第一篇：庫房管理制度

公司庫房管理制度

一、索證制度

庫管員要向供應(yīng)商索取相關(guān)資證，如營業(yè)執(zhí)照等做好備案，并做好臺賬記錄。

1、供貨商提供的食品原料要新鮮，新鮮肉類食品應(yīng)索取衛(wèi)生防疫部門檢驗合格證明。

2、供貨商經(jīng)營的定型包裝食品，食品標(biāo)簽必須符合要求，不得采購無標(biāo)簽食品。

3、庫房內(nèi)包裝食品必須貼有標(biāo)簽，生產(chǎn)日期和保質(zhì)期嚴(yán)格把關(guān)。

4、所有合作的供貨商需與公司簽訂購銷合同并蓋章生效，約定相關(guān)事宜。

二、衛(wèi)生管理標(biāo)準(zhǔn)

1、倉庫的存貨按類別劃區(qū)，設(shè)架，分類存放、擺放整齊、貨架做到離地隔墻。每天打掃倉庫衛(wèi)生，保持干凈、通風(fēng)干燥，做到七防，即防盜、防火、防霉、防投毒，防鼠、防蠅、防蟑。倉庫不得存放有毒有害物品。滅火器放置顯眼位置。

2、每天定時通過軟件系統(tǒng)查看是否存有臨期貨品，提前做好處理。

3、庫管員是庫房管理的 規(guī)格型號、散貨過磅核對、鮮肉索取檢驗檢疫證明，如發(fā)現(xiàn)腐爛變質(zhì)的食品、臨期食品材料，當(dāng)場拒收。庫管員審核送貨單確認(rèn)無誤后方可簽字。

3、按包裝最小單位錄入，包含條形碼，若沒有條形碼，按科目分級創(chuàng)建6-8位編碼。

4、根據(jù)軟件系統(tǒng)的庫存預(yù)警，庫房存貨低于最低存貨量時，根據(jù)物品的儲存條件和所需數(shù)量向采購部報單采購，存貨適當(dāng)。餐廳停用的貨品，應(yīng)與采購部及時溝通調(diào)整，不得積壓。

5、自采流程：采購人員提供商家的一式三聯(lián)單，庫管員留存一聯(lián)（月底統(tǒng)計上月帳款，和財務(wù)對賬用，入庫匯總單次月5日前交給財務(wù)部），采購留存兩聯(lián)回執(zhí)，一聯(lián)留存?zhèn)洳椋宦?lián)（記賬聯(lián)）附發(fā)票到財務(wù)部報賬。

6、供貨商采購：供貨商按庫管員要求按時按量配送貨物，散裝豬肉、牛肉要求商家每次需提供檢驗檢疫證明，所有貨物需提供一式三聯(lián)單，驗貨無誤后，雙方簽字確認(rèn)。商家自留一聯(lián)，庫管員兩聯(lián)（交財務(wù)一聯(lián)）。庫管員用PDA或手工準(zhǔn)確錄入軟件系統(tǒng)。

（一）、干貨庫管理

1、干貨庫存放廚房使用的烹飪原料，調(diào)料及其盛裝器皿，以及廚房的周轉(zhuǎn)用具。

2、根據(jù)原料，調(diào)料的不同種類、性質(zhì)，固定位置，分類存放。

3、大件物品單獨存放。小件物品及零散物品在盤、筐內(nèi)集中存放在貨架上。

4、塑料桶或罐裝原料要帶蓋密封，玻璃器皿包裝的原料要避免陽光直接照射。

5、庫存物品的存取要堅持“先存放，先取用”的原則，交替存貨和出庫。

6、每天檢查原料的保質(zhì)期限，并整理貨架，清潔衛(wèi)生。

7、閑雜人等禁止進入庫房。

（二）、冷凍庫管理

1、廚房冷凍庫的溫度要保持在18攝氏度以下，只存放庫房備用食品、原料及其盛器，不得存放其它雜物。

2、根據(jù)食品原料的不同種類、性質(zhì)，固定位置，分類存放。

3、凍藏大件物品單獨存放，小件物品及零散物品在盤、筐內(nèi)集中存放；所有物品必須放在貨架上，并至少離地面25cm，離墻壁5cm。

4、冷藏品的存取要堅持“先存放，先取用”的原則，交替存貨和取用。

5、每周一檢查原料的質(zhì)量，每周對冷庫進行清理，保持其清潔衛(wèi)生。

6、按食品計劃標(biāo)領(lǐng)貨，減少庫門開啟次數(shù)，專人每月底盤點庫存情況，報告餐廳經(jīng)理。

7、經(jīng)常檢查，保持冷凍庫達到規(guī)定的溫度，如發(fā)現(xiàn)有溫度偏差，應(yīng)及時解決。

五、出庫標(biāo)準(zhǔn)

1、物品出庫時，嚴(yán)格履行先進先出，易壞先出、定時定點出庫的原則。

2、出庫時間為每日上午9點前。使用PDA復(fù)核出庫或手工出庫。

3、打印出庫單一式三聯(lián)，領(lǐng)料人核實后簽字，領(lǐng)料人、庫管員、財務(wù)各一聯(lián)。

4、出庫匯總單由庫管員于次月5日前交給財務(wù)部。

六、退換貨流程

1、供貨商需按購銷合同承諾所供貨品的商品質(zhì)量合格，一旦出現(xiàn)質(zhì)量問題，供貨商需無條件接受庫管員退貨或調(diào)換，對已造成損失的部分，擔(dān)負(fù)全部責(zé)任。

七、固定資產(chǎn)

1、申購流程：由使用部門根據(jù)實際需要填寫物資申請單，綜合辦確認(rèn)后上交給采購部門審核通過后采買，物資到位后，由綜合辦簽收入固定資產(chǎn)臺賬。整理發(fā)

票交財務(wù)人員。物資申請單使用部門和綜合辦各自留存一份。

2、收貨：根據(jù)物資申請單，核對準(zhǔn)確無誤收貨后登記固定資產(chǎn)軟件臺賬，按科目分級編碼6-8位。正確錄入品名、規(guī)格尺寸、材質(zhì)、數(shù)量、單價、金額、購入來源、存放地點、管理人。固定資產(chǎn)即到即入，最晚不得超過資產(chǎn)到位三天。

3、出貨：由使用部門的負(fù)責(zé)人填寫領(lǐng)用單據(jù)簽字確認(rèn)后，出庫，由庫管員做好臺賬記錄。

八、月末盤點

1、每月末最后一天盤點，當(dāng)天停止一切出入庫，財務(wù)人員根據(jù)軟件系統(tǒng)的庫存表進行實物盤點，以實物對照庫存表，防止漏盤，盤點時，若發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、過期、盤盈、盤虧等與賬務(wù)不符的情況時，查找原因，做好登記并及時處理。

九、供應(yīng)商對賬

1、供貨商對賬：

1.1不定期采購：每月1-5號核對上個自然月的賬款，要求送貨單與系統(tǒng)金額一致后，供貨商與庫管員簽字確認(rèn)（送貨單為已含稅金額的單據(jù)）。結(jié)賬時間由庫管員通知供貨商，供貨商需提供含稅發(fā)票交財務(wù)人員。

1.2即時采購（生鮮蔬菜、肉類）對賬：及時采購貨品不入庫房，直接由后廚人員接收。即時采購由廚師長安排指定人員提前一天跟供貨商訂貨，供貨商按時按量送貨，要求提供一式三聯(lián)收貨單據(jù)，送貨人員與驗收人員簽字確認(rèn)，各自留存一份，并交庫管員一份對賬用。對賬流程同1.1。

3、自采對賬：由采購人員提供增值稅發(fā)票交財務(wù)人員。采購人員按結(jié)賬流程填寫支出憑單，交給財務(wù)部審核。

十、管理員交接制度

1、庫管員為專職人員，休假或外出等離崗情況要與第二責(zé)任人提前認(rèn)真做好交接，保證工作正常運行。

第二篇：庫房管理制度

xxxxx庫房管理制度

一、為保證順利完成公司下達各項配送任務(wù)、經(jīng)營目標(biāo)、管理目標(biāo)而制定本規(guī)章制度。

二、本規(guī)章制度適用本公司配送部的每一個員工。

（1）庫房部的收發(fā)貨品一切由庫房管理員統(tǒng)一安排。

（2）庫房依據(jù)商品揀貨配送單于儲貨區(qū)進行揀貨作業(yè)；依區(qū)域路線，將每張銷貨單依商品類別進行分揀；對分貨區(qū)的缺貨及時到外庫轉(zhuǎn)運到分貨區(qū)。不得影響分揀貨品。（3）分揀貨物裝箱時，各超市、店名應(yīng)標(biāo)示清楚；每人分揀的單據(jù)要求個人簽上分揀人的姓名或代號；分貨單的出錯率要求每人降到最低，零散貨物每人每月只允許出錯5次，但是整件貨物不得出錯。零散貨物超出5次以上和整件貨物出錯的則按每出錯一次罰款5元。（4）分揀貨物必須以先進先出方式分揀貨物；如發(fā)生庫房貨品過期、臨期產(chǎn)生的損失則庫房配貨人員每人罰款50.00元，管理員罰款100.00元。（5）庫房部對庫房貨品每一單品進貨后記錄該貨品的儲位、生產(chǎn)日期、貨物數(shù)量；對于進貨后連續(xù)4周未分揀過的貨品和連續(xù)4周分揀量小且?guī)齑媪看蟮呢浧窇?yīng)及時記錄在案上報給公司經(jīng)理。（6）庫房每天保持清潔衛(wèi)生，貨品擺放整潔有序，便于分揀作業(yè)。（7）庫房部設(shè)立每人每月全勤獎50.00元（以打卡時間為準(zhǔn)上午8:15—下午6:00），配貨獎勵每人每月50.00元。（如有違反、差錯則按照對應(yīng)獎勵扣除）（8）任何人員不得在配貨區(qū)吃公司的產(chǎn)品，如有發(fā)現(xiàn)對當(dāng)事人處以200.00元罰款，直至開除。（9）庫房部對貨品的出庫及入庫要認(rèn)真清點無誤，對送貨員退回的貨品要及時清點分類，（商品庫和退貨庫分開），商品庫的正常破損要及時清理記錄上報到財務(wù)部。退貨區(qū)的退貨要求每周清理一次，并將明細(xì)清單上報給財務(wù)部。

xxxxxxx配送部

2011年10月5日

第三篇：庫房管理制度

目的

為確保物料按規(guī)定進出庫，并辦理相關(guān)手續(xù)，做到帳實相符，合理控制庫存量，保證物料的倉儲安全和高效流轉(zhuǎn)，更好地服務(wù)于生產(chǎn)，特制定本管理辦法。適用范圍

適用于本公司庫房管理。職責(zé)

3.1 物流部:

負(fù)責(zé)供應(yīng)商生產(chǎn)計劃的下達與執(zhí)行，并按照月度計劃和即時庫存安排供應(yīng)商入庫；

負(fù)責(zé)物資調(diào)撥、系統(tǒng)的錄入；

負(fù)責(zé)消耗品安全庫存編制；

負(fù)責(zé)物資庫房收、發(fā)料、臺賬登記、系統(tǒng)的錄入、在庫物資的管理及月末盤點工作；

負(fù)責(zé)安全庫存內(nèi)物資月度計劃需求；

負(fù)責(zé)低值易耗品的驗收；

負(fù)責(zé)計量器具送檢、臺賬與周檢計劃的編制與登記。

3.2 生產(chǎn)部：

負(fù)責(zé)月度計劃大綱的編制，指導(dǎo)庫房按照項目進程計劃收料；

負(fù)責(zé)勞保用品定額的編制；

負(fù)責(zé)勞保用品、吊具、設(shè)備維修配件的入庫檢驗工作；

負(fù)責(zé)設(shè)備維修配件安全庫存編制以及需求計劃申報。

3.3 質(zhì)量管理部：

負(fù)責(zé)原材料（含標(biāo)準(zhǔn)件）、輔助材料、產(chǎn)品的檢驗入庫工作。管理程序

4.1 外購（協(xié)）物料入庫

4.1.1 采購員根據(jù)生產(chǎn)進程計劃和及時庫存量安排供應(yīng)商到貨，不在本月計劃大綱內(nèi)和超出庫房最大庫容量的物料，庫房將拒收。

4.1.2 供應(yīng)商包裝標(biāo)識須與到貨通知單所供物料一一對應(yīng)，否則庫房將拒收。

4.1.3 供應(yīng)商須配合庫管員對委外下料、加工制品過磅，庫管員記錄單件重量。

4.1.4 供應(yīng)商到貨時需先報檢, 工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)刀刃具的入庫檢驗工作，項目管理部負(fù)責(zé)工具、設(shè)備配件、勞保用品的入庫檢驗工作，質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔助材料、產(chǎn)品的入庫檢驗工作。待檢驗合格后，供應(yīng)商將質(zhì)檢人員簽字的到貨單隨物料一起到庫房辦理入庫手續(xù)。

4.1.5 原材料入庫

4.1.5.1 經(jīng)檢驗合格的物料，庫管員必須在1個工作日內(nèi)辦理完入庫手續(xù)。原材料（板材、型材）和焊絲需收到檢驗員復(fù)檢合格通知才能辦理入庫手續(xù)。物料入庫時，庫管員須核對入庫信息，且要求保證編號、規(guī)格、數(shù)量等準(zhǔn)確無誤，按照入庫時間進行分類擺放，做好標(biāo)識，并更新原材料臺賬。

4.1.5.2 原材料（板材、型材）來料運輸過程中需采取適當(dāng)防護措施（如防雨雪等）避免造成板材受損。來料中無防護措施導(dǎo)致材料淋濕，庫房拒收。

4.1.5.3 原材料（板材、型材）與焊絲來料外包裝需有爐批號、物料編碼/圖號、規(guī)格、材質(zhì)。原材料(板材、型材）單件上需有噴碼/鋼印的爐批號、物料編碼/圖號和材質(zhì)或貼有爐批號、物料編碼/圖號和材質(zhì)的標(biāo)識單。

4.1.6 工裝模具入庫時，供應(yīng)商持工裝到貨通知（簽收）單，庫管員、驗收（檢驗）人、使用（班組）人三方同時在場對工裝模具檢驗、簽收，庫房憑三方簽字的工裝到貨通知（簽收）單辦理入庫手續(xù)。

4.1.7 如無特殊情況，供應(yīng)商將未辦理入庫手續(xù)的產(chǎn)品直接流入下道工序，且未在2個工作日內(nèi)補辦完入庫手續(xù)，后期庫房也不再予以辦理。

4.2 自制品入庫

4.2.1 車間班組應(yīng)在產(chǎn)品交檢合格后申報完工，提交生產(chǎn)入庫單，持檢驗員簽字的完工產(chǎn)品質(zhì)檢單和產(chǎn)品一同送至庫房，庫管員必須核對物料名稱、圖號、數(shù)量、項目是否一致，核對無誤審核生產(chǎn)入庫單。

4.2.2 合格自制品入庫手續(xù)均應(yīng)在一個工作日內(nèi)辦理完畢。

4.2.3 如無特殊情況，車間班組將未辦理入庫手續(xù)的產(chǎn)品直接流入下道工序，且未在2個工作日內(nèi)補辦完入庫手續(xù)，庫管員后續(xù)不再補簽入庫單。

4.3 在庫物料管理

4.3.1 物料保管規(guī)定

4.3.1.1 庫房須按6S管理規(guī)范和要求進行管理。

4.3.1.2 庫房應(yīng)按物料類別、物料保管要求合理設(shè)置，不同類別的物料相互之間可能產(chǎn)生物理或化學(xué)影響時，不能同庫儲存。

4.3.1.3 庫管員對庫存物料每日必須循環(huán)清查，并做好清查記錄。清查發(fā)現(xiàn)的問題（如業(yè)聯(lián)更改未處理、變質(zhì)、品種規(guī)格混亂、長期不流動等）應(yīng)及時向主管匯報，并做出及時處理。

4.3.1.4 庫管員必須確保帳物相符，盤庫發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)及時向上級書面報告，以便妥善處理。庫管員每日更新庫房物料消耗動態(tài)，并統(tǒng)計各物料的月使用量，對庫存量低于安全庫存的物料報缺。物料需求申請在每月25日前通過系統(tǒng)進行申報。

4.3.1.5 庫管員根據(jù)監(jiān)視和測量資源周檢計劃對計量器具送檢，并對車間使用的計量器具有效期進行日常巡查。車間配合將到期需校檢的計量器具歸還至庫房并檢查所使用的計量器具有效日期。

4.3.1.6 原材料在庫管理

4.3.1.6.1 鋼材、鋁材、不銹鋼材料分區(qū)擺放，嚴(yán)禁混放；

4.3.1.6.2 原材料拆包后，爐批號、物料編碼/圖號、規(guī)格、材質(zhì)不同的材料需分區(qū)擺放，嚴(yán)禁混放。

4.3.2 整頓庫容的基本要求

4.3.2.1 堅持隨時作業(yè)隨時整頓，做到工完場清；

4.3.2.2 每周定期對倉庫進行全面清掃。

4.3.3 油料存儲地點附近要求衛(wèi)生整潔無油污，存放地點必須做好防火工作，配備齊全有效的滅火器、沙箱等消防器材，并且存放點要遠離易燃物。

4.3.4 庫管員做好廢油、廢切削液、PT瓶、酒精瓶的回收，收集后報生產(chǎn)部，生產(chǎn)部按安全環(huán)境體系管理要求回收處理。

4.3.5 工藝變更物料管理：庫管員統(tǒng)計庫存產(chǎn)品數(shù)量，并將返工物料轉(zhuǎn)入待處理區(qū)。

4.4 物料出庫管理

4.4.1 庫存物料的發(fā)放，要遵守“先入先出”的原則，防止過期變質(zhì)的情況發(fā)生。同類不同批的材料必須分類擺放并做好區(qū)分標(biāo)識。

4.4.3 車間班組的領(lǐng)料管理

4.4.3.1 裝車用物料出庫:車間班組根據(jù)車間生產(chǎn)計劃提前一周下達物料需求申請，庫房根據(jù)需求申請配貨并按需求計劃節(jié)點送至車間。生產(chǎn)中產(chǎn)生報廢的物料憑報廢單到庫房進行領(lǐng)用，業(yè)聯(lián)更改需要的物料需提供更改單單號到庫房進行領(lǐng)用，車間編制領(lǐng)料出庫申請。

4.4.3.2 工量刃器具出庫: 借用/領(lǐng)用工具時,車間班組開具借條/領(lǐng)料單，不允許丟失、損壞。凡個人專用的氣動、電動工具，需班長審核。丟失或損壞工量刃器具按賠償條款進行賠償。

第四篇：庫房管理制度

某XXX公司庫房管理制度

1.總則

1.1 為規(guī)范某XXX公司（以下簡稱“公司”）庫房管理，加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證庫房安全，特制定本制度。

1.2 本制度中所指的物品是因生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。

2.流程

2.1物品入庫管理

2.1.1 所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還等，均應(yīng)經(jīng)生技科檢驗合格后入庫。

2.1.2 物品入庫單由生技科在辦理物品入庫手續(xù)時負(fù)責(zé)填寫。

2.1.3 庫管員根據(jù)生技科物資供應(yīng)管理專責(zé)員出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則庫管員予以拒收并立即告知生技科。

2.1.4 《物品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財務(wù)科報賬，第三聯(lián)由生技科物資供應(yīng)管理專責(zé)員存檔。

2.2物品出庫管理

2.2.1物品的發(fā)放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執(zhí)行規(guī)范進行操作。當(dāng)面點清數(shù)量，核對規(guī)格名稱，并及時登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、卡、物相一致，帳、帳相符。

2.2.2 廢品庫內(nèi)物資由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織處理，庫管員嚴(yán)格清點數(shù)量或過磅，及時登記入帳，并保留處理清單。

2.2.3生產(chǎn)、維修及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物品領(lǐng)料單》，一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財務(wù)科入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。

2.2.4 因特殊情況，由供應(yīng)商直接發(fā)貨給使用部門的物品，由生技科及相關(guān)部門、人員及時辦理入庫、出庫領(lǐng)用手續(xù)，如未及時補辦手續(xù)，原則不準(zhǔn)再由供應(yīng)商直接發(fā)物品給各部門。

2.3 借用物品管理

2.3.1 內(nèi)部人員借用物品時，應(yīng)履行借用手續(xù)，經(jīng)主管部門或公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）。

2.3.2借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月，所借物品經(jīng)生技科檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應(yīng)提出書面申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可延續(xù)再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當(dāng)事人按比例承擔(dān)該物品使用年限的折舊費。

2.4 物品退回與歸還管理

2.4.1 個人退回借用物品由庫管員根據(jù)借用手續(xù)，核定物品是否一致完好，經(jīng)生技科核準(zhǔn)后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。

2.5 物品報廢：

2.5.1 物品報廢原因

2.5.1.1 變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；

2.5.1.2 超過使用壽命的；

2.5.1.3 已不再使用的；

2.5.1.4 在承擔(dān)運輸中損壞的。

2.5.1.5 因無法維修或無維修價值的；

2.5.1.6 生產(chǎn)過程中損壞的。

2.5.1.7 因技術(shù)更改升級而造成報廢的；

2.5.1.8 己購物品，在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的；

2.5.1.9 借用/試用后，經(jīng)生技科判定為無法再修品；

2.5.1.10 因計劃失誤導(dǎo)致采購引起的。

2.6 物品報廢流程

2.6.1 庫管員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由生技科出具檢測結(jié)果、財務(wù)科出具報廢物品的價值核準(zhǔn)后，予以報廢。報廢工作按照《某XXX公司廢舊物資管理辦法》執(zhí)行。

2.7 庫房管理

2.7.1 按現(xiàn)有庫房面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前，各項物品對

應(yīng)陳列其后。

2.7.2 庫管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。

2.7.3 遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。

2.7.4 未經(jīng)檢驗的物品，擺放在指定區(qū)域。

2.7.5 檢驗合格的物品，及時入庫貯存。

2.7.6 換貨、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨記賬。

2.7.7 非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。

2.7.8 禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。

2.7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存，單獨存放在獨立地點或庫房，配置當(dāng)量的滅火器材，并加以明顯的警告標(biāo)識。

2.7.10 庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險的電器。

2.7.11 物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。

2.7.12 物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。

2.7.13 易碎、易破物品須輕取輕放。

2.7.14 配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。

2.7.15 每月25號前結(jié)賬，由庫管員將當(dāng)月物品庫存情況發(fā)

送主管部門。

2.7.16 年中、年末，倉庫會同財務(wù)科、生技科對物品進行盤點，查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務(wù)科人員的抽查；

2.7.17 出具盤點報告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由庫管員呈報生技科、公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。附則

3.1 本制度由本公司生技科負(fù)責(zé)解釋。

3.2 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

附表：

1、《物品入庫單》

2、《物品領(lǐng)料單》

第五篇：庫房管理制度

庫房管理制度

1、對存放易燃、易爆的物品應(yīng)專門劃區(qū)域存放，遠離火源和危險源。

2、危險品的存放出應(yīng)有明顯的警示標(biāo)志，應(yīng)配備專用的滅火設(shè)施器具和防暴設(shè)施。

3、根據(jù)要求建立規(guī)范的管理辦法，建立相關(guān)的臺帳、資料和物品入庫出庫手續(xù)。

4、產(chǎn)品入庫應(yīng)先檢驗相關(guān)的產(chǎn)品合格證明和資料，由質(zhì)檢人員檢驗合格簽字后方可辦理入庫手續(xù)。

5、憑安裝作業(yè)指導(dǎo)書和工單或領(lǐng)料通知單辦理領(lǐng)料發(fā)料手續(xù)，發(fā)料時應(yīng)核對發(fā)放料與計劃料是否規(guī)格型號相同，不相符時不得發(fā)料。保管好各種領(lǐng)、發(fā)料憑證和手續(xù)。

6、分類存放物料，做好物料的標(biāo)識，定期核對盤點庫存，做到帳、卡、實物和資金對口一致。按時統(tǒng)計物料進料發(fā)放和庫存數(shù)據(jù)，按規(guī)定上報相關(guān)部門，為加快資金周轉(zhuǎn)，保證安裝物料供應(yīng)正常有序。