第一篇：煤礦安全隱患立案跟蹤管理辦法

煤 礦

安全隱患立案跟蹤管理辦法

為進一步加強對礦井安全隱患的管理，明確整改負責，強化整改力度，實現安全生產，特制定本辦法。

一、隱患分級

礦井安全隱患按整改所需工程、設備、裝備、資金、材料和落實措施責任單位分為A、B、C、D四級。

1、對安全生產影響重大，整改隱患所需工程、設備、裝備、材料和落實措施應由集團公司負責的，列為A級隱患。

2、對安全生產影響比較重大，整改隱患所需工程、設備、裝備、資金、材料和落實措施應由礦自行解決的，列為B級隱患。

3、對安全生產影響較大，整改隱患所需工程、設備、裝備、材料和落實措施應由井區(qū)承擔解決的，列為C級隱患。

4、對安全生產有影響，整改隱患所需設備、材料和落實措施等應由段隊承擔解決的，列為D級隱患。

二、隱患確定

各級安全監(jiān)察部門、各級業(yè)務保安部門、各級生產單位在檢查和管理過程中發(fā)現的對安全生產有影響的問題，當場沒有整改或暫時無法整改的；工程施工或作業(yè)中的特殊地點、特定過程需制定落實專門安全措施的（巷道貫通、火區(qū)管理、探放水、防突、初次放頂等），確定為安全隱患。

三、隱患管理

1、礦安全隱患管理和跟蹤督改工作，由礦安全監(jiān)察處長負領 導責任。

2、安全監(jiān)察部門、業(yè)務保安部門、生產單位、其它組織和機構發(fā)現的安全隱患要立即向有關單位和部門提出整改意見和要求，并及時向礦安監(jiān)科匯報或通報隱患內容。對急需整改的要立即向礦安全監(jiān)察處長和專業(yè)主管礦長匯報。

3、安監(jiān)科負責對B、C、D級安全隱患進行定級造冊，每條隱患都要明確整改時間、整改負責人。

4、安監(jiān)科要明確專人負責，定期對B、C兩級安全隱患進行跟蹤督促工作，并要對被督改隱患、被督改人、督改時間等情況進行記錄，直至隱患整改完畢。D級隱患由井區(qū)安監(jiān)站負責跟蹤整改。并建立隱患跟蹤督改臺帳進行閉合管理。

5、安監(jiān)科必須在當月末日將當前及下月存在或出現的A、B兩級安全隱患報送集團公司安全監(jiān)察部（要按標準式樣填寫，由礦安全監(jiān)察處長簽字，加蓋礦章）。

6、礦檢查隨時發(fā)現的A、B兩級隱患，必須在24小時之內報集團公司安全監(jiān)察部。

7、各專業(yè)部門安全隱患檢查上崗抽查的問題，要有責任落實問題整改跟蹤復查記錄，做到閉合管理。

8、礦將對各井區(qū)安全隱患管理列入每月安全內業(yè)考核中進行檢查。

第二篇：煤礦企業(yè)安全隱患分級管理辦法

煤礦企業(yè)

安全隱患分級管理辦法

一、隱患的分級分類

（一）按隱患種類可分為“一通三防”、水害、頂板、電氣、提升、運輸、設備、消防、安全管理和其他隱患。

（二）按隱患整改難易程度可分為A級、B級、C級、D級。A級隱患：整改難度大，礦方解決不了，需上報集團公司幫助組織整改；B級隱患：整改難度一般，區(qū)隊解決不了，需由礦井統一組織整改；C級隱患：整改難度較小，班組解決不了，需由區(qū)隊組織整改；D級隱患：班組能夠現場立即整改。

（三）按隱患的嚴重程度可分為重大隱患、較大隱患、一般隱患。重大隱患是指嚴重危及安全生產，可能導致人員傷亡或財產損失，危害和整改難度大，應當全部或局部停產停業(yè)，需要投入資金、實施工程、更換裝備并經過較長時間整改方能治理的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患；較大隱患是指危及安全生產、可能導致人員傷亡或財產損失、危害或整改難度較大、需要暫時局部停產停業(yè)、并經過一定時間整改方能治理的隱患；一般隱患是指已經危及安全生產，任其發(fā)展可能導致人員傷亡或財產損失，危害或整改難度較小，發(fā)現后能夠立即整改的隱 患。

二、建立安全隱患排查整改治理體系

隱患排查整改工作實行3級管理，即班組、區(qū)隊和礦井。班組實行班排查，主要排查整改生產作業(yè)現場隱患；區(qū)隊實行日排查，主要排查整改本區(qū)隊作業(yè)區(qū)域內的隱患；礦井實行周排查，主要排查整改礦井及系統重大、較大隱患。

（一）安全隱患排查方法

建立健全隱患排查制度。礦井按不同生產性質、工作范圍、作業(yè)特點、危害因素分別編制各作業(yè)崗位隱患排查卡、班組隱患排查卡、區(qū)隊隱患排查卡，礦安檢科編制全礦隱患排查表。

1、崗位人員每班對照崗位隱患排查卡內容要求，進行崗位隱患排查，班組長對本班組隱患排查工作進行監(jiān)督管理，并持班組隱患排查卡對班組作業(yè)范圍內隱患進行全面排查，發(fā)現隱患立即整改，確認無危險時方準人員作業(yè)。當班作業(yè)結束，收集整理隱患排查整改情況，形成班組隱患排查臺賬。

2、安全生產系統管理科室、區(qū)隊，對照本系統隱患排查卡內容要求，對分管區(qū)域內的隱患進行全面排查，將排查卡反饋至安全監(jiān)控調度中心。同時，由科室、區(qū)隊值班干部收集整理后，形成科室、區(qū)隊隱患排查臺賬，并由專人負責。

3、礦井主要負責人、安全負責人要根據全礦隱患排查表，每周組織一次全面隱患排查，礦每月至少組織一次全礦 全面隱患排查分析會，對當月礦井隱患進行梳理分析，由安全檢查部門統一建立全礦隱患排查臺賬，實行檔案化管理，并經礦主要負責人審核簽字后，按要求及時上報上級有關部門。

礦安全監(jiān)督檢查部門每月參照備案的安全檢查表，重點排查重大、較大隱患，建立隱患排查整改臺賬，跟蹤、督查隱患整改情況，實施隱患排查整改閉合管理。

（二）隱患整改及上報

礦井主要負責人及安全礦長必須親自安排本單位的日常隱患排查及整改工作。每班對現場隱患進行排查，指派專人負責隱患的整改。隱患整改必須堅持“五定、四簽字”原則，確保整改落到實處。要認真填寫隱患排查及整改記錄、驗收記錄有關會議紀要等，指派專人負責，并建立臺賬。

D級隱患由班組負責現場立即整改，并將整改情況上報區(qū)隊。C級隱患由區(qū)隊負責及時組織整改，整改報告經區(qū)隊負責人簽字后報礦安檢部門。B級隱患由礦安檢部門對隱患提出整改意見，指導隱患單位制定隱患整改方案，并督促落實整改。對資金投入大或需要多單位共同整改的隱患，應提交礦安全辦公會議研究決定。A級隱患由礦安全辦公會議研究，提出初步整改方案上報集團公司，經集團公司審批后，根據集團公司審批意見積極組織整改。

各級各單位對日常隱患排查、專項安全檢查、全面安全檢查、季度安全大檢查查出的各類的隱患，按照“五定、四 簽字”的原則落實整改，做到隱患整改落實“五到位”，納入隱患排查整改臺賬，實行閉合管理。

（三）隱患整改驗收及銷號

隱患整改復查驗收情況應納入各級隱患排查臺賬，隱患整改復查驗收合格，經復查驗收人員簽字，予以銷號。D級隱患整改完成后，由班組長和當班跟、帶班干部復查驗收；C級隱患整改完成后，由礦安檢部門復查驗收；B級隱患整改完成后，由礦組織安全檢查部門驗收；A級隱患整改完成后，由礦組織預驗收，由集團公司安全監(jiān)察局、豫煤煤炭公司組織有關業(yè)務部室復查驗收。

（四）重大隱患整改

重大隱患的整改由生產經營單位主要負責人負責，組成重大隱患整改小組，在主管業(yè)務部門指導下，做出停產或停止使用相關生產儲存裝置、設備設施的決定，制定針對性安全技術措施，限期進行整改。對可能危及周邊單位和人員的重大隱患，應及時告知。

礦安檢部門對全礦的重大隱患實行掛牌督辦，建檔管理，節(jié)點控制，逐項驗收，做到排查整改閉合管理到位。

重大隱患排查整改實行“一案一檔”管理，保存期至少一年。存檔的主要內容應包括：重大隱患評估定級材料，生產經營單位安全生產重大事故隱患排查報告表，監(jiān)管部門安全生產重大事故隱患整改指令書，重大隱患整改方案；監(jiān)管部門安全生產重大事故隱患跟蹤督查記錄表，重大隱患整改 完成評估報告，安全生產重大事故隱患整改完成報告書，監(jiān)管部門安全生產重大事故隱患整改完成審查表及其他相關資料。

三、建立責任獎懲體系

（一）加大責任追究力度，落實隱患排查整改責任。生產單位是隱患排查整改的主體，主要負責人對隱患排查整改工作全面負責，各級分管副職對分管范圍內的隱患排查整改工作負責，區(qū)隊長、班組長對本工作區(qū)域的隱患排查整改工作負責；礦安監(jiān)科對全礦范圍的隱患排查整改工作負指導協調、監(jiān)督檢查、督促整改落實責任。

（二）建立“前追后究”制度?！扒白贰保旱V安全監(jiān)督檢查部門按分管業(yè)務范圍，在生產區(qū)域發(fā)現了重大、較大隱患，而下一級管理人員在同一作業(yè)區(qū)域、同一班次沒有發(fā)現，要追究有關人員的責任；“后究”：所有工作區(qū)域因為隱患沒有被排查發(fā)現且沒有及時進行治理而發(fā)生事故的，要對有關人員進行追究責任這樣，一級抓一級，一級監(jiān)督一級，一級向一級負責，環(huán)環(huán)相扣，形成了自上而下安全隱患分級管理工作體系，使安全管理的壓力得到了層層傳遞。

（三）集團公司每季度對各煤業(yè)公司隱患管理進行一次檢查，評比第一名獎2000元，最后一名罰2000元。

第三篇：安全隱患整改跟蹤制度

安全隱患整改跟蹤制度

為進一步貫徹落實“安全第一，預防為主”的方針，有效地遏制安全事故的發(fā)生，根據《中華人民共和國安全生產法》和上級有關規(guī)定，特制定本制度。

一、目的：

安全隱患是發(fā)生人身傷害事故和設備事故的一大重要因素，各部門人員應積極發(fā)現、及時消除隱患，減少事故發(fā)生，保護廣大職工在施工過程中的安全與健康。

二、范圍：

凡在工作生產中危及勞動者安全和健康的因素以及行為。

三、措施：

1、嚴查隱患。一旦發(fā)現安全隱患,現場施工人員應立即認真做好現場檢查記錄，除當場整改的隱患外，均向責任部門發(fā)出《安全隱患整改通知書》，責令其限期整改，2、把握時間?，F場施工人員務必在當日之內將《安全隱患整改通知書》交至工程處（安辦），以便報項目部領導確定安全隱患整改跟蹤責任人。

3、及時跟蹤。施工班組應根據《安全隱患整改通知書》內容對整改對象進行跟蹤督促、檢查，隨時掌握整改進展情況。

4、清除隱患。根據隱患整改情況或整改期滿后，安辦組織相關人員應對其進行復查驗收，若隱患尚未消除，則按相關規(guī)定進行處罰，并繼續(xù)跟蹤整改，直至整改達標為止。

江西天豐建設集團有限公司

石門縣冉閆公路工程S1合同段項目經理部

2013年6月25日

第四篇：貸款跟蹤管理辦法

貸款跟蹤管理辦法

一、總則

(一)為進一步規(guī)范林小額貸款公司（以下簡稱“公司”）貸款跟蹤管理工作，保證信貸資金安全，特制定本辦法。

(二)本辦法所稱的貸款跟蹤管理是指貸款批準發(fā)放之后到貸款收回之前的各個環(huán)節(jié)及各個方面的貸款管理，簡稱貸后管理。

(三)貸后管理的主要任務是以貸款風險管理為核心，通過對貸后管理的組織形式、方法制度、人員配備及貸款本身、借款企業(yè)、擔保等因素的跟蹤檢査與分析，及時發(fā)現問題并采取相應的管理措施，以達到防范、控制和轉化貸款風險，提高信貸資產質量和效益的目的。

(四)本辦法依據有關的法律法規(guī)和內部規(guī)定制定。(五)本辦法適用于公司所有貸款業(yè)務。

二、貸款跟蹤管理的職責分工

(一)參與貸款跟蹤管理的人員包括信貸部信貸員、風險管理部風險專員、公司總經理及貸款跟蹤管理其他相關人員。

(二)信貸部信貸員對借款人、擔保人及擔保物進行日常和定期的監(jiān)督檢査，收集有關資料及信息并對所收集資料的真實性負責，撰寫貸后檢査報告并對影響信貸資產安全和形態(tài)變化的重要事項進行及時上報，對貸款展期及貸款分類等進行初審和報審，做好信貸資產的保全及不良貸款的申報與清收，填寫各種貸款業(yè)務統計報表等。

(三)風險管理部風險專員要全面監(jiān)控借款企業(yè)信用的變化情況，監(jiān)督信貸部信貸員對借款人、擔保人及擔保物進行日常和定期檢査，進行定期實地下戶檢査。對信貸部提交的貸后檢査報告、貸款分類等事項進行審核并提出意見，對所提出的意見負責。對信貸部報告的其他事項進行研究并提出處理意見，對信貸部的貸款管理情況進行檢査、指導等。對非正常貸款及不良貸款提出跟蹤管理的要求或建議，原則上對于貸款分類為“二類”貸款項目就要準備相應的基本處理預案予以關注，“三類”貸款項目第一時間成立特別項目處理小組。

(四)公司總經理對全公司信貸資產質量負責，對信貸員及風險專員的日常履職情況進行監(jiān)督和管理，定期實地下戶檢査，對貸后檢査報告、貸款分類等事項進行審批。對信貸部、風險部報告的其他事項進行審批，權限范圍以外的向董事長或董事會匯報并提出意見。

(五)貸款跟蹤管理其他相關人員主要負責貸款資料及貸后所收集資料的保管、臺賬管理、貸款到期前提示、形成會議紀要等綜合事務。

三、貸款跟蹤管理的程序

(一)建立健全信貸檔案制度。信貸檔案是管理、收回貸款全過程的真實記錄，包括借款人、擔保人及抵（質）押物的資料檔案和信貸運作檔案。

(二)貸款發(fā)放后七日內，信貸員進行首次貸后管理工作，跟蹤貸款資金的流向，確保貸款按照約定的用途使用。當發(fā)現貸款用途與合同約定不一致被挪作他用時，要暫停企業(yè)用款，限期糾正。

(三)貸款跟蹤管理人員每月至少到借款企業(yè)進行一次檢査，重點對借款人的還款能力、還款意愿，保證人的保證能力、保證意愿，抵（質）押物的變化情況及變現能力進行實地檢查，并收集借款人、保證人每月的資產負債表、損益表、現金流量表等財務報表，如無法提供財務報表，需要收集能夠反映其真實經營情況的銀行對賬單、現金日記賬、上下游合同等佐證材料。針對企業(yè)狀況向企業(yè)負責人提出問題，并由企業(yè)負責人一一答辯。

(四)對借款人的檢査要堅持日常檢査和定期檢査相結合，日常檢査主要是及時掌握企業(yè)的臨時性、局部性變化，每次檢査后要將檢査情況在貸款管理臺賬上記錄備査，遇有重大情況時要及時報告。定期檢査則是對企業(yè)的總體情況進行全面檢査，包括上述各項行為，并在檢査后及時撰寫貸后檢査報告，由信貸部一風險部一總經理逐級審核，并由綜合部歸檔保存。

(五)貸款到期前一個月，信貸員要重點對借款企業(yè)的還款能力和還貸資金落實情況迸行調査（一個月內的貸款需隨時關注企業(yè)還款能力和還款來源變化情況），關注借款人的還款意愿。檢查借款人的還款資金來源是否落實，能否按期歸還貸款本息，督促企業(yè)加強資金回籠等。

(六)加強對貸款本息的催收工作，在貸款到期前一個星期向借款人發(fā)出“還本付息通知書”并留回執(zhí)。

(七)貸款到期借款人必須按時償還本息，原則上不得延期或展期，借款人在貸款到期需再次向本公司借款時，必須在前次借款償還后操作，再次貸款的審批流程按初次貸款流程執(zhí)行。(八)如借款人確有特殊情況需要辦理展期的，則應至少在貸款到期日之前20個工作曰，向公司提出貸款展期申請。有保證人的貸款業(yè)務申請展期，還應由貸款人、借款人、擔保人簽署展期協議。貸款展期條件不得低于原貸款條件。貸款展期應由董事會審批。其他有關貸款展期的規(guī)定詳見《展期業(yè)務暫行管理辦法》。(九)逾期貸款。逾期貸款的利息、違約金執(zhí)行《借款合同》的約定。并要注意借款合同和保證合同的訴訟時效，確保在訴訟時效期內提起訴訟或依法處理抵（質）押物。逾期還款處理方式執(zhí)行以下規(guī)定：

1、逾期滿5天的，須向借款人發(fā)催款通知單并留回執(zhí)，如有擔保人的須向擔保人發(fā)代償通知函，并要求擔保人在接到代償通知之日起5個工作日內履行代償責任；

2、逾期滿15天的，如借款人仍未提供明確的還款方案及來源或擔保人未履行擔保責任的，公司將啟動法律程序。

（十）公司檢査人員在貸后檢查中力求早日發(fā)現風險隱患，對重大問題及時提出預警報告，并采取相應措施，降低風險。

四、貸款跟蹤管理的內容

（一）要加強借款企業(yè)貸款回籠的跟蹤監(jiān)督，適時分析借款企業(yè)資金運動特別是現金流量的變化情況及存在的問題。要密切跟蹤借款企業(yè)的資金流向，督促企業(yè)按時還貸，防止挪作他用，增大貸款的回收風險。

（二）在貸款使用過程中，要對借款企業(yè)按照下列檢查內容進行檢査：

1、基本情況

（1）營業(yè)執(zhí)照是否經過工商行政部門或主管部門核準，身份證、暫住證是否持續(xù)有效；

（2）貸款卡是否經人行年審通過，同時應檢査貸款登記記錄；（3）是否正常納稅；

（4）名稱、公章、財務專用章、法人代表及高層管理人員和股東是否變更或準備變更，領導班子的綜合素質情況及其變動情況；（5）經營組織形式是否變更或準備變更；（6）資本結構是否變更或準備變更；（7）經營范圍是否調整或準備調整；

（8）以上幾點都應分析其變更或調整的主要原因，及其對公司信貸資金安全的影響程度。

2、經營狀況

（1）通過了解客戶所在行業(yè)和其內部各類因素的變化對客戶生產經營的影響，分析客戶經濟效益和還款能力的變化狀況和趨勢。主要包括宏觀政策、行業(yè)趨勢和地位、主營業(yè)務模式、上下游客戶渠道等；

（2）生產經營情況，包括生產能力、成本費用、特別是產品的市場變化情況，如銷售收入、應收賬款周轉率、存貨周轉率等；

（3）主要財務指標情況，如流動比率、速動比率、資產負債率、銷售利潤率等；（4）負債情況，如銀行借款、銀行承兌匯票及信用證的使用與兌付情況、企業(yè)應付賬款凈值、或有負債等；

（5）債務償付情況，如貸款是否逾期、欠息及質量分類情況；（6）銀行存款、結算及辦理其他業(yè)務的情況；（7）對外重大投資、涉及法律訴訟情況。

3、擔保情況

（1）保證人保證能力變化（對擔保企業(yè)按照借款人檢査內容進行檢査）；（2）抵（質）押物的保管、使用和價值變化情況，分析變現能力。

除以上檢査內容外，還需要重點關注借款人還款意愿、保證人保證意愿、出質人出質意愿的變化情況，從側面了解借款人償債能力變化情況。

(三）在貸款跟蹤檢査中如發(fā)現借款人有下列情況之一的，經認定后，要將該借款人列為有不良記錄的借款人：

1、向公司提供虛假財務報表或情況；

2、未經公司同意，擅自處理抵（質）押物；

3、有意拖欠到期貸款或貸款利息；

4、通過各種形式逃廢債務；

5、被公司認為的其他不良行為。

對有不良記錄的企業(yè)，要通報有關公司，對其貸款從嚴掌握，視情況給予處罰。

五、貸款風險預警與質量分類

（一）建立貸款風險預警制度，及時預測和發(fā)現貸款風險。貸款風險預警設置以下主要指標：

1、管理人員預警信號，包括企業(yè)負責人頻繁更換；被暴露有違法違規(guī)行為；放松經營管理； 嚴重的短期行為等。

2、企業(yè)關系預警信號：包括對貸款檢査人員的態(tài)度發(fā)生變化，缺乏合作誠意；不接受信貸監(jiān)督；貸款逾期不還，拖欠利息等；

3、經營預警信號：生產經營銳減；市場占有份額不斷下降；虧損額持續(xù)增加等；

4、財務預警信號：不按期報送財務報表；不合理資金占用大幅度增加；資產負債率上升；財務升級不合格等；

5、體制變更預警信號：未經公司同意，實行租賃、承包、聯營、合并（兼并〉、分立、合作、企業(yè)產權有償轉讓、股份制改造等體制變更；

6、公司認定的其他預警信號。

（二）當發(fā)現上述諸因素中的任何一種出現時，應當立即對借款企業(yè)進行全面的檢査，査清企業(yè)變化的真實情況及原因，并采取相應的管理措施。當企業(yè)情況變化較大，可能影響到貸款的安全時，信貸部要向風險管理部門匯報并制定對應的措施。

（三）在前述貸款使用及回收檢査、借款企業(yè)檢查和風險預警的基礎上，按照貸款的風險程度對貸款進行質量分類。貸款按風險程度分為五類。（五級分類標準詳見《貸款五級分類及貸款損失準備金計提指導意見》〕

六、附則

（一）本辦法由公司負責制定、解釋和修訂。

（二）本辦法自公布之日起生效。

第五篇：安全隱患整改跟蹤落實辦法

安全隱患整改跟蹤落實辦法

為完善安全管理的約束機制，促進安全隱患整改工作落實到位，把各類事故消滅在萌芽狀態(tài)，確保煤礦安全生產，結合我礦井下實際情況，制定本辦法：

一、要加強對煤礦有關安全生產、管理、規(guī)定等的學習，熟悉和掌握各項管理規(guī)定，通過班前會等各種形式進行學習、宣傳貫徹，積極引導廣大職工牢固樹立安全就是效益的理念，緊緊圍繞我礦安全生產目標，從職工群眾性安全宣傳教育抓起，采取營造安全環(huán)境，開展典型教育，強化技能培訓等形式，開展常規(guī)性宣傳、特殊案例性分析教育等，讓職工自己在宣傳中學習、在學習中得到教育，從而強化職工群眾的自主保安意識，增強職工群眾由要我安全向我要安全思想的轉變，形成“人人操作想安全、層層管理抓安全、方方面面為安全” 的良好局面。

二、群監(jiān)員要從職工安全思想狀態(tài)、崗位規(guī)范操作等方面入手“查隱患、查漏洞、查死角、查質量、查“三違”、查脫崗”，對生產中的每一個環(huán)節(jié)、每一個過程、每一個崗位進行巡查，提高職工在工作中的安全意識，強化現場安全管理；

三、突出以“加強安全法治、保障安全生產”活動為主題的群監(jiān)員安全自查活動，加強群監(jiān)員對生產現場、勞保用品佩戴等的監(jiān)督檢查，全面落實“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全生產方針，推動生產現場精細化管理，實現安全生產標準化；

四、群監(jiān)員要嚴格按煤礦安全規(guī)定，做到堅持原則，嚴格執(zhí)行，敢于同違章指揮、違章作業(yè)行為作斗爭。日常巡檢要做到“五勤”，即眼勤、腦勤、嘴勤、腿勤、手勤。隨時觀察生產現場出現的新變化，掌握新情況，解決新問題。對安全環(huán)境、安全設施要做到心中有本“安全帳”，要經常告誡工友們，“安全第一，預防為主”，做好安全防范工作，做到勤匯報、早制止，嚴把現場各個安全環(huán)節(jié)，以深嚴細實的工作態(tài)度查安全隱患，抓督促整改，認真填寫群監(jiān)員日報表，真正當好職工的安全衛(wèi)士，為煤礦的安全生產發(fā)揮群監(jiān)員應有的作用。

五、堅持群監(jiān)員安全監(jiān)督檢查報表上報工作，建立安全記錄帳，即：堅持每天針對安全重點部位、重要操作崗位進行安全巡視，發(fā)現隱患及時整改處理，處理不了的，及時向領導匯報，并做好記錄登記，處理結果；堅持每日對所屬區(qū)域全方位、全崗位進行監(jiān)督檢查，重點對安全生產中的薄弱環(huán)節(jié)，薄弱人員和重要崗位進行安全隱患排查，做到苗頭早發(fā)現，隱患早排除，對不能現場解決的，要抓好整改落實，并做好記錄登記，整改結果；堅持每日總結分析，對經常性“三違”人員要按照“四不放過”的原則，認真分析原因，究其根源，加強安全教育，思想引導，幫助職工自我剖析，做到警示職工群眾，防止類似事件發(fā)生，切實提高安全認識，推動安全生產。

六、對所受理、各種形式排查出的隱患必須按照“六定原則”落實整改，即：定項目、定措施、定資金、定負責人、定完成時間、定復查人。

七、“現場隱患”嚴格執(zhí)行“四位一體”的管理方式 出井后群監(jiān)員要填報隱患情況；當班專職工作人員對所填報的隱患進行分類匯總，并進行信息處理；隱患整改責任班組必須根據要求實施整改，并及時修改、填充相關整改信息。

八、復查時，必須將驗收標準帶到現場逐條逐項對照復查；經復查未整改或整改未達到要求的，由再次下發(fā)整改通知書，并對相關班長進行處罰：

1、班組隱患拖延整改或整改不合格的，按100元/條予以處罰，并按拖延日數累計，隱患罰款一律由隊長、班組長承擔；

2、在隱患排查檔案未填寫完成，給予帶班長罰款20元/天，未及時填寫并返回復查申請單，給予隊長罰款20元/次。

以上辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

2016年 月

日