求答復(fù)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將核查處理結(jié)果用適當(dāng)方式向舉報(bào)人反饋。

4、任何單位、部門和個(gè)人不得因?yàn)槁毠ば惺箼z舉權(quán)而對(duì)職工進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)，對(duì)存在打擊報(bào)復(fù)行為的現(xiàn)象，一經(jīng)調(diào)查屬實(shí)，將按照公司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行責(zé)任追究。

5、被調(diào)查單位或個(gè)人必須積極配合調(diào)查人員進(jìn)行調(diào)查，不得阻擾、拖延。

12.5隱患舉報(bào)的獎(jiǎng)勵(lì)：舉報(bào)事項(xiàng)經(jīng)調(diào)查屬實(shí)后，舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)月底兌現(xiàn)。多人聯(lián)名舉報(bào)同一事項(xiàng)的，獎(jiǎng)金可以平均分配，由安檢部統(tǒng)一發(fā)放。

12.6隱患舉報(bào)的處罰

1、舉報(bào)人舉報(bào)的事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)客觀真實(shí)，對(duì)其提供材料內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)，不得捏造、歪曲事實(shí)，不得誣告、陷害他人，否則將移送司

法機(jī)關(guān)，依法追究其法律責(zé)任。

2、受舉報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)或行業(yè)管理部門應(yīng)根據(jù)舉報(bào)情況，及時(shí)進(jìn)行查明，確認(rèn)事實(shí)情況與舉報(bào)情況一致，應(yīng)對(duì)隱患整改不及時(shí)涉及專業(yè)和隊(duì)組采取重處重罰，絕不姑息手軟。

第二篇：事故隱患排查治理制度

安全隱患排查治理制度

1、目的

為進(jìn)一步落實(shí)國(guó)家安監(jiān)總局16號(hào)令；加強(qiáng)公司安全管理，提高職工安全意識(shí)。特修訂本制度。

2、范圍

適用于公司各部門各級(jí)安全隱患（檢）排查、整改治理、建檔監(jiān)控等管理。

3、職責(zé)

總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)組織每旬度的隱患排查；安全主管負(fù)責(zé)隱患排查的建檔和監(jiān)控，并領(lǐng)導(dǎo)安環(huán)部分落實(shí)隱患的整改治理；各部門主管對(duì)本部門的安全隱患排查和整改治理負(fù)主要責(zé)任；隱患整改復(fù)查及人員對(duì)整改過程及結(jié)果跟蹤和評(píng)價(jià)。

4、內(nèi)容 4.1基本要求

4.1.1安全檢查是安全生產(chǎn)工作的重要手段，其基本任務(wù)是：發(fā)現(xiàn)和查明各種危險(xiǎn)因素和事故隱患，監(jiān)督各項(xiàng)安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的實(shí)施；制止違章作業(yè)、違章指揮；防范和整改事故隱患。4.1.2各級(jí)安全檢查（包括崗位巡查，各車間、各部門組織的日常檢查，公司組織的綜合性排查，以及各種專業(yè)、季節(jié)性檢查）要嚴(yán)格按安全檢查規(guī)定，精心組織，確保檢查質(zhì)量。

4.1.3安全隱患排查必須有明確的目的、要求和具體計(jì)劃，要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)動(dòng)職工積極參與安全隱患排查，確定整改責(zé)任人，認(rèn)真落實(shí)整改，避免安全檢查走過場(chǎng)，流于形式。

4.1.4安全隱患排查以查思想、查紀(jì)律、查制度落實(shí)、查組織領(lǐng)導(dǎo)、查各項(xiàng)記錄等執(zhí)行情況，查事故隱患為主，重點(diǎn)是鍋、容、管、特、危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)、使用、儲(chǔ)存和安全用電管理。4.1.5安全隱患排查情況建檔控制，對(duì)查出的問題、原因和整改措施及落實(shí)要認(rèn)真做好記錄并對(duì)過程和整改效果進(jìn)行建檔，并對(duì)全過程進(jìn)行監(jiān)控。4.1.6安全隱患排查情況及治理進(jìn)度情況實(shí)行公示掛牌管理，接受職工的監(jiān)督，充分動(dòng)員全體職工積極參與。對(duì)隱患要實(shí)行掛牌管理督辦。4.1.7各級(jí)安全檢查組織和人員，有權(quán)要求受檢單位匯報(bào)安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)工作情況，及時(shí)提供提供有關(guān)資料，有權(quán)調(diào)查、詢問及召開座談會(huì)，有權(quán)制止違章指揮、違章作業(yè)行為，對(duì)重大事故隱患有權(quán)提出處理意見。4.2組織與形式

4.2.1公司綜合性安全檢查，由公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)組織安環(huán)部門和各有關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人參加，每月至少兩次。設(shè)備、電器儀表、生產(chǎn)工藝、危險(xiǎn)品庫、關(guān)鍵安全及消防設(shè)施、特種設(shè)備等各項(xiàng)專項(xiàng)檢查，由各部門組織每月不少于四次檢查，并做好排查記錄和安全會(huì)議臺(tái)帳記錄。4.2.2主管安全的領(lǐng)導(dǎo)組織技術(shù)人員、安全員、值班班長(zhǎng)進(jìn)行，每周進(jìn)行一次。并做好檢查記錄和隱患整改臺(tái)帳。

4.2.3班組長(zhǎng)及各崗位職工要嚴(yán)格履行交接班檢查和班長(zhǎng)巡回檢查支座，巡回檢查每小時(shí)一次。認(rèn)真填寫交接班記錄和檢查記錄，及時(shí)報(bào)告和處理發(fā)現(xiàn)的問題。4.2.4各級(jí)安全管理人員應(yīng)在各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，每日進(jìn)行巡回檢查。各崗位操作工、維修人員要按照規(guī)定每小時(shí)對(duì)自己分管的設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行一次巡檢，對(duì)出現(xiàn)的問題和隱患，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)，隨時(shí)處理，并做好檢查、整改記錄。

4.2.5實(shí)行安全責(zé)任區(qū)制度，公司安全檢查組實(shí)行分組分區(qū)域檢查，在檢查后一周內(nèi)，因檢查疏漏或不認(rèn)真，該檢查出的隱患沒有發(fā)現(xiàn)而造成事故的，安全檢查組有關(guān)人員要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并根據(jù)情節(jié)給予一定的經(jīng)濟(jì)處罰。

4.2.6實(shí)行安全隱患公示掛牌制度，對(duì)安全隱患排查治理的工作情況每一階段實(shí)行上墻公示，充分動(dòng)員員工積極參與和監(jiān)督工作。4.2.7凡不按規(guī)定進(jìn)行檢查的，要進(jìn)行嚴(yán)肅批評(píng)教育，并按照規(guī)定進(jìn)行處罰，對(duì)因巡查不及時(shí)出現(xiàn)事故造成損失的，要從嚴(yán)處理。4.2.8除集體組織的安全檢查外，任何職工對(duì)違章和違紀(jì)現(xiàn)象及不安全因素有勸阻和制止的權(quán)利。4.3隱患整改治理

4.3.1各單位對(duì)各級(jí)檢查組檢查出的隱患，要逐項(xiàng)研究分析并落實(shí)整改措施，做到定人、定時(shí)積極組織整改。

4.3.2對(duì)隱患整改治理要建立專門的臺(tái)帳并由安環(huán)部門組織實(shí)施監(jiān)督和復(fù)查。

4.3.3對(duì)查出的事故隱患，凡班組能整改的不交車間，車間能整改的不交公司。

4.3.4對(duì)因種種原因不能馬上整改的隱患，在不危及安全生產(chǎn)的前提下，應(yīng)制定出計(jì)劃、按期解決，并采取可靠的安全措施，設(shè)專人監(jiān)護(hù)運(yùn)行。對(duì)難以保證安全生產(chǎn)的隱患，要立即停車整改。

4.3.5對(duì)較重大的隱患整改，由公司安環(huán)部門下達(dá)“隱患整改通知書”，隱患整改單位要在限期時(shí)間內(nèi)按時(shí)完成，并將隱患整改情況及時(shí)上報(bào)設(shè)安處存檔。

4.3.6對(duì)不及時(shí)整改的單位，將按規(guī)定進(jìn)行處罰，對(duì)造成安全事故的，將同時(shí)追究單位主要責(zé)任人責(zé)任。

第三篇：事故隱患排查治理制度

事故隱患排查治理制度

一.目的及適用范圍

1.為了及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)，消除事故隱患，增強(qiáng)全員的安全意識(shí)，提高安全生產(chǎn)的自覺性和責(zé)任感，特制定本制度.2.本制度適用于xxA1、A2地塊項(xiàng)目的安全檢查及隱患整改工作。

二.工作內(nèi)容

1.事故隱患排查治理的分類

1)

事故隱患排查治理分為：

定期事故隱患排查治理包括：日常事故隱患排查治理、專項(xiàng)事故隱患排查治理；

不定期事故隱患排查治理包括：季節(jié)性事故隱患排查治理、節(jié)假日前后事故隱患排查治理。

2)

日常事故隱患排查治理

由項(xiàng)目部安全員負(fù)責(zé)自行事故隱患排查治理，主要為日常施工工序施工前的事故隱患排查治理。項(xiàng)目部事故隱患排查治理每周進(jìn)行一次，由安全監(jiān)理xx、執(zhí)行經(jīng)理xx、專（兼）職安全管理人員xx、xx、各班組長(zhǎng)（土建、木工、鋼筋工、架工、電工）等參加。

3)

專項(xiàng)事故隱患排查治理

各級(jí)管理層次按照規(guī)定的事故隱患排查治理周期、事故隱患排查治理內(nèi)容和范圍定期進(jìn)行事故隱患排查治理，公司級(jí)事故隱患排查治理每月開展一

次，公司級(jí)事故隱患排查治理由公司安全生產(chǎn)管理部門（安全技術(shù)部）負(fù)責(zé)組織，公司主要領(lǐng)導(dǎo)、公司安全生產(chǎn)管理部門的負(fù)責(zé)人、專（兼）安全生產(chǎn)管理人員以及其他部門負(fù)責(zé)人和技術(shù)人員參加。

4)

季節(jié)性事故隱患排查治理

各管理層次在季節(jié)更替時(shí)，根據(jù)雷雨季節(jié)、夏季高溫天氣、冬季大風(fēng)和暴雪天氣組織開展對(duì)下級(jí)單位、項(xiàng)目部實(shí)施的突擊性事故隱患排查治理。

5)

節(jié)假日前事故隱患排查治理

節(jié)假日事故隱患排查治理主要是確保公司節(jié)假日期間各工地的安全所開展的節(jié)前節(jié)后的事故隱患排查治理工作，由各管理層次在節(jié)假日放假前，放假結(jié)束后，開展對(duì)下級(jí)、各項(xiàng)目部進(jìn)行的事故隱患排查治理。

2.事故隱患排查治理內(nèi)容

2)日常事故隱患排查治理的內(nèi)容

a.項(xiàng)目部安全生產(chǎn)管理事故隱患排查治理應(yīng)包括：（此項(xiàng)主要由執(zhí)行經(jīng)理xx、技術(shù)負(fù)責(zé)人xx、安全負(fù)責(zé)人xx及各班組長(zhǎng)組織檢查）

①項(xiàng)目作業(yè)人員安全技術(shù)交底是否執(zhí)行到位，安全防護(hù)用具、警示標(biāo)牌是否正確使用到位；

②安全技術(shù)措施如大模板、塔式起重機(jī)、施工升降機(jī)、臨時(shí)用電等專項(xiàng)施工方案的現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行情況；

③生產(chǎn)場(chǎng)地平整、清潔、無危險(xiǎn)建筑及設(shè)施，搶修工地附近的管線和上空高壓線是否了解清楚，措施是否落實(shí)到位；

④所用的材料、原料，使用的用品、工具堆、擺放符合安全要求；

⑤特種作業(yè)人員是否持證上崗；消防設(shè)施、器材、工具按要求配備，保管完好，是否定期進(jìn)行了檢驗(yàn)維修，維修保養(yǎng)責(zé)任是否落實(shí)到人，實(shí)行掛牌制，消防標(biāo)識(shí)是否按要求懸掛張貼。

b.施工班組各崗位安全生產(chǎn)管理事故隱患排查治理應(yīng)包括：（此項(xiàng)主要由執(zhí)行經(jīng)理xx，安全負(fù)責(zé)人xx及各班組長(zhǎng)進(jìn)行檢查）

①電氣設(shè)備（鋼筋切斷機(jī)、鋼筋彎曲機(jī)、鋼筋調(diào)直機(jī)、精密裁板鋸、電焊機(jī)等）、機(jī)械（塔式起重機(jī)、施工升降機(jī)等）、工具、用具是否齊備完好；

②電焊機(jī)、鋼筋切斷機(jī)、鋼筋彎曲機(jī)、鋼筋調(diào)直機(jī)、精密裁板鋸等設(shè)備的線路有無破損斷裂，連接是否正確牢固；

③安全帽、安全帶、其他防護(hù)用品、防護(hù)欄桿是否齊全并正確使用；

④臨時(shí)用電箱內(nèi)空氣開關(guān)、漏電保護(hù)器是否齊全，線路連接是否正確，保護(hù)線是否連接到位；操作是否符合施工安全規(guī)范；

⑤電氣、焊接等作業(yè)的勞動(dòng)防護(hù)用品是否齊備完好。

c.辦公場(chǎng)所事故隱患排查治理應(yīng)包括：（此項(xiàng)主要由安全負(fù)責(zé)人xx進(jìn)行檢查）

①消防通道消防設(shè)施是否堵塞占用，消防器材是否完好；

②是否擅自拉結(jié)臨時(shí)線路，電器設(shè)備是否有電線發(fā)熱、老化破損或超負(fù)荷使用情況；

③取暖器等大功率電器是否正常；

④電源線路有無破損，插座、開關(guān)電器設(shè)備附近是否堆放易燃物品；

⑤進(jìn)場(chǎng)大門（包括電子門）、室內(nèi)門窗等是否完好；

⑥電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等辦公電器是否工作正常，有無異常情況；

⑦其它設(shè)施有無隱患和缺陷，如照明、低壓電器及線路，辦公環(huán)境、人行通道等方面有無隱患等，下班離開辦公室是否關(guān)閉用電設(shè)備。

3)專項(xiàng)事故隱患排查治理的內(nèi)容

a.公司安全生產(chǎn)管理專項(xiàng)事故隱患排查治理應(yīng)包括：（此項(xiàng)主要由安全處長(zhǎng)xx、xx進(jìn)行檢查）

①貫徹上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)指示，開展安全生產(chǎn)活動(dòng)的情況；

②安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、人員配備是否健全，是否認(rèn)真執(zhí)行管理制度；

③安全生產(chǎn)管理的基礎(chǔ)工作是否完善和扎實(shí)；

④要害部位、薄弱環(huán)節(jié)有無隱患和缺陷、重大危險(xiǎn)源的管理；

⑤各項(xiàng)安全生產(chǎn)措施和隱患整改是否落實(shí)；

⑥各單位每年是否按照要求開展1次以上的消防演習(xí)，2次以上的消防知識(shí)培訓(xùn)，4次以上的消防聯(lián)席會(huì)議。是否明確消防責(zé)任組織及責(zé)任人，各類消防臺(tái)賬及事故隱患排查治理是否健全，是否按要求開展各類消防宣傳、教育活動(dòng)；

⑦發(fā)生的安全生產(chǎn)事故是否按照規(guī)定及時(shí)報(bào)告并處理；

⑧半年和年終時(shí)開展安全生產(chǎn)檢查總結(jié)。

b.項(xiàng)目部安全生產(chǎn)管理事故隱患排查治理應(yīng)包括：（此項(xiàng)主要由執(zhí)行經(jīng)理xx，技術(shù)負(fù)責(zé)人xx，安全負(fù)責(zé)人xx及各班組長(zhǎng)進(jìn)行檢查）

①項(xiàng)目部安全生產(chǎn)管理制度是否健全，各崗位操作規(guī)程是否完善；

②是否建立各類事故應(yīng)預(yù)案等；

③各項(xiàng)安全生產(chǎn)措施和隱患整改是否落實(shí)；

④班組級(jí)安全生產(chǎn)教育工作是否落實(shí)到位；

⑤職工生活區(qū)和工程分包方的施工納入日常的檢查范圍；

⑥特種作業(yè)人員培訓(xùn)、安全生產(chǎn)管理人員培訓(xùn)、“三級(jí)安全生產(chǎn)教育”、班組長(zhǎng)培訓(xùn)、各類安全生產(chǎn)活動(dòng)等是否有效開展；

⑦各項(xiàng)消防管理制度是否健全，消防設(shè)施、器材是否布局合理；

c.各管理層次對(duì)施工設(shè)施設(shè)備專項(xiàng)事故隱患排查治理：（此項(xiàng)主要由安全負(fù)責(zé)人xx及各班組長(zhǎng)進(jìn)行事故隱患排查治理）

①各類工程工地：對(duì)臨時(shí)用電設(shè)施、鋼筋切斷機(jī)、鋼筋調(diào)直機(jī)、鋼筋彎曲機(jī)、電焊機(jī)、精密裁板鋸、塔式起重機(jī)、施工升降機(jī)等設(shè)備的專項(xiàng)事故隱患排查治理；

②臨時(shí)用電、動(dòng)火等危險(xiǎn)作業(yè)審批手續(xù)落實(shí)情況；

③施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)安全技術(shù)方案執(zhí)行和落實(shí)情況；

④安全交底工作是否落實(shí)到位；

⑤圍擋是否符合要求；

⑥現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理人員是否履職到位；

⑦交叉作業(yè)是否有專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作；

⑧“三相五線制”、“三級(jí)配電、兩級(jí)保護(hù)”、“保護(hù)線”、漏電保護(hù)器等各項(xiàng)保護(hù)措施是否按照規(guī)范使用；臨時(shí)用電是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，漏點(diǎn)保護(hù)器維護(hù)記錄是否齊全；

⑨勞動(dòng)防護(hù)用品安全帽、安全帶及其他防護(hù)用品是否正確穿戴；

⑩三寶、四口、五臨邊防護(hù)情況。

d.安全管理檔案資料的專項(xiàng)事故隱患排查治理內(nèi)容應(yīng)包括：（此項(xiàng)主要由安全負(fù)責(zé)人xx進(jìn)行事故隱患排查治理）

①安全檢查及隱患整改記錄；

②隱患整改通知單及整改完畢回復(fù)；

③安全檢查通報(bào)及處罰通知；

④施工落地腳手架、懸挑腳手架、卸料平臺(tái)驗(yàn)收表；

⑤模板支撐系統(tǒng)驗(yàn)收表；

⑥塔式起重機(jī)、施工升降機(jī)安裝、頂升、加節(jié)驗(yàn)收表及每月的自檢報(bào)告；

⑦施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電、接地電阻測(cè)試、移動(dòng)手持電動(dòng)工具、電工巡視記錄；

⑧施工機(jī)具驗(yàn)收表；

⑨基坑支持驗(yàn)收表、基坑監(jiān)測(cè)記錄；

⑩高空作業(yè)（洞口臨邊）驗(yàn)收表；

?安全會(huì)議記錄或紀(jì)要；

4.季節(jié)性事故隱患排查治理的內(nèi)容

1）雨季重點(diǎn)對(duì)用電設(shè)施實(shí)施接地電阻、絕緣電阻的安全監(jiān)測(cè)；

2）檢查防洪防澇設(shè)施、排水系統(tǒng)、溝槽溝渠是否通暢；

3）夏季重點(diǎn)檢查防暑降溫物品的發(fā)放，急救藥品的準(zhǔn)備，食品安全衛(wèi)生檢查；

4）冬季重點(diǎn)消防安全、防火檢查，施工機(jī)具防凍檢修防止出現(xiàn)工傷事故；

5.事故隱患排查治理程序

1）各管理層次根據(jù)職責(zé)劃分開展事故隱患排查治理，依據(jù)JGJ59—2011《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》的要求，策劃所需的《安全檢查表》，明確檢查項(xiàng)目及檢查部位、檢查人員、檢查內(nèi)容、檢查方法。

1）各管理層次按照檢查頻次、周期要求實(shí)施安全檢查，做好《安全檢查表》。

2）對(duì)安全檢查所發(fā)現(xiàn)的安全隱患，下達(dá)《隱患整改通知單》。

3）收到《隱患整改通知單》的責(zé)任部門和人員應(yīng)及時(shí)分析原因，制定糾正措施并實(shí)施，填寫整改結(jié)果或附上整改照片，及時(shí)反饋給檢查部門核查整改效果。

6.隱患整改

1.各管理層次、特別是項(xiàng)目部、施工班組對(duì)查出的隱患應(yīng)做到“三定”(即定措施、定專人、定期限)，暫時(shí)不能整改的項(xiàng)目，除采取有效防范措施外，安全技術(shù)部門應(yīng)列入安措、技措或檢修計(jì)劃，限期解決。

2.項(xiàng)目部對(duì)各班組檢查出的安全隱患問題要及時(shí)下發(fā)整改通知書，限期整改，項(xiàng)目部有關(guān)人員復(fù)查，如沒有按期整改的，或整改不到位的班組或個(gè)人，根據(jù)情節(jié)輕重分別給予罰款，罰款的一句是獎(jiǎng)懲條例。

第四篇：事故隱患排查治理制度

事故隱患排查治理制度

為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，推進(jìn)公司安全隱患排查治理工作，徹底消除事故隱患，有效防止和減少各類事故的發(fā)生，特制定本制度。

第一條 事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。

第二條 對(duì)于一般性事故隱患，安全主管部門應(yīng)要求有關(guān)部門限期排除。

第三條 對(duì)于重大事故隱患，安全主管部門應(yīng)聯(lián)系相關(guān)部門技術(shù)人員做出暫時(shí)局部、全部停車或停止使用的強(qiáng)制措施決定，并督促有關(guān)部門進(jìn)行限期徹底整改。

第四條 事故隱患的范圍

1、危及安全生產(chǎn)的不安全因素或重大險(xiǎn)情。

2、可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷等。

3、建設(shè)、施工、檢修過程中可能發(fā)生的各種能量傷害。

4、停工、生產(chǎn)、開工階段可能發(fā)生的泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒。

5、可能造成職業(yè)并職業(yè)中毒的勞動(dòng)環(huán)境和作業(yè)條件。

6、在敏感地區(qū)進(jìn)行作業(yè)活動(dòng)可能導(dǎo)致的重大污染。

7、丟棄、廢棄、拆除與處理活動(dòng)(包括停用報(bào)廢裝置設(shè)備的拆除，廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品的處理等)。

8、可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動(dòng)、過程、產(chǎn)品和服務(wù)。

9、以往生產(chǎn)活動(dòng)遺留下來的潛在危害和影響。

第五條 安全主管部門每周應(yīng)會(huì)同各相關(guān)部門，對(duì)廠（礦）區(qū)進(jìn)行隱患排查一次，每月進(jìn)行一次安全大檢查。

第六條 對(duì)所排查的安全隱患，由安全主管部門會(huì)同相關(guān)部門編制整改措施，并下發(fā)《事故隱患整改通知書》，由各車間、部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)整改。第七條 對(duì)難以立即整改的重特大事故隱患，應(yīng)制定整改方案，方案需包括：治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、治理的時(shí)限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

第八條 在隱患治理過程中，負(fù)責(zé)整改的部門應(yīng)采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，防止事故發(fā)生，事故隱患在排除前或排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停止使用或停車，對(duì)難以停止使用或停車的相關(guān)生產(chǎn)裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。

第九條 對(duì)于重大事故隱患，各單位（或部門）負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向公司安全主管部門及安全監(jiān)管監(jiān)察部門等有關(guān)部門報(bào)告，報(bào)告包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、隱患的危害程度和整改難以程度分析、隱患的治理方案。

第十條 事故隱患堅(jiān)持“誰存在事故隱患，誰負(fù)責(zé)監(jiān)控整改”的原則，由存在事故隱患的車間、部門組織整改，整改責(zé)任人為各車間、部門主要負(fù)責(zé)人。

第十一條 各部門和相關(guān)人員，對(duì)查出的隱患都要逐項(xiàng)分析研究，并提出整改措施。定措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定完成期限，凡當(dāng)班組能整改地不準(zhǔn)推向車間，凡車間能整改地不準(zhǔn)推向公司主管部門的原則，按期完成整改任務(wù)。

第十二條 整改責(zé)任單位要按照《事故隱患整改通知書》要求，對(duì)事故隱患認(rèn)真整改，并于規(guī)定的時(shí)限內(nèi)，向公司安全部門報(bào)告整改情況。整改期限內(nèi)，要采取有效的防范措施，進(jìn)行專人監(jiān)控，明確責(zé)任，堅(jiān)決杜絕各類事故的發(fā)生。

第十三條 整改工作結(jié)束后，整改部門要按要求寫出隱患整改回復(fù)報(bào)告，由公司安全部門組織檢查驗(yàn)收。

第十四條 對(duì)整改措施不到位，檢查驗(yàn)收不合格，事故隱患未消除的，應(yīng)停止其相關(guān)設(shè)施、設(shè)備的運(yùn)行和操作使用。直到檢查驗(yàn)收合格后方可恢復(fù)運(yùn)行。

第十六條 各單位（或部門）每月應(yīng)對(duì)本單位隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并上交公司安全主管部門，由公司主要負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)上級(jí)主管部門備案。第十五條 處罰

1、對(duì)不及時(shí)報(bào)告、隱報(bào)、瞞報(bào)重大事故隱患的單位或部門主要負(fù)責(zé)人處500元罰款。

2、對(duì)查出的事故隱患，在整改過程中不制定治理方案的單位或部門主要責(zé)任人處500元罰款。

3、對(duì)查出的事故隱患，不及時(shí)進(jìn)行整改治理，擅自生產(chǎn)作業(yè)的單位或部門主要責(zé)任人處500元罰款。

4、對(duì)不及時(shí)報(bào)送事故隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析表的，對(duì)相關(guān)單位或部門主要負(fù)責(zé)人處500元罰款。

第五篇：事故隱患排查治理制度

某某公司事故隱患排查治理制度

一、隱患排查制度

一

公司行政部是安全檢查管理的職能部門，負(fù)責(zé)公司事故隱患安全檢查管理工作。

二

由公司安全管理部門組織安全管理人員進(jìn)行事故隱患排查，每周檢查一次。檢查需填寫《安全隱患檢查記錄》。

三

日常安全隱患檢查以查違章、查隱患、查管理為主要內(nèi)容。四

季節(jié)性安全隱患檢查：

（一）春季安全檢查，以防雷、防跑冒滴漏及防火為重點(diǎn)檢查內(nèi)容；

（二）夏季安全檢查，以防汛、防暑、防人身傷害為重點(diǎn)檢查內(nèi)容；

（三）秋季安全檢查，以防火為重點(diǎn)檢查內(nèi)容；

（四）冬季安全檢查，以防火、防凍為檢查內(nèi)容；

（五）季節(jié)性安全檢查由安全管理部門組織技術(shù)人員、安全員進(jìn)行檢查。

五

專業(yè)性安全隱患檢查：

（一）檢查防火、防爆、用火管理及消防設(shè)施；

（二）檢查安全設(shè)施、人身安全、勞動(dòng)保護(hù)器具、通風(fēng)、噪聲等；

（三）檢查防爆、防觸電、防雷接地等；

（四）檢查特殊工種及用具等；

（五）檢查設(shè)備、儀表、安全聯(lián)鎖、報(bào)警儀器、安全狀況；

（六）檢查運(yùn)輸車輛等安全狀況；

（七）檢查環(huán)境衛(wèi)生等；

（八）專業(yè)性安全隱患檢查由安全管理部門組織公司主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行聯(lián)合大檢查，每月檢查一次。

六

節(jié)假日安全隱患檢查：

（一）重要節(jié)假日（如：元旦、春節(jié)、五一、十一等）前，為保證節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)，應(yīng)進(jìn)行安全隱患檢查；

（二）節(jié)假日安全隱患檢查由安全管理部門組織人員進(jìn)行自查并做好記錄；

（三）節(jié)日前需認(rèn)真檢查下列情況：

1、易燃易爆物品的存放和普通物品存放保管情況；

2、假日生產(chǎn)安全措施的安排落實(shí)情況；

3、勞動(dòng)紀(jì)律、操作規(guī)程的執(zhí)行以及節(jié)前安全教育情況；

4、各類設(shè)備的安全運(yùn)行以及隱患整改情況；

5、節(jié)假日值班人員的落實(shí)情況。七

不定期安全隱患檢查

臨時(shí)性專業(yè)檢查及生產(chǎn)出現(xiàn)問題必須進(jìn)行安全隱患檢查。八

各級(jí)隱患安全檢查，必須認(rèn)真做好記錄。

二、隱患整改制度

一、事故隱患范圍：

1、危及安全經(jīng)營(yíng)的不安全因素；

2、導(dǎo)致事故發(fā)生或擴(kuò)大的設(shè)施、安全設(shè)施隱患；

3、可能造成職業(yè)病、職業(yè)中毒的勞動(dòng)環(huán)境。

二、對(duì)查出的隱患應(yīng)逐項(xiàng)研究制定整改方案，按公司、部門兩級(jí)管理逐項(xiàng)落實(shí)整改措施，能整改的立即整改，不得拖延；

三、對(duì)于查出的一般事故隱患，由部門負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。

四、對(duì)于查出的重大事故隱患，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)向行政部報(bào)告。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：

1、隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

2、隱患的危害程度和整改難易程度分析；

3、隱患的治理方案。

五、對(duì)于重大事故隱患，由部門主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

1、治理的目標(biāo)和任務(wù)；

2、采取的方法和措施；

3、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；

4、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；

5、治理的時(shí)限和要求；

6、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

六、對(duì)檢查出的隱患進(jìn)行登記，落實(shí)整改措施，做到“三定”（即：定措施、定負(fù)責(zé)人、定完成日期），“兩不交”（即：班組能整改的不交到部門、部門不能整改的交公司）。

七、檢查出的隱患必須及時(shí)整改。如限于物質(zhì)或技術(shù)條件暫不能解決的，必須采取并落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)消減措施，然后定出計(jì)劃，按期解決。部門無力解決的，及進(jìn)向公司主管部門寫書面報(bào)告，申請(qǐng)安排解決；

八、凡查出的重大隱患，在未徹底整改前，各有關(guān)部門應(yīng)采取有效的風(fēng)險(xiǎn)消減措施并由安全管理部門監(jiān)督執(zhí)行。

九、暫時(shí)不能整改的項(xiàng)目，除采取有效防范措施外，應(yīng)分別列入技術(shù)措施、安全措施和檢修計(jì)劃限期解決。

十、對(duì)未按期整改的隱患，實(shí)行《隱患整改通知單》辦法，由安全管理人員填寫，經(jīng)安全管理部門簽發(fā)，由部門負(fù)責(zé)人簽收并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)負(fù)責(zé)處理完畢，《隱患整改通知單》應(yīng)存檔檢查。

十一、各類專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查和節(jié)假日檢查，其檢查結(jié)果和整改情況必須認(rèn)真保存?zhèn)浒浮?/p>

十二、凡查出的各類隱患，因沒及時(shí)整改而造成事故，要追究隱患發(fā)生部門安全再負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

三、事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度

一、事故隱患報(bào)告

1、每天工作人員交例行檢查中，發(fā)現(xiàn)事故隱患立即向上級(jí)匯報(bào)；

2、工作人員在工作當(dāng)中發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即向上級(jí)匯報(bào)，需要緊急處理的，應(yīng)根據(jù)情況處理；

3、各部門經(jīng)理接到匯報(bào)后，應(yīng)根據(jù)本部門的工作職責(zé)進(jìn)行處理，需要其它部門配合的要向總經(jīng)理匯報(bào)處理；

4、各部門經(jīng)理將每天的事故隱患處理情況向總經(jīng)理匯報(bào)；

5、一旦發(fā)現(xiàn)存在重大事故隱患，部門經(jīng)理接到員工報(bào)告后，立即向總經(jīng)理匯報(bào)處理，總經(jīng)理要及時(shí)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報(bào)告。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：

a、隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

b、隱患的危害程度和整改難易程度分析； c、隱患的治理方案。

二、舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)

凡工作人員舉報(bào)，經(jīng)部門經(jīng)理核實(shí)的事故隱患，公司對(duì)舉報(bào)人按一般事故隱患100元，重大事故隱患1000元進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

四、事故隱患監(jiān)控制度

一、監(jiān)控點(diǎn)的選擇與確定

1、易燃場(chǎng)所；

2、有觸電傷害危險(xiǎn)的場(chǎng)所；

3、有中毒和窒息危險(xiǎn)的場(chǎng)所；

4、有高處墜落危險(xiǎn)的場(chǎng)所；

5、有機(jī)械傷害的場(chǎng)所。

二、管理實(shí)施

1、堅(jiān)持每一個(gè)監(jiān)控點(diǎn)“有一本臺(tái)帳”，真正做到檢查記錄可查，資料臺(tái)帳存檔。

2、搞好“四項(xiàng)管理”，即“監(jiān)控法”目標(biāo)管理；“監(jiān)控法”檢查管理；責(zé)任人監(jiān)控責(zé)任制管理；監(jiān)控安全指標(biāo)獎(jiǎng)懲管理。

三、工作程序

1、召開專門會(huì)議，統(tǒng)一思想，形成共識(shí)，研討貫徹落實(shí)方案；

2、由公司安全管理委員會(huì)統(tǒng)一指揮；

3、制定有關(guān)規(guī)章制度；

4、自上而下，自下而上地選擇并確定“監(jiān)控點(diǎn)”；

5、編寫“監(jiān)控點(diǎn)”控制要點(diǎn)，確定責(zé)任人和檢查周期。

四、監(jiān)控點(diǎn)檢查管理制度

1、各級(jí)監(jiān)控點(diǎn)責(zé)任人和當(dāng)班人員，必須嚴(yán)格按照檢查周期，進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的巡回檢查，嚴(yán)密監(jiān)控，并形成詳細(xì)的原始記錄，以供公司檢查考核；

2、監(jiān)控檢查中發(fā)現(xiàn)問題，正確地進(jìn)行技術(shù)分析，查清原因，采取防止缺陷擴(kuò)大的安全技術(shù)措施，并將缺陷內(nèi)容、發(fā)生時(shí)間、處理情況書面反饋安全部門；

3、對(duì)暫不能消險(xiǎn)的缺陷、隱患，除采取必要的應(yīng)急措施，及時(shí)合理安排整改；

4、對(duì)存在的重大隱患，采取果斷措施，立即停止運(yùn)行，及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)或總工程師，研究整改方案，進(jìn)行整改；

5、各部門要進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)意識(shí)的宣傳教育，加強(qiáng)責(zé)任人對(duì)各監(jiān)控點(diǎn)、監(jiān)控設(shè)施的運(yùn)行維護(hù)；

6、每月對(duì)各監(jiān)控點(diǎn)進(jìn)行一次全面的安全檢查，并作出科學(xué)性的綜合分析論證。

五、事故隱患檔案管理制度

一、為規(guī)范公司事故隱患檔案管理，特制定本制度。

二、歸檔范圍

公司事故隱患監(jiān)控點(diǎn)的檔案、日常事故隱患檢查發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行整改的檔案等文件資料。

三、公司的事故隱患檔案管理由安全主任負(fù)責(zé)。

四、資料的收集與整理

1、公司的歸檔資料實(shí)行“月度歸檔”制度，即：每月的月底為公司事故隱患檔案資料歸檔期。

2、在檔案資料歸檔期，由安全主任分別向各主管部門收集應(yīng)該歸檔的原始資料。各主管部門經(jīng)理應(yīng)積極配合與支持。

五、檔案的借閱

1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)、總經(jīng)理辦公室主任借閱事故隱患檔案可直接通過安全主任辦理借閱手續(xù)。

2、檔案借閱者必須做到：

① 愛護(hù)檔案，保持整潔，嚴(yán)禁涂改； ② 注意安全，嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失。

六、檔案的銷毀

1、公司任何個(gè)人或部門非經(jīng)允許不得銷毀公司事故隱患檔案資料；

2、當(dāng)某些事故隱患檔案到了銷毀期時(shí)，由檔案管理員填寫《公司檔案資料銷毀審批表》交總經(jīng)理辦公室主任審核經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

某某公司科技重工有限公司

2018年4月3日修訂