第一篇：食堂采購驗收管理制度

食堂采購驗收管理制度

為規(guī)范員工食堂原材料定價、采購、驗收和結(jié)算流程，確保采購的原材料物美價廉，加強對各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審核，特制定本制度。

一、供應(yīng)商管理

1、食堂原物料供應(yīng)商由食堂倉庫物料管理員進行初步甄選，管理部主管進行資格審查，對送貨品種、質(zhì)量、規(guī)格進行約定。（價格數(shù)目大的須簽訂供貨協(xié)議。）

2、如發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商短斤少兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如發(fā)現(xiàn)3次以上類似情況的，倉庫物料管理員有權(quán)可對該供應(yīng)商進行清退及更換供應(yīng)商。

3、食堂不得私自從未經(jīng)管理部主管審核合格的供應(yīng)商處購買原物料。

二、原材料定價

1、原材料每周或每半個月定價一次，所定價格在此期間不受市場行情漲落的影響。

2、由食堂班長和食堂倉庫物料管理員共同議價、定價，并在報價單上簽名，所有報價單報管理部主管備案，要求所核定的價格合理、公正。

三、采購和驗收

1、食堂所有的采購計劃單由食堂班長會同廚師根據(jù)每日生活開支情況提前3天做好計劃，交管理部主管審批后由食堂班長通知供應(yīng)商按時派送。

2、食堂調(diào)味品、餐食輔料做到數(shù)量合適，不能造成浪費或庫存積壓，且所有物料必須存放在食堂倉庫保管。

3、原物料的派送由供應(yīng)商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯(lián)，必須填寫清晰，總金額以大寫表示，并簽字確認。

4、收貨組文員負責對采購來的原物料等貨物進行驗收，核對品種、數(shù)量，食品有效期等，廚師負責檢查原物料的規(guī)格和質(zhì)量，逐件核對，逐一過磅，凡不符合要求的物品應(yīng)予以拒收或退換。

5、驗收完畢，由食堂倉庫物料管理員、收貨組文員在送貨單上共同簽字確認。

6、食堂班長、倉庫物料管理員、管理部助理應(yīng)輪流了解和熟悉市場行情，至少每周一次，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價廉，保證食堂正常運轉(zhuǎn)。

7、遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，積極開拓采購渠道，海天環(huán)球旅游用品（蘇州）有限公司

HOITIN UNIVERSAL TRAVEL GOODS(SU ZHOU)LTD.江蘇省吳江市北厙鎮(zhèn)汾楊路2號（318國道口）郵編：215214 2# Feng Yang Road, LiLi Town ,WuJiang City,JiangSu,China Tel：(86)512-63222666 Fax：(86)512-63223573 63220363 63225068 E-mail:mail.hoitin@hoitin.com.cn 不營私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風，大宗物品價格由集體或廠長做決定。

四、結(jié)算

1、所有送貨單及時交由收貨組文員登賬，收貨組文員完整記錄臺賬，在每次結(jié)算前先與供應(yīng)商進行送貨單據(jù)的核對，核對無誤后，由供應(yīng)商開具正規(guī)發(fā)票或收據(jù)。

2、所有發(fā)票或收據(jù)交管理部助理負責相關(guān)的報銷手續(xù)，并分別通知供應(yīng)商自行到財務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款，不得代領(lǐng)。

五、倉庫保管

1、倉庫物料管理員負責存、發(fā)管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關(guān)門，其他人不得隨意進出，每半個月盤點一次，確保賬物相符，如有差錯，應(yīng)及時向管理主管書面匯報。

2、食堂倉庫實行分類管理，物品應(yīng)按標記有序存放，分類明確，標簽準確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應(yīng)保持干燥、通風、整潔。

3、任何人不得私自動用倉庫內(nèi)的物品，違者以偷盜公司物品論處。

六、獎懲制度

1、管理部主管將定期或不定期對食堂工作進行檢查，視檢查結(jié)果對食堂進行獎勵和處罰。

2、違反上述制度的，將視情節(jié)輕重處以1-10分的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，情節(jié)嚴重的，將追究其刑事責任。

3、執(zhí)行以上制度連續(xù)三個月無差錯時，相關(guān)責任人員予以1-10分的獎勵。

七、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。

海天環(huán)球旅游用品（蘇州）有限公司

2011-5-7

第二篇：食堂采購驗收管理制度

云南祿達財智實業(yè)股份有限公司蘭坪分公司 食堂采購管理制度 為加強對食堂食品原料輔料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質(zhì)食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。

一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：

1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。

2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關(guān)規(guī)定，同時提請采購部審批。

3、根據(jù)經(jīng)營情況，及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格，提出改進意見和建議。

4、負責供應(yīng)商的篩選，確定合格供應(yīng)商，并經(jīng)常對供應(yīng)商進行考核評價。

5、協(xié)同驗收員，對供應(yīng)商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關(guān)。

6、調(diào)研市場價格，定期或不定期進行調(diào)查了解市場價格浮 食堂采購驗收管理制度

為規(guī)范員工食堂原材料定價、采購、驗收和結(jié)算流程，確保采購的原材料物美價廉，加強對各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審核，特制定本制度。

一、供應(yīng)商管理

1、原材料供應(yīng)商由食堂廚師進行初步甄選，辦公室進行資格審查，并簽訂供貨協(xié)議，對送貨品種、質(zhì)量、規(guī)格進行約定。

2、如發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商短斤缺兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如多次發(fā)現(xiàn)類似情況，可對該供應(yīng)商進行清退。

3、食堂不得私自從未經(jīng)辦公室審核合格的供應(yīng)商處購買原材料。

二、原材料定價

1、原材料每周或每半個月定價一次，所定價格在此期間不受市場行情漲落的影響。

2、由兩名廚師和辦公室驗收員共同定價，并在報價單上簽名，所有報價單報辦公室主任備案，要求所核定的價格合理、公道。

三、采購和驗收

1、食堂調(diào)味品必須在超市購買，做到數(shù)量合適，不能造成浪費或庫存積壓，所有調(diào)味品必須放食堂倉庫保管。

2、原材料由當班廚師負責訂購，供應(yīng)商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯(lián)，必須填寫清晰，總金額以大寫表示，并簽字確認。

3、驗收員負責對采購來的原材料等貨物進行驗收，核對品種、數(shù)量，廚師負責檢查原材料的規(guī)格和質(zhì)量，逐件核對，逐一過磅，凡不符合要求的物品應(yīng)予以拒收或退換。

4、驗收完畢，由廚師和驗收員在送貨單上共同簽字確認。

5、廚師應(yīng)輪流了解和熟悉市場行情，至少每周一次，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價廉，保證食堂正常運轉(zhuǎn)。

6、遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，積極開拓采購渠道，不營私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風，大宗物品價格集體決定。

四、結(jié)算

1、所有送貨單及時交記帳員登賬，記帳員完整記錄臺賬，在每次結(jié)算前先與供應(yīng)商進行送貨單據(jù)的核對，核對無誤后，由供應(yīng)商開具正規(guī)發(fā)票。

2、所有發(fā)票交辦公室行政專員負責報銷，并分別通知供應(yīng)商前來簽字領(lǐng)款。

五、倉庫保管

1、倉庫由保管員負責管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關(guān)門，其他人不得隨意進出，每半個月盤點一次，確保賬物相符，如有差錯，應(yīng)及時向辦公室主任匯報。

2、倉庫實行分類管理，物品應(yīng)按標記有序存放，分類明確，標簽準確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應(yīng)保持干燥、通風、整潔。

3、任何人不得私自動用倉庫內(nèi)的物品，違者以偷盜公司物品論處。

六、獎懲制度

1、辦公室將定期對食堂工作進行檢查，視檢查結(jié)果對食堂進行獎勵和處罰。

2、違反上述規(guī)定的，將視情節(jié)輕重處以0.5--10分的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，情節(jié)嚴重的，將追究其刑事責任。

七、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。

第三篇：食堂采購驗收管理制度

食堂采購驗收管理制度

為規(guī)范員工食堂原材料定價、采購、驗收和結(jié)算流程，確保采購的原材料物美價廉，加強對各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審核，特制定本制度。

一、供應(yīng)商管理

1、原材料供應(yīng)商由食堂廚師進行初步甄選，辦公室進行資格審查，并簽訂供貨協(xié)議，對送貨品種、質(zhì)量、規(guī)格進行約定。

2、如發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商短斤缺兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如多次發(fā)現(xiàn)類似情況，可對該供應(yīng)商進行清退。

3、食堂不得私自從未經(jīng)辦公室審核合格的供應(yīng)商處購買原材料。

二、原材料定價

1、原材料每周或每半個月定價一次，所定價格在此期間不受市場行情漲落的影響。

2、由兩名廚師和辦公室驗收員共同定價，并在報價單上簽名，所有報價單報辦公室主任備案，要求所核定的價格合理、公道。

三、采購和驗收

1、食堂調(diào)味品必須在超市購買，做到數(shù)量合適，不能造成浪費或庫存積壓，所有調(diào)味品必須放食堂倉庫保管。

2、原材料由當班廚師負責訂購，供應(yīng)商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯(lián)，必須填寫清晰，總金額以大寫表示，并簽字確認。

3、驗收員負責對采購來的原材料等貨物進行驗收，核對品種、數(shù)量，廚師負責檢查原材料的規(guī)格和質(zhì)量，逐件核對，逐一過磅，凡不符合要求的物品應(yīng)予以拒收或退換。

4、驗收完畢，由廚師和驗收員在送貨單上共同簽字確認。

5、廚師應(yīng)輪流了解和熟悉市場行情，至少每周一次，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價廉，保證食堂正常運轉(zhuǎn)。

6、遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，積極開拓采購渠道，不營私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風，大宗物品價格集體決定。

四、結(jié)算

1、所有送貨單及時交記帳員登賬，記帳員完整記錄臺賬，在每次結(jié)算前先與供應(yīng)商進行送貨單據(jù)的核對，核對無誤后，由供應(yīng)商開具正規(guī)發(fā)票。

2、所有發(fā)票交辦公室行政專員負責報銷，并分別通知供應(yīng)商前來簽字領(lǐng)款。

五、倉庫保管

1、倉庫由保管員負責管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關(guān)門，其他人不得隨意進出，每半個月盤點一次，確保賬物相符，如有差錯，應(yīng)及時向辦公室主任匯報。

2、倉庫實行分類管理，物品應(yīng)按標記有序存放，分類明確，標簽準確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應(yīng)保持干燥、通風、整潔。

3、任何人不得私自動用倉庫內(nèi)的物品，違者以偷盜公司物品論處。

六、獎懲制度

1、辦公室將定期對食堂工作進行檢查，視檢查結(jié)果對食堂進行獎勵和處罰。

2、違反上述規(guī)定的，將視情節(jié)輕重處以0.5--10分的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，情節(jié)嚴重的，將追究其刑事責任。

七、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。

第四篇：食堂物料采購驗收保管管理制度

食堂物料采購驗收保管管理制度

為確保就餐人員的飲食衛(wèi)生安全和采購活動公開、公正、公平地進行，嚴防食物中毒事件的發(fā)生和規(guī)范食堂的物料采購行為，降低物料采購成本，確保食堂各項物料供應(yīng)，加強食堂物料采購的監(jiān)督管理，根據(jù)《食品安全法》、《招標投標法》等法律法規(guī)的要求，結(jié)合食堂采購量大、品種多、蔬菜副食每天必采、價格隨行就市變化等實際情況，特制定本制度。

一、食堂物料采購管理規(guī)定

（一）采購工作應(yīng)遵循質(zhì)量第一，勤儉節(jié)約和公開的原則：

1．必須把保證質(zhì)量放在第一位，多方收集供應(yīng)商及產(chǎn)品信息，為采購決策做好充分準備，同時把好驗收關(guān)，對不符合要求的產(chǎn)品及時提出拒付、賠償或投訴，盡最大努力不讓劣質(zhì)物料進入食堂。

2．嚴禁非采購人員采購物料。

3．洽談采購交易業(yè)務(wù)，必須有兩人以上共同進行。4．本著廉潔奉公、勤儉節(jié)約的精神，根據(jù)食堂工作的實際需要，采購時應(yīng)遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，同等價格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價廉。庫存期貨（指庫存一個月以上的商品），必須將貨比三家的情況向分管領(lǐng)導報告，取得同意后，方可進貨；以減少庫存積壓，有利于資金周轉(zhuǎn)。

5．大宗物料采購實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。

6．采購工作必須公開進行，提高透明度等，建立、健全監(jiān)督制約機制，禁止利用工作之便牟取私利。

7．實行采購回避制度。凡涉及與親屬進行業(yè)務(wù)交往的要主動回避。

（二）食堂采購工作實行統(tǒng)一管理：

1．食堂成立由局綜合處組成的食堂采購管理小組，作為糧、油、肉類等量大或成批物料采購的管理組織，對食堂所有的采購活動進行管理和決策。

2．采購人員：由固定采購員1人和臨時采購員1人（從食堂員工中臨時指派）共同參與。

（三）采購方式：

可采取采購人員親臨采購、電話采購、合同采購、訂單采購和送貨、托運等方式進行各類物料的采購。采購時原則上必須由2人參與。采購人員必須在每筆（次）的入貨單上簽字。

（四）采購紀律：

1．采購活動中必須遵紀守法、公私分明、嚴于律己，嚴禁向供應(yīng)商索取回扣及其他饋贈；嚴禁弄虛作假，不得涂改和偽造憑證，不得虛報物料，賬物必須相符。

2．若工作人員違反上述規(guī)定，必嚴懲不貸（經(jīng)濟制裁至少為發(fā)生金額3倍以上）。

3．若供應(yīng)商違反上述規(guī)定，按發(fā)生金額（或發(fā)生時的估算金額）加倍處罰（在貨款中扣減），并視情節(jié)和態(tài)度決定是否取銷其供貨資格。

（五）各類物料采購的具體實施程序和要求： 1．設(shè)施設(shè)備及低值易耗品的采購：

食堂設(shè)施設(shè)備的采購應(yīng)根據(jù)需要，首先提出書面申請，由綜合處對其需要品種和數(shù)量進行審核，報局領(lǐng)導批準，根據(jù)食堂物料采購規(guī)定，由食堂采購管理小組組織招(議)標采購。食堂大批量的低值易耗品{5000元以上（含）}由食堂采購管理小組組織招(議)標采購。

2．主食(米、粉、面)、油、調(diào)料、肉類、水產(chǎn)品、冷凍食品、雞蛋、干副、蔬菜等大宗食品的采購：

（1）實行定點采購。由食堂采購管理小組對每種商品初選2家以上供應(yīng)商進行質(zhì)量、價格和服務(wù)等的比較，最后選擇1家作為定點供應(yīng)商。對供應(yīng)商原則上每一年篩選一次，也可根據(jù)市場變化、供貨質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度不定期進行重新篩選。

（2）選定的供應(yīng)商必須具備合法從事經(jīng)營活動的相關(guān)證照（營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負責人身份證），產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等，其復印件必須提交綜合處備案。

（3）食堂采購管理小組在確定供應(yīng)商前，應(yīng)經(jīng)過實地考查、看樣、小量試用、價格比較后再行確定。

（4）在食堂管理員的具體組織下對采購供貨物料進行驗收（驗收員、主廚和庫管員參加驗收。下同），驗收人員必須嚴格把關(guān)，認真核對物料數(shù)量、價格以及質(zhì)量，并督促供應(yīng)商按合同提供售后服務(wù)。

（5）采購員只負責按照批準的計劃采購，同時負責制作采購貨物清單，經(jīng)驗收人員驗收簽字后交財務(wù)，供應(yīng)商必須提供正規(guī)發(fā)票，采購中涉及的稅費一律由供應(yīng)商承擔，采購進價一律為含稅價；財務(wù)根據(jù)正規(guī)發(fā)票、入貨單等手續(xù)辦理報銷事宜。做到購支兩條線，且報銷價格不能高于采購小組核定價格。

3．特色素菜及其制品（如苦菜、山芹菜、馬齒莧、野百合腌菜、醬菜、泡菜、咸菜、酸菜和辣椒粉等）的采購： 鑒于品種繁多，其需要的數(shù)量和種類難以確定，市場價格變化也比較大，且大多是客餐用和在農(nóng)貿(mào)市場直接采購，供應(yīng)商基本上都是個體商販，無法出具正規(guī)發(fā)票，只能以收據(jù)形式結(jié)賬等情況，為了規(guī)范此類物料的采購行為，應(yīng)按照以下程序辦理：

（1）通過食堂采購管理小組對供應(yīng)商、供貨價格、供貨質(zhì)量以及市場情況進行考察和商議，各類食品原則上選擇1家供應(yīng)商提供貨源?？筛鶕?jù)市場變化、供貨質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度定期或不定期對供應(yīng)商進行重新篩選。

（2）采購活動按供應(yīng)商報價，食堂采購管理小組核價，統(tǒng)一進貨的程序進行。

（3）建立不定期對市場價格考察，分管局領(lǐng)導、綜合處負責人和食堂管理員抽查等兩種以上的市價咨詢渠道，隨時掌握商品供應(yīng)信息和價格，做到隨時調(diào)整和確定價格。

（4）食堂原則上應(yīng)在前一天提出第二天所需的特色素菜及其制品采購計劃，經(jīng)食堂管理員確認需要品種和數(shù)量后，由采購員對所需食品進行采購。

（5）在食堂管理員的具體組織下對采購物料進行驗收，驗收人員必須嚴格把關(guān)，認真核對物料數(shù)量、價格以及質(zhì)量。

（6）根據(jù)特色素菜及其制品在農(nóng)貿(mào)市場上即時采購，無法取得正式發(fā)票的實際情況，可使用統(tǒng)一印制的收據(jù)報銷，但報銷時須附有驗收人和食堂管理員簽字的說明。

4．物料采購原則上從批發(fā)市場或產(chǎn)地進貨:（1）米、粉、面必須從具備加工條件，符合衛(wèi)生要求的大型正規(guī)廠家或者供應(yīng)商進貨；

（2）干貨在保證質(zhì)、價前提下，必須從批發(fā)市場或產(chǎn)地進貨；

（3）調(diào)味品必須在先查驗衛(wèi)生許可證，質(zhì)量合格證（保留復印件）、產(chǎn)品生產(chǎn)日期后采購。

5．嚴把進貨質(zhì)量關(guān)，堅決杜絕假冒偽劣產(chǎn)品、食品，對所進物料做到“二杜絕”：杜絕三無產(chǎn)品，杜絕霉爛、變質(zhì)、過期產(chǎn)品。若出現(xiàn)質(zhì)量問題，由采購人員負責退貨、退款，并做好詳細記錄，對供應(yīng)商進行不良供應(yīng)登記，供應(yīng)商提供不合格的物料超過3次以上，取消供貨資格。造成損失的由采購人員負責。貨到驗收后，合理安排物料的存放，杜絕因不當處理產(chǎn)生衛(wèi)生安全事故和食堂財產(chǎn)損失。

6、保證計量器具的絕對準確，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品和短斤少兩，按《消費者權(quán)益保護法》的有關(guān)規(guī)定，追究其責任。

7．如一時采購不到的短缺商品，要及時向主廚說明原因，并采取補救措施，確保廚房的正常運轉(zhuǎn)。

8．嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料和輔料。9．長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與我局簽訂長期合作的合同或者意向性合同，其中應(yīng)約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

10．采購物料所必需的流動資金（最高限額為3000元），原則上由固定采購員向局財務(wù)室借支，日清月結(jié)。若出現(xiàn)差錯，由借款經(jīng)手人負責。

11．食堂管理員必須按規(guī)定公示主要物料的市場價格，每月向有關(guān)領(lǐng)導匯報一次。

（六）賬務(wù)結(jié)算：

1．票據(jù)要求：每一筆結(jié)賬都必須做到票據(jù)齊全（入貨單和正式發(fā)票）；簽字齊全（每組票據(jù)上至少必須有采購員、驗收員、庫管員、審批人四人以上的簽字）；數(shù)據(jù)準確（正式發(fā)票必須與入貨單相符）；審批無誤（批準報銷的金額大、小寫必須相符）。

2．定點供應(yīng)商的結(jié)賬：

（1）原則上每半個月或者每一個月結(jié)一次賬；（2）約定時間通知相關(guān)的供應(yīng)商到場，由財務(wù)人員共同參與，實行透明結(jié)賬法；

（3）結(jié)賬時，供應(yīng)商憑入貨單存根聯(lián)與收貨聯(lián)對賬后，開具正式發(fā)票(須財務(wù)人員簽字確認)交局領(lǐng)導審批。

（4）財務(wù)人員付款時一般不結(jié)付現(xiàn)金，原則上都應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬。

3．非定點供應(yīng)商的結(jié)賬：可先由采購員在出納處預(yù)領(lǐng)一定金額作流動資金，一般情況下均現(xiàn)款采購。采購人員（付款人）憑入貨單和原始單據(jù)報有關(guān)領(lǐng)導審批，然后在出納處報賬。原則上當天采購的當天審批，若因特殊情況當天不能審批的，必須在第二天審批完結(jié)，無故拖延不報審的責任自負。

㈦采購工作受財務(wù)、紀檢監(jiān)察、審計部門的監(jiān)督。

二、驗收制度

1．驗收員對購回的物料無論多少、大小等都要進行認真仔細地驗收。

2．驗收員在驗收商品時，要注意檢驗、核對商品的數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、商標、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和質(zhì)量等。

3．有下列情況之一，驗收人員可以拒絕驗收：（1）無生產(chǎn)廠家、地址、商標者，或有但不詳不全者；（2）物料有效期已過期或已變質(zhì)；

（3）發(fā)票等票據(jù)與實物的名稱、或規(guī)格、或型號、或質(zhì)量、或數(shù)量等不相符的；

（4）物料非本食堂所需的；（5）物料品牌與生產(chǎn)廠家不符的；（6）物料已損壞的；

（7）購進單價高于招（議）標單價的；（8）其他不符合驗收條件的。

三、保管制度

1．采購回的物料均由驗收員、保管員驗收合格后方可入庫。

2．庫內(nèi)物料要合理分類，擺放整齊，尤其是食品存放要做到隔墻、離地上架、分庫保管，碼放整齊，明碼標簽，先進先出，防止霉變，防止鼠害。

3．制定合理采購計劃，做到庫存食品先進先出先用，易壞先用，防止食品積壓、過期、霉爛、蟲蛀、鼠咬和變質(zhì)等。定期檢查各庫房有無積壓、過期、變質(zhì)物料。

4．房內(nèi)不得存放腐敗變質(zhì)、霉變生蟲及超過期限的食品，已明確的上述食品應(yīng)填寫好報損單、經(jīng)審批后及時銷毀處理，嚴禁領(lǐng)用加工。

5．對食品添加劑要有專箱專柜貯存，并標明品名，出入庫手續(xù)齊全；對滅蠅藥、滅鼠藥要嚴格登記造冊跟蹤管理，及時收回舊包裝等以防投毒事件的發(fā)生。

6．凡進庫的原料、半成品原則上不對外供應(yīng)轉(zhuǎn)讓。管好固定資產(chǎn)和各種炊具和餐用具，固定資產(chǎn)借出須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準，易碎物料等借出需留下足夠押金。對新購設(shè)備及時登記固定資產(chǎn)賬。報廢時經(jīng)有關(guān)人員鑒定報有關(guān)部門批準后方可銷賬。

7．做好周轉(zhuǎn)容器的保存管理工作（如：麻袋、面粉袋、蛋筐等）。庫房內(nèi)不準為私人存放物料。

8．搞好庫房內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生，庫房內(nèi)做到無塵土、無灰、無散落垃圾，通風良好，地面保持整潔。

9．食品庫內(nèi)嚴禁存放有毒有害物料及非食品雜物，更不得存放私人物料。

10．庫房內(nèi)不準閑人進入。

四、獎罰

1．對主輔原料的采購，局機關(guān)的有關(guān)職能將不定期的進行抽查，若發(fā)現(xiàn)違反本制度規(guī)定的，除按有關(guān)規(guī)定處理外，還將按照有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)負責人的責任。

2．對遵照本制度執(zhí)行的工作人員，年終進行考核，表彰獎勵。

五、本制度自公布之日起施行。

第五篇：食堂采購、驗收管理辦法

食堂采購驗收管理辦法

為規(guī)范員工食堂原材料定價、采購、驗收和結(jié)算流程，確保采購的原材料物 美價廉，加強對各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審核，特制定本辦法。

一、供應(yīng)商管理

1、原材料供應(yīng)商由食堂廚師進行初步甄選，綜合管理員進行資格審查，并簽訂供貨 協(xié)議，對送貨品種、質(zhì)量、規(guī)格進行約定。

2、如發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商短斤缺兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補 足份量，如多次發(fā)現(xiàn)類似情況，可對該供應(yīng)商進行清退。

3、食堂不得私自從未經(jīng)審核合格的供應(yīng)商處購買原材料。

二、原材料定價

1、原材料每周或每半個月定價一次，所定價格在此期間不受市場行情漲落的影響。

2、由廚師和綜合管理員共同定價，并在報價單上簽名，所有報價單備案，要求所核定的價格合理、公道。

三、采購和驗收

1、食堂調(diào)味品必須在超市購買，做到數(shù)量合適，不能造成浪費或庫存積壓，所有調(diào)味品必須放食堂倉庫保管。

2、原材料由當班廚師負責訂購，開具正式發(fā)票，必須填寫清晰，總金額以大寫表示，并簽字確認。

3、驗收員負責對采購來的原材料等貨物進行驗收，核對品種、數(shù)量，廚師負責 檢查原材料的規(guī)格和質(zhì)量，逐件核對，凡不符合要求的物品應(yīng)予以拒 收或退換。

4、驗收完畢，由廚師和驗收員在采購單上共同簽字確認。

5、廚師應(yīng)輪流了解和熟悉市場行情，至少每周一次，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價廉，保證食堂正常運轉(zhuǎn)。

6、遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，積極開拓 采購渠道，不營私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風，大宗物品價格集體決定。

四、結(jié)算

1、所有采購單及時交管理員登賬，在每次結(jié)算前先與供應(yīng)商進行送貨單據(jù)的核對，核對無誤后，由供應(yīng)商開具正規(guī)發(fā)票。

2、所有發(fā)票交分公司財務(wù)負責報銷，并分別通知供應(yīng)商前來簽字領(lǐng)款。

五、倉庫保管

1、倉庫由保管員負責管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關(guān)門，其他人不得隨意 進出，每半個月盤點一次，確保賬物相符，如有差錯，應(yīng)及時向管理員匯報。

2、倉庫實行分類管理，物品應(yīng)按標記有序存放，分類明確，標簽準確，食品與 非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應(yīng)保持干燥、通風、整潔。

3、任何人不得私自動用倉庫內(nèi)的物品，違者以偷盜公司物品論處。

六、獎懲辦法

1、管理員將定期對食堂工作進行檢查，視檢查結(jié)果對食堂進行獎勵和處罰。

2、違反上述規(guī)定的，將視情節(jié)輕重處以 100—200元的罰款，如有貪污、受賄行為 的，將處以勸退、開除的處罰，情節(jié)嚴重的，將追究其刑事責任。

七、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。